УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
/ /
МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
20 21
г.
П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
на 20 21 год и плановы й период 20 22
о т"-^
'I S C & U Z '
и 20 23 годов
КОДЫ
20 21_г.
Дата
У
/ - / / Г
Л
:
Дата утверждения предыдущего плана
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
по Сводному реестру
57318951
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
075
КПП
по ОКЕИ
5933181298
593301001
383
А
-
Раздел 1. Поступление ■ вы пл аты
Сумма
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
3
х
X
4
х
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
1100
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
120
0000000000
0000000000000000000000000
120
0000000000
120
Наименование показателя
Код строки
1
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
Доходхжвссго
Аналитическая
на 2021 г
текущий
финансовый год
КФСР
КЦСР
9
X
X
10
х
X
и
х
х
12
3 342 372,54
0,00
000
000
0000
0000000000
0
120
120
0000
00000000000000000
2
121
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
1210
130
0000000000
1230
130
на 2022 г
на 2023 г
та пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
13
14
0,00
0.00
0.00
0,00
35 720 947,29
28 941 300,00
28 941 300.00
0.00
0000000000
237 850.00
0,00
0,00
0,00
0000
0000000000
137 200,00
0,00
0,00
0,00
120
0703
0000000000
137 200,00
0,00
0,00
0.00
129
120
0000
0000000000
100650,00
0.00
0,00
0.00
2
129
120
0703
0000000000
100 650,00
0,00
0,00
0.00
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
33 161 847.29
28 881 900.00
28 881 900.00
0,00
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
130
130
0000
0000000000
30 738 260,05
28 881 900.00
28 881 900,00
0,00
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
2423 587,24
0,00
0,00
0.00
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0000
0000000000
2 423 587,24
0,00
0,00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0707
0000000000
696 982,00
0,00
0,00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0703
0000000000
1 726 605,24
0,00
0,00
0,00
1400
1S0
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
150
0000
0000000000
2 321 250.00
59 400,00
59 400,00
0.00
1410
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
152
150
0000
0000000000
2 321 250,00
59400,00
59 400,00
0.00
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
152
150
0000
0000000000
2 321 250,00
59 400,00
59 400.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
45 000,00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
72000,00
0.00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
54 631,19
0,00
0.00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
520740305
00000000001000000
5
152
150
1003
0000000000
59 400,00
59 400,00
59400,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
561 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
SI 1111140
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
338 500,00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
44 000.00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
26 000,00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
91 500,00
0.00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
58 500,00
0.00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111020
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
530 650,00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
0000000000
171 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
510303530
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
50 000.00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
218 068,81
0,00
0,00
0,00
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
39 063 319,83
28 941 300,00
28 941 300,00
0.00
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
доходы от оказания платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
целевые субсидии
Вы платы по расходам, всего
2000
)
I
1 I
на выплату персоналу, всего
•
.
1
»
1
оплата труда
1
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
23 250 314.05
19 659 700.00
19 659 700.00
0.00
2110
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
17 228 748,75
15051 719,04
15 051 719.04
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
211
000
0000
0000000000
705 352,50
0.00
0.00
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
211
000
0703
0000000000
705 352,50
0.00
0,00
0.00
« р а б о т а я плата
шработная плата
III
•
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
211
000
0000
0000000000
16 323 010.84
15 021 733,70
15 021 733,70
0.00
«работная плата
III
1130111130
411111130
00000000001000000
4
211
000
1102
1130111130
2 238 173.02
2 240 476.02
2 240 476.02
0.00
«работная плата
III
0730107090
410707090
00000000001000000
4
211
000
0703
0730107090
14 084 837.82
12 781 257,68
12 781 257.68
0.00
I II
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
211
000
0000
0000000000
167 400.07
0,00
0.00
0,00
111
1120411110
311111110
00000000001000000
5
211
000
1102
1120411110
167 400.07
0.00
0.00
0.00
«работная плата
«работная плата
«работная плата
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
266
000
0000
0000000000
32 985.34
29 98534
29 98534
0.00
социальные пособия н компенсации персоналу в денежной форме
III
1130111130
411111130
00000000001000000
4
266
000
1102
1130111130
3 207.84
207,84
207.84
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
III
0730107090
410707090
00000000001000000
4
266
000
0703
0730107090
29 777.50
29 777.50
29 777,50
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
179 400.00
59400,00
59 400,00
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
120000.00
0.00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
112
1120411120
311111120
00000000001000000
5
226
000
1102
1120411120
10 000.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
112
1130111140
311111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
100 000.00
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
112
1120211050
311111030
00000000001000000
5
226
000
1102
1120211050
10 000,00
0.00
0.00
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
267
000
0000
0000000000
59 400.00
59400,00
59 400.00
0.00
112
075012C170
520740305
00000000001000000
5
267
000
1003
0750I2C170
59 400,00
59 400.00
59400,00
0.00
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
631 000,00
0.00
0.00
0.00
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
631 000,00
0,00
0.00
0.00
113
1120411120
511111120
00000000001000000
5
226
000
1102
1120411120
62 000,00
0.00
0.00
0.00
113
1130111140
311111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
461 500.00
0.00
0.00
0.00
113
1120311100
511111100
00000000001000000
5
226
000
1102
1120311100
26 000.00
0.00
0.00
0.00
113
11202110S0
511111030
00000000001000000
5
226
000
1102
1120211050
81 500.00
0.00
0.00
0.00
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 211 16530
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 211 16530
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
213
000
0000
0000000000
213 580,74
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
социальные компенсации персоналу а натуральной форме
иные выплаты. « исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
2130
иные выплаты. « исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты. « исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно «комодательству для выполнения отделлы х полномочий
иные выплаты. « исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам.
н|итвлекаемым согласно шконодатсльству для выполнения отдельных полномочий
иные вышиты, и исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам.
н|итв текасмым согласио «котюдательству для выполнения отдельных полномочий
иные вышиты. « исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам.
а 1Носы по оба «тельному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
|мПо!никоа и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
иа выплаты по оплате труда
»
на выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
213
000
0703
0000000000
213 580.74
0.00
0.00
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
213
000
0000
0000000000
4 946 915.82
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
•и выплаты по оплате труда
119
1130111130
411111130
00000000001000000
4
213
000
1102
1130111130
677 719.14
678 416.14
678 416,14
0.00
на выплаты по оплате труда
119
0730107090
410707090
00000000001000000
4
213
000
0703
0730107090
4 269 196.68
3 870 164.82
3 870 164.82
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
213
000
0000
0000000000
50 668.74
0.00
0.00
0.00
119
1120411110
5 IIIIIII0
00000000001000000
5
213
000
1102
112041I I 10
50 668.74
0.00
0.00
0.00
ooooonnnnn
...................
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по «чтлатв труда
уплата ма/аина. «боров и иныч платежей, всего
2300
850
0000000000
(KXXXK)0000(K»0000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
•i "
J
1
:
налог на имущество организаций и земельный налог
'
2310
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
8SI
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 941 047.96
2 787 700.00
2 787 700.00
0.00
8S 1
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
291
000
0000
0000000000
135 200.00
0,00
0.00
0.00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
291
000
0703
0000000000
135 200.00
0.00
0,00
0.00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
291
000
0000
0000000000
2 805 847.96
2 787 700,00
2 787 700,00
0.00
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0730107090
410707090
00000000001000000
4
291
000
0703
0730107090
2 787 700.00
2 787 700,00
2 787 700.00
0.00
налог на имущество организаций и земельный налог
851
I I 30I I I I 30
41I 111130
00000000001000000
4
291
000
1102
11301I I 130
18 147,96
0.00
0,00
0.00
натог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
12 871 957,82
6 493 900,00
6 493 900.00
0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
9 175 557,82
2974 300,00
2 974 300,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
224
000
0000
0000000000
57.60
0,00
0.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
224
000
0703
0730107090
57.60
0,00
0,00
0.00
коммунальные услуги, всего
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
195 300.00
195 300,00
195 300,00
0.00
оплата бытовых отходов
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
19 700,00
19 700,00
19 700.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
19 700,00
19 700,00
19 700,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
82 000.00
82 000,00
82 000.00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
82 000,00
82 000.00
82 000.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
93 600,00
93 600.00
93 600.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
93 600,00
93 600,00
93 600.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
340
000
0000
0000000000
1 118 298.41
176449.98
176 449.98
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
343
000
0000
0000000000
15000,00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
343
000
0703
0000000000
15 000,00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
343
000
0000
0000000000
60412.80
42 835.80
42 835,80
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
343
000
0703
0730107090
60 412,80
42 835.80
42 835.80
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
341
000
0000
0000000000
20 365.18
0,00
0.00
0.00
у величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
341
000
0707
0000000000
20 365.18
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
341
000
0000
0000000000
22 362,75
22 362,75
22 362.75
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
341
000
0703
0730107090
22 362.75
22 362,75
22 362.75
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
345
000
0000
0000000000
63 460,00
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
345
000
0703
0000000000
63 460,00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
345
000
0000
0000000000
500,00
500,00
500,00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
345
000
0703
0730107090
500,00
500,00
500.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
342
000
0000
0000000000
68 479,91
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
342
000
0707
0000000000
68 479,91
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
342
000
0000
0000000000
155 118,41
0.00
0,00
0.00
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
оплата бытовых отходов
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
- ijl
f
i
1
увеличение стоимости продуктов питания
■т
244 .
0740107220
> 410707220
00000000002300000
4
342
000
0707
0740107220
155 118.41
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
349
000
0000
0000000000
409 187.50
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120411110
5 I 1 I1 I I I0
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
36 700.00
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
345 087.50
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
349
000
1102
0360303530
27 400.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
346
000
0000
0000000000
90 512.41
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
0000000000
49 544,91
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0703
0000000000
40 967.50
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
346
000
0000
0000000000
188 603.65
95 186.82
95 186.82
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
188 603.65
95 186.82
95 186.82
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
346
000
0000
0000000000
8 731.19
0,00
0.00
0.00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411110
8 731.19
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
15 564.61
15 564,61
15 564.61
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
15 564.61
15 564.61
15 564,61
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
3 401 110.24
940 229.81
940 229,81
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
81 672.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
81 672.00
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
844 787.63
940 229.81
940 229,81
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
844 787.63
940 229.81
940 229.81
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
349 362.50
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
226
000
1102
1120411110
6 000.00
0.00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1130111140
87 700.00
0.00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562.50
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
57 500,00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
226
000
1102
0360303530
12600.00
0.00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
451 682.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0707
0000000000
451 682.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
услуги по организации питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1673 606.11
0.00
0,00
0.00
услуги по организации питания
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
226
000
0707
0740107220
978 005.47
0.00
0.00
0.00
услуги по организации питания
244
074012С140
420740304
00000000002100000
4
226
000
0707
074012С140
695 600.64
0.00
0.00
0.00
услуги по организации питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
225
000
0000
0000000000
2 311 120.40
788 290,21
788 290.21
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
2 283 484.87
788 290,21
788 290.21
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
225
000
0707
0740107220
27 635.53
0.00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
■
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
225
000
0000
0000000000
17 200.00
0.00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
3 200.00
0.00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
14 000.00
0.00
0,00
0.00
1
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
222
000
0000
0000000000
64 500.00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
222
000
0707
0000000000
64 500,00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
222
000
0000
0000000000
408 300,00
0,00
0,00
0.00
транспортные услуги
244
1120411120
511111120
00000000002300000
S
222
000
1102
1120411120
45 000,00
0,00
0,00
0.00
транспортные услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
S
222
000
1102
1130111140
250 800.00
0,00
0,00
0.00
транспортные услуги
244
1120311100
511111100
00000000002300000
3
222
000
1102
1120311100
44 000.00
0,00
0,00
0.00
транспортные услуги
244
1120211050
511111050
00000000002300000
5
222
000
1102
1120211050
58 500,00
0,00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
3
222
000
1102
0360303530
10 000.00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
310
000
0000
0000000000
612 452,45
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
42 410.00
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
570 042,45
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
*
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
310
000
0000
0000000000
801 988.72
728 800.00
728 800.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
73 188.72
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
1130111130
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
728 800.00
728 800,00
728 800.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
3
310
000
0000
0000000000
100 000.00
0,00
0.00
0.00
244
0740107220
510707220
00000000002300000
3
310
000
0707
0740107220
100 000,00
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
227
000
0000
0000000000
900.00
900,00
900.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107090
900.00
900,00
900.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
221
000
0000
0000000000
144 330.00
144 330,00
144 330,00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
144 330,00
144 330,00
144 330.00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 696 400,00
3 519 600.00
3 519 600.00
0.00
коммунальные услуги, всего
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
3 696 400,00
3 519 600,00
3 519 600.00
0.00
оплата тепловой энергии
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых втносов)
уплата страховых премий (страховых втносов)
услуги святи
услуги святи
такупка энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
2 004 439.00
2 004 439.00
2 004 439.00
0.00
оплата тепловой энергии
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 697 639.00
1 697 639.00
1 697 639.00
0.00
оплата тепловой энергии
247
1130111130
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
306 800.00
306 800.00
306 800.00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
223
000
0000
0000000000
176 800.00
0,00
0,00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
223
000
0703
0000000000
176 800.00
0,00
0,00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
1 515 161.00
1 515 161,00
1 515 161.00
0.00
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 SIS 161.00
1 515 161,00
1 515 161.00
0.00
100
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
100
100
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
В ы влаты , уменьшающие доход, всего
3000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
I
и
1.1.1
и .и
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
2
3
Наименование показателя
•
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
на 2021 г
(текущий
финансовый год)
на 2022 г
(первый год
планового
периода)
на 2023 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
X
5
12 871 957,82
6
6 493 900,00
7
6 493 900,00
26400
X
12 871 957,82
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 644 923,95
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1 644 923,95
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 292 781,19
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 292 781,19
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 934 252,68
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
3
26000
4
8
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе;
26411
X
9 934 252,68
6 493 900,00
X
0,00
0,00
6 493 900,00
0,00
0,00
26600
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Ф
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
Таблица 2
(аЬливд
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и вы платам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности; строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Н аименование показателя*
1
Год планирования**
О статок средств на начало текущего
финансового года
в том числе:
К од по бю дж.
класс. Р Ф (Ан.
группа поступления,
источники;
КВРвы платы)
КЦСР
У тверж ден о в
преды дущ ем
плане
ф инансово
хозяйственной
деятельности
7
8
9
X
X
К од субсидии
О траслевой код
К ВФ О
К О С ГУ
КФСР
2
3
4
X
X
X
5
X
6
X
У точненны е
Р еквизиты докум ен та об изменении объем а
показатели плана
субсидии, л и б о причины изм енений (уменьш ений и
Сумма
ф инансово
увеличени й) п о отдельны м показателям , не
изменений (+, -)
хозяйственной
связанны м с и зменением объ ем а субсидии
деятельности
10
11
12
X
X
2021
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
X
О статок средств на конец текущего
ф инансовою года
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
X
X
X
X
X
X
X
X
- 7 9 6 7 2 ,3 2
130
420740304
00.0.00 00000.2 100000
4
131
0707
0 7 .4.01.2С 140
7 7 5 2 7 2 ,9 6
-7 9 6 7 2 ,3 2
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
прочие поступления, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,0 0
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Расходы, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
-7 9 6 7 2 3 2
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
244
420740304
0 0 0.00.00000 2.100000
4
226
0707
07.4.01.2 С 140
7 7 5 2 7 2 ,9 6
-7 9 6 7 2 ,3 2
X
X
X
0 ,0 0
X
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета т б л имно-право во го образования,
создавшего учреждение
услуги по организации питания
В ыплаты , уменьшающие доход, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
Прочие вы п латы , всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Передвижка необходима на основании фактических
расходов по лагерям дневного пребывания детей.
(Докладная №192 от 08.06.2021г.)
6 9 5 6 0 0 ,6 4
X
X
X
X
X
X
X
X
Передвижка необходима на основании фактических
расходов по лагерям дневного пребывания детей.
(Докладная №192 от 08 06.2021г.)
695 600,64
X
X
X
X
0 ,0 0
X
X
X
X
0 ,0 0
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
Указывается год планирования, по котором}, вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
Страница
/
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
m
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_____________________________________
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги(работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
Мероприятия по
организации оздоровления
;<1, , и отдыха детей (краевой
*>1
бюджет)
1,00
Итого:
X
695600,64
X
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,00
695 600,64
X
695 600,64
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
__________ 420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)__________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)______________________________________________
на 2021 год
f№
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
! (Р/п . 1 . • с указанием показателя объема и единицы измерения
1
1
2
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
3.1
4
ЛДП ДЮСШ 18 дней
---- .
2
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
91
3 064,32
278 853,12
Г орячее питание (общий целевой взнос), чел
104
3 064,32
318 689,28
12
3 064,32
36 771,84
20
3 064,32
61 286,40
ЛДП Мастер 18 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
i/
in;
Количество
единиц
i
Ь ,< i. ; Л . ( '
i :
(телефон)
ГРИПП и ОРВИ 