РЗЕРЖДАЮ
Директор
долйшости;лица,утвср)кдающегодокумснт)
_______Мальцев В.В._____
(расшифровка подписи)
тИая
План фпнансово-хо^ийственнон деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25
н 20 26 годов
от"
мая
2024
f
2,0 24
г.
*
г.
КОДЫ
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края
учредителя:
__________ ______________________________ ______
- ___________
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
16.04.2024
57329739
цо Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ
573Е6135
5933181298
593301001
383
300
'
Раздел 1. Поступлении и кмплаз
0000000000110
целевые субсидии
150
520740305
0000
5
152
150
1003
0000000000
74 100.00
74 100.00
74 100.00
0,00
целевые субсидии
150
511111200
0000000000230
0000
5
152
150
1102
0000000000
85 000.00
85 000.00
85 0 00,00
0 ,0 0
целевые субсидии
150
511111140
О(')0о0'(Ж)Оо2Ж
0000
5
152
150
1102
0000000000
3 8 0 681.00
380 681.00
380 681.00
0 ,00
целевые субсидии
150
511111140
0000000000130
0000
5
152
150
1102
0000000000
529 3 19.00
529 319.00
529 319.00
0.00
5
152
150
1102
0000000000
58 0 00.00
58 000.00
58 000.00
0.00
5
152
150
1102
0000000000
49 0 00.00
49 000.00
49 000.00
0.00
целевые субсидии
150
511111120
ОООооооооо 130
0000
целевые субсидии
150
511111120
ОоооооОоооЗЗо
0000
ж
т ш о о т
0000
целевые субсидии
150
511111110
5
152
150
1102
0000000000
59 9 67.44
59 967.44
59 9 67.44
0.00
целевые субсидии
150
511111110
0000
5
152
150
1102
оооооооооо
345 7 32,56
345 732.56
345 732,56
0,00
5
152
150
1102
0000000000
28 8 0 0 ,0 0
28 800.00
28 800,00
0,00
5
152
150
1102
оооооооооо
31 2 0 0 ,0 0
31 200,00
31 200,00
0,00
ооООооООооШ
целевые субсидии
150
511111100
0000000000130
0000
целевые субсидии
150
511111100
ооОобообооЗЗо
0000
5
152
150
1102
оооооОоооо
67 2 00,00
6 7 200.00
67 2 00,00
0.00
5
152
150
1102
оооооооооо
82 8 00.00
82 800.00
82 8 00.00
0,00
целевые субсидии
150
511111050
ооО оооШ М Зо
0000
целевые субсидии
150
511111050
0000
оооооооОооооо
2000
ООО
0000000000000
000000000000
0
000
000
0000
оооооооооо
44 519 8 7 1 .7 8
39 631 300.00
3 9 631 300,00
0.00
000
0000000000000
000000000000
0000000000000
2100
0000
0
000
000
0000
оооооооооо
26 269 6 80,35
25 664 090.52
25 664 0 90,52
0.00
0000000000000
В ы п л а ты по р асх о д ам , всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
2110
заработная плата
заработная плата
0000
000000000000
ооОоооойооОоо
0000
0
000
000
0000
оооооооооо
19 605 4 2 0 .2 6
19 140 297.51
19 140 297.51
0.00
0000000000000
0000000000000
111
000000000000
0000
2
211
000
0000
оооооооооо
605 0 6 9 .0 0
605 069.00
605 069,00
0.00
111
0000000000000
000000000000
0000000000110
0000
111
2
211
000
0703
оооооооооо
605 0 6 9 ,0 0
605 069.00
605 069.00
0.00
000000000000
0000
4
211
000
0000
оооооооооо
18 151 0 67.45
17 685 944,70
17 685 944.70
0,00
ооОоооОооо130
0000
4
211
000
1103
Ц ЗО И П ЗО
4 262 9 1 8 .1 2
3 961 443,93
3 961 443,93
0,00
4
211
000
0703
0730107090
13 888 149,33
13 724 500.77
13 724 5 00,77
0,00
ооООООООООООО ООООООООООООО
000000000000
0000
Т Ш Ш ш о о Ш й Г оООобоооооооо
заработная плата
ill
заработная плата
ill
411111130
заработная плата
ill
410707090
■(Г(Ш()00(ЙТ(К)13()'
заработная плата
ill
0000
5
211
000
0000
оооооооооо
751 283,81
751 283.81
751 283.81
0,00
заработная плата
ill
510707500
ОООООООООО130
0000
5
211
000
0703
0730107500
220 204.61
220 204.61
220 204,61
0 ,00
заработная плата
ill
511111030
0000000000130
0000
5
211
000
1102
1120111030
265 5 39,60
265 539,60
265 5 3 9 .6 0
0 ,00
заработная плата
ill
511111110
0000
5
211
000
1102
1120411110
265 5 39.60
265 539.60
265 5 3 9 ,6 0
0,00
0000000000000
0000000000000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
ill
000000000000
0000
4
266
000
0000
оооооооооо
98 0 00.00
9 8 000.00
9 8 0 0 0 .0 0
0,00
ill
411111130
oo00oooo0013o
0000
4
266
000
1103
1130111130
8 000.00
8 000.00
8 0 00.00
0 ,00
ш я ю и т ж
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие нссоциальныс выплаты персоналу в натуральной форме
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
ill
2120
410707090
0000
4
266
000
0703
0730107090
90 000.00
9 0 000.00
90 0 00.00
0 ,00
ооошТШУооОоо
ООПОООООООООО
0000
0
000
000
0000
оооооооооо
157 5 00,00
156 3 00,00
1 5 6 3 0 0 ,0 0
0 ,00
0000
5
214
000
0000
оооооооооо
119 400.00
118 800,00
118 8 0 0 ,0 0
0,00
0000000000130
0000
5
214
000
1102
1120211050
3 6 00.00
3 000,00
3 0 0 0 ,0 0
0,00
112
000000000000
112
0000000000000
000000000000
112
511111050
ООООООООООООО
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111140
ОООоОоОООО130
0000
5
214
000
1102
1130111140
39 3 00.00
3 9 3 00.00
39 3 0 0 ,0 0
0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111120
ж ш таш л ж
0000
5
214
000
1102
1120411120
2 4 00.00
2 400.00
2 4 0 0 .0 0
0,00
112
520740305
тш ш и ш гп л
0000
5
214
000
1003
0 7 5 0 12С170
74 100.00
74 100,00
74 100,00
0.00
112
ОоооОООООоооо
000000000000
ООООООООООООО
0000
5
226
000
0000
оооооооооо
38 100,00
3 7 5 00,00
3 7 5 0 0 ,0 0
0,00
ОО0ООШОО13О
0000
5
226
000
1102
1120211050
600.00
0,00
0 ,0 0
0.00
5
226
000
1102
1130111140
34 100,00
34 100,00
34 100,00
0,00
5
226
000
1102
1120411120
3 400,00
3 400,00
3 4 0 0 ,0 0
0,00
прочие несоциальные вы платы персоналу в натуральной форме
прочие работы , услуги
прочие работы, услуги
112
511111050
прочие работы, услуги
112
511111140
112
511111120
ш
м
и г а г
0000
0000000000130
прочие работы, услуги
0000
С тр а н и ц а .
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
иные выплаты, за исключением фонда оататы труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
0000000000000
000000000000
ооооооооооооо
113
ооооооооооооо
113
0000000000000
000000000000
0
000
000
0000
оооооооооо
615 519.00
616 7 19.00
616 719,00
0.00
0000
5
226
000
0000
0000000000
615 519,00
616 719,00
616 719.00
0,00
0000000000130
0000
5
226
000
1102
1120211050
78 6 00.00
79 800.00
79 800,00
0,00
5
226
000
1102
1120311100
28 8 00,00
28 800.00
2 8 800.00
0.00
5
226
000
1102
1130111140
455 91 9 ,0 0
455 919,00
455 919.00
0,00
5
226
000
1102
1120411120
52 20 0 ,0 0
52 200,00
52 200.00
0.00
0
000
000
0000
оооооооооо
5 891 241,09
5 750 774.01
5 750 774,01
0,00
0
000
000
0000
оо о о о о о о о о
5 891 241.09
5 750 774,01
5 750 774,01
0,00
0000
2
213
000
0000
оо о о о о о о о о
182 731,00
182 731,00
182 731,00
0.00
0000000000110
0000
2
213
000
0703
оооооооооо
182 731.00
182 731,00
182 731,00
0.00
4
213
000
0000
оооооооооо
5 481 622,38
5 341 155.30
5 341 155,30
0.00
4
213
000
1103
1130111130
1 287 40 1 ,2 8
1 196 356.07
1 196 3 5 6 ,0 7
0 ,00
4
213
000
0703
0730107090
4 194 22 1 ,1 0
4 144 799.23
4 144 799,23
0.00
5
213
000
0000
оооооооооо
226 887,71
226 887.71
226 887.71
0,00
. 5
213
000
0703
0730107500
66 50 1 .7 9
66 501.79
66 5 01,79
0,00
5
213
000
1102
1120111030
80 192,96
80 192,96
80 192,96
0.00
0000
ооооооооооооо
5
213
000
1102
1120411110
80 19 2,96
80 192.96
80 192.96
0,00
0000
0
000
000
0000
оооооооооо
5 220 09 1 ,3 0
4 698 316.30
4 6 9 8 3 1 6 ,3 0
0.00
0
000
000
0000
оооооооооо
4 698 31 6 ,3 0
0.00
0.00
0000
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111050
иные выплаты, за исключением фонда оататы труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111100
ины е выплаты, за исключением фонда оататы труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111140
ины е выплаты, за исключением фонда оататы труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111120
0000
0000000000000
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные вы ш иты работникам учреждений, всего
на вы платы по оплате труда
0000000000130
0000
оооооооооооо
0000
оооооооооооо
2140
119
2141
119
на вы ататы по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
(шооооО оОО ооо
0000
оо(Н )<)оМ )()13о
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
410707090
0000
ооооооооооооо
119
ооооооооооооо
оооооооооооо
411111130
0000
обооо0о()(ю 13!)
на выплаты по оплате труда
0000
на выплаты по оплате труда
119
510707500
оОоООООООО1Зо
0000
на выплаты по оплате труда
119
511111030
0000000000130
0000
на выплаты по оплате труда
119
511111110
0000000000130
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
налог на имущество организаций и земельный налог
851
налог на имущество организаций и земельный налог
851
налог на имущество организаций и земельный налог
851
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
о о о о ооО оооооо
0000
4 698 3 16.30
4 6 9 8 3 16,30
00000(10000000
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
2
291
000
0000
оооооооооо
234 9 1 6 .3 0
234 9 16.30
2 3 4 9 1 6 ,3 0
0000000000110
0000
2
291
000
0703
оооооооооо
234 91 6 ,3 0
234 9 16.30
2 3 4 9 1 6 ,3 0
0.00
(Ш Ш Ш Ш Г
ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
4
291
000
0000
оооооооооо
4 463 4 0 0 .0 0
4 4 63 4 00,00
4 463 4 0 0 .0 0
0.00
4
291
000
0703
0730107090
4 463 40 0 ,0 0
4 463 400,00
4 463 4 0 0 ,0 0
0,00
0000
0
000
000
0000
оооооооооо
37 5 ,0 0
0.00
0 ,0 0
0,00
ооооооооооооо
0000
4
291
000
0000
оооооооооо
37 5 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0.00
0000000000130
0000
4
291
000
0703
0730107090
37 5 .0 0
0.00
0 ,0 0
0.00
0
000
000
0000
оооооооооо
521 40 0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0.00
0000
4
241
000
0000
оооооооооо
521 40 0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0,00
ооОоООсККнНЗо
000 0
ооооооооооооо
4
241
000
0703
0730107090
521 40 0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
0000
0
000
000
0000
оооооооооо
13 030 100,13
9 268 893.18
9 268 89 3 ,1 8
0 .0 0
оооооооооооо
00006(10(100000
0000
0
000
000
0000
оооооооооо
8 597 9 3 6 ,7 6
4 836 729.81
4 8 3 6 729,81
0 ,0 0
4
224
000
0000
оооооооооо
95.04
95,04
9 5 ,0 4
0.0 0
4
224
000
0703
0730107090
95,04
95,04
9 5 ,0 4
0.0 0
0
223
000
0000
оооооооооо
168 8 3 7 ,3 0
167 981,63
167 9 8 1 ,6 3
0,0 0
4
223
000
0000
оооооооооо
19 8 67,78
19 012,11
19 012,11
0.00
4
223
000
0703
0730107090
19 8 67,78
1 9012.11
19 0 12,11
0 .0 0
4
223
000
0000
оооооооооо
45 7 8 6 ,7 7
45 786.77
45 7 8 6 ,7 7
().()()
0(100000(100130
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бю джетной системы
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
410707090
0000
ооооооооооооо
852
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
852
410707090
851
2320
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
852
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
853
410707090
2600
000
00000(10000000
оооооооооооо
2640
244
2330
уплата иных платежей
уплата иных платежей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
853
ш ш т т т
прочая закупка товаров, р абот и услуг
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
ШШ ШШ Ш о
66666(1606660(1
244
оооооооооооо
0000
244
410707090
0000
244
М оО М оО М оО о
оооооооооооо
ОбоооОООООбоо
коммунальные услуги, всего
оплата бытовых отходов
244
оооооооооооо
244
410707090
0600
оооОООоООоооО
оооооооооооо
ооооооооооооо
244
арендная плата за пользование имуществом
(1006о6()666236
арендная плата за пользование имуществом
ш ш т т м
0000
ооооооооооооо
0000
006666666623(1
оплата бытовых отходов
оплата водоотведения
0000
Страница
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
0000000000230
0000
244
410707090
244
0000000000000
000000000000
244
410707090
0000000000000
000000000000
ооооооооооооо
244
0000000000000
000000000000
ОоооОоМОобОО
244
0000000000000
000000000000
0000000000210
244
4
223
000
0703
0730107090
45 786.77
45 786.77
45 786,77
0.00
0000
4
223
000
0000
0000000000
103 182,75
103 182.75
103 182,75
0.00
0000000000230
0000
4
223
000
0703
0730107090
103 182,75
103 182.75
103 182.75
0,00
0
340
000
0000
0000000000
2 332 732,46
1 735 899.21
1 735 899,21
(),()()
2
343
000
0000
0000000000
15 025.00
15 025.00
15 025.00
0.00
ооооооооооооо
0000
0000
0000
2
343
000
0703
0000000000
15 025,00
15 025.00
15 025,00
0.00
4
343
000
0000
0000000000
57 797,25
30 192,00
30 192,00
0,00
4
343
000
0703
0730107090
57 797,25
30 192.00
30 192.00
0.00
2
341
000
0000
0000000000
18 570.00
0,00
0 ,00
0,00
2
341
000
0709
0000000000
18 570,00
0,00
0 .0 0
0,00
4
341
000
0000
0000000000
34 4 60,00
34 460.00
34 46 0 ,0 0
().()()
о о о о о о о о о о о о о "ооОооооиоОооо
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
000000000000
0000
об о о (М )(М )5 5 о
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
244
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря
410707090
0000
о о о о о о о о о о о о о "о о о о ооооооооо
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
000000000000
0000
ооооооооооооо
оо(ю оо()ооо21о
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
0000
0 о < М )Ш о 0 2 3 6
244
244
411111130
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
0000
4
341
000
поз
1130111130
34 460.00
34 4 60.00
34 46 0 .0 0
0.00
4
345
000
0000
0000000000
667 611,00
623 340,00
623 34 0 ,0 0
0.00
4
345
000
1103
1130111130
621 760.00
623 340.00
623 34 0 .0 0
0.00
4
345
000
0703
0730107090
45 851.00
0.00
0 ,0 0
0.00
0ооо0ооооо23о
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
411111130
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
410707090
0000
оО оооооМ оЗЗо
0000
оооооооО оО ооО " П о о Ш Ш Ш Ш Г
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости м ягкого инвентаря
244
000000000000
0000
5
345
000
0000
0000000000
19 920,00
0.00
0 .0 0
0.00
244
510707220
0000000000230
0000
5
345
000
0709
0740107220
19 92 0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0.00
2
342
000
0000
0000000000
38 847,00
0,00
0 ,0 0
0.00
2
342
000
0709
0000000000
38 847.00
0.00
0 ,0 0
0,00
5
342
000
0000
0000000000
129 513,00
0,00
0 ,0 0
0.00
5
342
000
0709
0740107220
129 513,00
0,00
0 ,0 0
0,00
4
349
000
0000
0000000000
2 500,00
2 500,00
2 50 0 ,0 0
0,00
4
349
000
0703
0730107090
2 500.00
2 500.00
2 50 0 ,0 0
0.00
о о о о о о о о о о о о о ТШОООООООООО
увеличение стоимости продуктов питания
244
000000000000
0000
т ш ш ш ш г "Т Ш Ж кШ Ш Ш Т Г
увеличение стоимости продуктов питания
244
000000000000
0000
“Л Ш Ш Ш О Ш Г О оооооМ оО ооО
увеличение стоимости продуктов питания
244
000000000000
244
510707220
0000
0000
т т а ш г о щ увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
ооооооооооооо
ооооооооооооо
244
000000000000
0000
244
410707090
1Ш Л Ш Ж И П Ш Ж
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
0000
оШ О ооО Ш Ш Т Ш Ш Ш оШ ш "
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
000000000000
0000
5
349
000
0000
0000000000
883 767.44
883 767.44
883 76 7 ,4 4
0.0(1
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111020
(10Й0000000230
0000
5
349
000
1102
1120111020
769 500,00
769 500,00
769 5 0 0 ,0 0
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111110
5
3 49
000
1102
1120411110
56 267,44
56 267.44
56 2 6 7 ,4 4
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111200
5
349
000
1102
1120111200
58 000,00
58 000.00
58 0 0 0 ,0 0
0,00
2
346
000
0000
0000000000
139 648,70
86 998.70
86 9 9 8 ,7 0
0,00
2
346
000
0703
0000000000
86 998,70
86 9 98.70
86 9 9 8 ,7 0
0.00
2
346
000
0709
0000000000
52 6 5 0 ,0 0
0.00
0 ,0 0
0,00
4
346
000
0000
0000000000
280 4 91.00
53 9 67.00
53 9 6 7 ,0 0
0.00
4
346
000
1103
1130111130
34 875,00
30 595,00
3 0 5 9 5 ,0 0
о 00
4
346
000
0703
0730107090
245 6 16.00
23 372.00
23 3 7 2 ,0 0
0.00
5
3 46
000
0000
0000000000
2 100,00
2 100,00
2 1 0 0 ,0 0
0,00
5
346
000
1102
1120411110
2 100,00
2 100,00
2 1 0 0 ,0 0
0.00
4
344
000
0000
0000000000
42 4 82,07
3 549,07
3 5 4 9 ,0 7
0,00
4
344
000
0703
0730107090
42 4 82,07
3 5 49,07
3 5 4 9 ,0 7
0,0 0
ОООоОоООООЗЗО
0000
1Ш Ш Ш Ш ТГ
0000
ТШ Ю юШ Ш Г " Ю И Ш 1 Г
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
000000000000
0000
О оооооооооооо
о0о0оо0о0021о
000000000000
0000
"оО'О'оООоОООООО 0000000000210
000000000000
0000
"О'ШОоООООоОО 1 Ш Ж Ш Ш Ж
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
000000000000
0000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
411111130
0000000000230
0000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
410707090
0000
ооооооооооооо
ОООооОооОоООо
W 0000000023O
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
000000000000
244
511111110
0000
0000
ОООоООООООЗЗО
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
ооооооооооооо
ОоОоОоооООООо
244
000000000000
0000
244
410707090
ОООООООООоЗЗО
увеличение стоимости строительных материалов
0000
Страница
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
0000000000000
000000000000
0000000000000
244
0000
0
226
000
0000
0000000000
3 726 342.08
1 809 202.81
1 133 766,44
0.00
244
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
2
226
000
0000
0000000000
22 460,00
22 460.00
22 460,00
0,00
ооооооО О О оооо
244
000000000000
0000000000210
0000
2
226
000
0703
0000000000
22 460,00
22 460.00
22 460.00
().()()
244
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
4
226
000
0000
0000000000
1 234 238,15
1 533 492.81
858 056,44
0.00
прочие работы, услуги
244
411111130
4
226
000
1103
1130111130
248 096.55
29 065,00
29 065.00
0.00
прочие работы, услуги
244
410707090
4
226
000
0703
0730107090
986 141,60
1 504 427.81
828 991,44
0.00
226
000
0000
0000000000
625 393,93
238 2 50,0О
238 250,00
0.00
5
226
000
0709
0740107220
3 8 7 143,93
0,00
0.00
0.00
5
226
000
1102
1120111020
190 500,00
190 5 00,00
190 500,00
0.00
1102
1130111140
47 750.00
4 7 7 50,00
4 7 750,00
0.00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
ТШ Ш Ш Ш ТГ
0000
0000000000230
0000000000000
прочие работы, услуги
244
000000000000
0000
0000000000000
0000
.5
0000000000230
прочие работы, услуги
244
510707220
прочие работы, услуги
244
511111020
прочие работы, услуги
244
511111140
0000
5
226
000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
2
226
000
0000
0000000000
467 278,80
0,00
0.00
0.00
2
226
000
0709
0000000000
467 278.80
0,0 0
0,00
0.00
4
226
000
0000
0000000000
952 801.20
0.00
0 .00
0.00
4
226
000
0709
0 7 4 0 12С 140
952 8 01.20
0.00
().()()
0.00
5
226
000
00(H)
0000000000
424 170,00
15 000.00
15 0 00,00
0.00
5
226
000
0709
0740107220
409 170.00
0,00
0.00
0.00
5
226
000
1102
1120111200
15 0 00,00
15 000.00
15 0 00.00
0.00
4
225
000
0000
0000000000
1 024 891,92
49 964.08
725 400.45
0.00
4
225
000
1103
1130111130
14 9 27.62
4 5 140.00
45 140.00
0.00
4
225
000
0703
0730107090
1 009 9 64,30
4 824.08
680 2 60,45
0,00
5
225
000
0000
0000000000
51 0 68.60
2 7 4 48.60
27 4 48,60
0.00
5
225
000
0709
0740107220
23 6 20.00
0.00
0 .00
0,00
5
225
000
0703
0730107500
25 848.60
25 848.60
25 8 48,60
0.00
5
225
000
1102
1120411110
1 6 00.00
1 600,00
1 6 00,00
0.00
2
222
000
0000
0000000000
49 8 81.00
0,00
0 .00
0,00
2
222
000
0709
0000000000
49 8 81.00
0.00
0 .00
0.00
5
222
000
0000
0000000000
555 4 40,12
492 331,00
492 3 31,00
0,00
5
222
000
0709
0740107220
63 109.12
0.00
0 .0 0
0.00
0000
о о о о о о (ю о о 2 3 о
0000
о о о о О ообооЗЗо
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
244
оооО оооО ооооо
тш ш ш ш тг
244
000000000000
0000
244
0000000000000 Т Ш Ш Ш Ш Г
000000000000
0000
ш ш ш щ тпг
услуги по организации питания
244
420740304
0000
0000000000000
000000000000
0000000000000
244
услуги по организации питания
244
510707220
услуги по организации питания
244
511111200
0000
услуги по организации питания
0000
ТШ Ш Ш Ш Г
0000
тш ш ш ш тг
0000000000000
0000000000000
244
000000000000
0000
работы , услуги по содержанию имущества
244
411111130
работы , услуги по содержанию имущества
244
410707090
работы , услуги по содержанию имущества
0000000000230
0000
00000(10000230
0000
ОООоОООООООоо Т Ш Ш Ш Ш Г
работы, услуги по содержанию имущества
244
000000000000
работы , услуги по содержанию имущества
244
510707220
работы , услуги по содержанию имущества
244
510707500
работы , услуги по содержанию имущества
244
511111110
0000
тш ш ш ш тг
0000
ТШ Ш Ш Ш Г
0000
ТШ Ш Ш Ш ТГ
0000
ТШ Ш Ш Ш Г ТШ Ш Ш Ш Г
транспортны е услуги
244
000000000000
0000
Т Ш Ш Ш Ш Г № < > 0 о Ш 0 (Ш 0
транспортны е услуги
244
000000000000
0000
ОооООооОООМо
ш оош м ш
244
000000000000
0000
транспортны е услуги
244
510707220
транспортны е услуги
244
511111050
0000
5
222
000
1102
1120211050
67 2 00.00
6 7 200,00
6 7 2 00,00
0,00
транспортные услуги
244
511111100
0000000000230
0000
5
222
000
1102
1120311100
31 2 00.00
31 2 00,00
31 2 00,00
0.00
транспортные услуги
244
511111200
5
222
000
1102
1120111200
12 0 00.00
12 000.00
12 0 00.00
0.00
транспортные услуги
244
511111140
5
222
000
1102
1130111140
332 9 31.00
3 3 2 9 31,00
332 9 3 1 .0 0
0 .00
транспортны е услуги
244
511111120
5
222
000
1102
1120411120
49 0 00,00
4 9 000,00
49 0 00,00
0.00
2
310
000
0000
0000000000
316 7 65,96
263 000,00
263 0 00,00
0.00
2
310
000
0703
0000000000
289 4 05.96
263 000,00
263 0 00,00
0.00
2
310
000
0709
0000000000
27 3 60.00
0,00
0 ,00
0,00
4
310
000
0000
0000000000
138 3 2 0 ,0 0
0.00
0 ,0 0
0.00
транспортные услуги
тш ш ш ж
0000
о о о 0 о 0 о (ю о 2 3 о
тш ш ш ш тг
0000
тш ш ш ш тг
0000
тш ш ш ш тг
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
0000
0000000000000 Т Ш Ш Ш Ш Г
000000000000
0000
0000000000000
тш ш ш ш тг
000000000000
0000
ТШ Ш Ш Ш Г
тш ш ш ш тг
000000000000
0000
ТШ Ш Ш Ш Г ТШ Ш Ш Ш Г
увеличение стоимости основных средств
244
000000000000
0000
Страница
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
уплата страховых премий (страховых взносов)
244
уплата страховых премий (страховых взносов)
244
услуги связи
244
услуги связи
244
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
244
2660
247
коммунальные услуги, всего
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на прибыль
налог на прибыль
247
3000
100
ЗОЮ
180
180
180
0000000000230
410707090
0000
0000000000000 ооооОоооооооо
000000000000
0000
ооооОоооооЗЗО
510707220
0000
0000000000230
511111030
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000600000230
410707090
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
411111130
0000
0000000000230
410707090
0000
0000000000000 оОООоооооооОо
000000000000
0000
0000000000000 ооооооОоооооо
000000000000
0000
ооООООооооООО ООООООООООООО
000000000000
0000
0000000000230
411111130
0000
ОООО0ООООО23О
410707090
0000
ооооОоооооооо ооооОоооооооо
000000000000
0000
ооооообоооЗЗО
510707500
0000
ооооОоооооооо ООООООООООООО
000000000000
0000
ооОоОоооооооо оООоОооооогю
000000000000
0000
ооооОоооооооо ООббООООООООО
000000000000
0000
0()0(шооооо236
410707090
0000
0000000000000 ООООООООООООО
000000000000
0000
оооОООоООООоо ООООООООООООО
000000000000
0000
ооооОоооооооо ООООООООООООО
000000000000
0000
ооООооОоооооо ТШОШоШШЖ
000000000000
0000
4
310
000
0703
0730107090
138 320,00
0,00
0.00
0.00
5
310
000
0000
0000000000
100 047.44
29 967.44
29 967.44
0,00
5
310
000
0709
0740107220
70 080.00
0.00
0,00
0,00
5
310
000
1102
1120111030
29 967,44
29 967.44
29 967.44
0,00
4
227
000
0000
0000000000
1 100,00
1 100.00
1 100.00
0.00
4
227
000
0703
0730107090
1 100,00
1 100.00
1 100,00
0,00
4
221
000
0000
0000000000
132 414,84
259 740,00
259 740,00
0.00
4
221
000
1103
1130111130
0,00
6 000.00
6 000,00
0.00
4
221
000
0703
0730107090
132 414.84
253 740.00
253 740,00
0.00
0
000
000
0000
0000000000
4 432 163,37
4 432 163.37
4 432 163,37
0,00
0
223
000
0000
0000000000
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0.00
4
223
000
0000
0000000000
2 026 414.25
2 026 414.25
2 026 414,25
0.00
4
223
000
1103
1130111130
254 600,00
254 600,00
254 600.00
0.00
4
223
000
0703
0730107090
1 771 814.25
1 771 814,25
1 771 814,25
0.00
5
223
000
0000
0000000000
49 245,00
49 245,00
49 245.00
0,00
5
223
000
0703
0730107500
49 245.00
49 245.00
49 245.00
0,00
2
223
000
0000
0000000000
100 000.00
100 000.00
100 000,00
0,00
2
223
ООО
0703
0000000000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
4
223
000
0000
0000000000
2 256 504.12
2 256 504,12
2 256 504.12
0.00
4
223
000
0703
0730107090
2 256 504.12
2 256 504.12
2 256 504,12
0.00
0
100
100
0000
0000000000
-8 553,00
0.00
0,00
0,00
0
189
180
0000
0000000000
-8 553,00
0,00
0,00
0,00
2
189
180
0000
0000000000
-8 553.00
0.00
0,00
0,00
2
189
180
0703
0000000000
-8 553,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2
1.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
13 030 100,13
9 268 893,18
9 268 893,18
0,00
26400
X
10 938 249,42
9 268 893,18
9 268 893,18
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 168 476,46
487 483,70
487 483,70
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1 025 718,46
487 483,70
487 483,70
0,00
26420
X
2 840 665,53
1 738 109,48
1 738 109,48
0,00
26421
X
2 840 665,53
1 738 109,48
1 738 109,48
0,00
26410
X
6 929 107,43
7 043 300,00
7 043 300,00
0,00
26411
X
6 929 107,43
7 043 300,00
7 043 300,00
0,00
26300
X
2 091 850,71
0,00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начата текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
2 091 850,71
0,00
0,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествин с Федералы
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествин с Федерал
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Страница
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
К од п о бю дж .
У тверж дено в
к л а с с . Р Ф (А н .
группа Н аи м ен о в ан и е п оказателя*
п оступ лен и я,
источники;
преды дущ ем
Код
О траслевой
субсидии
код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
КВР-
в то м числе:
Сумма
субсидии, л и б о п р и ч и н ы и зм ен ен и й (у м е н ь ш е н и й и
ф инансово
и з м е н е н и й ( + , -)
у вел и чен и й ) п о отдельны м п оказателям , не
связан ны м с и зм ен ен и ем об ъ ем а субсиди и
хозяй ственн ой
У точн ен н ы е
показатели плана
ф инансово
хозяй ственн о й
деятельности
вы п латы )
1
Год планирования* *
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Р екви зи ты д окум ен та об и зм ен ен и и объем а
плане
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
9
10
11
деятельности
12
2024
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего
финансового года
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
х
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
1 245 314,05
X
X
X
150
510707220
00.0.00.00000.2.3000
00
5
152
0709
X
0 ,0 0
1 1 0 2 5 5 6 ,0 5
Субсидии на иные цели
00 0.00.00000.0.0000
X
X
М е р о п р и яти я п о о р га н и за ц и и о зд о р о в л е н и я и о т д ы х а
д етей (м е с т н ы й б ю д ж е т )
1 1 0 2 5 5 6 ,0 5
130
000000000
00
2
131
0709
X
5 1 1 8 2 8 ,8 0
1 4 2 7 5 8 ,0 0
п р о ч и е п о сту п л ен и я, всего
X
X
X
X
X
X
X
в т о м числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Расходы, всего
X
X
X
X
X
X
X
в то м чи сле:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 245 314,05
X
X
X
244
510707220
5
226
0709
07.4.01.07220
0,00
4 0 9 1 7 0 ,0 0
д о х о д ы о т ока за н и я п л атн ы х услуг, раб от
услуги п о о р га н и за ц и и питани я
п р о ч и е раб оты , услуги
244
510707220
раб о ты , услуги п о с о д ер ж ан и ю и м у щ ества
244
510707220
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х ср ед ст в
у в ел и ч ен и е с то и м о с ти п род уктов п и тан и я
у в ел и ч ен и е с т о и м о с т и м ягк о го и н вен тар я
т р а н с п о р т н ы е усл уги
увеличение стоимости лекарственных препаратов
и материалов, применяемых в медицинских целях
у в е л и ч е н и е с то и м о с ти п р о ч и х о б о р о т н ы х
за п а с о в (м а т е р и а л о в)
00.0.00.00000.2.3000
0
00.0.00.00000.2.3000
0
00.0.00.00000.2.3000
0
00.0.00.00000.2.3000
Д е н е ж н ы е с р е д с т в а п о Л О (р о д и т ел ь с к и й в зн о с )
6 5 4 5 8 6 ,8 0
X
X
Н а за к л ю ч е н и е д о г о в о р а п о о р га н и за ц и и го р я ч его
4 0 9 1 7 0 ,0 0
п и тан и я д етей в п е р и о д Л О
Н а за к л ю ч е н и е д о го в о р о в н а уел ги в ц е л я х о р г а н и з а ц и и
5
226
0709
07.4.01.07220
0,00
3 8 7 1 4 3 ,9 3
5
225
0709
07.4.01.07220
0,00
2 3 6 2 0 ,0 0
Н а за к л ю ч е н и е д о г о в о р а п о а к а р и за ц и о н н о й о б р а б о т к е
2 3 6 2 0 ,0 0
5
310
0709
074.01.07220
0,00
7 0 0 8 0 ,0 0
Н а п р и о б р е т ен и е о б о р у д о в ан и я
7 0 0 8 0 ,0 0
р аб оты в Л О ( д о г о в о р а Г П Х )
3 8 7 1 4 3 ,9 3
244
510707220
244
00.0.00.00000.2.3000
510707220
0
5
342
0709
07.4.01.07220
0,00
1 2 9 5 1 3 ,0 0
244
00.0.00.00000.2.3000
510707220
0
5
345
0709
07.4.01.07220
0,00
19 9 2 0 ,0 0
Н а п р и о б р е т ен и е сп е ц .и н в ен т а р я
19 9 2 0 ,0 0
244
00.0.00.00000.2.3000
510707220
0
5
222
0709
07.4.01.07220
0,00
6 3 1 0 9 ,1 2
Н а за к л ю ч е н и е д о г о в о р а п о п о д во зу д е т е й в Л О
6 3 1 0 9 ,1 2
244
00.0.00.00000,2.1000
000000000
00
2
341
0709
00.0.00.00000
9 4 5 0 ,0 0
9 1 2 0 ,0 0
Н а п р и о б р е т ен и е м ед и к а м е н т о в для
18 5 7 0 ,0 0
244
000000000
2
346
0709
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
3 5 1 0 0 ,0 0
17 5 5 0 ,0 0
2
222
0709
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
0,00
4 9 8 8 1 ,0 0
Н а за к л ю ч е н и е д о г о в о р а п о п о д во зу д е т е й в Л О
4 9 8 8 1 ,0 0
2
310
0709
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
0,00
2 7 3 6 0 ,0 0
Н а п р и о б р е т ен и е с п е ц .и н в ен т а р я
2 7 3 6 0 ,0 0
3 8 8 4 7 ,0 0
Н а п р и о б р е т ен и е с п е ц .и н в ен т а р я
3 8 8 4 7 ,0 0
т р а н с п о р т н ы е услуги
244
у в е л и ч е н и е с то и м о с ти о с н о в н ы х с р е д ст в
244
у в е л и ч е н и е с то и м о с ти п род уктов п и тани я
244
0
00.0.00.00000 2.1000
00
00.0.00.00000.2.1000
000000000
00
00.0.00.00000.2.1000
000000000
00
00.0.00.00000.2.1000
000000000
00
2
342
0709
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м чи сле:
X
X
X
X
X
X
X
X
Прочие выплаты, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в то м чи сле:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Н а п р и о б р е т ен и е п р о д у к то в п и т а н и я д л я п о х о д о в и
п л аво в
Н а п р и о б р е т ен и е хо з., к а н ц т о в а р о в д л я л е т н е й
1 2 9 5 1 3 ,0 0
5 2 6 5 0 ,0 0
ко м п ан и и
X
X
X
X
0.00
X
X
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово
хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений
в показатели поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой
редакции))
2.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка поо)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального
задания
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Д о х о д ы о т о к а за н и я п л а т н ы х у с л у г (0 7 0 9 )
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2024 год
№
п/п
Наименование доходов (при
необходимости с пояснениями)
Объем муниципальной услуги
с указанием показателя объема
(работы)
и единицы измерения
2
1
3
Плата (тариф) за
единицу, руб.
Объем планируемых
Количество месяцев
поступлений, руб. (гр.
(дней, часов и т.п.)
3 х гр. 4 х гр. 5)
4
1
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
260,00
2
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
3
5
6
1090,38
1,00
283 498,80
10,00
4755
1,00
47 550,00
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
60,00
1437
1,00
86 220,00
4
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
5,00
3852
1,00
19 260,00
5
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
65,00
1644
1,00
106 860,00
6
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
5,00
4542
1,00
22 710,00
7
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
31,00
866
1,00
26 846,00
8
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
44,00
728
1,00
32 032,00
9
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
18,00
1645
1,00
29 610,00
Итого:
X
X
X
654 586,80
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707220 - М ероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)
на 2024 год
№
п/п
1
1
Общая сумма поступлений, руб.
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
2
3
М ероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный
бюджет)
1 102 556,05
Итого:
1 102 556,05
Страница _
/Г
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям
плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не
меняется; при внесении изменений в показатели выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования)
только по измененным показателям (в новой редакции))
Источник финансового обеспечении (с указанием кода н наименования субсидии)
510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)______________________________________________
на 2024 год
№
п/п
1
Н аименование расходов с указанием маршрута,
показателя объем а и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
5
3
4
I
П одвоз детей в лагерь кргулосуточного пребывания (г.
Верещ агино - с. П утано - г. В ерещ агино), уел.
1
661,90
661,90
2
П одвоз детей на учебно - тренировочны е сборы (г.
Верещ агино - д. С алты кове - г. В ер ещ аги н о ), уел.
1
2 401,90
2 401,90
3
Подвоз детей в туристическом походе-сплаве (г.
Верещагино - д. С алты кове - г. Верещ агино ), уел.
1
534,63
534,63
4
П одвоз детей в туристическом походе ( с.Сепыч с.Сергино (Н ытвенский ГО) - с.Сепыч; г. Верещ агино
— с. Сепыч- с.С ергино (Н ытвенский ГО), уел.
1
3 692,00
3 692,00
5
П одвоз детей на туристический слет ( с.Сепыч с.Сергино (Н ытвенский ГО) - с.Сепыч; г. Верещ агино
— с. Сепыч- с.С ергино (Н ытвенский ГО), уел.
1
4 618,40
4 618,40
6
Подвоз детей в туристическом походе-сплаве
( д.К омары -п.Бородулино-г.В ерещ агино-п.А кчим
(К расновиш ерский ГО )-д.К омары ;д.К омары п.Набережный (К расновиш ерский ГО)- г. Верещагиноп.Бородулино-д.Комары; г. Верещ агино-п.А кчим
(К расновиш ерский ГО)-г.В ерещ агино; г. Верещ агиноп.Набережный (К расновиш ерский ГО)-г.В ерещ агино),
уел.
1
43 088,70
43 088,70
7
П одвоз детей в туристическом походе-сплаве
( д.Комары - д. Н иж нее Галино - д.С алтыково д.К омары ; д.К омары - д.С алты ково - д. Н иж нее Г алино д.Комары; г. В ерещ агино - д. Комары- д. Н ижнее
Г алино- д. С алты кове - г. В ер ещ аги н о ;), уел.
1
4 399,80
4 399,80
8
Подвоз детей в туристическом походе-сплаве ( д.
Н ижнее Г алино - д.С ивкова-М ельница - д. Н ижнее
Г алино; г. В ерещ агино - д. С ивкова-М ельница - д.
Н иж нее Галино - г. В ерещ агино), уел.
1
851,79
851,79
9
П одвоз детей на туристический слет (О ДН ) (г.
Верещ агино - д. С алты кове - г. Верещ агино ), уел.
1
2 860,00
2 860,00
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
Страница
63 109,12
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2024 год
№
п/п
Н аименование расходов с указанием
показателя объем а и единицы
измерения
1
1
2
Объект (его
Количество
Стоимость
К оличество
месяцев (дней, за единицу,
работ
местоположе
ние)
часов)
(услуг)
руб.
3
4
5
6
г. Верещагине,
ул. Энгельса,
д. 116
7,38125
1
3 200,00
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
А ккаризационная обработка, га.
С тоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 4 х гр. 5
х гр. 6)
7
23 620,00
23 620,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)______________________________________________
на 2024 год
№
п/п
1
Н аименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объем а и единицы
измерения
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
С тоим ость за
единицу, руб.
С тоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
О рганизация пит ания
1
П итание детей в лагере с
круглосуточным пребы ванием , д/д
78
10
241,50
188 370,00
2
П итание сотрудников в лагере с
круглосуточным пребы ванием, д/д
12
10
345,00
41 400,00
3
П итание детей на учебно тренировочны х сборах, д/д
60
10
241,50
144 900,00
4
П итание сотрудников на учебно тренировочных сборах, д/д
10
10
345,00
34 500,00
X
X
X
10
1
X
X
X
10
1
10894,88
корректировка в связи с округлением
X
X
X
7
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе - сплаве
(05.08-11.08. д. С алты ково) (заработная
плата сотрудников), числ.раб.
2
1
11550,09
23 100,18
8
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе - сплаве
(17.06.-23.06. С ергино) (заработная
плата сотрудников), числ.раб.
2
1
11550,09
23 100,18
Итого:
5
Расходы на оказание услуг в целях
организации работ лагеря с
круглосуточнвм пребы ванием детей
(заработная плата сотрудников),
числ.раб.
корректировка в связи с округлением
6
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы учебнотреннироваочны х сборов (заработная
плата сотрудников), числ.раб.
13 803,18
409 170,00
138 031,80
0,02
108 948,80
0,03
С траница________
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе - сплаве
(03.07.-09.07. К расновиш ерск)
3
1
10441,13
31 323,39
3
1
7538,28
22 614,84
2
1
8350,06
16 700,12
12
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе (08.07.12.07. д. Сивкова-М ельница)
(заработная плата сотрудников),
числ.раб.
2
1
8350,06
16 700,12
13
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе (29.07.02.08. ОДН) (заработная плата
сотрудников), числ.раб.
1
1
6624,49
6 624,49
X
X
X
X
X
X
9
(заработная плата сотрудников),
числ.раб.
10
П
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе - сплаве
(25.07.-29.07.К ом ары -С алты ково)
(заработная плата сотрудников),
числ.раб.
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе (26.06,30.06. Н .Галино) (заработная плата
сотрудников), числ.раб.
корректировка в связи с округлением
Итого:
3 8 7 143,93
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244__________________________________________________________________________
на 2024 год
№
п/п
Н аименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
1
1
3
4
Основные средства (К О СГУ 310):
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
70 080,00
1.1
Спусковое устройство, шт.
8
2 100,00
16 800,00
1.2
Ролик на карабин, шт.
8
2 880,00
23 040,00
1.3
Карабин, шт.
19
1 350,00
25 650,00
1.4
Карабин, шт.
10
459,00
4 590,00
М атериальные запасы:
X
X
2.1
Л екарственны е препараты и материалы, применяемы е в
медицинских целях (К О СГУ 341):
X
X
2.2
П родукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (К О С ГУ 342):
2
149 433,00
-
X
X
129 513,00
2.2.1
Свинина туш, шт
100
300,00
2.2.2
Говядина туш, шт
25
350,00
8 750,00
2.2.3
Апельсины, кг
15
170,00
2 550,00
1 650,00
30 000,00
2.2.4
Рис, кг
15
110,00
2.2.5
Капуста, кг
20
35,00
700,00
2.2.6
П рянники, кг
20
250,00
5 000,00
2.2.7
П еченье, кг
40
250,00
10 000,00
2.2.8
Яблоки, кг
26
180,00
4 680,00
2.2.9
Хлеб, шт
120
55,00
6 600,00
2.2.10 Сгущеное молоко, шт
60
250,00
15 000,00
2.2.11
5
300,00
1 500,00
20
500,00
10 000,00
Чай, шт
2.2.12 Колбаса, шт
Страница
2 20 0 ,0 0
2.2.13 П омидоры, кг
10
2.2.14 Огурцы, кг
10
150,00
1 500,00
2.2.15 Кофе, шт
5
450,00
2 250,00
2 . 2.16 Сахар , кг
10
75 ,0 0
7 5 0 ,0 0
2.2.17 Г речка, кг
10
100,00
1 0 0 0 ,0 0
2.2.18 М акароны, кг
15
65,00
975,00
2.2.19 М асло растительное, шт
5
120,00
600,00
2 2 0 ,0 0
2 . 2.20
Сайра коне, шт
12
110,00
1 320,00
2 . 2.21
Сухофрукты, кг
10
160,00
1 600,00
2.2.22 Сыр российский, шт
10
300,00
3 00 0 ,0 0
2.2.23 Горох, кг
6
35,00
21 0 ,0 0
2.2.24 Лавровый лист, шт
3
25,00
75,00
2.2.25 П ерец черный молоты й, шт
2
30,00
60,00
2.2.26 Соль, шт
5
2 0 ,0 0
100,00
2.2.27 Кетчуп, шт
10
75,00
750,00
2.2.28 М айонез, шт
10
120,00
1 2 0 0 ,0 0
2.2.29 Конфеты, кг
20
450,00
9 000,00
2.2.30 Карамель, кг
20
2 2 0 ,0 0
4 400,00
2.2.31
1 2 0 0 ,0 0
Вермишель, кг
20
60,00
2.2.32 Пшено, кг
10
40,00
400,00
2.2.33 Крупа ячневая, кг
10
49,30
493,00
-
2.3
ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КО СГУ 343):
X
X
-
2.4
С троительные материалы (К О С ГУ 344):
X
X
-
2.5
2.6
2.6.1
Мягкий инвентарь (К О СГУ 345):
X
Каска альпийская, шт,
4
Прочие оборотны е запасы (м атериалы ) (КО СГУ 346), в
том числе:
X
X
-
Х озяйственные товары :
X
X
-
X
4 980,00
19 920,00
19 920,00
2.6.2
К анцелярские принадлеж ности:
X
X
-
2.6.3
Запасные части к оборудованию , оргтехнике,
вычислительной технике и транспортны м средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5
Другие:
X
X
-
2.7
П рочие материальны е запасы однократного применения
(КО СГУ 349), в том числе:
X
х
-
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
Страница
219 513,00
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Д о х о д ы о т о к а за н и я п л а т н ы х у с л у г (0 7 0 9 )
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)______________________________________________
на 2024 год
№
п/п
Н аим енование расходов с указанием марш рута,
показателя объем а и единицы измерения
1
2
Подвоз детей в лагерь кргулосуточного пребы вания (г.
В ерещ агино - с. П утан о - г. В ерещ агино), уел.
1
2
3
4
5
Подвоз детей на учебно - тренировочны е сборы (г.
В ерещ агино - д. С алты ково - г. В ерещ агино ), уел.
П одвоз детей в туристическом походе-сплаве (г.
Верещ агино - д. С алты ково - г. В ерещ агино ), уел.
П одвоз детей в туристическом походе ( с.С епы ч с.С ергино (Н ы твенский ГО) - с.С епы ч; г. Верещ агино
— с. С епы ч- с.С ергино (Н ы твенский ГО), уел.
Подвоз детей в туристическом походе-сплаве
( д.К омары -п.Б ородулино-г.В ерещ агино-п.А кчим
(К расновиш ерский ГО )-д.К ом ары ;д.К ом ары п.Н абереж ны й (К расновиш ерский ГО )- г. Верещагинеп.Бородулино^д.Комары; г. В ерещ агино-п.А кчим
К оличество
услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
1
7 840,00
7 840,00
1
7 280,00
7 280,00
1
3 345,00
3 345,00
1
3 568,00
3 568,00
1
18 036,00
18 036,00
1
4 014,00
4 014,00
1
2 676,00
2 676,00
1
3 122,00
3 122,00
(К расновиш ерский Г О )-г.В ерещ агино; г. В ерещ агиноп.Н абереж ный (К расновиш ерский ГО )-г.В ерещ агино),
уел.
6
7
7
Подвоз детей в туристическом походе-сплаве
( д.К омары - д. Н иж нее Галино - д.С алты ково д.К омары ; д.К ом ары - д.С алты ково - д. Н иж нее
Галино - д.К ом ары ; г. В ерещ агино - д. К омары - д.
Н иж нее Галино- д. С алты ково - г. В ер е щ а ги н о ;), уел.
П одвоз детей в туристическом походе-сплаве ( д.
Н иж нее Галино - д.С и вкова-М ельн иц а - д. Н иж нее
Галино; г. В ерещ агино - д. С ивкова-М ельница - д.
Н иж нее Галино - г. В ерещ агино), уел.
П одвоз детей в туристическом походе-сплаве ( д.
Н иж нее Галино - д. карагайцы - д. К ировка - д.
Углево - д. С искино - д. К аратаево - д. Н иж гее
Галино), уел.
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
49 8 8 1 ,0 0
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244__________________________________________________________________________
на 2024 год
№
п/п
1
1
Н аим енование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объем а или
единицы измерения
К оличество
С редняя
стоим ость, руб.
2
О сновны е средства (К О С ГУ 310):
3
4
X
X
П алатка- ш атер, шт.
3
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
2 7 3 6 0 ,0 0
9 120,00
27 360,00
-
2
2.1
М атериальны е запасы:
X
X
110 0 6 7 ,0 0
Л екарственны е препараты и м атериалы , прим еняемы е
в м едицинских ц елях (К О С Г У 341):
X
X
18 570 ,0 0
Страница
2.1.1
А цетилсалициловая кислота+коф еин+парацетам ол,
таблетки, покры ты е оболочкой, 240 мг+27.3 мг+180
30
150,00
4 500,00
мг, шт
2.1.2
А ктивированны й уголь, таблетки, 250 мг, ш т
10
130,00
1 300,00
2.1.3
С мектит ди октаэдрический , порош ок для
приготовления суспензии для прием а внутрь , 3 г.
4
200,00
800,00
2.1.4
Д експантенол, крем для наруж ного прим енения, 5 %
1
115,00
115,00
2.1.5
П акет для тепловой/холодовой терапии, одноразового
использования, д л и н а 1 10мм
66
50,00
3 300,00
2.1.6
Д ротаверин, таблетки, 40 мг, ш т
5
155,00
775,00
2.1.7
М етоклопрам ид, таблетки, 10 мг, шт
10
45,00
450,00
2.1.8
П анкреатин, таблетки покры ты е оболочкой, шт
10
345,00
3 450,00
П анкреатин, таблетки покры ты е оболочкой, шт
2.1.10 И бупрофен, таблетки покры ты е оболочкой, 400 мг, шт
10
10
95,00
55,00
950,00
550,00
10
80,00
800,00
2.1.9
2.1.11
Л ейкопласты рь для поверхностны х ран,
антибактериальны й
2.1.12 Л ейкопласты рь гипоаллергенны й
20
5,00
100,00
2.1.13 Л ейкопласты рь для поверхностны х ран
Л ейкопласты рь для поверхностны х ран,
2.1.14
антибактериальны й
Л ейкопласты рь для поверхностны х ран,
2.1.15
антибактериальны й
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
2.2
категории получателей) (К О С Г У 342):
10
60,00
600,00
10
55,00
550,00
11
30,00
330,00
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
С винина туш , шт
Говядина туш , ш т
А пельсины , кг
Рис, кг
Капуста, кг
П рянники, кг
2.2.7 П еченье, кг
2.2.8 Я блоки, кг
2.2.9 Хлеб, шт
2.2.10 С гущ еное молоко, шт
2.2.11 Чай, шт
2.2.12 К олбаса, шт
2.2.5
2.2.6
2.2.13 П омидоры, кг
2.2.14 О гурцы, кг
2.2.15 Кофе, шт
X
X
38 8 4 7 ,0 0
10
21
10
300,00
350,00
170,00
10
10
10
110,00
3 000,00
7 350,00
1 700,00
1 100,00
15
15
20
5
10
10
10
35,00
250,00
250,00
180,00
59,85
250,00
300,00
500,00
220,00
350,00
2 500,00
3 750,00
2 700,00
1 197,00
1 250,00
3 000,00
5 000,00
2 200,00
10
5
150,00
450,00
1 500,00
2 250,00
-
2.3
ГСМ (с указанием м арш рута или целей
использования) (К О С ГУ 343):
X
X
2.4
С троительны е материалы (К О СГУ 344):
X
X
2.5
М ягкий инвентарь (К О С ГУ 345):
X
X
2.6
П рочие оборотны е запасы (м атериалы ) (К О СГУ 346),
в том числе:
-
X
X
52 650,00
2.6.1
Х озяйственны е товары :
X
X
2.6.1
П ерчатки резиновы е, шт
30
120,00
3 600,00
16 200,00
2.6.2
П олотенце бумаж ное, шт
40
120,00
4 800,00
2.6.3
2.6.4
М еш ки для мусора, шт
30
60,00
1 800,00
ЧС Биолан, шт
10
35,00
350,00
2.6.5
2.6.6
Бумага туалетная, шт
10
35,00
350,00
М ыло ж идкое, шт
120,00
1 200,00
2.6.7
Белизна, шт
10
24
100,00
2 400,00
2.6.8
Ч истящ ее средство, шт
20
85,00
1 700,00
-
2.6.2
2.6.1
К анцелярские принадлеж ности:
Ф айлы, шт
X
X
300
3,00
36 450,00
Страница
900,00
3 600,00
2.6.2
К раски, шт
30
120,00
2.6.3
Карандаш и цветны е, шт
30
60,00
1 800,00
2.6.4
Бумага цветная, ш т
30
185,00
5 550,00
2 . 6.5
В атман, шт
50
34 ,7 0
1 73 5 ,0 0
2.6.6
Н ожницы, шт
20
120,00
2 400,00
2.6.7
К орректор, шт
20
65,00
1 300,00
2.6.8
Скотч, шт
20
85,00
1 700,00
2.6.9
Клей П ВА , шт
20
45,00
2.6.10 Ф ломастеры
23
80,00
900,00
1 840,00
2.6.11 Блокнот, шт
280
25,00
7 000,00
2.6.12 Ручка, шт
283
25,00
7 075,00
50
13,00
650,00
2.6.13 К арандаш простой, шт
2.6.3
Запасны е части к оборудованию , оргтехнике,
вы числительной технике и транспортны м средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5
Другие:
X
X
-
2.7
П рочие м атериальны е запасы однократного
применения (К О С ГУ 349), в том числе:
X
X
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
137 427,00
Руководитель
Руководитель ф инансово-эконом ической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
О тветственный исполнитель
Дата подписания .
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Э коном ист
Е .А . П о л и т о в а
(должность, подпись, расшифровка подписи)
3 -4 0 -9 4
(т е л е ф о н )
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный сп еци алист
Д ата согласования # < /. ffF .c & Z & Y
/f r fP /№ < 2 0
(д о л ж н о с т ь , п о д п и с ь , р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
—
(т е л е ф о н )
Страница
ГРИПП и ОРВИ