УТВЕРЖДАЮ
КОДЫ
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
02.05.2024
57329739
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
573Е6135
5933181298
593301001
383
300
Раздел 1. Поступления и вы платы
С умма
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Код субсидии
Отраслевой код
КВФ О
КОС ГУ
Аналитическая
группа
КФСР
КЦСР
на 2024 г
на 2 0 2 5 г
на 2 026 г
текущ ий
финансовы й год
первы й год
планового периода
второй год
планового периода
12
13
14
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
2 277 951,62
0,00
0 ,0 0
Остаток средств на конец текущего ф инансового года
0002
X
Д оходы ,всего
ШИ)
000
X
X
за пределами
планового периода
15
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0 ,0 0
0
000
000
0000
0000000000
42 399 797,05
3 9 631 300.00
39 631 3 0 0 ,0 0
0,00
МШоооОоооо ооооооооооооО
000000000000
0000
ОоооОйооООооо ООООООООООООО
доходы о т собственности
1100
доходы от операционной аренды
доходы о т операционной аренды
120
000000000000
0000
0
120
120
0000
0000000000
197 200,00
197 200,00
197 2 0 0 ,0 0
0.00
0000000000000
000000000000
ооооОоооООооО
120
0000
2
121
120
0000
0000000000
137 200,00
137 200,00
137 2 0 0 ,0 0
0,00
ООООооооОоооо
ООООООООООООО
0000
2
121
120
0703
0000000000
137 200.00
137 200,00
137 2 0 0 ,0 0
0,00
2
129
120
0000
0000000000
60 000,00
6 0 000,00
60 0 0 0 ,0 0
0.00
2
129
120
0703
0000000000
60 0 00,00
6 0 000,00
60 0 0 0 ,0 0
0,00
120
000000000000
ООООООООООООО ООООООООООООО
иные доходы от собственности
120
000000000000
0000
ОООООООООООоо оооООоооооОоО
иные доходы от собственности
120
000000000000
0000
"ООООООООООООО ООООООООООООО
доходы о т оказания услуг.работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
000000000000
0000
0
130
130
0000
0000000000
37 610 741,00
35 9 4 4 800.00
35 944 8 0 0 .0 0
0,00
1210
130
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
4
130
130
0000
0000000000
35 584 6 01.20
34 631 800.00
34 631 8 0 0 .0 0
().()()
130
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
4
131
130
0000
0000000000
35 584 601,20
34 631 800.00
34 631 8 0 0 .0 0
0.00
420740304
0000000000210
0000
4
131
130
0709
0000000000
952 801.20
0 ,00
0 .0 0
0,00
410707090
0000000000130
0000
4
131
130
0703
0000000000
22 423 075.00
22 422 700,00
22 4 2 2 7 0 0 .0 0
0.00
411111130
0000000000130
0000
4
131
130
1103
0000000000
5 165 800,00
5 165 800,00
5 165 8 0 0 .0 0
0,00
411111130
0000000000230
0000
4
131
130
1103
0000000000
1 023 2 00,00
1 023 200,00
1 023 2 0 0 ,0 0
0,00
130
410707090
0000000000230
0000
4
131
130
0703
0000000000
6 019 725.00
6 020 100,00
6 0 2 0 1 0 0 ,0 0
0,00
130
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
130
130
0000
0000000000
2 026 139.80
1 313 000,00
1 3 1 3 0 0 0 ,0 0
0.00
0000(106000006
■ОооОООоОООООО
000000000000
0000
2
131
130
0000
0000000000
2 026 139.80
1 313 000,00
1 313 0 0 0 ,0 0
0 ,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
о т приносящей доход деятельности
1230
доходы от оказания платных услуг, работ
130
ООООООООООООО йоооооооооооо
доходы от оказания платных услуг, работ
130
доходы от оказания платных услуг, работ
130
000000000000
2
131
130
0709
0000000000
654 586.80
0.00
0 .0 0
().()()
000000000000
0000
2
131
130
0703
0000000000
1 371 5 53,00
1 313 000,00
1 3 1 3 0 0 0 ,0 0
0.00
ЩУООШООООО
0000000000000
0000
0
000
150
0000
0000000000
4 591 856,05
3 489 300.00
3 4 8 9 3 0 0 ,0 0
0 ,00
0
152
150
0000
0000000000
4 591 856,05
3 4 8 9 3 00,00
3 4 8 9 3 0 0 ,0 0
0.00
0000
ОООООООООООоо ООООООООООООО
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
1410
150
000000000000
ООООООООООООО ООоОООООООООО
целевые субсидии
000000000000
0000
ООООООООООООО ООООООООООООО
целевые субсидии
целевые субсидии
150
000000000000
0000
5
152
150
0000
0000000000
4 591 856.05
3 4 8 9 3 00,00
3 4 8 9 3 0 0 ,0 0
0.00
150
511111050
0000000000130
0000
5
152
150
1102
0000000000
82 8 00.00
82 800,00
82 8 0 0 ,0 0
0,00
5
152
150
1102
0000000000
67 2 00,00
6 7 2 00,00
6 7 2 0 0 ,0 0
0.00
5
152
150
1102
0000000000
31 200,00
31 200,00
31 2 0 0 .0 0
0,00
целевые субсидии
150
511111050
0000000000230
0000
целевые субсидии
150
511111100
'0000000000230
0000
0000000000130
целевые субсидии
150
511111100
5
152
150
1102
0000000000
28 8 00,00
28 800,00
28 8 0 0 ,0 0
0.00
целевые субсидии
150
511111110
0000
5
152
150
1102
0000000000
345 732,56
345 732,56
3 4 5 7 3 2 ,5 6
0.00
511111110
6000000000230
0000
5
152
150
1102
0000000000
59 9 67,44
59 967.44
5 9 9 6 7 ,4 4
0.00
0000
"0000000000130
целевые субсидии
150
т ош т т
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
В ыплаты по расходам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
2000
000
2100
000
2110
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
заработная плата
111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
2120
112
112
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
прочие работы, услуги
112
прочие работы, услуги
112
прочие работы, услуги
112
прочие работы, услуги
112
511111120
5
152
150
1102
0000000000
49 000,00
49 000,00
49 000,00
0,00
511111120
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
511111140
000000 ОО002 З 0
0000
511111140
0000000000230
0000
511111200
0000000000110
520740305
0000
0000000000130
510707500
0000
0000000000230
510707500
0000
0000000000230
511111020
0000
0000000000230
0000
511111030
ж ш ш ш ш ж
511111030
0000
(ш'Ш)(Ш)02371
510707220
0000
ООООООООООООО ООООООООООООО
000000000000
0000
1)000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000 ООООООООООООО
000000000000
0000
0000000000000 ООООООООООООО
000000000000
0000
0 О0 ООО0 ООО1ЗО
511111110
0000
0000000 О00130
511111030
0000
ooo0ooo0ool3o
510707500
0000
00 ОО000 О00000
000000000000
0000
oo0oooo0ool3o
410707090
0000
0000000000130
411111130
0000
1 Ш Г О 1 Г О Г ооОоооооооооо
000000000000
0000
ООООООООООООО 0000000000110
000000000000
0000
7 У Ш Ж Ш Ш Ж 1)000000000000
000000000000
0000
0000000000130
410707090
0000
0000000000130
411111130
0000
00000(1000(1000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000 ООООООООООоОО
000000000000
0000
"ОШШШЛТТГ
520740305
0000
0000000000130
511111120
0000
0000000000130
511111140
0000
0000000000130
511111050
0000
ООООООООООООО 0000000000000
000000000000
0000
0000000000130
511111120
0000
О000000000130
511111140
0000
0000000000130
511111050
0000
5
152
150
1102
0000000000
58 000,00
58 000.00
58 000,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
529 319,00
529 319,00
529 319,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
380 681,00
380 681,00
380 681,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
85 000,00
85 000,00
85 000,00
0,00
5
152
150
1003
0000000000
74 100,00
74 100,00
74 100,00
0,00
5
152
150
0703
0000000000
286 706,40
286 706,40
286 706,40
0,00
5
152
150
0703
0000000000
75 093.60
75 093,60
75 093,60
0,00
5
152
150
1102
0000000000
960 000,00
960 000,00
960 000,00
().()()
5
152
150
1102
0000000000
29 967.44
29 967.44
29 967.44
0.00
5
152
150
1102
0000000000
345 732,56
345 732.56
345 732,56
0,00
5
152
150
0709
0000000000
1 102 556,05
0,00
0,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
44 569 871.78
39 631 300.00
39 631 300,00
().()()
0
000
000
0000
0000000000
26 269 680,35
25 664 090,52
25 664 090,52
0.00
0
000
000
0000
0000000000
19 605 420,26
19 140 297,51
19 140 297,51
0.00
5
211
000
0000
0000000000
751 283,81
751 283.81
751 283,81
0,00
5
211
000
1102
1120411110
265 539.60
265 539.60
265 539.60
0,00
5
211
000
1102
1120111030
265 539.60
265 539,60
265 539.60
0,00
5
211
000
0703
0730107500
220 204,61
220 204,61
220 204,61
0,00
4
211
000
0000
0000000000
18 151 067,45
17 685 944,70
17 685 944,70
0.00
4
211
000
0703
0730107090
13 888 149,33
13 724 500,77
13 724 500,77
0,00
4
211
000
1103
1130111130
4 262 918,12
3 961 443,93
3 961 443.93
0.00
2
211
000
0000
0000000000
605 069,00
605 069.00
605 069,00
0,00
2
211
000
0703
0000000000
605 069.00
605 069.00
605 069.00
0,00
4
266
000
0000
0000000000
98 000.00
98 000,00
98 000.00
0.00
4
266
000
0703
0730107090
90 000,00
90 000.00
90 000.00
0.00
4
266
000
1103
1130111130
8 000,00
8 000.00
8 000,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
157 500.00
156 300.00
156 300.00
0.00
5
214
000
0000
0000000000
119 400,00
118 800,00
118 800,00
0,00
5
214
000
1003
075012С170
74 100,00
74 100.00
74 100,00
0,00
5
214
000
1102
1120411120
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
5
214
000
1102
1130111140
39 300,00
39 300.00
39 300,00
0.00
5
214
000
1102
1120211050
3 600,00
3 000.00
3 000,00
0,00
5
226
000
0000
0000000000
38 100,00
37 500,00
37 500.00
0,00
5
226
000
1102
1120411120
3 400.00
3 400.00
3 400,00
0.00
5
226
000
1102
1130111140
34 100,00
34 100,00
34 100,00
0,00
5
226
000
1102
1120211050
600,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
2130
113
ИЗ
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
Т Ш Ш Ш Ш Г ООооооооооооо
000000000000
0000
0
000
000
0000
0000000000
615 519,00
616 719,00
616 7 1 9 .0 0
0,00
5
226
000
0000
0000000000
615 519,00
616 719,00
616 7 1 9 .0 0
0,00
5
226
000
1102
1120411120
52 2 00,00
52 200,00
52 2 0 0 ,0 0
0,00
5
226
000
1102
1130111140
455 9 1 9 .0 0
455 9 19,00
455 9 1 9 ,0 0
0,00
5
226
000
1102
1120311100
2 8 8 00,00
28 800,00
28 8 0 0 ,0 0
0,00
5
226
000
1102
1120211050
78 6 0 0 ,0 0
79 800.00
79 8 0 0 ,0 0
0,00
0
000
000
0000
0000000000
5 891 2 4 1 ,0 9
5 750 774,01
5 750 7 7 4 ,0 1
0,0 0
0
000
000
0000
0000000000
5 891 2 4 1 ,0 9
5 750 774,01
5 750 7 7 4 ,0 1
0,00
5
213
000
0000
0000000000
226 887.71
226 887,71
226 8 8 7 .7 1
0,00
5
213
000
1102
1120411110
80 192.96
80 192,96
80 19 2 .9 6
().()()
5
213
000
1102
1120111030
80 192,96
80 192.96
8 0 19 2 ,9 6
0.00
5
213
000
0703
0730107500
66 5 0 1 .7 9
66 501,79
66 5 0 1 ,7 9
0,00
4
213
000
0000
0000000000
5 481 6 2 2 ,3 8
5 341 155.30
5 341 1 5 5 ,3 0
0,00
4
213
000
0703
0730107090
4 194 2 2 1 ,1 0
4 144 799,23
4 144 7 9 9 ,2 3
0 ,00
4
213
000
1103
1130111130
1 287 4 0 1 ,2 8
1 196 3 56,07
1 196 3 5 6 ,0 7
0,00
2
213
000
0000
0000000000
182 7 3 1 ,0 0
182 731.00
182 7 3 1 ,0 0
0,00
2
213
000
0703
0000000000
182 7 3 1 ,0 0
182 731.00
182 7 3 1 ,0 0
0,00
0
000
000
0000
0000000000
5 220 0 9 1 ,3 0
4 698 3 16,30
4 698 3 1 6 ,3 0
0,00
0
000
000
0000
0000000000
4 698 3 1 6 ,3 0
4 698 316,30
4 698 3 1 6 ,3 0
0,00
4
291
000
0000
0000000000
4 463 4 0 0 ,0 0
4 463 400,00
4 463 4 0 0 .0 0
0,00
4
291
000
0703
0730107090
4 463 4 0 0 ,0 0
4 463 400,00
4 463 4 0 0 .0 0
0.00
2
291
000
0000
0000000000
234 9 1 6 ,3 0
234 9 16.30
234 9 1 6 .3 0
0 ,00
2
291
000
0703
0000000000
234 9 1 6 ,3 0
234 9 16.30
234 9 1 6 .3 0
0.00
0
000
000
0000
0000000000
37 5 ,0 0
0.00
0 .0 0
0.00
4
291
000
0000
0000000000
37 5 .0 0
0.00
0 ,0 0
0.00
4
291
000
0703
0730107090
37 5 ,0 0
0.00
0.00
0.00
0
000
000
0000
0000000000
521 40 0 ,0 0
0,0 0
0.00
0,00
4
241
000
0000
0000000000
521 400,00
0.00
0.00
0,0 0
4
241
000
0703
0730107090
521 400,00
0,00
0,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
13 080 100,13
9 268 893.18
9 268 8 9 3 ,1 8
0,00
0
000
000
0000
0000000000
8 647 93 6 ,7 6
4 836 729,81
4 8 3 6 729,81
0,00
4
224
000
0000
0000000000
9 5 ,0 4
95,04
9 5 ,0 4
0.00
4
224
000
0703
0730107090
9 5,04
95.04
9 5 ,0 4
0,00
0
223
000
0000
0000000000
180 5 37,30
167 981,63
167 9 8 1 ,6 3
0,00
2
223
000
0000
0000000000
11 7 00,00
0.00
0,00
0.00
2
223
000
0703
0000000000
11 700,00
0.00
0,00
0.00
4
223
000
0000
0000000000
19 867,78
19012.11
19 012,11
0.00
т ш ш ш т гж
113
511111120
113
511111140
0000
оОООоооооо130
0000
00ОООО0ООО13О
113
511111100
113
511111050
0000
0000000000130
2140
119
2141
119
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
Т Ш Ш Ш Ш Г ООООООООООООО
000000000000
0000
ооооооооооооо
на выплаты по оплате труда
0000
119
000000000000
119
511111110
ОООООООООоООО
0000
0000000000130
на выплаты по оплате труда
0000
0000000000130
на выплаты по оплате труда
119
511111030
на выплаты по оплате труда
119
510707500
0000
ооооооооооооо
ООООООООООООО
0000
ом м м м ы зо
на выплаты по оплате труда
119
000000000000
119
410707090
0000
0000000000130
на выплаты по оплате труда
0000
тш ш тш и тг
на выплаты по оплате труда
119
411111130
0000
ООООООООООООО ооооооооооооо
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
119
000000000000
119
ООООООООООООО 0000600000110
000000000000
0000
ООооооооооооо
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000
ООООООООООООО
000000000000
0000
ООООООООООООО Ш Г О Ш Ш Ш Г
000000000000
0000
ТШ Ш Ш Ш Г 7Ш Ш Ш Ш Г
000000000000
0000
тш ш ш т гж
налог на имущество организаций и земельный налог
851
налог на имущество организаций и земельный налог
851
410707090
0000
Т Ш Ш Ш Ш Г ооооооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо т ш ш ш я т т г
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
851
000000000000
0000
ООООООООООООО Т Ш Ш Ш Ш Г
2320
852
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
852
000000000000
0000
852
0000
ООООООООООООО Т Ш Ш Ш Ш Г
000000000000
0000
0000000000130
2330
уплата иных платежей
853
410707090
ооооооооооооо
06(10000(10(16(10
853
000000000000
0000
853
410707090
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
0(1000(10000130
уплата иных платежей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая заку пка товаров, работ и услуг
арендная плата за пользование иму ществом
2600
000
2640
244
244
000000000000
0000
ТШ Ш Ш Ш Г ТШ Ш Ш Ш Г
000000000000
0000
ТШ Ш Ш Ш Г ТШ Ш Ш Ш Г
000000000000
0000
0000000000230
арендная плата за пользование имуществом
коммунальные услуги, всего
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях,
находящихся в пользовании
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях,
находящихся в пользовании
оплата бытовых отходов
244
244
244
244
244
410707090
0000
ТШ Ш Ш Ш Г
000000000000
ТШ Ш Ш Ш Г
000000000000
ТШ Ш Ш Ш Г
000000000000
ТШ Ш Ш Ш Г
000000000000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
■0000000000210
0000
ооооооооооооо
0000
оплата бытовых отходов
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
244
244
75000000000230
0000
4
223
000
0703
0730107090
19 867,78
1 9 0 1 2 ,1 1
19 0 1 2 ,1 1
0,00
т ш ш ш ш г т ш ш ш ш г
000000000000
0000
4
223
000
0000
0000000000
45 786.77
45 786,77
45 7 8 6 ,7 7
0,00
410707090
244
410707090
т ш ш ш ш г
0000
4
223
000
0703
0730107090
45 786,77
45 7 86,77
45 7 8 6 ,7 7
0.00
244
'т т т т и ш у
000000000000
т ш ш ш ш г
0000
4
223
000
0000
0000000000
103 182,75
103 182,75
103 1 82,75
0,00
244
410707090
'00(10000(100230
0000
4
223
000
0703
0730107090
103 182,75
103 182,75
103 182,75
0,00
244
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0
340
000
0000
0000000000
2 347 732.46
1 735 899,21
1 735 8 9 9 ,2 1
0.00
" т ш т т т
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
000000000000
0000000000000
0000
4
343
000
0000
0000000000
57 7 97,25
30 192.00
30 1 9 2 ,0 0
0.00
244
410707090
т ш ш ш ш г
0000
4
343
000
0703
0730107090
57 797,25
3 0 192,00
30 19 2 ,0 0
0.00
0000000000000
0000
О000000000000
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
000000000000
2
343
000
0000
0000000000
15 02 5 ,0 0
15 025,00
15 0 2 5 ,0 0
0,00
000000000000
0000
2
343
000
0703
0000000000
15 02 5 .0 0
15 025,00
15 0 2 5 ,0 0
0,00
т ш ш ш ш г
000о0600000»()
0000
4
341
000
0000
0000000000
34 46 0 ,0 0
34 460.00
34 4 6 0 ,0 0
0.00
4
341
000
1103
1130111130
34 46 0 ,0 0
34 460,00
34 4 6 0 ,0 0
0.00
0000000000000 т ш ш ш ш г
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
000000000000
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
411111130
т ш ш ш ш г
0000
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000600000006 т ш ш ш ш г
000000000000
0000
2
341
000
0000
0000000000
18 57 0 .0 0
0,00
0 ,0 0
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
ООООоОООООООО т ш ш ш ш г
000000000000
0000
2
341
000
0709
0000000000
18 5 7 0 ,0 0
0.00
0 .0 0
0.00
244
0()000060о0000 т ш ш ш ш г
000000000000
0000
увеличение стоимости мягкого инвентаря
5
345
000
0000
0000000000
19 9 2 0 ,0 0
0.00
0 ,0 0
0.00
0000
5
345
000
0709
0740107220
19 92 0 .0 0
0 ,00
0 ,0 0
0.00
0000000000000
0000
6000000000230
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
510707220
т ш ш ш ш г
увеличение стоимости м ягкого инвентаря
244
000000000000
4
345
000
0000
0000000000
667 61 1.00
623 340.00
623 3 4 0 ,0 0
0.00
410707090
0000
4
345
000
0703
0730107090
45 85 1 .0 0
0.00
0 ,0 0
0.00
411111130
т ш ш ш ш г
0000
4
345
000
1103
1130111130
621 76 0 ,0 0
623 340,00
623 3 4 0 ,0 0
0,00
ООООоОООООООО 0660060000666
000000000000
0000
5
342
000
0000
0000000000
129 5 13.00
0.00
0 ,0 0
0.00
510707220
т ш ш ш ш г
0000
5
342
000
0709
0740107220
129 5 13.00
0.00
0 ,0 0
0.00
т ш ш ш ш г
0000000000000
000000000000
0000
2
342
000
0000
0000000000
53 84 7 ,0 0
0.00
0 ,0 0
0,00
2
342
000
0709
0000000000
38 8 4 7 ,0 0
0,00
0 ,0 0
0.00
2
342
000
0703
0000000000
15 0 0 0 ,0 0
0.00
0 ,0 0
0.00
5
349
000
0000
0000000000
883 7 67,44
883 767.44
883 7 6 7 ,4 4
0,00
349
000
1102
1120111200
58 0 00,00
58 000.00
58 0 0 0 ,0 0
0,00
1102
1120411110
56 2 67.44
56 267.44
56 2 6 7 ,4 4
0.00
1102
1120111020
769 5 00.00
769 500,00
769 5 0 0 ,0 0
0.00
0,00
т ш ш ш ш г
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
увеличение стоимости м ягкого инвентаря
244
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
ООООООООООООО т ш ш ш ш г
увеличение стоимости продуктов питания
244
увеличение стоимости продуктов питания
244
000000000000
0000
ООООООООООООО 0000000000210
000000000000
0000
ООООООООООООО ООООООООООоОО
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
000000000000
увеличение стоимости прочих м атериальных запасов однократного применений
244
511111200
0000
5
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111110
0000000000230'
0000
5
349
000
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111020
0000000000236
0000
5
349
000
4
349
000
0000
0000000000
2 5 00,00
2 500.00
2 5 0 0 ,0 0
4
349
000
0703
0730107090
2 5 00,00
2 500,00
2 5 0 0 ,0 0
0,00
ОоООооооооооо "0000000000000"
000000000000
0000
0000
т ш ш ш ш г
увеличение стоимости прочих м атериальных запасов однократного применений
244
ООООООООООООО "ООООООООООООО'
000000000000
0000
0000000000230
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости п рочих оборотны х запасов (материалов)
244
244
410707090
0000
5
346
000
0000
0000000000
2 100,00
2 100.00
2 1 0 0 ,0 0
0.00
244
511111110
00000000002301
0000
5
346
000
1102
1120411110
2 100,00
2 100,00
2 1 0 0 ,0 0
0.00
244
0000000000000
000000000000
ооооооооооооО
0000
4
346
000
0000
0000000000
280 4 9 1 ,0 0
53 967,00
53 9 6 7 ,0 0
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
410707090
4
346
000
0703
0730107090
245 6 16,00
23 372.00
23 3 7 2 ,0 0
0,00
увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
244
411111130
0000
4
346
000
1103
1130111130
34 8 75.00
3 0 595.00
3 0 5 9 5 ,0 0
0,00
2
346
000
0000
0000000000
139 648,70
86 998.70
8 6 9 9 8 .7 0
0,00
2
346
000
0709
0,00
0 ,0 (
0,00
увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
увеличение стоимости п рочих оборотны х запасов (материалов)
т ш ш ш ш г
0000
т ш ш ш ш г
увеличение стоимости п рочих оборотны х запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
ООООООООООООО
ООООООООООООО
244
000000000000
0000
ООоООоооооооо
000000000000
0000000000210
244
0000
0000000000
52 650,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244
244
1 ш ш ш ш ш ш ш ш г ТШШШШШШТПГ
0000
000000000000
0000000000000
000000000000
ооооооОооООоо
0000
346
000
4
2
0703
0000000000
86 998.70
86 9 9 8 .7 0
86 9 9 8 ,7 0
0.00
3 5 49,07
3 5 4 9 ,0 7
0.00
344
000
0000
0000000000
42 482,07
244
0000000006230
0000
ООООООООООООО ■ т а т г а ш ш г
4
344
000
0703
0730107090
4 2 482,07
3 5 49,07
3 5 4 9 ,0 7
0,00
244
000000000000
0000
0
226
000
0000
0000000000
3 736 342,08
1 8 0 9 202,81
1 133 7 6 6 ,4 4
0.00
244
0000000000000
000000000000
ооооооОоооооо
0000
5
226
000
0000
0000000000
625 393,93
238 250,00
238 2 5 0 ,0 0
0,00
244
511111140
5
226
000
1102
1130111140
47 750,00
47 750,00
4 7 7 5 0 ,0 0
0.00
410707090
ем ш т от б'
прочие работы, услуги
0000
Т Ш Ш кШ Ш Ж
прочие работы, услуги
244
511111020
0000
5
226
000
1102
1120111020
190 500,00
190 500,00
190 5 0 0 ,0 0
0 .0 0
прочие работы, услуги
244
510707220
-щ ш ш ш и ш
0000
5
226
000
0709
0740107220
387 143.93
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
7ШШГОШШШШШГ Т Ш Ш Ш Ш Ш Г
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
000000000000
0000
4
226
000
0000
0000000000
1 234 238,15
1 533 492,81
858 0 5 6 ,4 4
0,00
244
410707090
0000
4
226
000
0703
0730107090
986 141,60
1 504 427,81
828 9 9 1 .4 4
0.00
411111130
0000000000230
0000
4
226
000
1103
1130111130
248 096.55
29 0 65.00
29 0 6 5 ,0 0
0,00
2
226
000
0000
0000000000
32 4 60,00
22 460.00
22 4 6 0 ,0 0
0.00
2
226
000
0703
0000000000
32 4 60,00
22 4 60,00
22 4 6 0 ,0 0
0,00
5
226
000
0000
0000000000
424 170,00
15 000.00
15 0 0 0 ,0 0
0 .0 0
244
ТкШоШШШШГ ТШШШШШШШШГ
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
244
244
244
000000000000
0000
ооооооооооооо
ТГООШШШШПТПГ
000000000000
0000
ОоООООООООООО 0000000000000
000000000000
0000
"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
услуги по организации питания
244
511111200
0000
5
226
000
1102
1120111200
15 000.00
15 000.00
15 0 0 0 ,0 0
0,00
услуги по организации питания
244
510707220
0000000000230
0000
5
226
000
0709
0740107220
409 170.00
0,00
0 ,0 0
0.00
244
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
4
226
000
0000
0000000000
952 801.20
0 ,00
0 ,0 0
0.00
244
420740304
0000
4
226
000
0709
074012С 140
952 801.20
0 ,00
0 .0 0
0,00
ОООООоООООООО
244
0000000000000
000000000000
2
226
000
0000
0000000000
467 278,80
0,00
0 ,0 0
0.00
244
0000000000000 1ШШШШШШШШ
000000000000
0000
2
226
000
0709
0000000000
467 2 78,80
0 ,00
0 ,0 0
0.00
244
0000000000000
000000000000
5
225
000
0000
0000000000
51 068,60
27 448,60
27 4 4 8 ,6 0
0,00
244
511111110
5
225
000
1102
1120411110
1 600,00
1 600,00
1 6 0 0 ,0 0
0,00
5
225
000
0703
0730107500
25 848,60
25 848,60
25 8 4 8 ,6 0
0 ,00
5
225
000
0709
0740107220
23 620,00
0 ,00
0 ,0 0
0.00
4
225
000
0000
оооооооооо
1 024 891,92
49 9 64,08
725 4 0 0 ,4 5
0.00
4
225
000
0703
0730107090
1 009 964.30
4 824.08
680 2 6 0 ,4 5
0.00
4
225
000
1103
1130111130
14 927,62
45 140,00
45 1 4 0 ,0 0
0,00
5
222
000
0000
оооооооооо
555 440,12
492 3 31,00
492 3 3 1 ,0 0
0,00
5
222
000
1102
1120411120
49 000,00
4 9 0 00,00
49 0 0 0 ,0 0
0,00
5
222
000
1102
1130111140
332 931,00
332 931,00
332 9 3 1 .0 0
().()()
5
222
000
1102
1120111200
12 000,00
12 000,00
12 0 0 0 ,0 0
0,00
5
222
000
1102
1120311100
31 200,00
31 200,00
31 2 0 0 ,0 0
0.00
5
222
000
1102
1120211050
67 200,00
67 200,00
6 7 2 0 0 .0 0
0,00
5
222
000
0709
0740107220
63 109,12
0,00
0 ,0 0
0.00
0,00
услуги по организации питания
0000000000210
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
работы, услуги по содержанию имущества
0000
ООООООООООООО
0000
0000000000230
работы, услуги по содержанию имущества
0000
"0 00 0 000000230
работы, услуги по содержанию имущества
244
510707500
работы, услуги по содержанию имущества
244
510707220
0000
ОоОООоООООоОО
244
0000000000000
000000000000
244
410707090
0000
0000000000230
работы, услуги по содержанию имущества
0000
0000000000230
работы, услуги по содержанию имущества
0000
0000000000230
работы, услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
244
411111130
0000
0000000000000
000000000000
0000000000000
244
0000
"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
транспортные услуги
244
511111120
транспортные услуги
244
511111140
0000
"0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
0000
0000000000230
транспортные услуги
244
511111200
транспортные услуги
244
511111100
0000
"0 00 0 00 0 00 0 2 30 “
0000
0000000000230
транспортные услуги
244
511111050
транспортные услуги
244
510707220
0000
0000000000230
транспортные услуги
транспортные услуги
увеличение стоимости основных средств
244
244
244
0000
'0000000000000 "ШШ0000000000
000000000000
0000
ООоООоооооооо
000000000000
0000000000210
0000000000000
ООооооооооооо
000000000000
0000
0000
2
222
000
0000
оооооооооо
49 881,00
0.00
0 ,0 0
2
222
000
0709
оооооооооо
49 881,00
0,00
0 ,0 (
0,00
29 967.44
29 9 6 7 .4 4
0,00
5
310
000
0000
оооооооооо
100 047,44
увеличение стоимости основных средств
244
511111030
увеличение стоимости основных средств
244
510707220
т а ш о ш е т
0000
5
310
000
1102
1120111030
29 967,44
29 967.44
29 967,44
0,00
5
310
000
0709
0740107220
70 080,00
().()()
0,00
0,00
4
310
000
0000
0000000000
138 320,00
0.00
0,00
0,00
4
310
000
0703
0730107090
138 320,00
0,00
0 ,00
0,00
2
310
000
0000
0000000000
330 065,96
263 000,00
263 000,00
().()()
2
310
000
0709
0000000000
27 360,00
0,00
0 ,00
0,00
т ы т т ш
т т т т т
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
244
000000000000
244
410707090
0000000000000
000000000000
244
Ооооооооооооо
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
000000000000
тш ш ш ш г
000000000000
Ооооооооооооо
уплата страховых премий (страховых взносов)
244
000000000000
0000
ооооооооооооо
0000
00000000002Ж
0000
ооооооооооооо
0000
0000000000210
0000
0 0000000002 го
0000
ооооооооооооо
0000
2
310
000
0703
0000000000
302 705,96
263 000,00
263 000,00
0,00
4
227
000
0000
0000000000
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
4
227
000
0703
0730107090
1 100,00
1 100.00
1 100,00
0,00
4
221
000
0000
0000000000
132 414.84
259 740.00
259 740,00
0,00
4
221
000
0703
0730107090
132 414,84
253 740.00
253 740,00
0,00
4
221
000
1103
1130111130
0,00
6 000.00
6 000,00
0.00
0
000
000
0000
0000000000
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0.00
0
223
000
0000
0000000000
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0,00
5
223
000
0000
0000000000
49 245,00
49 245.00
49 245,00
0.00
5
223
000
0703
0730107500
49 245.00
49 245,00
49 245,00
(1.0(1
4
223
000
0000
0000000000
2 026 414.25
2 026 414,25
2 026 414,25
0,00
4
223
000
0703
0730107090
1 771 814,25
1 771 814.25
1 771 814,25
0.00
4
223
000
1103
1130111130
254 600.00
254 600,00
254 600.00
0.00
4
223
000
0000
0000000000
2 256 504,12
2 256 504,12
2 256 504,12
0,00
4
223
000
0703
0730107090
2 256 504,12
2 256 504,12
2 256 504,12
0,00
2
223
000
0000
0000000000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0.00
0000000000230
уплата страховых премий (страховых взносов)
244
410707090
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
услуги связи
244
000000000000
услуги связи
244
410707090
услуги связи
244
411111130
0000
00О0000000230
0000
(>000000000230
0000
обооооооооооо ооооооооооооо
закупка энергетических ресурсов
2660
247
000000000000
0000
ООооооооооооо ооооооооооооо
коммунальные услуги, всего
247
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
оплата тепловой энергии
247
000000000000
247
510707500
0000
т м т т )т
оплата тепловой энергии
ооооооооооооо
оплата тентовой энергии
247
000000000000
247
410707090
0000
ооооооооооооо
0000
оОооооооООгзО
оплата тепловой энергии
0000
ооооооооООгзО
оплата тепловой энергии
247
411111130
ш ш ш т ш
оплата электрической энергии
247
000000000000
0000
ООООООООООООО'
0000
0000000000230
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на прибыль
налог на прибыль
247
3000
100
ЗОЮ
180
180
180
410707090
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
000000000000
0000
оОоооОоооОооо 0000000000210
000000000000
0000
ооооооооооооо 01)00000000000
000000000000
0000
ООООООООООоОО ооооооооооооо
000000000000
0000
т ш г о ш ш ш г ооооооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо оОООООООООООО
000000000000
0000
2
223
000
0703
0000000000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0
100
100
0000
0000000000
-8 553,00
0,00
0,00
(1.0(1
0
189
180
0000
0000000000
-8 553.00
0.00
0,00
0,00
2
189
180
0000
0000000000
-8 553.00
0,00
0,00
0.00
2
189
180
0703
0000000000
-8 553,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2
1.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
13 080 100,13
9 268 893,18
9 268 893,18
0,00
26400
X
10 988 249,42
9 268 893,18
9 268 893,18
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 218 476,46
487 483,70
487 483,70
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1 218 476,46
487 483,70
487 483,70
0,00
26420
X
2 840 665,53
1 738 109,48
1 738 109,48
0,00
26421
X
2 840 665,53
1 738 109,48
1 738 109,48
0,00
26410
X
6 929 107,43
7 043 300,00
7 043 300,00
0,00
26411
X
6 929 107,43
7 043 300,00
7 043 300,00
0,00
26300
X
2 091 850,71
0,00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
2 091 850,71
0,00
0,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествни с Федералы
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествни с Федерал
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреищения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Наименование показателя*
Код по бюдж.
класс. РФ (Ан.
группа поступления,
источники;
КВРвыплаты)
Код
субсидии
Отраслевой
код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
Утверждено в
предыдущем
плане
финансово
хозяйственной
деятельности
9
Уточненные
Реквизиты документа об изменении объема
показатели плана
субсидии, либо причины изменений (уменьшений и
Сумма
финансово
увеличений) по отдельным показателям, не
изменений (+, -)
хозяйственной
связанным с изменением объема субсидии
деятельности
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
130
ооооооооо
00.0.00.00000.0.0000
00
2
50 000,00
Поступление денежных средств, организационный
взнос за участие команд в туристском слете
1 371 553,00
прочие поступления, всего
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
Расходы, всего
в том числе:
X
X
X
X
X
прочие работы, услуги
244
возмещение расходов по оплате
коммунальных услуг в нежилых
помещениях, находящихся в пользовании
увеличение стоимости основных средств
1
Год планирования**
Остаток средств на начало текущего
финансового года
в том числе:
10
11
12
X
X
2024
X
X
Остаток средств на конец текущего
финансового года
в том числе:
X
X
X
X
V
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания платных услуг, работ
увеличение стоимости продуктов питания
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
X
X
:
X
131
0703
X
1 321 553,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50 000,00
X
X
X
X
X
X
X
ООООООООО
00.0.00.00000.2.1000
00
2
226
0703
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
22 460,00
10 000,00
На заключесние договора по музыкальному
сопровождению тур.слета
32 460,00
244
ооооооооо
00.0.00.00000.2.1000
00
2
223
0703
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
0,00
11 700,00
На возмещение коммунальных услуг на тур.слете
11 700,00
244
ООООООООО
00.0.00.00000.2.1000
00
2
310
0703
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
289 405,96
13 300,00
На приобретение тур.снаряжения для проведления
тур. слета
302 705,96
244
ооооооооо
00.0.00.00000.2.1000
00
2
342
0703
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
0,00
15 000,00
На приобретение продуктов питания для питания судей
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
■
X
X
X
X
X
X
15 000,00
X
X
0.00
Прочие выплаты, всего
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово
хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в
показатели поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой
редакции))
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Д о х о д ы о т о к а за н и я п л а т н ы х у с л у г (0 7 0 3 )
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
муниципального задания(0703)
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)___________________________
на 2024 год
№
п/п
1
Наименование доходов (при
необходимости с
пояснениями) с указанием
показателя объем а и
единицы измерения
2
Объем муниципальной
услуги (работы)
П лата (тариф ) за
единицу, руб.
К оличество
м есяцев (дней,
часов и т.п.)
Объем
планируемых
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
1
А бонемент на посещ ение
тренаж ерного зала, чел.
1,00
1300
145,00
188 500,00
2
А бонемент на посещ ение
тренажерного з а л а , чел.
1,00
500
121,00
60 500,00
3
Групповые занятия с
инструктором (взрослое
население), чел.
1,00
1000
256,00
256 000,00
4
Групповые занятия с
инструктором (дети
дош кольного возраста), чел.
1,00
1000
508,00
508 000,00
5
Услуги по предоставлению
залов по договорам , уел.
1,00
400
750,00
300 000,00
6
А бонемент на посещ ение
тренаж ерного зала, чел.
5,00
1710,6
1,00
8 553,00
7
Поступление денеж ны х
средств, организационный
взнос за участие команд в
туристском слете
10,00
5000
1,00
50 000,00
И того:
X
X
X
Страница
1 371 553,00
/г ?
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово
хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Д о х о д ы о т о к а за н и я п л а т н ы х у с л у г
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
244 (КОСГУ 223)_____________________________________________________
на 2024 год
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
2
Электроэнергия (т.б. С ал ты к о во ). кВт/ч
Водоснабжение (т.б. Салтыков), кВт/ч
ТКО (т.б. Салтыков), т
ЖБО, куб
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб-
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
767
8
0,7407
4
5
1
корректировка в связи с округлением
Итого:
8,74
41,33
5 923,38
278,33
X
X
X
X
6 703,58
330,64
4 387,45
278,33
11 700,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2024 год
№
п/п
Наименование расходов(при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
2
5
6
1
3
4
1
Договор подряда (вы дача и прием
лыжного инвентаря) с начислениями
3 0 , 2 % ) , мес.
1
3
7 4 8 6 ,6 7
2 2 4 6 0 ,0 1
2
Договор на оказание услуг по
музыкальному сопровождению
туристского слета
1
1
10 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
X
X
X
0 ,0 1
X
X
X
32 460,00
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_________________________________________________________________________
на 2024 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
X
302 705,96
20
1 2 0 0 ,0 0
2 4 0 0 0 ,0 0
3
3 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 ,0 0
1
1.1
1.2
Основные средства (КОСГУ 310):
Лестница координационная 8 м
Мяч баскетбольный, шт
Страница______'/ - /
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2
Мяч волейбольный, шт
Мяч футбольный, шт
Мяч для большого тенниса, шт
Мяч резиновый
Степ-платформа
3
10
100
10
Сетка для футбольных ворот, шт
Сетка для мини-футбола
Кольца для тренировок по футболу
Сумка для мячей
Перчатки для рукопаш ного боя, пар.
Высота, грудная обвязка бабочка, шт.
Высота, поясная беседка страховочная, шт.
Карабин, шт.
корректировка в связи с округлением
2
2
20
2
10
4
4
4
Материальные запасы:
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КО СГУ 341):
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):
Колбаса вареная, категория А, кг
Колбаса (колбаска) полукопченая мясная, кг
Конфеты шоколадные ассорти, кг
Печенье сахарное, кг
Сыр полутвердый, коровье молоко, кг
Батон нарезной, кг
Хлеб пшеничный, кг
Хлеб ржаной, кг
Картофель продовольственный, поздний, кг
Майонез, кг
Кетчуп томатный, высшая категория, кг
Перец целый (горошек), кг
Зелень петрушки сушеная, кг
Зелень укропа сушеная, кг
Крупа гречневая, ядрица, кг
Лимоны свежие, первый сорт, кг
М асло подсолнечное рафинированное, дезодорированное,
Свекла столовая, кг
Фасоль продовольственная, цветная однотонная, кг
Консервы мясные, кусковые, кг
Консервы мясные, кусковые, кг
Сахар белый свекловичный, кристаллический, кг
Кофе растворимый, гранулированный, кг
Чай черный, пакетированный, неароматизированный, кг
М олоко сгущенное с сахаром, кг
Полуфабрикат мясной охлажденны й, мелкокусковой, кг
М асло сливочное, сладко-сливочное, несоленое, кг
Хлопья овсяные, Геркулес, кг
М орковь столовая, кг
Лук репчатый свежий, кг
Горох консервированный, кг
Огурцы свежие, длинноплодные, кг
Томаты (помидоры) свежие, круглые, кг
Капуста белокочанная, кг
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")
8
X
X
X
10000,00
3000,00
150,00
500,00
10000,00
15000,00
10000,00
500,00
5000,00
2 640,59
978,00
1393,00
954,00
X
30 000,00
30 000,00
15 000,00
5 000,00
80 000,00
30 000,00
X
102 023,70
20 000,00
10 000,00
10 000,00
26 405,90
3 912,00
5 572,00
3 816,00
0,06
X
15 000,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
3,00
7,00
3,00
10,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
3,00
10,00
2,00
6,00
2,00
3,00
2,00
6,00
1,00
6,00
400,00
500,00
287,00
171,00
798,00
37,00
32,00
32,00
30,00
110,00
90,00
34,50
50,00
60,00
81,00
102,00
102,00
35,00
47,00
185,00
170,00
60,00
450,00
157,00
130,00
454,80
150,00
80,00
90,00
30,00
75,00
150,00
150,00
40,00
800,00
1 000,00
287,00
342,00
798,00
111,00
224,00
96,00
300,00
330,00
180,00
69,00
50,00
60,00
162,00
102,00
102,00
70,00
47,00
925,00
850,00
60,00
450,00
157,00
390,00
4 548,00
300,00
480,00
180,00
90,00
150,00
900,00
150,00
240,00
X
X
15 025,00
48,08
15 025,00
312,500
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
корректировка в связи с округлением
X
X
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
том числе:
X
X
86 998,70
X
X
64 458,70
411
27,00
11 097,00
2.6
2.6.1
2.6.1.1
Хозяйственные товары:
Бумага туалетная Н абереж ны е Челны, шт
Страница
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.1.6
2.6.1.7
112
45
19
1
42
10
Мешки для мусора 60л, шт
Средство дезинфицирую щ ее "Белизна", шт
О свежитель воздуха шт
О свежитель воздуха шт
Санитарно-гигиеническое средство Чистин Зв 1 шт
Средство дезинфицирую щ ее Dezclor, шт
6 720,00
9 450,00
1 653,00
78,70
5 460,00
30 000,00
60,00
210,00
87,00
78,70
130,00
3 000,00
2.6.2
Канцелярские принадлежности:
X
X
-
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
-
-
2.6.5
2.7
Другие:
X
Мазь для лыж, шт
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
Итого:
10
22 540,00
X
22 540,00
2 254,00
X
X
-
X
X
X
X
404 729,66
Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Е.А . П о л и т о в а
Э коном ист
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель
Э коном ист
Е .А . П о л и т о в а
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Дата подписания
3-37-43
(т ел еф о н )
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, р рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
Дата согласования
-и / , ^
г у
у
,
(д о л ж н о с т ь , п о д п и сь , р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
-
(т е л е ф о н )
Страница
>6 ?
ГРИПП и ОРВИ 