УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"_______________
(наименование учреждения)
В.В. Мальцев
юдйись)
(расшифровка подписи)
" W "
2 0 с ^ / Г.
П лан ф и н ан со в о -х о зя й ств ен н о й деятельн ости
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
ОТ " < & ”
Ib tty
КОДЫ
г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
Администрация Верещагинского
гоодского округа Пермского края
Муниципальное бю джетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
/У / У
по Сводному реестру
57318951
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
075
5933181298
593301001
383
Сумма
Код по
бюджетной
Аналитический
Аналитическая
группа
Российской
Федерации
на 2021 г
текущий
финансовый год
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
х
4
х
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
10
X
X
11
X
X
Доходы зсего
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
1100
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
120
120
0000
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
1210
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
1230
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
130
0000000000
0000000000000000000000000
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
доходы от оказания платных услуг, работ
130
1400
1410
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
доходы от оказания платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
12
3 342 372,54
0.00
на 2022 г
на 2023 г
та пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
14
13
15
0.00
0,00
0,00
0,00
35 800 619,61
28 941 300,00
28 941 300,00
0,00
0000000000
237 850,00
0,00
0,00
0,00
0000
0000000000
137 200,00
0,00
0,00
0,00
120
0703
0000000000
137 200,00
0,00
0,00
0.00
129
120
0000
0000000000
100 650.00
0,00
0,00
0.00
2
129
120
0703
0000000000
100 650,00
0.00
0,00
0.00
0
130
130
0000
0000000000
33 241 519,61
28 881 900,00
28 881 900.00
0.00
130
130
0000
0000000000
30 817 932,37
28 881 900,00
28 881 900,00
0,00
0
130
130
0000
0000000000
2 423 587,24
0,00
0,00
0,00
00000000000000000
2
131
130
0000
0000000000
2 423 587,24
0,00
0,00
0,00
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0707
0000000000
696 982,00
0.00
0.00
0.00
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0703
0000000000
1 726 605.24
0.00
0.00
0.00
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
150
0000
0000000000
2 321 250,00
59 400.00
59 400.00
0,00
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
152
150
0000
0000000000
2 321 250,00
59400,00
59 400,00
0.00
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
152
150
0000
0000000000
2 321 250,00
59 400,00
59 400,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
45 000,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
72 000,00
0,00
0.00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
54 631,19
0.00
0.00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
520740305
00000000001000000
5
152
150
1003
0000000000
59 400,00
59 400,00
59 400,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
561 500,00
0.00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
338 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
44 000,00
0,00
0.00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
26 000,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
91 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
58 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111020
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
530 650,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
0000000000
171 500,00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
510303530
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
50 000,00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
218 068,81
0.00
0,00
0,00
целевые субсидии
Выплаты во расходам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
2000
000
00(4)000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
39 142 992.15
28 941 300.00
28 941 300.00
0.00
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
23 250 314.05
19 659 700.00
19 659 700.00
0.00
2110
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
17 228 748.75
IS 051 719,04
15 051 719.04
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
211
000
0000
0000000000
705 352,50
0,00
0.00
0.00
2
211
000
0703
0000000000
705 352,50
0.00
0.00
0.00
«работная плата
«
« р а б о т а я плата
III
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
211
000
0000
0000000000
16 323 010.84
15 021 733.70
15 021 733.70
0.00
« р а б о т а я плата
111
1130111130
411111130
00000000001000000
4
211
000
1102
1130111130
2 238 173.02
2 240 476.02
2 240 476,02
0.00
«работная плата
111
0730107090
410707090
00000000001000000
4
211
000
0703
0730107090
14 084 837.82
12 781 257.68
12 781 257.68
0.00
«работная плата
«работная плата
« р а б о т а я плата
социальные пособия н компенсации персоналу в денежной форме
-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
иные выплаты. « исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
211
000
0000
0000000000
167 400.07
0.00
0.00
0.00
111
1120411110
511111110
00000000001000000
5
211
000
1102
1120411110
167 400.07
0.00
0.00
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
266
000
0000
0000000000
32 985.34
29 985.34
29 985.34
0.00
I ll
1130111130
411111130
00000000001000000
4
266
000
1102
1130111130
3 207.84
207.84
207.84
0.00
111
0730107090
410707090
00000000001000000
4
266
000
0703
0730107090
29 777.50
29 777,50
29 777.50
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
59 400.00
59 400.00
59 400.00
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
267
000
0000
0000000000
59 400.00
59 400.00
59 400.00
0.00
112
075012C170
520740305
00000000001000000
5
267
000
1003
075012C170
59 400,00
59400.00
59 400.00
0,00
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
751 000.00
0,00
0.00
0.00
иные выплаты. « исключением фонда оплаты груда учреждений, лицам.
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
751 000.00
0,00
0.00
0.00
иные выплаты, м исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
1120411120
511111120
00000000001000000
5
226
000
1102
1120411120
72 000,00
0.00
0.00
0.00
иные выплаты, м исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
1130111140
S I1111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
561 500.00
0.00
0,00
0.00
иные выплаты, м исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
1120311100
511111100
00000000001000000
5
226
000
1102
1120311100
26 000.00
0.00
0.00
0.00
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
1120211050
SI1111050
00000000001000000
5
226
000
1102
1120211050
91 500.00
0.00
0.00
0.00
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
oooooooooo
5211 165,30
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 211 165.30
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
213
000
0000
oooooooooo
213 580.74
0.00
0.00
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
213
000
0703
oooooooooo
213 580.74
0.00
0.00
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
213
000
0000
oooooooooo
4 946 915.82
4 548 580.96
4 548 580.96
0,00
на выплаты по оплате труда
119
1130111130
411111130
00000000001000000
4
213
000
1102
1130111130
677 719,14
678 416,14
678 416,14
0.00
на выплаты по оплате труда
119
0730107090
410707090
00000000001000000
4
213
000
0703
0730107090
4 269 196.68
3 870 164.82
3 870 164.82
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
213
000
0000
oooooooooo
50 668.74
0.00
0.00
0,00
119
1120411110
511111110
00000000001000000
5
213
000
1102
1120411110
50 668,74
0.00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000900
0
000
000
0000
oooooooooo
2 941 047.96
•2 787 700,00
2 787 700.00
0.00
2310
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
oooooooooo
2 941 047.96
2 787 700.00
2 787 700.00
0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
“ • опт на имущество организаций и земельный налог
налогнаимуществоорганизацийиземельныйналог
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
291
000
0000
0000000000
135200,00
0.00
0,00
0.00
налогнаимуществоорганизацийиземельныйналог
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
291
000
0703
0000000000
135200.00
0,00
0,00
0,00
налогнаимуществоорганизацийиземельныйналог
налогнаимуществоорганизацийиземельныйналог
налогнаимуществоорганизацийиземельныйналог
851
851
851
0000000000
0730107090
1130111130
0000000000000000000000000
410707090
411111130
00000000000000000
00000000001000000
00000000001000000
4
4
4
291
291
291
000
000
000
0000
0703
1102
0000000000
0730107090
1130111130
2805847.96
2787700,00
18147,96
2787700,00
2787700,00
0.00
2787700,00
2787700,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Расходыназакупкутоваров,работ,услуг,всего
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
12951630,14
6493900,00
6493900,00
0,00
прочаязакупкатоваров,работиуслуг,всего
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
9255230,14
2974300,00
2974300,00
0,00
аренднаяплатазапользованиеимуществом
аренднаяплатазапользованиеимуществом
244
244
0000000000
0730107090
0000000000000000000000000
410707090
00000000000000000
00000000002300000
4
4
224
224
000
000
0000
0703
0000000000
0730107090
57,60
57,60
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
коммунальныеуслуги,всего
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
195300,00
195300,00
195300.00
0,00
оплатабытовыхотходов
оплатабытовыхотходов
244
244
0000000000
0730107090
0000000000000000000000000
410707090
00000000000000000
00000000002300000
4
4
223
223
000
000
0000
0703
0000000000
0730107090
19700,00
19700,00
19700,00
19700,00
19700,00
19700,00
0,00
0,00
оплатаводоотведения
оплатаводоотведения
244
244
0000000000
0730107090
0000000000000000000000000
410707090
00000000000000000
00000000002300000
4
4
223
223
000
000
0000
0703
0000000000
0730107090
82000.00
82000,00
82000.00
82000.00
82000,00
82000,00
0.00
0,00
оплатаводоснабжения
оплатаводоснабжения
244
244
0000000000
0730107090
0000000000000000000000000
410707090
00000000000000000
00000000002300000
4
4
223
223
000
000
0000
0703
0000000000
0730107090
93600,00
93600,00
93600,00
93600,00
93600,00
93600,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
340
000
0000
0000000000
1094298.41
176449.98
176449.98
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
343
000
0000
0000000000
15000,00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
343
000
0703
0000000000
15000,00
0.00
0.00
0.00
244
244
0000000000
0730107090
0000000000000000000000000
410707090
00000000000000000
00000000002300000
4
4
343
343
000
000
0000
0703
0000000000
0730107090
60412,80
60412,80
42835.80
42835.80
42835,80
42835,80
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
341
000
0000
0000000000
20365.18
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
341
000
0707
0000000000
20365,18
0,00
0,00
0,00
244
244
0000000000
0730107090
0000000000000000000000000
410707090
00000000000000000
00000000002300000
4
4
341
341
000
000
0000
0703
0000000000
0730107090
22362,75
22362,75
22362,75
22362,75
22362,75
2236Z75
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
345
000
0000
0000000000
63460,00
0,00
0,00
0,00
увеличениестоимостимягкогоинвентаря
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
345
000
0703
0000000000
63460.00
0.00
0.00
0,00
увеличениестоимостимягкогоинвентаря
увеличениестоимостимягкогоинвентаря
244
244
0000000000
0730107090
0000000000000000000000000
410707090
00000000000000000
00000000002300000
4
4
345
345
000
000
0000
0703
0000000000
0730107090
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500.00
0,00
0,00
увеличениестоимостипродуктовпитания
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
342
000
0000
0000000000
68479.91
0,00
0.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
342
000
0707
0000000000
68479,91
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
342
000
0000
0000000000
155118,41
0,00
0,00
0,00
поступлениематериальныхзапасов,всего
увеличениестоимостигорюче-смазочныхматериалов
увеличениестоимостигорюче-смазочныхматериалов
увеличениестоимостигорюче-смазочныхматериалов
увеличениестоимостигорюче-смазочныхматериалов
увеличениестоимостилекарственныхпрепаратовиматериалов,применяемыхв
медицинскихцелях
увеличениестоимостилекарственныхпрепаратовиматериалов,применяемыхв
медицинскихцелях
увеличениестоимостилекарственныхпрепаратовиматериалов,применяемыхв
медицинскихцелях
увеличениестоимостилекарственныхпрепаратовиматериалов,применяемыхв
увеличениестоимостимягкогоинвентаря
увеличениестоимостипродуктовпитания
увеличениестоимостипродуктовпитания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
342
000
0707
0740107220
155 118,41
0.00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
349
000
0000
0000000000
409 187,50
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
36 700,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
345 087,50
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
349
000
1102
0360303530
27 400,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
346
000
0000
0000000000
90 512,41
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
0000000000
49 544,91
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0703
0000000000
40 967,50
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
346
000
0000
0000000000
164 603,65
95 186.82
95 186.82
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
164 603,65
95 186.82
95 186.82
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
346
000
0000
0000000000
8 731,19
0,00
0.00
0,00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411110
8731.19
0.00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
15 564,61
15 564,61
15 564.61
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
15 564,61
15 564.61
15 564,61
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
3 471 465,14
940 229,81
940 229,81
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
81 672,00
0.00
0.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
81 672,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
835 470,21
940 229,81
940 229,81
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
835 470Л
940 229,81
940 229.81
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
349 362,50
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
226
000
1102
1120411110
6 000,00
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1130111140
87 700,00
0,00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562,50
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
57 500,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
226
000
1102
0360303530
12 600,00
0.00
0.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
451 682,00
0,00
0.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0707
0000000000
451 682,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1 753 278,43
0.00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
226
000
0707
0740107220
978 005,47
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
074012С140
420740304
00000000002100000
4
226
000
0707
074012С140
775 272,96
0,00
0.00
0,00
0.00
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
225
000
0000
0000000000
2 311 120,40
788 290.21
788 290,21
работы, услуги по содержанию имущества
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
2 283 484,87
788 290,21
788 290,21
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
225
000
0707
0740107220
27 635,53
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
ооооооооооооообоо
5
225
000
0000
0000000000
17 200,00
0.00
0,00
0,00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
3 200,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
гране портные услуги
транспортные услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
14 000.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
222
000
0000
0000000000
64 500.00
0.00
0.00
0 J0 0
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
222
000
0707
0000000000
64 500.00
0.00
0.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
222
000
0000
0000000000
408 300.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1120411120
511111120
00000000002300000
5
222
000
1102
1120411120
45 000.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
222
000
1102
1130111140
250 800.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1120311100
511111100
00000000002300000
5
222
000
1102
1120311100
44 000.00
0.00
0.00
0,00
транспортные услуги
244
1120211050
511111050
00000000002300000
5
222
000
1102
1120211050
58 500.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
222
000
1102
0360303530
10 000.00
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
310
000
0000
0000000000
612 452,45
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
42 410.00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
570 042,45
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
310
000
0000
0000000000
835 306,14
728 800.00
728 800.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
106 506.14
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
1130111130
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
728 800.00
728 800.00
728 800.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
310
000
0000
0000000000
100 000.00
0.00
0.00
0.00
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
310
000
0707
0740107220
100 000,00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
227
000
0000
0000000000
900.00
900,00
900,00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107090
900.00
900.00
900.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
221
000
0000
0000000000
144 330.00
144 330.00
144 330.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
144 330,00
144 330.00
144 330.00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 696 400.00
3 519 600.00
3 519 600.00!
0.00
коммунальные услуги, всего
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
3 696 400.00
3 519 600.00
3 519 600,00
0.00
оплата тепловой энергии
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
2 004 439,00
2 004 439.00
2 004 439.00
0.00
оплата тепловой энергии
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 697 639.00
1 697 639.00
1 697 639.00
0.00
оплата тепловой энергии
247
1130111130
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
306 800,00
306 800.00
306 800.00
0.00
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
223
000
0000
0000000000
176 800,00
0.00
0,00
0.00
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
223
000
0703
0000000000
176 800,00
0.00
0.00
0,00
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
1 515 161.00
1 SIS 161.00
1 515 161.00
0.00
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 515 161.00
1 515 161.00
1 515 161,00
0.00
100
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
100
100
0000
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
Выплаты, уменьшающие доход, все» о
3000
Раздел 2. Сведения по вы п латам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
11
111
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3 1
Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
12 951 630,14
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
26400
X
12 951 630,14
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 644 923,95
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1 644 923,95
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 292 781,19
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 292 781,19
0,00
0,00
0,00
26410
X
10 013 925,00
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2021
X
10 013 925,00
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Ф едеральны
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам , планируемы м к заклю чению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Ф едеральг
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
К од п о бю дж
класс. Р Ф (А н
У тверж д ен о в
преды дущ ем
груп па Н аим еновани е п оказателя*
п оступлен ия,
и сточн и к и ,
К од субсидии
О трасл евой код
КВФО
К О С ГУ
КФСР
КЦСР
КВРвы п латы )
плане
ф и н ан со во
хозяй ственн ой
суб сид и и, л и б о п ричи ны и зм ен ен и й (ум еньш ен и й
и у ве л и ч е н и й ) по о тд ел ьн ы м п оказател ям , не
9
3
4
5
6
7
8
Год планирования**
О статок средств на н ачало текущ его
ф инансовою года
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе
X
X
X
X
X
X
X
X
О статок средств на коней текущ его
ф инансовою года
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
У точненн ы е
показатели плана
ф ин ан сово
св язан н ы м с и зм енени ем об ъ ем а субсидии
хозяй ственн ой
д еятельности
11
12
X
X
д еятельности
2
1
Р ек ви зи т ы д о кум ен та о б и зм ен ен и и об ъ ем а
С ум м а
и зм енени й (+, -)
10
2021
X
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
Доходы, всего:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета пу блично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
X
130
130
X
420740304
410707220
4
131
131
X
0707
0707
0707
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
прочие поступления, всего
X
X
в том числе:
X
X
Расходы, всего
X
в том числе:
X
244
00 0.00 00000.2 300000
4
X
152
510707220
услуги п о орган изац ии питания
00 0.00 00000 2.100000
X
5
150
целевые субсидии
X
420740304
00.0.00.00000 2 300000
00 0 00 00000 2 100000
X
X
X
X
5 3 0 3 8 8 ,0 0
1 3 4 9 8 9 9 ,7 2
1 0 5 2 4 4 ,6 5
2 4 4 8 8 4 ,9 6
7 7 5 2 7 2 ,%
-1 8 9 140,31
Передвижка необходима в связи с уточнением конгингета
детей и постановлением Главного гос санитарного врача
по ПК №127 от 23.04.2021 г. "Об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия детского населения
ПК в период оздоровительной компании 2021г."
(Докладая записка№ 173 от 20.05.2021)
1 160 7 5 9 ,4 1
4 9 5 0 0 ,0 0
Передвижка необходима в связи с уточнением контингета
детей и постановлением Главного гос санитарного врача
по ПК №127 от 23.04.2021 г. "Об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия детского населения
ПК в период оздоровительной компании 2021г."
(Докладая записка№ 173 от 20.05.2021)
171 5 0 0 ,0 0
X
X
X
122 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 5 2 4 4 ,6 5
X
X
X
X
X
4
226
0707
07 .4 .0 1 .2С 140
5 3 0 3 8 8 ,0 0
X
Передвижка необходима на основании фактических
расходов по заключенному муниципальному контракту на
поставку путевок в ЗОЛ и постановления администрации
ВГО №254-01-01-412 от 19.03 2021 "Об организации и
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 2021г."
(Докладная записка №166 от 12.05.2021)
X
X
X
X
X
X
2 4 4 8 8 4 ,9 6
Передвижка необходима на основании фактических
расходов по заключенному муниципальному контракту на
поставку путевок в ЗОЛ и постановления администрации
ВГО №254-01-01-412 от 19.03.2021 "Об организации и
обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 2021г."
(Докладная записка №166 от 12.05.2021)
775 2 7 2 ,%
X
Страница
К од п о бю дж
У тверж д ен о в
класс. Р Ф (А н
Н аи м ен ов ан и е п оказателя*
груп п а п оступлен ия,
преды дущ ем
К од субсидии
О трасл евой код
КВФО
К О С ГУ
5
6
КФСР
КЦСР
и сточни ки,
КВР вы п латы )
1
услуги по орган изац ии питания
п рочие работы , услуги
2
244
3
410707220
4
00 0 .00 00000 2 300000
244
510707220
00 0 00 00000 2 300000
4
226
7
0707
5
226
0707
8
0 7 .4 01 07220
0 7.4.01.07220
Р ек ви зи т ы д о ку м ен та о б и зм ен ен и и об ъ ем а
У точненн ы е
п оказател и плана
плане
С ум м а
суб си д и и , л и б о п ричи ны и зм ен ен и й (ум еньш ен и й
ф ин ан сово
хозяй ственн ой
деятельности
и зм енени й (+ , -)
и у ве л и ч е н и й ) по о тд ел ьн ы м п оказателям , не
св язан н ы м с и зм енени ем о б ъ ем а субсидии
9
10
11
12
-1 8 9 140,31
Передвижка необходима в связи с уточнением контингета
детей и постановлением Главного гос санитарного врача
по ПК № 127 от 23.04.2021 г. "Об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия детского населения
ПК в период оздоровительной компании 2021г "
(Докладая записка№ 173 от 20.05.2021)
978 005,47
4 9 5 0 0 ,0 0
Передвижка необходима в связи с уточнением контингета
детей и постановлением Главного гос санитарного врача
по ПК №127 от 23.04.2021 г. "Об обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия детского населения
ПК в период оздоровительной компании 2021г "
(Доклада» записка№ 173 от 20.05.2021)
57 500,00
X
X
X
1 167 1 4 5 ,7 8
8 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
Прочие вы п л аты , всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
ф ин ан сово
хозяй ственн ой
д еятельности
X
0 ,0 0
4
X
X
X
X
0 ,0 0
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже
С тп ян и п я
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____________доходы от субсидии на иные цели текущего характера____________
510707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха
детей (местный бюджет)
1,00
Итого:
X
171500
171 500,00
X
171 500,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
1
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей (местный
бюджет)
1,00
Итого:
X
1160759,41
X
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,00
1 160 759,41
X
1 160 759,41
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)________________________________________
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
1
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей (краевой
бюджет)
1,00
Итого:
X
775272,96
X
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,00
775 272,96
X
775 272,96
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
__________ 410707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)__________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)______________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения
1
1
2
ЛДП ДЮСШ 18 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
ЛДП Мастер 18 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
ЛКП Пугино ДЮСШ 12 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
Питание сотрудники, чел
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
ЛКП Салтыки Спутник 10 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
Питание сотрудники, чел
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
ЛКП Салтыки Туристы 10 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
2
3
4
5
6
7
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
3
3.1
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4
91
226,80
20 638,80
12
73,80
885,60
40
20
18
2 856,00
2 352,00
3 360,00
114 240,00
47 040,00
60 480,00
26
7 298,74
189 767,35
20
40
14
2 380,00
1 960,00
2 800,00
47 600,00
78 400,00
39 200,00
14
5 335,50
74 697,00
40
2 380,00
95 200,00
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
20
1 960,00
39 200,00
Питание сотрудники, чел
13
2 800,00
36 400,00
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
10
4 664,92
46 649,20
Поход-сплав 5 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
Поход-сплав 7 дней
20
3 585,60
71 712,00
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
4
3 973,88
15 895,52
Итого:
X
X
978 005,47
/
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____________ 420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)_____________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)____________________________________________________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
3.1
4
1
1
2
ЛДП ДЮСШ 18 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
91
3 064,32
278 853,12
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
130
3 064,32
398 361,20
Г орячее питание (льготный целевой взнос), чел
12
3 064,32
36 772,24
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
20
3 064,32
61 286,40
ЛДП Мастер 18 дней
Итого:
X
X
775 272,96
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_______ 510707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)_______
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)________________________________________________________________
на 2020год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
3.1
4
1
Вакцинация для работников летних лагерей,договор
1
Итого:
Руководитель
Дата подписания
■
X
57 500,00
57 500,00
Директор
,
__________ Мальцев В.В.
(должность, note тсь,/расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
X
57 500,0000
2
Зам, директора МКУ "ЦБУ"
Филиппова С.В.
(должность, подпись,фасШйфровка подписи)
вед.экономист
________ Н.А. Криусенко
(должность, подпись, расшифровка подписи)
3-91-35
(телефон)
ГРИПП и ОРВИ 