УТВЕРЖ ДАЮ
_________________ Директор___________________
(наименование должности уполномоченного лица)
______________/ '
МБУДО "ДЮСШ"___________________
/ А / } ' (наименование учреждения)
/■ - /• ,./______ _______ В .В. Мальцев
у ' ' (подфмь)
(расшифровка подписи)
" # г"
20___ г.
П л а н ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й д е я т е л ь н о с т и
на 20^0^
г о д и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 21
и 2 0 22_ го д о в
КОДЫ
2 0 .^ Г .
m7 — L--------
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
Орган,
осуществляющий
Управление образования
функции и полномочия администрации Верещагинского
учредителя:
муниципального района Пермского
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
М униципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
по Сводному реестру
57318951
глава по БК
по Сводному реестру
: i ИНН
КПП
по ОКЕИ
075
5933181298
593301001
383
Таблица 1
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сум:на
Наименование показателя
Код
строки
КВФО
2
3
4
5
6
X
X
X
X
х
X
X
X
Предоставление дополнительного образования в организациях,
реализующих программы дополнительного образования
510
410707090
Предоставление дополнительного образования в организациях,
реализующих программы дополнительного образования
510
510
в том числе:
ины е доходы от собственности
О статок средств на к онец текущ его ф инансового года
в том числе:
КОСГУ
КФСР
на 2020 г. текущий
финансовый год
8
9
10
11
12
1 904 280,17
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
07.3,01.07090.1.000000
4
510
0000
1 437 613,85
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
510
0000
434 875,30
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
510
0000
31 791,02
X
X
X
0,00
0,00
0.00
X
X
X
X
X
X
X
X
36 897 899,32
34 947 860,32
34 947 860,32
0,00
X
X
X
X
1 109 805,00
132600,00
132 600,00
0,00
X
X
0002
X
X
»
х
X
X
X
X
■
X
X
X
X
X
X
X
X
1100
120
•
»
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от операционной аренды
1110
120
000000000
00.0.00.00000.2,000002
2
121
0703
172 580,00
иные доходы о т собственности
1120
120
000000000
00.0.00.00000.1.000002
2
129
0703
27 708,96
иные доходы от собственности
1120
120
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
129
0703
909 516,04
1200
130
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1210
130
X
X
в том числе:
доходы о т оказании услуг, работ, ком пенсации затр ат
учреж дений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение*
В том числе:
з а пределами
планового периода
X
X
доходы от собственности, всего
на 2022 г. второй
год планового
периода
7
X
в том числе:
на 2021 г. первый
год планового
периода
X
'
1000
Доходы, всего:
,
Отраслевой код
0001
1
О статок средств на н ачало текущ его финансового года
,
<од по бюджетной
классификации
Код субсидии
Российской
Федерации
X
__
131
• X ' -
*
X
X
'• -
X
- X
Л;:-
х
132 600,00
1
33 585 342,32
32 888 360,32
32 888 360,32
0,00
X
X
X
X
32 888 360,32
32 888 360,32
32 888 360,32
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1211
130
410707090
07.3.01.07090.1.000000
4
131
20 710 193,75
2 0 7 1 0 193,75
2 0 7 1 0 1 9 3 ,7 5
Предоставление дополнительного образования в организациях,
реализующих программы дополнительного образования
1211
130
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
131
7 393 106,25
7 393 106,25
7 393 106,25
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и
неолимпийским ви дам спорта
1212
130
411111130
07.3.01.07090.1.000000
4
131
0703
2 164 100,05
2 164 100,05
2 164 100,05 ..
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и
неолимпийским видам спорта
1212
130
411111130
07.3.01.07090.2.300000
4
131
0703
752 499,95
752 499,95
752 499,95
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
(местный бю джет)
<_
1213
130
410707220
07.4.01.07220.2.300000
4
131
0707
1 358 484,32
1 358 484,32
1 358484,32
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
(краевой бюджет)
1214
130
420740304
07.4.01,2С140.2.100000
4
131
0707
509 976,00
509 976,00
509 976,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
1220
130
131
доходы о т оказания услуг (выполнения работ) сверх
установленного государственного (муниципального) задания
1230
130*
131
0707
696 982,00
"
доходы от оказания платных услуг (работ)
1240
130
доходы по условным арендным платежам
1250
130
1300
140
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
1310
X
140
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1400
- : 150 :
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
доходы о т ш траф ов, пеней, ины х сум м принудительного
и зъ я ти я , всего
в том числе:
безвозмездные денеж ны е поступления, всего
в том числе:
поступления текущ его характера от организаций
государственного сектора
000000000
•
132 600,00
Предоставление дополнительного образования в организациях,
реализующих программы дополнительного образования
X
X ■
■
■
00.0.00.00000.2.000002
2
131
135
■
т
X
X
1410
150
152
поступления капитального характера от организаций
государственного сектора/
1420
150
162
поступления текущего характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)
1430
150
155
поступления капитального характера от иных резидентов (за
исключением сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)
1440
150
165
1500
180
1
X
X
X
X
2 202 752,00
1 9 2 6 900,00
1 926 900,00
0,00
X
1510
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
1511
X
150
X
150
X
2 202 752,00
X
2 202 752,00
X
1 926 900,00
X
1 926 900,00
X
1 926 900,00
X
1 926 900,00
X
0,00
X
0,00
Проведение спартакиадысреди несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОДЙ и КД НиЗП , участие в краевых
соревнованиях
1512
150
510303530
03.6.03.03530.2.300000
5
152
0709
50 000,00
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
(местный бюджет)
1513
150
510707220
07.4.01.07220.2.300000
5
152
0707
122 000,00
■‘122 000,00
122 000,00
Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных
мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса Т о то в к труду и обороне"
1514
150
511111120
11.2.04.11120.1.000000
5
152
1102
72 000,00
72 000,00
72 000,00
Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных
мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
150
511111120
11.2.04.11120.2.300000
5
152
1102
45 000,00
45 000,00
45 000,00
Организация и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
150
511111110
11.2.04.11110.1.000000
5
152
1102
217 954,80
217 954,80
217 954,80
прочи е доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
в том числе:
доходы от субсидии на иные цели текущего характера*
X
-
X
X
Страница
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Код субсидии
Российской
Федерации
2
Организация и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными
возмож ностями здоровья Верещагинского городского округа в
краевых, всероссийских спортивных, физкультурно
спортивных и спортивных массовых мероприятиях
-
Ч
Отраслевой код
КВФО
’ КОСГУ
- V ' Щ
ш г о г г г .л и р Я ь ,
КФСР~~ - на 2 020 гГ те к у щ и С
финансовый год
лгриод»
3
4
5
6
7
8
9
- -
то
150
511111110
11.2.04.11110,2,300000
5
152
1102
49 945,20
>
49 945,20
49 945,20
150
511111100
11.2.03.11100.1.000000
i
152
1102
26 000,00
~£
26 000,00
2 6 0 0 0 ,0 0
'
.
за предч
•’планового
- 12
а т е »
ч ~
Обеспечение участия сборных команд лиц с о б л и ч е н н ы м и
возможностями здоровья Верещагинского городского округа в
краевых, всероссийских спортивных, физкультурно
спортивных и спортивных массовых мероприятиях
150'
511111100
11.2.03.11100.2.300000
5
152
1102-
44 000,00
4 4 0 0 0 ,0 0
44 000,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд
Верещагинского городского округа в краевы х и всероссийских
спортивных мероприятия*, физкультурно-спортивных и
спортивных массовых мероприятиях
150
511111140
11.3.01.11140.1.000000
5
152
1102 ;
561 500,00
561 500,00
561 500,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд
Верещагинского городского округа в краевых и всероссийских
спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и
спортивных массовых мероприятиях
150
511111140
11.3.01.11140.2.300000
5
152
1102
338 500,00
338 500,00
338 500,00
150
511111020
11.2.01.11020.2.300000
5
152
1102
388 900,00
^388 900,00
388 900,00
Реализация краевого проекта "Тренер нашего двора"
150'
511111060
11.2.02.11060.2.300000
5
152
1102
5 0 0 0 0 ,0 0
Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
150
511111050
11.2.02.11060.1.000000
5
152
1102
91 500,00
Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
150
511111050
11.2.02,11050,2,300000
5
152
1102
58 500,00
Выполнение работ по составлению и сдаче отчетности за 2019
год
150
518000060
80.0.00.00060.2.300000
5
152
1102
25 852,00
520740305
07.5.01.2С170.1.000000
_ 5
152
1003
61 100,00
— 61 100,00
61 100,00
■
Организация и проведение официальных физкультурно
спортивных мероприятий городского округа
1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам, работающим и проживающим в сельской
местности, по оплате ЖКУ
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
%
Г
1981
150
5101
•
.510
-
■-
X
С траница_
1
1
/
f
Наименование показателя
К од по бюджетной
классификации
Код
Код субсидии
строки
Российской
Федерации
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФ СР
на 2020 г. текущий
финансовый год
на 2021 г. первый
год планового
периода
........ ..............
“■
на 2022 г. второй
год планового
периода
за пределами
планового периода
12
/
1
Расходы, всего* •
в том числе:
Н а в ь ш л а т ы иерсоналу, всего
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
'х •
38 8 0 2 1 7 9 49
34 947 860,32
34 9 47860,32
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2100
X
X
X
X
X
X
22 5 61 6 6 5 ,3 5
21 032 551,50
21 032551,50
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
оплата труда
2110
111
X
X
X
X
X
16 762 918,79
1 5 6 5 9 304,71
15 659 304,71
и §
j х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
заработная плата
2111
111
410707090
07.3.01.07090.1.000000
4
211
0703
14 935 653,22
13 832 614,14
13 832614,14
X
заработная плата
2111
111
411111130
07.3.01.07090.1.000000
4
211
0703
1 567 623,62
- 1 567 623,62
1 567623,62
X
заработная плата
2111
111
511111110
11.2.04.11110.1.000000
5
211
0703
167 400,00
167 400,00
167 400,00
X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
2112
111'
410707090
07.3.01.07090.1.000000
4
266
0703
30 451,95
30 451,95
30 451,95
X
2120
112
X
X
X
X
61 790,00
61 215,00
61215,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
2121
112
212
прочие работы, услуги
2122
112
226
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
2123
112
410707090
07.3.01.07090.1.000000
4
266
0703
690,00
115,00
115,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
2124
112
520740305
07.5.01.2С170.1.000000
5
267
1003
61 100,00
61 100,00
61 100,00
иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
2130
ИЗ
X
X
X
X
X
751 000,00
659 500,00
659 500,00
в том числе:
прочие работы, услуги
X
2131
X
113
X
X
X
X
226
X
X
X
X
прочие работы, услуги
2131
из
511111120
11.2.04.11120.1.000000
5
226
1102
72 000,00
72 000,00
72 000,00
х
прочие работы, услуги
2131
113
511111100
11.2.03.11100.1.000000
5
226
1102
26 000,00
2600 0 ,0 0
26000,00,
X
прочие работы, услуги
2131
113*
511111140
11.3.01.11140.1.000000
5
226
1102
561 500,00
561 500,00
X
прочие работы, услуги
2131
из
511111050
11.2.02.11060.1.000000
5
226
1102
91 500,00
2140
119
X
X
X
X
X
5 047 746,56
прочие вьшлаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
в том числе:
взносы по обязательному социальному страхованию на вьшлаты
по оплате труда работников и иные вьшлаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
X
- 561 500,00
4 713 746,79
X
X
X
X
X
X
X
X
410707090
07.3.01.07090.1.000000
4
213
0703
4 522 515,33
4 188 515,56
4 188 515,56
на вьшлаты по оплате труда
2141
119
511111110
11.2.04.11110.1.000000
5
213
1102
50 554,80
50 554,80
50554,80
на вьшлаты по оплате труда
2141
119
411111130
07.3.01.07090.1.000000
4
213
0703
474 676,43
474 676,43
474676,43
на ины е выплаты работникам
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющ их
специальные звания
2150
131
ины е вьшлаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
2160
134
страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части вы плат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами
2170
139
X
2171
х .
139
из них:
пособия, компенсации и иные социальные вьшлаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
X
■
X
X
X
X
у-.;-
Х
X
X
X
X
X
: х
X
X
X
■*
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
х
X
X
х
X
х
X
X
X
X
X
2210
320
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2211
321
X
X
X
X
*
0,00
0,00
0,00
X
х
...
321
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
2240
360
ины е вьшлаты текущего характера физическим лицам
850
,
262
X
X
296
X
X
296
X
X
х :;
I
X
X
2 808 006,06
2 780 297,10
2 780 297,10
д
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2310
851
X
X
X
X
X
2 801 006,06
2 773 297,10
2 773297,10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
налоги, пош лины и сборы
2311
851
000000000
00.0.00.00000.1.000002
2
291
0703
27 708,96
налоги, пош лины и сборы
2311
851
411111130
07.3.01.07090.1.000000
4
291
0703
121 800,00
121 800,00
121800,00
X
налоги, пошлины и сборы
2311
851
410707090
07.3.01.07090.1.000000
4
291
0703
2 651 497,10
2 651 497,10
2 6 51497,10
X
2320
852
X
X
X
X
X
7 000,00
7 0 0 0 ,0 0
7 000,00
-х V
X
х
X
X
X
X
X
X
X
410707090
07.3.01.07090.1.000000
4
291
0703
7 000,00
7 000,00
X
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
в том числе:
налоги, пошлины и сборы
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
в том числе:
налоги, пошлины и сборы
X
х .
с
X
360
2300
_>
х . ;-М ;• .
139
340
в том числе:
X
300
2220
налог на имущество организаций и земельный налог
X
2172
пособия по социальной помощи населению в денежной форме
из них:
,х ,
2200
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающ ихся за счет средств стипендиального фонда
У п л ата налогов, сборов и ины х платеж ей, всего
у..
4 713 746,79
X
социальные вьшлаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
X
X '■
119
в том числе:
.
X
X
на ины е вьшлаты гражданским лицам (денежное содержание)
х.
X’ '
2141
С оциальны е и и н ы е в ы п л а ты населению, всего
\
X
.
на вьшлаты по оплате труда
в том числе:
на оплату труда стажеров
.
3
х
в том числе:
в том числе:
•
2
2000
X
X
2321
852
2330
853
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
2331
X
853
X
X
X
X
291
X
X
х
X
~ 70 0 0 ,0 0
X
,,
ш
Наименование показателя
1
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации
Код субсидии
Российской
Федерации
3 ‘
4
Отраслевой код
КВФО
5
6
КОСГУ
КФ СР
на 2020 г. текущий
финансовый год
на 2021 г. первый
год планового
периода
на 2022 г. второй
год плановою
периода
7
8
9
10
11
sa цреи
плановой
1:
х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
2332
штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
2333
853
293
х
другие экономические санкции
2334
853
295
•X
2400
•; X
х
X
X
X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам
2410
810
взносы в международные организации
2420
862
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
2430
863‘
X
П рочи е в ы п л а т ы (кром е в ы п л а т н а закуп ку товаров, работ, услуг)
2500
X
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
2520
831
Б езвозм ездн ы е п еречислени я орган и зац и ям и ф изическим ли ц ам ,
всего ■
из них:
Расходы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
•.
2600
X
X
2610
24 1 .
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий
2620
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
292
■
X
■ %
X
х
X
X
0,00
X
X
X
. : 0,00
'
X
0,00
’i х
.
X
X.
X
X
X
X . .
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
13 432 508.08
11 135 011,72
11 135 011,72.
0,00
X
X
X
X
X
X
X -'.Г
-
■1
::
:
2630
243
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,0 0
X
2631
2632
2633
2634
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
243
243
243
243
увеличение стоимости строительных материалов
2635
243
2640
244
X
X
X
*
X
13 432 508,08
1 | 135 011,72
И 135 011,72
0,00
X
X
X
X
х
X
X
X
X
X
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
221
0703
194 125,32
193 137,12
193 137,12
услуги связи
2641
;
!
из них:
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
из них:
2642
244
2642
244
511111120
11.2.04.11120.2.300000
5
222
1102
45 000,00
f 45 000,00
4 5 0 00,00
транспортные услуги
2642
244
511111100
11.2.03.11100.2.300000
5
222
1102
44 000,00
44 000,00
44 000,00
транспортные услуги
2642
244
511111140
11.3.01.11140.2.300000
5
222
1102
250 800,00
250 800,00
250 800,00
транспортные услуги
2642
244
511111050
11.2.02.11050.2.300000
5
222
1102
58 500,00
транспортные услуги
2642
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
222
0707
64 500,00
244
510303530
03.6.03.03530.2.300000
5
222
0709
13 000,00
244
X
X
X
223
X
6 0 70 922,18
5 640 861,12
5 640 861,12
оплата тепловой энергии
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
223
0703
4 023 779,17
3 815 780,34
3 815 780,34
оплата тепловой энергии
244
411111130
07.3.01.07090.2.300000
4
223
0703
231 219,95
231 219,95
231 219,95
оплата электрической энергии
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
223
0703
1 482 062,48
1 282 687,00
1 282 687,00
оплата электрической энергии
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
223
0703
132 573,84
132 600,00
132 600,00
оплата водоснабжения
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
223
0703
182 242,48
170 529,57
170 529,57
оплата обращения с твердыми коммунальными
отходами
244'
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
223
0703
19 044,26
8 044,26
8 044,26
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
224
0703
25 000,00
25 000,00
25 000,00
4
225
0703
642 208,21
598 408,33
598 408,33
5
225
1102
3 200,00
3 200,00
3 200,00
14 000,00
14 000,00
2643
222
арендная плата за пользование имуществом (за исключением
земельных участков и других обособленных природных
объектов)
2644
244
работы, услуги по содержанию имущества
2645
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
работы, услуги по содержанию имущества
2645
244
.511111110
11.2.04.11110.2.300000
работы, услуги по содержанию имущества
2645
244
510707220
07.4.01.07220.2.300000
5
225
0707
14 000,00
работы, услуги по содержанию имущества
2645
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
225
0703
8 000,00
работы, услуги по содержанию имущества
2645
2 44,
410707220
07.4.01.07220.2.300000
4
225
0707
27 635,53
27 635,53
27635,53
прочие работы , услуги, всего
2646
244
X
X
X
226
X
3 759 734,33
2 932 010,33
2 932 010,33
услуги по организации питания
244
410707220
07.4.01.07220.2.300000
4
226
0707
763 894,00
услуги по организации питания
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
226
0707
451 682,00
•
. 763 894,00
763 894,00
509 976,00
509 976,00
услуги по организации питания
244
420740304
07.4.01.2С140.2.100000
4
226
0707
509 976,00
услуги по организации питания
244
510303530
03.6.03.03530.2.300000
5
226
0709
5 000,00
проведение лабораторных и инструментальных
исследований
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
226
0703
960 403,89
1 003 403,89
1 003 403,89
прочие работы, услуги
244'
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
226
0703
прочие работы, услуги
244
511111110
11.2.04.11110.2.300000
5
226
1102
21 900,00
21 900,00
21 900,00
прочие работы, услуги
244
510707220
07.4.01.07220.2.300000
5
226
0707
18 500,00
8 000,00
8000,00
прочие работы, услуги
244
511111140
11.3.01.11140.2.300000
5
226
1102
87 700,00
87 700,00
87 700,00
125 300,00
125 300,00
411 836,44
411 836,44
..... 100 000,00
100 000,00
521 280,00
ЧТ1 ТВЛАЛ
прочие работы, услуги
244
511111140
11.3.01.11140.2.300000
5
226
1102
125 300,00
прочие работы, услуги
244
518000060
80.0.00.00060.2.300000
5
226
1102
25 852,00
прочие работы, услуги
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
226
0703
377 690,00
прочие работы, услуги
0,00
344
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
•
225
226
228
310
транспортные услуги
транспортные услуги
1
*
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ
прочую закуп ку товаров, работ и услуг, всего
.
853
244
410707220
07.4.01.07220.2.300000
4
226
0707
411 836,44
страхование
2647
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
227
0703
3 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
2648
2649
244
244
0,00
228
310
увеличение стоимости основных средств
2649
244
510707220
07.4.01.07220.2.300000
5
310
0707
89 500,00
увеличение стоимости основных средств
2649
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
310
0703
391 591,02
увеличение стоимости основных средств
2649
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
310
0707
42 410,00
увеличение стоимости основных средств
2649
244
411111130
07.3.01.07090.2.300000
4
310
0703
521 280,00
Ст, аница
f
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по бюджетной
классификации
К од субсидии
Российской
Федерации
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФ СР
на 2020 г. текущий
финансовый год
на 2021 г; первый
год планового
периода
на 2022 г. второй
год планового
периода
. за пределами
планового периода
?
£
9
10
11
12
1 164 101,49
739 679,29
739 679,29
0,00
0703
57 193,00
57 193,00
57 193,00
0707
20 365,00
342
0707 .
155118,35
2
342
0707
68 480,00
4
343
0703
27 235,00
00.0.00.00000.2.000002
2
343
0703
12 942,60
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
344
0703
32 103,10
32 103,10
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
345
0703
5 250,00
5 250,00
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
345
0703
141 600,00
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
346
0703
174 334,64
174 334,64
174 334,64
5
346
1102
8 845,20
8 845,20
8 845.20
16000,00
16000,00
263 600,00
263 600,00
3
4
5
6
7
8
у вели чение стоимости м атериальны х запасов
244
X
X
X
340
х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
341
увеличение стоим ости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
341
увеличение стоимости продуктов питания
244
410707220
07.4.01.07220.2.300000
4
увеличение стоимости продуктов питания
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
увеличение стоим ости горюче-смазочных материалов
244
410707090
07.3.01.07090.2.300000
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
000000000
увеличение стоимости строительных материалов
244
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
244
•
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
244
511111110
11.2.04.11110.2.300000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
346
0703
49 489,60
увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
244
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
346
0707
49 545,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
244
510303530
03.6.03.03530.2.300000
5
349
0709
32 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
244
511111110
11.2.04.11110.2.300000
5
349
1102
16 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
244
511111140
11.3.01.11140.2.300000
5
349
1102
263 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
244
511111060
11.2.02.11060.2.300000
5
349
1102
50 000,00
X
X
0,00
X
X
X
капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
2650
400
X
27 235,00
27 235,00
'
32 103,10
"
5 250,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
407
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
«,<Ю
X
X
X
X
X
X
X
X
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2652
из них:
X
услуги, работы для целей капитальных вложений
X
407
228
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
X
407
310
X
407
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего***
3000
100
X
X
X
X
х ■И
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
X
ЗОЮ
3020
3030
х .
180
180
180
X
X
X
X
X
4000
X
X
: х
X
X
X
X
X
610
П рочие в ы п л а ты , всего
155118,35
X
X
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
в том числе:
-
. 155 J18.35
.
347
X
X
X
из них:
610
возврат в бюджет средств субсидии
4010
* Указывается наименование кода субсидии.
** Указываются только те показатели (в разрезе отраслевых кодов и кодов субсидий), по которым имеются суммовые значения.
*** Значения показателей отражаются со знаком "минус".
Страница
>
П о к а за те л и в ы п л а т по р асходам н а з ак у п к у т о в а р о в , р абот, услуг у ч р еж д ен и я (п одразделен и я) н а 8 а п р е л я 2020г.
Сумма вы плат но расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом о т 5 апреля
2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
всего на закупки
Наим енование показателя
К од строки
Г од начала
закупки
На 2020г.
очередной
финансовый год
1
Н а 2021г. 1-ый
год планового
периода
На 2022г. 2-ой
год планового
периода
На 2020г.
очередной
финансовы й год
На 2021г. 1-ый
год планового
периода
На 2022г. 2-ой
год планового
периода
фин ансовый год
На 2021г. 1-ый
год планового
периода
Н а 2022г. 2-ой
год планового
периода
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
26000
2020
13 432 508,08
11 135 011,72
11 135 011,72
13 432 508,08
11 135 011,72
11 135 011,72
26400
2020
7 305 849,78
11 135 011,72
И 135 011,72
7 305 849,78
И 135 011,72
11 135 011,72
за счет прочи х источников
финансового обеспечения
26450
2020
1 753 172,63
132 600,00
132 600,00
1 753 172,63
132 600,00
132 600,00
за очет субсидий,
предоставляемых в соответствии
с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
2020
1 172 697,20
988 345,20
988 345,20
1 172 697,20
988 345,20
988 345,20
за счет субсидий,
предоставленных на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального) задания
26410
2020
4 379 979,95
10 014 066,52
10 014 066,52
4 379 979,95
10 014 066,52
10 014 066,52
26300
2020
6 126 658,30
В ы п л а т ы н а зак у п к у то в ар о в,
работ, услуг, всего
в соответствии с Ф едеральным законом от 18 июля
2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, уедут
отдельными видами ю ридических лиц" у ^
Н а 2020г.
очередной
в том числе:
по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом
году о учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-Ф З
и з них:
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом
требований Федерального закона
№ 44-Ф З и Ф едерального закона
№ 223-ФЗ
6 126 658,30
'- - 'f lS
/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 2
С в ед ен и я о вн о си м ы х и зм ен ен и ях в п о к азател и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м у чр еж д ен и я
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Наименование показателя*
Код по бюдж.
класс. Р Ф (Ан.
группа поступления,
источники;
КВ Р - выплаты )
Код
КОСГУ
К од субсидии
Отраслевой код
Код КВФО
Утверждено в
предыдущем
плане
финансово
хозяйственной
деятельности
4
5
8
X
6
X
7
X
Код
КФ С Р
3
1
Год планирования**
О статок средств на начало текущего
2
X
х
■
.
х
:
в том числе:
X
X
X
х ■■
X
X
X
X
X
X -
•© X
\
X
-
Сумма изменений
(+ .-)
Уточненные
Реквизиты документа об изменении объема субсидии,
показатели плана
либо причины изменений (уменьшений и
финансово»
увеличений) по отдельным показателям, не
хозяйственной
связанным с изменением объема субсидии
деятельности
9
10
И
X
X
2020
X
X
х ;.
*
X
X
X
X
’ X
X
X
X
X
X
0,0 0
О статок средств на конец текущего
в том числе:
. 'ч
х
X
.
X ■—ч:
X
X
X
X
0,0 0
Доходы, всего:
X
х т
X
X
X
X
X
7 3 7 2 0 0,00
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
7 3 7 2 0 0 ,0 0
1.2.0
1.2.9
07.03
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
1 7 2 3 1 6 ,0 4
прочие поступления, всего
X
х
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
х
X
X
X
иные доходы от собственности
Посещение занятий в тренажерном зале
Расходы, всего
X
X
X
X
X .
X
7 3 7 2 0 0 ,0 0
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
увеличение стоимости основных средств
244
310
07.03
000000000
00,0.00.00000.2.000002
2
131 7 9 1 ,0 2
2 5 9 800,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
345
0703
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
23 6 0 0 ,0 0
118 0 0 0,00
увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
244
346
0703
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
10 0 8 9 ,6 0
3 9 400 ,0 0
прочие работы, услуги
244
226
0703
000000000
00.0.00.00000.2.000002
2
57 6 9 0 ,0 0
3 2 0 0 0 0 ,0 0
прочие работы, услуги
244
226
0703
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
893 7 6 9 ,8 9
-4 3 000 ,0 0
6 0 2 208,21
4 0 000 ,0 0
9 0 9 5 1 6 ,0 4
X
X
X
X
Приобретение тренажеров, лыж (посещение
тпеняжкпнпт зяпя1
Приобретение спортивных костюмов, лыжных ботинок
(посещение тренажерного зала)
Приобретение лыжных креплений (посещение
теенажешюго зала)
Для оплаты договоров подряда (посещение тренажерного
зала)
В связи с экономией по охране в сумме 43000,00. Для
оплаты: замена двери 40000,00; страхование лифта
3000,00
Для оплаты замены двери в сумме 40000,00
X
391 5 9 1,02
141 6 0 0,00
49 4 8 9 ,6 0
3 7 7 6 9 0,00
850 7 6 9,89
6 4 2 208,21
работы, услуги по содержанию имущества
244
225.
0703
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
уплата страховых премий (страховых
взносов)
244
227
0703
410707090
07.3.01.07090.2.300000
4
0,00
3 000 ,0 0
Для оплаты страхование лифта в сумме 3000,00
3 0 0 0 ,0 0
увеличение стоимости основных средств
244
310
07.07
510707220
07.4.01.07220.2.300000
5
100 0 0 0,00
-1 0 5 0 0,00
Для оплаты услуг нотариуса
89 500 ,0 0
прочие работы, услуги
244
226
07.07
510707220
07.4.01.07220.2.300000
5
8 0 0 0 ,0 0
10 500 ,0 0
Для оплаты услуг нотариуса
18 5 0 0 ,0 0
X
х
X
х
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
Прочие вы платы , всего
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
Выплаты, уменьшающие доход, всего
-:
•
X
X
X
X
;
х
X
X
X
X
X
0,0 0
X
X
X
X
0,0 0
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения, При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я )
п ок азател ей п оступ л ен и й
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м уни ц и п альн ого у ч р еж ден и я
н а 2 0 2 0 г о д и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 1 и 2 0 2 2 го д о в
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я (с у к а з а н и е м к о д а и н а и м е н о в а н и я с у б с и д и и )
___________________________ _______________ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 И н ы е д о х о д ы о т с о б с т в е н н о с т и _________________________________________
1. Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) п о с т у п л ен и й д о х о д о в от с о б ств ен н о сти (с т р о к а 1100)
1 ,1 .
Р а с ч е ты (о б о сн о ван и я) доходов в ви де арендной п л а ты за п о л ьзо ван и е и м ущ еством
120 (К О С Г У 121)
К од ан алити ческой гр у п п ы подвида доходов
1 .2 .
Р а с ч е т ы (о б о сн о в ан и я) и н ы х д оходов о т собств ен н ости
К од ан али ти ческой гр у п п ы подви да доходов
1 2 0 ( К О С Г У 129)__________________________________________________
на 2 0 2 0 год
Н аим енование д оходов
(п р и н еобходим ости с
№
п/п
1
1
2
3
пояснениям и) с указанием
показателя об ъ ем а и
единицы изм ерения
К оличество единиц
2
А бонем ент на посещ ение
П лата (тариф ) за единицу,
О бъем п ланируем ы х поступлений, руб.
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
П р о к а т и нвентаря (лыж и),
чел
Групповы е з ан яти я в зале
без т ренера, часов
5
4
3
тренаж ерного з ал а , чел
300
450,00
135 0 0 0,00
765
85,00
65 0 2 5,00
448
400,00
179 2 0 0,00
625
800,00
500 291,04
200
150,00
30 0 00 ,0 0
А бонем ент п осещ ения
4
тренаж ерного з а л а с
тренером ,чел
5
З анятия м в группах
здоровья д л я пенсионеров
без т ренера, чел.
И то го :
X
909 516,04
X
1. Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) п о с т у п л е н и й д о х о д о в о т с о б с т в е н н о с т и ( с т р о к а 1 1 0 0 )
1 .1 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) д о х о д о в в в и д е а р е н д н о й п л а т ы з а п о л ь з о в а н и е и м у щ е с т в о м
К од ан алити ческой гр у п п ы подвида доходов
1 .2 .
120 (К О С Г У 121)
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) и н ы х д о х о д о в о т с о б ств ен н о сти
Код ан алити ческой груп п ы подвида доходов
1 2 0 ( К О С Г У 129)___________________
на 2 0 2 0 год
№
п/п
1
1
___________________________
Н аим енование д оходов
(п р и необходим ости с
пояснениям и) с у к азанием
показателя о б ъ е м а и
единицы и зм ерения
2
А б онем ент п осещ ения
тренаж ерного зал а с
трен ером ,чел (уплата
К оличество единиц
П лата (тариф ) за единицу,
О бъем планируем ы х поступлений, руб.
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
3
35
27 708,96
800,00
налогов)
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я (с у к а з а н и е м к о д а и н а и м е н о в а н и я с у б с и д и и )
_______________________ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 И н ы е д о х о д ы о т с о б с т в е н н о с т и
__________________
1. Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) п о с т у п л е н и й д о х о д о в о т с о б с т в ен н о с т и (с т р о к а 1100)
1 .1 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) д о х о д о в в в и д е а р е н д н о й п л а т ы з а п о л ь з о в а н и е и м у щ е с т в о м
К од аналити ческой груп п ы подвида доходов
1 2 0 ( К О С Г У 121)___________________________________
на 20 20 го д
№
п/п
Н аим енование показателя
П редоставляем ая в аренду
с у казанием объекта (его
м естополож ен ия) и
единицы и зм ерения
п лощ адь (количество
п редоставляем ого в аренду
им ущ ества)
2
3
1
1
А ренда спорти вного з ал а
(К Б О У Н П О "Зю кайский
Количество
месяцев (суток,
С тавка арендной п латы ,
руб.
часов) аренды
О бъем планируем ы х
поступлений, руб. (гр. 3
х гр. 4 х гр. 5)
5
4
1,00
947,14284
1,00
10
6
140,00
132 580,00
4 000,00
40 000,00
аграрны й техни кум "), час
З анятия в тр енаж ерном
зале (О П П О О О О
2
«Л У К О Й Л -П Е Р М Ь »
Н еф тегазстройп роф сою за
России), мес
Итого:
X
2 .3 .
X
172 580,00
X
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) д о х о д о в о т о к а з а н и я п л а т н ы х у с л у г (р а б о т)
Код ан алити ческой груп п ы подвида доходов
1 3 0 ( К О С Г У 131)________________________
на 2 020год
Н аим енование д оходов
(при необходим ости с
№
п/п
пояснениям и) с указанием
показателя о б ъ е м а и
К оличество е диниц
П лата (тариф ) з а единицу,
О бъем планируем ы х поступлений, руб.
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
единицы и зм ерения
1
1
2
3
Родительские взносы , чел
548
И то го :
X
5
4
1 271,86
X
696 982,00
696 982,00
Р а сч ет ы (о б о сн о в а н и я )
п ок азател ей в ы п л ат
■
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м ун и ц ип ал ьн ого уч реж ден и я
н а 2 0 2 0 г о д и п л а н о в ы й п ер и о д 2 0 2 1 и 2 0 2 2 го д о в
(в случае, есл и у ч р еж д е н и е м не п л ан и р у ется о су щ ествл я ть о тд е л ьн ы е р а с х о д ы , то со о тв етству ю щ и е
р а с ч е ты (о б о с н о в ан и я ) к п о к а за те л я м п л а н а ф и н ан с о в о -х о зя й с тв е н н о й д е я те л ь н о с ти не
ф о р м и р у ю тся (п у сты е та б л и ц ы из р а с ч е то в и ск л ю ч аю тся ), при это м н у м ер ац и я п у н к то в не м ен я е тся )
И ст о ч н и к ф и н а н с о в о го о бесп еч ен и я (с у к а за н и ем к ода и н а и м ен о в а н и я су б си д и и )
4 1 07 07 09 0.2 П р ед о с т а в л ен и е д о п о л н и т е л ь н о го о бр а зо в а н и я в о р га н и з а ц и я х , р еа л и зу ю щ и х п р о гр а м м ы
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ д о п о л н и т ел ь н о г о о б р а зо в ан и я _________________________________
6. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх о д о в на зак у п к у т о в а р о в , р а б о т, у сл у г (ст р ок а 2 6 0 0 )
К о д в и до в р асхо до в
244_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6.5. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх о д о в на о п л а ту р а б о т , у сл у г по со д е р ж а н и ю и м у щ еств а
К од в и до в р асх о д о в
2 44 (К О С Г У 225)______________________________________ _______ _
на 2020год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения
1
2
1
Дератизация, (м2)
2
Дератизация, (м2)
3
Дератизация, (м2)
4
Дератизация, (м2)
5
Дезинсекция, (м2)
6
Дезинсекция, (м2)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации (УУ)
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации (УУ)
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации (УУ)
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации (УУ)
Услуги технического мониторинга и
объектовой станции ПАК (аб. плата)
Услуги технического мониторинга и
объектовой станции ПАК (аб. плата)
Услуги технического мониторинга и
объектовой станции ПАК (аб. плата)
Услуги технического мониторинга и
объектовой станции ПАК (аб. плата)
Техническое обслуживание охранной
сигнализации (УУ)
Техническое обслуживание охранной
сигнализации (УУ)
Техническое обслуживание охранной
сигнализации (УУ)
Техническое обслуживание охранной
сигнализации (УУ)
Объект (его
местоположение
)
3
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Спутник
(Парковая, 12)
Мастер (Зюкайка)
ФОК (Энгельса,
116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
ФОК (Энгельса,
116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Спутник
(Парковая, 12)
Мастер (Зюкайка)
ФОК (Энгельса,
116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Спутник
(Парковая, 12)
Мастер (Зюкайка)
ФОК (Энгельса,
116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Л/база (Парковая,
12)
Спутник
(Парковая, 12)
Мастер (Зюкайка)
Стоимость
Количество
работ (услуг)
Стоимость за
единицу, руб.
работ (услуг),
4
4.1
5
руб.
7680
0,85
6 528,00
2442
0,85
2 075,70
6000
0,93
5 580,00
37360
0,85
31 756,00
2604
0,88
2 291,52
19355
0,88
17 032,40
78
153,85
12 000,30
52,8
113,64
6 000,19
78
200,00
15 600,00
150
200,00
30 000,00
12
500,00
6 000,00
12
500,00
6 000,00
12
500,00
6 000,00
12
6 000,00
72 000,00
60
295,38
17 722,80
60
295,38
17 722,80
73,68
295,38
21 763,60
60
С т^аЙ ёда
17 722,80
А
Техническое обслуживание охранной
сигнализации (УУ)
Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования (м2)
Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования (м2)
ФОК (Энгельса,
116)
Л/база (Парковая,
12)
Спутник
(Парковая, 12)
22
Техобслуживание и ремонт системы
видеонаблюдения, уел
23
Водоотведение на ОДЫ (м3)
24
Водоснабжение на ОДН (м3)
25
Перезарядка огнетушителей, шт
26
Заправка картриджа, шт
27
Замена вала в картридже, шт
28
Ремонт оргтехники, уел
ФОК (Энгельса,
116)
Л/база (Парковая,
12)
Л/база (Парковая,
12)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
29
Услуги трактора по уборке снега, час
30
Услуги трактора по уборке снега, час
31
Услуги трактора по покосу травы, час
32
Техобслуживание и ремонт лифта, уел
33
Гидравлическое испытание системы
отопления, уел
34
Замена двери, уел
19
20
21
126,3
295,38
37 306,49
3402
13,00
г 44 226,00
'
5456,4
13,00
70 933,20
1 500,00
18 000,00
62,6078
46,12
2 887,47
8,9232
44,15
393,96
3
325,00
975,00
18
369,45
6 650,10
2
350,00
700,00
3
1 800,00
5 400,00
6
1 300,00
7 800,00
20
1 300,00
26 000,00
9
1 260,00
11 340,00
12
6 000,00
72 000,00
1
3 799,88
3 799,88
1
40 000,00
40 000,00
12
Спутник
(Парковая, 12)
ФОК (Энгельса,
116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
ФОК (Энгельса,
116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
X
Итого:
X
X
6.6. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р асх о д о в на о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у сл у г
,
!
ш
ш
'Щ Ш &
Ж иВЁн|
;ёШй
642 208,21
r-^jssSjelfie-jSffjti
-в ! ^ з % а а Я и &
К од в и до в р а сх о д о в
‘r ' r r : . ..
2 44 (К О С Г У 2 26)
'
на 2020год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
1
2
3
3.1
■
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Периодический медицинский осмотр, чел
41
2 674,00
109 634,00
2
Услуги по охране имущества, уел
12
12 440,00
149 280,00
3
Гигиеническое обучение, чел
34
450,00
4
Обучение инструкторов детско-юношеского туризма, чел
2
14 050,00
15 300,00
•• - .
28 100,00
5
Гигиеническое обучение начальники лагерей, чел
6
1 800,00
10 800,00
6
Обучение контрактного управляющего, уел
2
2 300,00
4 600,00
7
Консультационные услуги Парус, час
2'
1 350,00
2 700,00
8
Консультационные услуги, час
2
1 250,00
2 500,00
9
Антивирусная программа Касперский, шт
2
975,00
1 950,00
10
Лицензия сайт ДЮСШ, шт
1
4 000,00
4 000,00
11
Психиатрическое освидетельствование работников, чел
10
430,00
4 300,00
12
Электроэнцефалография, чел
10
430,00
4 300,00
13
Обучение по охране труда, уел
1
2 350,00
2 350,00
14
Обучение пожарно-технический минимум, уел
1
2 000,00
2 000,00
15
Охрана объекта и имущества ФОК, уел
12
51 316,66
615 800,00
16
Антивирус Dr.Web Security Space, уел
1
2 789,89
2 789,89
X
X
Страница
■’’I;;. rr;H
4
1
Итого:
й-йеьз
—
s lia fe
Щ
Ш
H i l >»
960 403,89
§Й
ИШ
■ П Н И Н
6.7. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх од ов на о п л а ту у с л у г ст р а х о в а н и я
К од в и до в р асх о д о в
2 44 (К О С Г У 227)
на 2020год
№
п/п
1
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
2
страхование лифта
И того:
Количество
единиц
3
1
X
Стоимость за
единицу, руб.
3.1
3 000,00
X
С тран ица
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4
3 000,00
3 0 0 0,00
/Л
,
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707220.2 - М ероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района) -
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2020год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
3.1
4
1
Вакцинация для работников летних лагерей (чел)(норавирус)
31
258,0645
8 000,00
2
Услуги нотариуса, уел.
7
1 500,0000
10 500,00
Итого:
X
X
18 500,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
на 2020год
№
п/п
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
Основные средства (КОСГУ 310):
Палатка, шт
Карабин, шт
Жумар, шт
Материальные запасы:
Количество
2
X
4
30
10
Средняя
стоимость, руб.
3
X
14 975,00
320,00
2 000,00
X
X
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
2.2
Продукты питания (с указанием категории детей и
расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):
X
X
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
X
X
X
X
2
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
том числе:
2.6.1 Хозяйственные товары:
, 2.6
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
2.6.3
2.7
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
89 500,00
59 900,00
9 600,00
20 000,00
89 500,00
ш
Р а сч ет ы (о б о сн о в а н и я )
п ок азател ей вы п л ат
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м ун и ц и п ал ьн ого уч реж ден и я
н а 2 0 2 0 г о д и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 1 и 2 0 2 2 го д о в
(в сл у ч а е, ес л и у ч р е ж д е н и е м н е п л а н и р у ется о су щ е ст в л я т ь о т д е л ь н ы е р а с х о д ы , т о с о о т в е т с т в у ю щ и е
р асч еты (о б о с н о в а н и я ) к п о к а зат ел я м п л ан а ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н е
ф о р м и р у ю т ся (п у ст ы е т а бл и ц ы из р а сч е т о в и ск л ю ч а ю т ся ), пр и эт о м н у м ер а ц и я п у н к т о в н е м е н я е т с я )”
И ст оч н и к ф и н а н со в о го о б есп еч ен и я (с у к а за н и ем к ода и н а и м ен о в а н и я су б си д и и )
_______ 0 0 00 00 00 0.2 Д о хо д ы о т о п ер а ц и о н н о й а р ен ды (121), И н ы е д о х о д ы о т со б с т в ен н о ст и (12 9)_______
6. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г (ст р о к а 2 6 0 0 )
К од в и д о в р асхо до в
С
244_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
6.6. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх о до в на о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у сл у г
К од в и д о в р асхо до в
244 (К О С Г У 2 26)
на 2020год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
работ (услуг),
2
1
Стоимость
руб.
3
3.1
4
1
Договор подряда (прокат лыж. инвентаря) с начислениями
27,1 %, уел
3
17 730,00
53 190,00
2
Определение рыночной стоимости, уел
1
4 500,00
4 500,00
1
Договор подряда (посещение тренажерного зала с
тренеров,чел) с начислениями 27,1 %, уел
20
16 000,00
320 000,00
И того:
X
X
3 7 7 6 90,00
6 .9. Р а сч ет (о бо сн о в а н и е) р а сх о д о в на п р и о б р ет ен и е о сн о в н ы х ср ед ст в , м а т ер и а л ь н ы х за п а с о в
К од в и д о в р асхо до в
244_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
на 2020год
№
п/п
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
Основные средства (КОСГУ 310):
Лыжи, пар
Гантель 30 кг, шт
Гантель 40 кг, шт
Скакалка, шт
Гантель виниловая 2 кг, шт
Гантель виниловая 3 кг, шт
Гантель виниловая 6 кг, шт
Эспандер плечевой взрослый, шт
Обруч гимнастический, шт
Утяжелитель 0,5 кг, пар
Утяжелитель 0,75 кг, пар
Утяжелитель 1,0 кг, пар
Брусья-пресс на шведскую стенку, шт
Перчатки для жима, шт
Пояс атлетический, шт
Перчатки боксерские, шт
Лапы, шт
Мяч футбольный, шт
Мяч футзал, шт
Количество
2
X
18
1
1
30
10
10
4
2
20
3
3
3
1
1
2
1
1
5
5
Средняя
стоимость, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
4
X
4 766,67
7 120,00
9 580,00
60,00
435,00
585,00
1 205,00
445,00
275,00
465,00
545,00
695,00
11 181,02
800,00
2 350,00
3 000,00
1 650,00
1 400,00
1 600,00
Сумма, руб.
391 5 91,02
85 800,00
7 120,00
9 580,00
1 800,00
4 350,00
5 850,00
4 820,00
890,00
5 500,00
1 395,00
1 635,00
2 085,00
11 181,02
800,00
4 700,00
3 000,00
1 650,00
7 000,00
8 000,00
e r a s
Свисток, шт
Насос для мячей, шт
Мяч волейбольный, шт
Эллипсоидный тренажер
Координационная лестница
5
1
2
1
10
185,00
*1 040,00
6 235,00
200 000,00
1 000,00
■/ А
925,00
040,00• f 12 470,00s ^ 0 0 000,00s
'
S5 i o o o o ,o o
‘З ж : .
4b
7л
Материальные запасы:
X
X
Лекарственные препараты и материалы, применяемые
в медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
204 032,20
-
Г
А
;
‘.
-"raFfgp;--? - дда&г
я Ш
'# ' V
Продукты питания (с указанием категории детей и
расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):
2.2
X
X
-
ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):
Бензин АИ-92, л (Для снегоуборщика "Целина")
Бензин АИ-92, л (Для снегохода "Буран")
Строительные материалы (КОСГУ 344):
2.3
2.4
X
12 942,60
40,70
40,70
732,60
12 210,00
X
10
1
18
4
10
10
X
400,00
600,00
3 877,78
1 200,00
240,00
6 000,00
141 600,00
4 000,00
600,00
69 800,00
4 800,00
2 400,00
60 000,00
18
300
X
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
Канат для лазания, шт
Жгут, шт
Ботинки лыжные, пар
Трико для пауэрлифтинга, шт
Манишки, шт
Спортивный костюм, шт
2.5
X
X
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346),
в том числе:
2.6.1 Хозяйственные товары:
X
X
X
X
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
X
X
X
X
Цепь для бензопилы, шт
Звездочка для бензопилы, шт
2.6.4 Игры и игрушки:
1
1
X
500,00
1 000,00
X
2.6.5 Другие:
Бинк кистевой (эластичный), шт
Чашечки для лыжных палок, пар
Мазь лыжная, шт
Лыжные крепления, шт
Лыжные палки, шт
X
4
30
30
12
10
X
222,40
90,00
680,00
1 583,33
500,00
2.6
2.6.3
2.7
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
Итого:
Рук оводитель
Рук оводитель финансово-экономической службы
(гла вный бухгалтер)/
Рук оводитель централизованной бухгалтерии
X
X
X
X
. v'... .-
•_-С’.-,' • •—;
•• А
-*-V;-
..
' . -
49 489,60
-
;
1 500,00
500,00
1 000,00
47 989,60
889,60
2 700,00
20 400,00
19 000,00
5 000,00
■
595 623,22
„
/ / j f f t В .В . Мальцев
Д иректор
(долж ность, подпйс^р^асщ Д ф ровка подписи)
/
Д иректор М К У "ЦБУ"
Ч аруш и н а Н.Б.
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
Дата подписания
вед.экономист (
______Н.А. Криусенко
(должность, подпись, расш ифровка подписи)
3-91-35
(телефон)
т м ет к а о рган а , о су щ ест вл я ю щ его , ф у н к ц и и и п о л н о м о ч и я у ч р ед и т ел я , р ф а сс м о т р е н и и П л а н а : .
й специалист
тя
, /7г% у
(должность, подпись, расшифр<
цписи)
(телефон)
..
Ж
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ГРИПП и ОРВИ 