УТВЕРЖ ДАЮ
Д и ректор
(наименование должности уполномоченного лица)
/
МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
В .В . М а л ь ц е в
/
L
L (подпись)-"' 0 '
--^(расш иф ровка подписи)
20<&>
г.
П л ан ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й д е я т е л ь н о с т и
н а 20 20
г о д и п л а н о в ы й п е р и о д 20 21
и 20 22
годов
КОДЫ
■ " /9 "
Д ата
Д ата утверж ден и я п р еды дущ его плана
по С водн ом у реестру
гл ава п о БК
075
по С водн ом у реестру
О р га н ,
осущ ествляю щ ий
У п р а в л ен и е о бр азов ан и я
ф ункции и полном очия
уч редителя:
57318951
адм ин и страц и и В ерещ аги н ск ого
м униц ип альн ого района П ерм ского
к р ая
У чреж ден и е
М униципальное бю дж етн ое учреж дение
д о п о л н и т ел ь н о г о обр азов ан и я "Д етск ою н о ш е с к а я с п о р т и в н а я ш к ол а"
Е ди н и ц а и зм ер ен и я : р уб.
ИНН
КПП
по О КЕИ
5933181298
593301001
383
Раздел 1. П оступ лен и я н н м и л а ты
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
Аналитическая
КОС Г У
КФСР
Код субсидии
Отраслевой код
КВФ О
Федерации
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
текущий
финансовый год
планового периода
второй год
■данов*чо периода
12
13
14
1
Остаток средств на начало текутцего финансового года
2
0001
X
4
X
5
X
6
X
7
X
X
X
9
X
10
X
Остаток средств на коней текущего финансового юла
0002
X
x
x
X
X
X
X
X
1000
000
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
32 358 743.95
34 947 860.32
34 947 860.32
1100
120
120
120
120
0000
000000000
00000000000000000
0
1 136984.00
132 600.00
132 600,00
120
121
120
121
0000
000000000
00000000000000000
2
172 580.00
132 600.00
132 600.00
120
121
120
121
0703
000000000
00000000002000002
2
172 580,00
132 600.00
132 600,00
Дохолыдтсего
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
II
1 904 280.17
120
129
120
129
0000
000000000
00000000000000000
2
964 404.00
иные доходы от собственности
120
129
120
129
0703
000000000
00000000002000002
2
909 516.04
иные доходы от собственности
120
129
120
129
0703
000000000
00000000001000002
2
54 887.96
130
130
130
130
0000
000000000
00000000000000000
0
28 849 900.00
32 888 360.32
32 888 360.32
1210
130
130
130
130
0000
000000000
00000000000000000
4
28 849 900.00
32 888 360.32
32 888 36 0 J 2
1400
130
150
ISO
150
0000
000000000
00000000000000000
0
2 371 859.95
1 926 900.00
1 926 900.00
ISO
I5S
150
155
0000
000000000
00000000000000000
2
300 000.00
иные доходы от собственности
доходы от оказания уедут, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
( муниципальною) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
1>сзво тмездные денежные поступления, всего
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственною сектора)
поступления текущего характера от иных резидентов ( за исключением сектора
госу дарственного управления и организаций государственного сектора)
ISO
ISS
150
155
0703
000000000
00000000002000002
2
300 000.00
150
IS2
150
152
0000
000000000
00000000000000000
5
2 071 859.95
1 926 900.00
1 92 6 900,00
целевые субсидии
ISO
IS2
ISO
152
1102
SI 1111100
11203111002300000
5
44 000.00
44 000.00
44 000.00
целевые субсидии
ISO
IS2
150
152
1102
511111100
11203111001000000
5
26 000.00
26 000.00
26 000.00
Iклевые субсидии
ISO
IS2
150
152
1102
3 IIIIIII0
11204111102300000
5
49 945.20
49 945.20
49 945.20
целевые субсидии
150
IS2
150
132
1102
511111110
11204111101000000
5
217 954.80
217 954.80
217 954.80
целевые субсидии
ISO
IS2
150
152
1102
511111120
11204111202300000
5
45 000.00
45 000.00
45 000.00
целевые субсидии
ISO
1S2
150
152
1102
511111120
11204111201000000
5
72 000.00
72 000.00
72 000.00
целевые субсидии
150
152
150
152
1102
511111140
11301111402300000
5
338 500,00
338 500.00
338 500.00
целевые субсидии
150
IS2
150
152
1102
S 1 1 I I 1140
11301111401000000
5
561 500.00
561 500.00
561 500.00
целевые субсидии
ISO
152
150
152
0703
518000060
80000000602300000
5
25 852.00
61 100.00
61 100.00
целевые субсидии
1410
целевые субсидии
ISO
152
150
152
1003
520740305
0 7 50 I2 C 1701000000
5
52 207,95
целевые субсидии
150
IS2
150
152
0709
510303530
03603035302300000
5
50 00 0.00
целевые субсидии
ISO
IS2
150
152
0707
510707220
07401072202300000
5
целевые субсидии
150
152
150
152
1102
511111020
11201110202300000
5
1клсвые субсидии
150
1S2
150
152
1102
511111050
11202110502300000
5
58 500.00
■клевые субсидии
ISO
IS2
ISO
152
1102
511111050
11202110501000000
5
91 500.00
122 000.00
122 000.00
388 900.00
388 900,00
ISO
IS2
150
152
1102
51 I I I 1060
11202110602300000
5
50 000.00
2000
ООН
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
34 235 845.12
34 947 860.32
34 947 860.32
2100
000
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
22 552 773.30
21 032 551.50
21 0 32 551.50
2110
III
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
16 702 520,79
15 598 089,71
15 598 089.7
111
211
000
211
0000
000000000
00000000000000000
4
16 498 668,84
15 400 237.76
15 40 0 237,76
заработная плата
III
211
000
211
0703
410707090
07301070901000000
4
14 931 045.22
13 832 614.14
13 832 614,14
заработная плата
III
211
000
211
1102
411111130
11301111301000000
4
1 567 623,62
1 567 623.62
1 567 623.62
III
211
000
211
0000
000000000
00000000000000000
5
167 400.00
167 400.0С
167 400.0С
III
211
000
211
1102
SI 1111110
11204111101000000
5
167 400.00
167 400.0С
167 400.0С
III
266
000
266
0000
000000000
00000000000000000
4
36 451.93
30 451.9
30 451.9
целевые субсидии
«.
388 900,00
............ f _______
„
на выплату персоналу, всего
оплата труда
заработная плата
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
та пределами
■ланового периода
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персонату. в том числе компенсационного характера
2120
социальные компенсации персоналу в нату ральной форме
266
000
266
0703
410707090
07301070901000000
4
36 451.95
30 451.95
30 451.95
112 £
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
52 897.95
61 215.00
61 215.00
267
000
267
0000
000000000
00000000000000000
5
52 207.95
61 100.00
61 100.00
1,2
Ш
267
000
267
1003
520740305
07 SOI 2 0 701000000
5
52 207.95
61 100.00
61 100.00
„2
]
266
000
266
0000
000000000
00000000000000000
4
690.00
115.00
115.00
112
266
000
266
0703
410707090
07301070901000000
4
690.00
115.00
115.00
113
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
751 000.00
659 500.00
659 500.00
113
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
5
751 000.00
659 500.00
659 500.00
113
226
000
226
1102
511111100
11203111001000000
5
26 000.00
26 000.00
26 000.00
113
226
000
226
1102
51 111 1120
11204111201000000
5
72 000.00
72 000.00
72 000.00
113
226
000
226
1102
511111140
11301111401000000
5
561 500.00
561 500.00
561 500.00
112
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно таконодатсльст ву для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру да
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
III
2130
113
226
000
226
1102
51 II I 1050
I I 202II0501000000
5
91 500.00
2140
119
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
5 046 354.56
4 713 746.79
4 713 746.79
2141
119
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
5 046 354.56
4 713 746.79
4 713 746.79
119
213
000
213
0000
000000000
00000000000000000
4
4 995 799.76
4 663 191.99
4 663 191.99
на выплаты по оплате труда
119
213
000
213
0703
410707090
07301070901000000
4
4 521 123.33
4 188 515.56
4 188 515.56
на выплаты по оплате труда
119
213
000
213
1102
411111130
11301111301000000
4
474 676.43
474 676.43
474 676.43
119
213
000
213
0000
000000000
00000000000000000
5
50 554.80
50 554,80
50 554.80
119
213
000
213
1102
SI 1111110
11204111101000000
5
50 554.80
50 554.80
50 554.80
2300
850
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
2 808 006.06
2 780 297.10
2 780 297.10
2310
851
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
2 801 006.06
2 773 297.10
2 773 297.10
851
291
000
291
0000
000000000
00000000000000000
2
27 708.96
851
291
000
291
0703
000000000
00000000001000002
2
27 708.96
851
291
000
291
0000
000000000
00000000000000000
4
2 773 297.10
2 773 297.10
2 773 297.10
851
291
000
291
0703
410707090
07301070901000000
4
2 651 497.10
2 651 497.10
2 651 497.10
851
291
000
291
1102
411111130
11301111301000000
4
121 800.00
121 800.00
121 800.00
852
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
7 000.00
7 000.00
7 000.00
852
291
000
291
0000
000000000
00000000000000000
4
7 000.00
7 000.00
7 000.00
852
291
000
291
0703
410707090
07301070901000000
4
7 000.00
7 000.00
7 000.00
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
8 875 065.76
II 135011.72
II 135 011.72
8 875 065.76
II 135 011.72
II 135 011.72
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
на.юг на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество органи заций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
000
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640
244
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
244
224
000
224
0000
000000000
00000000000000000
4
25 000.00
25 000.00
244
224
000
224
0703
410707090
07301070902300000
4
25 000,00
25 000.00
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
коммунальные услуги, всего
244
223
000
223
0000
000000000
00000000000000000
0
3 705 668.18
5 640 861.12
5 640 861.12
оплата бытовых отходов
244
223
000
223
0000
000000000
00000000000000000
4
19 044.26
8 044.26
8 044,26
244
223
000
223
0703
410707090
07301070902300000
4
19 044.26
8 044.26
8 044.26
244
223
000
223
0000
000000000
00000000000000000
4
182 242.48
170 529.57
170 529.57
оплата водоснабжения
244
223
000
223
0703
410707090
07301070902300000
4
182 242.48
170 529.57
170 529.57
оплата тепловой энергии
244
223
000
223
0000
000000000
00000000000000000
4
1 889 745.12
4 047 000.29
4 047 000,29
оплата тепловой энергии
244
223
000
223
0703
410707090
07301070902300000
4
1 658 525.17
3 815 780,34
3 815 780.34
оплата тепловой энергии
244
223
000
223
1102
411111130
11301I I 1302300000
4
231 219.95
231 219.95
231 219.95
244
223
000
223
0000
000000000
00000000000000000
4
1 482 062.48
1 282 687,00
1 282 687.00
244
223
000
223
0703
410707090
07301070902300000
4
1 482 062.48
1 282 687.00
1 282 687.00
244
223
000
223
0000
000000000
00000000000000000
2
132 573.84
132 600.00
132 600.00
244
223
000
223
0703
000000000
00000000002000002
2
132 573.84
132 600.00
132 600.00
оплата бытовых отходов
оплата водоснабжения
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
340
000
340
0000
000000000
00000000000000000
0
974 413.64
244
343
000
343
0000
000000000
00000000000000000
2
12 942.60
739 679,29
739 679,29
27 235,00
343
000
343
0703
000000000
00000000002000002
2
12 942,60
244
1
343
000
343
0000
000000000
00000000000000000
4
27 235,00
27 235,00
244
'
343
000
343
0703
410707090
07301070902300000
4
27 235,00
27 235,00
27 235,00
244
341
000
341
0000
000000000
00000000000000000
4
36 593,00
57 193.00
57 193.00
244
341
000
341
0703
410707090
07301070902300000
4
36 593.00
57 193,00
57 193.00
244
345
000
345
0000
000000000
00000000000000000
2
141 600,00
141 600.00
244
244
345
000
345
0703
000000000
00000000002000002
2
244
345
000
345
0000
000000000
00000000000000000
4
9 537.00
5 250,00
5 250.00
244
345
000
345
0703
410707090
07301070902300000
4
9 537,00
5 250,00
5 250,00
244
342
000
342
0000
000000000
00000000000000000
4
155 118,35
155 118,35
244
342
000
342
0707
410707220
07401072202300000
4
155 118,35
155 118.35
244
349
000
349
0000
000000000
00000000000000000
5
279 600,00
279 600.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
349
000
349
1102
511111060
11202110602300000
5
50 000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
349
000
349
0709
510303530
03603035302300000
5
30 700,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
349
000
349
1102
511111020
11201110202300000
5
263 600,00
263 600,00
263 600.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
349
000
349
1102
511 I II ПО
11204111102300000
5
16 000.00
16 000,00
16 000.00
244
346
000
346
0000
000000000
00000000000000000
2
49 489.60
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости проду ктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услу ги, всего
проведение лабораторных и инструментальных исследований
проведение лабораторных и инструментальных исследований
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
360 300.00
244
346
000
346
0703
000000000
00000000002000002
2
49 489.60
244
346
000
346
0000
000000000
00000000000000000
4
228 058,14
174 334,64
174 334.64
244
346
000
346
0703
410707090
07301070902300000
4
228 058.14
174 334,64
174 334.64
244
346
000
346
0000
000000000
00000000000000000
5
8 845.20
8 845.20
8 845.20
244
346
000
346
1102
511111110
11204111102300000
5
8 845,20
8 845.20
8 845.20
244
344
000
344
0000
000000000
00000000000000000
4
99 813,10
32 103,10
32 103.10
244
344
000
344
0703
410707090
07301070902300000
4
99 813,10
32 103,10
32 103,10
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
0
1 894 435.89
2 932 010,33
2 932 010.33
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
4
874 693,89
1 003 403,89
1 003 403.89
244
226
000
226
0703
410707090
07301070902300000
4
874 693.89
1 003 403.89
1 003 403.89
242 900,00
242 900,00
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
2
677 690,00
244
226
000
226
0703
000000000
00000000002000002
2
677 690,00
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
4
75 000.00
244
226
000
226
0703
410707090
07301070902300000
4
75 000.00
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
5
267 052,00
244
226
000
226
0709
510303530
03603035302300000
5
6 300.00
25 852,00
прочие работы, услуги
244
226
000
226
0703
518000060
80000000602300000
5
прочие работы, услуги
244
226
000
226
0707
510707220
07401072202300000
5
8 000,00
8 000.00
прочие работы, услуги
244
226
000
226
1102
511111020
11201110202300000
5
125 300.00
125 300,00
125 300,00
прочие работы, услуги
244
226
000
226
1102
511111110
11204111102300000
5
21 900.00
21 900,00
21 900,00
прочие работы, услуги
244
226
000
226
1102
511111140
11301111402300000
5
87 700,00
87 700,00
87 700,00
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
4
1 685 706,44
1 685 706.44
услуги по организации питания
244
226
000
226
0707
410707220
07401072202300000
4
1 175 730.44
1 175 730.44
услуги по организации питания
244
226
000
226
0707
420740304
074012С1402100000
4
509 976,00
509 976,00
244
225
000
225
0000
000000000
00000000000000000
2
8 000.00
244
225
000
225
0703
000000000
00000000002000002
2
8 000.00
услуги по организации питания
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
244
225
000
225
0000
000000000
00000000000000000
4
688 662 2 \
626 043.86
626 043.86
работы, услуги по содержанию имущества
244
225
000
225
0703
410707090
07301070902300000
4
688 662.21
598 408.33
598 408.33
работы, услуги по содержанию имущества
244
225
000
225
0707
410707220
07401072202300000
4
27 635.53
27 635.53
000
225
0000
000000000
00000000000000000
5
17 200.00
17 200.00
225
000
225
0707
510707220
07401072202300000
5
14 000.00
14 000.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
работы, услуги по содержанию имущества
1
3 200,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
работы, услуги по содержанию имущества
244
225
000
225
1102
511111110
112041I I 102300000
5
3 200.00
3 200.00
3200.00
244
222
000
222
0000
000000000
00000000000000000
5
411 300.00
339 800.00
339 800.00
транспортные услуги
244
222
000
222
0709
510303530
03603035302300000
5
13 000.00
транспортные услуги
244
222
000
222
1102
511111050
11202110502300000
5
58 500.00
транспортные услуги
244
222
000
222
1102
SI 1111100
11203111002300000
5
44 000.00
44 000.00
44 000.00
транспортные услуги
244
222
000
222
1102
511111120
11204111202300000
5
45 000.00
45 000.00
45000,00
транспортные услуги
244
222
000
222
1102
511111140
11301111402300000
5
250 800.00
250 800.00
250 800.00
244
310
000
310
0000
000000000
00000000000000000
2
391 591,02
521 280.00
521 280.00
521 280.00
521 280.00
транспортные услуги
\«сличение стоимости основных средств
244
310
000
310
0703
000000000
00000000002000002
2
391 591.02
244
310
000
310
0000
000000000
00000000000000000
4
654 761,00
'.«сличение стоимости основных средств
244
310
000
310
0703
410707090
07301070902300000
4
133 481.00
увеличение стоимости основных средств
244
310
000
310
1102
41111I 130
11301111302300000
4
521 280.00
244
310
000
310
0000
000000000
00000000000000000
5
100 000.00
100 000,00
244
310
000
310
0707
510707220
07401072202300000
5
100 000.00
100 000.00
244
227
000
227
0000
000000000
00000000000000000
4
3 000.00
244
227
000
227
0703
410707090
07301070902300000
4
3 000.00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
хслуги связи
ус-зути связи
Выплаты,уменьшающиедоход,всего
налог на прибыль
3000
ЗОЮ
налог на прибыль
налог на прибыль
244
221
000
221
0000
000000000
00000000000000000
4
140033.82
193 137.12
193 137.12
244
221
000
221
0703
410707090
07301070902300000
4
140 033.82
193 137.12
193 137.12
100
100
100
100
0000
000000000
00000000000000000
0
-27 179.00
180
189
180
189
0000
000000000
00000000000000000
0
-27 179.00
180
189
180
189
0000
000000000
00000000000000000
2
-27 179.00
180
189
180
189
0703
000000000
00000000001000002
2
-27 179.00
налог на добавленную стоимость
3020
180
189
180
189
0000
000000000
00000000000000000
0
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
180
189
180
189
0000
000000000
00000000000000000
0
Р аздел 2. С в ед ен и я по в ы п л а т а м на за к у п к и то в ар о в , работ, у сл у г
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.11
1
2
В ы п л а т ы на за к у п к у то в ар о в , р абот, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствую щ ем финансовом году с учетом
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бю джетной
классификации
на 2021 г
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
3
4
4.1
26000
2020
X
8 875 065,76
11 135 011,72
11 135 011,72
26400
2020
X
4 918 407,46
11 135 011,72
11 135 011,72
26450
2020
X
1 356 190,63
132 600,00
132 600,00
1 356 190,63
132 600,00
132 600,00
1 050 697,20
988 345,20
988 345,20
1.1.1.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-Ф З
26452
2020
X
1 1.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2020
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
2020
X
1.1.2
на 2020 г
5
6
1 1.2.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-Ф З
26442
2020
X
1.1.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
2020
X
26430
2020
X
26420
2020
X
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2020
X
1 050 697,20
988 345,20
988 345,20
26410
2020
X
2 511 519,63
10 014 066,52
10 014 066,52
в соотвествии с Федеральным законом № 223-Ф З
26412
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2020
X
2 511 519,63
10 014 065,52
10 014 066,52
26300
2020
X
3 956 658,30
в соотвествии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
26320
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.2
1.2.1
1.2.2
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложений
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года с учетом требований
Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ
26310
2020
X
1.3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствую щ ем финансовом году без применения
норм Ф едерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф З
26200
2020
X
1.4
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
26100
2020
X
1.5
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествую щ ем финансовом году в соотвествии с
Ф едеральны м законом № 223-Ф 3 по соотвествующему году закупки
26600
2020
X
1.6
И того по контрактам, планируемым к заключению в соотвествую щ ем финансовом году в соотвествии с
Федеральным законом № 44-Ф З по соотвествующему году закупки
26500
2020
X
3 956 658,30
»
-
2
И того по д о го в о р ам , п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в соотвествую щ ем ф и н ан со в о м году в со о твеств и и с Феде|
26600
2020
X
3
И того по к о н т р а к т а м , п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в со отвествую щ ем ф и н ан со в о м году в со о твеств и и с Фед
26500
2020
X
4
И того по к о н т р а к т а м , п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в со отвествую щ ем ф и н ан со в о м году в со о твеств и и с Фед
26500
2020
X
Таблица 2
С ведения о вносимы х изменениях в показатели по поступлениям и вы п латам учреж дения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
-----------------------------7-----------------------------------У т в ер ж д е н о в
К о д по б ю д ж .
Н аи м ен о в ан и е п о к азате л я*
тр у п п а п осту п л е ни я ,
Код
КОСГУ
К од
КФСР
К о д с у бс и ди и
О т р а с л е в о й код
К од К В Ф О
О с т а т о к с р е д с т в н а н а ч а л о т е к у щ его
ф и нан сово
С у м м а и зм е н е н и и
л и б о п р и ч и н ы и зм е н е н и й (у м е н ь ш е н и й и
( + ,- )
у в е л и ч е н и й ) п о о т д е л ь н ы м п о к а з а т е л я м , не
с в я з а н н ы м с и зм е н е н и е м о б ъ е м а с у б с и д и и
У точненны е
п о к а за т е л и п л а н а
ф и нан сово
х о зя й с тв е н н о й
д ея т е л ь н о с т и
д ея тел ь н о сти
K D P - вы платы )
Год п л а н и р о в а н и я * *
п л ан е
х о з яй с тв е н н о й
и сто ч н и к и ;
1
Р е к в и з и т ы д о к у м е 1гга о б и зм е н е н и и о б ъ е м а су б с и д и и ,
п р ед ы д у щ е м
к л асс. Р Ф (А н .
2
3
4
5
6
7
X
X
X
X
X
X
8
9
10
11
X
X
2020
X
X
X
I
*
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
О ст а т о к ср е д с т в н а к о н ец т е ку щ его
X
X
X
X
X
<
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
Д о х о ды , всего:
х
X
X
X
X
X
«
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
прочие поступления, всею
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
х
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
X
0 ,0 0
. .
X
X
X
X
X
Р а с х о д ы , всего
X
X
в том числе:
X
X
заработная плата
111
211
0 703
410707090
07.3 .0 1 .0 7 0 9 0 .1 .0 0 0 0 0 0
4
119
213
0 703
410 7 0 7 0 9 0
07.3 .0 1 ,0 7 0 9 0 .1 .0 0 0 0 0 0
4
14 935 653,22
4 522 515,33
-4 608,00
-1 392,00
П о текущ им остаткам на 01 января 2 0 2 0 год
на вы платы по оплате труда
6 0 0 0 ,0 0
В ы п лата больничны х листов за счет работодателя
социальны е пособия и компенсации
111
26 6
0 703
410707090
07.3 .0 1 .0 7 0 9 0 .1 .0 0 0 0 0 0
4
30 451,95
В ы п л а т ы , у м ен ьш а ю щ и е д оход, iic c i о
х
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
14 931 045,22
4 521 123,33
П о текущ им остаткам на 01 января 2 0 2 0 год
36 451,95
X
X
X
X
0 ,0 0
П р о ч и е в ы п л а т ы , всего
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
* Н аим енование показателя долж но соответствовать указанны м в разделе I таблицы 1
•* Указывается год планирования, по которому вносятся и зм енения. П ри внесении изм енений в несколько л ет планирования, д обавить доп олн и тельн ы е строки первого и (и л и ) второго года план ового периода ниже.
С траниц
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я )
п ок азател ей в ы п л ат
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м униципального учреж дения
на 2020год и п лан овы й п ер и од 2021 и 2022 годов
(в с л у ч а е , е с л и у ч р е ж д е н и е м н е п л а н и р у е т с я о с у щ е с т в л я т ь о т д е л ь н ы е р а с х о д ы , т о с о о т в е т с т в у ю щ и е р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) к
п о к а за т е л я м п л а н а ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н е ф о р м и р у ю т с я (п у с т ы е т а б л и ц ы и з р а с ч е т о в и с к л ю ч а ю т с я ), п р и
этом н ум ерац ия пунктов н е м ен я ется)
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я (с у к а за н и е м к ода и н а и м е н о в а н и я с у б с и д и и )
4 1 07 0 7 0 9 0 .1 П р е д о с т а в л е н и е д о п о л н и т е л ь н о г о о б р а з о в а н и я в о р г а н и з а ц и я х , р е а л и зу ю щ и х п р о г р а м м ы д о п о л н и т е л ь н о г о
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ о б р а зо в а н и я _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______
I . Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п е р с о н а л у (с т р о к а 2 1 0 0 )
1.1.
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у д а
1.1.1.
К од в и д ов р ас х о д о в
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в н а за р а б о т н у ю п л а ту
111 (К О С Г У 2 1 1 )
на 2020 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в т о м числе:
У стано в л ен н а
№
Д о л ж н о сть,
я
п/п
гр у п п а д о л ж н о стей
ч и сл ен но сть,
в сего
ед и н и ц
2
1
1 Д иректор
3
по д о л ж н о стн о м у
о к л ад у
4
5
Е ж ем еся ч н ая
Ф о н д о п л аты т р у д а в го д ,
н а д б ав к а к
Р ай о н н ы й
по вы п л атам
п о в ы п л атам
д о л ж н о с тн о м у
к о э ф ф и ц и ен т
ко м п ен сац и о н н
сти м у л и р у ю щ его
о кл ад у , руб.
о го х ар ак тер а
характера
6
7
8
руб. ((гр . 3 х гр. 4 + гр. 8) х
гр. 9 х 12)
10
9
1
3 6 3 8 6 ,4 0
3 0 3 2 2 ,0 0
6 0 6 4 ,4 0
1,15
5 0 2 13 2 ,3 2
1
2 5 4 7 0 ,0 0
21 2 2 5 ,0 0
4 2 4 5 ,0 0
1,15
351 4 8 6 ,0 0
1
2 5 4 7 0 ,0 0
21 2 2 5 ,0 0
4 2 4 5 ,0 0
1.15
351 4 8 6 ,0 0
1
2 5 4 7 0 ,0 0
21 2 2 5 ,0 0
4 2 4 5 ,0 0
1,15
351 4 8 6 ,0 0
0 ,5
15 7 9 5 ,6 0
13 16 3 ,0 0
2 6 3 2 ,6 0
1,15
108 9 8 9 ,6 4
2 0 0 4 8 ,6 9
8 8 7 1 ,1 0
11 1 7 7 ,5 9
1,15
2 7 6 6 7 1 ,9 2
19 3 0 2 ,0 3
8 5 7 2 ,7 3
10 7 2 9 ,3 0
1,15
4 5 3 0 9 1 9 ,8 3
4,01
21 8 2 5 ,3 0
9 6 5 7 ,2 1
12 16 8 ,0 9
1,15
1 2 0 7 7 6 8 ,4 5
14,99
2 2 8 0 0 ,7 8
10 0 8 9 ,7 8
12 7 1 1 ,0 0
1,15
4 7 1 6 6 1 4 ,5 7
3,4 5
19 6 6 1 ,0 7
8 6 9 9 ,5 9
10 9 6 1 ,4 8
1,15
9 3 6 0 6 3 ,5 4
1
12 6 4 6 ,9 2
5 7 6 0 ,0 0
6 8 8 6 ,9 2
1,15
174 5 2 7 ,5 0
Зам ести тель д иректора
2
п о с п о р т и в н о -м а с с о в о й
работе
Зам ести тель директора
3
п о у ч е б н о -с п о р т и в н о й
работе
4
Зам ести тель директора
по АХ Ч
Р уководитель
5
структурн ого
п о д р азд ел ен и я
»6
М етодист
7
Т р е н е р -п р е п о д а в а т е л ь
8
Т р е н е р -п р е п о д а в а т е л ь
(с о в м е с т и т е л ь )
“ "Г
. 17,01
П едагог
9
д о п олн ительн ого
о б р азо ван и я
П едагог
10
д о п олн ительн ого
о б р азо ван и я
(с о в м е с т и т е л ь )
И
Д елопроизводитель
щ
С тр ан и ц а
К онтрактны й
0,5
12 1 3 0 ,4 3
7 2 3 3 ,0 0
4 8 9 7 ,4 3
1,15
8 3 6 9 9 ,9 7
2,5
12 1 3 0 ,4 3
5 2 0 0 ,0 0
6 9 3 0 ,4 3
1,15
4 1 8 4 9 9 ,8 4
0,5
12 1 3 0 ,4 3
5 2 0 0 ,0 0
6 9 3 0 ,4 3
1,15
8 3 6 9 9 ,9 7
3,7 5
12 13 0 ,4 3
5 2 0 0 ,0 0
6 9 3 0 ,4 3
1,15
6 2 7 7 4 9 ,7 5
3
12 1 3 0 ,4 3
5 2 0 0 ,0 0
6 9 3 0 ,4 3
1,15
2 0 9 2 4 9 ,9 2
X
3 0 5 5 2 8 ,9 4
управляю щ ий
Р аб очи й по
13
ком плексном у
обслуж иванию ^
р е м о н т у зд а н и й
14 Д в о р н и к
15
У борщ и к служ ебны х
пом ещ ений
Р а б о ч и й по
16
ком плексном у
обслуж иванию и
р е м о н т у зд а н и й (5 м ес)
И т ог о:
1.1 .2.
X
X
X
14 931 04 5 ,2 2
X
X
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п е р с о н а л у за с ч е т ф о н д а о п л а т ы т р у д а
• V
111 (К О С Г У 2 6 6 )_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
К од в и д ов р ас х о д о в
на 2020год
№
Н аим енование
Ч исленность работников,
п /п
расходов
п олучаю щ их пособие
2
1
Б ольничны й лист 3 дня
1
И т ог о :
К оличество вы плат в
год на одного
работника
3
4
15
12
X
X
Р азм ер
С ум м а, руб.
вы платы
(гр . 3 х гр . 4 х
(п о с о б и я )
гр. 5)
в м есяц , руб.
6
5
2 0 2 ,5 1
3 6 4 5 1 ,9 5
3 6 4 5 1 ,9 5
X
1.4. Р а с че ты (о б о с н о в а н и я ) в з н о с о в по о б я з а т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю на в ы п л а т ы п о о п л а т е т р у д а р а б о т н и к о в н
и ны х в ы п л а т р аб о т н и к а м
1.4.1. Р а с че ты (о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в зн о с о в на о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в
Ф онд социального страхов ани я Р оссийской Ф едер аци и, в Ф едеральн ы й ф онд об язател ьн ого м еди ц и нск ого стр ахо ва ния
К од в и д ов р а с х о д о в
119 (К О С Г У 2 1 3 )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
на 2020год
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
3 284 829,95
14 931 045,22
3 284 829,95
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
поставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
! 2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
474 810,07
14 931 045,22
432 999,85
в том числе:
2.1
2.2
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
С тр а н и ц а
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
А
3
41 810,22
14 931 045,22
X
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
761 483,31
14 931 045,22
X
И того:
4 521 1 2 3,33
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.
№ 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
/
>
V
/
Руководитель
_____ Д и р е к т о р
/ /
_ __ __ __ __ В .В . М ал ьц ев
(д о л ж н о с т ь , п о д п и с ь , р а с ш и ф р о вк а п о д п и с и )
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
С .В . Ф и л и п п ов а
З ам , д и р е к т о р а М К У "ЦБУ"
(д о л ж н о с т ь , п о д п и с ь д эа еш и ю р о вк а п о д п и с и )
в е д .э к о н о м и с т
(
/
Н .А /д о и у с е н к о
(д о л ж н о с т ь , п о д п и с ь , р а сш и ф р ов к а п о д п и с и f /
Дата подписания _
U 1о * '''
3 - 9 1 -3 5
(т е л е ф о н )
орга на, о су щ ест в л я ю щ его ф ун кц ии и пол ном очи и уч р ед и т ел я , о р ассм отр ен ии П лана:
Уполномоченный специалист
f a
Дата согласования f t f . / f t . o L C o L O
/? / J f 7^
&dttuutu*L ft J • J ,19 '
(д о л ж н о с т ь , п о д п и с ь , р ас ш и ф р о в к а п о д п и с и )
(тепегЬ он^
*
С тр ан и ц а
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ГРИПП и ОРВИ 