КОДЫ
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края
учредителя:
______________________________________________________________________
Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"
Единица измерения: руб.
Дата C *P ,C J3
12.03.2024
Д ата утверждения предыдущего плана
57329739
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
573Е6135
5933181298
593301001
383
Раздел 1. П оступления и в ы п л аты
Сумма
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
Аналитическая
группа
КФСР
КЦСР
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Остаток средств н а начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 277 951,62
0,00
0 ,0 0
Остаток средств н а конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0 ,0 0
000
000
0
000
000
0000
0000000000
39 631 300,00
39631 300,00
39 631 3 0 0 ,0 0
1100
120
120
X
0000000000000
0000
Ш Ш Ш УШ )
0000
X
1000
X
0000000000000
000000000000
(Ш К кЯ М Ш Ю
000000000000
X
Доходы .всего
0
120
121
120
121
доходы о т собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы от собственности
доходы о т оказания услуг.работ, компенсации затраг учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1200
1210
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
0000000000
197 200,00
197 200,00
197 2 0 0 ,0 0
0,00
120
0000
0000000000
137 200,00
137 200,00
137 2 0 0 ,0 0
0,00
2
121
120
0703
0000000000
137 200,00
137 200,00
137 2 0 0 ,0 0
0,00
0000000000000
0000
2
129
120
0000
0000000000
60 000,00
600 0 0 ,0 0
60 0 0 0 ,0 0
0,00
0000
2
129
120
0703
0000000000
60 000,00
60 000,00
60 0 0 0 ,0 0
0,00
129
130
130
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
130
130
0000
0000000000
35 944 800,00
35 944 800,00
35 944 80 0 ,0 0
0,00
130
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
4
130
130
0000
0000000000
34 631 800,00
34 631 800,00
34 631 8 0 0 ,0 0
0,00
131
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
4
131
130
0000
0000000000
34 631 800,00
34 631 800,00
34 631 8 0 0 ,0 0
0,00
410707090
0000000000230
0000
4
131
130
0703
0000000000
6 0 1 9 725,00
6 0201 0 0 ,0 0
6 0 20 100,00
0.00
411111130
0000000000230
0000
4
131
130
1103
0000000000
1 023 200,00
1 023 200,00
1 023 2 0 0 ,0 0
0,00
411111130
0000000000130
0000
4
131
130
1103
0000000000
5 165 800,00
5 165 800,00
5 165 8 0 0 ,0 0
0,00
4
131
130
0703
0000000000
22 423 075,00
22 422 700,00
22 422 7 0 0 ,0 0
0,00
0
130
130
0000
0000000000
1 313 000,00
1 313 000,00
1 313 00 0 ,0 0
0,00
2
131
130
0000
0000000000
1 313 000,00
1 313 000,00
1 313 0 0 0 ,0 0
0,00
2
131
130
0703
0000000000
1 313 000,00
1 313 000,00
1 313 0 0 0 ,0 0
0,00
0
000
150
0000
0000000000
3 4 89 300,00
3 489 300,00
3 4 89 3 00,00
0,00
0
152
150
0000
0000000000
3 489 300,00
3 489 300,00
3 489 3 0 0 ,0 0
0,00
5
152
150
0000
0000000000
3 489 300,00
3 489 300,00
3 489 3 0 0 ,0 0
0,00
5
152
150
1102
0000000000
345 732,56
345 732,56
345 7 3 2 ,5 6
0,00
5
152
150
1102
0000000000
29 967,44
29 967,44
29 96 7 ,4 4
0,00
5
152
150
1102
0000000000
960 000,00
960000,00
960 0 0 0 ,0 0
0,00
5
152
150
0703
0000000000
75 093,60
750 9 3 ,6 0
75 0 9 3 ,6 0
0,00
5
152
150
0703
0000000000
286 706,40
286 706,40
286 7 0 6 ,4 0
0,00
5
152
150
1003
0000000000
74 100,00
74 100,00
74 100,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
85 000,00
85 000,00
85 0 0 0 ,0 0
0,00
5
152
150
1102
0000000000
380 681,00
380 681,00
380 6 8 1 ,0 0
0,00
5
152
150
1102
0000000000
529 319,00
529 319,00
529 3 1 9 ,0 0
0,00
5
152
150
1102
0000000000
58 000,00
58 000,00
58 0 0 0 ,0 0
0,00
130
131
131
131
Ш Ш Ш Ш
410707090
131
0000000000000
000000000000
(Ш ЯКМ Ш Ю О
000000000000
0000000000000
0000
оОООоОМШоО
0000
130
131
0000000000000
000000000000
1400
150
000
OMOOOOOOWM
000000000000
0000000000000
0000
о о о ш ш о ш
0000
1410
150
152
ообоообооООоо ш
000000000000
1230
доходы от оказания платных услуг, работ
целевые субсидии
0000
121
0000000000130
0000
доходы от оказания платных услуг, работ
безвозмездные денежные поступления, всего
120
2
129
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
120
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000 ш
ш
ш
000000000000
0000
120
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
131
130
130
130
о т ш
0000
г
150
152
Ш Ш Ш Ш
000000000000
целевые субсидии
150
152
511111030
целевые субсидии
150
152
511111030
(Ш Ш Ю 0 0 1 3 0
0000
0000000000230
0000
(Ш Ш Ш Й З О
0000
целевые субсидии
0,00
120
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
15
0000000000000
000000000000
скК кМ Ш Ш )
000000000000
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
за пределами
планового периода
(Ю Ш Ш Ш О
0000
целевые субсидии
150
152
511111020
целевые субсидии
150
152
510707500
целевые субсидии
150
152
510707500
целевые субсидии
150
152
520740305
целевые субсидии
150
152
511111200
000000000013(7
0000
т а го го т ш
0000
оо0 0о о 0о оо 2 зо
0000
целевые субсидии
150
152
511111140
0000000000230
0000
целевые субсидии
150
152
511111140
целевые субсидии
150
152
511111120
ш ж ш т
0000
(Ш Ш Ш И З О
0000
т а и и г
0000
целевые субсидии
150
152
511111120
целевые субсидии
150
152
511111110
целевые субсидии
150
152
511111110
целевые субсидии
150
152
511111100
целевые субсидии
150
152
511111100
целевые субсидии
150
152
511111050
целевые субсидии
150
152
511111050
2000
000
000
000000000000
2100
000
000
2110
111
0000006000230
0000
00О0000000230'
0000
т а т а т а г
0000
5
152
150
1102
0000000000
49 000,00
49 000,00
49 00 0 ,0 0
0,00
5
152
150
1102
0000000000
59 967,44
59 967,44
59 967,44
(>,СХ1
5
152
150
1102
0000000000
345 732,56
345 732,56
345 7 32,56
0,00
5
152
150
1102
0000000000
28 800,00
28 800,00
28 8 00,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
31 200,00
31 200,00
31 2 00,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
67 200,00
67 200,00
67 200,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
82 800,00
82 800,00
82 800,00
0,00
ооооО оооооооо
0000
0
000
000
0000
0000000000
41 809 927,73
39 631 300,00
39631 300,00
0,00
000000000000
ООООООООООООО
0000
0
000
000
0000
0000000000
26 269 680,35
25 664 090,52
25 664 090,52
0,00
000
ООооооооооОоо
000000000000
0000000000000
0000
0
000
000
0000
0000000000
19 605 420,26
19 140 297,51
19 140 297,51
0,00
111
211
0000000000000
000000000000
ООООООООООООО
0000
2
211
000
0000
0000000000
605 069,00
605 069,00
605 0 69,00
0,00
111
211
2
211
000
0703
0000000000
605 069,00
605 069,00
605 0 69,00
0,00
111
211
4
211
000
0000
0000000000
18 151067,45
17 685 944,70
17 685 9 44,70
0.00
заработная плата
111
211
0,00
заработная плата
111
211
410707090
111
211
ООооооОоооооо
000000000000
заработная плата
111
211
510707500
0000000000000
0000
0000000000130
0000
заработная плата
111
211
511111030
0000000000130
0000
заработная плата
111
211
511111110
0000000000000
000000000000
С кШ Ш Ш М
В ы п латы по расходам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
0000000000130
0000
0000000000230"
0000
0000000000230
0000
0600000000130
0000
0000000000000 т ш ш о ш ж
000000000000
0000
0000000000000 ООООООООООООО
000000000000
0000
ООооООооООпо
411111130
0000
О О оооО оооО по
0000
0000000000130
0000
ООООООООООООО
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
ООООООООООООО
0000
4
211
000
1103
1130111130
4 2 6 2 918,12
3 961 443,93
3 961 443,93
4
211
000
0703
0730107090
13 8 8 8 149,33
13 724 500,77
13 724 500,77
0,00
5
211
000
0000
0000000000
751 283,81
751 283,81
751 283,81
0,00
5
211
000
0703
0730107500
220204,61
220 204,61
220 204,61
0,00
5
211
000
1102
1120111030
2 6 5 539,60
265 539,60
265 539,60
0,00
5
211
000
1102
1120411110
265 539,60
265 539,60
265 539,60
0,00
0,00
111
266
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
266
411111130
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
266
410707090
112
000
0000000000000
000000000000
112
214
ООООООООООООО ОООоООооооооо
000000000000
0000
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
214
511111050
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
214
511111140
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
214
511111120
0000000000130
0000
0000000000130
0000
00ОООООООО13О
0000
прочие несоциачьные выплаты персоналу в натуральной форме
112
214
520740305
ООООООООООПО
0000
5
214
000
1003
0 7 5 0 12С170
74 100,00
74 100,00
74 100,00
0,00
112
226
ооО оооооооооо
000000000000
ООООоОООООООО
0000
5
226
000
0000
0000000000
37 500,00
37 500,00
37 500,00
0,00
прочие работы, услуги
112
226
511111140
5
226
000
1102
1130111140
34 100,00
34 100,00
34 100,00
0,00
прочие работы, услуги
112
226
5
226
000
1102
1120411120
3 400,00
3 400,00
3 4 00,00
0,00
113
000
0
000
000
0000
0000000000
616 719,00
616 719,00
6 1 6 7 19,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
226
5
226
000
0000
0000000000
616 719,00
616 719,00
6 1 6 7 1 9 ,0 0
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
ИЗ
226
5
226
000
1102
1120211050
7 9 800,00
79 800,00
79 8 00,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
226
511111100
5
226
000
1102
1120311100
28 800,00
28 800,00
28 8 00,00
0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
226
511111140
5
226
000
1102
1130111140
455 919,00
455 919,00
455 9 19,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
226
5
226
000
1102
1120411120
52 200,00
52 200,00
52 2 00,00
0,00
2140
119
000
0
000
000
0000
0000000000
5 891 241,09
5 750774,01
5 750 774,01
0.00
2141
119
000
0
000
000
0000
0000000000
5 891 241,09
5 750774,01
5 7 5 0 774,01
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
прочие работы, услуги
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
2130
№ 00000000130
0000
0000000000130
0000
511111120
ООООООООООООО 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
О0ОООООООО13О
511111050
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
OOOG000000130
0000
511111120
ООООООООООООО ООООООООООООО
000000000000
0000
0000000000000 ООООООООООООО
000000000000
0000
4
266
000
0000
0000000000
98 000,00
98 000,00
98 000,00
4
266
000
1103
1130111130
8 000,00
8 000,00
8 0 00,00
0,00
4
266
000
0703
0730107090
9 0 000,00
90 000,00
90 0 00,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
156 300,00
156 300,00
156 3 00,00
0,00
5
214
000
0000
0000000000
118 800,00
118 800,00
118 8 00,00
0,00
5
214
000
1102
1120211050
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0.00
5
214
000
1102
1130111140
39 300,00
39 300,00
39 3 00,00
0.00
5
214
000
1102
1120411120
2 400,00
2 400,00
2 4 00,00
0,00
на выплаты по оплате труда
ОоОоООООООООО
ООООООООооОоО
0000
6000000000110
0000
213
000000000000
0000000000000
000000000000
Ш
Ш
Ш
000000000000
119
213
411111130
119
213
410707090
0000
О ооО ооО оооО оо
ОООООООООООоО
119
213
000000000000
0000
0000000000130
0000
119
213
119
213
119
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
2
213
000
0000
0000000000
1 8 2 7 3 1 ,0 0
1 8 2 7 3 1 ,0 0
1 8 2 7 3 1 ,0 0
0,00
2
213
000
0703
0000000000
1 8 2 7 3 1 ,0 0
1 8 2 7 3 1 ,0 0
182 7 3 1 ,0 0
0,00
4
213
000
0000
0000000000
5 4 8 1 6 2 2 ,3 8
5 3 4 1 1 5 5 ,3 0
5 341 1 5 5 ,3 0
0,00
4
213
000
1103
1130111130
1 2 8 7 4 0 1 ,2 8
1 1 9 6 3 5 6 ,0 7
1 196 3 5 6 ,0 7
0,00
4
213
000
0703
0730107090
4 1 9 4 2 2 1 ,1 0
4 1 4 4 7 9 9 ,2 3
4 144 7 9 9 ,2 3
0,00
5
213
000
0000
0000000000
2 2 6 8 8 7 ,7 1
2 2 6 8 8 7 ,7 1
2 2 6 8 8 7 ,7 1
0,00
5
213
000
0703
0730107500
6 6 5 0 1 ,7 9
6 6 5 0 1 ,7 9
6 6 5 0 1 ,7 9
0,00
5
213
000
1102
1120111030
8 0 1 9 2 ,9 6
8 0 1 9 2 ,9 6
8 0 1 9 2 ,9 6
0,00
5
213
000
1102
1120411110
8 0 1 9 2 ,%
8 0 1 9 2 ,%
8 0 1 9 2 ,9 6
0,00
0
000
000
0000
0000000000
5 2 2 0 0 9 1 ,3 0
4 6 9 8 3 1 6 ,3 0
4 6 9 8 3 1 6 ,3 0
0,00
0
000
000
0000
0000000000
4 6 9 8 3 1 6 ,3 0
4 6 9 8 3 1 6 ,3 0
4 6 9 8 3 1 6 ,3 0
0,00
2
291
000
0000
0000000000
2 3 4 9 1 6 ,3 0
2 3 4 9 1 6 ,3 0
2 3 4 9 1 6 ,3 0
0,00
2
291
000
0703
0000000000
2 3 4 9 1 6 ,3 0
2 3 4 9 1 6 ,3 0
2 3 4 9 1 6 ,3 0
0,00
4
291
000
0000
0000000000
4 4 6 3 4 0 0 ,0 0
4 4 6 3 4 0 0 ,0 0
4 4 6 3 4 0 0 ,0 0
0,00
4
291
000
0703
0730107090
4 4 6 3 4 0 0 ,0 0
4 4 6 3 4 0 0 ,0 0
4 4 6 3 4 0 0 ,0 0
0,00
0
000
000
0000
0000000000
3 7 5 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0,00
4
291
000
0000
0000000000
3 7 5 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0,00
4
291
000
0703
0730107090
3 7 5 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0,00
0
000
000
0000
0000000000
5 2 1 4 0 0 ,0 0
0,00
0 ,00
0,00
4
241
000
0000
0000000000
5 2 1 4 0 0 ,0 0
0,00
0 ,00
0 .0 0
4
241
000
0703
0730107090
5 2 1 4 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
1 0 3 2 0 1 5 6 ,0 8
9 2 6 8 8 9 3 ,1 8
9 2 6 8 8 9 3 ,1 8
0,00
0
000
000
0000
0000000000
5 8 8 7 9 9 2 ,7 1
4 8 3 6 7 2 9 ,8 1
4 8 3 6 7 2 9 ,8 1
0,00
4
224
000
0000
0000000000
9 5 ,0 4
9 5 ,0 4
9 5 ,0 4
0,00
4
224
000
0703
0730107090
9 5 ,0 4
9 5 ,0 4
9 5 ,0 4
0,00
0
223
000
0000
0000000000
1 6 8 8 3 7 ,3 0
1 6 7 9 8 1 ,6 3
1 6 7 9 8 1 ,6 3
0,00
4
223
000
0000
0000000000
1 9 8 6 7 ,7 8
1 9 0 1 2 ,1 1
1 9 0 1 2 ,1 1
0,00
4
223
000
0703
0730107090
1 9 8 6 7 ,7 8
1 9 0 1 2 ,1 1
1 9 0 1 2 ,1 1
0,00
0,00
О оооооО оооооо
0000
0000006000130
0000
0000000000130
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
119
213
510707500
на выплаты по оплате труда
119
213
511111030
на выплаты по оплате труда
119
213
511111110
0000
0000600000130
0000
2300
850
000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
ООООООООООООО
ООООООООООООО
2310
851
000
000000000000
0000
О ооО ооооооооо
оооО ооооооооо
851
291
000000000000
0000
851
291
851
291
851
291
410707090
0000
000
0000600060000
000000000000
ООООООООООООО
852
ООоОООООООООО
ОООООоООООООО
0000
0000000000130
0000
0000000000130
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000110
0000
6000000000000 ООООООООООООО
000000000000
0000
ООООООООООООО
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
000000000000
0000000000130
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
0000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
852
291
000000000000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной сисгемы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
852
291
410707090
000
0000000000660
000000000000
ООООООООООООО
853
ООООООООООООО
ООООООООООООО
853
241
000000000000
853
241
410707090
0000
0000000600130
0000
000
000
уплата ш трафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
уплата иных платежей
уплата иных платежей
т а ш
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
2600
2640
0000
О О ооО ооооооО О
г а ж
000000000000
0000
ООООООООООООО
ООООООООООООО
244
000
000000000000
0000
244
224
0000000000000
000000000000
244
224
410707090
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
коммунальные услуги, всего
244
223
ООООООООООООО
ООООООООООООО
оплата бытовых отходов
244
223
000000000000
0000
244
223
410707090
0000000000230
оплата быт овых отходов
т а ш
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
г
ш
г
о
ш
244
223
000000000000
0000
4
223
000
0000
0000000000
4 5 7 8 6 ,7 7
4 5 7 8 6 ,7 7
244
223
410707090
0000000000230
0000
4
223
000
0703
0730107090
4 5 7 8 6 ,7 7
4 5 7 8 6 ,7 7
4 5 7 8 6 ,7 7
0.00
244
223
0000
4
223
000
0000
0000000000
1 0 3 1 8 2 ,7 5
1 0 3 1 8 2 ,7 5
1 0 3 1 8 2 ,7 5
0 ,00
244
223
0000000000230
0000
4
223
000
0703
0730107090
1 0 3 1 8 2 ,7 5
1 0 3 1 8 2 ,7 5
1 0 3 1 8 2 ,7 5
0,00
0
340
000
0000
0000000000
2 0 7 3 2 3 2 ,4 6
1 7 3 5 8 9 9 ,2 1
1 7 3 5 8 9 9 ,2 1
ОД)
2
343
000
0000
0000000000
1 5 0 2 5 ,0 0
15 0 2 5 ,0 0
15 0 2 5 ,0 0
0,00
2
343
000
0703
0000000000
1 5 0 2 5 ,0 0
1 5 0 2 5 ,0 0
15 0 2 5 ,0 0
0,00
4
343
000
0000
0000000000
5 7 7 9 7 ,2 5
3 0 1 9 2 ,0 0
3 0 1 9 2 ,0 0
0 ,00
4
343
000
0703
0730107090
5 7 7 9 7 ,2 5
3 0 1 9 2 ,0 0
3 0 1 9 2 ,0 0
0,00
4
341
000
0000
0000000000
3 4 4 6 0 ,0 0
3 4 4 6 0 ,0 0
3 4 4 6 0 ,0 0
0,00
4
341
000
1103
1130111130
3 4 4 6 0 ,0 0
3 4 4 6 0 ,0 0
3 4 4 6 0 ,0 0
0,00
ш
ш
ш
т
(Ш
000000000000
410707090
ш
поступление материальных запасов, всего
ш
4 5 7 8 6 ,7 7
ш
оплата водоснабжения
к ш
0000
ш
ш
Ш
Ш
Ш
Г
"ООООООООООООО"
000000000000
0000
244
340
244
343
244
343
244
343
000000000000
244
343
410707090
0000
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
ООООООООООООО
ООООООООООООО
244
341
000000000000
0000
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
341
411111130
ООООООООООООО "ООООООООООООО"
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
000000000000
ООООООООООООО
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
000000000000
0000
"0000000000210"
0000
ООООООООООООО- "ООООООООООООО"
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
0000
0000000000230
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
0
ОО0
0 0 0 0
О0
0000
2
З0
244
345
О оО О оО Ш Ш О
000000000000
увели чен и е с тои м ости м ягк о го и н вен таря
244
345
411111130
увели чен и е с тои м ости м ягк о го и н вен таря
244
345
244
349
410707090
оооОоооОооооо
000000000000
244
349
410707090
244
349
000000000000
у в ел и че н и е с то и м о сти п р о ч и х м ате р и а л ьн ы х зап ас о в о д н о кр а тн о го при м ен ен и й
244
349
511111020
0 0 0 0 0 0000023 0
0000
0000000000000
0000
0Сю000ОООО23О
0000
ООООООООООООО
0000
'0 000 0 0 0 0 0 0 2 3 0
0000
у в ел и ч е н и е с то и м о сти п р о ч и х м ате р и а л ьн ы х зап ас о в о д н о кр а тн о го при м ен ен и й
244
349
511111110
увел и ч ен и е с тои м ости п р о ч и х м атер и ал ьн ы х зап асо в од н о кр атн о го п ри м ен ен и й
244
349
511111200
244
0000000000000
0000
ОООоОооооогзо
0000
4
345
000
0000
0000000000
667 611,00
623 340,00
623 3 4 0 ,0 0
0,00
4
345
000
1103
1130111130
621 760,00
623 340,00
623 3 4 0 ,0 0
0,00
4
345
000
0703
0730107090
45 851,00
0,00
0 ,0 0
0,00
4
349
000
0000
0000000000
2 500,00
2 500,00
2 5 0 0 ,0 0
0,00
4
349
000
0703
0730107090
2 500,00
2 500,00
2 5 0 0 ,0 0
0,00
5
349
000
0000
0000000000
883 767,44
883 767,44
883 7 6 7 ,4 4
0,00
5
349
000
1102
1120111020
769 500,00
769 500,00
769 5 0 0 ,0 0
0,00
000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
0000
5
349
000
1102
1120411110
56 267,44
56 267,44
56 2 67,44
0,00
0 0 0 0 0 0000023 0
0000
5
349
000
1102
1120111200
58 000,00
58 000,00
58 0 0 0 ,0 0
0,00
346
ООООООООООООО "ООООООООООООО
000000000000
0000
2
346
000
0000
0000000000
86 998,70
86 998,70
86 9 9 8 ,7 0
0,00
244
346
оооОоооооооОо
000000000000
2
346
000
0703
0000000000
86 998,70
86 998,70
86 9 98,70
0,00
244
346
4
346
000
0000
0000000000
280 491,00
53 967,00
53 9 67,00
0,00
увел и ч ен и е стои м ости п р о ч и х о б о р о тн ы х зап асо в (м атери алов)
244
346
4
346
000
1103
1130111130
34 875,00
30 595,00
30 5 95,00
0,00
увел и ч ен и е стои м ости п р очи х о б о ротн ы х зап асо в (м атери алов)
244
346
4
346
000
0703
0730107090
2 4 5 616,00
23 372,00
23 3 7 2 ,0 0
0,00
244
346
5
346
000
0000
0000000000
2 100,00
2 100,00
2 100,00
0,00
244
346
5
346
000
1102
1120411110
2 100,00
2 100,00
2 100,00
0,00
244
344
4
344
000
0000
0000000000
42 482,07
3 549,07
3 5 49,07
0,00
244
344
4
344
000
0703
0730107090
42 482,07
3 549,07
3 549,07
0,00
244
226
0
226
000
0000
0000000000
1 509 948,15
1 809 202,81
1 133 766,44
0,00
2
226
000
0000
0000000000
224 6 0 ,0 0
22 460,00
22 4 60,00
0,00
2
226
000
0703
0000000000
22 460,00
22 460,00
22 4 60,00
0,00
увел и ч ен и е стои м ости м ягк о го и н вен таря
увел и ч ен и е с тои м ости п р о ч и х м атер и ал ьн ы х зап асов о д н ократн ого п ри м ен ен и й
увели чен и е с тои м ости п р о ч и х м атер и ал ьн ы х зап асов о д н ократн ого п ри м ен ен и й
ООООООООООООО
у в ел и ч е н и е с то и м о сти п р о ч и х м ате р и а л ьн ы х зап асо в о д н о кр а тн о го при м ен ен и й
у в е л и ч е н и е с то и м о ст и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в (м а т ер и а л о в )
у в ел и ч е н и е с то и м о сти п р о ч и х о б о р о тн ы х зап ас о в (м атери алов)
у в е л и ч е н и е с то и м о ст и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в (м а т ер и а л о в )
0000000000210
0000
ООООООООООООО ООООООООООООО
000000000000
0000
0000000000230
411111130
0000
0 0 0 0 0 0000023 0
0000
410707090
ООООООООООООО
0000
0 0 0 0 0 0000023 0
511111110
0000
ООоОООоОООоОО ООООООООООООО
000000000000
0000
ООООООООООООО
увел и ч ен и е стои м ости п р о ч и х о б о р о тн ы х зап асо в (м атери алов)
увел и ч ен и е стои м ости п р о ч и х о б о р о тн ы х зап асо в (м атери алов)
увели чен и е стои м ости стр о и тел ьн ы х м атериалов
000000000000
244
226
244
226
оО о ооО оооогзо
410707090
0000
0000000000000 ООООООООООООО
000000000000
0000
ООООООООООООО ООООООООООООО
000000000000
0000
ООООООООООООО ш я ш т а ш т г
000000000000
0000
244
226
ООоООоооОоооО
000000000000
ООООООООООООО'
0000
4
226
000
0000
0000000000
1 234 238,15
1 533 492,81
858 0 56,44
0,00
п р о ч и е р а б о ты , услуги
244
226
411111130
0000000000230'
0000
4
226
000
1103
1130111130
2 4 8 096,55
29 065,00
2 9 0 6 5 ,0 0
0,00
п р о ч и е р а б о ты , услуги
244
226
4
226
000
0703
0730107090
9 8 6 141,60
1 504 427,81
828 991,44
0,00
244
226
5
226
000
0000
0000000000
238 250,00
238 250,00
238 2 50,00
0,00
п р о ч и е р а б о ты , услуги
244
226
5
226
000
1102
1120111020
190 500,00
190 500,00
190 5 00,00
0,00
п р о ч и е р а б о ты , услуги
244
226
511111140
5
226
000
1102
1130111140
47 750,00
47 750,00
47 7 50,00
0,00
244
226
ш
ш
ш
000000000000
5
226
000
0000
0000000000
15 000,00
15 000,00
15 0 00,00
0,00
244
226
511111200
5
226
000
1102
1120111200
15 000,00
15 000,00
15 0 00,00
0,00
244
225
0000000000000
000000000000
4
225
000
0000
0000000000
1 024 891,92
49 964,08
725 4 00,45
0,00
р а б о т ы , уелуги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ества
244
225
4
225
000
1103
1130111130
14 927,62
45 140,00
45 140,00
0,00
р а б о т ы , услуги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ества
244
225
4
225
000
0703
0730107090
1 009 964,30
4 8 2 4 ,0 8
680 2 60,45
0,00
244
225
5
225
000
0000
0000000000
2 7 448,60
27 448,60
27 44 8 ,6 0
0,00
р або ты , у слуги п о со дер ж ан и ю им ущ ества
244
225
5
225
000
0703
0730107500
2 5 848,60
25 848,60
25 8 48,60
0,00
р а б о ты , у слуги п о с о де р ж а н и ю и м ущ ества
244
225
5
225
000
1102
1120411110
1 600,00
1600,00
1 6 00,00
0,00
5
222
000
0000
0000000000
492 331,00
492 331,00
492 331,00
0,00
5
222
000
1102
1120211050
6 7 200,00
67 200,00
67 200,00
0,00
5
222
000
1102
1120311100
31 200,00
31 200,00
31 2 00,00
0,00
5
222
000
1102
1120111200
12 000,00
12000,00
12 0 00,00
0.00
увели чен и е с тои м ости с тр о и те л ьн ы х м атериалов
п рочи е р або ты , услуги, всего
п р о ч и е р а б о ты , услуги
п р о ч и е р а б о ты , услуги
п р о ч и е раб о ты , услуги
п р о ч и е р аб о ты , услуги
услуги п о орган и зац и и п и тан и я
у слу ги п о о р ган и зац и и п и тан и я
р а боты , услуги по с о дер ж ан и ю им ущ ества
работы , услуги п о содерж ани ю им ущ ества
244
222
т р ан с п о р т н ы е услуги
244
222
т р ан с п о р т н ы е услуги
244
222
т р ан с п о р т н ы е услуги
244
222
т р ан с п о р т н ы е услуги
0000000000230
0000
410707090
ООООООООООООО ООООООООООООО
000000000000
0000
000000000(5230'
511111020
0000
0 00000000023 0
0000
ООООООООООООО
0000
0000000000230
0000
ООООООООООООО
0000
000000(1000230
0000
0 0 0 0 0 0000023 0
410707090
0000
ООООООООООООО оооооооооО Ооо
0000
000000000000
0000000000230
510707500
0000
0 0 0 0 0 0000023 0
511111110
0000
ОООООООоООООО Ш Ш Ш Ш Г
0000
000000000000
0000000000230
511111050
0000
0000000000230'
511111100
0000
0000000000230'
0000
511111200
411111130
транспортные услуги
244
транспортные услуги
244
222
244
310
244
310
244
310
увеличение стоимости основных средств
222
511111140
511111120
0000000000000
000000000000
-ш ш т т
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
000000000000
ш
ш
ш
г
000000000000
ООООоОООООЗЗо
0000
0000000000230
0000
ООООООООООООО
0000
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
000
1102
1130111140
332 931,00
332 931,00
332 931,00
0,00
49 000,00
49000,00
0,00
5
222
000
1102
1120411120
2
310
000
0000
0000000000
289 405,96
263 000,00
263 000,00
0,00
2
310
000
0703
0000000000
289 405,96
263 000,00
263 000,00
0,00
4
310
000
0000
0000000000
138 320,00
0,00
0,00
0,00
т ш т а ш ш
0000
4
310
000
0703
0730107090
138 320,00
0,00
0,00
0,00
о о оооооооооо о
0000
5
310
000
0000
0000000000
29 967,44
29 967,44
29 967,44
0,00
г о ш
0000
о о оооооооооо о
5
310
000
1102
1120111030
29 967,44
29 967,44
29 967,44
0,00
0000
4
227
000
0000
0000000000
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
4
227
000
0703
0730107090
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
4
221
000
0000
0000000000
132 414,84
259 740,00
259 740,00
0,00
ОООООООООЙЮ
0000
шштт■
0000
310
244
310
244
310
511111030
0000000000000
244
227
000000000000
244
227
410707090
244
221
О оооооооооооо
000000000000
о о оооооооооо о
0000
ш
увеличение стоимости основных средств
222
49 000,00
244
410707090
'( Ш Ш Ш
000000000000
5
ш
т а г о ш
0000
ш
услуги связи
244
221
411111130
0000000000230
0000
4
221
000
1103
1130111130
0,00
6 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0
0,00
услуги связи
244
221
410707090
0000000000230
0000
4
221
000
0703
0730107090
132414,84
253 740,00
253 740,00
0,00
247
000
ООООООООООООО ООООООООООООО
000000000000
0000
0
000
000
0000
0000000000
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0,00
закупка энергетических ресурсов
2660
ооооооооооооо
коммунальные услуги, всего
247
223
ООООООООООООО
000000000000
0
223
000
0000
0000000000
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0.00
оплата тепловой энергии
247
223
ООООООООООООО 7 Ш Ш Ш Ш Г
000000000000
0000
4
223
000
0000
0000000000
2 0 26414,25
2 026 414,25
2 026 414,25
0,00
оплата тепловой энергии
247
223
411111130
0000000000230
0000
4
223
000
1103
1130111130
254 600,00
254 600,00
254 600,00
0,00
оплата тепловой энергии
247
223
410707090
0000000000230
0000
4
223
000
0703
0730107090
1 771 814,25
1 771 814Д5
1 771 814,25
0,00
247
223
ООООООООООООО о о о о о ооооооо о
000000000000
0000
5
223
000
0000
0000000000
49 245,00
49 245,00
49 245,00
0,00
247
223
510707500
0000000000230
0000
5
223
000
0703
0730107500
49 245,00
4 9 245,00
49 245,00
0,00
247
223
О оо оооооооооо
000000000000
2
223
000
0000
0000000000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
2
223
000
0703
0000000000
100 000,00
100000,00
100 000,00
0,00
4
223
000
0000
0000000000
2 256 504,12
2 256 504,12
2 256 504,12
0,00
4
223
000
0703
0730107090
2 256 504,12
2 256 504,12
2 256 504,12
0,00
0
100
100
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
оплата тепловой энергии
оплата тепловой энергии
оплата электрической энергии
ооооооооооооо
оплата электрической энергии
247
223
247
223
247
223
000000000000
0000
ооооооооооооо
0000
0000000000210
0000
ооооооооооооо ш
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
000000000000
410707090
ооооооооооооо
В ы п латы , ум еньш аю щ ие доход, всего
3000
100
100
000000000000
ш
ш
0000
0000000000230
0000
ооО оооооооооо
0000
Раздел 2. С ведени я по в ы п л а та м н а за к у п к и то в ар о в , работ, услуг
Сумма
№
п/п
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2
1.2.1
н а 2025 г
на 2026 г
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
К од по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первы й год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
2
3
4
4.1
5
6
7
1
1
на 2024 г
В ы п л аты на закуп ку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
з а пределам и
планового
периода
8
26000
X
10 320 156,08
9 268 893,18
9 268 893,18
0,00
26400
X
8 228 305,37
9 268 893,18
9 268 893,18
0,00
26450
X
513 889,66
487 483,70
487 483,70
0,00
26451
X
513 889,66
487 483,70
487 483,70
0,00
26420
X
1 738 109,48
1 738 109,48
1 738 109,48
0,00
26421
X
1 738 109,48
1 738 109,48
1 738 109,48
0,00
26410
X
5 976 306,23
7 043 300,00
7 043 300,00
0,00
26411
X
5 976 306,23
7 043 300,00
7 043 300,00
0,00
26300
X
2 091 850,71
0,00
0,00
0,00
26310
X
2 091 850,71
0,00
0,00
0,00
2
И того по договорам , п лан ируем ы м к заклю чению в соотвествую щ ем ф инансовом году в со о твестви и с Ф едералы
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
И того по ко н тр ак там , план ируем ы м к заклю чению в соотвествую щ ем ф инансовом году в со о твеств и и с Ф едерал
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 2
Сведении о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
К о д п о бю дж .
У тверж дено в
к л а с с . Р Ф (А н .
Н аи м ен о в ан и е п оказателя*
поступ лен и я,
источники;
Код
О траслевой
субсидии
код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
КВР-
1
плане
Сумма
субсиди и , л и б о п р и ч и н ы и зм е н ен и й (у м е н ь ш е н и й и
ф инансово
и з м е н е н и й (+ , -)
увели чен ий ) п о отдельн ы м п оказателям , не
х о зяй ствен н о й
У точненны е
п оказатели п лана
ф инансово
х о зяй ств ен н о й
связан ны м с и зм ен ен и ем о бъем а су б си д и и
деятельности
вы платы )
Год планирования**
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Р екви зи ты д о ку м ен та о б и зм ен ен и и о б ъ ем а
преды дущ ем
группа -
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
9
10
деятельности
11
12
X
X
2024
X
X ;;
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего
финансового года
X
:X .
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
прочи е п о сту п л ен и я, всего
X
X
X
X
X
X
: X ::
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
X
■■ . •.
X
■
X
X
X
4
X
X
X
0 ,0 0
Расходы, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,00
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
244
410707090
00.0.00.00000.2.3000
00
4
349
0703
0 7 . 3 .0 1 . 0 7 0 9 0
14 5 0 0 ,0 0
- 1 2 0 0 0 ,0 0
Э ко н о м и я п о п р и о б р е т е н и ю м ед .к н и ж е к
4
2 25
0703
0 7 . 3 .0 1 . 0 7 0 9 0
1 0 3 4 1 1 5 ,3 0
- 2 4 1 5 1 ,0 0
Э ко н о м и я по с о д е р ж а н и ю о б щ ед о м о в о го и м у щ е с т в а
4
226
0703
0 7 .3 .0 1 . 0 7 0 9 0
9 7 4 9 4 1 ,6 0
11 2 0 0 , 0 0
увел и ч ен и е с т о и м о с т и п р о ч и х м ат ер и а л ь н ы х
за п а с о в о д н о к р а т н о го п р и м е н е н и й
раб о ты , услуги п о со д е р ж ан и ю и м ущ ества
244
410707090
п рочи е раб оты , услуги
244
410707090
у в е л и ч е н и е ст о и м о с т и о с н о в н ы х сред ств
244
410707090
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
X
X
X
2 5 0 0 ,0 0
Н а устан о вку с ч е т ч и к а
1 0 0 9 9 6 4 ,3 0
9 8 6 1 4 1 ,6 0
Н а п р и о б р е т ен и е ф е н о в д л я суш ки во л о с (д л я
4
310
0703
0 7 .3 .0 1 . 0 7 0 9 0
1 2 5 7 0 0 ,0 0
12 6 2 0 ,0 0
вы п ол ен и я п р е д с т а в л е н и я П р о к у р ату р ы ), п р и о б р е т е н и е
1 3 8 3 2 0 ,0 0
п ож арн ого р у к о в а
увел и ч ен и е с т о и м о с т и м ягк о го и н вен тар я
244
410707090
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
у в ел и ч ен и е с т о и м о с т и м ягк о го и н вен тар я
244
411111130
раб оты , услуги п о со д е р ж ан и ю и м ущ ества
244
411111130
244
411111130
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
увел и ч ен и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х
зап асо в (м а т е р и а л о в)
п рочи е раб оты , услуги
Н а п р и о б р е т ен и е с а м о с п о с а т е л е й (д ля в ы п о л ен и я
4
3 45
0703
0 7 .3 .0 1 . 0 7 0 9 0
3 3 5 2 0 ,0 0
4
345
1103
1 1 .3 .0 1 .1 1 1 3 0
6 2 3 3 4 0 ,0 0
-1 5 8 0 ,0 0
4
225
1103
1 1 . 3 .0 1 .1 1 1 3 0
2 5 0 1 0 ,0 0
- 1 0 0 8 2 ,3 8
Э коном ия по текущ ем у рем онту
14 9 2 7 ,6 2
4
346
1103
1 1 . 3 .0 1 .1 1 1 3 0
5 6 7 2 5 ,0 0
-2 1 8 5 0 ,0 0
Э як о н о м и я по п р и о б р е т е н и ю х о з.т о в а р о в
3 4 8 7 5 ,0 0
1 2 3 3 1 ,0 0
244
411111130
4
226
1103
1 1 .3 .0 1 .1 1 1 3 0
2 1 4 5 8 4 ,1 7
Выплаты, уменьшающие доход, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Прочие выплаты , всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3 3 5 1 2 ,3 8
4 5 8 5 1 ,0 0
п р ед ст ав л ен и я П р о к у р а т у р ы )
Э к о н о м и я по п р и о б р е т и ю с п е ц .о д е ж д ы с о т р у д н и к а м
Н а услуги ф и з и ч е с к о й о х р а н ы зд а н и я (п р о в е д е н и е
проц ед уры )
6 2 1 7 6 0 ,0 0
2 4 8 0 9 6 ,5 5
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
Страница
К од п о бю дж .
У тверж дено в
к л асс. Р Ф (А н .
группа Н аи м ено ван и е показателя*
п оступления,
и сточники;
преды дущ ем
К од
О траслевой
субсидии
код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
Р е к в и зи ты д о к у м е н т а о б и зм ен ен и и о б ъ ем а
плане
Сумма
субсидии, л и б о п р и ч и н ы и зм ен ен и й (у м е н ьш е н и й и
ф инансово
и з м е н е н и й (+ , -)
у вел и чен и й ) п о о тд ел ьн ы м п оказателям , не
связан н ы м с и зм ен ен и ем объем а субсидии
хозяй ственн ой
КВР-
У точненны е
п оказатели плана
ф инансово
х о зяй ствен н о й
деятельности
вы платы )
1
Год планирования**
Остаток средств на начало текущего
финансового года
2
-х ' Ш
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
10
деятельности
12
11
2025
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего
финансового года
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
X
X
X
X
X
х
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
прочи е п оступ л ен и я, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
4
;
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
Расходы, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
раб оты , усл уги п о с о д ер ж ан и ю и м у щ е с т в а
244
410707090
4
22 5
0703
07.3.01.07090
6 8 0 2 6 0 ,4 5
- 6 7 5 4 3 6 ,3 7
п рочи е раб о ты , услуги
244
410707090
4
226
0703
07.3.01.07090
8 2 8 9 9 1 ,4 4
6 7 5 4 3 6 ,3 7
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м чи сле:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Прочие выплаты , всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Н а услуги ф и з и ч е с к о й о х р а н ы зд ан и я (д л я п р о в е д ен и я
п роц ед уры )
4 8 2 4 ,0 8
1 5 0 4 4 2 7 ,8 1
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана
финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется;
при внесении изменений в показатели выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по
измененным показателям (в новой редакции))
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
_______________________________дополнительного образования_______________________________
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2024 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения
1
2
Объект (его Количество
местоположе
работ
ние)
(услуг)
3
ДЮ СШ
Стоимость
Стоимость
Количество
работ (услуг),
месяцев (дней, за единицу,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
руб.
часов)
гр. 6)
7
4
5
6
3630
12
0 ,9 5
41 382,00
203
12
1 ,5 0
3 654,00
500
12
1 ,5 0
9 000,00
1
Дератизация, дезинсекция (м2)
2
Дератизация, дезинсекция (м2)
3
Дератизация, дезинсекция (м2)
4
Проверка кранов внутреннего
противопожарного водопровода, шт
13
1
5 5 0 ,0 0
7 150,00
5
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес
1
12
6 7 4 4 ,0 4
80 928,48
6
Техническое обслуж ивание
компьютерной техники,договор
1
12
1 1 7 8 ,6 9
14 144,28
1
28,6
2 5 0 0 ,0 0
71 500,00
1
1
4 0 0 0 0 ,0 0
40 000,00
(Э н г е л ь с а , 1 1 6 )
С путник
( П а р к о в а я , 12)
М астер
(З ю к ай к а)
С путник
(П ар ко в ая,
1 2 ),Ф О К
7
Услуги по уборке снега трактором, дог
(Э н г е л ь с а ,
1 1 6 ), Д Ю С Ш
8
Замеры сопротивления, шт
9
ТО систем пожарной сигнализации и СОУЭ,
договор
1
12
6 3 0 0 ,0 0
75 600,00
10
ТО прибора объектового оконечного
(Стрелец-Мониторинг"), договор
1
12
2 8 0 0 ,0 0
33 600,00
11
О бслуживание видеонаблю дения, уел.
2
12
1 5 0 0 ,0 0
36 000,00
12
Техобслуживание лиф та и
вентиляционной системы, договор
1
12
9 0 0 0 ,0 0
108 000,00
13
Проведение оценки соответсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования, договор
1
1
14 0 0 0 ,0 0
14 000,00
14
Гидравлическое испы тание системы
отопления, договор
1
1
3 8 0 9 3 ,9 6
38 093,96
36
1
5 0 0 ,0 0
18 000,00
(Э н гел ьс а, 116)
Ф О К (Э н гел ьса,
116)
Ф О К (Э н г е л ь с а ,
116)
ДЮ СШ
(Э н г е л ь с а , 116)
15
Перезарядка огнетуш ителей, шт.
Страница _
16
Содержание общ едомового имущества,
договор
17
Водоотведение на ОДН (м3)
18
Водоснабжение на О ДН (м3)
С п у т н и к , л /б а за
(П ар ко вая, 12)
Л/база
(П ар ко вая, 12)
Ф О К (Э н гел ьса,
19
ТО вентиляционной системы, договор
20
Услуги по очистке от снега и наледи
кровли здания, договор
Ф О К (Э н гел ьса,
20
Ремонт водоапрвода с установкой
счетчика, договор
Ф О К (Э н гел ьса,
116)
116)
116)
9 6 2 1 ,4 4
115 457,28
53,5548
5 8 ,9 2
3 155,45
1
22,314
5 5 ,4 9
1 238,20
1
10
9 7 3 5 ,0 0
97 350,00
1
4
1 0 0 0 0 ,0 0
40 000,00
1
1
161 7 1 0 ,6 2
161 710,62
1
12
1
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.6.
Код видов расходов
X
X
X
0,03
1 009 964,30
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)____________________________________________
на 2024 год
№
п/п
1
Наименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
5
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
2
П ериодический медицинский осмотр,
договор
Гигиеническое обучение сотрудников,
чел.
Услуги по вневедомственной
пультовой охране имущ ества (ФОК),
мес.
1
1
45 750,00
45 750,00
10
1
600,00
6 000,00
1
12
1 450,00
17 400,00
4
Услуги по вневедомственной
пультовой охране имущества, мес.
1
12
12 440,00
149 280,00
5
Услуги по охране имущ ества(Ф О К),
мес.
1
12
59 623,35
715 480,20
6
Услуга по снятию данны х приборов
узла учета тепловой энергии, шт.
1
12
402,62
4 831,44
7
Оценка рыночной арендной ставки
здания спортивного зала СП "М астер",
договор
1
1
3 000,00
3 000,00
8
И нформационная и техническая
поддержка сайта, договор
1
1
5 200,00
5 200,00
9
П сихиатрическое освидетельствование
сотрудников, чел
5
1
600,00
3 000,00
10
Курсы повышения квалификации (16
часов), чел.
25
1
1 000,00
25 000,00
11
Установка водосчетчика, уел.
1
1
11 200,00
11 200,00
1
2
3
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
6
X
0,04
X
986 141,60
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
на 2024 год
№
п/п
1
1
Н аименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
2
Количество
Средняя
стоимость, руб.
3
4
Основные средства (К О СГУ 310):
X
X
Бензопила «Ш тиль», шт.
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
138 320,00
27 000,00
Страница
27 000,00
/ /
Бензотример «Ш тиль», шт.
1
26 000,00
26 000,00
Ш уруповерт, шт.
1
6 500,00
6 500,00
Фен для сушки волос, шт.
12
1 100,00
13 200,00
Треугольная щетка для искусственных покрытий и
газонов, шт.
1
55 000,00
55 000,00
Рукав пожарный, шт.
4
2 500,00
10 000,00
-
2
2.1
Замок навесной, шт.
2
310,00
М атериальные запасы:
X
X
Л екарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (К О СГУ 341):
X
X
620,00
394 246,32
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (К О СГУ 342):
X
X
-
2.3
ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КОСГУ 343):
2.5
2.6
2.6.1
X
57 797,25
Бензин, л (Для снегохода "Буран")
549
55,00
30 192,25
Бензин, л (для тримера)
502
55,00
27 605,05
корректировка в связи с округлением
2.4
X
X
X
0,05
X
42 482,07
Строительные материалы (К О СГУ 344):
X
Гвозди, кг
5
66,00
330,00
Саморез, кг
1
345,00
345,00
Г возди, кг
1
62,07
62,07
Тройник, шт
3
7,00
21,00
Обвод, шт
2
13,50
27,00
Кран ш аровый, ш т
1
124,00
124,00
Угол, шт
4
5,00
Краска ВД 10кг, шт
2
1 310,00
20,00
2 620,00
477,00
Ж елоб водосточный, шт.
1
477,00
Снегозадержатель, шт.
4
1 320,00
5 280,00
Профнастил 6 м., лист
2
3 400,00
6 800,00
Труба квадратная 40*20*15, м.
18
122,00
2 196,00
Водосточный лоток бетонный, шт.
5
650,00
3 250,00
Краска ВД, 22 л., уп.
1
1 340,00
1 340,00
Краска для дорожной разметки, 10 л.
10
1 000,00
10 000,00
М астика кровельная, кг.
10
126,00
1 260,00
П окрытие кровельное «Стеклоизол», 45 м., уп.
1
8 330,00
М ягкий инвентарь (К О СГУ 345):
X
X
8 330,00
45 851,00
Фартук (уборщ.), шт.
5
686,00
3 430,00
Костюм утепл. (куртка+п/комб.), шт.
2
4 346,00
8 692,00
Костюм (куртка+п/комб.), шт.
4
1 662,00
6 648,00
Ш апка трикотаж ная на флисе, шт.
Бейсболка, шт.
2
4
206,00
412,00
400,00
1 600,00
Сапоги 5218 ВМ К КП кожа (утеплённые), пар.
2
2 293,00
4 586,00
Ботинки кожа, ПУ, пар.
3
1 504,00
4 512,00
Ботинки кожа ПУ/ТП У, пар.
1
1 971,00
Самоспасатель (С П АС-30), шт.
4
Прочие оборотные запасы (материалы) (КО СГУ 346), в
том числе:
X
3 500,00
1 971,00
14 000,00
X
245 616,00
X
230 466,00
Хозяйственные товары:
X
Полотенце бумажное, шт
10
88,70
887,00
Светильник светодиодный, шт.
9
941,00
8 469,00
Светильник светодиодный, шт.
20
933,00
18 660,00
Светильник светодиодный, шт.
10
15 000,00
150 000,00
Светильник светодиодный, шт.
10
680,00
6 800,00
Пожарный рукав, шт.
5
2 500,00
12 500,00
Смеситель, шт.
3
1 050,00
3 150,00
Белизна, шт.
25
210,00
5 250,00
Страница
'C Z '
2.6.2
Санитарно-гиг. средство «Чистин 3 в 1», шт.
24
130,00
3 120,00
М ешки для мусора 30 л., уп.
41
45,00
1 845,00
Перчатки хозяйственны й латекс, пар.
51
55,00
2 805,00
Мыло жидкое 5 л., шт.
21
280,00
5 880,00
Бумага туалетная, шт.
300
27,00
8 100,00
Средство дез. «Дезхлор» 1000 шт., уп.
1
3 000,00
3 000,00
Канцелярские принадлеж ности:
X
Бумага для ксерокса, шт
2.6.3
2 150,00
5
380,00
Файл, шт
50
5,00
250,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
13 000,00
Журнал учета групповых занятий, шт
2.6.4
X
100
Игры и игрушки:
X
1 3 0 ,0 0
X
1 900,00
13 0 0 0 ,0 0
-
2.6.5
X
Другие:
X
-
2.7
2.7.1
Прочие материальны е запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
X
X
2 500,00
Свидетельство, шт
50
5 0 ,0 0
2 5 0 0 ,0 0
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
-
Страница
532 566,32
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
411111130 - Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и
___________________________________ неолимпийским видам спорта___________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2024 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения
1
2
О бъект (его Количество
местоположе
работ
(услуг)
ние)
3
1
Услуги по уборке снега
2
Техническое обслуж ивание
компьютерной техники ( в том ичсле
заправка картриджей),договор
3
Техобслуживание комплекса
технических средств охранной
сигнализации, договор
ФОК
(Энгельса,
116)
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость
Стоимость
работ (услуг),
за единицу,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
руб.
гр. 6)
5
6
1
1
3 0 7 ,6 2
307,62
1
10
1 0 0 0 ,0 0
10 000,00
1
12
3 8 5 ,0 0
4 620,00
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
6.6.
Код видов расходов
7
4
14 927,62
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)___________________________________________
на 2024 год
№
п/п
Наименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
С тоимость за
единицу, руб.
1
2
3
4
5
1
Гигиеническое обучение сотрудников,
чел.
2
1
660,00
1 320,00
2
М едицинский осмотр сотрудников, чел.
8
1
1 600,00
12 800,00
3
Услуги по профессиональной
переподготовке педагогических
работников (инструкутор днтскоюношеского туризма), чел.
3
1
4 500,00
13 500,00
1
12
18 373,05
220 476,60
4
Услуги по физической охране
имущества (Ф ОК), уел.
корректировка в связи с округлением
Итого:
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
X
X
X
0,05
X
X
X
248 096,55
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
на 2024 год
№
п/п
Н аименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
1
2
Основные средства (КО СГУ 310):
Количество
С редняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
X
X
-
2
М атериальные запасы:
X
X
Страница _
691 095,00
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (К О СГУ 341):
X
34 460,00
45,00
450,00
Вата ЮОгр стерильная, ш т
10
10
10
129,00
1 290,00
А рнигель, шт
5
319,00
1 595,00
Бинт эластичный, шт
3
319,00
957,00
А фафрост спрей-заморозка 200мл , шт
10
300,00
3 000,00
Ф эст пакет гипотермический для оказания первой
помощи с н е ж о к , шт
50
50,00
2 500,00
Финалгель, шт
10
750,00
7 500,00
Аммиак, шт
Анальгин, шт
Кеторол, шт
500,00
50,00
5
129,00
645,00
Пластырь, шт
30
125,00
3 750,00
Бинт марлевый, шт
30,00
600,00
35,00
700,00
9,00
900,00
20,00
200,00
Ингалипт, шт
20
20
100
10
2
115,00
230,00
Йод, шт
10
25,00
250,00
Отипакс капли уш ные, шт
2
292,23
584,46
150
5,00
750,00
3
158,00
474,00
Бриллиантовый зеленый р-р, ш т
Лейкопластырь мультипласт, шт
Х лоргексидин р-р, шт
Лейкопластырь бактерицидны й, шт
Нимесулид, шт
2.2
X
138,00
Нафтизин, шт
3
46,00
Диклоген гель, шт
10
150,00
1 500,00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37,80
П ерекись водорода, ш т
15
20,00
300,00
Дротаверин, шт
10
93,40
934,00
Дезлоратадин, шт
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Оксифрин спрей, шт
1
204,53
204,53
Уголь активированный, шт
5
55,00
275,00
Цитрамон, шт
5
25,00
125,00
М естамидин, шт
3
178,00
534,00
Троксерутин гель, шт
3
90,83
272,49
Смекта порошок, шт
10
120,00
1 200,00
Ибупрофен, шт
3
126,10
378,30
Лоратадин, шт
10
11,60
116,00
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):
X
X
-
2.3
ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
2.4
Строительные материалы (КО СГУ 344):
X
X
2.5
Мягкий инвентарь (КО СГУ 345):
X
X
Костюм ветрозащ итны й (волейбол), шт.
Кроссовки для волейбола (волейбол), шт.
29
28
7 500,00
11 714,14
1
11 714,08
14
15
2 200,00
-
Кроссовки для волейбола (волейбол), шт.
Ф орма волейбольная, компл.
Ф орма волейбольная, компл.
2 250,00
621 760,00
217
327
11
30
33
500,00
995,92
714,08
800,00
750,00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КО СГУ 346), в
том числе:
X
X
2.6.1
Хозяйственные товары:
X
X
-
2.6.2
Канцелярские принадлеж ности:
X
X
-
2.6
34 875,00
-
Страница _ _ ж
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
Видерегистратор, шт.
1
19 875,00
19 875,00
Ж етский диск, шт.
2
7 500,00
15 000,00
2.6.4
Игры и игрушки:
X
2.6.5
Другие:
2.6.3
X
X
34 875,00
-
X
X
-
2.7
Прочие материальны е запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
X
X
-
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
Страница
691 095,00
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
_______________________________дополнительного образования_______________________________
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на2025 год
№
п/п
Н аименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения
1
2
1
П ерезарядка огнетуш ителей, шт.
2
Водоотведение на О ДН (м3)
3
Водоснабжение н а ОДН (м3)
Объект (его Количество
местоположе
работ
ние)
(услуг)
Количество
месяцев (дней,
часов)
3
4
5
1
1
1
1
Л /б аза
(П ар ко вая, 12)
Стоимость
Стоимость
работ (услуг),
за единицу,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
руб.
гр. 6)
6
7
4 3 0 ,4 3
430,43
53,5548
5 8 ,9 2
3 155,45
22,314
5 5 ,4 9
1 238,20
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
4 824,08
X
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2025 год
№
п/п
1
1
Н аименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Услуги по охране имущ ества(Ф О К),
мес.
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
5
1
12
Количество
единиц
5)
Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
(экономист)/
Ответственный исполнитель
Дата подписания
X
6
125 368,98
корректировка в связи с округлением
Итого:
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
X
1 504 427,76
X
0,05
X
1 504 427,81
Директор
В.В. Мальцев
(должность/Лод
сшифровка подписи)
Экономист
Е.А. Политова
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Экономист
Е.А. Политова
(должность, подпись, расшифровка подписи)
3-37-43
(телефон)
Отметка органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
Дата согласования
•/
7
(д о л ж н о с т ь , п о д п и сь , р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
_______________ и____________‘
J
Страница
______
(т е л е ф о н )
/т *
ГРИПП и ОРВИ 