УТВЕРЖ ДАЮ
Д иректор
(наименование долж ности уполномоченного лица)
М БУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
______ / К
В .В . М а л ь ц е в
-
'подпись)
”0? ”
Дмсш ифровка подписи)
2
2 0 ^ - ' г.
П лан ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й д ея т ел ь н о ст и
на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов
' "
0
20
>"
КОДЫ
г.
Д ата
Д ата утверж ден и я п р ед ы ду щ его п лан а
по С водно м у реестру
гл ав а по Б К
О р га н ,
07 5
по С в о д н о м у р е е с тр у
осущ ествляю щ ий
У п р а в л е н и е о б р а зо в а н и я
ф ункции и полн ом очия
у ч р е д и те л я :
57318951
адм и н и страц и и В ер ещ аги н ск о го
м ун и ц и п альн ого р ай о н а П ерм ско го
кр ая
У чреж дение
М униц ип альное бю дж етн ое учреж дени е
д о п о л н и т е л ь н о г о о б р а з о в а н и я " Д е тс к о ю нош еская спорти вная ш кола"
Е д и н и ц а и зм е р е н и я : руб.
ИНН
5933181298
КПП
593301001
по О КЕ И
383
Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
С умм а
Код по
бю д ж е тн о й
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я
К о д ст ро ки
кл ас си ф и к ац и и
Россий ск ой
А нал ит иче ск ий
А н ал ит иче ск ая
код
КО СГУ
КФ СР
К о д су бс и ди и
О тр ас л ев о й к од
КВФ О
Ф е де р ац и и
на 2020 г
н а 20 21 г
на 2022 г
та п ре д ел ам и
теку щ и й
п ер в ы й га д
ф и н а н со в ы й год
п л ан ов о го пери од а
п л ан ов о го п ери од а
12
13
1
О ст а т ок с ре д ст в н а н а ч ал о т ек ущ ег о ф и н а н со в ог о года
2
3
4
5
6
7
8
9
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
О ст а т ок с ре д ст в н а ко н ей те к ущ ег о ф и н а н со в ог о года
000 2
X
X
X
X
X
X
X
X
1000
000
000
00 0
00 0
0000
000000000
00000000000000000
0
3 2 1 4 7 0 7 1 .8 6
3 4 9 4 7 86 0.3 2
3 4 9 4 7 8 6 0 .3 2
1100
120
1 20
120
1 20
0000
000000000
00000000000000000
0
1 1 3 6 9 8 4 ,0 0
1 32 6 0 0 . 0 0
1 3 2 6 0 0 .0 0
120
121
120
121
0000
000000000
00000000000000000
2
1 72 5 8 0 , 0 0
1 3 2 6 0 0 .0 0
1 3 2 6 0 0 .0 0
120
121
120
121
0703
000000000
00000000002000002
2
172 58 0,0 0
1 3 2 6 0 0 ,0 0
1 32 6 0 0 ,0 0
120
1 29
120
129
0000
000000000
00000000000000000
2
9 6 4 4 0 4 .0 0
9 0 9 51 6.0 4
Д о х о д ы ,в с е г о
д ох о ды от со бс тве н н о сти
д ох о ды о т о п ер а ц ио н н ой а р ен д ы
д о хо ды о т оп ер а ц и о н н о й ар ен д ы
и н ы е д ох од ы от с об ст вен но сти
10
11
1 9 0 4 2 8 0 ,1 7
14
и н ы е д о х о д ы о т со бс тве н н о сти
120
1 29
1 20
12 9
0703
000000000
00000000002000002
2
и н ы е д о х о д ы о т со бс тве н н о сти
120
1 29
1 20
129
0703
000000000
00000000001000002
2
54 88 7,9 6
130
130
1 30
130
0000
000000000
00000000000000000
0
2 8 8 4 9 9 0 0 .0 0
3 2 8 8 8 36 0.3 2
3 2 8 8 8 3 6 0 .3 2
д ох од ы о т о к аз ан и я услуг , ра бо т, ко м п ен сац и и з а т р а т у чр еж ден и й , все го
1 20 0
су бс и ди и н а ф и н а н со в о е о б ес п еч е н и е вы п о л н ен и я г осу да рст вен н о го
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р а в о в о г о
о б р а з о в а н и я , с о зд а в ш е г о у ч р е ж д е н и е
Б е з в о з м е зд н ы е д е н е ж н ы е п о с т у п л е н и я , в с е г о
1210
130
1 30
130
13 0
0000
000000000
00000000000000000
4
2 8 8 4 9 9 0 0 ,0 0
3 2 8 8 8 36 0,3 2
3 2 8 8 8 3 6 0 .3 2
1400
150
1 50
150
150
0000
000000000
00000000000000000
0
2 1 6 0 1 8 7 ,8 6
1 9 2 6 9 0 0 .0 0
1 9 2 6 9 0 0 ,0 0
150
1 55
150
15 5
0000
000000000
00000000000000000
2
3 0 0 0 0 0 .0 0
п о с т у п л е н и я те ку щ е г о х а р а к т е р а о т и н ы х р е зи д е н т о в (з а и с к л ю ч е н и е м с е к т о р а
г ос уд ар ств ен н ог о у п р ав л е н и я и ор г ан и з ац и й го су да рст вен н ог о с ек т о р а)
п о с т у п л е н и я т е к у щ е г о х а р а к т е р а о т и н ы х р е зи д е н т о в (з а и с к л ю ч е н и е м с е к т о р а
г ос уд ар ств ен н ог о уп р а в л е н и я и о р г а н и з а ц и й го су да рст вен н ог о с ек т о р а)
150
1 55
150
15 5
0703
000000000
00000000002000002
2
3 0 0 0 0 0 ,0 0
150
1 52
ISO
152
0000
000000000
00000000000000000
5
1 8 6 0 1 8 7 ,8 6
1 9 2 6 9 0 0 .0 0
1 9 2 6 9 0 0 ,0 0
цел е в ы е су бси дии
15 0
1 52
15 0
1 52
1102
511111100
1120 3111 0 0 2 3 0 0 0 0 0
5
4 4 0 0 0 ,0 0
4 4 0 0 0 ,0 0
4 4 0 0 0 ,0 0
цел е в ы е су бс и ди и
150
1S2
150
1 52
1 10 2
5111 1 1 1 0 0
1120 3111 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5
2 6 0 0 0 .0 0
2 6 0 0 0 .0 0
2 6 0 0 0 .0 0
цел е в ы е су бс и ди и
150
152
150
1 52
1 10 2
511111110
11204111102300000
5
4 9 9 4 5 ,2 0
4 9 9 4 5 .2 0
4 9 9 4 5 .2 0
цел е в ы е су бс и ди и
150
1S2
150
1 52
1 10 2
511111110
1120 411 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5
2 1 7 9 5 4 ,8 0
2 1 7 9 5 4 ,8 0
2 1 7 9 5 4 .8 0
цел е в ы е су бси дии
150
15 2
150
1 52
1 10 2
511111120
1120 411 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0
5
4 5 0 0 0 ,0 0
4 5 0 0 0 .0 0
4 5 0 0 0 .0 0
цел е в ы е су бси дии
150
15 2
150
1 52
1 102
5111 1 1 1 2 0
1120 411 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5
7 2 0 0 0 .0 0
7 2 0 0 0 .0 0
7 2 0 0 0 .0 0
цел е в ы е су бс и ди и
150
15 2
150
1 52
1 10 2
5111 1 1 1 4 0
1130 111 1 4 0 2 3 0 0 0 0 0
5
3 2 4 6 0 0 .0 0
3 3 8 5 0 0 ,0 0
3 3 8 5 0 0 .0 0
цел е в ы е су бс и ди и
150
15 2
1 50
1 52
1 10 2
5 1 1 1 I I 1 40
1130 111 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
5
5 5 0 5 3 7 ,4 0
561 50 0.0 0
5 61 5 0 0 ,0 0
цел е в ы е су бс и ди и
15 0
15 2
150
1 52
0703
5180 0 0 0 6 0
80000000602300000
5
2 5 8 5 2 ,0 0
цел е в ы е су бс и ди и
1 50
15 2
150
1 52
1 00 3
520740305
0 7 5 0 ! 2 0 7010 0 0 0 0 0
5
5 2 20 7,9 5
6 1 1 0 0 .0 0
61 10 0,0 0
цел е в ы е су бс и ди и
150
15 2
150
152
0709
510303530
03603035302300000
5
4 7 3 3 4 ,5 2
цел ев ы е с уб си дии
1410
цел е в ы е су бси дии
150
1 52
150
1 52
0707
510707220
07401072202300000
5
цел е в ы е су бси дии
150
IS 2
ISO
1 52
1 10 2
51 I I I 1 02 0
1120 111 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0
5
3 2 2 2 5 5 ,9 9
цел е в ы е су бс и ди и
150
1 52
1 50
1 52
1 10 2
5111 1 1 0 5 0
1120 211 0 5 0 2 3 0 0 0 0 0
5
4 8 50 0,0 0
цел е в ы е су бси дии
150
1 52
150
1 52
1 10 2
511111050
1120 211 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
5
3 4 0 0 0 ,0 0
2000
00 0
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
2100
000
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
2110
111
00 0
000
00 0
0000
000000000
111
211
000
2 11
0000
зар а бо тн а я п л ата
111
21 1
000
2 11
зар а бо тн а я п л ата
111
211
000
111
211
000
111
2 11
111
26 6
В ы п л аты но расходам , всего
н а в ы п л а т у п ер с он ал у, всего
о п л ат а тру д а
зар а бо тн а я пл ата
зар а бо тн а я плата
зар а бо тн а я п л ата
с оц и а л ьн ы е п ос об ия и ко м п е н са ци и п ер со н алу в ден е ж н о й ф о рм е
пл ан ов ог о п ери од а
1 2 2 0 0 0 ,0 0
1 2 2 0 0 0 ,0 0
3 8 8 9 0 0 ,0 0
3 8 8 9 0 0 .0 0
3 4 0 2 4 1 7 3 ,0 3
3 4 9 4 7 86 0,3 2
3 4 9 4 7 8 6 0 .3 2
0
2 2 4 8 4 3 1 0 ,7 0
2 1 0 3 2 5 5 1 .5 0
2 1 0 3 2 5 5 1 ,5 0
00000000000000000
0
16 7 0 2 52 0,7 9
1 5 5 9 8 0 8 9 ,7 1
15 59 8 08 9,7 1
000000000
00000000000000000
4
1 6 4 9 8 6 6 8 .8 4
1 5 4 0 0 2 3 7 ,7 6
1 5 4 0 0 2 3 7 ,7 6
0703
410707090
07301070901000000
4
14 9 3 1 0 4 5 ,2 2
1 3 8 3 2 6 1 4 ,1 4
1 3 8 3 2 6 1 4 ,1 4
211
1102
411111130
1130 1111 3 0 1 0 0 0 0 0 0
4
1 5 6 7 6 2 3 ,6 2
1 5 6 7 6 2 3 ,6 2
1 5 6 7 6 2 3 ,6 2
211
0000
000000000
00000000000000000
5
1 6 7 4 0 0 ,0 0
1 6 7 4 0 0 ,0 0
1 6 7 4 0 0 ,0 0
000
2 11
1102
5111 1 1 1 1 0
11204111101000000
5
1 6 7 4 0 0 ,0 0
16 7 4 0 0.0 0
1 6 7 4 0 0 ,0 0
000
26 6
0000
000000000
00000000000000000
4
3 6 4 5 1 .9 5
3 0 4 5 1 .9 5
3 0 4 5 1 ,9 5
с о ц и а л ьн ы е по со б и я и к ом пе нса ции п ер со н алу в д е н е ж н о й ф ор м е
п ро чи е в ы п л а т ы п ер с он ал у, в то м чи сле ко м п ен сац и он н о го ха р ак тер а
212 0
с о ци а л ьн ы е ко м п е н са ци и пе рс он ал у в н ат у ра льн ой ф ор м е
с о ци а л ьн ы е ко м п е н са ци и п ер со н алу в нат у р а л ьн о й ф о рм е
111
26 6
000
266
0703
410707090
07301070901000000
4
3 6 4 5 1 ,9 5
3 0 4 5 1 .9 5
3 0 4 5 1 ,9 5
11 2
00 0
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
5 2 89 7,9 5
6 1 2 1 5 .0 0
6 1 2 1 5 .0 0
11 2
26 7
00 0
267
0000
0000 0 0 0 0 0
00000000000000000
5
5 2 20 7,9 5
6 1 1 0 0 ,0 0
6 1 1 0 0 .0 0
11 2
26 7
000
26 7
1003
5 20740 305
0 7 5 0 I2 C 1 7 0 1000000
5
5 2 2 0 7 .9 5
6 1 1 0 0 ,0 0
6 1 1 0 0 ,0 0
1 1 5 ,0 0
112
266
000
26 6
0000
000000000
00000000000000000
4
6 9 0 .0 0
1 1 5 .0 0
112
266
000
266
0703
410707090
07301070901000000
4
69 0.0 0
1 1 5 .0 0
1 1 5 ,0 0
ИЗ
000
000
000
0000
0000 0 0 0 0 0
00000000000000000
0
6 8 2 53 7,4 0
6 5 9 5 0 0 ,0 0
6 5 9 50 0,0 0
п р и в л е к а е м ы м с о г л а с н о за к о н о д а т е л ь с т в у д л я в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х п о л н о м о ч и й
1 13
22 6
000
226
0000
0000 0 0 0 0 0
00000000000000000
5
6 8 2 53 7,4 0
6 5 9 50 0.0 0
6 5 9 50 0.0 0
п р и в л е к а е м ы м с о г л а с н о за к о н о д а т е л ь с т в у д л я в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х п о л н о м о ч и й
1 13
22 6
00 0
226
1 10 2
5 11111 100
1 1 2 0 3 1 11001 00000 0
5
2 6 0 0 0 .0 0
2 6 0 0 0 .0 0
2 6 0 0 0 .0 0
1 13
226
000
226
1 10 2
5111 1 1 1 2 0
1120 411 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5
7 2 0 0 0 .0 0
7 2 0 0 0 ,0 0
7 2 0 0 0 ,0 0
113
226
00 0
226
1 10 2
51 111 1 1 4 0
1 1301I I 1 4 0 10 00000
5
5 5 0 53 7,4 0
5 61 5 0 0 . 0 0
5 61 5 0 0 . 0 0
с о ц и а л ьн ы е по со б и я и ко м п е н са ци и п ер со н алу в д е н е ж н о й ф ор м е
с о ц и а л ьн ы е п ос об ия и ко м п е н са ци и п ер со н алу в д е н е ж н о й ф ор м е
и н ы е вы п л а т ы , з а искл ю че ни е м ф о н д а оп л ат ы тр у д а учр е ж д ен и я , д л я в ы пол не ния
о тд ел ь ны х по лн ом очи й
2130
и н ы е в ы пл а ты , за иск л ю че ни е м ф о н д а о п л ат ы тр у д а учр е ж д ен и й , л иц ам ,
и н ы е в ы пл а ты , за искл ю че ни е м ф о н д а оп л ат ы тр у д а у ч р е ж д ен и й , л иц ам ,
п р и в л е к а е м ы м с о г л а с н о за к о н о д а т е л ь с т в у д л я в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х п о л н о м о ч и й
и н ы е в ы пл а ты , за искл ю че ни е м ф о н д а оп л ат ы тр у д а учр е ж д ен и й , л иц ам ,
п р и в л е к а е м ы м с о г л а с н о за к о н о д а т е л ь с т в у д л я в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х п о л н о м о ч и й
и н ы е в ы пл а ты , за и ск лю че ние м ф о н д а оп л ат ы тр у д а уч р е ж д ен и й , лиц ам ,
113
226
000
226
1 10 2
5111 1 1 0 5 0
1 1 2 0 2 1 10501 00000 0
5
3 4 0 0 0 .0 0
214 0
119
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
5 0 4 6 3 5 4 ,5 6
4 7 1 3 7 4 6 ,7 9
4 7 1 3 7 4 6 .7 9
2141
119
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
5 0 4 6 3 5 4 ,5 6
4 7 1 3 7 4 6 .7 9
4 7 1 3 7 4 6 ,7 9
1 19
21 3
000
21 3
0000
000000000
00000000000000000
4
4 9 9 5 7 9 9 .7 6
4 6 6 3 1 9 1 ,9 9
4 6 6 3 1 9 1 ,9 9
н а в ы п л а ты п о о п л ат е тр уд а
1 19
21 3
000
21 3
0703
410707090
07301070901000000
4
4 5 2 1 1 2 3 .3 3
4 18 8 51 5.5 6
4 18 8 51 5,5 6
н а в ы п л а ты п о о п л ат е тру д а
1 19
21 3
000
213
1 10 2
4111 1 1 1 3 0
1130 1111 3 0 1 0 0 0 0 0 0
4
4 7 4 6 7 6 ,4 3
4 7 4 67 6,4 3
4 7 4 6 7 6 .4 3
119
213
000
213
0000
000000000
00000000000000000
5
5 0 55 4.8 0
5 0 5 5 4 .8 0
5 0 55 4,8 0
119
213
000
213
1 10 2
5111 1 1 1 1 0
1 1 2 0 4 1 11101 00000 0
5
5 0 55 4,8 0
5 0 5 5 4 ,8 0
5 0 55 4,8 0
230 0
8S0
000
000
000
0000
0000 0 0 0 0 0
00000000000000000
0
2 8 0 8 00 6.0 6
2 7 8 0 2 9 7 ,1 0
2 7 8 0 2 9 7 ,1 0
2310
8 31
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
2 8 0 1 0 0 6 ,0 6
2 7 7 3 2 9 7 .1 0
2 7 7 3 2 9 7 .1 0
8S1
2 91
000
2 91
0000
000000000
00000000000000000
2
2 7 7 0 8 ,%
8 31
29 1
000
2 91
0703
0000 0 0 0 0 0
00000000001000002
2
2 7 7 0 8 .%
831
291
000
2 91
0000
000000000
00000000000000000
4
2 7 7 3 2 9 7 .1 0
2 7 7 3 2 9 7 ,1 0
2 7 7 3 2 9 7 ,1 0
н ал ог н а им ущ е ст в о о р га н и за ц и й и зем е ль ны й н ало г
831
29 1
000
291
0703
410707090
07301070901000000
4
2 6 5 1 4 9 7 ,1 0
2 6 5 1 4 9 7 ,1 0
2 6 5 1 4 9 7 .1 0
н а л о г н а и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и з е м е л ь н ы й н а л ог
8 31
29 1
000
2 91
1102
411111130
1 1301I I 1 3 010000 00
4
1 21 8 0 0 ,0 0
1 21 8 0 0 ,0 0
1 21 8 0 0 ,0 0
85 2
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 .0 0
7 0 0 0 .0 0
85 2
291
000
2 91
0000
000000000
00000000000000000
4
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 .0 0
7 0 0 0 ,0 0
85 2
2 91
00 0
2 91
0703
410707090
07301070901000000
4
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
п р и в л е к а е м ы м с о г л а с н о за к о н о д а т е л ь с т в у д л я в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х п о л н о м о ч и й
в з н о с ы п о о б я за т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю н а в ы п л а т ы п о о п л а т е т р у д а
ра бо т н и к ов и и н ы е в ы п л а т ы ра бо т н и к ам у чре ж д ен и й , всего
н а вы пл а ты п о о п л ат е тру д а
н а в ы п л а ты п о о п л ат е тру да
н а вы пл а ты п о оп л ат е тр у д а
н а в ы п л а ты п о оп л ат е тру да
уп л ат а н ало го в, с б о р о в и и н ы х п л ате ж е й , всего
н а л о г н а и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г
н а л о г н а и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г
н а л о г н а и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г
н а л о г н а и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и зе м е л ь н ы й н а л о г
и н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р а с х о д о в ) в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й с и с т е м ы
Р ос с и й с к ой Ф е де ра ц и и , а т ак ж е го су д а рс тв ен н ая п ош л и н а
232 0
и н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р а с х о д о в ) в б ю д ж е т ы б ю д ж е т н о й с и с т е м ы
Р о с си й ск ой Ф е де ра ц и и , а т ак ж е го су д а рс тв ен н ая п о ш л и н а
и н ы е на л ог и (вк л ю ч а ем ы е в со ст ав ра сх од ов ) в бю д ж е ты бю д ж е тн ой сис тем ы
Р о с си й ск ой Ф е де ра ц и и , а та к ж е го су д а рс тв ен н ая п ош ли н а
Р а сх од ы н а з ак уп к у т о в ар ов , ра бо т , ус лу г, всего
2600
000
00 0
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
8 73 1 85 6,2 7
11 1 3 5 0 1 1 ,7 2
11 1 3 5 0 1 1 ,7 2
п р оч ая з ак уп к а т о в ар ов , р а б о т и услуг, всего
2640
244
000
000
000
0000
000000000
00000000000000000
0
8 7 3 1 8 5 6 .2 7
И 1 3 5 0 1 1 ,7 2
11 1 3 5 0 1 1 ,7 2
24 4
224
000
22 4
0000
000000000
00000000000000000
4
2 5 0 0 0 .0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
24 4
224
000
224
0703
410707090
07301070902300000
4
2 5 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
ко м м у н ал ь н ы е ус лу г и , всего
24 4
22 3
000
22 3
0000
0000 0 0 0 0 0
00000000000000000
0
5 6 4 0 8 6 1 ,1 2
5 6 4 0 8 6 1 .1 2
о п л ата б ы то в ы х от ходов
244
22 3
000
22 3
0000
000000000
00000000000000000
4
1 9 0 4 4 ,2 6
8 0 4 4 .2 6
8 0 4 4 ,2 6
244
22 3
000
223
0703
410707090
07301070902300000
4
1 9 0 4 4 ,2 6
8 0 4 4 .2 6
8 0 4 4 .2 6
244
223
000
22 3
0000
0000 0 0 0 0 0
00000000000000000
4
1 8 2 2 4 2 .4 8
170 52 9.5 7
170 52 9.5 7
о п л ат а во до сн аб ж е н ия
244
223
000
22 3
0703
410707090
07301070902300000
4
1 8 2 2 4 2 ,4 8
1 7 0 5 2 9 .5 7
17 0 52 9.5 7
о п л ат а т еп л ов о й эне рги и
244
22 3
000
223
0000
000000000
00000000000000000
4
1 8 8 9 74 5,1 2
4 0 4 7 0 0 0 ,2 9
4 0 4 7 0 0 0 .2 9
о п л ат а т еп л о в о й эне рг и и
244
223
000
22 3
0703
4107 0 7 0 9 0
07301070902300000
4
1 6 5 8 5 2 5 ,1 7
3 8 1 5 7 8 0 ,3 4
3 8 1 5 78 0.3 4
о п л ат а теп л ов о й эн ер ги и
244
223
000
22 3
1102
411111130
1 1 3 0 1 1 11302 30000 0
4
231 21 9.9 5
231 21 9,9 5
231 21 9.9 5
244
223
000
223
0000
000000000
00000000000000000
4
1 4 8 2 0 6 2 .4 8
1 2 8 2 68 7,0 0
1 2 8 2 6 87 .0 С
а р ен д н а я п л ата за п ол ьз ов ан и е им ущ ест во м
а р е н д н а я п л ат а за пол ьз о в ан и е им ущ е ств ом
о п л ат а б ы т о в ы х отход ов
о п л а т а во до сн аб ж е н ия
о п л ат а эле к т ри ч ес к ой эн е рги и
о п л ат а эле к т ри ч ес к ой эне рги и
о п л ат а эле к т ри ч ес к ой эн е рги и
о п л а т а эле к т ри ч ес к ой эн е рги и
3 7 0 5 6 6 8 .1 8
24 4
223
000
22 3
0703
410707090
07301070902300000
4
1 4 8 2 0 6 2 ,4 8
1 2 8 2 68 7,0 0
1 2 8 2 6 87 .0 С
24 4
223
000
22 3
0000
000000000
00000000000000000
2
1 3 2 5 7 3 .8 4
13 2 60 0,0 0
1 3 2 6 00 .0 С
24 4
22 3
000
223
0703
000000000
00000000002000002
2
1 3 2 5 7 3 .8 4
132 600,00
1 3 2 6 0 0.0 С
.
п о с т у п л е н и е м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в , в с е г о
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е -с м а зо ч н ы х м а т е р и а л о в
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е -с м а зо ч н ы х м а т е р и а л о в
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е -с м а зо ч н ы х м а т е р и а л о в
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е -с м а зо ч н ы х м а т е р и а л о в
244
340
000
34 0
0000
000000000
00000000000000000
0
8 6 9 4 7 7 .3 4
24 4
343
000
34 3
0000
000000000
00000000000000000
2
1 2 9 4 2 ,6 0
24 4
343
000
34 3
0703
000000000
00000000002000002
2
1 2 9 4 2 .6 0
24 4
343
000
34 3
0000
000000000
00000000000000000
4
24 4
343
000
34 3
0703
410707090
07301070902300000
244
3 41
000
3 41
0000
000000000
24 4
341
000
341
0703
244
345
000
34 5
0000
7 3 9 6 7 9 ,2 9
7 3 9 6 7 9 ,2 9
2 7 2 3 5 .0 0
2 7 2 3 5 ,0 0
2 7 2 3 5 ,0 0
4
2 7 2 3 5 ,0 0
2 7 2 3 5 ,0 0
2 7 2 3 5 ,0 0
00000000000000000
4
1 8 7 6 0 .7 0
5 7 1 9 3 ,0 0
5 7 1 9 3 .0 0
410707090
07301070902300000
4
1 8 7 6 0 .7 0
5 7 1 9 3 ,0 0
5 7 1 9 3 .0 0
000000000
00000000000000000
2
141 6 0 0 .0 0
ув ел и че н ие ст ои м о ст и л е к а рс тв е нн ы х п ре п а р ат ов и м ат ер иа ло в, п р и м е н яем ы х в
м ед и ци н с ки х ц елях
ув ел и ч е н и е ст ои м о ст и ле к а р ст в е н н ы х пр еп а ра тов и м ат е р иа л о в , п р и м е н яе м ы х в
м ед и ци н с ки х ц елях
ув ел и че н и е ст ои м о ст и м ягк ог о и н вен тар я
ув ел и че н и е сто и м о ст и м ягк ог о и н в е н т ар я
ув ел и че н и е ст ои м о ст и м ягк ог о и н вен тар я
ув ел и че н и е сто и м о ст и м ягк ог о и н в е н т ар я
ув ел и че н ие сто и м о ст и п ро д ук тов п и тан ия
ув ел и че н ие сто и м о ст и п ро д ук то в пи тан и я
ув ел и че н и е ст ои м о ст и п р о ч и х м а т е р и а л ьн ы х з ап ас ов о д н о к р а т н о го п р и м ен ен и й
24 4
345
000
345
0703
000000000
00000000002000002
2
141 6 0 0 .0 0
24 4
345
000
34 5
0000
000000000
00000000000000000
4
9 5 3 7 .0 0
5 2 5 0 ,0 0
5 2 5 0 .0 0
24 4
345
000
34 5
0703
410707090
07301070902300000
4
9 5 3 7 ,0 0
5 2 5 0 .0 0
5 2 5 0 ,0 0
1 5 5 1 1 8 .3 5
24 4
342
000
34 2
0000
000000000
00000000000000000
4
1 5 5 1 1 8 .3 5
24 4
342
000
34 2
0707
410707220
07401072202300000
4
1 5 5 1 1 8 .3 5
1 55 1 1 8 .3 5
24 4
349
000
349
0000
000000000
00000000000000000
5
2 7 9 6 0 0 ,0 0
2 7 9 6 0 0 .0 0
2 6 3 9 5 6 .0 0
ув ел и че н ие сто и м о ст и п р о ч и х м а те р и а л ьн ы х зап асо в о д н ок р а тн ог о п р им ен ени й
244
349
000
349
0709
5103 0 3 5 3 0
03603035302300000
5
3 0 7 0 0 ,0 0
ув ел и че н ие сто и м о ст и п ро чи х м атериа льн ьт х зап ас ов о д н ок р а тн ог о п р им ен ени й
24 4
349
000
349
1102
SI 111102 0
1 1 2 0 1 1 10202 30000 0
5
2 1 7 2 5 6 .0 0
2 6 3 6 0 0 ,0 0
2 6 3 6 0 0 ,0 0
ув ел и че н ие сто и м о ст и п р о ч и х м ат е ри а л ьн ы х зап асо в о д н ок р а тн ог о п р им ен ени й
244
34 9
000
34 9
1102
5 11 И М 10
1 1 2 0 4 1 11102 30000 0
5
1 6 0 0 0 .0 0
1 6 0 0 0 .0 0
1 6 0 0 0 ,0 0
244
34 6
000
34 6
0000
000000000
00000000000000000
2
4 9 4 8 9 .6 0
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в (м а т е р и а л о в )
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в (м а т е р и а л о в )
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в (м а т е р и а л о в )
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х за п а с о в ( м а т е р и а л о в )
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в (м а т е р и а л о в )
ув ел и че н ие ст ои м о ст и п р о ч и х об о р от ны х з ап ас ов (м а тер и а л о в )
ув ел и че н ие сто и м ос ти с тро и те л ьн ы х м ате ри ал ов
ув ел и че н ие ст ои м о ст и с тро и те л ьн ы х м ат ер иа л ов
п р о ч и е ра бо т ы , ус лу г и , все го
пр ов ед ен и е ла б о р а т о р н ы х и и н ст ру м ен та ль н ы х исс л ед о ван и й
п ров еде н и е л а б о р а т о р н ы х и и н ст р у м ен та ль н ы х и ссл едо ван ий
п ро чи е ра бо ты , услуг и
п ро чи е ра бо т ы , ус лу ги
п ро чи е ра бо ты , услуг и
п ро чи е ра бо т ы , ус лу ги
п ро чи е ра б о т ы , ус лу ги
п ро чи е ра бо т ы , ус лу ги
244
34 6
000
34 6
0703
000000000
00000000002000002
2
4 9 4 8 9 .6 0
244
34 6
000
34 6
0000
000000000
00000000000000000
4
2 3 7 2 9 8 .1 4
1 7 4 3 3 4 .6 4
1 74 3 3 4 .6 4
244
34 6
000
346
0703
410707090
07301070902300000
4
2 3 7 2 9 8 .1 4
1 7 4 3 3 4 ,6 4
1 7 4 3 3 4 .6 4
244
34 6
000
346
0000
000000000
00000000000000000
5
8 8 4 5 .2 0
8 8 4 5 ,2 0
8 84 5.2 0
24 4
34 6
000
346
1 10 2
5 1 1 1 11110
1 12041 11102 30000 0
5
8 8 4 5 ,2 0
8 8 4 5 .2 0
8 84 5.2 0
24 4
34 4
000
344
0000
000000000
00000000000000000
4
9 9 8 1 3 .1 0
3 2 1 0 3 ,1 0
3 2 1 0 3 ,1 0
24 4
344
000
344
0703
410707090
07301070902300000
4
9 9 8 1 3 ,1 0
3 2 1 0 3 .1 0
3 2 1 0 3 ,1 0
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
0
1 8 6 2 4 3 5 .8 8
2 9 3 2 0 1 0 ,3 3
2 9 3 2 0 1 0 ,3 3
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
4
8 7 4 6 9 3 .8 9
1 0 0 3 4 0 3 .8 9
1 0 0 3 4 0 3 .8 9
244
22 6
000
226
0703
410707090
07301070902300000
4
8 7 4 6 9 3 .8 9
1 0 0 3 4 0 3 ,8 9
1 0 0 3 4 0 3 ,8 9
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
2
6 7 7 6 9 0 ,0 0
244
22 6
000
226
0703
000000000
00000000002000002
2
6 7 7 6 9 0 ,0 0
244
22 6
000
226
0000
000000000
00000000000000000
4
7 5 0 0 0 ,0 0
244
226
000
22 6
0703
410707090
07301070902300000
4
7 5 0 0 0 .0 0
2 4 2 9 0 0 .0 0
2 4 2 9 0 0 .0 0
244
22 6
000
226
0000
000000000
00000000000000000
5
2 3 5 0 5 1 .9 9
244
22 6
000
226
0709
510303530
03603035302300000
5
6 3 0 0 ,0 0
2 5 8 5 2 .0 0
п ро чи е ра бо ты , услуг и
244
22 6
000
226
0703
518000060
80000000602300000
5
п ро чи е ра бо ты , услуг и
244
22 6
000
226
0707
510707220
07401072202300000
5
8 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 ,0 0
п ро чи е р а б о т ы , ус лу ги
24 4
22 6
000
22 6
1102
SI 11 11020
1 1 2 0 1 1 10202 30000 0
5
1 0 4 9 9 9 ,9 9
1 2 5 3 0 0 ,0 0
125 30 0,0 0
п ро чи е р а б о т ы , ус лу ги
24 4
22 6
000
226
1102
511111110
1 1 2 0 4 1 11102 30000 0
5
2 1 9 0 0 .0 0
2 1 9 0 0 ,0 0
2 1 9 0 0 .0 0
п ро чи е р а б о т ы , ус лу ги
24 4
226
000
226
1102
511111140
1 1 3 0 1 1 11402 30000 0
5
7 6 0 0 0 ,0 0
8 7 7 0 0 .0 0
8 7 7 0 0 .0 0
244
226
000
226
0000
000000000
00000000000000000
4
1 6 8 5 70 6,4 4
1 6 8 5 7 0 6 ,4 4
ус лу ги п о ор г а н и з а ц и и п и т ан и я
ус лу ги п о о р г а н и з а ц и и п и тан и я
244
22 6
000
226
0707
410707220
07401072202300000
4
1 1 7 5 7 3 0 .4 4
1 1 7 5 7 3 0 ,4 4
ус лу ги п о ор г а н и з а ц и и п и тан и я
24 4
22 6
000
226
0707
420740304
0 7 4 0 12С 1 40 21 00000
4
5 0 9 9 7 6 ,0 0
5 0 9 9 7 6 ,0 0
24 4
22 5
000
225
0000
000000000
00000000000000000
2
24 4
22 5
000
22 5
0703
000000000
00000000002000002
2
24 4
22 5
000
225
0000
000000000
00000000000000000
4
6 2 6 0 4 3 .8 6
6 2 6 0 4 3 .8 6
ра бо т ы , ус лу ги п о с о д е р ж а н и ю и м ущ ест ва
ра бо т ы , ус лу ги п о с о д е р ж а н и ю и м ущ ест ва
ра бо т ы , ус лу ги п о с о д е р ж а н и ю и м ущ ест ва
8 0 0 0 .0 0
8 0 0 0 .0 0
688
662J21
6 8 8 6 6 2 ,2 1
5 9 8 4 0 8 .3 3
5 9 8 4 0 8 ,3 3
2 7 6 3 5 ,5 3
2 7 6 3 5 ,5 3
1 7 2 0 0 ,0 0
1 7 2 0 0 .0 0
1 4 0 0 0 .0 0
14 0 0 0 ,0 0
р а б о т ы , у с л у г и ПО с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а
244
22 5
000
225
0703
410707090
07301070902300000
4
ра бот ы , ус лу ги п о со д е р ж а н и ю и м у щ е ств а
244
22 5
000
225
0707
410707220
07401072202300000
4
24 4
22 5
000
225
0000
000000000
00000000000000000
5
ра бот ы , ус лу ги п о со д е р ж а н и ю и м ущ ест ва
24 4
22 5
000
22 5
0707
5107 0 7 2 2 0
07401072202300000
5
ра бот ы , у с лу ги п о со д е р ж а н и ю им ущ ества
24 4
225
000
22 5
1 102
5111 1 1 1 1 0
1 1 2 0 4 1 11102 30000 0
5
3 2 0 0 ,0 0
3 2 0 0 ,0 0
3 2 0 0 .0 0
24 4
222
000
22 2
0000
000000000
00000000000000000
5
3 9 6 4 3 4 .5 2
3 3 9 8 0 0 .0 0
3 3 9 8 0 0 .0 0
ра бот ы , ус лу ги п о со д е р ж а н и ю и м ущ ест ва
т ра н с п ор т н ы е услуги
3 20 0.0 0
тра н с п о рт ны е услуг и
24 4
222
000
22 2
0709
510303530
03603035302300000
5
10 33 4,5 2
т р а н с п о р т н ы е у с лу г и
24 4
222
000
22 2
1 10 2
511111050
1 1 2 0 2 1 10502 30000 0
5
4 8 50 0.0 0
т ра н с п о рт н ы е ус лу ги
24 4
222
00 0
222
1 10 2
511111100
1 1 2 0 3 1 11002 30000 0
5
4 4 0 0 0 ,0 0
4 4 0 0 0 .0 0
4 4 0 0 0 ,0 0
т ра н с п о рт н ы е услуги
244
222
00 0
22 2
1 10 2
511111120
1 12041 11202 30000 0
5
4 5 0 0 0 .0 0
4 5 0 0 0 .0 0
4 5 0 0 0 ,0 0
2 5 0 8 0 0 ,0 0
2 5 0 8 0 0 ,0 0
5 21 2 8 0 ,0 0
5 21 2 8 0 .0 0
24 4
22 2
00 0
22 2
1102
511111140
1 13011 11402 30000 0
5
2 4 8 6 0 0 .0 0
24 4
31 0
000
310
0000
000000000
00000000000000000
2
3 9 1 5 9 1 .0 2
24 4
310
000
310
0703
000000000
0000 000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2
391 59 1,0 2
24 4
310
000
31 0
0000
000000000
00000000000000000
4
6 6 3 35 3.3 0
ув ел и че н ие ст ои м ост и о сн о в н ы х средст в
24 4
31 0
00 0
310
0703
410707090
07301070902300000
4
1 42 0 7 3 .3 0
ув ел и че н ие ст ои м ост и о сн о в н ы х с ре дст в
24 4
31 0
000
310
1102
411111130
1 1 3 0 1 1 11302 30000 0
4
521 2 8 0 ,0 0
5 2 1 2 8 0 ,0 0
5 21 2 8 0 ,0 0
24 4
31 0
000
310
0000
000000000
00000000000000000
5
1 0 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 ,0 0
244
31 0
000
31 0
0707
510707220
07401072202300000
5
1 0 0 0 0 0 .0 0
1 0 0 0 0 0 .0 0
244
22 7
000
227
0000
000000000
00000000000000000
4
244
227
00 0
227
0703
410707090
07301070902300000
4
3 0 0 0 ,0 0
244
2 21
00 0
221
0000
000000000
00000000000000000
4
1 4 0 0 3 3 .8 2
1 9 3 1 3 7 .1 2
1 9 3 1 3 7 ,1 2
24 4
2 21
000
221
0703
410707090
07301070902300000
4
1 4 0 0 3 3 ,8 2
193 13 7,1 2
19 3 13 7,1 2
100
100
10 0
100
0000
000000000
00000000000000000
0
- 2 7 1 7 9 ,0 0
т ра н с п о рт н ы е услуги
ув ел и че н ие с то им ост и о с н о в н ы х с ре дст в
ув ел и че н ие ст ои м ос ти ос но в н ы х с ре дст в
ув ел и че н ие с то им ост и о с н о в н ы х с ре дст в
ув ел и че н ие ст ои м ос ти ос н о в н ы х с ре дст в
ув ел и че н ие ст ои м ос ти о с но в н ы х с ре дст в
у п л а т а с т р а х о в ы х п р е м и й (с т р а х о в ы х в зн о с о в )
у п л а т а с т р а х о в ы х п р е м и й (с т р а х о в ы х в зн о с о в )
у с л у г и с в а зи
у с л у г и с в я зи
В ы п л аты , ум ен ьш аю щ и е д оход, в сего
н а ло г н а п р и б ы л ь
300 0
ЗО Ю
н ал ог на п ри бы ль
нал ог н а п ри бы л ь
3 0 0 0 .0 0
1 80
18 9
18 0
1 89
0000
000000000
00000000000000000
0
- 2 7 1 7 9 ,0 0
1 80
18 9
180
189
0000
000000000
00000000000000000
2
-2 7 1 7 9 ,0 0
1 80
18 9
1 80
1 89
0703
000000000
00000000001000002
2
- 2 7 1 7 9 ,0 0
н ал ог на д об а в л ен н у ю сто и м ос ть
302 0
180
189
1 80
1 89
0000
000000000
00000000000000000
0
п ро чи е нал ог и , ум ен ьш а ю щ и е д о х о д
303 0
18 0
189
1 80
189
0000
000000000
00000000000000000
0
\
Р азд е л 2. С в е д е н и я по в ы п л а т а м н а за к у п к и т о в а р о в , р а б о т , услуг
С ум м а
№
п/п
Н аим енование показателя
К оды
строк
Год
начала
закупки
К од по бю дж етной
классиф икации
на 2 0 2 0 г
на 2021 г
н а 202 2 г
(текущ ий
ф инансовы й год)
(первы й год
планового
периода)
(второй год
6
за пределам и
планового
пери ода
7
8
3
4
4.1
26000
2020
X
8 731 856,27
11 135 011,72
11 1 35 0 11 ,7 2
26400
2020
X
6 152 568.92
11 135 011,72
11 135 011 ,72
за сч ет прочих источников ф инансового обеспечения
26450
2020
X
1 35 9 472,06
132 600,00
132 600,00
1.1.1.1
в соотвествии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26452
2020
X
1 1.1.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26451
2020
X
1 3 59 472,06
132 600,00
132 600,00
26440
2020
X
90 7 487,71
98 8 345,20
98 8 345,20
2
1
1
В ы п л а т ы н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г, в сего
5
планового
периода)
по контрактам (договорам ), планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году с учетом
11
1.1.1
1.1.2
требований Ф едерального за ко на № 44 -Ф З и Ф едерального за кона № 223-Ф З
за с чет средств обязательног о медиц инского страхования
1.1.2.1
в соотвествии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26442
2020
X
1.1.2.2
в соответстви и с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26441
2020
X
26430
2020
X
26420
2020
X
в соотвествии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26422
2020
X
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26421
2020
X
90 7 487,71
9 88 345,20
98 8 345 ,20
26410
2020
X
3 885 609,15
10 01 4 066,52
10 01 4 066,52
в соотвествии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26412
2020
X
в соответстви и с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26411
2020
X
3 885 609,15
10 01 4 065,52
10 0 14 066 ,52
26300
2020
X
2 579 287,35
в соотвествии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26320
2020
X
в соответстви и с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26310
2020
X
26200
2020
X
1.1.3
за счет субсидий, пред оставляем ы х н а осущ есталение капитальных алож ений
за сч ет субсидий, п ред остааляем ы х в соот ве тст ви и с абзацем вторы м пункта 1 ст ать и 78.1 Бю дж етного
1.1.4
1.1.4 1
1.1.4.2
коде кса Российской Ф едерации
за счет субсидий, предоставленны х н а ф инан совое обеспечение вы полнения государственного
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.2
1.2.1
1.2.2
(муниципального) задания
по кон трактам (договорам ), заклю ченны м д о н ачала текущ его ф инансового го д а с учетом требований
Ф едерального за кона № 44 -Ф З и Ф едерального за ко н а № 223-Ф З
2 57 9 287,35
по кон трактам (договорам ), планируем ы м к заклю чению в соответству ю щ ем ф инансовом году без
1.3
прим енения норм Ф едерального зако н а № 4 4 -Ф З и Ф едерального за ко на № 223-Ф З
по контрактам (договорам ), заклю ченны м д о н ачала текущ его ф инансового г од а без прим енения норм
1.4
Ф едерального за кона о т 5 апреля 2013 г. № 44 -Ф З и Ф едерального за ко на от 18 ию ля 2011 г № 223-Ф З
26100
2020
X
1.5
И того по договорам , планируем ы м к заклю чени ю в соотвествую щ ем ф инансовом году в соотвествии с
Ф едеральны м законом № 22 3 -Ф 3 по соотвествую щ ем у году закупки
26600
2020
X
26500
2020
X
26600
2020
X
26500
2020
X
26500
2020
X
И того по кон трактам , планируем ы м к заклю чени ю в соотвествую щ ем ф инансовом году в соотвествии с
1.6
Ф едеральны м законом № 4 4 -Ф З по соотвествую щ ем у году закупки
И то го п о д о г о в о р а м , п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в со о т ве с тв у ю щ е м ф и н а н с о в о м году в с о о т в е ст ви и с
2
Ф е д е р а л ь н ы м за ко н о м № 2 2 3 -Ф 3 по с о о т ве с тв у ю щ ем у го д у за к у п к и
И то го по к о н т р а к т а м , п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в со о т ве с тв у ю щ е м ф и н а н с о в о м году в с о о т ве с тв и и с
3
Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м № 4 4-Ф З п о со о т в е с т в у ю щ е м у году за к у п к и
И то го по к о н т р а к т а м , п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в со о тв е ст ву ю щ е м ф и н а н с о в о м году в с о о т в е ст ви и с
4
Ф е д е р а л ь н ы м за ко н о м № 4 4 -Ф З п о с о о т ве с тв у ю щ ем у году за к уп ки
>
Таблица 2
С вед ен и я о вн о си м ы х изм енениях в п о к азател и по посту п л ен и ям и в ы п л а т а м у чр еж д ен и я
(за п о л н я е т с я п ри в н ес е н и и и зм е н е н и й в п л ан ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и , с т р о к и с н у л ев ы м и с у м м а м и и зм е н е н и й н е п о к а зы в а ю т с я )
К од по бю дж .
У тверж ден о в
У точненны е
к л асс. Р Ф (А н .
группа -
п реды дущ ем
К од
Н аи м ен ован и е показателя*
К о д субсидии
п о ступ лени я,
КОСГУ
О траслевой код
КФСР
л и б о п р и ч и н ы и зм е н е н и й (у м е н ь ш е н и й и
ф инансово-
( + .-)
увели чен ий ) п о отд ельны м показателям , не
ф инансово
хозяй ствен н ой
с вя зан н ы м с и зм ен ен и ем о б ъ ем а субси ди и
деятельн ости
д еятельности
2
3
4
5
6
7
X
X
X
X
X
х
О ста то к сред ств н а н и чало текущ его
в то м чи сле .
С у м м а и зм ен ен и й
хозяйственной
К В Р - вы платы
Год планирования**
плане
Код КВ Ф О
источники;
1
Р е к в и зи т ы д о ку м ен та о б и зм ен ен и и о б ъ ем а су бси ди и
п оказател и плана
К од
8
9
10
11
X
X
X
«
,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-2 1 1 6 7 2 ,0 9
X
X
X
X
0 ,0 0
О ста то к с ред ств на конец текущ его
Ф и н ан со во го года
в то м чи сле :
X
X
X
0 ,0 0
Д оходы , всего:
X
X
X
X
X
в то м чис ле:
X
X
X
X
X
X
X
ц ел е в ы е субс и ди и
1 .5 .0
1 .5 .2
0 7 .0 9
510303530
0 3 .6 .0 3 .0 3 5 3 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
5 0 0 0 0 ,0 0
• 2 6 6 5 ,4 8
4 7 3 3 4 ,5 2
ц ел е в ы е субс и ди и
1 .5 .0
1 .5 .2
1 1 .0 2
511111020
1 1 . 2 . 0 1 .1 1 0 2 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
3 8 8 9 0 0 ,0 0
- 6 6 6 4 4 ,0 1
3 2 2 2 5 5 ,9 9
1 .5 .2
1 1 .0 2
511111050
1 .5 .0
1 1 .2 .0 2 .1 1 0 5 0 .1 .0 0 0 0 0 0
5
9 1 5 0 0 ,0 0
- 5 7 5 0 0 ,0 0
1 .5 .0
1 .5 .2
1 1 .0 2
5 1 I 111050
1 1 . 2 . 0 2 .1 1 0 5 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
5 8 5 0 0 ,0 0
- 1 0 0 0 0 ,0 0
1 .5 .0
1 .5 .2
1 1 .0 2
511111060
1 1 . 2 . 0 2 .1 1 0 6 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
5 0 0 0 0 ,0 0
- 5 0 0 0 0 ,0 0
1 .5 .0
1 .5 .2
1 1 .0 2
511111140
1 1 .3 .0 1 .1 1 1 4 0 .1 .0 0 0 0 0 0
5
5 6 1 5 0 0 ,0 0
- 1 0 9 6 2 ,6 0
1 .5 .0
511111140
1 1 . 3 . 0 1 .1 1 1 4 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
3 3 8 5 0 0 ,0 0
- 1 3 9 0 0 ,0 0
ц ел е в ы е субс и ди и
ц ел е в ы е субс и ди и
ц ел е в ы е субс и ди и
п р о ч и е п о с т у п л е н и я , в сег о
в то м чис ле:
:
1 .5 .2
1 1 .0 2
X
X
X
X
X
X
..'Л
Х
X
х
X
X
X
X
город ского округа П ерм ского края "О бю дж ете
3 4 0 0 0 ,0 0
В е р ещ аги н ск о го го род ского ок р у га П ер м ск о го края на
2 0 2 0 го д и п л ан о в ы й п е р и о д 2 0 2 1 и 2 0 2 2 го д о в"
4 8 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
Д о к л а д н а я № 3 4 8 о т 3 0 .1 1 .2 0 2 0
-
X,
X
X
X
X
5 5 0 5 3 7 ,4 0
3 2 4 6 0 0 ,0 0
X
X
X
0 ,0 0
Р асх о ды , всего
X
X
X
X
X
X
X
-2 1 1 6 7 2 ,0 9
в то м чис ле:
X
X
X
X
X
X
X
X
24 4
222
0709
510303530
0 3 .6 .0 3 .0 3 5 3 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
13 0 0 0 ,0 0
- 2 6 6 5 ,4 8
1 0 3 3 4 ,5 2
244
349
110 2
511111020
1 1 . 2 . 0 1 .1 1 0 2 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
2 6 3 6 0 0 ,0 0
- 4 6 3 4 4 ,0 0
2 1 7 2 5 6 ,0 0
244
226
1102
511111020
1 1 . 2 . 0 1 .1 1 0 2 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
1 2 5 3 0 0 ,0 0
- 2 0 3 0 0 ,0 1
1 0 4 9 9 9 ,9 9
1 .1 .3
226
1102
511111050
1 1 .2 .0 2 .1 1 0 5 0 .1 .0 0 0 0 0 0
5
9 1 5 0 0 ,0 0
- 5 7 5 0 0 ,0 0
244
222
1102
511111050
1 1 . 2 . 0 2 .1 1 0 5 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
5 8 5 0 0 ,0 0
- 1 0 0 0 0 ,0 0
244
349
110 2
т р а н с п о р т н ы е услуг и
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и п ро чи х м ат е р и а л ь н ы х
з а п а с о в о д н о к р а т н о го п ри м е н ен и й
п р о ч и е р а б о ты , услуги
X
X
X
и н ы е в ы п л а т ы , за и с к л ю ч е н и е м ф о н д а о п л а т ы
т р у д а у ч р е ж д е н и й , л и ц а м , п р и вл е к ае м ы м
с о гл а сн о зак о н о д а т ел ь ст в у д л я вы п о л н ен и я
т р а н с п о р т н ы е усл у ги
4 8 5 0 0 ,0 0
2 0 2 0 г о д и п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 1 и 2 0 2 2 го д ов "
у в е л и ч е н и е ст о и м о с т и п р о ч и х м а те ри а л ьн ы х
з а п а с о в о д н о к р а т н о го пр и м е н ен и й
3 4 0 0 0 ,0 0
Р е ш е н и е Д у м ы В Г О о т 2 7 .1 1 .2 0 2 0 г о д а № 2 7 /2 6 9 "О
вн есен и и и зм е н е н и й в р еш ен и е Д ум ы В ерещ аги н ского
о тд ел ь н ы х по лн ом очи й
511111060
1 1 . 2 . 0 2 .1 1 0 6 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
5 0 0 0 0 ,0 0
- 5 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
Д о к л а д н а я № 3 4 8 о т 3 0 .1 1 .2 0 2 0
и н ы е в ы п л а т ы , з а и с к л ю ч е н и е м ф о н д а оп л ат ы
тр у д а у ч р е ж д е н и й , л и ц а м , п р и вл е к ае м ы м
1 .1 .3
226
110 2
511111140
1 1 . 3 . 0 1 .1 1 1 4 0 .1 .0 0 0 0 0 0
5
5 6 1 5 0 0 ,0 0
- 1 0 9 6 2 ,6 0
5 5 0 5 3 7 ,4 0
т р а н с п о р т н ы е услуги
244
222
1102
511111140
1 1 .3 .0 1 .1 1 1 4 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
2 5 0 8 0 0 ,0 0
- 2 2 0 0 ,0 0
2 4 8 6 0 0 ,0 0
с о г л а с н о за к о н о д а т е л ь с т в у д л я в ы п о л н е н и я
п р о ч и е р а б о ты , услуг и
244
226
1102
511111140
1 1 . 3 . 0 1 .1 1 1 4 0 .2 .3 0 0 0 0 0
5
8 7 7 0 0 ,0 0
-1 1 7 0 0 ,0 0
•зар а б о т н а я п л а т а
III
211
110 2
411111130
1 1 .3 .0 1 .1 1 1 3 0 .1 .0 0 0 0 0 0
4
1 5 6 7 6 2 3 ,6 2
-1 2 9 2 ,8 9
н а в ы п л а ты п о о п л а т е труда
119
213
1102
411111130
1 1 . 3 . 0 1 .1 1 1 3 0 .1 .0 0 0 0 0 0
4
4 7 4 6 7 6 ,4 3
- 3 9 0 ,4 4
111
266
110 2
411111130
1 1 . 3 . 0 1 .1 1 1 3 0 .1 .0 0 0 0 0 0
4
0 ,0 0
х
X
Л
х
X
X
X
X
X
X
1 5 6 6 3 3 0 ,7 3
ДНЯ)
Ц ля о п л а т ы б о л ь н и ч н о г о л и с т а з а с ч е т р а б о т о д а т е л я
с о ц и а л ь н ы е п о со б и я и к о м п е н са ци и
п ер с о н ал у в д ен е ж н о й ф ор м е
7 6 0 0 0 ,0 0
Д л я о п л а т ы б о л ь н и ч н о г о л и с т а з а с ч е т р а б о т о д а т е л я (3
1 6 8 3 ,3 3
(3
4 7 4 2 8 5 ,9 9
ДНЯ)
5 л я о п л а т ы б о л ь н и ч н о г о л и с т а з а с ч е т р а б о т о д а т е л я (3
1 6 8 3 ,3 3
дн я)
В ы п л а т ы , у м ен ьш аю щ и е доход, всего
X
в то м чис ле :
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
П р о ч и е в ы п л а т ы , всего
X
X
X
X
X
X
X
в то м чи сле :
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
* Н а и м е н о в а н и е п ок аз ат е л я д о л ж н о с о о тв е т с т в о в а т ь у к а з а н н ы м в р а зд е л е 1 та б л и ц ы 1
** У к а зы в а е т с я год п л ан и р о в ан и я , п о к о т о р о м у в н о ся тся и зм е н е н и я . П ри в н е с е н и и и зм е н е н и й в н е с к о л ь к о л е т п л а н и р о в а н и я , д о б а в и ть д о п о л н и т е л ь н ы е с тр о к и п е р в о г о и ( и л и ) в т о р о г о г о д а п л а н о в о г о п е р и о д а н и ж е.
С траниц
Расчеты (об осн ов ан и я )
п ока зат ел ей вы пл ат
к п лану ф и н ан сов о-хозя й ств ен н ой дея тел ьн ости
м ун и ц и п ал ь н ого уч реж д ен ия
на 2020год и п л ан ов ы й п ер и од 2021 и 2022 годов
(в с л у ч а е , е с л и у ч р е ж д е н и е м н е п л а н и р у е т с я о с у щ е с т в л я т ь о т д е л ь н ы е р а с х о д ы , т о с о о т в е т с т в у ю щ и е
р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) к п о к а за т е л я м п л а н а ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н е ф о р м и р у ю т с я
(п у с ты е т а б л и ц ы и з р а с ч е т о в и с к л ю ч а ю т с я ), п р и эт о м н у м е р а ц и я п у н кт о в н е м ен я е т с я )
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я (с у к а з а н и е м к о д а и н а и м е н о в а н и я с у б с и ди и )
411111130.1 Р е а л и за ц и я п р о г р а м м с п о р т и в н о й п о д г о т о в к и п о о л и м п и й с к и м и н е о л и м п и й с к и м в и д а м
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ с п о р та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п е р с о н а л у ( с т р о к а 2100)
1.1.
1.1.1.
Р а с ч е ты (об ос н ов ан и я) расходов на о п л а ту труда
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в н а за р а б о т н у ю п л а т у
111 (К О С Г У 211)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
К од в и д о в расх од о в
н а 2020год
С реднем есяч ны й р азм ер о п л ата
р у д а н а о д н о го р а б о т н и к а , ру б .
в том числе:
У становленна
Е ж ем есячн ая
Ф он д оп латы труда в
Районны й
Д олж ность,
я
гр у п п а д олж н остей
чи слен н ость,
единиц
2
1
3
1
Т р ен ер
2
Т р ен ер (со в м ести тел ь)
по вы платам
долж н остн ом у
ком п ен сац и он н
сти м ули рую щ ег
окладу
о го характера
о характера
5
6
4
41
8 1 7 ,9 2
7 3 9 6 ,5 6
0 ,5
4 2
1 6 9 ,2 6
7 4 5 0 ,4 0
X
коэф ф ицие
по вы платам
2 ,2 1
И того:
го д , р у б . ((гр . 3 х гр.
н ад б авка к
по
долж ностном у
всего
8 3 9 8 7 ,1 8
X
7
3 4
гр. 9 х
окладу, руб.
8
7 1 8 ,8 6
1 2 7 5
*
3 6 2 ,8 4
2 9 0 9 6 7 ,8 9
1 ,1 5
1 5 6 6 3 3 0 ,7 3
X
X
12)
10
9
1 ,1 5
3 4 4 2 1 ,3 6
X
4 + гр. 8 ) х
нт
1.4. Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) в зн о с о в по о б я з а т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю н а в ы п л а т ы п о о п л а т е
1.4.1.
Р а с ч е т ы (о бо с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в зн о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д
К о д в и д о в р а сх о до в
119 (К О С Г У 213)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
н а 2020год
Р азм ер б азы
С ум м а
для начисления
№
в зн о са,
Н аим енование государствен н ого вн ебю дж етн ого ф онда
страховы х
п /п
руб.
взн осов, руб.
1
1
2
4
3
X
С тр ах о в ы е взн о сы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о с с и й ск о й Ф ед ер ац и и , в сего
3 4 4 5 9 2 ,7 6
в том числе:
1 5 6 6 3 3 0 ,7 3
1 .1
3 4 4 5 9 2 ,7 6
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
1 .2
п о с т а в к е 1 0 ,0 %
с п ри м ен ен и ем п о н и ж ен н ы х тар и ф о в взн о со в в П ен си о н н ы й ф о н д
1 .3
Росси й ской Ф едерац и и для отдельн ы х категори й п лательщ и ков
С тр ах о в ы е в зн о сы в Ф о н д со ц и ал ь н о го с т р ах о в ан и я Р о с с и й ск о й Ф ед ер ац и и ,
X
2
4 9 7 4 4 ,4 3
всего
в том числе:
2 .1
о б язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о в ан и е н а сл у ч ай врем ен н о й
1 5 6 6 3 3 0 ,7 3
4 5 3 5 8 ,7 0
1 5 6 6 3 3 0 ,7 3
4 3 8 5 ,7 3
н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
с п ри м ен ен и ем ставки взн осов в Ф о н д с о ц и ал ьн о го стр ах о ван и я
2 .2
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о с т а в к е 0 ,0 %
о б язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о в ан и е о т н есч астн ы х сл у ч аев на
2 .3
п р о и з в о д с т в е и ■ 'Т ' с ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 , 2 %
о б язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о в ан и е о т н есч астн ы х сл у ч аев на
2 .4
п р о и з в о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 8 % *
о б язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о в ан и е о т н есч астн ы х сл у ч аев на
2 .5
п рои звод стве и п р о ф есси о н ал ьн ы х заб о л ев ан и й п о ставке 0 ,
% *
в о зм ещ ен и е расход ов п о о б язател ьн о м у со ц и ал ьн о м у стр ах о в ан и ю
2 .6
X
Ф ондом соц и альн ого страхования Р осси й ской Ф едерац и и на вы плату
пособий, осущ ествляем ы х работодателем
С тр ах о в ы е в зн о сы в Ф ед ер ал ьн ы й ф о н д о б я за те л ь н о го м ед и ц и н ск о го
3
1 5 6 7 6 2 3 ,6 2
7 9 9 4 8 ,8 0
с т р а х о в а н и я , в с е г о ( п о с т а в к е 5 ,1 % )
И того:
X
4 7 4 2 8 5 ,9 9
* У ка зы в аю тс я с т ра х о в ы е т а ри ф ы , д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е п о к лас сам п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р и ск а, у с т а н о в л е н н ы е Ф е д е р а л ьн ы м
за к о н о м От 22 д е к аб р я 200 5 г. № 179-Ф З " О с т р ах о в ы х т а р и ф ах н а о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т не с ча с тн ы х с лу ча ев на
п р о и зв о д с т в е и п р оф ес с и о н а л ь н ы х за б о л ев а н и й на 2 0 0 6 го д " (С о б р а н и е за к о н о д а т е л ь с т в а Р о сс и й с к о й Ф ед ер а ц и и , 2 0 0 5 , № 52, ст.
5592; 201 5 , № 51, ст. 7233).
1.1.2.
К од в и д о в р ас х о д о в
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п е р с о н а л у за с ч е т ф о н д а о п л а т ы т р у д а
111 (К О С Г У 266)
п а 2У 2игод
Р азм ер
Ч исленность
№
п /п
К оличество вы плат
Н аим енование
С ум м а, руб.
вы платы
работников,
в год н а одн ого
получаю щ их пособие
работника
расходов
(гр . 3 х гр . 4 х
(п о со б и я )
гр. 5 )
в м есяц, руб.
1
1
2
Больничны й ли ст 3 дня
И того:
3
4
2
2
X
X
5
6
4 2 0 ,8 3
X
1 6 8 3 ,3 3
1 6 8 3 ,3 3
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я )
п о к а з а т е л е й п о с т у п л ен и й
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м ун и ц и п ал ьн ого уч реж ден и я
на 2 0 2 0 год и п л а н о в ы й п е р и о д 2 021 и 2 0 2 2 г о д о в
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы , то соответствующ ие расчеты
(обоснования) к показателям плана ф инансово-хозяйственной деятельности не формируются (пусты е таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
И сточник ф инансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________________________ дох оды от субсидии на иные цели текущ его характера____________________________
(510303530)-П роведение спартакиады среди несоверш еннолетних, состоящ их на учете в О Д Н и К Д Н и ЗП , уч астие в
_________________________________________ краевы х соревнованиях__________________________________________
5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доход ов (строка 1500)
5.1. Расчеты (обоснования) поступлений доход ов от субсидии на иные цели тек ущ его характера
Код аналитической группы подвида дохо дов
150 (К О С Г У 152)_______________________________
на 2020год
№
п/п
Н а и м е н о в а н и е п о с т у п л е н и й (п р и н е о б х о д и м о с т и с
пояснениям и) с у казан ием по казателя об ъ ем а и
еди ни цы изм ер ен ия
I
2
К олич ество
С ре дн и й р азм ер (ср едн яя
ед ини ц
с т о и м о с т ь ) е д и н и ц ы , руб.
3
4
О бщ ая сум м а
п о с т у п л е н и й , руб.
(г р . 3 х гр. 4 )
5
П р о в е д е н и е с п а р т а к и а д ы с р ед и
1
несовер ш енно летн их, со стоящ их на уче те в О Д Н и
1,00
4 7 3 3 4 ,5 2
4 7 3 3 4 ,5 2
X
4 7 3 3 4 ,5 2
К Д Н и ЗП , у частие в краевы х со ревно вани ях
И того:
X
И сточник ф инансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________ доходы от субсидии на иные цели текущ его характера____________
(5 1 1 1 1 1020)-0рган нзаци я и проведение оф ициальны х ф изкультурно-спортивны х м ероприятий городского округа
5. Расчеты (обоснов ан ия) поступлений от прочих доход ов (строка 1500)
5.1. Расчеты (обоснования) поступлений доход ов от субсидии на иные цели тек ущ его характера
Код аналитической группы подвида дохо дов
150 (К О С Г У 152)_________________________________________
на 2020год
№
п/п
Н а и м ен ов ан и е п оступ лен и й (п р и н ео бх о ди м о сти с
п о я с н е н и я м и ) с у к а з а н и е м п о к а за т е л я о б ъ е м а и
ед ин и ц
е д и н и ц ы и зм е р е н и я
1
К олич ество
2
3
С р е д н и й р а зм е р ( с р е д н я я
с т о и м о с т ь ) е д и н и ц ы , руб.
4
О бщ ая сум м а
п о с т у п л е н и й , руб.
(гр. 3 х гр. 4 )
5
О р ган и зац и я и п ро веден и е о ф и ц и аль н ы х
1
ф и зк у л ь т у р н о -с п о р т и в н ы х м е р о п р и я т и й г о р о д с к о г о
1,00
3 2 2 2 5 5 ,9 9
3 2 2 2 5 5 ,9 9
X
3 2 2 2 5 5 ,9 9
о к р у га
И того:
X
И сточник ф инансового обеспечения (с ук азанием кода и наименования субсидии)
_____________ дох оды от субсидии на иные цели текущ его характера____________
(5 1 1П 105 0)-У ч аст и е в региональны х этапах сельских "С портивны х игр"
5. Расчеты (обоснов ан ия) поступлении от прочих дохо дов (строка 1500)
5.1.
Расчеты (обоснования) поступлений дохо дов от субсидии на иные цели текущ его характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (К О С Г У 152)_______________________________
на 2 0 2 0 г о д
№
п/п
Н а и м е н о в а н и е п о с т у п л е н и й (п р и н е о б х о д и м о с т и с
по яснениям и) с ук азан ием по казателя о бъ ем а и
еди ни цы изм ер ен ия
1
1
2
К олич ество
С р е д н и й р а з м е р (с р е д н я я
ед ин и ц
с т о и м о с т ь ) е д и н и ц ы , руб.
3
4
У час ти е в р еги он альн ы х э та п ах сел ьс к и х
1,00
" С п о р т и в н ы х игр"
И того:
X
О бщ ая сум м а
п о с т у п л е н и й , руб.
(г р . 3 х гр. 4 )
5
8 2 5 0 0 ,0 0
. 82500
8 2 5 0 0 ,0 0
X
И сточник ф инансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________________________ доходы от субсидии на иные цели текущ его характера_________________
_______________________ (511111060)-Реалнзация краевого проекта "Тренер наш его двора"____________
5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов (строка 1500)
5.1.
Расчеты (обоснования) поступлений доход ов от субсидии на иные цели текущ его характера
Код аналитической группы подвида дохо дов
150 (К О С Г У 152)_______________________________
на 2 0 2 0 го д
№
п/п
Н а и м е н о в а н и е п о с т у п л е н и й (п р и н е о б х о д и м о с т и с
поясне ни ям и) с у казан ием по казателя объ ем а и
К олич ество
С р е д н и й р а зм е р (с р е д н я я
ед ини ц
с т о и м о с т ь ) е д и н и ц ы , руб.
3
4
еди ни цы изм ер ен ия
1
2
1
Р е а л и за ц и я к р а е в о г о п р о е к т а " Т р е н е р н а ш е г о д в о р а "
И того:
1,00
X
О бщ ая сум м а
п о с т у п л е н и й , руб.
(г р . 3 х гр. 4 )
5
50000
5 0 0 0 0 ,0 0
X
5 0 0 0 0 ,0 0
И сточник ф инансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____________ дох оды от субсидии на иные цели текущ его характера____________
(51 11 11 140)-O6ci , . 1 >гинс участия спортивны х сборны х команд В ерещ агинского гор одского округа в краевых н
всероссийских спортивны х м ероприятиях, ф изкультурно-спортивны х и спортивны х м ассовы х м ероприятиях
5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходо в (строка 1500)
5.1.
Расчеты (обоснования) поступлений доход ов от субсидии на иные цели тек ущ его характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (К О С Г У 152)________________________________________
на 2020год
№
п/п
Н а и м е н о в а н и е п о с т у п л е н и й (п р и н е о б х о д и м о с т и с
п о я с н е н и я м и ) с у к а з а н и е м п о к а за т е л я о б ъ е м а и
ед ин и ц
е д и н и ц ы и зм е р е н и я
1
К олич ество
С р е д н и й р а зм е р (с р е д н я я
с т о и м о с т ь ) е д и н и ц ы , руб.
О б щ ая су м м а
п о с т у п л е н и й , руб.
(г р . 3 х гр. 4 )
2
3
4
5
О б еспе че ни е уч астия сп орти вны х сб ор ны х ком ан д
В ер ещ аги н ско го го ро дск ого ок ру га в к р аев ы х и
1
всер оссий ски х спор ти вны х м ер оп рия ти ях,
1,00
8 7 5 1 3 7 ,4
8 7 5 1 3 7 ,4 0
X
8 7 5 1 3 7 ,4 0
ф и зк у л ь т у р н о -с п о р т и в н ы х и с п о р т и в н ы х м а с с о в ы х
м ероп риятиях
И того:
X
С траница
Р а сч ет ы (о б о сн о в а н и я )
п о к а за т ел ей в ы п л а т
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р е ж д ен и я
на 2 0 2 0 г о д и п л а н о в ы й п ер и о д 2021 и 2 0 2 2 г о д о в
(в случае, если учр еж дени ем не планируется осущ ествлять отдельны е р асходы , то соотв етств ую щ ие
расчеты (обоснован ия) к показателям плана ф и н ан сов о-хозя й ств ен н ой деятель н ости не ф орм и рую тся
(пусты е таблицы из расчетов исклю чаю тся), при этом нумерация пунктов не м еняется)
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я (с у к а з а н и е м к о д а и н а и м е н о в а н и я с у б с и д и и )
_______________ 5 1 1 1 1 1 0 5 0 .1 У ч а с т и е в р е г и о н а л ь н ы х э т а п а х с е л ь с к и х " С п о р т и в н ы х и гр " _______________
1. Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п е р с о н а л у (с т р о к а 2 1 0 0 )
• г
1.1.
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а
1.3. Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) и н ы х в ы п л а т л и ц а м , п р и в л е к а е м ы м д л я в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х
К од видов расходов
113 (К О С Г У 2 2 6 )_________________________________________________________________
на 2020год
№
Н аим енование
С р едн и й разм ер выплаты на
ра сходов
о д н о го чел ов ек а в ден ь , ру б.
2
3
п/п
1
К ол ичеств о
человек,
чел.
К ол ич еств о
дн ей
С ум м а , руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
4
5
6
1
Питание на соревнованиях
400,00
25
1
10 000,00
2
Проживание на
соревнованиях
480,00
25
2
24 000,00
X
X
34 000,00
Итого:
X
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я (с у к а з а н и е м к о д а и н а и м е н о в а н и я с у б с и д и и )
5 1 1 1 1 1 0 5 0 .2 У ч а с т и е в р е г и о н а л ь н ы х э т а п а х с е л ь с к и х " С п о р т и в н ы х и гр"
6. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г (с т р о к а 2 6 0 0 )
К од видов расходов
6 .2 .
К од видов расходов
2 4 4 ___________________________________________
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
2 4 4 (К О С Г У 2 2 2 )
на 2020год
№
п/п
1
1
Н аи м енование р а сх о д о в с указан ием м арш рута,
показателя об ъ ем а и еди ниц ы изм ер ени я
2
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, уел
Итого:
К о л ич еств о
Ц ен а усл уги
у сл у г
п еревозки ,
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 )
перевозки
руб.
3
4
5
10
4 850,00
48 500.00
X
X
48 500,00
И ст оч н и к ф и н а н со в о го о б есп еч ен и я (с ук а за н и ем к ода и н а и м ен о в а н и я с у б си д и и )
_______ 5111 1 1 0 6 0 .2 - Р еа л и за ц и я к р аев ого п р оек т а " Т р ен ер н а ш его д в о р а " _______
6.7. Р асч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх о д о в на п р и о б р ет ен и е о сн о в н ы х ср е д с т в , м а т е р и а л ь н ы х зап асов
К од ви до в ра схо до в
244____________________________________________ ______________________________
на 2020год
№
п/п
Н аименование расходов (при необх оди м ости с пояснениям и) с
указанием показателя объ ем а или единицы измерения
Количество
Средняя
Сумма, руб.
стоим ость, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
2
3
1
Основные средства (КО СГУ 310):
X
X
-
2
Материальные запасы:
Лекарственные препараты и материалы, применяемы е в
X
X
■-
X
X
-
X
X
1
-
2.1
2.2
м едицинских целях (КО СГУ 341):
Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом
)
•г
человеко-дней питания) (КО С ГУ 342):
-
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
X
X
-
-
(КОСГУ 343):
-
2.4
Строительные материалы (КО СГУ 344):
X
X
2.5
Мягкий инвентарь (КО СГУ 345):
X
X
-
2.6
2.6.1
Прочие оборотны е запасы (материалы) (КО СГУ 346), в том
X
X
-
Хозяйственны е товары:
X
X
-
Канцелярские принадлежности:
X
X
числе:
-
2.6.2
-
2.6.3
Запасные части к оборудовани ю , оргтехнике, вычислительной
X
X
-
-
технике и транспортным средствам:
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
2.6.5
Другие:
X
X
-
-
2.7
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349 ), в том числе:
Итого:
X
X
-
X
X
-
/ /
И сточник ф и на нсов ого обесп ечени я (с указанием кода и наим енования субсиди и)
510303530.2
П роведение спартаки ады среди несоверш ен нол етн их, состоящ их на уч ете в О ДН и К Д Н иЗП , уч асти е в
______________________________ краевы х соревнованиях___________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обосн ование) расходов на оплату тра н сп ор тн ы х усл уг
244 (К О С Г У 222)
на 20_ 20
№
Количество
услуг
Цена услуги
перевозки
руб4
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема
и единицы измерения
1
2
3
1
Проезд на краевые соревнования (Верещ агино-Нытва-Верещ агино)
услуга
1
5 167,26
5 167,26
1
5 167,26
5 167,26
2
Проезд на краевые соревнования (Верещ агино-КраснокамскВерещагино) услуга
И того :
X
перевозки,
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
10 3 3 4 ,5 2
Р а сч ет ы (о б о сн о в а н и я )
п о к а за т ел ей в ы п л а т
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р е ж д ен и я
на 2 0 2 0 г о д и п л а н о в ы й п ер и о д 2021 и 2 0 2 2 г о д о в
(в случае, если учр еж дени ем не планируется осущ ествлять отдельны е р асходы , то соответств ую щ и е
расчеты (обоснован ия) к показателям плана ф и н ан сово-хозяй ств ен н ой деятель н ости не ф орм и рую тся
(пусты е таблицы из расчетов исклю чаю тся), при этом нумерация пунктов не м еняется)
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я (с у к а з а н и е м к о д а и н а и м е н о в а н и я с у б с и д и и )
5 1 1 1 1 1 0 2 0 .2 О р г а н и за ц и я и п р о в е д е н и е о ф и ц и а л ь н ы х ф и з к у л ь т у р н о -с п о р т и в н ы х м е р о п р и я т и й
____________________ _______________________ г о р о д с к о г о о к р у г а ___________________________________
6 .6 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в на о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
К од видов расходов
2 4 4 (К О С Г У 2 2 6 )___________________________________________________________ _
на 2020год
Н аим енование р а сх о д о в (при н ео б х о д и м о ст и с
№
п/п
пояснени ям и) с ук азан ием показателя об ъ ем а и
С тои м ость за
еди ни ц
еди н и ц у, р уб.
3
3.1
единицы и зм ер ени я
2
1
Д огов ор оказания усл уг (с у д е с т в о ) с уч ет ом страховы х
1
С тои м ость
К ол ичеств о
р абот (усл уг),
руб.
4
34
2 6 7 0 ,0 0
9 0 7 8 0 ,0 0
34
4 1 8 ,2 4
14 2 1 9 ,9 9
взно сов, уел
Д огов ор оказания у сл у г (м ед . обсл уж и в ан и е) с уч ет ом
2
стр аховы х в зно сов , час
Итого:
X
X
104 999,99
6 .9 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х с р е д с т в , м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в
К од видов расходов
2 4 4 _______________________________________________________________ _ _______
на 2020год
№
п/п
Н аим ен овани е р а сх о д о в (при н е о б х о д и м о с т и с
пояснени ям и) с указан ием показателя об ъ ем а или
К ол ичеств о
еди ницы и зм ер ени я
1
С редняя
С ум м а, руб.
стои м ость , р уб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
1
О сновны е средств а (К О С Г У 310):
2
X
3
X
2
М атериальные запасы:
X
X
X
X
-
2.1
Л екарственны е препараты и м атериалы , прим еняем ы е
в м едиц ински х целях (К О С Г У 341):
217 256,00
-
2 .2
Продукты питания (с указан ием категори и д ет ей и
расчетом чел ов ек о-дн ей питания) (К О С Г У 342):
X
X
-
2.3
ГСМ (с указанием м арш рута или целей испол ьзования )
(К О С Г У 343):
X
X
-
2.4
С троительны е материалы (К О С Г У 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (К О С Г У 345 ):
X
X
-
2.6
2.6.1
П рочие об оро тны е запасы (м атериалы ) (К О С Г У 3 4 6 ), в
том числе:
Х озя йствен ны е товары:
X
X
-
X
X
-
X
„ 2 " К анцелярские пр инадлеж ности:
-
X
Запасны е части к о б о р у д о в а н и ю , ор гтехн и ке,
2 .6 .3
X
X
-
вы числительной техн и ке и тр анспортн ы м ср едствам :
-
2 .6 .4
Игры и игрушки:
X
X
-
2 .6 .5
Д ругие:
X
X
-
2 .7
П роч ие м атериальные запасы одн ок р ат н ого
X
217 256,00
X
применения (К О С Г У 3 4 9 ), в том числе:
Медаль, шт
1335
70,00
93 516,00
Грамота, шт
740
21,00
15 540,00
Диплом, шт
318
20,00
6 360,00
Кубки, шт
88
590,00
51 920,00
Фигурка, шт
58
220,00
12 760,00
Бейсболка, шт
14
116,00
1 624,00
Рюкзак, шт
12
252,00
3 024,00
Футболка, шт
33
268,00
8 844,00
Награда хрустальная, шт
9
1 532,00
13 788,00
5 280,00
Брелок, шт
240
22,00
Ручки, шт
80
20,00
1 600,00
200
15,00
3 000,00
Вымпел, шт
И того:
X
X
217 256,00
Р а сч ет ы (о б о сн о в а н и я )
п ок азател ей вы пл ат
к п л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м ун и ц и п ал ьн ого учреж дения
на 2020год и п л ан овы й п ериод 2021 и 2022 годов
(в сл учае, если уч р еж ден и ем не планируется осущ ествл ять отдел ьн ы е ра сходы , то соотв ет ств ую щ и е
расчеты (о босн ов ан и я ) к показателям плана ф и н ан сов о-хозя й ств ен н ой деят ел ьн ост и не ф ор м и р ую тся
(пусты е таблицы из р асч етов и склю чаю тся ), при этом нум ер ац ия пунктов не м еня ет ся)
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я (с у к а за н и е м к о д а и н а и м ен о в а н и я с у б с и д и и )
51 1 1 1 1 1 4 0 .1 О б е сп е ч е н и е у ч а ст и я сп о р т и в н ы х сб о р н ы х к о м а н д В е р е щ а г и н с к о го г о р о д ск о го о к р у г а в
к р а ев ы х и в се р о с си й с к и х с п о р т и в н ы х м е р о п р и я т и я х , ф и зк у л ь т у р н о -сп о р т и в н ы х и сп о р т и в н ы х м а сс о в ы х
____________________________________________ м ер о п р и я т и я х _____________________________________________
1. Р а сч еты (о б о сн о в а н и я ) в ы п л а т п ер со н а л у (ст р о к а 2 1 0 0 )
1.3. Р асч еты (о б о сн о в а н и я ) и н ы х в ы п л а т л и ц а м , п р и в л ек а ем ы м д л я в ы п о л н ен и я о т д ел ь н ы х
К од в и до в р а сх о д о в
113 (К О С Г У 2 26)_________________________________________________________
на 2 0 2 0 год
К оличество
№
Н аим енован ие
С редний р азм ер вы платы на
п /п
расходов
о д н о го ч е л о в ек а в д ен ь, руб.
1
2
3
П и та ни е на с оревн ова ни я х
1
П рож и ва ни е на
2
сорев но ва н и я х
П ро ж и в ан и е на
3
с оревн ова ни я х
П роезд на соревнования
4
Итого:
человек,
С ум м а, руб.
К оличество
(г р . 3 х г р . 4 х
дней
гр . 5)
чел.
4
5
2 50,00
1431
1
357 7 8 7,40
550,00
140
2
154 0 00 ,0 0
5 50,00
25
1
13 7 50,00
2 50,00
50
2
25 0 00 ,0 0
X
X
550 537,40
X
6
И ст о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я (с у к а за н и е м к ода и н а и м ен о в а н и я су б с и д и и )
5 1 1 1 1 1 1 4 0 .2 О б е сп е ч е н и е у ч а ст и я сп о р т и в н ы х сб о р н ы х к о м а н д В е р е щ а г и н с к о го го р о д с к о г о о к р у г а в
к р а ев ы х и в се р о сси й ск и х сп о р т и в н ы х м е р о п р и я т и я х , ф и зк у л ь т у р н о -сп о р т и в н ы х и с п о р т и в н ы х м а с с о в ы х
_____________________________________________ м ер о п р и я т и я х _____________________________________________
6. Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) р а сх о д о в на з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т, у с л у г (ст р о к а 2 600)
К од в и до в р а сх о д о в
244_____________________________________________________________________________
6.2.
К од в и до в р а сх од ов
Р а сч ет (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в на о п л а т у т р а н сп о р т н ы х у с л у г
2 4 4 (К О С Г У 22 2 )
на 2 0 2 0 го д
№
К оличество
Ц ен а услуги
услуг
п еревозки ,
Н аи м ен о в ан и е р асх о д о в с у к азан и ем м ар ш р у та, показателя
п /п
объем а и единицы изм ерения
1
2
С у м м а, руб.
(гр . 3 х гр . 4 )
перевозки
3
руб.
4
5
1
Т ран с порт ны е услуги В е р е щ а ги н о -Ч ай ко вс ки й -В е рещ а ги н о, уел
2
6 5 9 7 ,4 1
13 1 9 4 ,8 2
2
Т ран с порт ны е услуги В е ре щ а ги н о -Л об а н о в о -В е р е щ а ги н о , уел
1
3 5 5 6 ,1 0
3 5 5 6 ,1 0
5
Т ран с порт ны е услуги В е р ещ аг и н о -О ч е р-В ер е щ а ги н о , уел
1
1 4 3 2 ,8 8
1 4 3 2 ,8 8
6
Т ран с порт ны е услуги В е р е щ а ги н о -П е рм ь-В е ре щ а ги н о , уел
29
4 0 5 5 ,3 2
1 1 9 4 5 9 ,6 0
8
Т р ан с п о рт н ы е услуги В е ре щ а ги н о -О с а-В е ре щ а г и н о , уел
3
9 6 6 6 ,6 7
2 9 0 0 0 ,0 1
9
Т ран с порт ны е услуги В е р е щ а г и н о -К р а сн о к ам ск -В ер е щ а ги н о , уел
1
2 8 8 9 ,0 8
2 8 8 9 ,0 8
10
Т р ан с п о рт н ы е услуги В е ре щ а ги н о -Ч а ст ы е -В е ре щ а ги н о , уел
1
7 2 2 2 ,8 0
7 2 2 2 ,8 0
11
Т ран с порт ны е услуги В е р е щ аг и н о -Ч ер н овс ко е-В е ре щ а ги н о , уел
1
8 4 1 4 ,1 6
8 4 1 4 ,1 6
12
Т ран с порт ны е услуги В е р е щ а ги н о -С а л г ы к и-В е р е щ а ги н о, уел
1
3 8 6 2 ,7 1
3 8 6 2 ,7 1
13
Т р ан с п о рт н ы е услуги В е р е щ а ги н о -М а й с ки й -В ер ещ а ги н о , уел
1
2 3 6 0 ,0 5
2 3 6 0 ,0 5
15
Т р ан с п о рт н ы е услуги В е р е щ а г и н о -Н о во и льи н ск -В е рещ аг и н о , уел
2
3 2 1 1 ,6 5
6 4 2 3 ,3 0
16
Т ран с порт ны е услуги В е р е щ а ги н о -П о л а зн а -В е р е щ а ги н о , уел
2
4 7 0 1 ,3 2
9 4 0 2 ,6 4
17
Т р ан с п о рт н ы е услуги В е р е щ а ги н о -Г ам ов о-В е р е щ а ги н о, уел
2
3 7 8 7 ,5 1
7 5 7 5 ,0 2
18
Т р ан с п о рт н ы е услуги В е р ещ аг и н о -С е рги н о -В е рещ аг и н о , уел
1
7 8 8 7 ,1 7
7 8 8 7 ,1 7
19
Т ран с порт ны е услуги В е ре щ а ги н о -И л ь и н с ки й -В е р е щ а ги н о, уел
1
2 6 4 5 ,5 3
2 6 4 5 ,5 3
20
Т р ан с п о рт н ы е услуги В е р ещ аг и н о -К у ли к и -В ер е щ а ги н о , уел
1
17 7 3 9 ,2 9
17 7 3 9 ,2 9
20
Т р ан с п о рт н ы е услуги В е ре щ а ги н о -Д зе рж и н ск -В е р е щ а ги н о , уел
1
5 5 3 4 ,8 4
5 5 3 4 ,8 4
Итого:
248 600,00
X
X
6.6. Р а сч ет (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в на о п л а т у п р о ч и х работ , у с л у г
К од в и д о в р а сх о д о в
24 4 (К О С Г У 226)
на 2 0 2 0 го д
С тоим ость
№
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с п о я с н е н и я м и )
К оличество
С то и м о сть за
п /п
с у казан и ем показателя о б ъ ем а и ед и н и ц ы и зм ер ен и я
единиц
еди н и ц у, руб.
1
2
3
3.1
р а б о т (у с л у г),
руб.
4
1
З а я в о ч н ы й взн о с за со р ев н о в ан и я , ш т
3
3 9 0 0 ,0 0
11 7 0 0 ,0 0
3
С т ар т о в ы й взн о с за с о р ев н о в ан и я , ш т
9
4 9 0 0 ,0 0
4 4 1 0 0 ,0 0
4
Г о д о в о й в з н о с за с о р е в н о в а н и я , ш т
11
1 8 3 6 ,3 6
2 0 2 0 0 ,0 0
Итого:
X
76 000,00
X
/ш
Р уководи тель
Директор__________
/'
________ В .В . Мальцев
(должность/подпись,расшифровка подписи)
17
Р у к о в о д и те л ь ф и н а н с о в о -эк о н о м и ч е с к о й сл у ж б ы
/
(гл а в н ы й б у х гал т ер )/
Руководи тель ц ен трали зован н ой бухгалтери и
С.В. Филиппова
Замдиректора МКУ "ЦБУ"
(должность, подпи<^рак5шифровка подписи)
(у п о л н о м о ч ен н о е ли ц о)
С
О тветствен н ы й исп олн и тель
вед.экономист ^ ___ _ ' / ^
Н.А. Криусенко
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Д а т а подписания
3 -9 1 -3 5
(телефон)
Отметка органа, осуществлиюшего функции и полномочии учредителя, опассм огренни Плана:
У полн ом оченны й спец иали ст
Дата согласования
А *
f if e
a
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(телефон)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ГРИПП и ОРВИ 