УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
' МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
В.В. Мальцев
д
/
/
/(г1одписьХ
;<
п :
расшифровка подписи)
ш
й
20 20
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
U
t
КОДЫ
20 20 г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
Орган,
осуществляющий
Управление образования
функции и полномочия администрации Верещагинского
учредителя:
муниципального района Пермского
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
по Сводному реестру
57318951
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
075
5933181298
593301001
383
Р а з д е л 2. С в е д е н и я н о н ы н - ы т а м
ш кл iik ii I (Hiа р к и , р а б о т , у с л у г
С ум м а
№
Н аи м ен ован и е показателя
п/п
2
1
1
В ы п л а т ы н а « а кзп к л т о н а р о н , р а б о т , v c j iy t , в с е г о
К оды
строк
3
Год
начала
закупки
4
на 2021 г
на 2022 г
на 2 0 2 3 г
К о д по бю дж етной
(текущ ий
(первы й год
(вто р о й год
за пределам и
классиф икации
ф и на н со вы й год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
6
7
8
4 1
5
2ШИ1
X
6 169 4 93,48
6 162 6 3 3 ,4 8
6 162 6 3 3 ,4 8
26400
X
6 169 493,48
6 162 63 3 .4 8
6 162 6 3 3 ,4 8
9 9 2 100,00
1 0 0 9 900,00
1 0 0 9 9 0 0 ,0 0
п о к о т р а к т а м (договорам ), п ланируем ы м к зак л ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф инансовом году' с учетом
1.1
1.1.1
1.1.1 1
1.1.1.2
1.1.2
треб ован и й Ф е де р ал ь н о го закона № 44 -Ф З и Ф е де р ал ь н о го закона № 223-Ф З
за с ч е т прочих и сточ ни ков ф и на н сового обеспечения
в соотве стви и с Ф е де р ал ь н ы м законом Ns 223-Ф З
в с о отве тстви и с Ф е де р ал ь н ы м законом № 4 4-Ф З
за с ч е т ср ед ств об яза тел ьн о го м еди ци н ского с трахования
26450
26452
X
2021
X
26451
х
26440
X
1.1.2.1
в с оотве стви и с Ф е де р ал ь н ы м законом № 22 3 -Ф З
26442
2021
X
1 1 2.2
в с оответствии с Ф е де р ал ь н ы м законом № 4 4-Ф З
26441
2021
х
1.1.3
за с ч е т субс и ди й , п р едоставляем ы х на осущ ествление к ап и таль н ы х влож ений
26430
X
26420
X
за с ч е т субс и ди й , н р едоставляем ы х в соответстви и с а бзац е м в торы м пуляла 1 с та тьи 78.1 Б ю дж етн о го кодекса
1.1.4
Российской Ф е де р ац и и
1.1.4.1
в с оотве стви и с Ф е де р ал ь н ы м законом № 22 3 -Ф З
26422
1.1.4.2
в с о отве тстви и с Ф е де р ал ь н ы м законом Ns 44 -Ф З
26421
2021
X
X
9 9 2 100,00
1 0 0 9 90 0 ,0 0
1 0 0 9 900,00
X
5 177 393,48
5 152 733,48
5 152 733,48
5 177 393,48
5 152 7 3 3 ,4 8
5 152 7 33,48
за с ч е т субс и ди й , п редос та влен н ы х на ф и на н совое об есп ечен ие вы полнения государственного
1.1.5
(м ун и ц и па льн ого) задания
26410
1.1.5.1
в с оотве стви и с Ф е де р ал ь н ы м закон ом Ns 22 3 -Ф З
26412
2021
X
1.1.5.2
в соответстви и с Ф е де р ал ь н ы м законом № 44-Ф З
26411
2021
X
по кон тр актам (до го во р ам ), заклю чен н ы м до нач ал а теку щ е го ф инансового года с учетом треб ован и й
1.2
1.2.1
1.2.2
Ф е де р ал ь н о го зак о н а № 44 -Ф З и Ф е де раль н ого закона № 223 -Ф З
2 6300
X
в с оотве стви и с Ф е де р ал ь н ы м законом № 223-Ф З
2 6320
в соо тве тстви и с Ф е де р ал ь н ы м законом № 44 -Ф З
26310
х
х
26200
X
26100
X
26600
X
2020
п о кон трактам (до го во р ам ), п ланируем ы м к зак л ю ч ен и ю в соответствую щ ем ф и нан совом году б ез п р и м енения
1.3
н орм Ф е де р ал ь н о го закона № 4 4 -Ф З и Ф е де р ал ь н о го закона № 22 3 -Ф З
п о кон трактам (договорам ), закл ю ч ен н ы м д о нач ал а теку щ его ф инансового года б ез пр и м енения норм
1.4
2
2.1
Ф е де р ал ь н о го закона о т 5 а пре ля 2013 г. № 4 4 -Ф З и Ф е де р ал ь н о го закона о т 18 ию ля 2011 г. N s 2 2 3 -Ф З
И т о г о но д о г о в о р а м , н .н и т р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т н е с т н у ю щ е м ф и н а н с о в о м году в с о о т н е с ш и м с Ф е д с |
X
в том чи с ле п о году нач ала закупки
2.1 .1
2023
26613
2023
X
2.1.2
2022
26612
2022
х
2.1.3
2021
26611
2021
X
26500
3
3.1
X
X
в том чи с ле п о году нач ала заку пки
3.1.1
2023
26513
3.1.2
2022
26512
2022
X
2021
26511
2021
X
3 .1 .3
2023
X
прочие работы, услуги
244
226
000000000
00000000000000000
4
226
0000
0000000000
154 831.62
154 831.62
154 831,62
прочие работы, услуги
244
226
420720100
00000000002100000
4
226
0702
07201SH040
144 028.62
144 028.62
144 028.62
прочие работы, услуги
244
226
410710515
00000000002300000
4
226
0702
0720ISI1040
10 803.00
10 803.00
10 803.00
226
000000000
00000000000000000
5
226
0000
0000000000
990 100.00
1 009 900.00
1 009 900.00
услуги по организации питания
244
|
услуги по организации питания
244
226
520731900
00000000002100000
5
226
0702
07202L3040
390 200.00
398 000.00
398 000,00
услуги по организации питания
244
226
530721400
00000000002200000
5
226
0702
07202L3040
437 900.00
446 700.00
446 700.00
244
226
520731800
00000000002100000
5
226
0702
07202L3040
162 000.00
165 200.00
16S 200.00
244
226
000000000
00000000000000000
,
226
0000
0000000000
2 452 235.71
2 353 910.71
2 353 910.71
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
244
226
420740304
00000000002100000
4
226
0707
0740I2C140
73 665.00
услуги по организации питания
244
226
420720100
00000000002100000
4
226
0702
0720ISH 040
1 586 038.30
1 586 038.30
1 586 038.30
услуги по организации питания
244
226
410710515
00000000002300000
4
226
0702
0720ISH040
106 253.41
106 253,41
106 253.41
услуги по организации питания
244
226
410707220
00000000002300000
4
226
0707
0740107220
24 660.00
услуги по организации питания
244
226
420740202
00000000002100000
4
226
0702
07201211024
661 619.00
661 619.00
661 619,00
244
225
000000000
00000000000000000
4
225
0000
0000000000
510 186.53
510 186.53
510 186.53
244
225
420720100
00000000002100000
4
225
0702
07201SH040
449 016.50
449 016.50
449 016.50
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
услуги связи
услуги связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
244
225
410710515
00000000002300000
4
225
0702
07201SH040
61 170.03
61 170.03
61 170.03
244
310
000000000
00000000000000000
4
310
0000
0000000000
97 078.00
97 078.00
97 078.00
244
310
420740202
00000000002100000
4
310
0702
0720I2H024
97 078.00
97 078.00
97 078.00
244
221
000000000
00000000000000000
4
221
0000
0000000000
54 809.01
54 809.01
54 809.01
244
221
420720100
00000000002100000
4
221
0702
0720ISH040
50 985.00
50 985.00
50 985.00
244
221
410710515
00000000002300000
4
221
0702
07201SH040
3 824.01
3 824.01
3 824.01
247
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
1 440 9 7 2 J 6
1 440 972.26
1 440 972.26
коммунальные услуги, всего
247
223
000000000
00000000000000000
0
223
0000
0000000000
1 440 972.26
1 440 972.26
1 440 972.26
оплата тепловой энергии
247
223
000000000
00000000000000000
4
223
0000
0000000000
1 080 306.48
1 080 306.48
1 080 306.48
оплата тепловой энергии
247
223
420720100
00000000002100000
4
223
0702
07201SH040
1 071 089.52
1 071 089.52
1 071 089.52
оплата тепловой энергии
247
223
410710515
00000000002300000
4
223
0702
0720ISH040
9 216.96
9 216.%
9 216.%
247
223
000000000
00000000000000000
4
223
0000
0000000000
360 665.78
360 665.78
360 665.78
оплата электрической энергии
247
223
420720100
00000000002100000
4
223
0702
07201SH040
335 667.00
335 667.00
335 667.00
оплата электрической энергии
247
223
410710515
00000000002300000
4
223
0702
07201SI1040
24 998.78
24 998.78
24 998.78
3000
100
100
000000000
00000000000000000
0
100
0000
0000000000
налог на прибыль
ЗОЮ
180
189
000000000
00000000000000000
0
189
0000
0000000000
налог на добавленную стоимость
3020
180
189
000000000
00000000000000000
0
189
0000
0000000000
прочие наю ги. уменьшающие доход
3030
180
189
000000000
00000000000000000
0
189
0000
0000000000
оплата электрической энергии
В ы платы , уменьш ающ ие доход, всего
на выплаты по оплате труда
119
213
420740206
10000000001000000
4
213
0702
072012Н025
42 956.95
42 956,95
42 956.95
на выплаты по оплате труда
119
213
420740202
10000000001000000
4
213
0702
072012Н024
4 7 1 0 686.08
4 710 686.08
4 710 686.08
на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
119
213
420740202
20000000001000000
4
213
0702
072012Н024
1 394 000.92
1 394 000,92
1 394 000.92
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
84 022.00
84 022.00
84 022.00
320
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
84 022,00
84 022.00
84 022.00
321
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
84 022.00
84 022.00
84 022.00
84 022,00
2200
300
2210
2211
||
социатьные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социатьные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социатьные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
321
262
000000000
00000000000000000
4
262
0000
0000000000
84 022.00
84 022.00
321
262
410710515
00000000001000000
4
262
0702
0720ISH040
84 022.00
84 022,00
84 022.00
2300
850
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
57 541.52
57 541.52
57 541.52
2310
851
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
57 541,52
57 541,52
57 541.52
851
291
000000000
00000000000000000
4
291
0000
0000000000
57 541.52
57 541.52
57 541.52
наю г на имущество организаций и земельный налог
851
291
420720100
00000000001000000
4
291
0702
07201SH040
53 529.52
53 529,52
53 529.52
налог на имущество организаций и земельный налог
851
291
410710515
00000000001000000
4
291
0702
0720ISH040
4 012.00
4 012.00
4 012.00
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
6 243 158,48
6 162 633,48
6 162 633.48
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку' товаров, работ, услуг, всего
2600
000
000
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640
244
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
4 802 186.22
4 721 661,22
4 721 661.22
коммунальные услуги, всего
244
223
000000000
00000000000000000
0
223
0000
0000000000
105 212.42
105 212.42
105 212,42
оплата бытовых отходов
244
223
000000000
00000000000000000
4
223
0000
0000000000
30 502.69
30 502,69
30 502,69
оплата бытовых отходов
244
223
420720100
00000000002100000
4
223
0702
07201SH040
28 374.66
28 374.66
28 374.66
оплата бытовых отходов
244
223
410710515
00000000002300000
4
223
0702
07201SH040
2 128,03
2 128,03
2 128.03
244
223
000000000
00000000000000000
4
223
0000
0000000000
37 346,88
37 346.88
37 346.88
34 738,38
оплата водоотведения
оплата водоотведения
244
223
420720100
00000000002100000
4
223
0702
07201SH040
34 738.38
34 738,38
оплата водоотведения
244
223
410710515
00000000002300000
4
223
0702
0720ISH 040
2 608.50
2 608,50
2 608.50
244
223
000000000
00000000000000000
4
223
0000
0000000000
37 362.85
37 362.85
37 362.85
34 756.14
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
244
223
420720100
00000000002100000
4
223
0702
07201SH040
34 756.14
34 756.14
оплата водоснабжения
244
223
410710515
00000000002300000
4
223
0702
07201SH040
2 606,71
2 606,71
2 606,71
244
340
000000000
00000000000000000
0
340
0000
0000000000
435 732,93
435 732,93
435 732,93
244
341
000000000
00000000000000000
4
341
0000
0000000000
14 835.93
14 835.93
14 835.93
244
341
420720100
00000000002100000
4
341
0702
0720ISH 040
13 800.93
13 800,93
13 800,93
244
341
410710515
00000000002300000
4
341
0702
07201SH040
I 035,00
1 035,00
1 035,00
244
345
000000000
00000000000000000
4
345
0000
0000000000
147 105.00
147 105,00
147 105,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
345
420720100
00000000002100000
4
345
0702
07201SH040
139 582,50
139 582.50
139 582.50
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
345
410710515
00000000002300000
4
345
0702
0720ISH 040
7 522.50
7 522.50
7 522.50
244
349
000000000
00000000000000000
4
349
0000
0000000000
4 676.40
4 676.40
4 676.40
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
349
420720100
00000000002100000
4
349
0702
0720ISH 040
4 350,15
4 350.15
4 350,15
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
349
410710515
00000000002300000
4
349
0702
07201SH040
326.25
326,25
326.25
244
346
000000000
00000000000000000
4
346
0000
0000000000
215 832,54
215 832,54
215 832.54
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
346
420740202
00000000002100000
4
346
0702
072012Н024
49422.00
49 422.00
49 422.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
346
420720100
00000000002100000
4
346
0702
07201SH040
154 998.72
154 998,72
154 998,72
244
346
410710515
00000000002300000
4
346
0702
07201SH040
11411.82
11 411.82
11411.82
244
344
000000000
00000000000000000
4
344
0000
0000000000
53 283,06
53 283,06
53 283.06
48 768.06
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
у величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
244
344
420720100
00000000002100000
4
344
0702
07201SH040
48 768.06
48 768,06
увеличение стоимости строительных материалов
244
344
410710515
00000000002300000
4
344
0702
07201SH040
4 515,00
4 515,00
4 515,00
244
226
000000000
00000000000000000
0
226
0000
0000000000
3 599 167,33
3 518 642.33
3 518 642,33
244
226
000000000
00000000000000000
5
226
0000
0000000000
2 000,00
244
226
510707220
00000000002300000
5
226
0707
0740107220
2 000.00
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
P a u r.'i 1. Поступл
Наименование показателя
Кол строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
Код субсидии
Отраслевой код
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущею финансового года
2
0001
0002
3
X
X
X
5
X
X
6
X
X
Доход ы.всего
100(1
000
000
000000000
00000000000000000
1200
130
130
000000000
00000000000000000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
4
КВФО
7
X
X
КОС ГУ
КФСР
КЦСР
на 2021 г
текущий
финансовый год
на 2022 г
на 2023 г
планового периода планового периода
8
X
X
9
X
X
10
X
х
0
000
0000
0000000000
34 337 925.00
34 257 400.00
34 257 400.00
0
130
0000
0000000000
31 998 225,00
31 899 900.00
31 899 900.00
31 899 900.00
II
12
14
13
1210
130
130
000000000
00000000000000000
4
130
0000
0000000000
31 998 225.00
31 899 900.00
1400
ISO
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
2 339 700.00
2 357 500.00
2 357 500.00
1410
150
152
000000000
00000000000000000
0
152
0000
0000000000
2 339 700,00
2 357 500.00
2 357 500.00
2 357 500.00
2 357 500.00
целевые субсидии
150
152
000000000
00000000000000000
5
152
0000
0000000000
2 339 700.00
целевые субсидии
ISO
152
510707220
00000000002300000
5
152
0707
0000000000
2 000,00
целевые субсидии
150
152
520731800
00000000002100000
5
152
0702
0000000000
162 000.00
165 200.00
165 200.00
целевые субсидии
150
152
520731900
00000000002100000
5
,152
0702
0000000000
390 200.00
398 000.00
398 000.00
целевые субсидии
150
152
530721300
10000000001000000
5
152
0702
0000000000
1 347 600.00
1 347 600.00
1 347 600.00
целевые субсидии
150
152
530721400
00000000002200000
5
152
0702
0000000000
437 900.00
446 700.00
446 700.00
2000
000
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
34 337 925,00
34 257 400.00
34 257 400.00
2100
000
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
27 953 203,00
27 953 203,00
27 953 203.00
2110
I II
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
21 489 924,05
21 489 924,05
21 489 924.05
III
211
000000000
00000000000000000
5
211
0000
0000000000
1 033 487.00
1 033 487.00
1 033 487,00
III
211
530721300
10000000001000000
5
211
0702
0720153030
1 033 487.00
1 033 487.00
1 033 487.00
20 356437,05
Выплаты по расходам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
заработная плата
заработная плата
заработная плата
111
211
000000000
00000000000000000
4
211
0000
0000000000
20 356 437,05
20 356 437,05
заработная плата
III
211
420740206
10000000001000000
4
211
0702
0720I2H025
142 243,05
142 243,05
142 243.05
заработная плата
III
211
420740202
10000000001000000
4
211
0702
0720I2H024
15 598 296.90
15 598 296.90
15 598 296.90
заработная плата
111
211
420740202
20000000001000000
4
211
0702
072012Н024
4 615 897,10
4 615 897,10
4 615 897.10
III
266
000000000
00000000000000000
5
266
0000
0000000000
2 000.00
2 000,00
2 000.00
III
266
530721300
10000000001000000
5
266
0702
0720153030
2 000,00
2 000,00
2 000.00
III
266
000000000
00000000000000000
4
266
0000
0000000000
98 000.00
98 000.00
98 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
III
266
420740206
10000000001000000
4
266
0702
0720121Ю25
2 000,00
2 000.00
2 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
III
266
420740202
10000000001000000
4
266
0702
07201211024
76 000.00
76 000.00
76 000.00
III
266
420740202
20000000001000000
4
266
0702
07201211024
20 000.00
20 000,00
20 000.00
112
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
3 522,00
3 522.00
3 522.00
112
212
000000000
00000000000000000
4
212
0000
0000000000
538,00
538,00
538.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
112
212
410710515
00000000001000000
4
212
0702
0720ISII040
38,00
38.00
38.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
112
212
420720100
00000000001000000
4
212
0702
07201SH040
500.00
500,00
500.00
2 984.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие работы, услуги
112
226
000000000
00000000000000000
4
226
0000
0000000000
2 984.00
2 984,00
прочие работы, услуги
112
226
410710515
00000000001000000
4
226
0702
0720ISH040
208.00
208,00
208.00
прочие работы, услуги
112
226
420720100
00000000001000000
4
226
0702
0720ISH040
2 776,00
2 776,00
2 776.00
2140
119
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
6 4 5 9 756.95
6 459 756,95
6 459 756,95
2141
119
000
000000000
00000000000000000
0
000
0000
0000000000
6 459 756,95
6 459 756,95
6 4 5 9 756,95
119
213
000000000
00000000000000000
5
213
0000
0000000000
312 113.00
312 113,00
312 113,00
119
213
530721300
10000000001000000
5
213
0702
0720153030
312 113.00
312 113.00
312 113.00
119
213
000000000
00000000000000000
4
213
0000
0000000000
6 147 643,95
6 147 643.95
6 147 643.95
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
та пределами
планового периода
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом
нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в показатели поступлений плана
финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по
измененным показателям (в новой редакции))
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
___________________000000000 Доходы от оказания платных услуг, работ__________________
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат
(строка 1200)
2Л. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)______________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование
услуги(работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
1
2
Абонемент на
посещение
иренажерного зала, чел.
3
1 200,00
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
работы)
4
Корректируют
ие
коэффициенты
(при наличии)
Объем
планируемых
поступлений,
руб.
5
6
807 672,00
673,06
Услуга №2 (Работа №2)
-
цуисидии на
содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Итого:
X
X
X
807 672,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
________________________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера_______________________
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
__________________________________ дополнительного образования___________________________________
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2021 год
№
п/п
Наименование
услуги(работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
1
2
3
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
4
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
260 568,00
72,57
1,0396564384057
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(адаптированная
программа)
864,00
193,36
0,999622657411238
167 000,00
62,02
1,000162450628340
2 178 000,00
2 787 700,00
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической куоьтуры и
спорта (ОВЗ)
35 112,00
Субсидии на
содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений(плановый
метод)
X
X
X
Итого:
X
X
X
19 659 300,00
24 792 000,00
------------- С тр ан и ца—
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____________________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера____________________
410707090 Предоставление дополнительного образовании в организациях, реализующих программы
_______________________________ дополнительного образования________________________________
2. Расчеты (обоснования) поступлении доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
I
130 (КОСГУ 131)___________________________
2022 г.
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
1
2
3
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
4
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
260 568,00
72,57
1,0396564384057
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(адаптированная
программа)
864,00
193,36
0,999622657411238
167 000,00
62,02
1,000162450628340
2 178 000,00
2 787 700,00
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической куоьтуры и
спорта (ОВЗ)
35 112,00
Субсидии на
содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Итого:
X
X
X
19 659 300,00
24 792 000,00
-------------Страница—
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименовании субсидии)
_____________________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера____________________
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
_______________________________ дополнительного образования________________________________
2. Расчеты (обоснования) поступлении доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
I
130 (КОСГУ 131)___________________________
2023 г.
№
п/п
Наименование
услуги(работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
1
2
3
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
260 568,00
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(адаптированная
программа)
864,00
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической куоьтуры и
спорта (ОВЗ)
35 112,00
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
4
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
72,57
1,0396564384057
193,36
0,999622657411238
167 000,00
62,02
1,000162450628340
2 178 000,00
2 787 700,00
Субсидии на
содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений(плановый
метод)
X
X
X
Итого:
X
X
X
19 659 300,00
24 792 000,00
Г'тгчаг ITTITO
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствую щ ие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_______________________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера_______________________
510303530-Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП,
участие в краевых соревнованиях
5. Расчеты (обоснования) поступлении от прочих доходов (строка 1500)
5.1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)________________________________
на 2021 год
№
п/п
1
1
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
Проведение спартакиады среди
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН
и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях
1,00
Итого:
X
50000
50 000,00
X
50 000,00
510707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1,00
122000
122 000,00
X
122 000,00
1
Мероприятия по организации оздоровления и
отдыха детей (местный бюджет)
Итого:
X
5207-10305-Предоставлснне мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
____________________ проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ______________________
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате
ЖКУ,чел
Итого:
2,00
X
29700
59 400,00
X
59 400,00
Страница
511111020-Организацни н проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского
___ _________________________________________ округа_____ ________________________________________
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Организация и проведение официальных
физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа
1,00
Итого:
X
530650
530 650,00
X
530 650,00
511111050-Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского
_________________________________________ округа______________________________________________
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Участие в региональных этапах сельских
"Спортивных игр"
1,00
Итого:
X
150000
150 000,00
X
150 000,00
511111 ЮО-Обсспеченпе участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья
Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и
___ _____________________________ спортивных массовых мероприятиях_______________________________
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
4
Обеспечение участия сборных команд лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Верещагинского городского округа в краевых,
всероссийских спортивных, физкультурно
спортивных и спортивных массовых
мероприятиях
Итого:
1,00
X
70000
70 000,00
X
70 000,00
Страница
5111111 Ю-Органпзация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
____________________ физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"__________________
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб,
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Организация и проведения физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса 'Тотов к труду и обороне”
Итого:
1,00
X
272700
272 700,00
X
272 700,00
511111120-Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
_______ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"________
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Обеспечение участия в краевых физкультурных и
спортивных мероприятиях в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
1,00
Итого:
X
117000
117 000,00
X
117 000,00
511111140-Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в краевых
и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых
____________________________________________ мероприятиях__________________________________________
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер
(средняя стоимость)
единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1,00
900000
900 000,00
X
900 000,00
1
Обеспечение участия спортивных сборных
команд Верещагинского городского округа в
краевых и всероссийских спортивных
мероприятиях, физкультурно-спортивных и
спортивных массовых мероприятиях
Итого:
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка
1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги(работы)
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
5
*
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
6
Мероприятия по
организации
оздоровления и отдыха
детей (местный бюджет)
19 440,00
10,39
0,7539300609560480
152 280,00
Мероприятия по
организации
оздоровления и отдыха
детей (местный бюджет)
82 176,00
20,34
0,9934188547419700
1 660 459,72
Субсидии на
содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
.закшюдахельехвам___ _
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Итого:
X
X
X
462 840,00
С граница 1 349 899,72
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка
1200)
2.1.
Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)___________________________
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги(работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
5
24,42
1,3998088998089000
Мероприятия по
организации
оздоровления и отдыха
детей (краевой бюджет)
19 440,00
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
6
Субсидии на
содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Итого:
X
X
X
664 524,00
134 136,00
530 388,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____________ доходы ог субсидии на иные цели текущего характера_____________
411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолнмннйскнм видам спорта
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2Л. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии ни финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)____________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
5
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
6
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта (начальная
подготовка)
67,00
20390,37
0,9999598947349150
1 366 100,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(спортивная
борьба)
30,00
46273,73
0,999991427821646
1 388 200,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(волейбол)
12,00
48513,43
1,000066716920790
582 200,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта (баскетбол)
12,00
51512,43
1,000082245521450
618 200,00
Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
х
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
Итого:
X
3 954 700,00
'Стр ан и ц а
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера_____________
■411111130 Реализация программ спортивной подготовки но олимпийским и неолимпийским видам спорта
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнении
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
2022 г.
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
5
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
6
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта (начальная
подготовка)
67,00
20390,37
0,9999598947349150
1 366 100,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(спортивная
борьба)
30,00
46273,73
0,999991427821646
1 388 200,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(волейбол)
12,00
48513,43
1,000066716920790
582 200,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(баскетбол)
12,00
51512,43
1,000082245521450
618 200,00
Субсидии на
содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Итого:
X
X
X
3954Щ И и ,
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера_____________
411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимнннскнм видам спорта
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)____________________________
2023 г.
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
5
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
6
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(начальная
подготовка)
67,00
20390,37
0,9999598947349150
1 366 100,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(спортивная
борьба)
30,00
46273,73
0,999991427821646
1 388 200,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(волейбол)
12,00
48513,43
1,000066716920790
582 200,00
Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта (баскетбол)
12,00
51512,43
1,000082245521450
618 200,00
Субсидии на
содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального
задания, в случаях
установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Итого:
X
X
X
3954 щ и
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом
нумерация пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305.1
П редоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам,
______________ работающим и проживаю щ им в сельской местности, по оплате Ж К У ___________
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.2.3.
Расчеты (обоснования) расходов на прочие вы платы работникам
Код видов расходов 112 (К О С ГУ 267)________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
Количество
работников,
чел.
1
2
3
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате
ЖКУ
Итого:
4,00
X
Средний
размер одной
выплаты на
одного
работника, руб.
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
14850
59 400,00
X
59 400,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом
нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305.1
П редоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам,
______________ работающим и проживающ им в сельской местности, по оплате Ж К У ___________
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.2.3.
Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
Код видов расходов 112 (К О С ГУ 267)________________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
Количество
работников,
чел.
Средний
размер одной
выплаты на
одного
работника, руб.
1
2
3
4
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате
ЖКУ
Итого:
4,00
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
14850
59 400,00
X
59 400,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год н плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090.1
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
дополнительного образования__________________________________
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСТУ 211)_________________________________________________________
на 2021 год
________________________
Срслнемссачный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
Д олж ность,
п/п
группа
№
долж ностейД олж ность,
п/п
группа долж ностей
Ф он д оп латы труда
Е ж ем есячная
У становленная
численность,
еди н и ц
н адбавка к
всего
но
долж ностном у
окладу
по вы платам
компенсацио
иного
характера
по в ы платам
долж ностном
с тим ул ирую щ ег
у окладу,
о характера
руб.
в год, руб. ((гр. 3 X
Районны
гр. 4 + гр. 8) х
гр. 9 х 12 )Ф о н д
ко эф ф и ц оп латы труда в год,
иент
руб. ((гр. 3 х гр. 4 +
гр. 8) х
г р . 9 х 12)
2
1
1
Д иректор
3
4
5
6
7
8
9
10
1
38 469,73
3 0 322,00
8 147,73
1,15
5 3 0 882,27
1
2 5 470,00
21 225,00
4 245,00
1,15
351 4 86,00
1
25 4 7 0 ,0 0
21 225,00
4 245,00
1.15
351 4 8 6 ,0 0
1
2 6 470,00
21 2 25,00
5 245,00
1,15
365 286,00
0,5
16 586,40
13 8 22,00
2 764,40
1,15
114 4 4 6 ,1 6
1
З ам еститель директора
2
по спортивно-м ассовой
работе
З ам еститель директора
3
по учебно-спортивной
работе
4
З а м е сти тель директора
поА Х Ч
Р уководитель
5
структурного
подразделения
6
7
М етодист
Тренер-нрсподаватсл ь
23 241,95
6 4 24,00
16 817,95
1,15
320 738,91
18,12
19 784,82
5 838,00
13 946,82
1,15
4 9 4 7 312,95
15,66
18 232,84
5 838,00
12 394,84
1,15
3 9 4 0 262,59
П едагог
8
дополнительного
образования
9
Д елопроизводитель
1
18 0 0 0 ,0 0
6 110,00
11 890,00
1,15
2 4 8 40 0 ,0 0
10
С пециалист по закупкам
1
17 600,00
7 600,00
10 00 0 ,0 0
1,15
242 880,00
2
12 392,00
5 930,00
6 4 62,00
1.15
342 0 1 9 ,2 0
0,5
12 392,00
5 930,00
6 4 62,00
1,15
85 504,80
4,25
12 392,00
5 930,00
6 4 6 2 ,0 0
1,15
7 2 6 790,80
3
12 392,00
5 930,00
6 462,00
1,15
213 7 6 2 ,0 0
X
278 893,74
Рабочий по
11
комплексном у
о бслуж иванию и
рем онту зданий
12
13
Д ворник
У борщ ик служ ебн ы х
помещ ений
Рабочий по
14
комплексном у
о бслуж иванию и
ж м о т у здан ий (5 м ес)
И т о го :
X
X
X
X
X
12 781 257,68
1.1.2.
Код видов расходов
на 2021 год
Расчеты (обоснования) вы плат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)____________________________________________
№
Н аи м е н о в ан и е
п/п
расходов
1
2
1
Ч и сл ен н о с ть
К оли чество
работни к ов,
в ы п л ат в год на
Р азм ер
Б о л ь н и ч н ы й л и с т 3 дня
Итого:
4
9
10
X
X
(гр. 3 х гр. 4 х
(п о со б и я)
п олуч аю щ и х п о со б и е о д н о го работни ка
3
С ум м а, руб.
вы п латы
в м есяц , руб.
5
гр. 5)
6
330,86
29 7 7 7,50
X
29 777,50
1.4.
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
Код видов расходов
119 (КОСТУ 213)_________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п№
Н а и м е н о в ан и е го су д а р ствен н о го в н еб ю д ж етн о го ф онда
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2
Р азм ер базы
ДЛЯ
взноса,
н ачи слен ия
руб. С ум м а
стр ах о в ы х
взноса,
взносов.
руб.
4
3
X
С траховы е взн о с ы в П е н с и о н н ы й ф он д Р осси й ской Ф едерац ии , всего
в то м числе:
12 781 257,68
по став ке 22,0%
С ум м а
2 811 876,69
2 811 876,69
по став к е 10,0%
с п р и м е н е н и ем п о н и ж ен н ы х т а р и ф о в взн осов в П е н с и о н н ы й ф о н д Р осси й ской
Ф едерац ии для отд ел ьн ы х к атегори й п лательщ и ков
С траховы е взн о с ы в Ф он д с о ц и а л ьн о го стр ах о в ан и я Р осси й ской Ф едерац ии ,
всего
X
406 443,99
в т о м числе:
2.1
обяза те л ьн о е с о ц и а л ьн о е стр ах о в ан и е на случай врем ен ной
12 781 257,68
370 656,47
12 781 257,68
35 787,52
н етр удосп особ н ости и в св язи с м а те ри н ством по став ке 2,9%
2.2
2.3
2.4
с п р и м е н е н и ем ставки вз н о с о в в Ф о н д со ц и а л ьн о го страхов ан и я Р о сси й ской
Ф едерац ии п о став к е 0,0%
о б яза те л ьн о е с о ц и а л ьн о е с тр ах о в ан и е о т н есч астн ы х случаев на п р о и зво д стве
и п роф е сси о н а л ьн ы х заб о л ева н и й по став ке 0,2%
обяза те л ьн о е с о ц и а л ьн о е стр ах о в ан и е о т н есч астн ы х случ аев на п рои звод стве
и п роф е сси о н а л ьн ы х з аб олева н и й по став ке 0,28% *
2.5
о б яза те л ьн о е со ц и а л ь н о е с тр ах о в ан и е о т несч астн ы х случ аев на п рои звод стве
и п р о ф е сси о н а л ьн ы х заб о л ева н и й по став ке 0,_% *
2.6
с о ц и а л ьн о го страхов ан и я Р осси й с ко й Ф едерац и и на вы п лату пособий ,
во зм ещ е н и е рас х о д о в по о б я за те л ьн о м у соц и а л ьн о м у стр ах о в ан и ю Ф он дом
X
о сущ ествляем ы х р аботодателем
3
С траховы е взн о с ы в Ф едераль н ы й ф о н д об яза те л ьн о го м еди ц и н ск ого
12 781 257,68
страхов ан и я, всего (п о став к е 5,1% )
Итого:
X
651 844,13
3 870 164,82
______ * Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 5 1 , ст. 7233).
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851 (КОСГУ 291)___________________________________________________
па 2021 год
№
п/п
1
1
Н аи м е н о в ан и е рас х о д о в с ук азани ем
о б ъ ек та (е го м есто п о л о ж е н и я)
2
Земельный налог (стадион ДЮСШ ул
Энгельса, 116)
Н алоговая база,
руб.
С ум м а и сч и сл ен н о го
Дополнительные
н алога, п о дл е ж ащ е го
коэффициенты (при
уп лате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
наличии)
гр. 4.1 / 1 0 0 )
С тавка
налога,
%
3
4.1
4
5
17 894 238,00
1,5
0,99
265 729,43
2
Земельный налог (хоккейная коробка ул.
8 Марта)
1 046 892,00
1.5
0,99
15 546,35
3
Земельный налог (стадион Зюкайка
северо-восточнее ул. 30 лет Октября, 2а)
5 936 457,80
1.5
0,99
88 156,40
4
Земельный налог (участок под зданием
Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)
49 149,00
1.5
0,99
729,86
5
Налог на имущество (ул Энгельса, 116,
Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)
2 363 774,00
2,2
0,99
51 483,00
6
Налог на имущество ФОК (ул Энгельса,
116)
115 642 959,92
2,2
0,93
2 366 054,96
X
X
2 7 8 7 7 0 0 ,0 0
И то го :
410707090.2
X
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
дополнительного образования_________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________
6.1.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244 (КОСГУ 221)________________________________________________________
па 2021 год
№
Н аи м е н о в ан и е рас х о д о в с ук азани ем
п/п
об ъ ек та (е го м есто п о л о ж е н и я)
1
2
К о л и ч е ство
н ом еров
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
К оли чество
С то и м о с ть за
п латеж ей в год
еди ни цу, руб.
3
4
5
1
Предоставление услуги связи(г. Всрсщагино
ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор
1
12
1 283,83
15 405,96
2
Предоставление услуги связи (г. Всрсщагино
ул. Парковая, 12 Сп\тннк)договор
1
12
1 283,83
15 405,96
3
Предоставление услуги связн(п.3юкайка ул.
30 лет Октября, 2а Мастер), договор
1
12
1 283,83
15 405,96
4
Предоставление услуги связи (г. Всрсщагино
ул. Энгельса, 116 ФОК), договор
1
12
2 104,01
25 248,12
5
Интернет (г. Всрсщагино ул. Энгельса, 116
ДЮСШ), договор
1
12
1 144,00
13 728,00
6
Интернет (г. Всрсщагино ул. Парковая, 12
С путник),договор
1
12
1 144,00
13 728,00
7
Интернет (п,Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а
Мастср)удоговор
1
12
1 144,00
13 728,00
8
Интернет (г. Всрсщагино ул. Энгельса, 116
ФОК),договор
1
12
2 640,00
31 680,00
X
X
И то го :
(к ан ал о в)
X
гр 5)
6
1 4 4 3 3 0 ,0 0
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
247 (КОСГУ 223)
Код видов расходов
на 2021 год
№
Н аи м е н о в ан и е п оказателя с у к азан и ем об ъ ек та (е го
п/п
м е сто п о л о ж е н и я) и ед и н и ц ы изм ерен ия
1
2
Т ариф
Р азм ер
п отреблени я
(с учетом Н Д С ),
ресурсов
руб.
4
5
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6
1
Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)
2
Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)
2000
7,04
14 080,00
3
Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)
8000
7,04
56 320,00
691 481,00
30000
7,04
211 200,00
4
Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)
98222
7,04
5
Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)
7000
7,04
49 280,00
6
Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)
70000
7,04
492 800,00
7
Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮ СШ) (гКалл)
280,0000
1 942,90
544 012,00
8
Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)
30,0000
1 942,90
58 287,00
9
Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)
100,0000
1 942,90
194 290,00
10
Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)
463,7655
1 942,90
И того:
X
X
901 050,00
3 2 1 2 8 0 0 ,0 0
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 223)
на 2021 год
№
Н аи м е н о в ан и е п о казателя с у к азан и ем об ъ ек та (е го
п/п
м е сто п о л о ж е н и я) и ед и н и ц ы изм ерен ия
1
1
2
Р азм ер
Т ариф
потреблени я
(с учетом Н Д С ),
ресурсов
руб
4
Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)
5
223
45,77
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6
10 200,00
2
Водоснабжение (Парковая, 12 л/база) (м3)
3
Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
4
Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)
205
45,77
9 400,00
5
Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)
228
31,97
7 300,00
6
Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)
1197
45,77
54 700,00
7
Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮ СШ) (м3)
222
48,83
10 900,00
8
Водоотведение (Парковая, 12 л/база) (м3)
17
48,83
800,00
9
Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
244
48,83
11 900,00
1196
48,83
58 400,00
3,7175
5 299,25
10
Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)
11
ТКО (Энгельса, 116) (тонн)
И того:
6.5.
800,00
11 200,00
X
X
19 700,00
1 9 5 3 0 0 ,0 0
244 (КОСГУ 225)
на 2021 год
№
45,77
45,77
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
п/п
17
245
Н аи м е н о в ан и е расходов с ук азани ем
О б ъ ек т (е го
п о казателя объ ем а и еди н и ц ы
м е стоп олож е н и
изм ерен ия
е)
2
3
1
К ол и ч е ство
С то и м о с ть за
р абот (услуг)
еди ни цу, руб.
4
4.1
С то и м о с ть
р аб о т (услуг),
руб.
5
1
Дератизация, (м2)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
7680
0,57
4 377,60
2
Дератизация, (м2)
Спутник
(Парковая, 12)
2442
0,57
1 391,94
3
Дератизация, (м2)
Мастер (Зюкайка)
6000
0,57
3 420,00
4
Дератизация, (м2)
ФОК (Энгельса,
116)
37360
0,57
21 295,20
5
Дезинсекция, (м2)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
2604
0,57
1 484,28
6
Дезинсекция, (м2)
ФОК (Энгельса,
116)
19355
0,57
11 032,35
7
Техническое обслуживание тревожной
сигнализации .договор
ФОК (Энгельса,
• 116)
1
22 900,00
22 900,00
8
Проверка кранов внутреннего
противопожарного водопровода, договор
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12 702,13
12 702,13
9
Замеры сопротивления, договор
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
40 000,00
40 000,00
10
Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования (м2)
Л/база (Парковая,
12)
3402
13,81
46 981,62
11
Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования (м2)
Спутник
(Парковая, 12)
5456,4
13,81
75 352,88
Обслуживание видсонаблюдсния, договор
ФОК (Энгельса,
116)
1
18 000,00
18 000,00
12
13
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации,договор
14
Общедомовые нужды (м3)
15
Общедомовые нужды (м3)
16
Перезарядка огнетушителей, шт
17
Техническое обслуживание компьютерной
тсхники^договор
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116)ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Л/база (Парковая,
12)
Л/база (Парковая,
12)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116)ДЮСШ
1
74 900,00
74 900,00
62,6078
49,65
3 108,48
8,9232
46,59
415,73
3
350,00
1 050,00
6
2 008,00
12 048,00
4
8 450,00
33 800,00
(Энгельса, 116)
18
Услуги трактора по уборке снега, час
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116)ДЮСШ
(Энгельса, 116)
19
Услуги трактора по покосу травы, час
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
9
1 260,00
11 340,00
20
Техобслуживание лифта и вентиляционной
снстсмы,договор
ФОК (Энгельса,
116)
1
120 000,00
120 000,00
21
Проведение оценки соотвстсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования
ФОК (Энгельса,
116)
2
7 000,00
14 000,00
22
Гидравлическос испытание системы
отопления, уел
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
21 100,00
21 100,00
23
ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации. ПАО "Стрелец
Мониторинг" ,д говор
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
122 400,00
122 400,00
24
Содержание общедомового
имущсствадоговор
1
115 190,00
115 190,00
И того:
С путник,
л/база(Парковая,
12)
X
X
X
7 8 8 2 9 0 ,2 1
Страница
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
на 2021 год
244 (КОСГУ 226)
Н аи м е н о в ан и е рас х о д о в (п ри н еоб ход и м ости с
№
п/п
п о ясн е н и ям и ) с у к азан и ем п о казателя объ ем а и
1
2
1
еди н и ц ы и зм ерен ия
К оли чество
С то и м о с ть за
еди ни ц
еди ни цу, руб.
3
3.1
С то и м о с ть
р аб о т (услуг),
руб.
4
Периодический медицинский осмотр, чел
41
3 685,60
151 109,60
2
Гигиеническое обучение начальники лагерей, чел
6
3 255,00
19 530,00
3
Антивирусная программа Касперский, шт
2
975,00
1 950,00
4
Лицензия сайт ДЮСШ, шт
1
4 000,32
4 000,32
5
Психиатрическое освидетельствование работников, чел
10
430,00
4 300,00
6
Электроэнцефалография, чел
10
430,00
4 300,00
7
Обучение по охране труда, уел
1
2 350,00
2 350,00
8
Обучение пожарно-технический минимум, уел
1
2 000,00
2 000,00
9
Услуги по вневедомственной охране имущества, договор
1
149 300,00
149 300,00
10
Услуги по охране имущсства(ФОК), договор
1
598 600,00
598 600,00
11
Антивирус Dr.Web Security Space, уел
1
2 789,89
И того:
X
X
2 789,89
9 4 0 2 2 9 ,8 1
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования
Код видов расходов
244 (КОСГУ 227)______________________________________
на 2021 год_____________
№
п/п
Н а и м е н о в ан и е рас х о д о в (п ри н еобходи м ости с
п о ясн е н и ям и ) с ук азани ем п оказателя объ ем а и
еди н и ц ы и зм ерен ия
1
1
2
Страхование лифта, договор
К оли чество
С то и м о с ть за
еди ни ц
еди ни цу, руб.
3
3.1
1
И того:
X
900,00
X
С то и м о с ть
р аб о т (услуг),
руб.
4
900,00
9 0 0 ,0 0
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
на 2021 год
№
п/п
Н а и м е н о в ан и е р ас х о д о в (п ри н еоб ход и м ости с
п о ясн е н и ям и ) с у к азан и ем п оказателя объ ем а или
К ол и ч е ство
ед и н и ц ы и зм ерен ия
2
2.1
1
С ум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
О с н о в н ы е ср е д ства (К О С Г У 310):
X
X
-
М атер и ал ь н ы е запасы :
X
X
1 7 6 4 4 9 ,9 8
X
X
2 2 3 6 2 ,7 5
1
1
С редняя
стои м ость , руб.
Л ек ар с тв е н н ы е п реп араты и м атериалы , п р и м е н яе м ы е в
м еди ц и н ск и х ц елях (К О С Г У 341):
Аммиак, шт
5
27,00
4
135,00
2
Анальгин, шт
5
45,00
225,00
3
Арнигель, шт
5
319,00
1 595,00
4
Пластырь, шт
5
125,00
625,00
5
Бинт марлевый, шт
5
29,00
145,00
6
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
5
32,50
162,50
7
Лейкопластырь мультипласт, шт
5
6,40
32,00
8
Хлоргексидин р-р, шт
5
14,70
73,50
575,00
9
Ингалипт, шт
5
115,00
10
Йод, шт
5
12,95
64,75
11
Клей бф-6, шт
5
99,00
495,00
1 545,00
12
Отипакс капли ушные, шт
5
309,00
13
Лейкопластырь бактерицидный, шт
5
5,00
25,00
14
Нимесулид, шт
5
158,00
790,00
230,00
15
Нафтизин, шт
5
46,00
16
Диклоген гель, шт
5
148,00
740,00
17
Нурофен, шт
5
174,70
873,50
18
Парацетамол, шт
5
12,60
63,00
19
Перекись водорода, шт
5
8,50
42,50
20
Дротавсрин, шт
21
5
93,40
467,00
Дсзлоратадин, шт
5
189,00
945,00
22
Сульфацил натрия, шт
5
114,00
570,00
23
Оксифрин спрей, шт
5
199,00
995,00
275,00
24
Уголь активированный, шт
5
55,00
25
Цитрамон, шт
5
17,66
88,30
26
Местамидин, шт
5
178,00
890,00
27
Трокссрутин гель, шт
5
90,83
454,15
28
Арнигель гель, шт
5
319,00
1 595,00
29
Смскта порошок, шт
5
101,50
507,50
30
Ибупрофен, шт
5
126,10
630,50
31
Лоратадин, шт
5
11,60
58,00
32
5
71,00
355,00
33
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
Нафтизин, шт
5
46,00
230,00
34
Бинт стерильный, шт
5
17,50
87,50
35
Бинт эластичный, шт
5
181,50
907,50
36
Миролла гель-бальзам, шт
5
89,00
445,00
37
Энтсросгель паста, шт
5
469,00
2 345,00
38
Ксторол таблетки, шт
5
45,10
225,50
39
Лопсрамид, шт
5
33,50
167,50
40
Тсмпалгин, шт
5
97,00
485,00
41
Валериана, шт
5
39,00
195,00
42
Глицин бад, шт
5
59,00
295,00
43
Панкреатин, шт
5
43,00
215,00
44
Дснтагугтал капли зубные, шт
5
33,50
167,50
45
Тстрациклнновая мазь, шт
5
66,01
330,05
X
X
-
X
X
4 2 8 3 5 ,8 0
2.2
П родук ты п итан ия (с у к азан и ем к атегори и детей и
р асчетом че л о век о -д н е й п и тан и я) (К О С Г У 342):
2.3
Г С М (с у к азан и ем м арш рута или целей и сп оль зов ан и я)
(К О С Г У 343):
1
Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)
2
Бензин, л (Для снегохода "Буран")
2.4
200,000
43,40
8 680,00
787
43,40
34 155,80
С тр о и тел ь н ы е м а тери алы (К О С Г У 344):
X
А
Гвозди, кг
5
66,00
X
330,00
2
Лак, шт
1
218,81
218,81
584,00
15 5 6 4 ,6 1
3
Розетка, шт
5
116,80
4
Эмаль зеленая, шт
1
135,00
135,00
5
Уголок для облицовки, шт
30
100,00
3 000,00
6
Саморез, шт
50
0,50
25,00
7
Шпаклевка, шт
1
150,00
150,00
240,00
8
Краска, шт
1
240,00
9
Колер, шт
3
36,00
108,00
10
Дюбель-гвоздь, шт
720
0,40
288,00
11
Саморез, кг
1
345,00
345,00
12
'возди, кг
1
67,30
67,30
13
'срмстик, шт
10
250,00
2 500,00
1 900,00
14
Зона монтажная, шт
5
380,00
15
Тройник, шт
3
6,50
19,50
16
Обвод, шт
2
13,50
27,00
125,00
17
Кран шаровый, шт
1
125,00
18
Угол, шт
4
5,00
20,00
19
цемент 10 кг, шт
10
548,20
5 482,00
2.5
1
М ягкий и н ве н тар ь (К О С Г У 345):
X
П о л о тен ц е х/б, ш т
10
X
50,00
5 0 0 ,0 0
500,00
П роч и е о б о р о тн ы е запасы (м атер и ал ы ) (К О С Г У 346), в
2.6
X
то м числе:
2.6.1
X
9 5 186,82
X
3 8 101,00
Х озяй с тв ен н ы е то вар ы :
X
1
Перчатки резиновые, шт
20
42,00
840,00
2
Полотенце бумажное, шт
50
55,00
2 750,00
3
Перчатки хоз, шт
15
25,00
375,00
4
Мешки для мусора, шт
50
60,00
3 000,00
5
ЧС Биолан, шт
50
30,00
1 500,00
6
Бумага туалетная, шт
300
9,00
2 700,00
7
Губка для посуды, шт
10
28,00
280,00
8
Батарейка, шт
10
47,00
470,00
9
Клей, шт
2
278,00
556,00
10
Стиральный порошок, шт
40
35,00
1 400,00
11
Мыло хозяйственное, шт
50
14,00
700,00
12
Мыло туалетное, шт
50
22,00
1 100,00
13
Мыло жидкое, шт
50
33,00
1 650,00
14
Белизна, шт
50
30,00
1 500,00
15
Веник, шт
15
95,00
1 425,00
16
Швабра деревянная, шт
2
135,00
270,00
17
Швабра-веник, шт
2
160,00
320,00
18
Швабра с насадкой, шт
2
180,00
360,00
19
Насадка для швабры, шт
10
110,00
1 100,00
20
Совок, шт
6
105,00
630,00
21
Ведро пластмассовое, шт
15
65,00
975,00
22
Ведро мсталличсско, шт
4
155,00
620,00
23
Ветошь для пола, шт
20
30,00
600,00
24
Ветошь для пыли, шт
10
100,00
1 000,00
25
ЧС для пола, шт
80
40,00
3 200,00
26
ЧС для окон, шт
30
60,00
I 800,00
27
ЧС для раковин, шт
100
65,00
6 500,00
28
Мешки х/б, шт
40
12,00
К ан ц елярски е п рин адлеж н ости:
X
2.6.2
480,00
X
44 360,82
1
Бумага для ксерокса, шт
118
270,00
31 860,00
2
Корректор, шт
18
28,94
520,92
3
Скобы, шт
5
14,31
71,55
4
Клейкая лента, шт
24
48,33
1 159,92
425,70
5
Ручка шариковая, шт
30
14,19
6
Ножницы, шт
6
58,33
349,98
7
Файл, шт
200
2,00
400,00
8
Клей ПВА, шт
9
28,11
252,99
>'у ч и И И . шт
18
л мага цветная, шт
19
Бумага гшечад шт
20
З а о ш ш г
2
21
К хлеи та ПВХ. шт
2
2 1»
22
К а с тл а р ь . ш т
4
165.00
660.00
23
Карманы с а м о к д е г а ж о . ш т
4
« .0 0
392.00
24
К ж й-араи аш . в т
25
К н и га у ч е та , ш т
26
Кнопки, шт
27
'" Т о .З
1
2.6.4
2.6.5
Короб архивный, шт
З ап асн ы е части к о б оруд ован и ю , оргтехн и к е,
в ы ч и сли тель н ой те х н и к е и тр ан сп о р тн ы м средствам .
4 2 .0 0
30.00
270.00
5
75.00
375,00
г
v m
10
160,00
X
Картридж, шт
5
И гр ы и и груш ки:
X
Д ругие:
1
X
X
695,00
1 600,00
3 4 75,00
3 475,00
X
.
X
1
9 250,00
Журнал учета групповых занятий, шт
150
50,00
7 500,00
2
Свидетельство, шт
50
35,00
1 750,00
2.7
П роч и е м а те р и а л ьн ы е запасы одн о к р атн о го
п ри м ен ен и я (К О С Г У 349), в т о м числе:
И того:
X
X
-
X
X
176 449,98
П роч и е о б о р о т н ы е зап а сы (м атер и ал ы ) (К О С Г У 346), в
X
X
9 5 1 8 6 ,8 2
Х озяй с тв ен н ы е то вар ы :
X
X
3 8 1 0 1 ,0 0
1
Перчатки резиновые, шт
20
42,00
840,00
2
Полотенце бумажное, шт
50
55,00
2 750,00
2.6
2.6.1
т о м числе:
3
Перчатки хоз, шт
15
25,00
375,00
4
Мешки для мусора, шт
50
60,00
3 000,00
5
ЧС Биолан, шт
50
30,00
1 500,00
6
Бумага туалетная, шт
300
9,00
2 700,00
7
Губка для посуды, шт
10
28,00
280,00
8
Батарейка, шт
10
47,00
470,00
9
Клей, шт
2
278,00
556,00
10
Стиральный порошок, шт
40
35,00
1 400,00
11
Мыло хозяйственное, шт
50
14,00
700,00
12
Мыло туалетное, шт
50
22,00
1 100,00
13
Мыло жидкое, шт
50
33,00
1 650,00
14
Белизна, шт
50
30,00
1 500,00
15
Веник, шт
15
95,00
1 425,00
16
Швабра деревянная, шт
2
135,00
270,00
17
Швабра-веник, шт
2
160,00
320,00
18
Швабра с насадкой, шт
2
180,00
360,00
19
Насадка для швабры, шт
10
110,00
1 100,00
20
Совок, шт
6
105,00
630,00
21
Ведро пластмассовое, шт
15
65,00
975,00
22
Ведро мсталличсско, шт
4
155,00
620,00
23
Ветошь для пола, шт
20
30,00
600,00
24
Ветошь для пыли, шт
10
100,00
1 000,00
3 200,00
25
ЧС для пола, шт
80
40,00
26
ЧС для окон, шт
30
60,00
1 800,00
27
ЧС для раковин, шт
100
65,00
6 500,00
28
Мешки х/б, шт
40
12,00
2.6.2
К ан ц елярски е п рин адлеж н ости:
X
X
480,00
4 4 3 6 0 ,8 2
1
Бумага для ксерокса, шт
118
270,00
31 860,00
2
Корректор, шт
18
28,94
520,92
3
Скобы, шт
5
14,31
71,55
4
Клейкая лента, шт
24
48,33
1 159,92
5
Ручка шариковая, шт
30
14,19
425,70
6
Ножницы, шт
6
58,33
349,98
7
Файл, шт
200
2,00
400,00
8
Клей ПВА, шт
9
28,11
252,99
9
Карандаш, шт
34
5,00
170,00
10
Скрепки, шт
16
27,25
436,00
11
Папка на кнопке, шт
38
18,39
698,82
12
Папка-регистратор, шт
18
124,56
2 242,08
13
Цветная бумага, шт
14
Папка-скоросшиватель, шт
1
142,57
142,57
50
9,90
495,00
945,00
15
Амбарная книга, шт
7
135,00
16
Тетрадь, шт
5
10,00
50,00
17
Блок, шт
9
42,67
384,03
18
Бумага цветная, шт
1
188,26
188,26
19
Бумага писчая, шт
1
80,00
80,00
20
Закладки, шт
2
57,50
115,00
21
Изолента ПВХ, шт
2
21,00
42,00
22
Календарь, шт
4
165,00
660,00
23
Карманы самоклеющиеся, шт
4
98,00
392,00
24
Клей-карандаш, шт
9
30,00
270,00
25
Книга учета, шт
5
75,00
375,00
26
Кнопки, шт
2
17,00
34,00
27
Короб архивный, шт
10
160,00
1 600,00
З ап асн ы е части к о б оруд ован и ю , оргтехн и к е,
вы ч и с л и тел ь н о й т ех н и к е и тр ан сп о р тн ы м средствам :
1
2.6.4
X
Картридж, шт
5
Игры и и груш ки:
X
X
695,00
X
3 4 7 5 ,0 0
3 475,00
-
2.6.5
Д ругие:
X
X
9 2 5 0 ,0 0
1
Журнал учета групповых занятий, шт
150
50,00
7 500,00
2
Свидетельство, шт
50
35,00
1 750,00
2.7
Прочие м а те р и а л ьн ы е запасы о д н о к р атн о го
п рим енени я (К О С Г У 349), в т о м числе:
И того:
X
X
-
X
X
1 7 6 4 4 9 ,9 8
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год
^
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
__________________________________ дополнительного образования__________________________________
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)_________________________________________________________
на 2022 год
СрслнсмссачиыЛ ратмер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
Д олж ность,
п/п
группа
№
должности йД олж ность,
п/п
группа долж ностей
Ф о н д оп латы труда
Е ж ем есячная
У становленная
численность,
единиц
надбавка к
всего
по
долж ностном у
окладу
по вы платам
ком пенса цио
иного
характера
по вы платам
долж ностном
стим улирую щ ег
у окладу,
о характера
руб.
в год, руб. ((гр. 3 X
Районны
гр. 4 + гр. 8 ) х
й
гр. 9 х 12)Ф онд
коэф ф иц оп латы труда в год,
ИС1ГГ
руб. ((гр. 3 х гр. 4 +
гр. 8) х
Ф .9 х 1 2 )
1
1
2
Д иректор
3
4
5
6
7
8
9
10
1
3 8 469,73
3 0 322,00
8 147,73
1,15
5 3 0 882,27
1
25 470,00
21 225,00
4 2 45,00
1.15
351 4 8 6 ,0 0
1
25 470,00
21 225,00
4 245,00
1,15
351 486,00
1
2 6 470,00
21 225,00
5 245,00
1.15
365 286,00
0,5
16 586,40
13 822,00
2 764,40
1,15
^14 4 46,16
1
23 241,95
6 424,00
16 817,95
1.15
3 2 0 738,91
18,12
19 784,82
5 8 38,00
13 946,82
1,15
4 947 312,95
15,66
18 232,84
5 8 38,00
12 394,84
1,15
3 9 4 0 262,59
З ам ести тель директора
2
по спортивно-м ассовой
работе
З ам еститель директора
3
по учебно-спортивной
работе
4
З ам еститель директора
ноА Х Ч
1У ководитель
5
структурного
подразделения
6
М етодист
7
Т р енер-преподаватель
П едагог
8
д оп олн и те ль н ою
образования
9
Д елопроизводитель
1
18 0 00,00
6 110,00
11 890,00
1,15
2 4 8 4 0 0 ,0 0
10
С п е ци а ли ст но закупкам
1
17 6 00,00
7 600,00
10 00 0 ,0 0
1,15
242 880,00
2
12 3 92,00
5 930,00
6 462,00
1,15
342 0 1 9 ,2 0
Рабочий по
11
комплексном у
о бслуж иванию и
ремонту зданий
12
13
Д ворник
У борщ ик служ ебны х
помещ ений
0 ,5
12 392,00
5 930,00
6 462,00
1,15
8 5 504,80
4,25
12 392,00
5 930,00
6 46 2 ,0 0
1,15
7 2 6 7 9 0 ,8 0
3
12 392,00
5 930,00
6 4 62,00
1,15
2 1 3 762,00
X
278 893,74
Рабочий по
14
комплексном у
о бслуж иванию и
ремонту здан ий (5 м ес)
Итого:
X
X
X
X
X
12 781 257,68
Страница
1.1.2.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) вы плат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)____________________________________________
на 2022год
№
Н аи м е н о в ан и е
п/п
расходов
1
2
1
Ч и сл ен н о с ть
К оли чество
работн и к ов,
в ы п л ат в год на
Р азм ер
(п о со б и я)
п олуч аю щ и х п о со б и е о д н о го работни ка
Б о л ь н и ч н ы й л и с т 3 дня
И то го :
3
4
9
10
X
X
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
вы п латы
в м есяц , руб.
гр. 5)
6
5
2 9 777,50
330,86
29 777,50
X
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
Код видов расходов
119 (КОСТУ 213)_________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п№
Н аи м е н о в ан и е го су д а р ствен н о го вн еб ю д ж етн о го ф онда
п/п
2
1
1
1.1
1.2
1.3
2
С тр а х о вы е взн о с ы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р осси й с ко й Ф едерац и и , всего
в то м числе:
Р азм ер базы
С ум м а
для
взноса,
н ачи слен ия
руб.С ум м а
страховы х
взноса,
взносов.
3
руб
4
X
2 811 876,69
12 781 257,68
по став ке 2 2,0%
2 811 876,69
по став ке 10,0%
с п ри м е н е н и ем п о н и ж ен н ы х т а р и ф о в взн осов в П е н с и о н н ы й ф он д Р о сси й ской
Ф едерац ии для отд ел ьн ы х к атего р и й п лательщ и ков
С тр а х о вы е взн о с ы в Ф о н д со ц и а л ь н о го страхов ан и я Р осси й ской Ф едерац ии ,
всего
X
406 443,99
в то м числе:
2.1
о б яза те л ьн о е со ц и а л ь н о е с т р ах о в ан и е на случай врем ен ной
12 781 257,68
370 656,47
12 781 257,68
35 787,52
н етр у до с п о с о б н о с ти и в св язи с м а те р и н ство м п о став ке 2,9%
2.2
2.3
2.4
2.5
с п р и м е н е н и ем ставки в зн осов в Ф о н д с о ц и а л ьн о го страхов ан и я Р осси й с ко й
Ф едерац ии по ста в к е 0,0%
о б яза те л ьн о е с о ц и а л ьн о е с т р ах о в ан и е о т несч астн ы х случ аев на п рои звод стве
и п роф е сси о н а л ьн ы х заб о л ева н и й по став к е 0,2%
о б яза те л ьн о е с о ц и а л ьн о е с т р ах о в ан и е о т несч астн ы х случаев на п р о и зво д стве
и п р оф е сси он а льн ы х заб о л ева н и й по став ке 0,28% *
обяза те л ьн о е с о ц и а л ьн о е стр ах о в ан и е о т н есч астн ы х случаев на п р о и зво д стве
и п р оф е сси он а льн ы х з аб олева н и й по став ке 0,_% *
в озм ещ ен и е р ас х о д о в по о б яза те л ьн о м у со ц и а л ьн о м у стр ах о в ан и ю Ф о н до м
2.6
X
со ц и а л ьн о го стр ах о в ан и я Р осси й с ко й Ф едерац и и на вы п лату п особий ,
о сущ е ствляем ы х р аботодателем
3
С тр а х о вы е взн о с ы в Ф ед е р ал ь н ы й ф о н д об яза те л ьн о го м еди ц и н ск ого
12 781 257,68
страхов ан и я, всего (п о став к е 5,1% )
И то го :
X
651 844,13
3 870 164,82
______ *_Уназываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 5 1 , ст. 7233).
Страница
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851 (КОСТУ 291)
________________________________________
на 2022 год
№
Н аи м е н о в ан и е рас х о д о в с указани ем
Н а л о го вая база,
п/п
об ъ ек та (е го м есто п о л о ж е н и я)
руб.
1
2
Земельный налог (стадион ДЮСШ ул
Энгельса, 116)
1
С у м м а и сч и сл ен н о го
Дополнительные
н алога, п о дл е ж ащ е го
коэффициенты (при
уп лате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
наличии)
гр. 4.1 / 1 0 0 )
С тавка
налога,
%
4
3
4,1
5
17 894 238,00
1,5
0,99
265 729,43
2
Земельный налог (хоккейная коробка ул.
8 Марта)
1 046 892,00
1,5
0,99
15 546,35
3
Земельный налог (стадион Зюкайка
северо-восточнее ул. 30 лет Октября, 2а)
5 936 457,80
1,5
0,99
88 156,40
4
Земельный налог (участок под зданием
Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)
49 149,00
1,5
0,99
729,86
5
Налог на имущество (ул Энгельса, 116,
Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)
2 363 774,00
2,2
0,99
51 483,00
6
Налог на имущество ФОК (ул Энгельса,
116)
115 642 959,92
2,2
0,93
2 366 054,96
X
X
2 7 8 7 7 0 0 ,0 0
X
И того:
410707090.2
Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
дополнительного образования_________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________
6.1.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244 (КОСТУ 221)________________________________________________________
на 2022 год
К ол и ч е ство
н о м ер о в
С ум м а, руб.
К оли чество
С то и м о с ть за
п латеж ей в год
еди ни цу, руб.
3
4
5
1
Предоставление услуги связи(г. Верещагине
ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор
1
12
1 283,83
15 405,96
2
Предоставление услуги связи (г. Верещагине
ул. Парковая, 12 Спутник),договор
1
12
1 283,83
15 405,96
3
Предоставление услуги связи(п.Зюкайка ул.
30 лет Октября, 2а Мастер), договор
1
12
1 283,83
15 405,96
4
Предоставление услуги связи (г. Верещагине
ул. Энгельса, 116 ФОК), договор
1
12
2 104,01
25 248,12
5
Интернет (г. Всрсщагино ул. Энгельса, 116
ДЮСШ), договор
1
12
1 144,00
13 728,00
6
Интернет (г. Всрсщагино ул. Парковая, 12
С ттн и к )д оговор
1
12
1 144,00
13 728,00
7
Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а
Мастер),договор
1
12
1 144,00
13 728,00
8
Интернет (г. Всрсщагино ул. Энгельса, 116
ФОК),договор
1
12
2 640,00
X
X
№
Н а и м е н о в ан и е рас х о д о в с ук азани ем
п/п
о б ъ ек та (е го м е сто п о л о ж е н и я)
1
2
И то го :
(к ан алов)
X
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
31 680,00
1 4 4 3 3 0 ,0 0
Страница
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
247 (КОСГУ 223)
Код видов расходов
на 2022 год
№
Н а и м е н о в ан и е п о казателя с у к азан и ем объ ек та (его
п/п
м е сто п о л о ж е н и я) и еди н и ц ы изм ерен ия
1
1
Р азмер
Т ариф
п отреблени я
(с учетом Н Д С ),
ресурсов
руб.
4
2
Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮ СШ ) (кВт/ч)
5
30000
7,04
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6
211 200,00
2
Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВг/ч)
2000
7,04
14 080,00
3
Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)
8000
7,04
56 320,00
691 481,00
4
Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)
98222
7,04
5
Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)
7000
7,04
49 280,00
6
Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)
70000
7,04
492 800,00
7
Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮ СШ ) (гКалл)
280,0000
1 942,90
544 012,00
К
Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)
30,0000
1 942,90
58 287,00
9
Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)
100,0000
1 942,90
194 290,00
10
Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)
463,7655
1 942,90
И того:
X
X
901 050,00
3 2 1 2 8 0 0 ,0 0
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244 (КОСТУ 223)
на 2022 год
№
Н а и м е н о в ан и е п оказателя с ук азани ем объ ек та (его
п/п
м е сто п о л о ж е н и я) и ед и н и ц ы и зм ерения
1
1
2
2
Водоснабжение (Парковая, 12 л/база) (м3)
3
Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
(с учетом Н Д С ),
ресурсов
руб.
4
5
223
Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)
Тариф
Р азм ер
п отреблени я
45,77
С умма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6
10 200,00
17
45,77
800,00
245
45,77
11 200,00
9 400,00
4
Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)
205
45,77
5
Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)
228
31,97
7 300,00
6
Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)
1197
45,77
54 700,00
222
48,83
10 900,00
17
48,83
800,00
244
48,83
11 900,00
1196
48,83
58 400,00
3,7175
5 299,25
7
Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)
8
Водоотведение (Парковая, 12 л/база) (м3)
9
Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
10
Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)
11
ТКО (Энгельса, 116) (тонн)
И того:
6.5.
X
X
19 700,00
1 9 5 3 0 0 ,0 0
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСТУ 225)
на 2022 год
№
п/п
Н аи м е н о в ан и е расходов с ук азани ем
О бъ ек т (его
п оказателя о б ъ ем а и еди н и ц ы
м е стоп олож е н и
и зм ерения
е)
2
1
К оли чество
р абот (услуг)
еди ни цу, руб.
С то и м о с ть за
3
4
4.1
7680
С то и м о с ть
р аб о т (услуг),
руб.
5
1
Дератизация, (м2)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
2
Дератизация, (м2)
Спутник
(Парковая, 12)
2442
0,57
1 391,94
3
Дератизация, (м2)
Мастер (Зюкайка)
6000
0,57
3 420,00
4
Дератизация,(м2)
ФОК (Энгельса,
116)
37360
0,57
21 295,20
5
Дезинсекция, (м2)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
2604
0,57
1 484,28
6
Дезинсекция, (м2)
ФОК (Энгельса,
116)
19355
0,57
11 032,35
7
Техническое обслуживание тревожной
сигнализации договор
ФОК (Энгельса,
Л б)
1
22 900,00
22 900,00
8
Проверка кранов внутреннего
противопожарного водопровода, договор
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
П6),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12 702,13
12 702,13
9
Замеры сопротивления, договор
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
40 000,00
40 000,00
10
Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования (м2)
Л/база (Парковая,
3402
13,81
46 981,62
11
Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования (м2)
Спутник
(Парковая, 12)
5456,4
13,81
75 352,88
12
Обслуживание видсонаблюдсния, договор
ФОК (Энгельса,
116)
1
18 000,00
18 000,00
12)
0,57
4 377,60
13
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализациидоговор
14
Общедомовые нужды (м3)
15
Общедомовые нужды (м3)
16
Перезарядка огнету шителей, шт
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
Л/база (Парковая,
12)
Л/база (Парковая,
12)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
74 900,00
74 900,00
62,6078
49,65
3 108,48
8,9232
46,59
415,73
3
350,00
1 050,00
Техническое обслуживание компьютерной
техникидоговор
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
6
2 008,00
12 048,00
18
Услуги трактора по уборке снега, час
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
4
8 450,00
33 800,00
19
Услуги трактора по покосу травы, час
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
9
1 260,00
11 340,00
20
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы договор
ФОК (Энгельса,
116)
1
120 000,00
120 000,00
21
Проведение оценки соответсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования
ФОК (Энгельса,
116)
2
7 000,00
14 000,00
22
Гидравличсскос испытание системы
отопления, уел
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
21 100,00
21 100,00
23
ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации. ПАО "Стрелец
Мониторинг" д го вор
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116)ЛЮСШ
(Энгельса, 116)
1
122 400,00
122 400,00
24
Содержание общедомового
имущества договор
С путник,
л/база( Парковая,
12)
1
115 190,00
115 190,00
X
X
17
И т о го :
X
788 290,21
Страница
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2022 год
№
п/п
Н аи м е н о в ан и е рас х о д о в (п ри н еоб ход и м ости с
п о ясн е н и ям и ) с ук аза н и ем п оказателя о б ъ ем а и
еди н и ц ы и зм ерен ия
1
2
К ол и ч е ство
С то и м о с ть за
еди ни ц
еди ни цу, руб.
3
3.1
С то и м о с ть
р аб о т (услуг),
руб.
4
1
Периодический медицинский осмотр, чел
41
3 685,60
151 109,60
2
Гигиеническое обучение начальники лагерей, чел
6
3 255,00
19 530,00
3
Антивирусная программа Касперский, шт
2
975,00
1 950,00
4
Лицензия сайт ДЮСШ, шт
1
4 000,32
4 000,32
5
Психиатрическое освидетельствование работников, чел
10
430,00
4 300,00
6
Электроэнцефалография, чел
10
430,00
4 300,00
7
Обучение по охране труда, уел
1
2 350,00
2 350,00
8
Обучение пожарно-технический минимум, уел
1
2 000,00
2 000,00
9
Услуги по вневедомственной охране имущества, договор
1
149 300,00
149 300,00
598 600,00
10
Услуги по охране имущсства(ФОК), договор
1
598 600,00
11
Антивирус Dr. Web Security Space, уел
1
2 789,89
И того:
X
X
2 789,89
9 4 0 2 2 9 ,8 1
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования
Код видов расходов
244 (КОСГУ 227)______________________________________
на 2022 год_________________________________________________________
№
п/п
Н аи м е н о в ан и е р ас х о д о в (п ри н еоб ход и м ости с
п о ясн е н и ям и ) с у к азан и ем п оказателя о б ъ ем а и
ед и н и ц ы и зм ерен ия
1
1
2
К ол и ч е ство
С то и м о с ть за
еди ни ц
еди ни цу, руб.
3
1
Страхование лифта, договор
И того:
X
3.1
900,00
X
С то и м о с ть
р аб о т (услуг),
руб.
4
900,00
900,00
Страница
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К од видов расходов
244
на 2022 год
№
п/п
Н аи м е н о в ан и е р ас х о д о в (п ри н ео б х о д и м о с ти с
п о ясн е н и ям и ) с ук аза н и ем п оказателя о б ъ ем а или
К ол и ч е ство
ед и н и ц ы изм ерен ия
2
2.1
С ум м а, руб.
(гр 2 х гр. 3)
4
2
3
О с н о в н ы е сре д ства (К О С Г У 310):
X
X
-
М атер и ал ь н ы е запасы :
X
X
176 449,98
X
22 362,75
1
1
С редняя
сто и м о сть , руб.
Л ек ар с тв е н н ы е п реп араты и м атериалы , п р и м е н яе м ы е в
X
м ед и ц и н ск и х ц елях (К О С Г У 341).
1
Аммиак, шт
5
27,00
135,00
2
Анальгин, шт
5
45,00
225,00
3
Арнигель, шт
5
319,00
1 595,00
4
Пластырь, шт
5
125,00
625,00
5
Бинт марлевый, шт
5
29,00
145,00
6
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
5
32,50
162,50
7
Лейкопластырь мультипласт, шт
5
6,40
32,00
8
Хлоргсксидин р-р, шт
5
14,70
73,50
575,00
9
Ингалипт, шт
5
115,00
10
Иод, шт
5
12,95
64,75
II
Клей бф-6, шт
5
99,00
495,00
12
Отипакс капли ушные, шт
5
309,00
1 545,00
13
Лейкопластырь бактерицидный, шт
5
5,00
25,00
14
Нимссулид, шт
5
158,00
790,00
15
Нафтизин, шт
5
46,00
230,00
16
Диклоген гель, шт
5
148,00
740,00
17
Нурофен, шт
5
174,70
873,50
18
Парацетамол, шт
5
12,60
63,00
19
Перекись водорода, шт
5
8,50
42,50
20
Дротавсрин, шт
5
93,40
467,00
21
Дсзлоратадин, шт
5
189,00
945,00
22
Сульфацил натрия, шт
5
114,00
570,00
23
Оксифрин спрей, шт
5
199,00
995,00
24
Уголь активированный, шт
5
55,00
275,00
25
Цитрамон, шт
5
17,66
88,30
26
Мсстамидин, шт
5
178,00
890,00
27
Трокссрутин гель, шт
5
90,83
454,15
28
Арнигель гель, шт
5
319,00
1 595,00
29
Смскта порошок, шт
5
101,50
507,50
30
Ибупрофсн, шт
5
126,10
630,50
31
Лоратаднн, шт
5
11,60
58,00
32
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
5
71,00
355,00
33
Нафтизин, шт
5
46,00
230,00
34
Бинт стерильный, шт
5
17,50
87,50
35
Бинт эластичный, шт
5
181,50
907,50
36
Миролла гель-бальзам, шт
5
89,00
445,00
37
Энтсросгсль паста, шт
5
469,00
2 345,00
225,50
38
Ксторол таблетки, шт
5
45,10
39
Лопсрамид, шт
5
33,50
167,50
40
Тсмпалгин, шт
5
97,00
485,00
41
Валериана, шт
5
39,00
195,00
42
Глицин бад, шт
5
59,00
295,00
43
44
Панкреатин, шт
5
43,00
215,00
Дснтагуттал капли зубные, шт
5
33,50
167,50
45
Тстрациклиновая мазь, шт
5
66,01
330,05
X
X
-
X
X
42 835,80
2.2
2.3
П родук ты п итан ия (с у к азан и ем категори и детей и
рас ч ето м чел о век о -д н е й п и тан и я) (К О С Г У 342):
ГС М (с у к азан и ем м арш рута и ли целей и сп о л ь зо в ан и я)
(К О С Г У 343):
1
Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)
2
Бензин, л (Для снегохода "Буран")
2.4
200,000
43,40
8 680,00
787
43,40
34 155,80
15 564,61
С тр о и тел ь н ы е м атериалы (К О С Г У 344):
X
1
Гвозди, кг
5
66,00
330,00
2
Лак, шт
1
218,81
218,81
3
Розетка, шт
5
116,80
584,00
4
Эмаль зеленая, шт
1
135,00
135,00
5
Уголок для облицовки, шт
30
100,00
3 000,00
6
Саморез, шт
50
0,50
25,00
7
Шпаклевка, шт
1
150,00
150,00
240,00
X
8
Краска, шт
1
240,00
9
<олср, шт
3
36,00
108,00
10
Дюбель-гвоздь, шт
720
0,40
288,00
11
Саморез, кг
1
345,00
345,00
12
'возди, кг
1
67,30
67,30
13
'ермстик, шт
10
250,00
2 500,00
14
Зсна монтажная, шт
5
380,00
1 900,00
15
Гройник, шт
3
6,50
19,50
16
Обвод, шт
2
13,50
27,00
17
Кран шаровый, шт
1
125,00
125,00
18
Угол, шт
4
5,00
20,00
19
цемент 10 кг, шт
10
548,20
5 482,00
2.5
М ягкий и н вен тарь (К О С Г У 345):
X
Золотей ц е х/б, ш т
10
1
X
50,00
500,00
500,00
Страница
2.6
П роч и е о б о р о т н ы е зап а сы (м атер и ал ы ) (К О С Г У 346), в
X
95 186,82
X
38 101,00
X
т о м числе:
1
Х озяй с тв ен н ы е товары :
X
2
Перчатки резиновые, шт
20
42,00
840,00
3
Полотенце бумажное, шт
50
55,00
2 750,00
4
Перчатки хоз, шт
15
25,00
375,00
5
Мешки для мусора, шт
50
60,00
3 000,00
6
ЧС Биолан, шт
50
30,00
1 500,00
7
Бумага туалетная, шт
300
9,00
2 700,00
;
8
Губка для посуды, шт
10
28,00
280,00
9
Батарейка, шт
10
47,00
470,00
10
Клей, шт
2
278,00
556,00
11
Стиральный порошок, шт
40
35,00
1 400,00
12
Мыло хозяйственное, шт
50
14,00
700,00
13
Мыло туалетное, шт
50
22,00
1 100,00
14
Мыло жидкое, шт
50
33,00
1 650,00
15
Белизна, шт
50
30,00
1 500,00
16
Веник, шт
15
95,00
1 425,00
17
Швабра деревянная, шт
2
135,00
270,00
18
Швабра-веник, шт
2
160,00
320,00
19
Швабра с насадкой, шт
2
180,00
360,00
20
Насадка для швабры, шт
10
110,00
1 100,00
21
Совок, шт
6
105,00
630,00
22
Ведро пластмассовое, шт
15
65,00
975,00
23
Ведро мсталлическо, шт
4
155,00
620,00
24
Ветошь для пола, шт
20
30,00
600,00
25
Ветошь для пыли, шт
10
100,00
1 000,00
26
ЧС для пола, шт
80
40,00
3 200,00
27
ЧС для окон, шт
30
60,00
1 800,00
28
ЧС для раковин, шт
100
65,00
6 500,00
29
Мешки х/б, шт
40
12,00
К ан ц елярски е п рин адлеж н ости:
X
2.6.2
X
480,00
44 360,82
1
Бумага для ксерокса, шт
118
270,00
31 860,00
2
Корректор, шт
18
28,94
520,92
3
Скобы, шт
5
14,31
71,55
4
Клейкая лента, шт
24
48,33
1 159,92
425,70
5
Ручка шариковая, шт
30
14,19
6
Ножницы, шт
6
58,33
349,98
7
Файл, шт
200
2,00
400,00
252,99
8
Клей ПВА, шт
9
28,11
9
Карандаш, шт
34
5,00
170,00
10
Скрепки, шт
16
27,25
436,00
11
Папка на кнопке, шт
38
18,39
698,82
12
Папка-регистратор, шт
18
124,56
2 242,08
13
Цветная бумага, шт
14
Папка-скоросшиватель, шт
1
142,57
142,57
50
9,90
495,00
945,00
15
Амбарная книга, шт
7
135,00
16
Тетрадь, шт
5
10,00
50,00
17
Блок, шт
9
42,67
384,03
188,26
18
Бумага цветная, шт
1
188,26
19
Бумага писчая, шт
1
80,00
80,00
20
Закладки, шт
2
57,50
115,00
21
Изолента ПВХ, шт
2
21,00
42,00
22
Календарь, шт
4
165,00
660,00
23
Карманы самоклеющиеся, шт
4
98,00
392,00
24
Клей-карандаш, шт
9
30,00
270,00
25
Книга учета, шт
5
75,00
375,00
26
Кнопки, шт
2
17,00
34,00
27
Короб архивный, шт
10
160,00
1 600,00
2.6.3
1
2.6.4
2.6.5
З ап асн ы е части к о б оруд ован и ю , оргтехн и к е,
в ы ч и сли тель н ой тех н и к е и т р ан сп о р тн ы м средствам :
X
Картридж, шт
5
И гры и и груш ки:
X
X
695,00
3 475,00
3 475,00
X
-
X
9 250,00
1
Журнал учета групповых занятий, шт
150
50,00
7 500,00
2
Свидетельство, шт
50
35,00
1 750,00
2.7
Другие:
X
П роч ие м а те р и а л ьн ы е запасы о д н о к р атн о го
п рим енени я (К О С Г У 349), в т о м числе:
Итого:
X
X
-
X
X
176 449,98
Страница
Расчеты (обосн ован и я)
п оказател ен вы плат
плана ф и н ансов о-хозя й ствен н ой деятел ьн ости
м ун и ц и п ал ь н ого учреж ден ия
на 2023 год
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
___________________________________ дополнительного образования___________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)__________________________________________________________
на 2023 год
Среднемесячный размер оплата труда на одного работника, руб.
в том числе:
№
Должность,
п/п
№
группа
должностейДолжность,
п/п
группа должностей
1
1
2
Директор
Ежемесячная
У становление
я численность,
единиц
3
надбавка к
всего
4
по
по выплатам
по выплатам
компенсацио
ДОЛЖНОСТНОМ)
стимулирующег
иного
окладу
о характера
характера
5
6
7
должностно
му окладу,
руб.
8
Районны
й
коэффиц
иент
9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
((гр. 3 х гр. 4 + гр.
8) х
гр. 9 х 12)Ф онд
оплаты труда в
год, руб. ((гр. 3 X
гр. 4 + гр. 8) х
гр. 9 х 12)
10
1
38 469,73
30 322,00
8 147,73
1,15
530 882,27
1
25 470,00
21 225,00
4 245,00
М5
351 486,00
1
25 470,00
21 225,00
4 245,00
1,15
351 486,00
1
26 470,00
21 225,00
5 245,00
1,15
365 286,00
0,5
16 586,40
13 822,00
2 764,40
1,15
114 446,16
1
23 241,95
6 424,00
16 817,95
1,15
320 738,91
18,12
19 784,82
5 838,00
13 946,82
1,15
4 947 312,95
15,66
18 232,84
5 838,00
12 394,84
1,15
3 940 262,59
Заместитель директора
2
по спортивно-массовой
работе
Заместитель директора
3
4
по учебно-спортивной
работе
Заместитель директора
по АХЧ
Руководитель
5
структурного
подразделения
6
М етодист
7
Т ренер-преподаватель
Педагог
8
дополнительного
образования
9
Делопроизводитель
1
18 000,00
6 110,00
11 890,00
1,15
248 400,00
10
Специалист по закупкам
1
17 600,00
7 600,00
10 000,00
1,15
242 880,00
2
12 392,00
5 930,00
6 462,00
1,15
342 019,20
Рабочий-хю
(Т
12
13
14
комплексном)’
обслуживанию и
ремонту зданий
Дворник
Уборщик служебных
помещений
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
0,5
12 392,00
5 930,00
6 462,00
1,15
85 504,80
4,25
12 392,00
5 930,00
6 462,00
1,15
726 790,80
3
12 392,00
5 930,00
6 462,00
1,15
213 762,00
X
278 893,74
ремонт)' зданий (5 мес)
Итого:
X
X
X
X
X
12 781 257,68
1.1.2.
Код видов расходов
Расчеты (обосновании) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)____________________________________________
на 2023 год
№
Н аим еновани е
п /п
расх о д о в
1
2
1
Ч и слен ность
К оличество
работников,
в ы п л ат в год н а
получаю щ их пособие
одного работни ка
3
4
9
10
X
X
Больничны й лист 3 дня
Итого:
Р азм ер
С ум м а, руб.
вы платы
(гр . 3 х гр . 4 х
(п о с о б и я )
в м есяц , руб.
5
гр. 5)
6
3 3 0 ,8 6
2 9 7 7 7 ,5 0
29 777,50
X
1.4.
Расчеты (обоснования) взносов но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
трудя работников и иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)_________________________________________________________
на 2023 год
№
п /п №
Н аим еновани е государствен ного вн ебю дж етного ф онда
п /п
1
1
2
Р азм ер базы
С умма
для н ачи слен ия
взноса,
страховы х
р у б .С у м м а
взн о со в,
взноса,
р у б .Р а з м е р
руб.
3
4
X
С тр ах о вы е взносы в П ен с и о н н ы й ф о н д Р о сси й с к о й Ф ед е р ац и и , всего
2 811 8 7 6 ,6 9
в том числе:
и
1.2
1.3
2
12 781 2 5 7 ,6 8
п о с т а в к е 2 2 ,0 %
2 811 8 7 6 ,6 9
п о с т а в к е 1 0 ,0 %
с п рим енени ем п о н и ж ен н ы х тар и ф о в взносов в П ен си о н н ы й ф о н д Р осси й ской
Ф едерац ии для отд ельн ы х категори й п лательщ и ков
С тр ах о вы е взносы в Ф о н д со ц и ал ьн о го стр ах о в ан и я Р о сси й ско й Ф ед ер ац и и ,
всего
X
4 0 6 4 4 3 ,9 9
в то м числе:
2.1
об язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о ван и е на случай врем ен ной н етр у до сп о со б н о сти
12 781 2 5 7 ,6 8
3 7 0 6 5 6 ,4 7
12 781 2 5 7 ,6 8
3 5 7 8 7 ,5 2
и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
2 .2
2 .3
2 .4
2 .5
с п рим енени ем ставки взн о со в в Ф о н д со ц и ал ьн о го стр ах о ван и я Р осси йской
Ф е д е р а ц и и п о с т а в к е 0 ,0 %
об язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о ван и е о т н есч астн ы х случ аев н а п р о и зво д стве и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
об язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о ван и е о т н есч астн ы х случ аев н а п р о и зво д стве и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 8 % *
об язател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о ван и е о т н есч астн ы х случ аев н а п р о и зво д стве и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,_ % *
возм ещ ени е р асход ов по о б язател ьн о м у соц иальн ом у стр ах о ван и ю Ф он дом
2 .6
соц и альн ого страхован ия Р осси й ской Ф ед ерац и и на вы п лату п особий ,
X
осущ ествляем ы х работодателем
3
С тр ах о вы е взносы в Ф ед ер ал ь н ы й ф о н д о б я зател ьн о го м ед и ц и н ск о го
12 781 2 5 7 ,6 8
с т о а х о в а н и я , в с е г о ( п о с т а в к е 5 ,1 % )
Итого:
X
651 8 4 4 ,1 3
3 870 164,82
_____ *_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст, 5592;
2015, Хе 51, ст. 7233),
Стр ан и ц а
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851 (КОСГУ 291)___________________________________________________
на 2023 год
№
Н аи м ен ован и е р асх о д о в с у казан и ем
Н алоговая база,
п /п
о б ъ е к та (е го м е с т о п о л о ж е н и я )
руб.
1
2
3
1
2
3
4
5
6
З е м е л ь н ы й н а л о г (с т а д и о н Д Ю С Ш ул
Э н г е л ь с а , 116)
%
н алич ии )
4
4.1
н алога, п о дл еж ащ его
у п л а т е , р у б . (гр . 3 х г р . 4 х
гр. 4 .1 / 1 0 0 )
5
1,5
0 ,9 9
2 6 5 7 2 9 ,4 3
1 0 4 6 8 9 2 ,0 0
1,5
0 ,9 9
15 5 4 6 ,3 5
5 9 3 6 4 5 7 ,8 0
1,5
0 ,9 9
8 8 1 5 6 ,4 0
4 9 1 4 9 ,0 0
1,5
0 ,9 9
7 2 9 ,8 6
2 3 6 3 7 7 4 ,0 0
2,2
0 ,9 9
51 4 8 3 ,0 0
115 6 4 2 9 5 9 ,9 2
2,2
0 ,9 3
2 3 6 6 0 5 4 ,9 6
X
X
8 М арта)
З е м е л ь н ы й н а л о г (с т а д и о н З ю к а й к а
с е в е р о - в о с т о ч н е е ул. 3 0 л е т О к т я б р я , 2 а )
З е м е л ь н ы й н а л о г (у ч а с т о к п о д з д а н и е м
З ю к а й к а ул. 3 0 л е т О к т я б р я , 2 а )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о (у л Э н г е л ь с а , 116,
П а р к о в а я 1 2 ,3 0 л е т О к т я б р я , 2 а )
116)
Д оп олн и тельн ы е
к о э ф ф и ц и е н т ы (п р и
17 8 9 4 2 3 8 ,0 0
З е м е л ь н ы й н а л о г (х о к к е й н а я к о р о б к а ул.
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (ул Э н г е л ь с а ,
С ум м а и счи слен ного
С тавка
налога,
Итого:
X
2 787 700,00
410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
___________________________________ дополнительного образования_________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов
244 (КОСГУ 221)
на 2023 год
№
Н аи м ен о в ан и е р асх о д о в с у к азан и ем
п /п
о б ъ е к т а (е го м е с т о п о л о ж е н и я )
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
П р е д о с т а в л е н и е у с л у г и с в я зи (г . В е р е щ а г и н о
ул. Э н г е л ь с а , 116 Д Ю С Ш ), д о г о в о р
П р е д о с т а в л е н и е у с л у ги с в я з и (г. В е р е щ а г и н о
ул. П а р к о в а я , 12 С п у т н и к ),д о г о в о р
П р е д о с т а в л е н и е у с л у ги с в я з и (п .3 ю к а й к а ул.
3 0 л е т О к т я б р я , 2 а М а с т е р ), д о г о в о р
П р е д о с т а в л е н и е у с л у г и с в я з и (г. В е р е щ а г и н о
ул. Э н г е л ь с а , 116 Ф О К ), д о г о в о р
И н те р н е т (г. В е р е щ а г и н о ул. Э н г е л ь с а , 116
Д Ю С Ш ), д о г о в о р
И н те р н е т (г. В е р е щ а г и н о ул. П а р к о в а я , 12
^ п у т н и к ), д о г о в о р
И н т е р н е т (п .З ю к а й к а ул. 3 0 л е т О к т я б р я , 2 а
М а с т е р ),д о г о в о р
И н те р н е т (г. В е р е щ а г и н о ул. Э н г е л ь с а , 116
Ф О К ),д о г о в о р
И того:
К оличество
С у м м а, руб.
К оличество
С тои м ость за
п латеж ей в год
единицу, руб.
3
4
5
1
12
1 2 8 3 ,8 3
15 4 0 5 ,9 6
1
12
1 2 8 3 ,8 3
15 4 0 5 ,9 6
1
12
1 2 8 3 ,8 3
15 4 0 5 ,9 6
1
12
2 104,01
2 5 2 4 8 ,1 2
1
12
1 1 4 4 ,0 0
13 7 2 8 ,0 0
1
12
1 1 4 4 ,0 0
13 7 2 8 ,0 0
1
12
1 1 4 4 ,0 0
13 7 2 8 ,0 0
1
12
2 6 4 0 ,0 0
31 6 8 0 ,0 0
X
X
ном еров
(к ан ал о в )
X
(гр . 3 х гр . 4 х
гр. 5)
6
144 330,00
Стр ан и ц а
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)
на 2023 год
№
Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я с у к а з а н и е м о б ъ е к т а (е г о
п /п
м есто п о л о ж ен и я ) и ед и н и ц ы и зм ер ен и я
1
2
Р азм ер
Т ари ф
п отреблени я
(с у ч е то м Н Д С ),
ресурсов
руб.
4
С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4 )
5
6
1
Э л е к т р о э н е р г и я (Э н г е л ь с а , 116 Д Ю С Ш ) ( к В т /ч )
2
Э л е к т р о э н е р г и я (П а р к о в а я , 12 л /б а з а ) ( к В т /ч )
2000
7 ,0 4
14 0 8 0 ,0 0
3
Э л е к т р о э н е р г и я (П а р к о в а я , 12 С п у т н и к ) ( к В т /ч )
8000
7 ,0 4
5 6 3 2 0 ,0 0
98222
7 ,0 4
691 4 8 1 ,0 0
7000
7 ,0 4
4 9 2 8 0 ,0 0
70000
7 ,0 4
4 9 2 8 0 0 ,0 0
5 4 4 0 1 2 ,0 0
4
Э л е к т р о э н е р г и я (З ю к а й к а , М а с т е р ) ( к В т /ч )
5
Э л е к т р о э н е р г и я (С о в е т с к а я 4 3 , С п у т н и к ) ( к В т /ч )
6
Э л е к т р о э н е р г и я (Ф О К ) ( к В т /ч )
30000
7 ,0 4
211 2 0 0 ,0 0
7
Т е п л о в а я э н е р г и я ( Э н г е л ь с а , 116 Д Ю С Ш ) (г К а л л )
2 8 0 ,0 0 0 0
1 9 4 2 ,9 0
8
Т е п л о в а я э н е р г и я (П а р к о в а я , 12 л /б а з а ) (г К а л л )
3 0 ,0 0 0 0
1 9 4 2 ,9 0
5 8 2 8 7 ,0 0
9
Т е п л о в а я э н е р г и я (П а р к о в а я , 12 С п у т н и к ) (г К а л л )
1 0 0 ,0 0 0 0
1 9 4 2 ,9 0
1 94 2 9 0 ,0 0
10
Т е п л о в а я э н е р г и я (Ф О К Э н г е л ь с а , 1 1 6 ) (г К а л л )
4 6 3 ,7 6 5 5
1 9 4 2 ,9 0
Итого:
X
X
9 01 0 5 0 ,0 0
3 212 800,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 223)
на 2023 год
№
Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я с у к а за н и е м о б ъ е к т а (е го
п /п
м есто п о л о ж ен и я ) и ед и н и ц ы и зм ер ен и я
1
2
1
В о д о с н а б ж е н и е (Э н г е л ь с а , 1 16 Д Ю С Ш ) (м 3 )
2
В о д о с н а б ж е н и е (П а р к о в а я , 12 л /б а з а ) (м 3 )
3
В о д о с н а б ж е н и е (П а р к о в а я , 12 С п у т н и к ) ( м 3 )
Р азм ер
Т ари ф
п отреблени я
(с у ч е то м Н Д С ),
ресурсов
руб.
4
5
С ум м а, руб.
(гр . 3 х гр . 4 )
6
2 23
4 5 ,7 7
17
4 5 ,7 7
8 0 0 ,0 0
2 45
4 5 ,7 7
11 2 0 0 ,0 0
10 2 0 0 ,0 0
4
В о д о с н а б ж е н и е (З ю к а й к а , М а с т е р ) (м 3 )
205
4 5 ,7 7
9 4 0 0 ,0 0
5
В о д о с н а б ж е н и е (З ю к а й к а , х о к к е й н а я п л о щ а д к а ) (м 3 )
228
3 1 ,9 7
7 3 0 0 ,0 0
6
В о д о с н а б ж е н и е (Ф О К Э н г е л ь с а , 1 1 6 ) ( м 3 )
1197
4 5 ,7 7
5 4 7 0 0 ,0 0
7
В о д о о т в е д е н и е (Э н г е л ь с а , 1 1 6 Д Ю С Ш ) (м 3 )
222
4 8 ,8 3
10 9 0 0 ,0 0
8
В о д о о т в е д е н и е (П а р к о в а я , 12 л /б а з а ) (м 3 )
17
4 8 ,8 3
8 0 0 ,0 0
9
В о д о о т в е д е н и е (П а р к о в а я , 12 С п у т н и к ) (м 3 )
244
4 8 ,8 3
11 9 0 0 ,0 0
1196
4 8 ,8 3
5 8 4 0 0 ,0 0
3 ,7 1 7 5
5 2 9 9 ,2 5
10
В о д о о т в е д е н и е (Ф О К Э н г е л ь с а , 1 1 6 ) (м 3 )
11
Т К О (Э н г е л ь с а , 1 1 6 ) (т о н н )
Итого:
6.5.
X
X
19 7 0 0 ,0 0
195 300,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)_________________________________________________
на 2023 год
№
Н аи м ен ован и е р асх о д о в с у казан и ем
п /п
п о к азател я о б ъ ем а и ед и н и ц ы и зм ер ен и я
1
2
О б ъ е к т (е г о
м естополож ени е
К оличество
С то и м о сть за
р а б о т (у с л у г )
еди ни цу, руб.
4
4.1
)
1
Д е р а т и з а ц и я , (м 2 )
2
Д е р а т и з а ц и я , (м 2 )
3
Д е р а т и з а ц и я , (м 2 )
4
Д е р а т и з а ц и я , (м 2 )
5
Д е з и н с е к ц и я , (м 2 )
6
7
Д е з и н с е к ц и я , (м 2 )
Т ех н и ческо е о бслуж и ван ие тревож н ой
с и г н а л и з а ц и и ,д о г о в о р
3
ДЮ СШ
(Э н г е л ь с а , 116)
С путни к
( П а р к о в а я , 12)
М а с т е р (З ю к а й к а )
Ф О К (Э н г е л ь с а ,
116)
ДЮ СШ
(Э н г е л ь с а , 116)
Ф О К (Э н г е л ь с а ,
116)
Ф О К (Э н г е л ь с а ,
116)
С тои м ость
р а б о т (у с л у г),
руб.
5
7680
0 ,5 7
4 3 7 7 ,6 0
2442
0 ,5 7
1 3 9 1 ,9 4
6000
0 ,5 7
3 4 2 0 ,0 0
37360
0 ,5 7
21 2 9 5 ,2 0
2604
0 ,5 7
1 4 8 4 ,2 8
19355
0 ,5 7
11 0 3 2 ,3 5
1
2 2 9 0 0 ,0 0
2 2 9 0 0 ,0 0
1
12 7 0 2 ,1 3
12 7 0 2 ,1 3
С путни к
(П а р к о в а я ,
8
П роверка кранов вн утрен н его
п роти воп ож арн ого вод оп ровод а, д о го в о р
12),Ф О К
(Э н г е л ь с а ,
116),Д Ю С Ш
(Э н г е л ь с а , 116)
Стр ан и ц а
С путник
(П а р к о в а я ,
9
Зам ер ы соп р о ти вл ен и я, д о го в о р
12),Ф О К
(Э н г е л ь с а ,
1
4 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
3402
13,81
4 6 9 8 1 ,6 2
5 4 5 6 ,4
13,81
7 5 3 5 2 ,8 8
1
18 0 0 0 ,0 0
18 0 0 0 ,0 0
1
7 4 9 0 0 ,0 0
7 4 9 0 0 ,0 0
6 2 ,6 0 7 8
4 9 ,6 5
3 1 0 8 ,4 8
8 ,9 2 3 2
4 6 ,5 9
4 1 5 ,7 3
3
3 5 0 ,0 0
1 0 5 0 ,0 0
6
2 0 0 8 ,0 0
12 0 4 8 ,0 0
4
8 4 5 0 ,0 0
33 8 0 0 ,0 0
9
1 2 6 0 ,0 0
11 3 4 0 ,0 0
1
1 2 0 0 0 0 ,0 0
1 2 0 0 0 0 ,0 0
2
7 0 0 0 ,0 0
14 0 0 0 ,0 0
1
21 1 0 0 ,0 0
21 1 0 0 ,0 0
1
122 4 0 0 ,0 0
122 4 0 0 ,0 0
1
115 1 9 0 ,0 0
115 1 9 0 ,0 0
1 1 6 )Д Ю С Ш
(Э н г е л ь с а , 116)
10
11
12
Т ехобслуж ивани е и р ем о н т и нж енерн ого
о б о р у д о в а н и я (м 2 )
Т ехобслуж ивани е и р ем о н т и нж енерн ого
о б о р у д о в а н и я (м 2 )
О бслуж и вани е ви деон аблю дени я, до го во р
Л /б а з а (П а р к о в а я ,
12)
С путник
( П а р к о в а я , 12)
Ф О К (Э н г е л ь с а ,
116)
С путник
(П а р к о в а я ,
13
Т ехобслуж ивани е к о м п л е кс а тех н и ч ески х
с р е д с т в о х р а н н о й с и г н а л и з а ц и и ,д о г о в о р
1 2),Ф О К
(Э н г е л ь с а ,
116)Д Ю С Ш
(Э н г е л ь с а , 116)
14
15
16
О б щ ед о м о в ы е н уж ды (м 3 )
О б щ е д о м о в ы е н у ж д ы (м 3 )
П е р еза р яд к а о гн ету ш и тел е й , ш т
Л /б а з а (П а р к о в а я ,
12)
Л /б а з а (П а р к о в а я ,
12)
ДЮ СШ
(Э н г е л ь с а , 116)
С путник
(П а р к о в а я ,
17
Т ех н и ч ес ко е о бслуж и ван и е ком п ью терн ой
т е х н и к и ,д о г о в о р
12),Ф О К
(Э н г е л ь с а ,
1 1 6 )Д Ю С Ш
(Э н г е л ь с а , 116)
С путник
(П ар ко в ая,
18
У с л у ги т р а к т о р а п о у б о р к е с н е г а , ч а с
1 2 ),Ф О К
(Э н г е л ь с а ,
116),Д Ю С Ш
(Э н г е л ь с а , 116)
19
20
У с л у ги т р а к т о р а п о п о к о с у т р а в ы , ч а с
Т ехобслуж ивани е л и ф та и вентиляц ион ной
с и с т е м ы ,д о г о в о р
ДЮ СШ
(Э н г е л ь с а , 116)
Ф О К (Э н г е л ь с а ,
116)
П роведен ие оценки соответсви я ли ф то в в
21
теч е н и е н азн ач ен н о го с р о к а служ б ы в ф о р м е
п ериоди ческого техн и ческ ого
Ф О К (Э н г е л ь с а ,
116)
освидетельствования
22
Г и дравли ч еское и сп ы тан и е си стем ы
о т о п л е н и я , у ел
ДЮ СШ
(Э н г е л ь с а , 116)
С путник
Т О и регл ам ен то п р о ф и л акти ч ески й рем онт
23
систем ы газового п о ж аротуш ен ия и систем
п о ж а р н о й с и г н а л и з а ц и и . П А О " С тр е л е ц
М о н и т о р и н г" ,д г о в о р
(П а р к о в а я ,
12),Ф О К
(Э н г е л ь с а ,
1 1 6 )Д Ю С Ш
(Э н г е л ь с а , 116)
24
С одерж ан ие о б щ ед о м о во го
и м у щ е с т в а ,д о г о в о р
И того:
С путник,
л /б а з а (П а р к о в а я ,
12)
X
X
X
788 290,21
Стр ан и ц а
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2023 год
№
п /п
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н ео б х о д и м о с т и с
п ояснени ям и ) с у казан и ем п оказателя о б ъ ем а и ед и ни цы
и зм ер ен и я
2
1
К оличество
С то и м о с ть за
еди ни ц
еди ни цу, руб.
3
3.1
С тои м ость
р а б о т (у с л у г),
руб.
4
П ериоди чески й м ед и ц и н ски й о см отр, чел
41
3 6 8 5 ,6 0
151 1 0 9 ,6 0
2
Г иги ен ическое о б учени е начальники л агер ей , чел
6
3 2 5 5 ,0 0
19 5 3 0 ,0 0
3
А н ти в и р у с н а я п р о г р а м м а К а с п е р с к и й , ш т
2
9 7 5 ,0 0
1 9 5 0 ,0 0
4
Л и ц ен зи я са й т Д Ю С Ш , ш т
1
4 0 0 0 ,3 2
4 0 0 0 ,3 2
4 3 0 0 ,0 0
1
5
П сихи атрич еское освид етел ьство вани е работни ков, чел
10
4 3 0 ,0 0
6
Э лектроэнц еф алограф и я, чел
10
4 3 0 ,0 0
4 3 0 0 ,0 0
7
О б у ч е н и е п о о х р а н е т р у д а , уел
1
2 3 5 0 ,0 0
2 3 5 0 ,0 0
8
О б у ч е н и е п о ж а р н о -т е х н и ч е с к и й м и н и м у м , у ел
1
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
9
У с л у ги п о в н е в е д о м с т в е н н о й о х р а н е и м у щ е с т в а , д о г о в о р
1
149 3 0 0 ,0 0
1 4 9 3 0 0 ,0 0
10
У с л у ги п о о х р а н е и м у щ е с т в а (Ф О К ), д о г о в о р
1
5 9 8 6 0 0 ,0 0
5 9 8 6 0 0 ,0 0
11
А н ти в и р у с D r .W e b S e c u r ity S p a c e , у ел
1 •
2 7 8 9 ,8 9
2 7 8 9 ,8 9
И того:
X
X
9 4 0 2 2 9 ,8 1
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования
Код видов расходов
244 (КОСГУ 227)_______________________________________
на 2023 год
№
п /п
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с
п о ясн ен и ям и ) с у к азан и ем п о казател я о б ъ ем а и ед и н и ц ы
и зм ер ен и я
2
1
1
К оличество
С тои м ость за
ед и ни ц
единицу, руб.
3
3 .1
1
С трахован и е лиф та, до го во р
Итого:
X
9 0 0 ,0 0
X
С тои м ость
р а б о т (у с л у г),
руб.
4
9 0 0 ,0 0
900,00
Стр ан и ц а
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_________________________________________________________________
на 2023 год
№
п /п
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н ео б х о д и м о с т и с
п о ясн ен и ям и ) с у к азан и ем п о казател я о б ъ ем а или
ед и н и ц ы и зм ер ен и я
i
1
2
2.1
К оличество
С редняя
С у м м а, руб.
стои м ость, руб.
(г р . 2 х г р . 3 )
4
2
3
О с н о в н ы е с р е д с т в а (К О С Г У 3 1 0 ):
X
X
-
М атер и ал ьн ы е запасы :
X
X
176 449,98
X
X
22 362,75
Л екарственн ы е п репараты и м атериалы , п рим еняем ы е в
м е д и ц и н с к и х ц е л я х ( К О С Г У 3 4 1):
1
А мм иак, ш т
5
2 7 ,0 0
1 3 5 ,0 0
2
А н альгин , ш т
5
4 5 ,0 0
2 2 5 ,0 0
3
А рн игель, ш т
5
3 1 9 ,0 0
1 5 9 5 ,0 0
4
П ласты рь, ш т
5
1 2 5 ,0 0
6 2 5 ,0 0
5
Бинт м арлевы й , ш т
5
2 9 ,0 0
1 4 5 ,0 0
6
Б р и л л и а н т о в ы й з е л е н ы й р -р , ш т
5
3 2 ,5 0
1 6 2 ,5 0
7
Л ей коп ласты рь м ульти п ласт, ш т
5
6 ,4 0
3 2 ,0 0
8
Х л о р г е к с и д и н р -р , ш т
5
14 ,7 0
7 3 ,5 0
5 7 5 ,0 0
9
И н га л и п т , ш т
5
1 1 5 ,0 0
10
И од, ш т
5
12,95
6 4 ,7 5
11
К лей б ф -6 , ш т
5
9 9 ,0 0
4 9 5 ,0 0
12
О т и п а к с к ап л и у ш н ы е , ш т
5
3 0 9 ,0 0
1 5 4 5 ,0 0
13
Л ей коп ласты рь б актериц ид н ы й , шт
5
5 ,0 0
2 5 ,0 0
14
Н им есулид, шт
5
1 5 8,00
7 9 0 ,0 0
2 3 0 ,0 0
15
Н а ф ти зи н , ш т
5
4 6 ,0 0
16
Д и кл о ген гель, ш т
5
1 4 8,00
7 4 0 ,0 0
17
Н уроф ен, ш т
5
1 7 4 ,7 0
8 7 3 ,5 0
6 3 ,0 0
18
П арацетам ол, ш т
5
12,60
19
П ерекись водорода, ш т
5
8 ,5 0
4 2 ,5 0
20
Д ротаверин, ш т
5
9 3 ,4 0
4 6 7 ,0 0
21
Д е зл о р атад и н , шт
5
1 8 9 ,0 0
9 4 5 ,0 0
22
С ульф ац ил натрия, шт
5
1 1 4 ,0 0
5 7 0 ,0 0
23
О кси ф ри н сп рей , ш т
5
1 9 9 ,0 0
9 9 5 ,0 0
24
У голь ак ти ви рован н ы й , ш т
5
5 5 ,0 0
2 7 5 ,0 0
25
Ц и тр а м о н , ш т
5
17 ,6 6
8 8 ,3 0
26
М е с та м и д и н , ш т
5
1 7 8 ,0 0
8 9 0 ,0 0
27
Т р о к с е р у т и н гел ь , ш т
5
9 0 ,8 3
4 5 4 ,1 5
28
А р н и г е л ь ге л ь , ш т
5
3 1 9 ,0 0
1 5 9 5 ,0 0
29
С м екта п орош ок, ш т
5
1 0 1 ,5 0
5 0 7 ,5 0
30
И бупрофен, шт
5
1 2 6 ,1 0
6 3 0 ,5 0
31
Л оратадин, ш т
5
11,6 0
5 8 ,0 0
32
С у л ь ф а ц и л н а т р и я -с о л о ф а р м к а п л и , ш т
5
7 1 ,0 0
3 5 5 ,0 0
33
Н а ф т и зи н , ш т
5
4 6 ,0 0
2 3 0 ,0 0
34
Бинт стерильны й, ш т
5
17,50
8 7 ,5 0
35
Бинт эласти чн ы й , ш т
5
1 8 1 ,5 0
9 0 7 ,5 0
36
М и р о л л а г е л ь -б а л ь з а м , ш т
5
8 9 ,0 0
4 4 5 ,0 0
37
Э н теросгель паста, ш т
5
4 6 9 ,0 0
2 3 4 5 ,0 0
38
К еторол таб л етк и , ш т
5
4 5 ,1 0
2 2 5 ,5 0
39
Л операм и д, ш т
5
3 3 ,5 0
1 6 7 ,5 0
40
Т ем палгин , ш т
5
9 7 ,0 0
4 8 5 ,0 0
41
В алериана, ш т
5
3 9 ,0 0
1 9 5 ,0 0
42
Г лицин бад, шт
5
5 9 ,0 0
2 9 5 ,0 0
2 1 5 ,0 0
43
П анкреатин, шт
5
4 3 ,0 0
44
Д е н т а г у т т а л к ап л и з у б н ы е , ш т
5
3 3 ,5 0
1 6 7 ,5 0
15
Т е т р а ц и к л и н о в а я м а зь , ш т
5
66,01
3 3 0 ,0 5
2 .2
П р о д у к ты п и т а н и я (с у к а за н и е м к а т е го р и и д е т е й и
р а с ч е т о м ч е л о в е к о -д н е й п и т а н и я ) ( К О С Г У 3 4 2 ):
X
X
-
X
X
42 835,80
2 .3
Г С М (с у к а за н и е м м а р ш р у т а и ли ц е л е й и с п о л ь зо в а н и я )
(К О С Г У 3 4 3 ):
I
Б е н з и н , л (Д л я т р и м е р а , п и л ы Ш т и л ь )
2
Б е н з и н , л (Д л я с н е г о х о д а "Б у р а н ")
2 .4
2 0 0 ,0 0 0
4 3 ,4 0
8 6 8 0 ,0 0
787
4 3 ,4 0
3 4 1 5 5 ,8 0
15 564,61
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы (К О С Г У 3 4 4 ):
X
I
Г возди , кг
5
6 6 ,0 0
3 3 0 ,0 0
2
Л ак, ш т
I
218,81
2 1 8,81
3
Р озетк а, ш т
5
1 1 6 ,8 0
5 8 4 ,0 0
4
Э м аль зеленая, ш т
I
1 3 5 ,0 0
1 3 5 ,0 0
5
У гол ок для обл и ц овк и , ш т
30
1 0 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
6
С ам о р ез, ш т
50
0 ,5 0
2 5 ,0 0
7
Ш паклевка, шт
I
1 5 0,00
1 5 0 ,0 0
2 4 0 ,0 0
X
8
К раска, шт
I
2 4 0 ,0 0
9
К олер, ш т
3
3 6 ,0 0
1 0 8 ,0 0
Ю
Д ю б е л ь -г в о з д ь , ш т
720
0 ,4 0
2 8 8 ,0 0
И
С ам о р е з, кг
I
3 4 5 ,0 0
3 4 5 ,0 0
12
Г возди, кг
I
6 7 ,3 0
6 7 ,3 0
13
Г ерм етик, ш т
Ю
2 5 0 ,0 0
2 5 0 0 ,0 0
14
П ена м он таж н ая, ш т
5
3 8 0 ,0 0
1 9 0 0 ,0 0
15
Тройник, ш т
3
6 ,5 0
19 ,5 0
16
О бвод, шт
2
13 ,5 0
2 7 ,0 0
17
К р ан ш а р о в ы й , ш т
1
1 2 5 ,0 0
1 2 5 ,0 0
18
У гол, ш т
4
5 ,0 0
2 0 ,0 0
19
ц е м е н т 10 к г, ш т
10
5 4 8 ,2 0
5 4 8 2 ,0 0
2 .5
1
М я г к и й и н в е н т а р ь ( К О С Г У 3 4 5 ):
X
П о л о т е н ц е х /б , ш т
10
X
5 0 ,0 0
500,00
5 0 0 ,0 0
Стр ан и ц а
2 .6
П р о ч и е о б о р о т н ы е за п а с ы (м а т е р и а л ы ) (К О С Г У 3 4 6 ), в
том числе:
X
X
9 5 1 8 6 ,8 2
X
3 8 1 0 1 ,0 0
1
Х озяйственн ы е товары :
X
2
П ерчатки резин овы е, ш т
20
4 2 ,0 0
8 4 0 ,0 0
3
П олотенце бум аж ное, ш т
50
5 5 ,0 0
2 7 5 0 ,0 0
4
П ерчатки хоз, ш т
15
2 5 ,0 0
3 7 5 ,0 0
5,
М еш ки для м усора, ш т
50
6 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
6
Ч С Биолан, ш т
50
3 0 ,0 0
1 5 0 0 ,0 0
7
Б ум ага туал етн ая, ш т
300
9 ,0 0
2 7 0 0 ,0 0
8
Г убка для посуды , ш т
10
2 8 ,0 0
2 8 0 ,0 0
9
Б атарей ка, ш т
10
4 7 ,0 0
4 7 0 ,0 0
10
К л ей , ш т
2
2 7 8 ,0 0
5 5 6 ,0 0
11
С ти р а л ь н ы й п о р о ш о к , ш т
40
3 5 ,0 0
1 4 0 0 ,0 0
12
М ы ло хозяй ственн ое, ш т
50
14 ,0 0
7 0 0 ,0 0
13
М ы ло туалетн ое, ш т
50
2 2 ,0 0
1 1 0 0 ,0 0
14
М ы ло ж идкое, ш т
50
3 3 ,0 0
1 6 5 0 ,0 0
15
Б елизна, ш т
50
3 0 ,0 0
1 5 0 0 ,0 0
16
В ен ик, ш т
15
9 5 ,0 0
1 4 2 5 ,0 0
17
Ш вабра деревянн ая, ш т
2
1 3 5 ,0 0
2 7 0 ,0 0
18
Ш в а б р а -в е н и к , ш т
2
1 6 0 ,0 0
3 2 0 ,0 0
19
Ш вабра с н асадкой, ш т
2
1 8 0 ,0 0
3 6 0 ,0 0
20
Н асадка для ш вабры , ш т
10
1 1 0 ,0 0
1 1 0 0 ,0 0
21
С овок, ш т
6
1 0 5 ,0 0
6 3 0 ,0 0
22
В едро пластм ассовое, ш т
15
6 5 ,0 0
9 7 5 ,0 0
23
В едро м е та л л и ч е ск о , ш т
4
1 5 5 ,0 0
6 2 0 ,0 0
24
В етош ь для п ола, ш т
20
3 0 ,0 0
6 0 0 ,0 0
25
В етош ь для пы ли, ш т
10
1 0 0 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
26
ЧС для п ола, шт
80
4 0 ,0 0
3 2 0 0 ,0 0
27
ЧС для окон, шт
30
6 0 ,0 0
1 8 0 0 ,0 0
28
ЧС для ракови н, ш т
100
6 5 ,0 0
6 5 0 0 ,0 0
29
М е ш к и х /б , ш т
40
12,00
2 .6 .2
X
К ан целярски е п рин адлеж н ости:
X
4 8 0 ,0 0
4 4 3 6 0 ,8 2
1
Б ум ага для ксер о кса, ш т
118
2 7 0 ,0 0
31 8 6 0 ,0 0
2
К орректор, шт
18
2 8 ,9 4
5 2 0 ,9 2
3
С кобы , ш т
5
14,31
7 1 ,5 5
4
К лейкая л ен та, ш т
24
4 8 ,3 3
1 1 5 9 ,9 2
4 2 5 ,7 0
5
Ручка ш ари ковая, ш т
30
14 ,1 9
6
Н ож ницы , ш т
6
5 8 ,3 3
3 4 9 ,9 8
7
Ф ай л, ш т
200
2 ,0 0
4 0 0 ,0 0
2 5 2 ,9 9
8
К лей П В А , ш т
9
28,11
9
К арандаш , ш т
34
5 ,0 0
1 7 0 ,0 0
10
С крепки, ш т
16
2 7 ,2 5
4 3 6 ,0 0
11
П апка на кнопке, ш т
38
18 ,3 9
6 9 8 ,8 2
12
П а п к а -р е г и с т р а т о р , ш т
18
1 2 4 ,5 6
2 2 4 2 ,0 8
13
Ц ветная б ум ага, ш т
14
П а п к а -с к о р о с ш и в а т е л ь , ш т
1
1 4 2 ,5 7
1 4 2 ,5 7
50
9 ,9 0
4 9 5 ,0 0
9 4 5 ,0 0
15
А м б а р н а я к н и га , ш т
7
1 3 5 ,0 0
16
Тетрадь, ш т
5
10 ,0 0
5 0 ,0 0
17
Блок, ш т
9
4 2 ,6 7
3 8 4 ,0 3
18
Б ум ага цветная, ш т
1
1 8 8 ,2 6
1 8 8 ,2 6
19
Б ум ага писчая, ш т
1
8 0 ,0 0
8 0 ,0 0
2
5 7 ,5 0
1 1 5 ,0 0
20
J Л м с^а д ки , ш т
21
И золен та П В Х , ш т
2
2 1 ,0 0
4 2 ,0 0
22
К алендарь, шт
4
1 6 5 ,0 0
6 6 0 ,0 0
23
К арм аны сам о кл ею щ иеся, ш т
4
9 8 ,0 0
3 9 2 ,0 0
24
К л е й -к а р а н д а ш , ш т
9
3 0 ,0 0
2 7 0 ,0 0
25
К н и га у ч е т а , ш т
5
7 5 ,0 0
3 7 5 ,0 0
26
К нопки, ш т
2
17 ,0 0
3 4 ,0 0
27
К ороб архивны й, шт
10
1 6 0 ,0 0
1 6 0 0 ,0 0
2 .6 .3
Зап асн ы е части к об оруд ован и ю , о ргтехн и ке,
вы числительной тех н и к е и тран сп ортн ы м средствам :
X
X
К артридж , шт
5
2 .6 .4
И гры и и груш ки :
X
X
-
2 .6 .5
Д руги е:
X
X
9 2 5 0 ,0 0
1
6 9 5 ,0 0
3 4 7 5 ,0 0
3 4 7 5 ,0 0
-
1
Ж урнал у ч е та гр у п п о вы х зан яти й , ш т
1 50
5 0 ,0 0
7 5 0 0 ,0 0
2
С видетельство, ш т
50
3 5 ,0 0
1 7 5 0 ,0 0
2 .7
П рочие м атериальн ы е запасы од н о кр атн о го п рим енения
(К О С Г У 3 4 9 ), в т о м ч и сл е:
X
X
-
X
X
1 7 6 4 4 9 ,9 8
-
Итого:
Стран иц а
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник' финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_________410707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)_________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
1
1
2
Объект (его
местоположение
4
4.1
Путино
4
4 479,84
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
17 919,36
-
ЛКП Салтыки Спутник 10 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений),
Салтыки
чел
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (рабочий по комплексному
обслуживанию зданий), чел
3
Стоимость за
единицу, руб.
3
ЛКП Путине ДЮСШ 12 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений),
чел
2
)
Количество
работ (услуг)
Салтыки
1
1 190,10
1 190,10
1
3 590,98
3 590,98
-
ЛКП Салтыки Туристы 10 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений),
Салтыки
чел
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (рабочий по комплексному
Салтыки
обслуживанию зданий), чел
Итого:
X
1
1 181,57
1 181,57
1
3 753,52
3 753,52
X
X
27 635,53
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2021 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и единицы
измерения
Количество
• единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
3.1
4
ЛДП ДЮ СШ 18 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
2
3
4
63
226,80
14 288,40
12
73,80
885,60
80
40
26
2 856,00
2 352,00
3 360,00
228 480,00
94 080,00
87 360,00
28
7 133,06
199 725,68
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
Питание сотрудники, чел
20
40
14
2 380,00
1 960,00
2 800,00
47 600,00
78 400,00
39 200,00
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
14
5 335,50
74 697,00
ЛДП Мастер 18 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
ЛКП Путино ДЮСШ 12 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
Питание сотрудники, чел
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
ЛКГ1 Салтыки Спутник 10 дней
5
6
ЛКП Салтыки Туристы 10 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
40
2 380,00
95 200,00
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
20
1 960,00
39 200,00
Питание сотрудники, чел
14
2 800,00
39 200,00
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
14
4 664,92
65 308,88
10
3 585,60
35 856,00
4
3 973,88
15 895,52
2
5 884,35
11 768,70
Поход-сплав 5 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
8
Поход-сплав 7 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
9
Поход 10 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
X
Итого:
X
1 167 145,78
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244______________________________________________________________________
на 2021 год
№
Количество
2
X
Средняя
3
X
Сумма, руб.
4
-
Материальные запасы:
X
X
155 118,41
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием категории детей и
расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):
1
2
Наименование расходов (при необходимости с
1
Основные средства (КОСГУ 310):
-
1
X
X
155 118,41
Поход.еплав 5 дн * 80 чел = 400 ч/дн
Свинина туш, шт
Макароны, кг
Апельсины, кг
Рис, кг
Конфеты шок, кг
Бананы, кг
Печенье, кг
Яблоки, кг
;Хлеб, шт
Сгущеное молоко, шт
Чай, шт
Сыр плавленный, шт
Колбаса п/к, шт
Колбаса, шт
Помидоры, кг
Огурцы, кг
Кофе, шт
Сахар, кг
Пряники, кг
Вафли, шт
Семечки, шт
Гречка, кг
Масло растительное, шт
Сардины в масле, шт
Сайра коне, шт
Груши, кг
Суп в пачках, шт
Сухофрукты, кг
Крупа геркулес, кг
Сыр российский, шт
Горох, кг
Масло растительное, шт
Вермишель, шт
Лук, кг
Груши, кг
Морковь, кг
Лук зеленый, кг
Лавровый лист, шт
Перец черный молотый, шт
Соль, шт
Суп лапша, шт
87
10
13
9
22
20
20
32,38
90
50
5
30
8
15
14
14
20
15
22
9
3
9
1
12
5
10
14
8
5
2
1
2
1
1,5
11,5
4
6
6
12
9
6
133,58
36,00
73,85
60,00
875,00
87,50
156,15
98,46
24,22
85,00
120,00
20,00
250,00
230,00
80,00
80,00
317,00
45,33
129,85
165,33
110,00
33,00
60,00
55,00
56,20
155,00
20,00
100,00
25,00
156,00
25,00
60,25
37,00
50,00
155,00
50,00
190,00
8,00
8,17
15,00
20,00
11 621,40
360,00
960,05
540,00
19 250,12
1 750,00
3 123,00
3 188,13
2 179,80
4 250,00
600,00
600,00
2 000,00
3 450,00
1 120,00
1 120,00
6 340,00
679,95
2 856,70
1 487,97
330,00
297,00
60,00
660,00
281,00
1 550,00
280,00
800,00
125,00
312,00
25,00
120,50
37,00
75,00
1 782,50
200,00
1 140,00
48,00
98,04
135,00
120,00
Приправа, шт
Горчица, шт
Кетчуп, шт
Майонез, шт
Ирис, шт
Сыр пошехонский, шт
Сыр Российский, шт
Карамель, кг
Сухое молоко, кг
Суп харчо, шт
Козинак, шт
Зеленый горошек, шт
Батон, шт
Перец гор, шт
Сыр колбасный, кг
Кукуруза, шт
Суп, шт
Борщевая заправка, шт
Фасоль, шт
Повидло, шт
Пшено, кг
Крупа ячневая, кг
Паштет, шт
Кабачковая икра, шт
Сухари ванильные, кг
Арахис очищенный, кг
Крупа овеянная, кг
2
3
3
2
3
2
1
5
20
5
6
25
6
15
1
15
6
48
8
6
8
11
4,5
30
12
14
6
3
10,00
16,00
72,00
85,00
73,00
154,00
158,00
190,00
240,00
20,00
11,00
47,00
27,07
38,00
245,00
50,00
20,00
45,00
40,00
120,00
75,00
18,00
68,67
50,00
70,86
105,00
25,00
30,00
48,00
144,00
255,00
146,00
154,00
790,00
3 800,00
1 200,00
120,00
275,00
282,00
406,05
38,00
3 675,00
300,00
960,00
360,00
240,00
960,00
825,00
81,00
2 060,10
600,00
992,04
630,00
75,00
35
7
4
6
26
13
15
20
30
41
2
4,8
3
3
25
6
2
2
6
6
10
3
2
135,00
70,00
75,00
60,00
135,00
80,00
170,00
100,00
24,00
85,00
130,00
250,00
156,00
97,00
40,00
160,00
72,00
85,00
52,00
170,00
25,00
110,00
25,00
4 725,00
490,00
300,00
360,00
3 510,00
1 040,00
2 550,00
2 000,00
720,00
3 485,00
260,00
1 200,00
468,00
291,00
1 000,00
960,00
144,00
170,00
312,00
1 020,00
250,00
330,00
50,00
Поход 7 дн * 32 чел = 224 ч/дн
Тушенка, шт
Апельсины, кг
Пшено, кг
Рис, кг
Конфеты, кг
Бананы,кг
Печенье, кг
Яблоки, кг
Хлеб, шт
Сгущеное молоко, шт
Чай, шт
Колбаса Сервелат, шт
Сыр, кг
Масло сливочное, шт
Картофель, кг
Пряники, кг
Кетчуп, шт
Майонез, шт
Капуста, кг
Вафли, шт
Батон, шт
Семечки, шт
Горох колотый, кг
!
Масло подсолнечное, шт
Макароны, шт
Повидло, шт
Ячневая крупа, кг
Паштет, шт
Сухофрукты, кг
Кабачковая икра, шт
Сыр плавленный, шт
Сухари ванильные, кг
Арахис очищенный, кг
Крупа овеянная, кг
Морковь, кг
Сухофрукты, кг
3
4
10
4
3
10
4
6
10
3
3
3
2
2,65
61,00
36,00
120,00
18,00
68,00
100,00
50,00
20,00
38,00
105,00
25,00
50,00
100,00
244,00
360,00
480,00
54,00
680,00
400,00
300,00
200,00
114,00
315,00
75,00
100,00
265,00
11,22
7,8
0,64
14
5
5
3
13
12
4
1,02
7,61
3,922
2,085
1
5,5
3
1
1
5
4,4
17
2
6
1
20
1
4
12
4
5
9
8
6
6
20
2
10
1
1
2
5
17
5
17
5
1
1
10
10
14
70,70
154,29
130,00
23,40
73,96
190,00
120,21
51,85
182,08
99,90
245,00
31,67
82,23
84,90
35,90
104,00
62,30
113,00
158,00
152,96
116,86
26,98
99,95
173,00
69,90
35,59
58,00
84,40
170,62
112,90
81,08
65,93
27,00
327,99
154,90
169,90
39,90
120,18
29,90
99,90
37,40
109,99
18,52
159,90
49,99
31,60
152,50
29,90
66,00
139,90
38,04
793,25
1 203,46
83,20
327,60
369,80
950,00
360,63
674,05
2 184,96
399,60
249,90
241,01
322,51
177,02
35,90
572,00
186,90
113,00
158,00
764,80
514,18
458,66
199,90
1 038,00
69,90
711,80
58,00
337,60
2 047,44
451,60
405,40
593,37
216,00
1 967,94
929,40
3 398,00
79,80
1 201,80
29,90
99,90
74,80
549,95
314,84
799,50
849,83
158,00
152,50
29,90
660,00
1 399,00
532,56
Поход 10 дн * 16 чел = 160 ч/дн
Бананы,кг
Печенье, кг
Лимоны, кг
Хлеб, шт
Сгущеное молоко, шт
Арахис, кг
Чай, шт
Сыр плавленный, шт
Колбаса, шт
Говядина тушеная, шт
Сыр колбасный, кг
Картофель, кг
Помидоры, кг
Огурцы, кг
Сахарный песок, кг
Пряники, кг
Кетчуп, шт
Майонез, шт
Сыр сметанковый, шт
Сыр голандский, шт
Вафли, шт
Батон, шт
Томатная паста, шт
Сок, шт
Квас, шт
Лапша б/приготовления, шт
Каша гречневая, шт
Пюре картофельное, шт
Колбаса сервелат, шт
Свинина туш, шт
Слива, кг
Заправка д/супа, шт
Суп, шт
Конфеты, кг
Крыло цыпленка-бройлера, кг
Г олень цыпленка-бройлера, кг
!Маринад для шашлыка, шт
Сосиски, шт
Горчица, шт
Маслины, шт
Сушки с маком, шт
Сливки, шт
Штрудель, шт
Сыр творожный, шт
Йогурт, шт
Вода, шт
Сыр пошехонский, шт
Горох колотый, кг
Консерва рыбная, шт
Яблоки, кг
Приправа, шт
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
X
X
-
Хозяйственные товары:
X
X
X
X
-
-
2.6.1
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
-
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
2.6.3
X
X
-
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5 Другие:
X
X
-
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
2.7
X
X
-
X
X
155 118,41
Итого:
i
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
______ 420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)______
)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и единицы
измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
3 .1
4
1
1
2
Л Д П Д Ю С Ш 18 д н е й
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
63
2 9 1 4 ,2 0
183 5 9 4 , 6 0
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
85
2 8 9 3 ,2 4
2 4 5 9 2 5 ,0 0
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
12
3 2 5 8 ,4 5
3 9 1 0 1 ,4 0
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
20
3 0 8 8 ,3 5
61 7 6 7 , 0 0
Л Д П М а с т е р 18 д н е й
Итого:
X
X
530 388,00
.г
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом
нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707220.2
6.5.
- Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)_______________________________________________ _
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
Объект (его
местоположени
показателя объема и единицы
измерения
е)
1
1
Код видов расходов
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
3
4
4.1
4
3 500,00
X
X
Итого:
6.6.
Стоимость за
единицу, руб.
Стадион
(Энгельса, 116)
2
Акарицидная обработка (Га)
Количество
работ (услуг)
X
14 000,00
14 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)_______________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
3.1
4
31
258,0645
1
1
Вакцинация для работников летних лагерей
(чел)(норавирус)
Итого:
X
X
8 000,00
8 000,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244_________________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
Основные средства (КОСГУ 310):
Палатка, шт
Карабин, шт
ОКумар, шт
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
X
X
4
30
10
17 600,00
320,00
2 000,00
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
1 0 0 0 0 0 ,0 0
70 400,00
9 600,00
20 000,00
Материальные запасы:
X
X
-
2 .1
Лекарственные препараты и материалы,
применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием категории детей и
расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):
X
X
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
'146') r том числе:
X
X
2
X
X
-
2.6.1 Хозяйственные товары:
X
X
-
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
X
X
-
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
2.6.3 вычислительной технике и транспортным
средствам:
X
X
-
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
-
-
-
2.7
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
X
X
-
X
X
100 000,00
Итого:
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510303530.2
- Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП,
участие в краевых соревнованиях__________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244____________________________________________________________________________
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)_______________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута, показателя
объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, уел
Итого:
6.6.
Код видов расходов
2
X
5 000,00
X
10 000,00
10 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и единицы
измерения
Количество
, единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
3.1
4
!
Договор оказания услуг (судество) с учетом страховых
взносов, уел
Итого:
6
X
2 100,00
X
12 600,00
12 600,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________________________'
на 2021год
№
Наименование расходов (при необходимости с
п/п№
пояснениями) с указанием показателя объема или единицы
п/п№
измерения
п/п
1
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)Сумма,
руб.
(гр. 2 х гр. 3)Сумма,
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
-
Материальные запасы:
X
X
27 400,00
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием категории детей и
расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
1
2
4
X
X
-
X
X
X
X
2.4
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
'Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
X
X
-
2.6.1 Хозяйственные товары:
X
X
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
X
X
2.6.3 Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
X
X
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
-
X
X
2.7
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Медаль, шт
Медаль, шт
Диплом, шт
Футболка, шт
Бейсболка, шт
Кубок, шт
Кубок, шт
Кубок, шт
Кубок, шт
Кубок, шт
Кубок, шт
Итого:
1
40
40
20
30
30
2
2
2
3
2
1
X
75,00
71,00
40,00
260,00
135,00
800,00
600,00
500,00
1 000,00
800,00
510,00
X
27 400,00
3 000,00
2 840,00
800,00
7 800,00
4 050,00
1 600,00
1 200,00
1 000,00
3 000,00
1 600,00
510,00
27 400,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111110.1 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
_____________ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"_________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Код видов расходов
111 (КОСГУ 211)_______________________________________
на 2021 год
_______________________________________________
С р еднем есяч ны й р а зм е р оп латы труда на одн ого работн и ка, руб.
п/
п
Д олж н ость,
У становленная
гр у п п а д о л ж н о с те й
ч и слен н ость, еди ни ц
н адбавка к
всего
по
д олж ностн ом
у окладу
2
1
1
М етодист
И того:
1.4.
4
3
1
1 2 1 3 0 ,4 4
X
12 130,44
5
по вы платам
ко м пенсац ио
иного
характера
6
по вы платам
д олж н остн ом
сти м у л ир у ю щ
у окладу,
его характера
руб.
7
8
X
X
тр у д а в год, руб.
Р ай онн ы й
коэф ф и ци ен т
((г р . 3 х гр . 4 + гр.
8) х
гр. 9 х 12)
10
9
1,15
5 7 0 6 ,4 4
6 4 2 4 ,0 0
X
Ф о н д оплаты
Е ж ем есячная
в т о м ч и сл е:
№
X
X
1 6 7 4 0 0 ,0 7
167 400,07
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)
на 2021 год
№
п/п
1
1
1.1
1.2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 2 2 ,0 %
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
167 400,07
X
Сумма
взноса,
руб.
4
36 828,02
36 828,02
5 303,32
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
167 400,07
4 834,60
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
167 400,07
468,72
X
167 400,07
Итого:
X
8 537,40
50 668,74
______ * Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015,№ 51, ст. 7233).
511111110.2
- Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
_____________ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"___________
6.5.
Расчет (обоснование) расходов па оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)________________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
1
2
Объект (его
местоположение
Количество
работ (услуг)
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
Парковая, 12
Спутник
4
4.1
5
X
X
)
1
Заправка картриджа, шт
Итого:
4
800,00
X
3 200,00
3 200,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и единицы
измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
3.1
4
1
1
Договор оказания услуг (судество) с учетом страховых
взносов, уел
12
1 725,00
20 700,00
2
Договор оказания услуг (мед. обслуживание) с учетом страховых
взносов, уел
6
1 000,00
6 000,00
Итого:
X
X
26 700,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244______________________________________________________________________
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или единицы
измерения
№
п/п
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
Основные средства (КОСГУ 310):
2
X
3
X
Материальные запасы:
X
X
4
24 731,19
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом
человеко-дней питания) (КОСГУ 342):
1
2
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
X
X
-
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
X
X
8 731,19
Хозяйственные товары:
X
X
-
2.6.1
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
Бумага для ксерокса, шт
Мелки восковые, шт
Папка скоросшиватель, шт
Ручка, шт
Маркер, шт
Закладка-стикер, шл
Клей-карандаш, шт
Папка-конверт, шт
Карандаш чернограф, шт
2.6.3
X
30
10
40
10
1
3
2
14
13
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
250,00
20,00
10,00
11,20
14,19
40,00
20,00
20,00
5,00
X
X
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
X
X
2.7
1
2
3
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
Комплект кубков, комп
Грамота, шт
Сертификат, шт
Итого:
I
6
150
200
X
1 500,00
20,00
20,00
X
-
8 731,19
7 500,00
200,00
400,00
112,00
14,19
120,00
40,00
280,00
65,00
16 000,00
9 000,00
3 000,00
4 000,00
24 731,19
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом
нумерация пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________511111050.1 У частие в региональны х этапах сельских "Спортивны х игр"_________
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
полномочий
Код видов расходов 113 (К О С ГУ 226)________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного человека в
день, руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
250,00
14
15
52 500,00
487,50
16
5
39 000,00
X
X
91 500,00
1 Питание на соревнованиях
2
Проживание на
соревнованиях
Итого:
X
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
___________ 511111050.2 Участие в региональны х этапах сельских "Спортивны х игр"
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
Код видов расходов 244 (К О С ГУ 222)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
1
2
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино,
уел
1
Итого:
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
13
X
4 500,00
X
58 500,00
58 500,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом
нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305.1
П редоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам,
___________ работающ им и проживающ им в сельской местности, по оплате Ж КУ ___________
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.2.3.
Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
Код видов расходов 112 (К ОС ГУ 267)____________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
Количество
работников,
чел.
1
2
3
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате
ЖКУ
Итого:
4,00
X
Средний
размер одной
выплаты на
одного
работника, руб.
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
14850
59 400,00
X
59 400,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом
нумерация пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111100.1
Обеспечение участия спортивны х сборны х команд лиц с ограниченны ми
возможностями здоровья Верещ агинского городского округа в краевы х, всероссийских
_____ спортивных, физкультурно-спортивны х и спортивны х массовы х м ероприятиях_____
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
полномочий
Код видов расходов
113 (К О С ГУ 226)
на 2021 год
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного человека в
день, руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Питание на соревнованиях
26
4
26 000,00
X
X
26 000,00
250,00
Итого:
X
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
I
511111100.2
О беспечение участия спортивны х сборны х команд лиц с ограниченны ми
возможностями здоровья Верещ агинского городского округа в краевы х, всероссийских
________ спортивны х, физкультурно-спортивны х и спортивны х м ассовы х м ероприятиях
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
К од видов расходов 244
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
К од видов расходов 244 (К О С ГУ 222)__________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино,
уел
Итого:
13
X
3 384,62
X
44 000,00
44 000,00
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наим енования субсидии)
5 1 1II 1020.2 О рганизация и проведение оф ициальны х ф изкультурно-спортивны х мероприятий
_______________________________________ городского округа_______________________________________
6.6.
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КО СГУ 226)___________________________________________________________
Код видов расходов
на 2021 год
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Договор оказания услуг (судество) с учетом
страховых взносов, уел
Количество
единиц
3
Договор оказания услуг (мед. обслуживание) с
учетом страховых взносов, час
Итого:
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3.1
4
50
2 961,25
148 062,50
25
1 500,00
37 500,00
X
X
185 562,50
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасов
Код видов расходов 244____________________________________________________________________
на 2021 год
№
п /п
• Н а и м е н о в а н и е р ас х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с
п о ясн ен и ям и ) с у к азан и ем п о казател я о б ъ ем а или
1
1
2
2.1
2 .2
К оличество
еди ни цы и зм ер ен и я
С редняя
С ум м а, руб.
стои м ость, руб.
(г р . 2 х гр . 3 )
2
3
О с н о в н ы е с р е д с т в а (К О С Г У 3 1 0 ):
X
X
-
М а тер и ал ь н ы е запасы ;
X
X
345 087,50
X
X
-
X
X
-
Л ек арствен н ы е п репараты и м атериалы ,
п р и м е н я е м ы е в м е д и ц и н с к и х ц е л я х (К О С Г У 3 4 1 ):
П р о д у к ты п и т ан и я (с у к а за н и е м к а т е го р и и д е т е й и
р а с ч е т о м ч е л о в е к о -д н е й п и т а н и я ) (К О С Г У 3 4 2 ):
4
2 .3
Г С М (с у к а за н и е м м а р ш р у т а и ли ц елей
и с п о л ь з о в а н и я ) ( К О С Г У 3 4 3 ):
X
X
-
2 .4
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы ( К О С Г У 3 4 4 ):
X
X
-
2 .5
М я г к и й и н в е н т а р ь ( К О С Г У 3 4 5 ):
X
X
-
-
2 .6
П р о ч и е о б о р о т н ы е з а п а с ы (м а т е р и а л ы ) (К О С Г У
X
X
-
2 .6 .1
Х о зяй ств ен н ы ^ товары :
X
X
-
2 .6 .2
К ан целярски е п рин адлеж н ости:
X
X
-
3 4 6 ), в т о м чи сле:
-
-
Зап асны е части к оборудован ию , оргтехн ике,
2 .6 .3
вы числительной техн ике и тран сп ортн ы м
X
X
-
средствам :
2 .6 .4
И гры и игруш ки :
X
X
-
2 .6 .5
Д руги е:
X
X
-
X
X
345 087,50
-
2 .7
П роч ие м атериальн ы е запасы од н о кр атн о го
п р и м е н е н и я (К О С Г У 3 4 9 ), в т о м ч и сл е:
М ед а ль , ш т
1998
9 5 ,0 0
1 8 9 8 1 0 ,0 0
Грам ота, шт
740
2 1 ,0 0
15 5 4 0 ,0 0
Д и п л о м , шт
318
20 ,0 0
6 3 6 0 ,0 0
К убки , ш т
88
5 9 0 ,0 0
51 9 2 0 ,0 0
Ф и гу р к а , ш т
58
2 2 0 ,0 0
12 7 6 0 ,0 0
Б е й с б о лк а, ш т
14
116,00
1 6 2 4 ,0 0
Р ю к за к , ш т
12
2 5 2 ,0 0
3 0 2 4 ,0 0
Ф у тб о лк а, ш т
33
2 6 8 ,0 0
8 8 4 4 ,0 0
Н а гр а д а х р у стал ь н а я , шт
10
1 6 9 2 ,5 5
16 9 2 5 ,5 0
Брелок, ш т
2 40
2 2 ,0 0
5 2 8 0 ,0 0
Р учки , ш т
1000
30 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
2 00
15,00
В .ымпел, ш т
И того:
X
X
3 0 0 0 ,0 0
345 087,50
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обсснсченнм (с указанием кода и наименования субсидии)
511111140.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в
краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных
___________________________________ массовых мероприятиях____________________________________
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
на 2 021 год
полномочий
113 (КОСГУ 226)________________
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного человека в день, руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
1
2
3
4
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
Ф . 5)
6
1
Питание на соревнованиях
250,00
20
73
365 000,00
2
Проживание на
соревнованиях
631,25
12
20
151 500,00
3
Проезд на соревнования
250,00
12
15
45 000,00
X
X
561 500,00
Итого:
X
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111140.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в
краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных
массовых мероприятиях____________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)
на 2021 год
№
п/п
1 '
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
■2
3
1
Транспортные услуги Верещагино-Чайковский-Верещагино,
уел
2
6 597,41
13 194,82
2
Транспортные услуги Верещагино-Лобаново-Верещагино,
уел
1
3 556,10
3 556,10
5
Транспортные услуги Верещагино-Очер-Верещагино, уел
1
1 432,88
1 432,88
6
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, уел
30
4 055,32
121 659,60
8
Транспортные услуги Верещагино-Оса-Верещагино, уел
3
9 666,67
29 000,01
9
Транспортные услуги Верещагино-Краснокамск-Верещагино,
уел
1
2 889,08
2 889,08
10
Транспортные услуги Верещагино-Частые-Верещагино, уел
1
7 222,80
7 222,80
Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и В е р е щ а г и н о -Ч е р н о в с к о е -В е р е щ а г и н о ,
11
уел
1
8 4 1 4 ,1 6
8 4 1 4 ,1 6
12
Т р ан сп о р т н ы е услуги В е р е щ аги н о -С ал ты к и -В ер ещ аги н о , уел
1
3 8 6 2 ,7 1
3 8 6 2 ,7 1
13
Т р ан сп о р т н ы е у сл у ги В е р е щ аги н о -М ай ск и й -В ер е щ аги н о , уел
1
2 3 6 0 ,0 5
2 3 6 0 ,0 5
2
3 2 1 1 ,6 5
6 4 2 3 ,3 0
Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и В е р е щ а г и н о -Н о в о и л ь и н с к -В е р е щ а г и н о ,
15
у ел
16
Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и В е р е щ а г и н о - П о л а з н а -В е р е щ а г и н о , у е л
2
4 7 0 1 ,3 2
9 4 0 2 ,6 4
•7
Т р ан сп о р т н ы е услуги В е р е щ аги н о -Г ам о в о -В ер е щ аги н о , уел
2
3 7 8 7 ,5 1
7 5 7 5 ,0 2
18
Т р ан сп о р т н ы е услуги В е р е щ аги н о -С ер ги н о -В ер ещ аги н о , уел
1
7 8 8 7 ,1 7
7 8 8 7 ,1 7
1
2 6 4 5 ,5 3
2 6 4 5 ,5 3
1
17 7 3 9 ,2 9
17 7 3 9 ,2 9
1
5 5 3 4 ,8 4
5 5 3 4 ,8 4
Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и В е р е щ а г и н о -И л ь и н с к и й -В е р е щ а г и н о ,
19
уел
Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и В е р е щ а г и н о -К у л и к и -В е р е щ а г и н о , у е л
20
Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и В е р е щ а г и н о -Д з е р ж и н с к -В е р е щ а г и н о ,
20
уел
Итого:
6.6.
X
X
2 5 0 8 0 0 ,0 0
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
№
п/п
1
2
Количество
единиц
3
Стоимость за
единицу, руб.
3.1
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4
1
Заявочный взнос за соревнования, шт
3
3 900,00
11 700,00
3
Стартовый взнос за соревнования, шт
10
4 900,00
49 000,00
4
Годовой взнос за соревнования, шт
15
1 800,00
27 000,00
Итого:
I
*
X
X
87 700,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111120.1 О беспечение участия в краевы х физкультурны х и спортивны х мероприятиях в рамках
_________ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"_________
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
полномочий
Код видов расходов 113 (К О С ГУ 226)______________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты на
одного человека в день, руб.
1
1
2
3
2
Количество
человек,
чел.
4
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
Питание на соревнованиях
250,00
20
5
6
Проживание на
соревнованиях
700,00
20
3
42 000,00
X
X
72 000,00
Итого:
X
30 000,00
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111120.2 О беспечение участия в краевы х физкультурны х и спортивны х мероприятиях в рамках
_________ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"_________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
К од видов расходов 244
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
Код видов расходов 244 (К О С ГУ 222)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, уел
11
4 000,00
44 000,00
2
Транспортные услуги Верещагино, уел
1
1 000,00
1 000,00
45 000,00
Итого:
X
X
Р асч ет ы (о б о сн о в а н и я )
п ок азател ей вы п лат
п л а н а ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м ун и ц и п ал ьн ого учреж дени я
на 2021 год и п л ан ов ы й п ер и од 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в показатели
выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по
измененным показателям (в новой редакции))
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 2300)
Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)______________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Сумма исчисленного
Дополнительные
налога, подлежащего
коэффициенты
уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
(при наличии)
4 .1 /1 0 0 )
Наименование расходов с
указанием объекта (его
местоположения)
Налоговая база, руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
30 316 866,11
1,5
0,01
4 547,53
1
4.1
5
1
Земельный налог (стадион ДЮСШ
ул Энгельса, 116)
2
Земельный налог (хоккейная
коробка ул. 8 Марта)
2 282 486,00
1,5
0,01
342,37
3
Земельный налог (стадион Зюкайка
северо-восточнее ул. 30 лет
Октября, 2а)
5 777 921,24
1,5
0,01
866,69
4
Земельный налог (участок под
зданием Зюкайка ул. 30 лет
Октября, 2а)
293 458,00
1,5
0,01
44,02
5
Налог на имущество (ул Энгельса,
116, Парковая 12, 30 лет Октября,
2а)
981 319,18
2,2
0,01
215,89
6
Налог на имущество ФОК (ул
Энгельса, 116)
587 197 727,27
2,2
0,01
129 183,50
Итого:
X
X
135 200,00
X
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 24-1__________________________________________________________________
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код вг д е ; расходов 247 (КОСГУ 223)
на 2021 год
№
п/п
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
4
5
6
1
Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)
25113,64
Итого:
X
7,04
X
176 800,00
176 800,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема и единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
3.1
4
С траница
1
Договор подряда (посещение тренажерного зала с тренером) с
начислениями 27,1 %, уел
4
19 293,00
77 172,00
2
Определение рыночной стоимости, уел
1
4 500,00
4 500,00
X
X
Итого:
6.9.
81 672,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
1
1
Основные средства (КОСГУ 310):
2
X
3
X
1
Лыжи, пар
25
3 500,00
2
Гантель 30 кг, шт
5
8 000,00
40 000,00
3
Гантель 40 кг, шт
5
9 700,00
48 500,00
4
Скакалка, шт
50
100,00
5 000,00
5
Гантель виниловая 2 кг, шт
10
500,00
5 000,00
6
Гантель виниловая 3 кг, шт
10
600,00
6 000,00
5 200,00
364 000,00
87 500,00
7
Гантель виниловая 6 кг, шт
4
1 300,00
8
Эспандер плечевой взрослый, шт
2
500,00
1 000,00
9
Обруч гимнастический, шт
20
350,00
7 000,00
10
Утяжелитель 0,5 кг, пар
3
465,00
1 395,00
11
Утяжелитель 0,75 кг, пар
3
545,00
1 635,00
12
Утяжелитель 1,0 кг, пар
4
695,00
2 780,00
13
Брусья-пресс на шведскую стенку, шт
2
10 767,50
21 535,00
14
Перчатки для жима, шт
10
800,00
8 000,00
15
Пояс атлетический, шт
10
2 350,00
23 500,00
16
Перчатки боксерские, шт
10
3 000,00
30 000,00
17
Лапы, шт
2
1 650,00
3 300,00
18
Мяч футбольный, шт
10
1 400,00
14 000,00
19
Мяч футзал, шт
7
1 600,00
11 200,00
20
Свисток, шт
5
185,00
925,00
21
Насос для мячей, шт
3
1 040,00
3 120,00
22
Мяч волейбольный, шт
6
6 235,00
2
Материальные запасы:
X
X
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
2.2
Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом
человеко-дней питания) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
1
Бензин АИ-92, л (Для снегоуборщика "Целина")
18
40,70
732,60
2
Бензин АИ-92, л (Для снегохода "Буран")
300
47,56
14 267,40
37 410,00
50 000,00
-
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
15 000,00
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
1
Канат для лазания, шт
10
400,00
4 000,00
2
Жгут, шт
1
600,00
600,00
3
Ботинки лыжные, пар
2
2 555,00
5 110,00
4
Трико для пауэрлифтинга, шт
5
1 500,00
7 500,00
X
20 410,00
С траница
5
2.6
Манишки, шт
10
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
X
X
X
X
2.6.1 Хозяйственные товары:
320,00
3 200,00
14 590,00
-
К ан целярские принадлеж ност и:
л:
Бумага ксероксная,шт
10
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
1
Цепь для бензопилы, шт
1
1 000,00
1 000,00
2
Звездочка для бензопилы, шт
1 500,00
2 .6 .2
1
2.6.3
X
3 5 0 0 ,0 0
350,00
3 500,00
2 500,00
1
1 500,00
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
-
8 590,00
1
Бинк кистевой (эластичный), шт
4
222,50
890,00
2
Чашечки для лыжных палок, пар
30
90,00
2 700,00
Мазь лыжная, шт
10
500,00
5 000,00
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
X
3
2.7
X
-
X
Итого:
Руководитель
Руководитель централизованной бухгалтерии
Ответственный исполнитель
Дата подписания
'х /
/ЗГ. oU -etl--
414 000,00
Директор______________ / //■' _______ В.В. Мальцев
(должность, подписи расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
(уполномоченное лицо)
/
•/
Зам.директора МКУ "ЦБУ"_______
(должность, подпись, расши!
С.В, Филиппова
даней)
вед.экономист
Ж - ,—
Н А.
(должность, подписьТраСшифровка подпис
3 -9 1 -3 5
(телефон)
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
./7 с %
/ А
/
/
Дата согласования^-дУ/^дз^^&Здолжность, подпись, расши^рвка’тюдаиси)
и
г г /г л
-
irfa
С трани ца
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ГРИПП и ОРВИ 