УТВЕРЖ ДА Ю

Директор
1е должности лица,утверждающего документ)
_________ М альц ев В.В.
(расшифровка подписи)
м ар та
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25
и 20 26 годов

- Г

марта

Орган,

Д ата

осущ ествляю щ ий
ф ун кци и и п олн ом очия

Д а т а у твер ж д ен и я п ред ы д у щ его плана
А дм и н и стр ац и я В ер ещ аги н ск о го го р о д с к о го о кр у га П е р м ско го края

учредителя:

глава по БК
М у н и ци п ал ьн о е б ю д ж етн о е у чр еж д ен и е д о п о л н и тел ьн о го образован и я

У чреж ден и е
Е диница изм ерения: руб.

п о С во д н о м у р еестру

"Д етско -ю н о ш еская сп о р ти вная ш кола"

по С во д н о м у реестру

0 0 Г\0
22.0
2 .2ОООА
024

57329739

300
573Е 6135

ИНН

5933181298

КП П

593301001

по ОКЕИ

383

/

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код строки

Сумма

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

Аналитическая
группа

КФСР

КЦСР

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

Доходы,всего

1000

000

1100

120

доходы от собственности
доходы от операционной аренды

130

130

00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000

130

00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000

130

410707090

00000000002300
000

411111130

00000000002300
000

411111130

00000000001300
000

120

иные доходы от собственности

120

иные доходы от собственности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

X
Ш ГОШ Ш Ш
000
оооооооооооооо
000
ОООООООООООООО
000
оооооооооооооо
000
(КККННХННХХКНН)
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000

120

доходы от операционной аренды

доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего

X
Оооооооооооооо
00000000000
00000000000000
00000000000
00000000000000
00000000000
Ш Ш Ш нШ тю
00000000000
00000000000000
00000000000
ш ш ш т т
00000000000
0000(4)00000000
00000000000

120
1200

1210

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(му ниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

130

130

150

410707090
00000000000000
00000000000
OowkxxKKKKKHK)
00000000000
(КЮ(НЮООО(ХКХ)О
00000000000
(ХККНННКХККЮОО
00000000000
ОООООООООООООО
00000000000
(k№00000000000
00000000000

целевые субсидии

150

511111030

целевые субсидии

150

511111030

целевые субсидии

150

511111020

целевые субсидии

150

510707500

целевые субсидии

150

510707500

целевые субсидии

150

520740305

целевые субсидии

150

511111200

целевые субсидии

150

511111140

целевые субсидии

150

511111140

от приносящей доход деятельности

130
1230

доходы от оказания платных услуг, работ

130

доходы от оказания платных услуг, работ
безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
целевые субсидии

130

130
1400

150

1410

150

00000000001300
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
(ХККХХКЮОООООО
000
оооооооооооооо
000
()()0()(Н)()0(КК)(К)0
000
оооооооооооооо
000
00000000001300
000
00000000002300
000
(НКЮ(КККХЮ23(Ю
000
00000000002300
000
(НХХККХХХЮ1300
000
0Ш Ш Ш 1100
000
(НКХХХХ)00023(К)
000
00000000002300
000
00000000001300
000

на 2024 г
текущий
финансовый год

первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

12

13

14

2 277 951,62

на 2025 г

0,00

за пределами
планового периода

15
0,00

X

X

X

X

X

0.00

0,00

0,00

0

000

000

0000

0000000000

39 631 300,00

39 631 300,00

39 631 300.00

0

120

120

0000

0000000000

197 200,00

197 200,00

197 200,00

0,00

2

121

120

0000

0000000000

137 200,00

137 200,00

137 200,00

0,00

2

121

120

0703

0000000000

137 200,00

137 200,00

137 200,00

0.00

2

129

120

0000

0000000000

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0.00

2

129

120

0703

0000000000

60 000.00

60 000,00

60 000,00

0,00

0

130

130

0000

0000000000

35 944 800,00

35 944 800.00

35 944 800.00

0.00

4

130

130

0000

0000000000

34 631 800,00

34 631 800,00

34 631 800.00

0.00

4

131

130

(XXX)

0000000000

34 631 800,00

34 631 800,00

34 631 800,00

0.00

4

131

130

0703

0000000000

6 019 725,00

6 020 100,00

6 020 100,00

0.00

4

131

130

1103

0000000000

1 023 200.00

1 023 200,00

1 023 200.00

0.00

4

131

130

1103

0000000000

5 165 800.00

5 165 800,00

5 165 800,00

0.00

4

131

130

0703

0000000000

22 423 075.00

22 422 700.00

22 422 700.00

0.00

0

130

130

0000

0000000000

1 313 000.00

1 313 000.00

1 313 000.00

0,00

2

131

130

0000

0000000000

1 313 000,00

1 313 000,00

1 313 000.00

0.00

2

131

130

0703

0000000000

1 313 000,00

1 313 000,00

1 313 000,00

0,00

0

000

150

0000

0000000000

3 489 300.00

3 489 300.00

3 489 300,00

0.00

0

152

150

0000

0000000000

3 489 300.00

3 489 300,00

3 489 300,00

0,00

5

152

150

0000

0000000000

3 489 300.00

3 489 300.00

3 489 300.00

0.00

5

152

150

1102

0000000000

345 732,56

345 732,56

345 732,56

0,00

5

152

150

1102

0000000000

29 967.44

29 967.44

29 967,44

0.00

5

152

150

1102

0000000000

960 000.00

960 000.00

960 000,00

0.00

5

152

150

0703

0000000000

75 093,60

75 093,60

75 093,60

0.00

5

152

150

0703

0000000000

286 706.40

286 706.40

286 706,40

0.00

5

152

150

1003

0000000000

74 100.00

74 100,00

74 100,00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

85 000,00

85 000.00

85 000.00

0.00

5

152

150

1102

0000000000

380 681,00

380 681,00

380 681.00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

529 319.00

529 319.00

529 319,00

0,00

0,00

Страница

целевые субсидии

150

511111120

целевые субсидии

150

511111120

целевые субсидии

150

511111110

целевые субсидии

150

511111110

целевые субсидии

150

511111100

целевые субсидии

150

511111100

целевые субсидии

150

511111050

целевые субсидии

150

111

511111050
ООШШОООМО
00000000000
и т о г а »
00000000000
(ш т а ш ш
00000000000
ШШШЖШУ
00000000000
ш ш ш т т
00000000000
00000000000000
00000000000
1 Ш ® Ш
00000000000
00000000000000
00000000000
ош оош мш
000000000(H)
! И И в ю
00000000000
ОоОоооооОооооо
00000000000
ОООООООООООООО
00000000000

заработная плата

111

411111130

заработная плата

111
111

410707090
Ш <Ш Ш 5оШ
00000000000

заработная плата

111

510707500

заработная плата

111

511111030

заработная плата

111
111

511111110
ОООООООООООООО
00000000000

111

411111130

111

112

410707090
ооооооОООооооо
00000000000
ш о т а ш ш
00000000000

прочие нссоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

112

511111050

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

112

511111140

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

112

511111120

прочие нссоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

112
112

520740305
Ш ГОЙШ ГО
00000000000

7Ш Ш Й Ш Ш Г
000
00060000002300
000
00000000002300
000
(Ш Ш к Ж Г Ш Г
000
Ш Ш кШ М ТЖ Г
000
00000000002300
000
00000000002300
000
00000000001300
000
ОООООООООООООО
000
ш я ш ш ш
000
ОООООоОоОООООО
000
ОООООООООООООО
000
ОООООООоОООоОО
000
ОООООООООООООО
000
ОоОООоООООооОО
000
ОООООООООООООО
000
ОООООООООООООО
000
00000000000000
000
ОООООоООоОПОО
000
ОООООООООООООО
000
00000000001300
000
ОооООооооопоо
000
00000000000000
000
Ш00000001300
000
м ш ш ш ж
000
(5о0000оо001300
000
оооОоооооооооо
000
00000000001300
000
ООООООООООПОО
000
ОООООООООООООО
000
'ОООООООООООООО
000
ОоООооооооноо
000
00000000001300
000
'00000000001300
000
'00000000001100
000
ОООООООООООООО
000

112

511111140

TJWJUU000001300
000

прочие поступления, всего
увеличение остатков денежных средств та счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1980
1981

510

прочие поступления

1982

510

увеличение остатков средств
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением

1983

510

1984

510

увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям

1985

540

Выплаты по расходам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда

2000

000

2100

000

2110

111

заработная плата

111

заработная плата

111

•заработная плата

заработная плата

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

510

2120

112

5

152

150

1102

0000000000

58 000,00

58 000,00

58 000,00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

49 000,00

49 000,00

49 000,00

0.00

5

152

150

1102

0000000000

59 967,44

59 967,44

59 967,44

0,00

5

152

150

1102

0000000000

345 732,56

345 732,56

345 732,56

0,00

5

152

150

1102

ОООООО(ХНИ)

28 800,00

28 800,00

28 800,00

0.00

5

152

150

1102

0000000000

31 200,00

31 200,00

31 200,00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

67 200,00

67 200,00

67 200,00

0,00

5

152

150

1102

оооооооооо

82 800,00

82 800,00

82 800,00

0.00

0

510

510

0000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0

510

510

0000

оооооооооо

0,00

0.00

0,00

0,00

0

510

510

0000

оооооооооо

0,00

0,00

0,00

0.00

0

510

510

0000

оооооооооо

0,00

0,00

0,00

0,00

0

510

510

0000

оооооооооо

0,00

0.00

0,00

0.00

0

540

540

0000

00000000(H)

0.00

0.00

0,00

0,00

0

000

000

0000

оооооооооо

41 288 527,73

39 631 300.00

39 631 300,00

0.00

0

000

000

0000

00000000(H)

26 269 680,35

25 664 090,52

25 664 090,52

0.00

0

000

000

0000

оооооооооо

19 605 420.26

19 140 297,51

19 140 297,51

0.00

2

211

000

0000

оооооооооо

605 069,00

605 069.00

605 069,00

0.00

2

211

000

0703

оооооооооо

605 069.00

605 069,00

605 069,00

0.00

4

211

000

0000

оооооооооо

18 151 067.45

17 685 944.70

17 685 944,70

0.00

4

211

000

1103

1130111130

4 262 918,12

3 961 443.93

3 961 443,93

0.00

4

211

000

0703

0730107090

13 888 149,33

13 724 500.77

13 724 500,77

0.00

5

211

000

0000

оооооооооо

751 283.81

751 283,81

751 283,81

0.00

5

211

000

0703

0730107500

220 204,61

220 204,61

220 204.61

0.00

5

211

000

1102

1120111030

265 539.60

265 539.60

265 539,60

0,00

5

211

000

1102

1120411110

265 539,60

265 539,60

265 539,60

0.00

4

266

000

0000

оооооооооо

98 000.00

98 000.00

98 000,00

0.00

4

266

000

1103

1130111130

8 000.00

8 000,00

8 000,00

0.00

4

266

000

0703

0730107090

90 000,00

90 000.00

90 000,00

0.00

0

000

000

0000

оооооооооо

156 300,00

156 300.00

156 300,00

0.00

5

214

000

0000

оооооооооо

118 800,00

118 800,00

118 800,00

0.00

5

214

000

1102

1120211050

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

5

214

000

1102

1130111140

39 300,00

39 300,00

39 300,00

0.00

5

214

000

1102

1120411120

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0.00

5

214

000

1003

075012С170

74 100.00

74 100,00

74 100,00

0.00

5

226

000

0000

оооооооооо

37 500,00

37 500,00

37 500,00

0,00

5

226

000

1102

1130111140

34 100,00

34 100,00

34 100,00

0.(Н)

Страница

_%

ооо(кхкккк>13(К)

прочие работы, услуги
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждении, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда

112
2130

113
113

000
511111120
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
т я ш ш г а ш ) сххкхюоОооообо
00000000000
000

5

226

000

1102

1120411120

3 400,00

3 400,00

3 400,00

0

000

000

0000

0000000000

616 719,00

616 719,00

616 719,00

0,00

5

226

000

0000

0000000000

616 719,00

616 719,00

616 719,00

0,00

5

226

000

1102

1120211050

79 800,00

79 800,00

79 800,00

0.00

5

226

000

1102

1120311100

28 800,00

28 800.00

28 800.00

0.00

5

226

000

1102

1130111140

455 919,00

455 919.00

455 919,00

0.00

5

226

000

1102

1120411120

52 200,00

52 200,00

52 200,00

0.00

0

000

000

0000

0000000000

5 891241,09

5 750 774,01

5 750 774,01

0,00

0

000

000

0000

0000000000

5 891 241,09

5 750 774,01

5 750 774,01

0.00

2

213

000

0000

0000000000

182 731.00

182 731,00

182 731.00

0.00

2

213

000

0703

0000000000

182 731.00

182 731,00

182 731.00

0.00

4

213

000

0000

0000000000

5 481 622,38

5 341 155,30

5 341 155,30

0.00

4

213

000

1103

1130111130

1 287 401,28

1 196 356,07

1 196 356,07

0.00

4

213

000

0703

0730107090

4 194 221,10

4 144 799.23

4 144 799,23

0,00

5

213

000

0000

0000000000

226 887,71

226 887,71

226 887,71

0.00

5

213

000

0703

0730107500

66 501.79

66 501,79

66 501.79

0,00

5

213

000

1102

1120111030

80 192,96

80 192,%

80 192,96

0.00

5

213

000

1102

1120411110

80 192,96

80 192,96

80 192,96

0,00

0

000

000

0000

0000000000

4 698 691,30

4 698 316,30

4 698 316,30

0,00

0

000

000

0000

0000000000

4 698 316,30

4 698 316,30

4 698 316,30

0,00

2

291

000

0000

0000000000

234 916,30

234 916,30

234 916.30

0.00

2

291

000

0703

0000000000

234 916.30

234 916.30

234 916.30

0,00

4

291

000

0000

0000000000

4 463 400.00

4 463 400,00

4 463 400.00

0,00

4

291

000

0703

0730107090

4 463 400,00

4 463 400.00

4 463 400.00

0,00

0

000

000

0000

0000000000

375.00

0.00

0,00

0.00

4

291

000

0000

0000000000

375,00

0.00

0.00

0,00

4

291

000

0703

0730107090

375,00

0.00

0.00

0.00

0

000

000

0000

0000000000

10 320 156.08

9 268 893.18

9 268 893,18

0,00

0

000

000

0000

0000000000

5 887 992,71

4 836 729,81

4 836 729,81

0.00

4

224

000

0000

0000000000

95,04

95.04

95,04

0,00

4

224

000

0703

0730107090

95.04

95.04

95,04

0.00

0

223

000

0000

0000000000

168 837.30

167 981.63

167 981,63

0.00

4

223

000

0000

0000000000

19 867.78

19 012,11

19 012,11

0.00

4

223

000

0703

0730107090

19 867.78

19012,11

19 012,11

0.00

4

223

000

0000

0000000000

45 786,77

45 786,77

45 786,77

0,00

4

223

000

0703

0730107090

45 786,77

45 786.77

45 786,77

0.00

4

223

000

0000

0000000000

103 182.75

103 182.75

103 182,75

().()()

0,00

<Ж)(Ж)()ШПШ5

ИЗ

511111050

113

511111100

113

511111140

000
000000000013Й0
000
(М Ш Ш Ш
000
(кнкхх'хкккИ Ш

113
2140

119

2141

119

на выплаты по оплате труда

119

на выплаты по оплате труда

119

511111120
ш ш м ш т
00000000000
ш о ш ш ш
00000000000
1 И Ш Ю
00000000000
т ш нш ш ю
00000000000

000
оооооооЛооообо

000
ш и ш »
000
000(КККК'Ю(НКНЮ
000
00Ш Ш Ш 100
000

(kkkkkkkxkkkkx) MtVkkkkkkkkkk)

на выплаты по оплате труда

119

00000000000

на выплаты по оплате труда

119

411111130

на выплаты по оплате труда

119

на выплаты по оплате труда

119

410707090
т ш ш т а ш
00000000000

000
ш ш ш ш зоо
000
0ikkkkkkkkH3
000
ш ш ш ш ш т
000
(Ш Ш Ш Г Г Ж

на выплаты по оплате труда

119

510707500

на выплаты по оплате труда

119

511111030

на выплаты по оплате труда

119

000
Ш Ш ххШ Ш

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог

2300

850

2310

851

000
ш ш ш ш ж
000

511111110
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
00000000000000 (kkk>
00000000000
000
о Ш Ш Ш Ш м Т оооооооооооооо

налог на имущество организаций и земельный налог

851

налог на имущество организаций и земельный налог

851

налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлин;!
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг

851
851
2320

852

00000000000
000
00000000000000 00000000001100
000
00000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000001300
410707090
000
00000000000000 ОООООООООООО(К)
00000000000
000
(kkkxkkkkkkkkM (kkkkkkkkkkkkk)

852
852
2600

000

2640

244

00000000000

000
00000000001300
410707090
000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
Ш ккккккккккк) ooikkkkkkkkMiO

арендная плата за пользование имуществом

244

00000000000

000
(kkkkkkkk№23M

арендная плата за пользование имуществом

244

коммунальные услуги, всего

244

оплата бьгговых отходов

244

оплата бытовых отходов

244

410707090
000
(Н)ОО(ЮОООООООО оооооооооооооо
00000000000
000
о ш о ш м м м оооооооооооооо
00000000000
000
00000000002300
410707090
000
оооооооооооооо оооооооооооооо

оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения

244
244
244

00000000000

000
00000000002300
410707090
000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000

Стоанипя

оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря

244
244
244
244
244
244
244
244
244

увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений

244

0(Ю(кккк)002300
410707090
000
И Й Ш Ш Г О (кккк)(ккк)(кккк)
00000000000
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
ООО
ж т ш ш т о ш го ш ш ш
00000000000
000
(ХХКХХИМХХНХХХ) о<кюоооооооооо
000000000(H)
000
0(4)00000002300
410707090
000
М Ш Ш Ш Ш (kkkkKkkkkkk)23(k)
511111200
0(H)
00000000000000 (kkkkkkkkkkkkk)
00000000000
000
00000000000000 (kkkkkkkkk)2100
00000000000
000
00000000000000 (kkkkkkkkkkkkk)
00000000000
000
0
411111130
000
511111110

т ш т ш т

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

244
244
244
244
244
244

410707090
000
(kkkkkkkkkkkkk) (kkkkkkkHkkkxk)
00000000000
000
(kxkkkkkkk)23(k)
511111110
000
(ХНХМКХХХМКЮОО (КИКККНККНЮООО
000
00000000000
000(НЮ0(КЮ2300
410707090
000
о ш ш ш ш о (kkiikkkkkkiikkk)
00000000000
000
00000000000000 (kkkkkkxkkkkkk)
00000000000
000
ш ш ш ш т

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

244
244

прочие работы, услуги

244

прочие работы, услуги

244

прочие работы, услуги

244

прочие работы, услуги

244

прочие работы, услуги

244

услуги по организации питания
услуги по организации питания

244
244

ш г а ш ш ш

00000000000
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
(kkkXkkkkk)23(k)
411111130
000
(kkkkkkkkk)23(k)
410707090
000
(НХХМЮОООООООО 00000000000000
00000000000
000
0(HHHHKKHH)23(X)
511111020
000
(kkkkkkHkk)23(k)
511111140
000
(kkkkkkkkkkkkk) (kkkkkkkkkkkkk)
00000000000
000
511111200

000

0.00

Страница

работы, услуги по содержанию имущества

244

работы, услуги по содержанию имущества

244

работы, услуги по содержанию имущества

244

работы, услуги по содержанию имущества

244

работы, услуги по содержанию имущества

244

работы, услуги по содержанию имущества

244

транспортные услуги

244

транспортные услуги

244

транспортные услуги

244

транспортные услуги

244

транспортные услуги

244

транспортные услуги

244

увеличение стоимости основных средств

244

увеличение стоимости основных средств

244

увеличение стоимости основных средств

244

увеличение стоимости основных средств

244

увеличение стоимости основных средств

244

увеличение стоимости основных средств

244

уплата страховых премий (страховых взносов)

244

уплата страховых премий (страховых взносов)

244

услуги связи

244

услуги связи

244

услуги связи

244

00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
ТнЖШ Ш Ш Ш Г
411111130
000
Ш ЯШ ЖШ Ж1
000
410707090
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
ш г о ш я
000
510707500
00000000002300
000
511111110
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
ш ш ш ы ш
511111050
000
00000000002300
000
511111100
ш ш ш ш гш
000
511111200
00000000002300
000
511111140
00000000002300
511111120
000
00000000000000 оооооооооооооо
000000000(H)
000
00000000000000 00000000002100
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
ш ш ш ш зш т
000
410707090
ОоООоОООооМОО оооооооооооооо
00000000000
000
00000000002300
511111030
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
00000000002300
410707090
000
оооооооооооооо (К)ООООООО(КККЮ
00000000000
000
00000000002300
411111130
000

4

225

000

0000

0000000000

1 059 125,30

725 400,45

725 400,45

0,00

4

225

000

1103

1130111130

25 010,00

45 140,00

45 140,00

0.00

4

225

000

0703

0730107090

1 034 115,30

680 260,45

680 260,45

0.00

5

225

000

0000

0000000000

27 448,60

27 448,60

27 448,60

0.00

5

225

000

0703

0730107500

25 848,60

25 848,60

25 848,60

0,00

5

225

000

1102

1120411110

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0.00

5

222

000

0000

0000000000

492 331,00

492 331,00

492 331,00

0.00

5

222

000

1102

1120211050

67 200,00

67 200,00

67 200,00

0.00

5

222

000

1102

1120311100

31 200,00

31 200,00

31 200,00

0,00

5

222

000

1102

1120111200

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

5

222

000

1102

1130111140

332 931,00

332 931,00

332 931,00

0,00

5

222

000

1102

1120411120

49 000,00

49 000,00

49 000,00

0.00

2

310

000

0000

ОООООООООО

289 405,96

263 000,00

263 000,00

0,00

2

310

000

0703

0000000000

289 405.96

263 000,00

263 000,00

0,00

4

310

000

0000

0000000000

125 700,00

0,00

0.00

0,00

4

310

000

0703

0730107090

125 700,00

0.00

0,00

0,00

5

310

000

0000

0000000000

29 967.44

29 967.44

29 967.44

0.00

5

310

000

1102

1120111030

29 967,44

29 967.44

29 967,44

0,00

4

227

000

0000

0000000000

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0.00

4

227

000

0703

0730107090

1 100.00

1 100.00

1 100.00

0,00

4

0000

0000000000

132 414,84

259 740,00

259 740,00

0.00
0.00

221

000

4

221

000

1103

1130111130

0.00

6 000,00

6 000,00

4

221

000

0703

0730107090

132 414,84

253 740,00

253 740,00

0.00

0

000

000

0000

0000000000

4 432 163.37

4 432 163,37

4 432 163,37

0.00

0

223

000

0000

0000000000

4 432 163,37

4 432 163,37

4 432 163,37

0.00

4

223

000

0000

0000000000

2 026 414,25

2 026 414.25

2 026 414,25

0,00

4

223

000

1103

1130111130

254 600,00

254 600,00

254 600,00

0.00

4

223

000

0703

0730107090

1 771 814.25

1 771 814,25

1 771 814,25

0,00

5

223

000

0000

0000000000

49 245,00

49 245,00

49 245,00

0,00

5

223

000

0703

0730107500

49 245,00

49 245,00

49 245,00

0,00

2

223

000

0000

0000000000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

2

223

000

0703

0000000000

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

4

223

000

0000

0000000000

2 256 504,12

2 256 504,12

2 256 504,12

0,00

4

223

000

0703

0730107090

2 256 504,12

2 256 504,12

2 256 504,12

0.00

0

100

100

0000

0000000000

0,00

0.00

0,00

0,00

0

000

000

0000

0000000000

620 723,89

0,00

0,00

0,00

0

640

640

0000

0000000000

0,00

0,00

0,00

0.00

о0М 00о0002300

закупка энергетических ресурсов

2660

247

410707090
000
ш ш ш ш ш 00ШО00000000
00000000000
000
ОМооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000

коммунальные услуги, всего

247

оплата тепловой энергии

247

00000000000

оплата тепловой энергии

247

411111130

оплата тепловой энергии

247

оооооооооооооо оооооооооооооо

000
00(нИю00002300
000
000000о0002300

оплата тепловой энергии

247

оплата тепловой энергии

247

410707090
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
00000000002300
510707500
000
оооооооооооооо (НШМооОООООО

оплата электрической энергии

247

00000000000

000

(Ш Ш К Ш Ю О О 00000000002100

оплата электрической энергии

247

оплата электрической энергии

247

оплата электрической энергии

247

00000000000
000
ш ш г а ш г о ОООООООООООООО'
00000000000
000
410707090

000000000023001
000

Оооооооооооооо оооооооооооооо

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

Прочие выплаты, всего

4000

000

уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям

4050

640

00000000000
000
т а ш о г о ш г 'ОООООООООООООО'
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо

00000000000

000

Страница

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

С ум м а
№

Н аи м енован и е п о казател я

п/п

1
1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
с тр о к

3

Г од
н ачал а
зак у п ки

4

н а 2024 г

н а 2025 г

н а 2026 г

К о д п о бю дж етн ой

(текущ и й

(п ер вы й год

(второй го д

з а п ред елам и

класси ф и кац и и

ф и н ан совы й год)

планового

п л анового

планового

п ери ода)

п ери ода)

периода

7

8

4.1

5

6

26000

X

10 320 156,08

9 2 6 8 8 93,18

9 268 893,18

0,00

26400

X

8 228 305,37

9 268 8 93,18

9 268 893,18

0,00

26450

X

513 889,66

4 8 7 4 8 3 ,7 0

4 8 7 4 8 3 ,7 0

0,00

2 6 451

X

513 889,66

4 8 7 4 8 3 ,7 0

4 8 7 4 8 3 ,7 0

0,00

26420

X

1 738 109,48

1 738 109,48

1 738 109,48

0,00

26421

X

1 738 109,48

1 738 109,48

1 738 109,48

0,00

26410

X

5 976 306,23

7 043 3 00,00

7 043 3 0 0 ,0 0

0,00

26411

X

5 976 306,23

7 0 4 3 3 0 0 ,0 0

7 043 3 0 0 ,0 0

0,00

зак о н а № 4 4-Ф З и Ф ед ер ал ьн о го за к о н а № 2 23-Ф З

26300

X

2 091 850,71

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 44-Ф З

по кон трактам (д о го во р ам ), п л а н и р у ем ы м к заклю чен и ю в со о тв етств у ю щ ем ф и н а н с о во м году с у ч е то м тр еб о в ан и й
1.1

1.1.1

1.1.1.1

Ф едерал ьн ого зак о н а № 4 4 -Ф З и Ф ед ер ал ьн о го закона № 2 2 3 -Ф З

за сч е т п р очи х и сто чн и ко в ф и н а н с о во го обеспечения

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 44-Ф З
за счет субсид и й , п р ед о став л я ем ы х в со о тветствии с аб зац ем вторы м п у н кта 1 ста тьи 78.1 Б ю д ж е тн о го кодекса

1.1.2

1.1.2.1

Росси й ск ой Ф ед ерац и и

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 44-Ф З
за с ч ет субси д и й , п р ед о став л ен н ы х н а ф и н ан со во е о б еспеч ен и е вы п о л н ен и я го с у д а р с тв ен н о го (м у н и ц и п ал ьн о го )

1.1.3

1.1.3.1

задания

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м за к о н о м № 44-Ф З
по кон трактам (д о го во р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н ачал а текущ его ф и н ан со во го го д а с у ч ето м т р е б о в а н и й Ф ед ер ал ьн о го

1.2

1.2.1

26310

X

2 091 850,71

0,00

0 ,0 0

0,00

2

Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвсствии с Федералы

26600

X

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федерал

26500

X

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
К о д п о бю д ж .

У тв е р ж д е н о в

класс. Р Ф (А н.
гр у п п а Н а и м е н о в а н и е п оказател я*

п о с ту п л ен и я ,
и с то ч н и к и ;

п р ед ы д у щ ем
К од

О тр асл ев о й

субсиди и

код

КВФО

КОСГУ

КФСР

КЦСР

С ум м а

с у б с и д и и , л и б о п р и ч и н ы и зм е н е н и й (у м е н ь ш е н и й и

ф инансово­

и зм е н ен и й ( + , - )

у в е л и ч е н и й ) п о о т д е л ь н ы м п о к а зате л я м , не

х о зя й с тв е н н о й

КВР-

с в я з а н н ы м с и зм е н е н и е м о б ъ е м а с у б с и д и и

д е я те л ь н о с ти

вы п л аты )
1

Р екви зи ты д о ку м ен та о б и зм енении объем а

п л ан е

2

3

4

5

6

7

8

Год п л ан и р о в ан и я* *

X

: X :

X

X

X :

X

X

О статок средств на н а чал о текущ его
ф инансового года

X

X

X

X

X

х

в т о м чи сле:

X

X

X

X

X

X

9

10

X

X

X

X

X

X

У точненны е
п оказатели п лана
ф инансово­
х о зя й с т в е н н о й
деятельности

11

12

X
X

X

X
О статок средств на конец теку щ его
ф инансового года

X

X

X:

X

X

X

X

X

- 2 1 5 2 2 2 1 ,7 7

в то м чи сле:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

610

410707090

4

610

0703

X

7 3 4 4 7 0 ,4 3

- 7 3 4 4 7 0 ,4 3

О с т а т о к с р е д с т в н а 0 1 .0 1 .2 0 2 4 г о д

0 ,0 0

610

41 0 7 0 7 0 9 0

4

610

0703

X

8 3 9 7 1 2 ,7 7

- 8 3 9 7 1 2 ,7 7

О с т а т о к с р е д с т в н а 0 1 .0 1 .2 0 2 4 г о д

0 ,0 0

610

411111130

4

610

1103

X

3 9 2 5 1 9 ,4 0

- 3 9 2 5 1 9 ,4 0

О с т а т о к с р е д с т в н а 0 1 .0 1 .2 0 2 4 г о д

0 ,0 0

610

41 1 1 1 1 1 3 0

- 1 8 5 5 1 9 ,1 7

О с т а т о к с р е д с т в н а 0 1 . 0 1 .2 0 2 4 г о д

0 ,0 0

X

X

X

X

X

С убсидии н а ф и н ан со во е о беспечен ие
вы полнения государствен ного
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я

00.0.00.00000.1.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.1.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00

4

610

1103

X

1 8 5 5 1 9 ,1 7

Доходы , всего:

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

п р о ч и е п о ст у п л ен и я , всего

X

:: х

X

X

X

х1

X

X

в то м чи сле:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X
X

X

0 ,0 0

Расходы , всего

X

X ■

X

X

X

X

X

X

1 6 3 0 8 2 1 ,7 7

в то м числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

244

000000000

00.0.00.00000.2.1000
000

2

3 45

0703

00.0.00.00000

2 6 4 0 5 ,9 6

- 2 6 4 0 5 ,9 6

2

310

0703

00.0.00.00000

2 6 3 0 0 0 ,0 0

2 6 4 0 5 ,9 6

4

2 11

0703

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

13 7 2 4 5 0 0 ,7 7

1 6 3 6 4 8 ,5 6

4

213

0703

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

4 1 4 4 7 9 9 ,2 3

4 9 4 2 1 ,8 7

у вел ичени е сто и м о сти м ягкого и нвентаря
у вел ичени е сто и м о сти осн о вн ы х средств

244

заработная плата

111

н а вы платы по о п лате труда

119

00.0.00.00000.2.1000
000000000
000
00.0.00.00000.1.3000
410707090
00
00.0.00.00000.1.3000
410707090
00

X
X

X
0 ,0 0

У то ч н е н и е косгу п о п р и о б р е т е н и ю сп о р ти вн о го
и н в е н т а р я (п е р ч а т к и д л я р у к о п а ш н о г о б о я )

2 8 9 4 0 5 ,9 6
13 8 8 8 1 4 9 ,3 3
Н а зараб отн ую п л а т у со тр у д н и к о в учреж д ен и я

4 1 9 4 2 2 1 ,1 0
Н а у слуги п о у б о р к е с н е г а и н а л е д и , у сл у ги п о Т О

раб о ты , услуги п о со д ер ж ан и ю и м у щ ества

244

410707090

00.0.00.00000.2.3000

00

вентиляционной си стем ы здан и я, п ерезарядка
4

225

0703

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

6 8 0 2 6 0 ,4 5

3 5 3 8 5 4 ,8 5

1 0 3 4 1 1 5 ,3 0

огн етуш ителей, р ем о н т вн утрен н его
в о д о п р о в о д а ( + 3 5 4 7 1 0 ,5 2 ) ; э к о н о м и я п о з а п р а в к
к а р т р и д ж е й ( - 8 5 5 ,6 7 )

п р о ч и е р аб о т ы , услуги

увеличени е стои м ости осн овн ы х средств
у вел и ч ен и е сто и м о сти го р ю ч е-см азо ч н ы х
м атериалов

244

244

244

410707090

410707090

410707090

увеличени е стои м ости строи тельн ы х
м атериалов
увел ичени е стои м ости м ягкого и нвентаря

244

410707090

244

410707090

244

410707090

увеличени е стои м ости прочих оборотны х
з а п а с о в (м а т е р и а л о в )

00.0.00.00000.2.3000

00
00.0.00.00000.2.3000

00
00.0.00.00000.2.3000

00
00.0.00.00000.2.3000

00
00.0.00.00000.2.3000

00
00.0.00.00000.2.3000

00

4

4

4

226

310

343

0703

0703

0703

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

9 4 9 9 4 1 ,6 0
0 ,0 0

2 5 0 0 0 ,0 0
125 7 0 0 ,0 0

Н а курсы п о в ы ш ен и я к в а л и ф и к а ц и и п ед аго ги ч ески х
работников
Н а п р и о б р етен и е ш у р о п о в ер та, б ен зо тр и м м ер а,

2 7 6 0 5 ,2 5

3 5 4 9 ,0 7

3 8 9 3 3 ,0 0

Н а п ри обретен и е стр о и те л ьн ы х м атериалов
Н а с п и о б р е т е н и е с п е ц .о д е ж д ы

4

344

0703

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

4

345

0703

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

0 ,0 0

3 3 5 2 0 ,0 0

4

346

0703

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

2 3 3 7 2 ,0 0

2 2 2 2 4 4 ,0 0

1 2 5 7 0 0 ,0 0

вод осч етчи ка, б ен зо п и л ы , щ етк и для газона)
Н а п риобретен ие Г С М дл я ск о са травы и расчи стке

3 0 1 9 2 ,0 0

9 7 4 9 4 1 ,6 0

5 7 7 9 7 ,2 5

лы ж н ой трассы

4 2 4 8 2 ,0 7
3 3 5 2 0 ,0 0

Н а п риобретен ие св ети л ьн и ко в и хозяй ственн ы х

2 4 5 6 1 6 ,0 0

м атериалов

Страница

К о д п о бю дж .

У тв е р ж д е н о в

класс. Р Ф (Ан.
гр у п п а Н а и м е н о в а н и е п оказател я*

п о сту п л ен и я ,
и сто чн и ки ;

п р еды дущ ем
Код

О тр ас л е в о й

субсиди и

код

КВФО

КОСГУ

КФСР

КЦСР

КВР1

2

запасов од н ок ратн ого п ри м енени й

оп лата бы товы х отходов

244

244

субсиди и , л и б о п р и ч и н ы и зм е н е н и й (у м е н ьш е н и й и

ф инансово­

и зм е н ен и й (+ , -)

у в е л и ч е н и й ) п о о т д е л ь н ы м п о к а зате л я м , не
с в я з а н н ы м с и зм е н е н и е м о б ъ е м а с у б с и д и и

д е яте л ьн о с ти
3

4

410707090

00.0.00.00000.2.3000
00

4

00.0.00.00000.2.3000
00

4

410707090

заработная п лата

111

411111130

н а вы п латы п о оп лате труда

119

411111130

п р о ч и е р а б о т ы , услуги

244

411111130

у сл у ги св я зи

244

411111130

раб о ты , услуги п о со д е р ж ан и ю и м у щ ес тв а

244

411111130

00.0.00.00000.1.3000
00
00.0.00.00000.1.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00
00.0.00.00000.2.3000
00

5

6

349

7

0703

8

9

10

2 5 0 0 ,0 0

12 0 0 0 ,0 0

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

1 9 0 1 2 ,1 1

8 5 5 ,6 7

0 7 .3 .0 1 .0 7 0 9 0

223

0703

4

2 11

1103

1 1 .3 .0 1 .1 1 1 3 0

3 9 6 1 4 4 3 ,9 3

3 0 1 4 7 4 ,1 9

4

213

1103

1 1 .3 .0 1 .1 1 1 3 0

1 1 9 6 3 5 6 ,0 7

91 0 4 5 ,2 1

4

226

1103

1 1 .3 .0 1 .1 1 1 3 0

2 9 0 6 5 ,0 0

185 5 1 9 ,1 7

4

2 21

1103

1 1 .3 .0 1 .1 1 1 3 0

6 0 0 0 ,0 0

- 6 0 0 0 ,0 0

4

225

1103

1 1 .3 .0 1 1 1 1 3 0

4 5 1 4 0 ,0 0

- 2 0 1 3 0 ,0 0

4

346

1103

1 1 .3 .0 1 .1 1 1 3 0

3 0 5 9 5 ,0 0

2 6 1 3 0 ,0 0

У то ч н е н н ы е
п о к азател и плана
ф инансово­
х о зя й с т в е н н о й
д е я те л ь н о с ти
12

11
Н а п р и о б р етен и е м е д и ц и н ск и х к н и ж ек сотрудникам

14 5 0 0 ,0 0

учреж ден ия
Н а оп лату Т К О , в св язи с у ве л и ч е н и ем сто и м о сти с

1 9 8 6 7 ,7 8

0 1 .0 7 .2 0 2 4 г.

4 2 6 2 9 1 8 ,1 2
Н а зараб отн ую п лату со тр у д н и к о в учреж д ен ия

1 2 8 7 4 0 1 ,2 8
Н а у слуги по к р у гл о су т о ч н о й ф и з и ч е с к о й о х р а н е зд а н и я
ФОК

2 1 4 5 8 4 ,1 7
0 ,0 0

Э к он ом и я п о у слугам св язи

2 5 0 1 0 ,0 0

Э кономия по Т О лиф тов
Н а п р и о б р е т е н и е з /ч а с т е й д л я с и с т е м ы в и д е о н а б л ю д е н и я

увеличение стои м ости прочих оборотны х
за п а с о в (м а т е р и а л о в )

Сумма

х о зя й с тв е н н о й

вы п л аты )

увеличени е сто и м о сти п рочи х м атер и ал ьн ы х

Р е к в и з и т ы д о к у м е н т а о б и зм е н ен и и о б ъ е м а

п л ан е

244

411111130

00.0.00.00000.2.3000
00

(ж е с т к и й д и с к , в и д е о р е г и с т р а т о р ) в з а м е н в ы ш е д ш и х и з

5 6 7 2 5 ,0 0

строя

В ы п латы , ум ен ьш аю щ и е доход, всего

X

X

X

X

X

X

X

X

в т о м числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Прочие в ы п л а т ы , всего

X

X

X

X

X

X

X

X

5 2 1 4 0 0 ,0 0

в т о м числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

61 0

410707090

00.0.00.00000.1.3000
00

4

6 10

0703

X

0 ,0 0

521 4 0 0 ,0 0

В о звр ат о ст ат к а в б ю д ж ет ср ед ств суб сид и и

5 2 1 4 0 0 ,0 0

X
X

X

0 ,0 0
X

С убсиди и н а ф и н ан со в о е о б ес п е ч ен и е
вы полнения государственного
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько л ет планирования, добавить дополнительны е строки первого и (или) второго года планового периода ниже.

Страница

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана
финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется;
при внесении изменений в показатели выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по
измененным показателям (в новой редакции))
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090 - П р е д о с т а в л е н и е д о п о л н и т е л ь н о го о б р а зо в а н и я в о р г а н и за ц и я х , р е а л и зу ю щ и х п р о гр ам м ы
_______________________________________________д о п о л н и т е л ь н о го о б р а зо в а н и я ______________________________________

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)____________________________________________________________

на 2024 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
У становленна
№

Д о л ж н о сть,

я

п/п

гр у п п а д о л ж н о с т е й

ч и с л е н н о с ть ,

н адбавка к
всего

1

2

3

Д и р е к то р

по
долж ностном у

единиц

1

Е ж е м ес я ч н а я

в т о м числе:

4

п о в ы п л атам

п о в ы п л атам

к о м п е н с а ц и о н н о сти м у л и р у ю щ е г

окладу

го х а р а кте р а

о х а р а к те р а

5

6

7

долж ностном у

Районны й
ко э ф ф и ц и е н

о к л а д у , руб.

8

Ф о н д о п л а ты т р у д а в
го д , руб. ((гр. 3 х гр. 4 +
гр. 8) х

т

гр. 9 х 12)

9

10

1

52 6 1 7 ,7 5

34 8 8 5 ,0 0

17 7 3 2 ,7 5

1,15

7 2 6 124,95

1

2 9 3 0 4 ,0 0

2 4 4 2 0 ,0 0

4 8 8 4 ,0 0

1,15

4 0 4 3 9 5 ,2 0

1

2 9 3 0 4 ,0 0

2 4 4 2 0 ,0 0

4 8 8 4 ,0 0

1,15

4 0 4 3 9 5 ,2 0

1

2 9 3 0 4 ,0 0

2 4 4 2 0 ,0 0

4 8 8 4 ,0 0

1,15

4 0 4 3 9 5 ,2 0

1

23 0 2 3 ,7 0

7 7 0 3 ,0 0

15 3 2 0 ,7 0

1,15

3 1 7 7 2 7 ,0 6

20

21 3 7 0 ,9 8

7 0 0 1 ,0 0

14 3 6 9 ,9 8

1,15

5 8 9 8 3 9 0 ,4 8

9

2 0 3 5 2 ,5 4

7 0 0 1 ,0 0

13 3 5 1 ,5 4

1,15

2 5 2 7 7 8 5 ,4 7

1

19 2 4 2 ,0 0

7 3 2 7 ,0 0

11 9 1 5 ,0 0

1,15

2 6 5 5 3 9 ,6 0

З а м ес ти те л ь д и р е к т о р а п о
2

с п о р ти в н о -м ас с о в о й
работе

3

4

З а м ес ти те л ь д и р е к т о р а п о
у ч е б н о -сп о р ти в н о й р а б о т е
З а м ес ти те л ь д и р е к т о р а п о
АХЧ

6

М е то д и ст

7

Т р е н е р -п р е п о д а в ат ел ь

8

9

П е д а го г д о п о л н и т е л ь н о го
о б р а зо в а н и я

Д е л о п р о и зв о д и те л ь

10 С п е ц и а л и с т п о за к у п к а м
11 Э к о н о м и с т
13 Д в о р н и к

14

У б о р щ и к сл у ж еб н ы х
п о м ещ ен и й

1

2 0 5 7 9 ,6 8

9 114,00

11 4 6 5 ,6 8

1,15

283 9 9 9 ,5 8

0,2 5

19 2 4 2 ,0 0

9 114,00

10 1 2 8,00

1,15

6 6 3 8 4 ,9 0

0 ,5

19 2 4 2 ,0 0

7 1 1 1,00

12 131,00

1,15

132 7 6 9 ,8 0

4,5

19 2 4 2 ,0 0

7 111,00

12 1 3 1,00

1,15

1 194 9 2 8 ,2 0

4 ,7 5

19 2 4 2 ,0 0

7 111,00

12 1 3 1,00

1,15

1 261 3 1 3 ,1 0

X

X

Рабочий по ком плексном у
15 об с л у ж и ва н и ю и р е м о н ту
зд ан и й

к о р р е к ти р о в к а в с в язи с
о кр у гл е н и е м
И то го :

X

X

X

X

X

X

0 ,5 9

X

X

X

X

X

13 8 8 8 149,33

Страница

iO

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)____________________________________________________________

на 2024 год

№

Н аименование показателя

п/п
1
1

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

2
L, ijjdA U Bbic-

b j H uc /Ы

а м -'и м д и с-м ^И иН Н Ш CJ И' ЫЛДИ&НЬНШи Cip'd'AUBdHHM

“

Сумма
взноса,
руб.

3

4

X

4 194 221,10

в том числе:

1.1

1.2

на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
корректировка в связи с округлением
Итого:

6.3.
Код видов расходов

13 888 149,33

4 166 444,80

13 888 149,33

27 776,30

X
X

4 1 9 4 2 2 1 ,1 0

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
244 (КОСГУ 223)

на 2024 год
№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

1

2

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

1

Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮ СШ ) (м3)

2

Водоснабжение (Парковая, 12 Лыжная база) (м3)

7,6

55,49

421,72

3

Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)

155,8

55,49

8 645,34

4

Водоснабжение (Зю кайка, М астер) (м3)

150,1

41,33

6 203,63

447,45

55,49

24 829,00

134,85

41,33

5 573,35

55,49

24 143,70

55,49

28 150,08

5
6

94,05

Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка)
(м3)
Водоснабжение (Зю кайка, М ичурина, хоккейная
коробка) (м3)

7

Водоснабжение (Городской стадион, Энгельса, 116) (м3)

435,1

8

Водоснабжение (Ф ОК Энгельса, 116) (м3)

507,3

55,49

5 218,83

корректировка в связи с округлением

X

X

2,90

Всего:

X

X

103 182,75

9

Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮ СШ ) (м3)

10

Водоотведение (Парковая, 12 Л ыж ная база) (м3)

И

Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)

12
13

94,05

58,92

7,6

58,92

447,79

155,8

58,92

9 179,74

Водоотведение (Советская 43,) (м3)

12,35

58,92

727,66

Водоотведение (Ф ОК Энгельса, 116) (м3)

507,3

58,92

29 890,12

корректировка в связи с округлением
Всего:
14

ТКО (Энгельса, 116) (тонн)

15

ТКО (Энгельса, 116) (тонн)

X
X

5 541,43

X

0,03

X

45 786,77

1,60486

5 923,33

1,60486

6 456,43

9 506,12
10 361,67

Всего:

X

X

19 867,78

Итого:

X

X

168 837,30

Страница

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)

на 2024 год
№
п/п

Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения

1

2

Объект (его Количество
местоположе
работ
ние)
(услуг)

Стоимость
Стоимость
Количество
работ (услуг),
месяцев (дней, за единицу,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
часов)
руб.
гр. 6)

3

4

5

3630

12

0,95

41 382,00

6

7

1

Дератизация, дезинсекция (м2)

ДЮСШ
(Энгельса, 116)

2

Дератизация, дезинсекция (м2)

Спутник
(Парковая, 12)

203

12

1,50

3 654,00

3

Дератизация, дезинсекция (м2)

Мастер
(Зюкайка)

500

12

1,50

9 000,00

4

Проверка кранов внутреннего
противопожарного водопровода, шт

13

1

500,00

6 500,00

5

Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес

1

12

6 744,04

80 928,48

6

Техническое обслуживание
компьютерной техники,договор

1

12

1 178,69

14 144,28

7

Услуги по уборке снега трактором, дог

1

28,6

2 500,00

71 500,00

8

Замеры сопротивления, шт

1

1

40 000,00

40 000,00

9

ТО систем пожарной сигнализации и СОУЭ,
договор

1

12

6 300,00

75 600,00

9

ТО прибора объектового оконечного
(Стрелец-Мониторинг"), договор

1

12

2 800,00

33 600,00

10

Обслуживание видеонаблю дения, уел.

2

12

1 500,00

36 000,00

11

Техобслуживание лиф та и
вентиляционной системы, договор

1

12

9 000,00

108 000,00

12

Проведение оценки соответсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования, договор

1

1

14 000,00

14 000,00

13

Гидравлическое испы тание системы
отопления, договор

1

1

38 093,96

38 093,96

14

П ерезарядка огнетуш ителей, шт.

36

1

500,00

18 000,00

15

Содержание общ едомового имущества, Спутник, л/база
(Парковая, 12)
договор

1

12

11 634,03

139 608,36

16

Водоотведение на ОДЫ (м3)

1

53,5548

58,92

3 155,45

1

22,314

55,49

1 238,20

Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

ФОК (Энгельса,
116)

ФОК (Энгельса,
116)

ДЮСШ
(Энгельса, 116)

Л/база
(Парковая, 12)

17

Водоснабжение на ОДН (м3)

18

Ремонт внутреннего водопровода,
договор

19

ТО вентиляционной системы, договор

ФОК (Энгельса,
116)

20

Услуги по очистке от снега и наледи
кровли здания, договор

ФОК (Энгельса,
116)

1

1

161 710,52

161 710,52

1

10

9 800,00

98 000,00

1

4

10 000,00

40 000,00

корректировка в связи с округлением
Итого:

X

X

X

X

Страница

0,05
1 034 115,30

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

244 (КОСГУ 226)

на 2024 год
№
п/п
1
1
2

Н аименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
2
П ериодический медицинский осмотр,
договор
Гигиеническое обучение сотрудников,
чел.

Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.

Количество
единиц

Количество
месяцев (дней,
часов)

Стоимость за
единицу, руб.

3

4

5

1

1

45 750,00

45 750,00

10

1

600,00

6 000,00

5)
6

3

Услуги по вневедомственной
пультовой охране имущ ества (ФОК),
мес.

1

12

1 450,00

17 400,00

4

Услуги по вневедомственной
пультовой охране имущества, мес.

1

12

12 440,00

149 280,00

5

Услуги по охране имущества(Ф ОК),
мес.

1

12

59 623,35

715 480,20

6

Услуга по снятию данны х приборов
узла учета тепловой энергии, шт.

1

12

402,62

4 831,44

7

О ценка рыночной арендной ставки
здания спортивного зала СП "Мастер",
договор

1

1

3 000,00

3 000,00

8

Информационная и техническая
поддержка сайта, договор

1

1

5 200,00

5 200,00

9

П сихиатрическое освидетельствование
сотрудников, чел

5

1

600,00

3 000,00

10

Курсы повышения квалификации (16
часов), чел.

25

1

1 000,00

25 000,00

корректировка в связи с округлением
Итого:

X

X

X

0,04

X

974 941,60

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________

на 2024 год
№
п/п

Н аименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения

1
1

2
2.1

2

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

О сновные средства (КО СГУ 310):

X

X

Бензопила «Ш тиль», шт.

1

27 000,00

27 000,00

Бензотример «Ш тиль», шт.

1

26 000,00

26 000,00

Ш уруповерт, шт.

1

6 500,00

6 500,00

Водосчетчик, шт.

1

11 200,00

11 200,00

Треугольная щ етка для искусственных покрытий и
газонов, шт.

1

55 000,00

55 000,00

М атериальные запасы:

X

X

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КО СГУ 341):

X

X

5
125 700,00

393 915,32
-

2.2

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):

2.3

ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КОСГУ 343):

X

X

-

Бензин, л (Для снегохода "Буран")

X

X

57 797,25

549

55,00

30 192,25

Страница

Бензин, л (для тримера)

2.5

55,00

27 605,05

X

X

0,05

Строительные материалы (КО СГУ 344):

X

X

42 482,07

корректировка в связи с округлением
2.4

502

Гвозди, кг

5

66,00

330,00

Саморез, кг

1

345,00

345,00

Г возди, кг

1

62,07

62,07

Тройник, шт

3

7,00

21,00

Обвод, шт

2

13,50

27,00

Кран шаровый, шт

1

124,00

124,00

Угол, шт

4

5,00

20,00

Краска ВД 10кг, шт

2

1 310,00

Ж елоб водосточный, шт.

1

477,00

Снегозадержатель, шт.

4

1 320,00

5 280,00

П рофнастил 6 м., лист

2

3 400,00

6 800,00

Труба квадратная 40*20*15, м.

18

122,00

2 196,00

Водосточный лоток бетонный, шт.

5

650,00

3 250,00

Краска ВД, 22 л., уп.

1

I 340,00

1 340,00

Краска для дорожной разметки, 10 л.

10

1 000,00

10 000,00

М астика кровельная, кг.

10

126,00

1 260,00

Покрытие кровельное «Стеклоизол», 45 м., уп.

1

8 330,00

8 330,00

Мягкий инвентарь (К О СГУ 345):

X

X

2 620,00
477,00

33 520,00

Фартук (уборщ.), шт.

5

700,00

3 500,00

Костюм утепл. (куртка+п/комб.), шт.

2

4 500,00

9 000,00

Костюм (куртка+п/комб.), шт.

4

1 700,00

6 800,00

Ш апка трикотаж ная на флисе, шт.

2

250,00

500,00

Бейсболка, шт.

4

330,00

1 320,00

Сапоги 5218 ВМ К КП кожа (утеплённые), пар.

2

2 700,00

5 400,00

Ботинки кожа, ПУ, пар.

3

1 600,00

4 800,00

Ботинки кожа П У/ТП У, пар.

1

2 200,00

2 200,00
-

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

Прочие оборотные запасы (материалы) (КО СГУ 346), в
том числе:

X

245 616,00

X

230 466,00

Х озяйственные товары:

X

Полотенце бумажное, шт

10

88,70

887,00

Светильник светодиодный, шт.

9

941,00

8 469,00

Светильник светодиодный, шт.

20

933,00

18 660,00

Светильник светодиодный, шт.

10

15 000,00

150 000,00

Светильник светодиодный, шт.

10

680,00

6 800,00

Пожарный рукав, шт.

5

2 500,00

12 500,00

Смеситель, шт.

3

1 050,00

3 150,00

Белизна, шт.

25

210,00

5 250,00

Санитарно-гиг. средство «Чистин 3 в 1», шт.

24

130,00

3 120,00

Мешки для мусора 30 л., уп.

41

Перчатки хозяйственный латекс, пар.

51

45,00
55,00

2 805,00

М ыло жидкое 5 л., шт.

21

280,00

5 880,00

Бумага туалетная, шт.

300

27,00

8 100,00

Средство дез. «Дезхлор» 1000 шт., уп.

1

3 000,00

3 000,00

Канцелярские принадлежности:

X

X

1 845,00

2 150,00

Бумага для ксерокса, шт

5

380,00

Файл, шт

50

5,00

250,00

Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:

X

X

13 000,00

Журнал учета групповых занятий, шт
2.6.4

X

Игры и игрушки:

100

X

130,00

X

1 900,00

13 000,00

-

2.6.5

Другие:

X

X

-

2.7

Прочие материальные запасы однократного применения
(КО СГУ 349), в том числе:

X

X

Страница

14 500,00

2.7.1

Свидетельство, шт

50

50,00

2 500,00

2.7.2

Медицинская книжка, шт

20

600,00

12 000,00

корректировка в связи с округлением

X

X

Итого:

X

X

519 615,32

7. Расчеты (обоснования) прочих выплат (строка 4000)
7.1.

Расчеты (обоснования) прочих выплат (возврат в бюджет средств субсидии, уменьшение остатков
средств, прочие выбытия)
Код видов расходов
610 (КОСГУ 610)__________

на 2024 год
№
п/п
1
1

Вид или направление прочих выплат (с необходимыми пояснениями)

Общая сумма выплат, руб.

2
П редоставление дополнительного образования в организациях,
реализующих программы дополнительного образования
Итого:

3
521 400,00
521 400,00

Страница

&

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

411111130 - Р е а л и за ц и я д о п о л н и т е л ь н ы х о б р а зо в а т е л ь н ы х п р о гр а м м с п о р т и в н о й п о д г о т о в к и п о о л и м п и й ск и м и
____________________________________________ н е о л и м п и й с к и м в и д ам с п о р т а ____________________________________________

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)__________________________________________

на 2024 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
У с та н о в л е н и я
№

Д о л ж н о сть,
гр уп п а д о л ж н о с т е й

п /п

н а д б ав к а к

ч и с л е н н о с ть ,

по

в сего

д о л ж н о с тн о м у

единиц

1
1

2

2

3

Т р е н е р -п р е п о д ав а те л ь
У б о р щ и к сл у ж еб н ы х
помещ ений
к о р р е к ти р о в к а в с в язи с
о кр у гл е н и е м
И того:

1.4.

Е ж е м ес я ч н а я

в т о м числе:

я

4

п о в ы п л ата м

п о в ы п л ата м

к о м п е н с а ц и о н н о сти м у л и р у ю щ е г

о кл ад у

го х а р а к те р а

5

6

долж ностном у

Ф о н д о п л а ты т р у д а в

Районны й
ко э ф ф и ц и е н

о к л а д у , руб.

год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 +
гр. 8) х

т

гр. 9 х 12)

о х а р а к те р а
7

9

8

10

9,11

31 7 9 6 ,3 9

7 0 0 1 ,0 0

24 7 9 5 ,3 9

1,15

3 9 9 7 3 7 8 ,5 6

1

19 2 4 2 ,0 0

7 1 1 1,00

12 1 3 1,00

1,15

265 5 3 9 ,6 0

X

X

X

X

X

X

X

0,04

X

X

X

X

X

X

X

4 262 918,12

Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам

1.4.1.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)______________________________________________________________

на 2024 год
№
п/п

Н аименование показателя

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

2

3

4

X

1 287 401,27

4 262 918,12

1 278 875,44

4 262 918,12

8 525,84

1

1

Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:

1.1

1.2

на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
корректировка в связи с округлением
Итого:

0,01
1 287 401,28

X
X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.5.

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)_____________________________________________________

на 2024 год
№
п/п

Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения

1

2

1

Услуги по уборке снега

Объект (его Количество
местоположе
работ
(услуг)
ние)
3

Количество
месяцев (дней,
часов)

Стоимость
Стоимость
работ (услуг),
за единицу,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
руб.
гр. 6)

4

5

6

1

1

307,62

Страница

7
307,62

2

Техническое обслуж ивание
компьютерной техники ( в том ичсле
заправка картриджей),договор
Техобслуживание комплекса

3

1

10

1 000,00

10 000,00

1

12

385,00

4 620,00

1

1

10 082,38

10 082,38

ФОК
(Энгельса,

техн ическ и х средств охранной

116)

сигнализации, договор
4

Проведение текущего ремонта, договор
корректировка в связи с округлением

X

X

X

X

Итого:

X

X

X

X

25 010,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

244 (КОСГУ 226)

на 2024 год
№
п/п

Н аименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения

Количество
единиц

Количество
месяцев (дней,
часов)

Стоимость за
единицу, руб.

1

2

3

4

5

Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6

1

Гигиеническое обучение сотрудников,
чел.

2

1

660,00

1 320,00

2

М едицинский осмотр сотрудников, чел.

8

1

1 600,00

12 800,00

3

Услуги по профессиональной
переподготовке педагогических
работников (инструкутор днтскоюношеского туризма), чел.

3

1

4 500,00

13 500,00

1

6

31 160,70

186 964,20

X

X

X

0,03

X

X

X

214 584,17

4

Услуги по физической охране
имущества (Ф ОК), уел.
корректировка в связи с округлением
Итого:

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________

на 2024 год
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения

1
1

2
Основные средства (КО СГУ 310):

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

X

X

-

2
2.1

М атериальные запасы:

X

X

714 525,00

Л екарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КО СГУ 341):

X

X

34 460,00

Аммиак, шт

10

50,00

500,00

Анальгин, шт

10

45,00

450,00

Вата 1ООгр стерильная, шт

10

129,00

1 290,00

А рнигель, шт

5

319,00

1 595,00

Бинт эластичный, шт

3

319,00

957,00

А фафрост спрей-заморозка 200мл , шт

10

300,00

3 000,00

Фэст пакет гипотермический для оказания первой
помощи снежок , шт

50

50,00

2 500,00

Финалгель, шт

10

750,00

7 500,00

Кеторол, шт

5

129,00

645,00

Пластырь, шт

30

125,00

3 750,00

Бинт марлевый, шт

20

30,00

Страница

600,00

Бриллиантовый зеленый р-р, шт

20

35,00

700,00

Лейкопластырь мультипласт, ш т

100

9,00

900,00

Хлоргексидин р-р, шт

10

20,00

200,00

Ингалипт, шт

2

115,00

230,00

Йод, шт

10

25,00

250,00

Отипакс капли ушные, шт

2

292,23

584,46

150

5,00

750,00

Нимесулид, шт

3

158,00

474,00

Нафтизин, шт

3

46,00

138,00

Диклоген гель, ш т

10

150,00

1 500,00

Нурофен, шт

3

174,70

524,10

Лейкопластырь бактерицидны й, шт

Парацетамол, шт

3

12,60

37,80

Перекись водорода, ш т

15

20,00

300,00

Дротаверин, ш т

10

93,40

934,00

Дезлоратадин, шт

3

163,44

490,32

Сульфацил натрия, шт

3

114,00

342,00

Оксифрин спрей, шт

1

204,53

204,53

Уголь активированный, шт

5

55,00

275,00

Цитрамон, шт

5

25,00

125,00

М естамидин, шт

3

178,00

534,00

Троксерутин гель, шт

3

90,83

272,49

Смекта порошок, шт

10

120,00

1 200,00

Ибупрофен, шт

3

126,10

378,30

Лоратадин, шт

10

11,60

116,00

Сульфацил натрия-солофарм капли, шт

3

71,00

213,00

2.2

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):

X

2.3

ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КОСГУ 343):

X

X

2.4

Строительные материалы (КО СГУ 344):

X

X

X

-

2.5

М ягкий инвентарь (К О СГУ 345):

X

Костюм ветрозащ итный (волейбол), шт.

10
10
10
10

19 657,00
1 621,00
2 236,00

10

8 352,00

10
10
10

18 757,00
1 593,00
1 766,00

Кроссовки для волейбола (волейбол), шт.
Футболка (волейбол), шт.
Шорты (трусы) спортивные (волейбол), шт.
Костюм ветрозащ итный (баскетбол), шт.
Кроссовки для баскетбола, шт.
М айка (баскетбол), шт.
Ш орты (трусы) спортивные (баскетбол), шт.
2.6
2.6.1

2.6.2

X
8 352,00

623 340,00
83 520,00
196 570,00
16 210,00
22
83
187
15

360,00
520,00
570,00
930,00

17 660,00

Прочие оборотные запасы (материалы) (КО СГУ 346), в
том числе:

X

X

56 725,00

Х озяйственные товары:

X

X

29 350,00

Бумага туалетная Н абереж ны е Челны, шт
М ешки для мусора 120л, шт
М ешки для мусора 240л, шт
М ешки для мусора 60л, шт
Перчатки хозяйственные латекс, пара
Мыло жидкое 5 л., ш т
М ыло туалетное 200 гр, шт

по
20
20
40
28
5
5

Мыло хозяйственное 200 гр., шт
Средство дезинфицирую щ ее "Белизна", шт
Средство для мытья стекол, шт
Бумажное полотенце, шт

20
20
20
30

Средство дезинфицирую щ ее Dezclor, шт

500

Канцелярские принадлеж ности:

X

30,00
127,50
350,00
60,00
45,00
775,00
39,00
60,00

3 300,00
2 550,00
7 000,00
2 400,00
1 260,00

40,00
93,50
80,00

3 875,00
195,00
1 200,00
800,00
1 870,00
2 400,00

5,00

2 500,00

X

"

Страница

2.6.3

Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:

X

Видерегистратор, шт.

1

19 875,00

19 875,00

7 500,00

7 500,00

27 375,00

X

Жетский диск, шт.

1

2.6.4

Игры и игрушки:

X

X

2.6.5

Другие:

X

X

-

2.7

Прочие материальные запасы однократного применения
(КО СГУ 349), в том числе:

X

X

-

корректировка в связи с округлением

X

X

Итого:

X

X

Страница

714 525,00

19

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 - Д о х о д ы о т о к а за н и я п л а т н ы х у сл у г

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов

244_________________________________________________________________________

на 2024 год
№

п/п

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

X

X

289 405,96

20
3
3
10
100
10
8
2
2
20
2 '
10
X

1200,00
3000,00
10000,00
3000,00
150,00
500,00
10000,00
15000,00
10000,00
500,00
5000,00
2 640,59

24 000,00
9 000,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
5 000,00
80 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
26 405,90

102 023,70

1

1
1.1
1.2

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Основные средства (КОСГУ 310):
Лестница координационная 8 м
Мяч баскетбольный, шт
Мяч волейбольный, ш т
Мяч футбольный, шт
Мяч для большого тенниса, шт
Мяч резиновый
Степ-платформа
Сетка для футбольных ворот, шт
Сетка для мини-футбола
К ольца для тренировок по футболу
Сумка для мячей
Перчатки для рукопаш ного боя, пар.
корректировка в связи с округлением

0,06

Материальные запасы:

X

X
X

2.1

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КО СГУ 341):

X

X

2.2

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (К О СГУ 342):

2.3

ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):

X

X

15 025,00

48,08

15 025,00

2

Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")

312,500

2.4

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

X

-

2.5

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):

X

X

-

корректировка в связи с округлением

X

X

Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
том числе:

X

X

86 998,70

Хозяйственные товары:

X

X

64 458,70

2.6

2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.1.6
2.6.1.7

Бумага туалетная Н абереж ны е Челны, шт
Мешки для мусора 60л, шт
Средство дезинфицирую щ ее "Белизна", шт
О свежитель воздуха шт
Освежитель воздуха шт
Санитарно-гигиеническое средство Чистин Зв 1 шт
Средство дезинф ицирую щ ее Dezclor, шт

411
112
45
19
1
42
10

27,00
60.00
210,00
87,00
78,70
130,00
3 000,00

11 097,00
6 720,00
9 450,00
1 653,00
78,70
5 460,00
30 000,00

2.6.2

Канцелярские принадлежности:

X

X

-

2.6.3

Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:

X

X

-

2.6.4

Игры и игрушки:

X

X

-

2.6.5

Другие:

X

Мазь для лыж, шт

10

22 540,00

X
2 254,00

Страница

22 540,00

J.0

2.7

Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
Итого;

Руководитель

X

X
X
X

-

X
/

391 429,66

х

Д и р е к то р _________ - / / " / , ____________ М а л ь ц е в В .В .
(должнойт^рбд^сь, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии

Е .А . П о л и т о в а

Э коном ист

(уполномоченное лицо)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

^ 1
Е .А . П о л и т о в а
Э коном ист
(должность, подпись, расшифровка подписи)

3-37-43
(т ел еф о н )

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
Дата согласования

‘f t

ш у.

У Р

/ - /# ■

(д о л ж н о с т ь , п о д п и сь, р а с ш ж р р о в к а п о д п и с и )_____________ (т е л е ф о н )

ipf.pl IM Y

Страница

di