УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ЛШ*УДО "ДЮСШ"
—

----------------------- 7

*

-

------------ г -

наи мелование учреждения)

В.В. Мальцев
г (расшифровка подписи)

20 21

*

***& ф

г.

£ :

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 2 \_ год и плановый период 20 22 _ и 20_23_ годов
от"Х О '

КОДЫ

20 21 г.

Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

& З З А 4 7 *?5933181298
593301001
383

Ра м ед I- l l o c i у и. тении и в ы п л а т м

Сумма
К о д гит
бюджетной
1(аименованис показателя

К од строки

классификации
Российской

Аналитический
код

К од субсидии

( Хтрасдсвой код

КВФ О

к о а 'у

Аналитическая
группа

КФСР

КЦ С Р

Федерации
1
О статок срелств на начало текущ его финансоного ю ла

2
0001

3

4

х

х

О статок срслств на кон ец т екущ его ф инансоного ш ла

0002

X

X

Д о ход ы л е е ю

1000

(МИ)

оооооооооо

доходы o r собственности

1100

доходы «л операционной аренды

120

120

(ХЮООООООО

0000000)100

120

120

иные доходы от сс'бстненности

на 2022 г

на 2 023 г

та пределами

текущий

первый год

второй год

планового периода

планового периода

13

14

планового периода

6

7

8

9

10

■

X

■

у

■

1Z
3 342 372,54

0,00

0,00

•

у

X

у

X

У

X

0.00

0,00

0,00

(ХХХКХХХХХХХЮ

(ХИИХИИХХХИХХ.
0

(XX)

(XX)

(XXX)

(ХХХХХХХКЮ

35 760 947,29

28 941 300,00

28 941 300,00

0.00

0

120

120

(ХХЮ

(ХХХХХХХХХ)

237 850.<Х)

0.00

0.00

(),<Х>

121

120

(XXX)

(ХХХХХХХХХ)

137 200,00

0,00

0.00

0,00

2

121

120

<)7(.3

(ХХХХХХХХХ)

137 200,00

0,00

<).(Х)

0,00

2

129

120

(ХХЮ

(ХХХХХХХХИ.

100 650.00

(>.<Х)

0.00

(ИХ)

129

120

0703

(ХХХХХХХХХ)

100 650.00

0,00

0,00

0,00

0

130

130

(ХХЮ

(ХХХХХХХХХ)

33 161 847,29

28 881 9(Х),00

28 881 900.00

О.(Х)

4

ПО

130

(ххх х х х х х х )

30 738 260,05

28 881 9<Х).(Х)

2 8 881 900,00

0,(Х)

0

130

130

(ККИ)

(ХХХХХХХХХ)

2 423 587.24

0.00

0,00

0.00

2

131

13о

иооо

(ХХХХХХХХХ)

2 423 587,24

0,00

0,00

().(X)

2

131

130

0707

(ХХХХХХХХХ)

6 9 6 982,00

0,00

0,(Х)

131

130

0703

(ХХХХХХХХХ)

1 726 605,24

0,00

0.00

O.IXI

0

000

150

0(ХЮ

(ХХХХХХХХХ)

2 361 250,00

59 400.00

59 400.00

0,00

0

152

150

(XXX)

(ХХХХХХХХХ)

2 361 250.00

59 4(Х>.( И>

59 400,00

5

152

150

(ХХЮ

ОООООООООО

2 361 25Ш Х)

59 400.00

59 400,00

5

152

150

1Ю2

(ХХХХХХХХХ)

45 000.00

0,00

0.00

ОШ

5

152

150

1102

(ХХХХХХХХХ)

72 (ХХ),(Х)

0.00

0,00

О(И)

5

152

15(1

1102

(ХКХХХХХХЮ

54 6.31,19

0.00

0,<Ю

ОШ

5

152

150

1003

(ХХХХХХХХХ)

59 4<Х),00

59 400,00

59 400,00

(НЮ

5

152

150

1 Ю2

(ХХХХХХХХХ)

561 500,00

0.00

0,00

5

152

150

1102

(ХХХХХХХХХ)

338 500.00

0,00

0,00

ОШ

5

152

150

1102

(ХХХХХХХХХ)

44 (ХХ),00

0,00

0.00

(НИ1

5

152

150

1 Ю2

(ХХХХХХХХХ)

26 (ХХ),(Ю

0.00

0,00

„Ш

5

152

15»

11"2

(ХХХХХХХХХ.

91 5(Х).(Х)

0.00

0.00

.....

(ХХХХХХХХХХХ)

(XXX)

(ИИХХХХХИХХХХ)

(ИХХХХХХИХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХ)

(XXX)

(ИХИИХХХИХХХХ) (ХХХХХХХИХХХХ)
(ИИИХИХИХХХХ)
(XXX)
(ХХХХХХХХХХХХ)

доходы o r операционной аренды

на 2021 г
финансовый гол

2

II

15

(ХХХХХХХХХХХХ)

(ХЮООООООО

О00000ПП0000

(XXX)
(ХХХХХХХХХХХХ.

(МХХХХХИКХ)

(ХХХХХХХХХХХХ)
(ИИХИИИИИИХХ)

0(ХХ)

(ИХХИИХХХХХХХ) (НХИХХХХКХХХХ)
иные доходы о т собстиеиности

120

(ХИХИИНИИХТ

(ХХХХХХХХХХХ)

(XXX)

2

(ННИНХНИИХХХХ) (КИХКХХХИИИХИ.
доходы от оказания уедут работ, ком пенсации затрат учреждений, всею

1200

130

1210

130

«МММИИИИММ1

(ХХХХХХХХХХХ)

(XXX)

в том числе
субсидии на финансов» к- «нчхлтсчеиие вы полнения ю су дарствен н о ю (муни ц и па льно ю )
задании та с ч е 1 средств б ви ж е та публично-правовою обра мшания. создавшего
учреждение

(МИХХКИХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХ.
.ИИХИХИИХХХЮ

(XXX.

(ИИХХХИИХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХ)
«л приносящей доход деятельности

1230

130

(ИИИЯИМНИНТ

(ХХХХХХХХХХХ)

(XXX)

(ИИИИИХХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХ)
.тоходы от« катани я ш татных уедут. рабог

130

доходы »л «ка тания платны х услуг, раб»л

(ХИКХКХХХИ)

130

(ИХХХХИХХХХЮ

00(Х)

(ии и ххххи хихк)

(ХХХХИХХИИИХХ)

(х х х х к и х х х х ю

0(ХХ)

IX XX КНХ ИИXX XX) (ИНХХк иииииии.
доходы о т «катания штатных уедут, работ

130

(КИНХНИИИХ)

(и и ххххххххх)

(ХХЮ

(ИИИХИХИХХИХХ) (ИХХХХХХХХХХХ.
Безвозмездные денежные т пчлхтисния. всего

1400

150

(ИКИХХИИИХ)

(ХХХХХХХХХХХ)

(XXX)

(ИИХХХХХИХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХ.
нот ИМИ ЮНО

(ИХИХХХХХХХЮ

0000
(ХХХХХХХИХХХХ)

150

.НИХМИИИМ)

(XХХХХХХХХХХХ)
(ИИХХХХХХХХХ)

150

......................

5 1 11I I 120

ЦС.ТСВЫС слбетиии

150

(ИИИИИИИИИ1

511111120

целеные субсидии

15..

«иииииммии»

5 IIIIIII0

ЦС.1СНЫС субсидии

150

целевые субсидии

целевые субсидии

1410

150

(XXX)
(ХХХХХКХХЮ230

■ ■ о т* ««скип

(XXX)
(ХиХХиХХХХЖи.
(XXX)
(ХХХХХХХХХ)230
(ХХЮ
ООГХХнХХЮОЮО

520740305

(XXX)
(XXXXXXXXx)IOO

(х и и м и к и ю

целевые субсидии

15».

целевые субсидии

150

511111140

целевые субсидии

150

(ИИИИИИИИИ.

511111 НИ)

целевые субсидии

150

(ИИИИИИИИИ.

511111 ИХ.

целевые субсидии

15о

.......................

51 1 1 1Ы 50

«ИXX)
(ХХХХЮ0000230

51 1 1 I I 140

(ХХЮ
00(ХХИХХХХ)230
(ХХЮ
0000000000100
.(ХХЮ
ОООООООООО100
(ХХЮ

111
'К1ИИГ и и н п гж гч кл m u l l m m iio вгноф олинли-мгали m. г и в г и н н лин и

(Х)Ихиииииххх)
0 0 ‘0

ОО'О

OO'O

m o o s i9 t

01 0

IX) (XX) c 9

0611110511

зо н

(XX)

93 3

II6 IIIIII5

-

0 6 1 1110511

В и м ж о н го и \и н ч |-л ) |оки11лнпч1пн k i t \я.|.лчгл1вгоиохт. он л в гю л иикэс*Р1'иис1||

511

лчвниг #инл).'жл11к \ m u l l н г в п ю ягноф 1\л и н л ь .ч п 1ли m h i r i .t in h лин и
ООО

0311 Щ > 3 1 1

3011

(XX)

93 3

()31111115

031116 0 3 1 1

ООО

(Х>‘()

ООО

ОО'О

OO'O

OO'O

OO'OOO It 9

OO'OfX) 159

(xx’xxxxxxx )

(XXXXXXXXX)

(XXX)

IXXX)

(XX)

0 00

93 3

-

(XX)

x m iH i:

(XXXXXXXXXXX)
(ХХХИМНИИИИХИ) (XXXXXXXXXXXX)

(XXXXKXKXX)

IXXX)
IXXXKXXXXXXX)
1ИИХХХХИИИХХИ) IXXXXKXKXXXXX)

IXXXXXXXXX)

онлвпол1чиклвмл|~нт1н
винлгжлс1к\ ullиim.noвгнофклиильонтоив»твгпннлини

иинойонn>
ii чннчглпокинлнгонпн

I 'l l

(Х)ИХХХХХНИНИ)

m

Ви к о к о н 1л>11х н н ч г э п о к и н л и го н и н k l t лн 1лчгл | в) оноя 1я

511

онлвполкпклвж »ш ис1||

к в н и г иинлгжл*1к\ m :\d i n i r i i i d в т о ф к л и и л м и т л и т . т в г и н я лини

511

ви м ж о н го и х г т ч г л г ю

(it t:

КИНЛИГОНИН K IT 'КИНЛГЖЛс1к\ В ГиЦ ШВЕПС ВЛ )! >ф КЛИНЛММГЧЛИ

В».

НХВГПНв ЛИНИ

«
ООО

o o 'o o * 65

O O 'Oor 6 *

0 0 0 0 6 65

0310310530

5IX)I

(XX)

393

ОО'О

0 0 ‘»Ю6 65

OO'OOt 65

00 4 )0 6 65

(XXXXXXXXX)

ixxx*

(XX)

393

0 0 ‘0

ОО'О

000

OO'OOO 01

0 5 0 П 30311

зо н

(XX)

933

0 0*0

ООО

000

OO'OOO 001

D r i l l lo t II

3011

(XX)

505063035

03 Ю З 10530

(XXX)

(XXXXXXXXXXX)

(x x x x x x x x x i

cl1
cl1

(XXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXX)

(XXX)

0 5 0 1 11115

0501130311

311

и.1лглл ‘ m o y e d лиыч1и

0 6 1 I I 1115

0611110511

311

И1ЛГ0ЛN лиhod1
111ЛГЛЛ HlOOBd ЛИМч1||

(XiliXXXXXXXXX)

5

лкх1оф цончгвсКхвн н и'вногчЫ г

(H> 1IXXXXXXXXX)
933

?

ООО

ООО

000

OO'OOO 01

o 3 i i 16031i

зо н

000

93 3

c

ОО'О

ОО'О

OO'O

OO'OOO 031

IXXXXXXXXX)

IXXX)

(XX)

933

c

(XXX)

ииивлилнкомл пнчгви пол

ЛКс1оф ВО»'1ГК>1\ХВН Н u m n i b u ИИ11ВЛНЛ11КПЯ ЛПНЧГВИПОЛ

lrtOBd

(K)IIXXXKMXXXHI
(XXX)

0 3 1 I I I I 15

0311160311

311

(XXX)

(KKXXXXXKXXX)

IXXXXXXXXX)

311

(XXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXX)
IXXXXXXXXX)

311

(XXXXXXXXXXXX)

(XXXXXXXXXXXX)

(XXX)

060303016

0603010530

III

лк(1офвоижлнл!ямт»1югк1л1!иипвл)1лн)\10)икиоолонлинчгвинол
лксЬф во нж лнл г u u m io x b u иипвлнликоя и киоолон л пнч гв и пол

'X)| IXXXXXXXXX)

ОО'О

ОО'О

ОО’ООб 65

OS'LLL 63

OO'OOt 65

0 5 ‘333 6c

00'|юнла оплаты труда учреждений. лицам,

(НННХНХНХН)КЮ

привлекаемым с огласно такотюлательстну для вы полнения отдельных полномочий

113

1120211050

втносы по обятателыю му социальному страхованию на вы платы но оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений. всего

на выплаты но оплате труда

511111050

(НИН)

5

226

(XX)

1102

1120211050

81 5(Ю.(Ю

0.00

0,00

0,00

0

000

(ИИ)

(ХИН)

(н н х х х х хх ю

5 211 165.30

4 548 5 8 0.%

4 548 580.%

0,00

0

(ХЮ

(XX)

(ХХЮ

(НХХХХХХХЮ

5 211 165.30

4 548 580.%

4 548 580.%

0,00

213

(XX)

00 00

(НХКХХХХХЮ

21.3 580.74

ОЛЮ

0,00

0,00

213

(ИИ)

0703

(НИНИНХХНЮ

213 580.74

0.00

0,00

0,00

4

213

(НЮ

(ХХЮ

(НХХХХХХХЮ

4 946 915.82

4 548 5 8 0,%

4 548 580.%

0,00

4

213

(НИ)

1102

1130111130

677 719.14

678 416,14

678 416.14

0.00

4

213

(НЮ

0703

0730107090

4 269 196,68

3 870 164.82

3 8 70 164,82

ОЛ"

5

213

(НК)

(ки ю

(ХХХХКХХХЮ

50 668.74

0,00

0.00

0.00

5

213

(НК)

1102

11204111 К )

50 668,74

0,00

(>.<Ю

0.00

0

(ХЮ

(НИ>

(ХХЮ

(ККККИНХНЮ

2 971 0 4 7 ,%

2 787 700,00

2 787 700.00

0,00

0

(ХЮ

000

(КХИ)

( И ИИК ИНИН К )

2 941 0 4 7 %

2 787 700,00

2 787 700.(Ю

0.00

291

(ИНТ

(ИХН)

(НКИНИИХКХ)

135 200.00

0.00

0.00

о .о о

291

(НИ)

070.3

(ИИХХИКХХН)

1.35 200,00

0,00

0,00

0,00

(ННХИННННННКН) (И НИНИИНИННИХ)
2140

119

0000000000

(и хкн н н хх х х х )

2141

119

0000000000

(НКИННИИИНКНЮ (ННККККНХИЮОО
(ХХХНХННХНХН)
(XXX)

(ХХНХХХХХХ)

(ХИНИИНИНННИХ) (HRHHHHHHHXXX)
(ХНННИИИИНКК)
(XXX)

на выплаты по оплате труда

119

00 00

2

(НКНХНИНКИНЮО (ННННХХХХНИОО
I

на выплаты но оплате труда

на выплаты по оплате труда

119

119

(НХХХХХХНН)

(ХННННКНИХХЮ

(ХХХХХХНХХ)

(КХИННИИНКИНЮ (НКХНХНКНХКИХ)
(ИККИНННИККИ)
(х х ю

(XXX)

->

(ИИНХХХНХХ) 1(XI
на выплаты п о оплате труда

119

I I 301 I I I 30

4111111 30

на выплаты п о оплате труда

119

0730107090

410707090

00 00
(HHHHXXXXX)IOO
(XXX)
1КНИККННКНКНЮ

на выплаты н о оплате груда

119

ОСИННИКИ MITI

(ХХХНИИХиИНЮ

119

1120411110

511 М П 10

(ХХЮ

(и ккн и ки н и и и ю

(НИКИХХКХКХХЮ

(XXX)
0000000000 к ю

на выплаты по оплате труда

Vплата налогов, сборов и и ны х платежей, всего

налог на иммцестно организаций и темельный налог

2.4(H)

2410

налог на имущ ество организаций и земельный мало!

830

851

851

налог на иму щ ество организаций и земельный нало!

851

(НИИИНННКН1

(ИХХКИКИИН.

(ХХЮ
(МННи И К К ИИНН Hi

( ИНК КНХНХЮООо

(КНИИИИИИНИИ)

(ХХЮ

(ИИКИИИНИНННМ)

(ИКИНКНККНННЮ

(ННННННННИ)

(ИИИИКИИИЮ

(ХХЮ
<и ими К Ии и и и н и , (ННИНХХХНН)1|Ю
(ИИИИИКИККНК)
(х х ю
(ИИИИИМИКИНКМ)

851

ТННКИНИИИИ)

нало| на и мм пест во организаций и темельный налог

«51

( >730107090

4|п 7 0 7 ( I9TI

налги на имущ ество ор гани заций и земельный налог

851

11301 И 1.30

4111 I I 130

надо! на имущ ество о рганизаций и темельный налог

2

(ИННХХХХХННХЮ
291

(ИИ)

(ХХЮ

(ИКХКХЮ000

2 8 05 8 4 7 ,%

2 787 700,00

2 787 700.00

0.00

4

291

(Ии1

0703

(>730107090

2 787 700.00

2 787 700.00

2 787 700.00

ОЛЮ

4

29!

(НИ.

1102

11301I I 130

18 147.%

0.00

0,00

о .о о

0

000

(И К)

(ХИН)

(ХИХИКИКХХ)

.30 000,00

0.(Ю

0,00

(>.(Ю

4

295

000

(ХИН)

(ИИИИХКИКЮ

30 000,00

0,00

0.00

0,00

4

295

(ИМ)

0703

0730107090

30 ООО.(Н)

0.00

0,00

(>.(И)

0

(ХЮ

(НИ)

(ХХЮ

(И К Ю<ИИ КИЮ

12 881 957.82

6 493 900,00

6 493 900.00

ОЛЮ

0

(ИХ)

(ИНН)

(«ииникинмт

9 185 557.Х2

2 974 .300,00

2 974 300.00

о .о о

4

224

(ХХЮ

(КИИИИИКкУ)

57,СЮ

0,00

0,(Ю

4

224

0703

073)11070^)

57,60

0.00

0.00

0

223

(ХХЮ

ТИИИКИнннит

195 300.00

195 300,(Ю

195 300,00

(НИН.

1ИИИ И К КИКИ)

(ХХЮ
(ХХХЮ00000100
(ХХЮ
(ХИХХХЮ000100
(ХХЮ

(ИИКХНННХХННЮ
уплата штрафов t в том числе административных), пеней, и ны х платежей

2.130

853

(ннннкняннт

:::::::::::::

(ХХЮ

(НИИИИИИКННКЮ (ИНННХННХХНХЮ
уплата и ны х платежей

853

(МКНИННННН)

(КИИИИМЮСНМК»

0000
«ххнхххю ооню

уплата и ны х платежей

853

0730107091»

410707090

(XXX)
(ИНИКННКННННЮ

Расходы на закупкх ю варов. работ челут всею

26<Н)

000

(ИККННКИХИ1

•ННННИКХКИКИ)

(ХХЮ
(ИИИНХХХНХНЧХ)

п|точая закмтка товаров. работ и усл\1 . всею

2640

244

ТИИИХНИКИН)

(Ии м а й ИМКИ)

(ХХЮ
(ИИИННХХХХННК)

арендная плата за но.тьзоваиие имуществом

244

(НИИККИИКИТ

•ИИИИИИИИИКИТ

244

07301071 >9(1

4 |li7 l >7о9( 1

00 00

(и и и и и и м и и и и к )

(ННИНККХХХХИН)

244

(ИКИИИИИИИ1

(ХХЮ
(ИИИННЮ(ИХ)230

арендная плата за полт.зованне иммнеством

коммч тыльные чедчти нсетт»

(НИН)

(иит

(КИ Т

(х хн н х х кх х х ю о
он да 1а б ы 'ю ны х о тходов

244

(ХХХХХХХХН)

ООСХННХХХХХХ)

0000

4

,,,

19 700.00

19 700,00

19 7(Ю.(Ю

4

223

(ИИ)

0703

о?3«И07(»90

19 7(Ю,(Ю

19 700,00

19 700.00

4

223

(ИИ)

(НИИ)

(ИИКИИИИИИ)

82 (НИ).(Ю

82 000.<Х>

82 (НЮ.(Н)

(ННХНЮ000О230
оплата бы товы х о Iход ов

244

07 з о 1071 вит

410707090

(Ю00
( и и ни ННХХХННН)

оплата водоотведения

244

.н н и н н х н и ю

(XXX)

(МИ)

I

4

*

Таблица 2
С ведения о вносим ы х изменениях в показатели по поступлениям и вы пл атам учреждения

(заполняется мри внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
К о д по б ю д ж
У твер ж д е но в

кл а с с Р Ф ( А н

преды дущ ем

гр у п п а Н аим ено ва ние показате ля *

по ступл ени я,

К од субсидии

О траслевой ко д

КВФ О

КО С ГУ

КФСР

КЦСР

и сто чники .

Г о д ■■.■анировам ия**
ф и н а н с о в о ю 1ода
в то м числ е

с у б с и д и и , л и б о п р и ч и н ы изм е н е н и й (у м е н ь ш е н и й и

ф инансово­

и з м е н е н и й ( + , -)

у в е л и ч е н и й ) п о о т д е л ь н ы м п о к а з а т е л я м , не
свя за нны м с изм енением объ ем а с уб си д и и

д еяте л ьно сти

вы пл аты )

О с т а т о к сре д ств на н а ча л о т е ку щ е го

С ум м а

хозяйственной

КВР-

1

Р е кв и з и т ы д о ку м е н т а о б и зм е н е н и и объ ем а

плане

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

К)

И

О с т а т о к с р е д с т в на к о н е ц т е к у щ е г о
»

X

»

X

>

в том числе

X

X

X

X

X

X

Д о х о д ы , в с е го :

X

X

X

к

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

150

510707220

00.0.00.00000,2.300000

5

п р о ч и е п о ступ л е н и я , все го

X

X

X

в том числе

X

X

X

Р а с х о д ы , в се го

X

X

X

в том числе

X

X

X

транспортные услуги

«

X
X

X

X

X

4 0 0 0 0 ,0 0

X

X

X

X

152

0707

X

171 500,00

40 000,00

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

х

X

X

X

X

X

4 0 0 0 0 .0 0

X

X

X

X

X

х

ч

510707220

00.0.00.00000.2 300000

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а й м ин е д о х о д , в с е го

X

X

X

X

X

X

X

X

в то м числе

X

X

X

X

X

X

X

X

П рочие вы пл аты , п са о

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе

X

X

X

X

X

X

0707

07.4.01.07220

X

X
X

X

0,00

244

222

12

0,00

X

5

д е яте л ьн о сти

X
X

X

целевые субсидии

ф инансово­
хозяйственной

2021

X

ф и н а н с о в о ! о 1ода

У то чненны е
по казате ли плана

0,00

40 000.00

X
X

Дополнительное финансирование для
оплаты транспортных расходов по
подвозу детей на походы и сплавы за
пределы Верещагинского ГО

X

211 500,00

X
X

X
X

X

Дополнительное финансирование для
оплаты транспортных расходов по
подвозу детей на походы и сплавы за
пределы Верещагинского ГО

X

40 000,00

X
X

X

X

0,00
X

X
X

X

X

0,00
* Н а и м ено ва ни е показателя д о л ж н о с оо тве тство ва ть у к а з а н н ы м в разделе I таб л иц ы I
* * У казы в ае тс я год п л а нир ов ани я , п о к о то р о м у вносятся и зм е н е н и я П р и вн есе нии и зм е н е н и й в н е ско л ь ко л ет п л а нир ов ани я , д об ав и ть д опо л ни те ль ны е с т р о к и п е рв ого и ( и л и ) вто ро го года пл а н о в о го периода н и ж е

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

*

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
|
11
111
1.1.1 1
1.1.2
1.1 2.1
1.1.3
113 1

2

Коды
строк

3
26000

Год
начала
закупки
4

Код по бюджетной
классификации

на 2021 г

на 2022 г

на 2023 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

4.1
X

12 881 957,82

6 493 900,00

6 493 900,00

0,00

26400

X

12 881 957,82

6 493 900,00

6 493 900,00

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

1 644 923,95

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

1 644 923,95

0,00

0,00

0,00

26420

X

1 332 781,19

0,00

0,00

0.00

26421

X

1 332 781.19

0,00

0,00

0,00

26410

X

9 904 252,68

6 493 900,00

6 493 900,00

0,00
0,00

В ы пл аты на закупку товаров, работ, y o iv i, всего

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗза счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

2021

5

6

X

9 904 252,68

6 493 900,00

6 493 900,00

2

Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествуюшем финансовом году в соотвествии с Фед<

26600

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Итого но контрактам, планируемым к заключению в соотвествуюшем финансовом году в соотвествии с Фе

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Расчеты (обосновании)
показателей поступлений
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименовании субсидии)
______________ доходы от субсидии на иные цели текущ его характера______________

510707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущ его характера
Код аналитической гр уп п ы подвида доходов
150 (К О С Т У 152)____________________________________

на 2021 год
№
п/п
1

Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха
детей
Итого:

Количество
единиц

Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.

Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

1.00

X

211500

211 500,00

X

211 500,00

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
____________________________________дополнидельного образования____________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
_____________________________________дополнительного образовании____________________ _______■
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов

244___________________________________________________________________________
6.4.

Код видов расходов

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

244 (КОСТУ 224)____________________________________________

на 2021 год

Н а и м е н о в а н и е показа тел я
№
п /п

А рендуем ая площ адь

Количе ство

(ко л и ч е с т в о а р е н д у е м о го

м есяцев (с у то к,

им ущ ества)

ч а с о в )а р е н д ы

3

4

с у к а з а н и е м о б ъ е к т а (е го
м естополож ения) и

С то и м о сть с учетом
С тавка арендной
Н Д С , руб. (г р

3 х гр

4

п л а ты , руб.
х гр

5)

е д и н и ц ы изм ерения

1

2
Аренда

1.1

6

5

за п о л ь з о в а н и е

им ущ еством

1 .0 0

4 .8 0

12

5 7 ,6 0

П А О « Р о сте л е ко м » , с
р а с х о д о в д о го в о р

И т о го :

6.5.

X

X

X

5 7 ,6 0

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг но содержанию имущества

Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)______________________________________________________

на 2021 год
№
и/п

Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения

Объект (его
местоположение)

работ (услуг)

Стоимость за
единицу, руб

1

2

3

4

4 1

Дератизация, (м2)

ДЮСШ (Энгельса,
116)

7680

0.57

4 377.60

2

Дератизация, (м2)

Спутник (Парковая,
12)

2442

0,57

1 391,94

3

Дератизация, (м2)

Мастер (Зюкайка)

6000

0,57

3 420.00

4

Дератизация, (м2)

ФОК (Энгельса,
116)

37360

0.57

21 295,20

5

Дезинсекция, (м2)

2604

0,57

1 484.28

6

Дезинсекция, (м2)

19254

0,57

10 974,75

7

Техническое обслуживание тревожной
сигнализации .договор

ФОК (Энгельса,
116)

1

22 900,00

22 900.00

8

Проверка кранов внутреннего
противопожарного водопровода, договор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116).ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

12 702.13

12 702.13

1

ДЮСШ (Энгельса,
116)
ФОК (Энгельса,
116)

Количество

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

УУ

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

40 000,00

40 000.00

Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования(м2)

Л/база (Парковая,
12)

3402

13,81

46 981.62

11

Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования(м2)

Спутник (Парковая.
12)

5456,4

13,81

75 352,88

12

Обслуживание видеонаблюдения, договор

ФОК (Энгельса,
116)

1

18 000,00

18 000,00

13

Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации,договор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

74 900,00

74 900,00

14

Водоотведение на ОДН (м3)

62,6078

49,65

3 108,48

15

Водоснабжение на ОДН (м3)

8,9232

46.59

415.73

16

Перезарядка огнетушителей, шт

3

350.00

1 050.00

17

Техническое обслуживание компьютерной
техники, до го вор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

6

2 008,00

12 048,00

18

Услуги трактора по уборке снега, час

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

4

8 450.00

33 800.00

19

Услуги трактора по покосу гравы, час

ДЮСШ (Энгельса,
116)

9

1 260.00

11 340,00

20

Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы,договор

ФОК (Энгельса,
116)

1

120 000,00

120 000,00

21

Проведение оценки соответсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в
форме периодического технического
освидетельствования

ФОК (Энгельса,
116)

2

14 000,00

14 000.00

22

Гидравлическое испытание системы
отопления, уел

ДЮСШ (Энгельса,
116)

1

21 100,00

21 100.00

23

ТО и регламентопрофилактический ремонт Спутник (Парковая,
системы газового пожаротушения и систем 12),ФОК (Энгельса,
пожарной сигнализации. ПАО "Стрелец
116).ДЮСШ
Мониторинг"лговор
(Энгельса. 116)

1

122 400,00

122 400.00

24

Содержание общедомового
иму шества,до го вор

Спутник ,
л/база( Парковая,
12)

1

115 190.00

115 190.00

25

Ремонт наружного водопровода, договор

Спутник ,
д/база( Парковая,
12)

1

153 501,25

153 501.25

26

Замена окон на лыжной базе. Договор

Спутник ,
л/база( Парковая,
12)

1

250 000,00

250 000,00

27

Замена электроосвещения и
электропроводки, договор

Спутник .
л/база( Парковая,
12)

1

150 000,00

150 000.00

28

Молярные работы , договор

Спутник ,
л/база( Парковая.
12)

1

80 663,95

80 663.95

29

Ремонт помещений здания СП "Мастер",
договор

СП "Мастер" п.
Зюкайка

1

826 587.06

826 587.06

.10

Ремонт и настройка Компьютера,договор

С путник,
л/база( Парковая,
12)

1

4 500,00

4 500.00

X

X

9

Замеры сопротивления, договор

10

и

Л/база (Парковая,
12)
Л/база (Парковая,
12)
ДЮСШ (Энгельса,
116)

*

*
И того:

X

2 2 5 3 4 8 4 ,8 7
- — IT m iH H im ------------

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_______ 510707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)_______
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
243, 244, 247, 407_____________________________________________________________
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов

244 (КО СГУ 222)

на 2021 год
Количество
услуг
перевозки

11ена услуги
перевозки,
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2
с.Сепыч - г.Верещагине (ФОК) - д.Акчим
(Красновишерского района)

3

4

5

1

11 460.92

1 1 460.92

г.Красновишерск — г.Верещагино (ФОК) — с.Сепыч

1

10 025.60

10 025.60

д.Комары - г.Верещагино (ФОК) - д.Акчим
(Красновишерского района)

1

10 318.80

10 318.80

г.
д.

1

8 194.68

8 194.68

№
п/п
1

Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения

Красновишерск — г.Верещагино (ФОК) —
Комары
Итого:

X

40 000.00

X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244 (КО СГУ 225)

на 2021 год
№
п/п
1
1

Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения
2
Акарицидная обработка (Га)

Итого:

Объект, (его
местоположение
)

Количество
работ (услуг)

Стоимость за
единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

3

4

4.1

Стадион
(Энгельса, 116)

4

3 500,00

X

X

X

14 000,00

14 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
И

Код видов расходов

244 (КО СГУ 226)___________________________________________

на 2020год
№
п/и

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения

Количество
единиц

Стоимость за
единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

1

2

3

3.1

4

Вакцинация для работников летних лагерей.договор

1

57 500,0000

X

Итого:

X

57 500,00
57 500,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244______________________________________________________________________

на 2021 год
№
п/п
1

2

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
Основные средства (КОСГУ 310):
Палатка, шт
Карабин, шт
Жумар, шт
Материальные запасы:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2
X
4
30
10
X

3
X
17 600,00
320,00
2 000,00
X

Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
100 000,00
70 400,00
9 600,00
20 000,00
)

2.1

Лекарственные препараты и материалы, применяемые
в медицинских целях (КОСГУ 341):

2.2

Продукты питания (с указанием категории детей и
расчетом человеко-дней питания) (КОСГУ 342):

2.3

ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):

X

X

2.4

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

X

2.5

Мягкий инвентарь (КОСТУ 345):

X

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

2.6
2.6.1

Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСТУ 346),
в том числе:
Хозяйственные товары:

-

2.6.2 Канцелярские принадлежности:

2.6.3

Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:

X

X

-

2.6.4 Игры и игрушки:

X

X

-

2.6.5 Другие:________________________

X

X

-

2.7

Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
Итого:

X

X

-

X

X

100 000,00

Директор
///у
Мальцев В В.
(долж н остьл п одп й о^ расшифровка подписи)

Руководитель

г

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии

зректора МКУ "ЦБУ"

у

(уполномоченное лицо)
»Г

. ,
„_
вед.экономист (
Д
^
Л.В. Сарапульцева
Дата подписания o t& rG # , cbOokf (должность, подпись^ расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

33583

.

(телефон)

О тм етка органа, осущ ествляющ его ф ункции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:

Уполномоченный специалист

М

Дата согласования ,ф у /Т-А /-/shCs (должность, подпись. расш ифровка подписи)

/? / ,

3 'Я -