?т,дги
%s/r-i£
>£
У тверж даю
//
-р- % :
л
Директор
ие должности лица.утвсрждающего документ)
Мальцев В.В.
(расш иф ровк а подписи)
июнь
____ 20 24
г.
П лан ф инансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20
25
и 20 26 годов
КОДЫ
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
Дата
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края
______________________________________________________________________
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа"
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
31.05.2024
по Сводному реестру
573Е6135
5933181298
593301001
383
ИНН
КПП
по ОКЕИ
300
Раздел 1. Поступления и выплаты
Н аименование показателя
Код строки
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Ф едерации
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
А налитическая
группа
КФСР
КЦСР
2
з
5
6
7
8
9
К)
11
Остаток средств на начало текущего финансового года
«001
X
X
X
X
•X
X
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
1000
(НИ)
X
(ИМИНКМИИНКК>00
(НМ)
X
Д оходы ,всего
0
000
000
(КИЮ
(ХХМККИНКЮ
1100
120
(ИККИКИМКИКХКЮ ш ш ш ш ш
00000000000
000
0
120
120
(МНЮ
(ННМКХКХНЮ
120
1|(Ю(Ю<КИНИЮ(НМ) (МНИКККНИМКНКН1
00000000000
000
2
121
120
(Ю00
120
(кккккнпххкхю о (ИИННННННМНННН)
ОООООООО(КИ)
000
2
121
120
2
129
1
ш ш ш ш ш йш
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
120
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
гадания и счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
(НИНМИМНННИМНН)
00000000000
000
н а 2026 г
финансовый год
первый год
планового периода
п ланового периода
12
13
14
2 277 951,62
та пределами
п ланового периода
15
0,00
0,00
(),<Ю
0,00
0,00
42 608 184,24
39 956 100,00
39 631 300,00
(),(Х)
197 200,00
197 200,00
197200,00
0,00
(КККИКККЮО
137 200,00
137 200,00
137 2(Ю,(И)
0,00
0703
(Н)О(ЮО(Ю(Ю
137 200,00
137 200,00
137 200,00
О.(Х)
120
(КИЮ
0000000000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
(НМНХМККНХИХХЮ (ИНМНКМММКНИМЮ
00000000000
(ИЮ
2
129
120
0703
(ККНКХККМЮ
60 000,00
60 (XX),(Ю
60 (НЮ,IX)
0,(Х>
1200
13о
Ш Ш П О Ш Ш Ш (КНМНННННМКМИН)
(ХХХХНХХХХМ)
000
0
130
130
(Ю00
(МКМККХКМЮ
37 623 691,(Ю
35 944 800,00
35 944 800,00
().(Х)
1210
130
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
130
130
0000
(ИЮ(КХХХН)О
35 584 601,20
34 631 8(H),(Ю
34 631 800,00
(),()()
130
(ННКМНИМЮООООО (хмхкхххнюоооо
00000000000
000
4
131
130
0000
0000000000
35 584 601,20
34 631 800,00
34 631 800,00
0,00
130
00000000002100
000
4
131
130
0709
ООШХКХХИЮ
952 801 ДО
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве!того
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение
420740304
00000000001300
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государс твенного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
о т приносящей доход деятельности
ш ш таш ш ш
на 2025 г
120
иные доходы о т собственности
доходы от оказания услуг.работ, компенсации затрат учреждений, всего
00000000000
на 2024 г
1230
410707090
000
4
131
130
0703
(ХКХХХХХХЮ
22 423 075,00
22 422 700,00
22 422-700,00
0,00
411111130
00000000001300
000
4
131
130
1103
(ИИКХХХИХХ)
5 165 800,00
5 165 800,00
5 165 800,00
0,00
411111130
00000000002300
000
4
131
130
1103
00000(ХЮ(Ю
1 023 200,00
1 023 200,00
1 023 200,00
0,00
(МИИИКХККЮ2300
000
(мммкнинкиикни)
4
131
130
0703
(ККХХКХХХЮ
6 019 725,00
6 0 2 0 100,00
6 020 100,00
0,(Х)
000
0
130
130
(КИЮ
(ХКХХХХХХЮ
2 039 089,80
1 313 000,00
1 313 000,00
(>,(Х)
2
131
130
(КИЮ
0000000000
2 039 089,80
1 313 000,00
1 313 000,00
0,00
2
131
130
0709
00000(ХКН)0
677 536,80
0,00
0,00
0,00
2
131
130
0703
(ХКХХХХХХЮ
1 361 553,00
1 313 000,00
1 313 000,00
0,00
0
000
150
0000
ОООШХХКЮ
4 783 533,91
3 814 100,00
3 489 300,00
о.оо
0
152
150
0000
0000000000
4 621 133,91
3 489 300,00
3 489 300,00
0,00
130
410707090
130
ш ш ш ш ош ш
00000000000
ШШШШШШ ш ш ш ш ш
д оходи от оказания платны х услуг, работ
130
00000000000
000
ш г о и ш г о
ш ш ш тш ш ш
до х о да о т оказания платны х услуг, работ
130
00000000000
000
дохода о т оказания платны х услуг, работ
130
(К)ОООООО(ЮО
ш ш ш ппш ш
безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
000
1400
150
1НККНННККХХХКЮ и ш ш
00000000000
000
ш
1410
150
Ш Ш Ш Ш оШ Ш т ш ш ш ш ш
00000000000
000
(ИХКНННКНХНХНХ) ш ш ш ш ш
целевые субсидии
150
00000000000
000
Ш Ш Ш Ш Ш )
5
152
150
0000
0000000000
4 621 133,91
3 489 300,00
3 489 300,00
0,00
целевые субсидии
150
511111050
000
5
152
150
1102
0000000000
82 800,00
82 800,00
82 800,00
0,(Х)
целевые субсидии
150
511111050
ш ш ш ш тго
(НЮ
5
152
150
1102
0000000000
67 2(Ю,00
67 200,00
67 200,00
0,00
целевые субсидии
150
511111100
5
152
150
1102
О(КХХХКХХН)
31 2(Ю,(Ю
31 200,00
31 200,00
0,00
целевые субсидии
150
511111100
5
152
150
1102
ОООООООШЮ
28 800,00
28 800,00
28 800,00
0,00
целевые субсидии
150
511111110
ш ш ш ш гш
000
5
152
150
1102
0000000000
345 732,56
345 732,56
345 732,56
0,00
целевые субсидии
150
511111110
0()(ИММКНКМ)23ОО
000
5
152
150
1102
(ХХККХКХКК)
59 967,44
59 967,44
59 967,44
0,00
целевые субсидии
150
511111120
Ш Ш П Ш Ш ТШ
(НЮ
5
152
150
1102
0000000000
49 000,00
49 (КХ),(Ю
49 (XX),00
0,00
целевые субсидии
150
511111120
000
5
152
150
1102
0000000000
58 000,00
58 000,00
58 000,00
0,00
целевые субсидии
150
511111140
(ННКНИИИИИИЗОО
000
5
152
150
1102
0000000000
529 319,00
529 319,00
529 319,00
0,00
целевые субсидии
150
511111140
т а ш и п ш г
000
5
152
150
1102
0000000000
380 681,00
380 681.00
380 681,00
0,00
ШШШШШШ1Ш
000
(ИННННКМКН)13(М)
000
Ш Ш Ш Ш 7П Ш
С траница.
Ш Ш Ш Ш Ш ЗШ )
000
целевые субсидии
150
511111200
целевые субсидии
150
520740305
целевые субсидии
150
510707500
(КМНМНМНКЮ11(H)
000
ЛЛПоЛЛПоПоШП"
000
целевые субсидии
150
510707500
ТШ ЯЛШ йЗШ )
000
целевые субсидии
150
511111020
целевые субсидии
150
511111030
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
5
152
150
1102
0000000000
85 000,00
85 000,(X)
85 000,00
0,00
5
152
150
1003
(ХХХМХХХХХ)
74 100,00
74 1(Х),(И)
74 100,(Х)
0.00
5
152
150
0703
(ХХХХХХХХХ)
286 706,40
286 706.40
286 706,40
0.00
5
152
150
0703
0000000000
75 093,60
75 093,60
75 093,60
0.00
5
152
150
1102
ахххххххю
960 (ХХ),00
960 (ХХ).ОО
960 000,00
0,00
000
5
152
150
1102
(XXXXXXXXW
29 967,44
29 967,44
29 967,44
0,00
51 111 1030
ЛЛ П оШ Ш ТШ Г
000
5
152
150
1102
(ХХХХХХХХХ)
345 732,56
345 732,56
345 732,56
(),(Х)
510707220
(Я Ш И Ш Д О З М
000
5
152
150
0709
0000000000
1 131 833,91
0,00
0,(Ю
0,00
(kxxxmxkmxxxxxi ОООоОШкюООоО
00000000000
000
0
162
150
(XXX)
0000000000
162 400,(W
324 800,00
0,00
(),()()
ш
г о ш
000
ш
ОО<ШООО(Х)230о
субсидии на осуществление капитальных вложений
142»
150
ш ш ш ш ш г (ХКИКИКИКИКХНИ)
субсидии н а осуществление капитальных вложений
целевые субсидии
150
00000000000
000
5
162
150
0000
(ХХХХХХХХХ)
162 400,00
324 8(Х),00
о ;о о
0.00
150
510707553
лплоиш ш ш пл
000
5
162
150
0703
О(ХХХХХХХХ)
162 400,00
324 800,(Ю
0,00
0,00
0
510
510
0000
0000000000
3 759,33
0,00
0,00
0,00
0
510
510
0000
0(ХХ)0(Ю()00
3 759,33
0,00
0,(Х>
(),(Х)
Ikxkwooooooooo л п п п ш ш ш ш
прочие поступления, всего
198»
510
00000000000
000
510
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
ООО
прочие поступления
510
т ш пп лоп п лолпо (ХХХХХХХХКХМИН)
00000000000
000
2
510
510
(XXXI
0000000000
3 759,33
(>,(Х)
0,(И>
0,00
прочие поступления
510
OOOOOOOOOOOOOO ooooooiktoooooo
00000000000
000
2
•5 1 0
510
0703
0000(Х)0(Х)0
3 759,33
0,00
0,00
«лю
2000
(ИИ)
(kxkxkkhkkxxxw ш ш ш ш т а ш
00000000000
0(Х)
0
000
(XX)
(XXX)
ООШХХХХХЮ
44 778 258.97
39 956 |(Х),(Х)
39 631 31Ю.00
0.00
2100
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
26 269 680,35
25 664 090,52
25 664 090,52
О.(И)
2110
111
oooooooooooooo ООООООШКНКНМ)
00000000000
000
0
(XXI
(XX)
(XXX)
(ХХХХХХХХХ)
19 605 420,26
19 140 297,51
19 140 297,51
(>.(Х)
111
oooooooooooooo оооооо< к к кнюоо
00000000000
000
5
211
000
(XXX)
0000000000
751 283,81
751 283,81
.
751 283.81
0,00
().<Н)
прочие поступления
В ы п л а т ы по расходам , всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
1982
иработная плата
00000000001300
заработная плата
111
511111110
000
5
211
(XX)
1102
1120411110
265 539,60
265 539,60
265 539.60
заработная плата
111
511111030
00000000001300
000
5
211
(XXI
1102
1120111030
265 539,60
265 539,60
265 539,60
оли)
заработная плата
111
510707500
ЛооооШ Ш Ш !
000
5
211
(XX)
0703
0730107500
220 204,61
220 204,61
220 204,61
0,00
лш ш ш гш ш
Ml
00000000000
(Ш Ш Х Н Ш Ш
000
4
211
000
0000
ооооахххю
18 151 067,45
17 685 944,70
1 7 6 8 5 944.70
0.(Ю
заработная плата
111
410707090
ш ш ж ш ттат
000
4
211
000
0703
0730107090
13 888 149,33
13 724 500,77
13 724 500,77
0,(М)
заработная плата
111
411111130
000
4
211
000
1103
1130111130
4 262 918,12
3 961 443,93
3 9 6 1 443,93
0,00
111
m m m m m oo
00000000000
л ш таш ш ш
000
2
211
000
(К)00
0000000000
605 069,00
605 069,00
605 069,00
0,00
Ш Ш 1Ш 1ГО
(кк)ОООШккИ НШ
2
211
000
0703
0000000000
605 069,00
605 069,00
.605 069,00
0,00
4
266
000
0000
0000000000
98 (ХЮ.00
98 000,00
98 000,00
0,00
заработная плата
Л Ш Ш нШ ТШ Т
заработная плата
заработная плата
131
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
000
00000000000
Ш Ш Ш Ш Ш Л (Ш М Ш К кккки !
00000000000
000
ш ш ш ж п ш
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
410707090
000
4
266
000
0703
0730107090
90 000,00
90 000,00
90 (ХЮ,0<>
0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
411111130
(Ш Ш Ш Н ЗЛ О
000
4
266
000
1103
1130111130
8 000,00
8 (ХЮ,(Ю
8 000,00
0,00
112
M oooooooooooo ЛоШШСШШЛГО
(ЮООООООООО
000
0
(XX)
(XX)
0000
0(ХХХХХХХХ)
157 500,00
156 3(Х),(Х)
156 3(Ю,00
0,00
112
ТШШПЛПППППЛ л л л л ш ш ш ш
00000000000
000
5
214
(XX)
(XXX)
ООО(ХХХХХХ)
119400,00
118 800,00
118 800,00
0,00
ллш ш ш ш ш
000
5
214
(XX)
1003
075012C I70
74 100,00
74 1<Х),00
74 100,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
прочие несоцнальные вы плати персоналу в натуральной форме
прочие несоциальные вы платы персоналу в натуральной форме
112
520740305
прочие несоциальные вы платы персоналу в натуральной форме
112
511111120
000
5
214
000
1102
1120411120
2 400,00
2 4(Ю,(Ю
2 400,00
(),(Х)
прочие несоцнальные вы платы персоналу в натуральной форме
112
511111140
ЛПЛоЛЛЛПЛЛТЗЛЛ
000
5
214
000
1102
1130111140
39 300,00
39 3(Х),(Х)
39 300,00
0,00
прочие несоциальные вы платы персоналу в натуральной форме
112
511111050
(Ш Ш Ш Н З О О
000
5
214
000
1102
1120211050
3 600,00
3 000,00
3 000,00
0,00
112
(Ш Ш Ш М 1 Ш
00000000000
лш ш гш ш ш
000
5
226
000
0000
0000000000
38 100,00
37 500,00
3 7 500,00
0,00
прочие работы , услуги
112
511111120
(ШкХККККНЗОО
000
5
226
000
1102
1120411120
3 400,00
3 400,00
3 400,00
0,00
прочие работы, услуги
112
511111140
ш ш ш ш п го
000
5
226
(XX)
1102
1130111140
34 100,(Х)
34 100,00
34 100,00
0,00
прочие работы, услуги
112
511111050
00000(К)(НХ)13(Х>
000
5
226
(XX)
1102
1120211050
600,00
0,00
0,00
0,00
ш ш ш ш ш го
000
0
000
000
0000
0000000000
615 519,00
616 719,00
616 719,00
0,00
1Ш Ш Ш Ш Ш
прочие работы , услуги
иные вы платы, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
и г а ш ш ш
00000000000
иные вы платы , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
000
5
226
000
0000
0000000000
615 519,00
616 719,00
616 719,00
0,00
иные вы платы , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111120
ш ш кш ияю
(XX)
5
226
000
1102
1120411120
52 2(Х),()0
52 200,00
52 2(Х),00
0,00
иные вы платы, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111140
(Ш Ш М Ш И З(М )
(XX)
5
226
000
1102
1130111140
455 919,(X)
455 919,(X)
455 919,00
0,00
иные вы платы , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111100
М Ш И1Ш Ш 13Ш
000
5
226
000
1102
1120311100
28 800.00
28 800,(Х)
28 8(Х),00
0,00
ш ал е вы платы , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и ию ле выплаты работникам учреждений, всего
ш ш ш ш ш
00000000000
<кмННХмХНХ)13Ьо
2140
119
2141
119
511111050
(XXI
(МММХКИИХИХМХК) (МКММММММКММММ)
(ХХХХХКХХХИ)
000
5
226
(XX)
1102
1120211050
78 600,(Х)
79 8(Х),00
79 800,00
(>.(М)
0
000
0(H)
(XXX)
(КХХХНККХИ)
5 891 241,09
5 750 774,01
5 7 50 774,01
0,00
0
(НИ)
000
(XXX)
(ХКХХХХХХН)
5 891 241,09
5 750 774.01
5 7 50 774,01
0,(И)
5
213
000
0000
0000000000
226 887,71
226 887,71
226 887,71
0,00
(нимиммиммии)оо (ННННКИННННМК)О
на вы пл аты по оплате труда
00(ХИХХХХХХ)
(XX)
(Х Ш икнмм нини) 00(НМКНММК)(И)(И)
на в ы платы по оплате труда
119
00000000000
на в ы п л а т а по оплате труда
1J9
511111110
000
5
213
0(H)
1102
1120411110
80 192,96
80 192,96
80 192,96
0,00
н а в ы п л а т а по оплате труда
П9
511111030
(ХХХХНКИМН) 130(1
(НК)
5
213
(XX)
1102
1120111030
80 192,96
80 192,96
80 192,96
0,00
на в ы п л а т а по оплате труда
119
5107075(H)
5
213
(XX)
0703
0730107500
66 501,79
66 501,79
66 501,79
0,00
(ХКНИХНИККМХХМ) (ХХНККХХНКХХХН)
(ХХИХИКХХЮО
(ХК)
4
213
0»
(НИХ)
(ИННХХКИИК)
5 481 622.38
5 341 155,30
5 341 155.30
0,00
ММММЛИМММНЗОО
<КХ)
4
213
000
0703
0730107090
4 194 221,10
4 144 799.23
4 144 799,23
().(Х)
4
213
(НИ)
1103
1130111130
1 287401,28
1 196 356,07
1 196 356,07
0,00
2
213
(ХМ)
(КХЮ
(ХНХКНХНХК)
182 731,00
182 731,1X1
182 731,00
0,00
2
213
()()()
0703
(К)0(КХН)()()0
182 731,00
182 731,00
182 73.1,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
5 220 091,30
4 698 316,30
4 698 316,30
0.00
0
0(Х)
(XX)
(XXX)
ШНХХХХХХ)
4 698 316,30
4 698 316,30
4 698 316,30
(),<И)
4
291
000
(XXX)
(ННКХХНХНХ)
4 463 400,00
4 463 4(Х),(Х)
4 463 400,00
0,00
IKKIlXXXHXK) 13(М1
000
4
291
000
' 0703
0730107090
4 463 400,00
4 463 400,00
4 463 4(И),00
0.00
851
Ш Ш П Ш Ж й м Т (МХМХНИММКМНММ)
000000000(H)
000
2
291
000
0000
(ХИХХХХХХХ)
234 916,30
234 916,30
234 916,30
0.00
851
(КНКНННК)ОООШО ж ш т а ш т п ш
00000000000
000
2
291
0(H)
0703
0000000000
234 916,30
234 916,30
234.916,30
0,00
852
(ККИНХИННКХННН) т т т т н т
ооооооооооо
000
0
000
0(H)
0000
0000000000
375,00
0,00
0,00
0,00
иные нал о ги (вклю чаемые в состав расходов) в б ю д ж ета бюджетной системы
Российской Федерации, а такж е государственная пошлина
852
ш тао тш го
ООООООООО(И)
иные налоги ( включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
852
410707090
000
ТйЖ Ш Ш Ш ТП й
на в ы платы по оплате труда
119
на в ы п л а т а по оплате труда
119
410707090
на в ы платы но оплате труда
119
411111130
|ж ш ж ш т ш
(XX)
(НМММИММММИЗШ
ооо
ОМНХМИЛКНХХМ) (МИКНМИНМНКИНМ)
на в ы платы по оплате труда
119
на в ы платы по оплате труда
119
00000000000
000
(НКНННКХИМНИХХ) (мминнмимии 10 0
00000000000
000
(иинхиммммнкхм) (КНННКХННКИКНХ)
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущ ество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
налог н а имущ ество организаций и земельны й налог
851
н алог на имущество организаций и земельный налог
851
налог н а имущ ество организаций и земельный налог
н алог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
уплата ш траф ов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
2330
853
00000000000
000
(МННКММИММИНИН) ( Ш М Ш Ш
00000000000
000
(ИНХХХИХКХХХХИ) (ННККХXннкиккю
(ХХХХХХХЮОО
000
410707090
(НМИНМНМИМННКМ)
000
о ш ш ш тш т
(XX)
4
291
000
0000
(ХИХХХХХХХ)
375,00
0,00
().()()
0.00
4
291
000
0703
0730107090
375,00
0,00
0 ,0 0
(),()()
Ш Ю ГШ Ш Ш ) ш о я ш ш ш ш
(НХХЮОООООО
000
0
000
000
0000
0000000000
521 400,00
0,00
0,00
о .о о
4
241
000
0000
ООШХХХИХ)
521 400,00
0,00
0,00
0,(Х)
4
241
000
0703
0730107090
521 400,00
0,00
0,00
0,00
0
000
(XX)
(XXX)
0000000000
13 288 487,32
9 593 693,18
9 268 893,18
0,00
0
000
000
0000
0000(ХКМ)00
8 856 323,95
5 161 529,81
4 836 729,81
0,00
г а ш г а ш ю
уплата и н ы х платежей
853
ооооооооооо
853
410707090
000
и
уп лата ин ы х платежей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
арендная плата за пользование имуществом
арен дная плата за пользование имуществом
коммунальные услуги, всего
ш
ш
000
ш
ШШПГОГООЭТю ОТЮПООТОГОШ)
ооооооооооо
000
2600
000
таш ш то го
тагсш татат
2640
244
ооооооооооо
000
244
тш тататош
(ХИХХХХХМИН)
ш ш ш ш ш
(НК)
4
224
(XX)
0000
(ХИНИМИНИН)
95.04
95.04
95,04
0,(И)
244
410707090
то ш ш ш тш
(XX)
4
224
(ИХ)
0703
0730107090
95,04
95,04
95,04
0,(Х)
Ш Ш Ш ГОШ ) ш ш м г о и
ооооооооооо
000
0
223
(ИХ)
00<№
0(ХХИХХХИХ)
180 537,30
167 981,63
167981,63
0,(М)
2
223
000
0000
00ШКХХХХ)
11 700,00
0,00
0,00
(),(И>
2
223
000
0703
0000000000
11 700,00
0,00
0,00
0,(И)
244
возм ещ ение расходов по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях,
находящихся в пользовании
244
возм ещ ение расходов по оплате коммунальных услуг в неж илы х помещениях,
находящихся в пользовании
244
т а ш ш т ш
ооооооооооо
ш г а г а г ш
000
тш то гш таго ш ш ш ш ш
ооооооооооо
(ХЮ
Ш Ш П И Ш 1ГО ш ш ш ш ш
оплата бытовы х отходов
оп лата бытовых отходов
244
ооооооооооо
000
4
223
000
0000
ОООШХХКХ)
19 867,78
19 012,11
19012,11
0,00
244
410707090
тш пп гш ш ш
000
4
223
000
0703
0730107090
19 867,78
19 012,11
19012,11
0,00
4
223
000
0000
0000000000
45 786,77
45 786,77
45 786,77
0,00
4
223
(XX)
0703
0730107090
45 786,77
45 786,77
45 786,77
0,00
4
223
000
0000
(ХКХХХХХХХ)
103 182,75
103 182,75
103 182,75
0,00
4
223
000
0703
0730107090
103 182,75
103 182,75
103 182,75
0,00
и ш
оплата водоотведения
ш
ш
244
ооооооооооо
244
410707090
ТйШШШЖОТТТГ
000
(К Ш Ш Ш З Ш
оп лата водоотведения
000
ш ш ш к к ш ш 1(М И Ш Ш Н Ш Ш
оплата водоснабжения
244
ооооооооооо
244
410707090
000
тш гош ш пгг
оп лата водоснабжения
000
поступление материальных запасов, всего
244
(Ш К Я Ш И Ш Ш м
00000000000
ш
м
000
ш
0
340
(ИХ)
0000
0000000000
2 347 732,46
1 735 899,21
1 735 899,21
0,00
(Ю000000000
(КХХХККХХХХКЮО
000
4
343
(ХЮ
0000
(ИМККККХХИ)
57 797,25
30 192,00
30 192,(И)
0,00
244
410707090
(ХХХНХХКНН123(К1
0<Х)
4
343
000
0703
0730107090
57 797,25
30 192,(Н)
30 192,(Ю
0.00
244
(Х М Ш Ш Ш Ш
00000000000
OOOtXMMHMXMXHM)
000
2
343
(ХЮ
0000
0000000000
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0.00
244
00000000000000 Ш Ш Ш Ш Ш 1Ш)
(КХЮООООООО
000
2
343
(ХЮ
0703
(ХХМХХХХХХ)
15 025,00
15 025,(Ю
15 025,00
0,00
увеличение стоимости лекарственны х препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
(КИМИМНМХИИХХМ) (XXXXXXXKXHKXXJ1
(ХХХИККННХЮ
000
4
341
(ХЮ
(ККЮ
(ХХХККХКХЮ
34 460,(Ю
34 460,00
34 460,00
<),(Ю
увеличение стоимости лекарственны х препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
4
341
(ХЮ
1103
1130111130
34 460,00
34 460,00
34 460,(Х)
0.(К>
увеличение стоимости лекарственны х препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
2
341
000
(ККЮ
оооооооооо
18 570,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости лекарственны х препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
2
341
(ХЮ
0709
(КИХХХХИИЮ
18 570,00
0,00
0,00
<),(Н)
5
345
(XX)
(КИЮ
(ХХХХКХХХХ)
19 920,00
0,00
(),<К>
0,(Ю
5
345
(ММ)
0709
0740107220
19 920,00
0,00
0,00
(),(Х)
4
345
(XX)
(XXX)
ОООООООООО
667 611,00
623 340,00
623 340,(X)
(МЮ
увеличение стоимости горю че-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материатов
увеличение стоимости горю че-смазочных материатов
увеличение стоимости мягкого югвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
(ИКХММХМХНИХХХ) о ш ш ж и ш
(ЮОООО(КМХ)О
000
0000000000000(1 оШ )Ш Ш (Ш КИ )
00000000000
000
ШШШШШю
(ХХХХНХХXXXXXX)
244
244
244
ШНШШШШЗШ)
000
411111130
(ИЮ
(ХХММИХМХХЮ
(хнхиикхх)0230о
(КЮ
510707220
оМ нХхкимнккю (ММЙКХКХХКХИИХ)
(НКХНХХНКХЮ
(ХЮ
Ь(КИХЛКИХН)23(Х)
увеличение стоимости м ягкого инвентаря
244
410707090
ООО
4
345
(XX)
0703
0730107090
45 851,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости м ягкого инвентаря
244
411111130
(Й1<ИННЮ(Ю0230<1
(ХЮ
4
345
(XXI
1103
П30111130
621 760,00
623 340,00
623 340,00
().(Х)
П Ш Ш Ш Ш Ш 7 (ХИНИХХНККХХХЮ
(ХМХХКНМХМЮ
000
5
342
000
(XXX)
(ИХКХНИИИЮ
129 513,00
0,00
0,00
0,(К)
5
342
000
0709
0740107220
129 513,00
0,00
().(Х)
0.00
2
342
000
0000
оооооооооо
53 847,00
0,00
0,00
0,00
2
342
(ХЮ
0709
(КХКХКХХХЮ
38 847,00
0,00
0,(Ю
0,00
2
342
000
0703
оооооооооо
15 000,00
0.00
0.00
0,00
увеличение стоимости продуктов питания
244
ш
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
244
244
ш
510707220
ш
ш
ш
000
Ш М Ш М Ш Ш х! (ХХХХХНХХХХХХИ)
00000000000
000
Т ш таж ш ш о ш
ш
ш
т а
увеличение стоимости продуктов питания
244
увеличение стоимости продуктов питания
244
(ХЮ
00000000000
7 Ш Ш Ш Ш Ш У ШМНИМММИЮ2НК)
00000000000
000
244
Т Ш Ш ю О ш Ш Г (ХИКНХЮ0000000
(ХХКХКХХХХЮ
000
5
349
(ЮО
0000
(ХХХХХХЮ(Н)
883 767,44
883 767,44
883 767,44
000
349
000
1102
11201112(H)
58 000,00
58 000,00
58 000,00
0.00
349
000
1102
1120411110
56 267,44
56 267,44
56 267.44
0,00
5
349
000
1102
1120111020
769 500,00
769 500,00
769 500,00
.......
увеличение стоимости прочих материальны х запасов однократного применения
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111200
Ш ИШ Ш 23Ш }
000
5
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111110
00000001 НИ12300
000
5
увеличение стоимости прочих материальны х запасов однократного применений
244
511111020
:
(ИК)()()()(К1002.(00
€00
Ш Ш Ш Ш Ш
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(ЮО
4
349
(ХЮ
0000
оооооооооо
2 500,00
2 500,00
2 5(Х),00
0,00
244
410707090
(иникинмню23<ю
(ХЮ
4
349
(ЮО
0703
0730107090
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
244
ж ш ш ж т
00000000000
(ХХХХХИХХХХХХЮ
000
5
346
(ЮО
0000
оооооооооо
2 100,00
2 100,00
2 1(К),(Х)
0,00
Ш ШШ Ш К123Ш
000
(ХИХХМКХКХХКМИ)
5
346
(ХЮ
! 102
1120411110
2 100,00
2 100,00
2 100,00
0,00
0,00
244
511111110
ш
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
т а ш ш ш ш
оош кхю ооо
ш ш
ш ш
244
00000000000
000
4
346
000
0000
00000000(H)
280 491,00
53 967,00
53 967,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
410707090
0(Ю(НМКНН)023(Н)
000
4
346
000
0703
0730107090
245 616,00
23 372,00
23 372,00
0,(Х)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
411111130
Ш И Ш Ш Ш ЗШ )
000
4
346
000
1103
1130111130
34 875,00
30 595,00
30 595,00
0,00
2
346
(КЮ
(ККК)
(НХХКХННКЮ
139 648,70
86 998,70
86 998,70
0,00
2
346
(КЮ
0709
(ННКХХНХНК)
52 650,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
OOOUWOOUOOUOO ш о т т т а г о п
(КМХХЮООООО
000
(М о о о о о о о о о о о о п т а г а ш т т ю
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материатов)
244
(ХИКХХХХХНЮ
ш ю гоп ш ш ш
(ИЛХХХХХХЮ2КЮ
оооосххххню
000
2
346
0<И)
0703
оооооооооо
86 998,70
86 998,70
86 998,70
0,00
244
00000000000
(KXXXXXXXXXXXXI
(ХЮ
4
344
(НЮ
(ККЮ
оооооооооо
42 482,07
3 549,07
3 549,07
0,00
244
410707090
ШНШШШШЗШ)
000
4
344
(КЮ
0703
0730107090
42 482,07
3 549,07
3 549,07
0,00
244
ш го га о тш
00000000000
0
226
(ХЮ
0000
оооооооооо
3 791 869,94
1 809 202,81
1 133 766,44
0,00
244
Ш Ш Ш Ш ! та ш ш ш тж
ооооооооооо
000
5
226
000
0000
(Ю(ЮООО(К)О
654 671,79
238 250,00
238 250,00
0,00
ш и ш ш ш ж
000
5
226
000
1102
1130111140
47 750,00
47 750,00
47 750,00
0,00
ш
увеличение стоимости строительных материатов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы , услуги, всего
прочие работы , услуги
000
ш
ш
и
м ш та та гж
000
прочие работы, услуги
244
511111140
прочие работы, услуги
244
511111020
000
т ш т ш ш ш -
5
226
000
1102
1120111020
190 500,00
190 500,00
190 500,00
0,00
прочие работы, услуги
244
510707220
000
5
226
000
0709
0740107220
416421,79
0,00
0,00
0,(Х)
4
226
000
0000
оооооооооо
I 234 238,15
1 533 492,81
858 056,44
0,00
(ккххх х к и х )2 3 (х )
прочие работы , услуги
244
(НККХХХХЮООООО (КХХХХХХХХХКХК)
00000000000
000
С траница
прочие работы, услуги
244
410707090
ш ш я таш ш 000
4
226
(ХЮ
0703
0730107090
986 141,60
1 504 427,81
828 991,44
0,00
прочие работы, услуги
244
411111130
(Ш Ш Ш Ш Т й Г
000
4
226
0(H)
1103
1130111130
248 096,55
29 065,00
29 065,00
0,00
244
(МКИХКИММХНХНЮ (КККХХХХХЯИНХИ»
00000000000
000
2
226
(XX)
(ХХЮ
(ХКХХХХХХХ)
35 760,00
22 460,00
22 460,(X)
0,00
244
(МННКХИКИХХХИИ) Ынкххкхкхшоо1
00000000000
000
2
226
000
0703
(ХКХХХХХЮ0
35 760,(Ю
22 460,00
22 460,00
0,00
244
тташ ш тапп
00000000000
(XX)
5
226
(ИХ)
0000
0000000000
424 170,00
15 (XX),00
15 000,00
0,(И)
услуги по организации питания
244
SI 111 1200
(Ш Щ И М Й З Ы )
000
5
226
000
1102
1120111200
15 (ИЮ,00
15 000,00
15 000,00
0,00
услуги по организации питания
244
510707220
(ИИХХХХНХХ)23(И)
000
5
226
(ХЮ
0709
0740107220
409 170,00
(>,(К)
(),()()
0,00
4
226
(НЮ
0000
(ХХКНХХХЮО
952 801,20
0,00
0,(Х)
0,00
4
226
0(H)
0709
0740I2 C 140
952 801,20
(),(Х)
о,(Ю
0,(Ю
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги по оргшппацки питания
7 Ш Ш Ш Ш Т П (МХМММММХНМННН)
услуги по организации питания
244
ооооооооооо
244
420740304
000
ТШ Ж Ш Ш Ж
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
000
244
00000000000000 (НХНХКХИН)(ННИН1
(ИЮ
(ХКХХКХКХХЮ
2
226
(XX)
(ХХЮ
(ХХКХХКККХ)
490 228,80
<>,(Н1
0,00
0,00
244
000000000001X)0 (XXXXXXИКН)21(H)
(ИХХХХХХ)ООО
000
2
226
(ХЮ
0709
0000000000
490 228,80
(),()()
(),()()
(),()()
ОООООООООООООО ОООООООООООООО
работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХ)О(ХХХХХЮ
ооб
5
225
(XX)
(ХХЮ
(КХХХКЮООО
51 068,60
27 448,60
27 448,60
0,(К)
работы, услуги но содержанию имущества
244
511111110
()61ХХХХКНМ12300
(ХЮ
5
225
(XX)
1102
1120411110
1 600,00
1 6(H),(X)
1 600,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
510707500
ш т а ш ш ж
000
5
225
(ХЮ
0703
07301075(H)
25 848,60
25 848.60
25 848,60
().<Х)
[заботы, услуги по содержанию имущества
244
510707220
5
225
(XX)
0709
0740107220
23 620,(X)
0,(К)
0,00
(),(К)
244
(ККХКИИХЮОО
000
4
225
(ХЮ
(НИХ)
(КХХХКНКНХ)
1 024 891,92
49 964,08
725 400,45
0.00
244
410707090
М Ш М М Ш ЗЫ )
000
4
225
000
0703
0730107090
1 009 964,30
4 824,08
680 260,45
(),<Х)
4
225
(ХЮ
1103
1130111130
14 927,62
45 140,00
45 140,00
(),()()
5
222
(ХЮ
0000
(ХХХХХХХХЮ
555 440,12
492 331,00
492 331,00
0,00
5
222
(ХЮ
1102
1120411120
49 000,00
49 (КХЩ)
4 9 000,00
О.(И)
(Н)(Н)(ИКИНМ)23(И)
(ХЮ
Ш ПШ Ш кШ Ш
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
Ш Ш ООШ Ш ю
работы, услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
244
244
411111130
000
(ИККНМЮ(МИИХИ)О ОООООООООООООО
ОООООООШЮ
000
(НИКАКИХ)0023(Ю
транспорт! пле услуги
244
511111120
транспортные услуги
244
511111140
000
5
222
(ХЮ
1102
1130111140
332 931,00
332 931,00
332 931,00
0,(Х)
транспортные услуги
244
511111200
(кЮ(ХН)(Ю(Н)23(Х)
000
5
222
(XX)
1102
1120111200
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
транспортные услуги
244
5111111 (К)
ш ш м ш и го
000
5
222
000
1102
1120311100
31 200,00
31 200,00
31 200,00
0,00
транспортные услуги
144
511111050
ТШ ТО Ш Щ Ж 7
000
5
222
000
7102
1120211050
67 200,(Ю
67 2(Х),0<)
6 7 200,00
<).(И>
транспортные услуги
244
510707220
(КИНИНИИНЮ23(Н1
000
5
222
(ХЮ
0709
0740107220
63 109,12
0,00
(),(Ю
0,00
ш го ш ш ш и
000
2
222
000
0000
(КХХНХНЮОО
49 881,(К)
0,00
0,00
0,00
2
222
(ХЮ
0709
(МХХИХКЮ(Х)
49 881,00
(),(Х)
0.00
().()()
5
310
000
0000
0000000000
262 447,44
354 767,44
29 967,44
0,00
5
310
000
0703
0760207530
162 400,00
324 800,00
.0 ,0 0
0,00
(ХЮ
(ХИКХИИИИЮ2300
ш г а ш ш
транспортные услуги
244
(ХЮОООООООО
ш ттопотш п ш ш ш ш г о
транспортные услуги
244
(КХКХИХККЮО
000
ТШШШШППШ ш и ш ш ш
увеличение стоимости основных средств
244
00000000000
увеличение стоимости основных средств
244
510707553
увеличение стоимости основных средств
244
511111030
000
5
310
000
1102
1120111030
29 967,44
29 967,44
29 967,44
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
510707220
(КХИКХХХХЮ2300
000
5
310
(XX)
0709
0740107220
70 080,(X)
0,00
0,00
0.00
4
310
(XX)
0000
(ХХХХККЮ(Х)
138 320,00
0,00
<),(К)
(),(И)
4
310
000
0703
0730107090
138 320,00
0,00
0.00
0,00
000
тш ш ш ш зп п
000
7Ш Ш Ш И ЗШ
т а ш т а т ш п 00000000000000
увеличение стоимости основных средств
244
(ХНХХКХНМКЮ
244
410707090
000
ш
увеличение стоимости основных средств
ш
увеличение стоимости основных средств
244
ш
ш
и
000
т ж т т г (HHH)OOOOOOOOUO
(ХХХХХХХХИХ)
000
2
310
(XX)
0000
(ХХХХЮ(ХКХ)
316 765,96
263 000,00
263 (ХН),(Х)
0,00
(ХКХХХХХКЮО
000
2
310
(XX)
0709
(ККККХИКНЮ
ттттм тти
27 360,00
0,00
0,00
0,00
Ш Ш Ш Ш 77И
000
2
310
000
0703
(ХХХХХХЮОО
289 405,96
263 000,00
263 000,00
0.00
4
227
000
0000
(ХХХХХХХХЮ
1 100,(Х)
1 100,00
1 100,(Ю
0,00
4
227
000
0703
0730107090
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
4
221
000
0000
0000000000
132 414,84
259 740,00
259 740,00
0,00
4
221
(Ю0
0703
0730107090
132 414,84
253 740,00
253 740,00
0,00
4
221
000
1103
113011П 30
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
ШОТГШТПШГ ()0(ИИН)()(НН)2100
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
СХХХХХХНХХЮ
ш
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
244
244
244
т а ш
ш
ж
000
7Ш Ж Ш Ш Ж
410707090
000
(ИШШНКШИ1 Т1ШТОШШ1ШГ
000(ХХ)00000
000
О(ХХХХХХХХХ)
услуги связи
244
410707090
услуги связи
244
411111130
000000000023(H)
000
ш
ш
т о ш
000
г
С траница
таш гаш то Ш 1Ш Ш Ш
услуги связи
244
00000000000
000
2
221
000
0000
00(4X4444)0
3 759,33
0,00
0,00
(),()()
2
221
000
0703
(444444444)
3 759,33
0,(Н)
0,(4)
0,(4)
0
0(4)
(44)
(444)
(44444X444)
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0,(4)
0
223
000
(4X4)
0000000000
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0,(4)
5
223
(44)
0000
0000(44444)
49 245,00
49 245,00
49 245,(4)
0,00
0()0(4HW(kl02300
(44)
5
223
(44)
0703
0730107500
49 245,(4)
49 245,(4)
49 245,00
0,00
(1(Н4НН)(К41(НККК) ШНИШКНШк)
(4444444444)
(44)
4
223
(44)
(444)
(4444X444)0
2 026 414,25
2 026 414,25
2 026 414,25
0,(4)
4
223
(44)
0703
0730107090
1 771 814Д5
1 771 814,25
1 771 814,25
0,(4)
4
223
0(4)
1 ЮЗ
1130111130
254 600,00
254 6(41,00
254 600,(4)
0,00
(444444444444)0 (4)00(444)0(444)1)
(4444444444)
(44)
4
223
(44)
(444)
(44KK44444I
2 256 504,12
2 256 504,12
2 256 504,12
(),()()
ооооШ ШЖЩ По
000
4
223
(44)
0703
0730107090
2 256 504,12
2 256 504,12
2 256 504,12
0,(4)
247
(и/U k М н М кмМ) 0(444444444444)
00000(44444)
000
2
223
0(41
(444)
(44X44X444)
ИХ) 000,00
1(4) 000,(4)
1(4) (44),(4)
0,(41
247
(ю Ы МюЫикМ к) ш т а ш я п т ш
00000000000
0(Ю
2
223
000
0703
0(4444X44)0
ИХ) 000,00
1(4) 000,00
100 000,(4)
0.(4)
0
1(4)
too
(444)
(44444444)0
-8 553,00
0,(4)
0,00
0,(4)
0
189
180
(444)
(К44К4444К)
-8 553,00
0,(4)
0,(4)
0,(4)
2
189
180
(444)
(444444444)
-8 553,00
0,00
0,(4)
0,(4)
2
189
180
0703
000(44)0000
-8 553,00
0,(4)
(),()()
(),()()
оПоШ НШ йШ ) UW W W W U 21W
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
244
2660
247
000000(4444)
(44)
(ИХ44ХХН4МН444) 0000(444444 ККК)
00000000(4)0
000
ШШооПШШоШ 14444444444444)
коммунальные услуги, всего
247
оплата тепловой энергии
247
о п л ата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
247
00000000000
000
(444444444444)0 (ЮОООООООООООО
00000000000
(44)
5107075(4)
ш ш ш г а
оп лата тепловой энергии
247
410707090
оп лата тепловой энергии
247
411111130
000
м ш иш ш ш
оплата электрической энергии
247
оп лата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
410707090
000
ЫИШ МШ МШ ш ш ш г о ш
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибы ль
налог на прибы ль
налог на прибыль
ЛИИ»
ЮЛ
ЗОЮ
180
0000000(44)0
000
180
1(4КК4Н4НМИК44К)! 7Т О Ш Ш Ш Ш
(4)(44)(444ИН)
(44)
U(4i(kl(44t( 1(444)0 (444444444444)0
(4444444444)
(44)
180
(44100(44)0(444)0 ЫниКммммюоооо
00000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2
1.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2024 г
н а 2025 г
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
(первы й год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
13 288 487,32
9 593 693,18
9 268 893,18
0,00
26400
X
11 196 636,61
9 593 693,18
9 268 893,18
0,00
26450
X
1 235 185,79
487 483,70
487 483,70
0,00
26451
X
1 235 185,79
487 483,70
487 483,70
0,00
26420
X
3 032 343,39
2 062 909,48
1 738 109,48
0,00
26421
X
3 032 343,39
2 062 909,48
1 738 109,48
0,00
26410
X
6 929 107,43
7 043 300,00
7 043 300,00
0,00
26411
X
6 929 107,43
7 043 300,00
7 043 300,00
0,00
26300
X
2 091 850,71
0,00
0,00
0,00
26310
X
2 091 850,71
0,00
0,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федералы
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федерал
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Страница
г
Т аблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план ф инансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываю тся)
К од по бю дж .
У тв е р ж д е н о в
класс. Р Ф (Ан.
гр у п п а Н а и м е н о в а н и е п о казател я *
п о сту п л ен и я,
и сто ч н и ки ;
пр еды дущ ем
Код
О тр асл ев о й
субсиди и
ко д
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
КВР1
|в т о м числе:
Сумма
су б с и д и и , л и б о п р и ч и н ы и зм е н е н и й (у м е н ь ш е н и й и
ф инансово
и зм е н ен и й (+, -)
у в е л и ч е н и й ) п о о т д е л ь н ы м п о к а зате л я м , не
с в я з а н н ы м с и зм е н е н и е м о б ъ е м а су б с и д и и
х о зя й ств ен н о й
д е яте л ьн о с ти
вы п л аты )
Год планирования**
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Р е к в и з и т ы д о к у м е н т а о б и зм е н ен и и о б ъ е м а
п л ан е
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
10
У точненны е
п о к а з ате л и п л а н а
ф инансово
х о зя й с т в е н н о й
деятельн ости
12
11
2024
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего
финансового года
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
Доходы, всего:
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 2 227 ,8 6
X
X
X
X
X
X
.
X
V
Целевые субсидии
доходы от оказания платных услуг, работ
150
130
510707220
000000000
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .2 .3 0 0 0
00
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .0 .0 0 0 0
00
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .0 .0 0 0 0
X
X
X
5
152
0709
X
1 102 556,05
29 277,86
М ероприятия п о организации оздоровления и отдыха
детей (местный бюджет)
2
131
0709
X
654 586,80
22 950,00
Денежные средства по Л О (родительский взнос)
1 131 833,91
677 536,80
З а к р ы ти е д о х о д о в п о т у р .с л е т у с о гл а сн о
130
000000000
2
131
0703
X
1 371 553,00
прочие поступления, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Расходы, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
42 2 2 7 ,8 6
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
На заключение договоров на оказание услуг (вы полнения
работ) в целях организации работы лагеря досуга и
отдыха с круглосточным пребыванием детей
416 421,79
доходы от оказания платных услуг, работ
прочие работы, услуги
244
510707220
п р о ч и е р а б о ты , усл уги
244
000000000
увеличение стоимости основных средств
услуги по организации питания
244
000000000
00
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .2 .3 0 0 0
0
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .2 .1 0 0 0
00
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .2 .1 0 0 0
00
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .2 .1 0 0 0
5
226
0709
07.4.01.07220
387 143,93
29 277,86
2
226
0703
00.0.00.00000
32 460,00
3 300,00
2
310
0703
00.0.00.00000
302 705,96
.-13 300,00
2
226
0709
00.0.00.00000
467 278,80
22 950,00
244
000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
00
-10 000,00
1 361 553,00
ф а к ти ч е ск о го п о с ту п л е н и я д е н еж н ы х с р е д ст в
X
X
X
X
На оплату м узы кального сопровождения тур.слета,
согласно факт.оказанны х услуг
35 760,00
Закрытие расходов по приобретению тур.снаряжения н а
турне.слет., в связи с не поступлением доходов
289 405,96
На оплату горячего питания по ЛДП (полный взнос)
490 228,80
X
X
X
X
0.00
Прочие выплаты, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово
хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в
показатели поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой
редакции))
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка шо)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального
задания
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0709)
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2024 год
№
п/п
Наименование доходов(при
необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема
и единицы измерения
1
Объем муниципальной услуги
(работы)
Плата (тариф) за
единицу, руб.
3
4
2
1
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
260,00
2
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
2
Объем планируемых
Количество месяцев
поступлений, руб. (гр.
(дней, часов и т.п.)
3 х гр. 4 х гр. 5)
5
6
1090,38
1,00
283 498,80
10.00
4755
1,00
47 550,00
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
5,00
4590
1,00
22 950,00
3
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
60,00
1437
1,00
86 220,00
4
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
5,00
3852
1,00
19 260,00
5
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
65,00
1644
1,00
106 860,00
6
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
5.00
4542
1,00
22 710,00
7
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
31,00
866
1,00
26 846,00
8
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
44,00
728
1,00
32 032,00
9
Доходы от оказания платных
услуг, работ, дети
18,00
1645
1.00
29 610,00
Итого:
X
X
677 536,80
X
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Источник финансово! о обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)
на 2024 год
№
п/п
1
1
Общая сумма поступлений, руб.
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
2
3
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный
бюджет)
1 131 833,91
1 131 833,91
Итого:
Страница
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0703)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
муниципального задания (0703)
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)___________________________
на 2024 год
№
п/п
Наименование доходов(при
необходимости с
пояснениями) с указанием
показателя объема и
Объем муниципальной
услуги (работы)
Плата (тариф) за
единицу, руб.
Количество
месяцев (дней,
часов и т.п.)
Объем
планируемых
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
ед и н и ц ы и зм ер е н и я
1
2
1
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел.
1,00
1300
145,00
188 500,00
2
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел.
1,00
500
121,00
60 500,00
3
Групповые занятия с
инструктором (взрослое
население), чел.
1,00
1000
256,00
256 000,00
4
Групповые занятия с
инструктором (дети
дошкольного возраста), чел.
1,00
1000
508,00
508 000,00
5
Услуги по предоставлению
залов по договорам, уел.
1,00
400
750,00
300 000,00
6
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел.
5,00
1710,6
1,00
8 553,00
7
Поступление денежных
средств, организационный
взнос за участие команд в
туристском слете
8,00
5000
1,00
40 000,00
Итого:
X
X
X
Страница _
1 361 553,00
/ /
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово
хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0703)
6.6.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)
на 2024 год
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Договор подряда (выдача и прием
лыжного инвентаря) с начислениями
30.2%), мес.
Договор на оказание услуг по
музыкальному сопровождению
туристского слета
корректировка в связи с округлением
Итого:
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
5
1
3
7 486,67
22 460,01
1
1
13 300,00
13 300,00
X
X
X
0,01
X
X
X
35 760,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
__________________________________________________________________
на 2024 год
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2
2.1
2.2
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
2
Основные средства (КОСГУ 310):
Лестница координационная 8 м
Мяч баскетбольный, шт
Мяч волейбольный, шт
Мяч футбольный, шт
Мяч для большого тенниса, шт
Мяч резиновый
Степ-платформа
Сетка для футбольных ворот, шт
Сетка для мини-футбола
Кольца для тренировок по футболу
Сумка для мячей
Перчатки для рукопашного боя, пар.
корректировка в связи с округлением
Материальные запасы:
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
X
X
289 405,96
20
3
3
10
100
10
8
2
2
20
2
10
X
X
1200,00
3000,00
10000,00
3000.00
150,00
500,00
10000,00
15000,00
10000,00
500,00
5000,00
2 640,59
X
X
24 000,00
9 000,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
5 000,00
80 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
26 405,90
X
X
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
Колбаса вареная, категория А, кг
Колбаса (колбаска) полукопченая мясная, кг
Конфеты шоколадные ассорти, кг
0,06
102 023,70
15 000,00
2,00
2,00
1,00
400,00
500,00
287,00
Страница _
800,00
1 000,00
287,00
i
М асло п о д со л н ечн о е р аф и н и р о в ан н о е, д е зо д ори рован н ое,
2.3
Свекла столовая, кг
Фасоль продовольственная, цветная однотонная, кг
Консервы мясные, кусковые, кг
Консервы мясные, кусковые, кг
Сахар белый свекловичный, кристаллический, кг
Кофе растворимый, гранулированный, кг
Чай черный, пакетированный, неароматизированный, кг
Молоко сгущенное с сахаром, кг
Полуфабрикат мясной охлажденный, мелкокусковой, кг
Масло сливочное, сладко-сливочное, несоленое, кг
Хлопья овсяные, Геркулес, кг
Морковь столовая, кг
Лук репчатый свежий, кг
Горох консервированный, кг
Огурцы свежие, длинноплодные, кг
Томаты (помидоры) свежие, круглые, кг
Капуста белокочанная, кг
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")
10,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
3,00
10,00
2,00
6,00
2,00
3,00
2,00
6,00
1,00
6,00
171,00
798,00
. 37,00.
32,00
32,00
30,00
110,00
90,00
34,50
50,00
60,00
81,00
102,00
102,00
35,00
47,00
185,00
170,00
60,00
450,00
157,00
130,00
454,80
150,00
80,00
90,00
30,00
75,00
150,00
150,00
40,00
342,00
798,00
111.00
224,00
96,00
300,00
330,00
180,00
69,00
50,00
60,00
162,00
102,00
102,00
70,00
47,00
925,00
850,00
60,00
450,00
157,00
390,00
4 548,00
300,00
480,00
180,00
90,00
150,00
900,00
150,00
240,00
X
X
15 025,00
48,08
15 025,00
2,00
1,00
3,00
7,00
оо
оо
Печенье сахарное, кг
Сыр полутвердый, коровье молоко, кг
Батон нарезной, кг
Хлеб пшеничный, кг
Хлеб ржаной, кг
Картофель продовольственный, поздний, кг
Майонез, кг
Кетчуп томатный, высшая категория, кг
Перец целый (горошек), кг
Зелень петрушки сушеная, кг
Зелень укропа сушеная, кг
Крупа гречневая, ядрица, кг
Лимоны свежие, первый сорт, кг
312,500
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.1.6
2.6.1.7
корректировка в связи с округлением
>с
X
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
том числе:
X
X
86 998,70
X
64 458,70
Хозяйственные товары:
Бумага туалетная Набережные Челны, шт
Мешки для мусора 60л, шт
Средство дезинфицирующее "Белизна", шт
Освежитель воздуха шт
Освежитель воздуха шт
Санитарно-гигиеническое средство Чистин 3в1 шт
Средство дезинфицирующее Dezclor, шт
X
411
112
45
19
1
42
10
27,00
60,00
210,00
87,00
78.70
130,00
3 000,00
11 097,00
6 720,00
9 450,00
1 653,00
78,70
5 460,00
30 000,00
2.6.2
Канцелярские принадлежности:
X
X
-
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5
2.7
Другие:
X
Мазь для лыж, шт
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
Итого:
10
X
2 254,00
22 540,00
22 540,00
X
X
-
X
X
X
X
391 429,66
Страница
/J
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0709)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.6.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)
на 2024 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Услуга по горячему питанию ЛДП,
д/дни
Услуга по горячему питанию ЛДП,
д/дни
Услуга по горячему питанию учебтрен сборы, д/дни
Услуга по горячему питанию учебтрен сборы, д/дни
Услуга по горячему питанию
круглосут., д/дни
Услуга по горячему питанию
круглосут., д/дни
корректировка в связи с округлением
Итого:
Количество
единиц
К о л и ч еств о
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
->
4
260
18
51,41
240 598,80
15
18
255,00
68 850,00
60
10
103,50
62 100,00
5
10
345,00
17 250,00
65
12
103,50
80 730,00
5
12
345,00
20 700,00
X
X
X
X
X
X
5
Страница
490 228,80
Источник финансового обеспечения (с скитанием кода н наименования субсидии)
510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_______________________________________________________________
6.6.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)___________________________________________
на 2024 год
№
п/п
1
Наименование расходов(при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы
измерения
2
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
5
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
О рганизация пит ания
1
Питание детей в лагере с
круглосуточным пребыванием, д/д
78
10
241,50
188 370,00
2
Питание сотрудников в лагере с
круглосуточным пребыванием, д/д
12
10
345,00
41 400,00
3
Питание детей на учебно тренировочных сборах, д/д
60
10
241,50
144 900,00
4
Питание сотрудников на учебно тренировочных сборах, д/д
10
10
345,00
34 500,00
X
X
X
13
1
X
X
X
10
)
1
10894,88
корректировка в связи с округлением
X
X
X
7
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе - сплаве
(05.08-11.08. д. Салтыкове) (заработная
плата сотрудников), числ.раб.
2
1
11550,09
23 100,18
8
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе - сплаве
(17.06.-23.06. Сергино) (заработная
плата сотрудников), числ.раб.
2
1
11550,09
23 100,18
3
1
10441,13
31 323,39
3
1
7538,28
22 614,84
Итого:
5
Расходы на оказание услуг в целях
организации работ лагеря с
круглосуточнвм пребыванием детей
(заработная плата сотрудников),
числ.раб.
корректировка в связи с округлением
6
9
10
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы учебнотреннироваочных сборов (заработная
плата сотрудников), числ.раб.
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе - сплаве
(03.07.-09.07. Краснова шерск)
(заработная плата сотрудников),
числ.раб.
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе - сплаве
(25.07.-29.07.Комары-Салтыково)
(заработная плата сотрудников),
числ.раб.
409 170,00
12 869,97
Страница
167 309,61
0,03
108 948,80
0,03
$
11
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе (26.06,30.06. Н.Галино) (заработная плата
сотрудников), числ.раб.
2
1
8350,06
16 700,12
12
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе (08.07.12.07. д. Сивкова-Мельница)
(заработная плата сотрудников),
числ.раб.
2
1
8350,06
16 700,12
13
Расходы на оказание услуг в целях
организации работы в походе (29.07.02.08. ОДН) (заработная плата
сотрудников), числ.раб.
1
1
6624,49
6 624,49
X
X
X
X
х Л
корректировка в связи с округлением
Итого:
Руководитель
416 421,79
_______
Директор
/У
у
Мальцев В.В.
(должность/п*одд$к4 , эаешифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
Е.А. Политова
Экономист
(уполномоченное лицо)
(должность, подпись, расшифровка подписи)
|
Ответственный исполнитель
Экономист
Дата подписания
(должность, подпись, расшифровка подписи)
• /Р >
с & :‘^
3-40-94
(телефон)
Е.А. Политова
х/
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
Дата согласования-//-7,
(должность, подпись, раУшиф^бвка подписи)
(телефон)
Страница
&
ГРИПП и ОРВИ 