УТВЕРЖ ДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"
основание учреждения)
В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
20 21 г.
П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
на 20 21 год и плановы й период 20 22
от",2 ^ '
и 20 23 годов
КОДЫ
20 21 г.
Дата
Дата утверждения предыдущ его плана
по С водному реестру
глава по БК
Орган,
Администрация Верещагинского
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
М униципальное бю дж етное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
i ( '
075
по С водному реестру
осуществляющи й
функции и полномочия
57318951
__ ________________________________________________________
Единица измерения: руб.
ИНН
КПП
по ОКЕИ
5933181298
593301001
383
Раздел 1. П о ст у а л еи м и hmii. i i ты
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
х
х
4
х
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
Дохолы.вссго
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
1100
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
120
0000000000
0000000000000000000000000
120
0000000000
120
Наименование показателя
1
Аналитическая
на 2021 г
КФСР
КЦСР
9
X
X
10
X
X
11
X
X
12
3 342 372.54
0.00
000
000
0000
0000000000
0
120
120
0000
00000000000000000
2
121
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
1210
130
0000000000
1230
130
финансовый год
на 2022 г
на 2023 г
та пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
13
14
15
0.00
0.00
0,00
0.00
35 751 754.33
28 941 300.00
28 941 300.00
0.00
0000000000
237 850.00
0.00
0.00
0.00
0000
0000000000
137 200.00
0.00
0.00
0.00
120
0703
0000000000
137 200,00
0,00
0,00
0.00
129
120
0000
0000000000
100 650.00
0.00
0.00
0.00
2
129
120
0703
0000000000
100 650,00
0.00
0,00
0.00
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
33 152 654J 3
28 881 900.00
28 881 900.00
0.00
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
130
130
0000
0000000000
30 729 067.09
28 881 900.00
28 881 900.00
0.00
0000000000
0000000000000000000000000 .
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
2 423 587.24
0,00
0.00
0.00
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0000
0000000000
2 423 587.24
0.00
0.00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0703
0000000000
1 726 605.24
0,00
0.00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0707
0000000000
696 982.00
0.00
0,00
0.00
1400
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
150
0000
0000000000
2 361 250.00
59 400.00
59400,00
0.00
1410
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
132
150
0000
0000000000
2361 250,00
59 400.00
59 400.00
0.00
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
доходы от оказания платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
целевые субсидии
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
132
150
0000
0000000000
2 361 250.00
59400.00
59 400,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000001000000
5
132
150
1102
0000000000
218 068.81
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
510303530
00000000002300000
5
132
150
1102
0000000000
50 000.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
510707220
00000000002300000
S
132
150
0707
0000000000
211 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111020
00000000002300000
5
132
150
1102
0000000000
530 650.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000002300000
3
152
150
1102
0000000000
58 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000001000000
3
152
150
1102
0000000000
91 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000001000000
3
152
150
1102
0000000000
26 000.00
0.00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000002300000
3
152
150
1102
0000000000
44 000.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000002300000
3
152
150
1102
0000000000
338 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000001000000
3
152
150
1102
0000000000
561 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
520740305
00000000001000000
3
152
150
1003
0000000000
59 400.00
59 400.00
59 400.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
54 631.19
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000001000000
з
152
150
1102
0000000000
72 000.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
• 150
0000000000
511111120
00000000002300000
3
152
150 !
1102--.—
0000000000
45 000.00
0.00
0.00
0.00
0
000
28 941 300.00 — 28 941 300.00
0.00
Выплаты по расходам, всего
2000
000
0000000000
}
0000000000000000000000000 ,
.Г»-
00000000000000000.
•
•>
. 000
’
0000
-0000000000
*!'
39 094 126.87
на выплату персоналу, всего
оплата труда
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
23 250 314,05
19 659 700.00
19 659 700.00
0.00
2110
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
17 228 748.75
15 051 719,04
15051 719.04
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
211
000
0000
0000000000
167 400.07
0.00
0,00
0.00
111
1120411110
511111110
00000000001000000
5
211
000
1102
1120411110
167 400.07
0,00
0.00
0.00
таработная плата
таработная плата
заработная плата
«111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
211
000
0000
0000000000
16 323 010.84
15 021 733,70
15021 733.70
0.00
заработная плата
111
0730107090
410707090
00000000001000000
4
211
000
0703
0730107090
14 084 837.82
12 781 257.68
12 781 257.68
0.00
заработная плата
111
1130111130
411111130
00000000001000000
4
211
000
1102
1130111130
2 238 173.02
2 240 476.02
2 240 476.02
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
211
000
0000
0000000000
705 352.50
0.00
0.00
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
211
000
0703
0000000000
705 352.50
0.00
0.00
0.00
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
266
000
0000
0000000000
32 985.34
29 98534
29 985.34
0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0730107090
410707090
OOCOOOOOOO1000000
4
266
000
0703
0730107090
29 777.50
29 777,50
29 777,50
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
1130111130
411111130
00000000001000000
4
266
000
1102
1130111130
3 207.84
207.84
207.84
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
179400.00
59400.00
59400.00
0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
прочие работы, услуги
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
120 000.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
112
1120211030
51 H I 1050
00000000001000000
5
226
000
1102
1120211050
10 000.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
112
1130111140
511111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
100000.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
112
1120411120
511111120
00000000001000000
5
226
000
1102
1120411120
10000.00
0,00
0.00
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
267
000
0000
0000000000
59 400.00
59 400,00
59 400.00
0.00
112
075012070
520740305
00000000001000000
s
267
000
1003
075012070
59 400.00
59 400.00
59 400.00
0.00
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
631 000.00
0.00
0.00
0.00
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
631 000.00
0,00
0.00
0.00
113
1120211050
SI111 1050
00000000001000000
5
226
000
1102
1120211050
81 500.00
0.00
0.00
0.00
113
1120311100
5111)1100
00000000001000000
5
226
000
1102
1120311100
26 000.00
0.00
0.00
0,00
113
1130111140
SI 111 1140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
461 500.00
0,00
0.00
0.00
113
1120411120
SI I I 11120
00000000001000000
5
226
000
1102
1120411120
62 000.00
0.00
0.00
0.00
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5211 165.30
4 548 580,%
4 548 580.96
0.00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 211 165.30
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
213
000
0000
0000000000
50 668.74
0.00
0.00
0.00
119
1120411110
511111110
00000000001000000
5
213
000
1102
1120411110
50 668.74
0.00
0.00
0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отде.и>ных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате груда
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
213
000
0000
0000000000
4 946 915.82
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
на выплаты по оплате труда
119
0730107090
410707090
00000000001000000
4
213
000
0703
0730107090
4 269 196.68
3 870 164.82
3 870 164.82
0.00
на выплаты по оплате труда
, 119
1130111130
411 III 130
00000000001000000
4
213
000
1102
1130111130
677 719.14
678 416,14
678 416.14
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000 i
00000000000000000
2
213
000
0000
0000000000
213 580.74
0.00
0.00
0.00
Ц9
0000000000
0000000000000000000000000 ;
00000000001000000
2
213
000
0703
0000000000
213 580.74
0.00
0.00
0.00
0000000000
0000000000000000000000000 *
000
- .- '0 0 0
0000
0006000000
2 971 047.96
-2787 700.00
2 787700.00
" tD O
на выплаты по оплате труда
........
_ ___ _ на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
-2300
-V
06000000000000000
—
о
•*V
*-
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
8S1
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 941 047.96
2 787 700,00
2 787 700,00
0.00
8S1
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
291
000
0000
0000000000
2 805 847,96
2 787 700,00
2 787 700,00
0.00
налог на имущество организаций и земельный налог
8S1
1130111130
411111130
00000000001000000
4
291
000
1102
1130111130
18 147,96
0,00
0.00
0.00
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0730107090
410707090
00000000001000000
4
291
000
0703
0730107090
2 787 700.00
2 787 700,00
2 787 700.00
0.00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
291
000
0000
0000000000
135 200,00
0,00
0,00
0,00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
291
000
0703
0000000000
135 200,00
0,00
0,00
0,00
853
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
30 000,00
0,00
0.00
0,00
853
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
295
000
0000
0000000000
30 000.00
0.00
0.00
0,00
853
0730107090
410707090
00000000001000000
4
295
000
0703
0730107090
30 000.00
0,00
0,00
0,00
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
уплата иных платежей
уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
12 872 764,86
6 493 900,00
6493 900,00
0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
9 176 364.86
2 974 300.00
2974 300.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
224
000
0000
0000000000
57,60
0,00
0.00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
224
000
0703
0730107090
57,60
0,00
0,00
0,00
коммунальные услуги, всего
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
195 300,00
195 300,00
195 300.00
0,00
оплата бытовых отходов
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
19 700,00
19 700,00
19 700,00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
19 700,00
19 700,00
19 700,00
0,00
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
оплата бытовых отходов
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
82 000.00
82 000.00
82 000.00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
82 000,00
82 000,00
82 000.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
93 600,00
93 600,00
93 600,00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
93 600,00
93 600,00
93 600,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
340
000
0000
0000000000
1 118 298.41
176449,98
176449,98
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
343
000
0000
0000000000
60 412,80
42 835,80
42 835,80
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
343
000
0703
0730107090
60 412,80
42 835,80
42 835,80
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
343
000
0000
0000000000
15 000.00
0.00
0.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
343
000
0703
0000000000
15000,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
341
000
0000
0000000000
22 362,75
22 362,75
22 362.75
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
341
000
0703
0730107090
22 362.75
22 362,75
22 362,75
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
341
000
0000
0000000000
20 365,18
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
341
000
0707
0000000000
20 365,18
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
345
000
0000
0000000000
500,00
500.00
500,00
0,00
244
•0730107090"'
410707090
00000000002300000- •
4
345
000
0703
0730107090
• - 500,00
500,00
500,00
0,00
!
- 1 2
->•'•.345
000
0000 -
0000000000
63 460.00
0,00
0.00
0,00
000
0703- *»’•» • 0000000000
63 460,00
0,00
0,00 *"*
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
.
*— -
1
увеличение стоимости мягкого инвентаря
rBAW
244
0000000000
0000000000000000000000000 1
i
“
•
-увеличение стоимости мягкого инвентаря
244-
-
•0000000000
0000000000000000000000000 *
00000000000000000
■ f ■
■
• Т
00000000002100000-
-
•
Я
‘
“ 0,00
увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
342
000
0000
0000000000
155 118,41
0.00
0.00
0,00
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
342
000
0707
0740107220
155 118,41
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
342
000
0000
0000000000
68 479,91
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
342
000
0707
0000000000
68 479,91
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
349
000
0000
0000000000
409 187.50
0.00
0.00
0.00
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
349
000
1102
0360303530
27 400,00
0,00
0.00
0,00
244
1120111020
S1I111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
345 087,50
0.00
0.00
0.00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
36 700.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
346
000
0000
0000000000
8 731,19
0.00
0,00
0.00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411110
8 731,19
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
346
000
0000
0000000000
188 603.65
95 186.82
95 186.82
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
188 603.65
95 186.82
95 186.82
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
346
000
0000
0000000000
90 512.41
0.00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0703
0000000000
40 967.50
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
0000000000
49 544,91
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
15 564.61
15 564.61
15 564.61
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
15 564.61
15 564.61
15 564.61
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
3 391 917,28
940 229,81
940 229,81
0,00
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
349 362,50
0,00
0.00
0,00
прочие работы, услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
226
000
1102
0360303530
12 600.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
57 500.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120111020
S1111I020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562.50
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1130111140
87 700.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
226
000
1102
1120411110
6 000,00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1 243 508,70
940 229,81
940 229,81
0.00
прочие работы, услуги
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
844 787.63
940 229.81
940 229,81
0.00
прочие работы, услуги
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
226
000
0707
0740107220
398 721,07
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
81 672,00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
81 672.00
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1 265 692.08
0,00
0.00
0,00
услуги по организации питания
244
074012С140
420740304
00000000002100000
4
226
000
0707
074012040
686 407.68
0.00
0,00
0.00
услуги по организации питания
• 244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
226
000
0707
0740107220
579 284.40
0.00
0.00
0.00
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
»т«226
000
0000 ■
0000000000
451 682,00
0.00
0,00
0.00
00000000002100000
2
*226
000
0707-
0000000000
451 682.00
0.00
1 0.00
0.00
00000000000000000- —•*»
5
17 200.00
0.00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
услуги по организации питания-
. ..... ■:244т'
1 1
услуги по организации питания
'
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
"244 tv,- * -0000000000
0000000000000000000000000
1
0000000000000000000000000 ;
••
Т* *»-< ..225 • '
•“<000
0000
—
0.00 **
*0.-00
4 j>
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
3 200.00
0.00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
225
000
0000
0000000000
2 281 120,40
788 2902\
788 290.21
0.00
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
225
000
0707
0740107220
27 635.53
0.00
0.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
2253484.87
788 290,21
788 290,21
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
222
000
0000
0000000000
448 300.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
222
000
0707
0740107220
40 000.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
222
000
1102
0360303530
10000.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1120211050
511111050
00000000002300000
5
222
000
1102
1120211050
58 500.00
0,00
0,00
0.00
транспортные услуги
244
1120311100
SIIII1100
00000000002300000
5
222
000
1102
1120311100
44 000.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
S
222
000
1102
1130111140
250 800.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1120411120
511111120
00000000002300000
5
222
000
1102
1120411120
45 000.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
222
000
0000
0000000000
64 500.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
222
000
0707
0000000000
64 500.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
310
000
0000
0000000000
100 000,00
0.00
0.00
0.00
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
310
000
0707
0740107220
100 000.00
0.00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги но содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
310
000
0000
0000000000
801 988.72
728 800.00
728 800.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
1130111130
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
728 800.00
728 800.00
728 800.00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
73 188.72
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
310
000
0000
0000000000
612 452.45
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
570 042.45
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
42410.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
227
000
0000
0000000000
900.00
900,00
900.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107090
900.00
900.00
900.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
221
000
0000
0000000000
144 330.00
144 330.00
144 330.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
144 330,00
144 330.00
144 330.00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 696 400.00
3 519 600.00
3 519 600.00
0.00
коммунальные услуги, всего
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
3 696400.00
3 519600.00
3 519 600.00
0.00
оплата тепловой знергии
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
услуги связи
2660
закупка знергетических ресурсов
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
2 004 439.00
2 004 439,00
2 004 439.00
0,00
оплата тепловой энергии
247
1130111130
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
306 800.00
306 800.00
306 800,00
0.00
оплата тепловой энергии
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 697 639.00
1 697 639.00
1 697 639.00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
1 515 161,00
1 515 161,00
1 515 161.00
0.00
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 515 161.00
I 515 161,00
1 515 161.00
0.00
'247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
223
000
0000
0000000000
176 800.00
0.00
0.00
0.00
0000000000
0000000000000000000000000
223
000
0703
0000000000
176 800.00
о.оо
0.00
"0.00
100
100
0000 -
• - 0000000000
0.00
0.00
0.00
""0.00
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
...........247' -
оплата -электрической энергии
1
00000000002100000
-
1
Выплаты, уменьшающие доход, всего
1
Нгг? :*
зооо
1 0 0 - '-
0000000000
0000000000000000000000000
»
-■«гаг 00000000000000000
0
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
i
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
4
4.1
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
I
1
и
ил
и . 1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
за пределами
планового
периода
8
X
5
12 872 764,86
6
6 493 900,00
7
6 493 900,00
26400
X
12 872 764,86
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 644 923,95
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1 644 923,95
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 332 781,19
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 332 781,19
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 895 059,72
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
X
X
X
9 895 059,72
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
3
26000
26411
2
Итого по договорам, планируемы м к заклю чению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе;
26600
3
Итого по контрактам, планируемы м к заклю чению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Ф
26500
2021
0,00
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Наименование показателя*
1
Год планировании* *
Остаток средств на начало текущего
в тем числе
Код по бюдж.
класс. РФ (Ан.
группа поступления,
источники;
КВРвыплаты)
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
2
X
3
X
4
X
5
6
х
7
X
Утверждено в
предыдущем
плане
финансово
хозяйственной
деятельности
Сумма
изменений (+, -)
8
X
9
Ю
Реквизиты документа об изменении объема
субсидии, либо причины изменений (уменьшений и
увеличений) по отдельным показателям, не
связанным с изменением объема субсидии
Уточненные
показатели плана
финансово
хозяйственной
деятельности
II
12
I
2021
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец теку и к ю
X
X
«
-X :
*
X
*
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
в том числе:
1
X
X
X .ч
X
X
X
I
-9 1 92,96
X
X
X
X
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
прочие посту пления, всего
в том числе:
Расходы , всего
в том числе:
услуги по организации питания
в том числе
Прочее выплаты, всего
в тем числе:
"
X
0 ,0 0
X
X
0 .0 0
X
________________ 1 _______________
X
X
X
130
420740304
00.0.00 00000.2.100000
4
131
0707
»
695 600,64
-9 192,%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
X
X
X
X
*
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-9 192,96
X
X
X
X
244
420740304
00.0.00.00000.2.100000
4
226
0707
07.4.01.2С140
695 600,64
-9 192,%
X
X
»
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
к
X
X
X
X
X
к
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Внесение изменений на основании фактических
расходов и предоставленных отчетов по летнему
отдыху и оздоровлению детей. (Докладная № 267 от
22.07.2021)
Внесение изменений на основании фактических
расходов и предоставленных отчетов по летнему
отдыху и оздоровлению детей. (Докладная № 267 от
22.07.2021)
X
X
686 407,68
686 407,68
X
X
0 ,00
X
X
0 ,00
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
*• Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
U гч <
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)____________________________________
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
Мероприятия по
организации оздоровления
1
и отдыха детей (краевой
1м : :
бюджет)
1,00
Итого:
X
686407,68
X
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,00
686 407,68
X
686 407,68
ш
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреяедения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствую щ ие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
___________ 420740304 - М ероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)___________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)__________________________________________________________________________
на 2021 год
[№ 1 Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
(Ш/Ц - г
р указанием показателя объема и единицы измерения
Количество
единиц
1
1
2
3
-----
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3.1
4
ЛДП ДЮСШ 18 дней
-
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
91
3 023,82
275 167,62
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
104
3 023,82
314 477,82
12
3 023,82
36 285,84
20
3 023,82
60 476,40
ЛДП Мастер 18 дней
2
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
KV. 1 . 1 •М '
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
Итого:
1
■4 « : к
X
686 407,68
X
<■ 1 ;
у Директор_______
Руководитель
Мальцев В.В.
(должность, иЦдгГись^ расшифровка подписи)
л .ш
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
I ор> ‘
■...
i. I
!
Ответственный исполнитель
1—-
/к.
Зам. директора МКУ "ЦБУ"
Филиппова С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Дат^ подписания
3 91-35
вед.экономист
Н.А. Криусенко
(должность, подпись, расшифровка подписи)
..
-
(телефон)
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
Дата согласования
Г- и
JcoU
И •Т С' Пом’, »' <{ !
•Я 1
С » 1 if J l . ’-l )
Vt
I
' v.t*
/иГ № #>
(Ж /
(должность, подпись, расшифровка подписи)
' 3
■УЖ'
(телефон)
ГРИПП и ОРВИ 