УТВЕРЖДАЮ
Директор______________
(наименова
должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
_______ В.В. Мальцев
zy.x.vuy
*
(расшифровка подписи)
20 21
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
г.
Раздел 1. Поступления я выплаты
Код СП»».
Кол по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
Доходы всего
100(1
Сумма
Аналитический
Код субсидии
К13ФО
КОСГУ
Аналитическая
группа
КФСР
КЦСР
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
10
X
X
11
X
-X
0000000000
оооооошюзххххххххмюооооо
ООСХХХХЮООООООООО
0
(ХЮ
ООО
0000
ОООООООООО
120
0000000000
(ХХХХХКХМХХХХХХХХМХХХХХХЮ
00000000000000000
0
120
120
00(Ю
120
0000000000
(ХХХХЮ(ХХЮОО(Ю(ХХХХМЮ(ХХ)О
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
2
121
120
120
0000000000
(ХХКХХХХХХХХХЮООООООООООО
(ХХКХХХХХХХХХЮООО
2
121
120
(хмхкхххюо
(ХХЮООООООООООООООООО(ЮОО
00000000000000000
2
120
оемкккюооо
ООООООООООООООШХХХХХХХХЮ
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
1200
130
0000000000
00000(ХХХХМЮ0(ХКХХХЮ(Ю000
(ХХХХХХХХХХХ)О(ХХХ)
1210
130
0000000000
0000000000000000000000000
(Ю(ХХ)О(Ю(ХХЮООООО
1230
130
0000000000
(ХХХХХХХХХХХИХКХХХХХХХХХЮ
(МХМММХХММХМХМХМХ)
130
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
доходы от оказания платных услуг, работ
130
оооооооооо
доходы «г оказания плагоых услтг рабги
130
1400
1410
на 2021 г
текущий
12
3 342 372.54
0.00
на 2022 г
на 2023 г
первый год
планового периода
планового периода планового периода
14
13
6,00
15
0.00
0,00
0,001
35 791 754.33
28 941 ЗОО.(Х)
28 941 300,00
0.00
ОООООООООО
237 85О.(Ю
ОЛЮ
0.00
0.00
0000
О(ХХХМХХХМ)
137 200.00
0,00
0.00
0,00
120
0703
ОООООООООО
137 200.00
0.00
0.00
0.00
129
120
0000
ОООООООООО
КМ) 650.00
0.00
0.00
0.00
2
129
120
0703
оооооооооо
100 650.00
0,00
0.00
0.00
0
130
130
0000
ОООООООООО
33 192 654.33
28 881 900,00
28 881 900.00
0,(Х)
130
130
0000
ОООООООООО
30 729 067,09
28 881 900.00
28 881 900,00
0,00
0
130
130
0000
оооооооооо
2 463 587.24
0.00
0,00
0,00
(ХХХ)ООООООООО(ХЮО
2
131
130
(ХК)О
оооооооооо
2 463 587.24
0.00
0.00
0,00
О(ХМХ)(ХХХ)ОООО( хюооооооооо
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
2
131
130
0707
(ХЮООООООО
696 982.00
0,00
о.оо
ода
0000000000
(ХХХХХХХХХХЮООСХХХХМХХКХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
2
131
130
0703
(ХХХХХХХХХ)
1 766 605.24
0,00
ООО
ОЛЮ
150
0000000000
ОООО(МХХХХ)ОО(ХХХХХИИХ)О(ХЮ
001XXXXЮ000001ХЮО
0
ООО
150
(XXX)
шммххккхю
2 361 250.00
59 4(Ю.(Ю
59 400.00
ода
150
оооооооооо
(ХМХХМХХХККХМХХХХХХХМХХХЮ
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
0
152
150
(Х)ОО
ОООООООООО
2 361 250.00
59 400.00
59 400.00
ода
150
0000000000
000()0(ХКХХХХХХЮООООООО<ХЮ
0(ХМКЮ0(Ю(ХИХЮ0(Ю
5
152
150
0000
(ХХХХХХМХЮ
2 361 250.00
59 400.00
59 400.00
0,00
150
оосюоооооо
511111120
00(ХКХХЮ0023(ХЮО0
5
152
150
1102
ООООООООСЮ
45 000.00
0,00
ода
0,00
целевые субсидии
150
оооооооооо
511111120
OOOOOOOOOOIOO(MXX)
5
152
150
1102
(ХЮООООООО
72 000.00
0.00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
оооооооооо
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
00000000(Ю
54 631.19
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
оооооооооо
520740305
ОООООООООО1озхюоо
5
152
150
1003
ОООООООООО
59 44Ю.ОО
59 41Ю.00
59 400.00
0.00
целевые субсидии
150
оооооооооо
511111140
ОООООООООО 10(ХХЮ0
5
152
150
1102
оооооооооо
561 500.00
0.00
0.00
0,00
целевые субсидии
150
оооооооооо
511111140
00000(КЮ002300000
5
152
150
1102
(МХХХХХХКХ)
338 5(Ю.ОО
0.00
0.00
О.(Ю
целевые субсидии
150
(ХХХЮООООО
511111100
00000000(Ю2300000
5
152
150
1102
(ХКХХМХХХХ)
44 000.00
0,00
0.,»
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000001000000
5
152
150
1102
ОООООООООО
26 (ХХ1.00
ода
0.00
0,00
целевые субсидии
150
оооооооооо
511111050
(ХХИХХХМХЮКХХХХХ)
5
152
150
1102
(ЮОООООО(Я)
91 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0(ХХ)000000
511111050
(МИХХХХХКЮ2300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
58 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
ШХХХКХХХЮ
511111020
ОО0СХХМХХХ123О0О0О
5
152
150
1102
0000(ХХХХЮ
530 650.00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
ООО(ХХХХМХ)
510707220
0<ХХХХХХХ)02300(Ю0
5
152
150
0707
(ХХХЮООООО
211 500.00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
(МХХХХХХХЮ
510303530
(XKKMXMXXXI2300000
5
152
150
1102
оооооооооо
50 000.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
(ХХХХХХХХЮ
511111110
(МКХКХХХХХНОООООО
5
152
150
1102
оооооооооо
218 068.81
0,00
0.00
0.00
(ИИ)
0000001 хюо
(МХХХХХХЮ(ХХХХХХЮООО(ХХХХ)
0000000001ХМХХХХХ)
0
ООО
ООО
(МММ)
ОООООООООО
39 227 372.52
28 941 300.00
28 941 300,00
ООО
доходы от собственности
1100
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
..... гя<
доходы от оказания услуг, работ, компенсации гаграт учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
доходы от оказания платных услуг, работ
............ ..........................................
целевые субсидии
целевые субсидии
Вып.игы по расходам, всего
2000
,
на выплату персоналу, всего
оплата груда
2100
000
0000000000
00000000000(X)000000000000
(ХЮ(ХХЮ0(ХЮ(Ю0000
0
000
000
0000
oooooooooo
23 343 559.70
19 659 700.00
19 659 700.00
0.00
2110
111
0000000000
(И)О(ИХХХЮООООО(ЮООООООООО
(X )(X ИХ И ХЮ(Ю( Ю(И Ю0
0
(XX)
(ХИ)
0000
(ХХХ)ОО(ХИЮ
17 300 366.00
15 051 719.04
15 051 719.04
0.00
111
0000000000
(XXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXX)
(КЮОООООООООООООО
2
211
(XX)
0000
(ХХ)О(НЮООО
705 352.50
0.00
0.00
0.00
111
oooooooooo
(XXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXW
00000000001 (ХМХХХ)
2
211
(ХИ)
0703
0000000000
705 352.50
0.00
0(Х)
».«,
«работная плата
11!
0000000000
00000МХХХХХХЮ00000000000
(ХХХХХХХХХХХХХЮОО
4
211
000
0000
0000000000
16 394 628.09
15 021 733.70
15 021 733.70
0,00
«работная плата
Ill
1130111130
411111130
00000000001000000
4
2)1
(ХЮ
1102
11301111.30
2 238 173.02
2 240 476.02
2 240 476.02
().()()
«работная плата
111
«730107090
410707090
(ХХХХХХХЮОКХХХЮО
4
211
ООО
0703
0730107090
14 156 455.07
12 781 257.68
12 781 257.68
0,00
111
0000000000
(ХХХХЮО(ЮО(Ю(ХХЮО(ХХЮО(И)О
(ЮОО(ЮО(Ю(ХХЮОООО
5
211
000
0000
0000000000
167 400.07
0,00
0,00
0.00
111
1120411110
511111110
ооооотххххиоооооо
5
211
ООО
1102
1120411110
167 400.07
0.00
0.00
0.00
«работная плата
«работная плата
заработная плата
111
(XXXXXXX)OO
oooooooooooowooooooooooo
(КИХХХМХККХХХХХЮО
4
266
000
0000
oooooooooo
32 985.34
29 985.34
29 985.34
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 4*’рмс
111
1130111130
411111130
(ХИ)(ХХ)00001000000
4
266
(ИЮ
1102
1130111130
3 207.84
207.84
207.84
о.оо
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0730107090
410707090
00000000001(Ю0(ХХ)
4
266
(ИЮ
0703
0730107090
29 777.50
29 777.50
29 777.50
0,00
112
oooooooooo
0000000000000000000000000
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
000
0000
oooooooooo
179 400,00
59400.00
59 400.00
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
oooooooooo
(Ю(Ю()(>0ОО(Ю(ЮООООО()(ХЮОО()
ООООООООООООООООО
5
226
(XX)
0000
(ХХХХХЮООО
120 000,00
0,00
0.00
0,00
прочие работы, услуги
112
1120411120
511111120
(ХМХ)ОООООО1000000
5
226
000
1102
1120411120
10 000.00
0.00
0.0(1
0.00
прочие работы, услуги
112
1130111140
511111140
(ХХХХХХХЮО1000000
5
226
000
1102
1130111140
100000,00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
112
1120211050
511111050
0(Ю(ЮООО()01000000
5
226
ООО
1102
1120211050
10 000,00
0,00
0.00
0.00
112
O(XMXXXXXX)
<Ю(ХИ)(Ю0(КИЮ00000(Ю(Ю0<ИИ)
00000000000000000
267
000
0000
0(Ю(Х)(ХХ)00
59 400.00
59 400.00
59 4(И).(Ю
0.00
112
075012C170
520740305
ОООООМХХЮ1000000
5
267
000
1003
075012С170
59 400.00
59 400.00
59 400.00
О.(И)
113
(XXXXXXXXX)
(ММ)ОО(ХКХХХХХХХХЮ(ХХХХХХХ)
(ХКХХХХХХКХХКХХХХ)
0
000
(XX)
0000
ОООШХХХХЮ
631 000.00
0,00
0.00
113
(ХХМЮ00000
0(ИЮ(ХЮ(ИЮ0000(Ю0000()0000
(ХХХХХХХХХХХХЮООО
5
226
(ХЮ
оооо
(ЮОООООООО
631 (Ю0.О0
0.00
0.00
0.00
113
1120411120
511111120
(МХХХХХХКЮ1000000
5
226
000
1102
1120411120
62 000.00
0.00
0.00
0,00
113
1130111140
511111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
461 500.00
„>
0.00
0.00
113
1120311100
511111100
(ХККХМЮООО1000000
5
226
000
1102
112031 Н(Х)
26 000.00
о.оо
МО
0.00
113
1120211050
511111050
OOOOOOOOOO 1000000
5
226
000
1102
1120211050
81 500,00
0,00
0.00
0,00
2140
119
(Ю(Ю0(Ю(Ю()
00000(ХХХЮ(ИХХИИЮО(Ю(ХЮОО
00000000000000000
0
000
000
(ХЮО
OOOOOOOOOO
5 232 793,70
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
2141
119
otxxioooooo
(ХКХХНХХХХХХХХХХХХХКИХХХХ)
(МХХХХХХИХХККИХМХ)
()
(ИЮ
(ИЮ
0000
(ХХХХХХМХХ)
5 232 793.70
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
119
(№00000000
ОШХХХХХХМХХХХХХХХХХХХХХХ)
00000000000000000
2
213
(XX)
0000
(ХХХКХХЮОО
213 580.74
0.00
0.00
0.00
119
OOOOOOOO(X)
(ИХ И КХХХХХХХКХКХХ )0000(Х)00
(КИХХХХХХХ)КХХХХЮ
2
213
000
0703
«(ХХНХХХХХ)
213 580.74
0 00
ООО
0,00
0.00
прочие работы, услуги
социальные компенсации персоналу а натуральной форме
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
иные выплаты, и исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
2130
иные выплаты. « исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам.
иные выплаты. « исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно «конодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, и исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно «конодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, « исключением фонда оплаты труда уч|1еждений. лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
работников и иные выплаты работникам учреждений. всего
на выплаты но оплате труда
на выплаты по сятлате треда
1 19
(ХИКХХИХИЮ
0(МХКИХХХХХХХХХХХИХХХХХХХ)
00000000000000000
4
213
000
(ИХЮ
oooooooooo
4 968 544.22
4 548 580.96
4 548 580.96
на выплаты по оплате труда
119
1130111130
411111130
(мххххххххноооооо
4
213
(ХЮ
1102
1130111130
677 719,14
678 416.14
678 416.14
0.00
на выплаты по оплате труда
119
0730107090
410707090
(Ю000000001000000
4
213
0(H)
0703
0730107090
4 290 825.08
3 870 164.82
3 870 164.Х2
0.00
119
oooooooooo
(ХМХХХКХХХХХХХХХХКХХХХМХХ)
(МХХХХХХХХЮОООООО
5
213
000
(XXX)
ОО(ИХХХХ)(Х)
50 668,74
0.00
ООО
0.00
119
1120411110
511111110
(ХХХХХХХХЮКХХХЮО
5
213
000
1102
1120411110
50 668.74
0.00
0.00
О.(И)
850
(МХЮОООООО
ОООООСМХХХХМКХКХКХХХХХХМХ)
(ХХХИХКХХХХИХИХЮО
о
(ИИ)
(XX)
0000
(КХХХХХХЮО
2 971 047.96
2 787 700,00
2 787 700,00
0.00
на выплаты по оплате груда
на выплаты по оплате груда
на выплаты по оплате груда
2300
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
(ХХ)ОООООООООООООООООО(ЮОО
(ХЮОООООООООООООО
851
(ХЮООООООО
(ХХЮ(МХ>(КХМХЮОО(ЮОООО(ХЮО
(ХМХХММХХЮООООООО
851
оооооооооо
0(ХХХ)(ХХХХМЮ(ХХХХ)0(ХММЮ(Х)
(ХЮООООООО1000000
0
2
ООО
(ХЮ
0000
ОООООООООО
2 941 047.96
2 787 700.00
2 787 700.00
291
(ЮО
0000
оооооосхмю
135 200.00
ООО
0.00
291
ООО
0703
00<МХХМММЮ
135 200.00
0.00
0(Х
0.00
0.00
0,00
851
ооооооомю
О(ХХЮ(ХХММЮО(ИМХ)О(ХЮ(ММЮ0
(ХМХМХКХХХЮОООООО
4
291
ООО
(хкю
(ХЮООООООО
2 805 847.96
2 787 700.00
2 787 7(М).0(
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0730107090
410707090
(Ю000000001000000
4
291
(ЮО
0703
0730107090
2 787 700.00
2 787 700.00
2 787 700.00
налог на имущество организаций и земельный налог
851
1130111130
4111ШЗО
00(Ю(Ю00(Х) 1000000
4
291
(ХЮ
1102
1130111130
18 147.96
0,00
О.(М
0.00
853
0(МХЮ(Ю(МЮ
00(Ю(ХХКЮ0()0()0(ХХЮ(ХММХМЮ
(ЮОООО(ЮООО(ХХ)О(Ю
0
(ЮО
ООО
0000
О(ММ)(ХЮ(ММ)
30 000.00
0.00
ОЛХ
0,00
295
000
(ХЮО
(М)(Ю0()(Ю00
30 (МХ).ОО
0,00
ООО
ОЛЮ
295
(ХЮ
0703
0730107090
30 000,00
0,00
ОЛМ
0.00
(ХЮ
(XX)
(МХИ)
оооооооооо
12 912 764.86
6 493 900.00
6 493 900.00
ОЛЯ)
(MX)
0000
(МЮ(Х)О(Ю(Х)
9 216 364.86
2 974 300ЛЮ
2 974 300.00
0.00
налог на имущество организаций и земельный налог
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
уплата иных платежей
уплата иных платежей
853
оооооооооо
000000(Ю(МХХХЮ()00(МХХММХ)0
ООООООСХХХХКХХХХЮ
4
853
0730107090
410707090
О(ХММЮ(Ю001000000
4
0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
(МХИХКЮООО
ооооооооооооооиоооооооооо
(МХХЮОООООО(Х)(ХММ)
0
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640
244
ОООООООООО
(ххкхмхххмюоооооамххххкю
0(ММХЮ0(ХЮ000(Ю(Ю
0
(XX)
244
оомюооооо
00(ХХМХХ)0000000(ХХХХХКХХ)0
(ХХКХХХЮООООООООО
4
224
(XX)
0000
(Х)(ХХЮОО(Х)
57.60
0,00
ООО
ОЛЮ
244
0730107090
410707090
(МХХХМХЮ002300000
4
224
ООО
0703
0730107090
57.60
0.00
0.00
ОЛЮ
коммунальные услуги, всего
244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
(МХХМХХХМХЮОООООО
0
223
(XX)
0000
ОООООООООО
195 300.00
195 300.00
195 300,00
ОЛЮ
оплата бытовых отходов
244
0()(ХХХХХЮО
0(Ю00()0(Ю(Ю0(Ю(Ю(Ю()<ЮО(ХМ)
(ХММХХЮОООООООООО
4
223
(ХЮ
(XXX)
ОООООООООО
19 700.00
19 700.00
19 700.00
0.00
244
0730107090
410707090
(КЮО(ХХЮ0()230О(Ю0
4
223
(ХЮ
0703
0730107090
19 700,00
19 700.00
19 700.00
ОЛЮ
арендная плата за пользование имуществом
арендная плаза за пользование имуществом
опиата бытовых отходов
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0(ХМКЮ(КХЮ
(ЮО(Ю(МЮ(МХЮ(Ю(М)О(Ю(ММХМЮ
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
4
244
0730107090
410707090
0(XXXMXXXM)2300(N)0
4
244
(ХЮООООООО
(МЮ()000(ИХЮ0()(МЮ(М)(Ю(Ю0(М)
(ММ)<МЮ0(МЮ(Ю0(ХХЮ
4
244
0730107090
410707090
0000000(Х)02300(МХ>
4
244
OOOUOOOOOO
(ИХИХХХХМММХХКХХХМХММХХММ)
(ХХХХХХХХХХМХХИЮО
(J
244
0000000000
(ххмхкикюооооооооосхххмюо
(ХХХМХХХМХМХХХМЮО
244
оооооооооо
00000000000001кххххюооооо
0000(ХХХЮ02100000
223
ООО
0000
ОООООООООО
82 (МЮ.ОО
82 000.00
82 (МЮ.ОО
ОЛЮ
223
ООО
0703
0730107090
82 (ММ).(М)
82 000.00
82 000.00
олю
223
ООО
0000
(ХХЮ01ИКММ)
93 600.00
93 600.00
93 600.00
О.ОО
223
(ХЮ
0703
0730107090
93 600.00
93 600.00
93 600.00
0.00
340
ООО
0000
()(Ю(Х)(ХХХЮ
1 118 298.41
176 449.98
176449,98
343
ооо
(ххх)
0(МЮ(Ю(Ю(Ю
15 000.00
о оо
ОЛЮ
2
343
ООО
0703
оооооооооо
15 000,00
о оо
0,00
244
ООООООО(МХ)
(ХМХХХХХХХХХХКХХХХХКХХКХЮ
ОООООШХКМХКЮООО
4
343
ООО
0000
ОООООООООО
60 412,80
42 835.80
42 835.80
0.00
244
0730107090
410707090
(КЮ(Ю(ММХЮ2300000
4
343
(ХЮ
0703
0730107(190
60 412.80
42 835.80
42 835.80
ОЛЮ
244
(МХМХХММХЮ
(МХМХМХЮ(ЮО(МХХЮО(Ю(МММХЮ
(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ
2
341
(ЮО
0000
(ХИХМХММХХ)
20 365.18
0.00
о.оо
олю
(ХММХИИХЮ02100000
2
341
(ХЮ
0707
(ХХМХХХММХ)
20 365.18
0 00
0.00
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
244
ОООООООООО
(ХХКМХХХХХХХХХХХХХХЯМХХХЮ
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
ОООООООООО
OfXXMXXKXXMXKXIOOOOOOOIXMM)
(МХХХХХХХМХХМХХММ)
4
341
(МИ)
(ХХЮ
шмкххмххю
22 362,75
22 362.75
22 362.75
олю
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0730107090
410707090
(ХХЮ0000002300000
4
341
(ю0
0703
0730107090
22 362.75
22 362.75
22 362.75
0.00
244
00(ИХХХХ)00
00(МИХХММХЮ(ИХЮ<МХЮ(МХМЮО
(ХХХЯХХМХЯМХХХЮОО
2
345
(XX)
0000
(ххмххихмю
63 460.00
ООО
0 00
0,00
244
(ХКХМЛХХМХ)
оо(ххххюоо<хмххюооооооооо
(ХХХМИММЮ02100000
2
345
ООО
0703
(ХХКХХХХКЮ
63 460.00
0.00
0 00
345
ООО
(ХЮО
(ХХХХХХМХЮ
500.00
500.00
500,00
олю
.345
(ИХ)
0703
0730107090
500,00
500,00
500.00
0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
0(МХМХЮ<ХЮ
(ХХХМХХКХИХХМХММКМЮООО<ХМ)
(ХХМММХХХХХХХЮООО
244
0730107090
410707090
(ХММММКЮ0023(МЮ(Х)
4
4
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
244
(ХХЮОООООО
000(ХХХ)000(Х)00(ХХХ)0()0(ХЮО
(ХХХХХХХХХХХХЮООО
244
(ХХХХХХЮОО
0000000(ХХ)(Х)0(Х)(ХХ)00000(Х)
00000000002100000
244
0000000000
0000000(ХХЮ(ХХХХЮ001МХЮ(Х)
ОООСХХКХКХХХХМХХЮ
244
0740107220
410707220
00(ХХХХХХХ)230(Х)00
2
4
4
244
ОШХХЮОООО
00(ХМХЮО(ХХХЮ(ЮООО(ЮО(ХХЮ
(ХХХХХХХМХЮОООООО
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120411110
511111110
000000000023(ХХХЮ
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120111020
511111020
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
0360303530
510303530
244
oooooooooo
(ХХЮОО(ХХХХХХХМКХХХХМХХХЮ
ООООООООСХМХХМХХХ)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(МИХХХХХЮО
(ХЮ(Х)000()0(ХХХ)(ХМХХХХМ)()(Х)
00000000002100000
2
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
oooooooooo
ОООООЮХХХХХМХХХХХХХХХХХЮ
00000000002100000
2
244
oooooooooo
0(ЮОО(ЮООО(ХЮ(ХХХХИХХХХ)00
00000000000000000
244
0730107090
410707090
<Ю0(ХЮ(ММЮ23(ХХХХ)
244
OOOOOOOOOO
ОООООООООООООШМХХХХХХХХЮ
ООООООООООООООООО
244
1120411110
511111110
0000000000230(ХХХ)
244
(ХХХХХХХХЮ
0(ЮО(Х)00000(Ю(ХХХХХХ)00(ХЮ
00000000000000000
244
0730107090
410707090
(Ю0000000023(ХЮ(Х>
4
244
000000(XX)0
отхххххххххххххюооомххюо
(ХХХХХХХХХХХЮОООО
0
244
(ХХХХХХИЮО
О(ХХХХХХХХМХХХХККХХИХХХХЮ
244
(ХХХХХХХХЮ
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуз и. всего
прочие работы услуги
прочие работы, услуги
342
000
0000
(ИХХХХХЮОО
68 479.91
0.00
0.00
(),<Ю
342
000
0707
(ИХХХХХЮОО
68 479.91
0.00
ООО
0.00
342
000
0000
OOOOOOOOOO
155 118.41
0 00
0.00
0.00
342
000
0707
0740107220
155 118.41
0.00
0.00
0.00
349
000
0000
(МХХХХХЮОО
409 187.50
0.00
()(Ю
0.00
5
349
000
1102
1120411110
36 700.00
0,00
0.00
0.00
000000(Ю(Ю23(ХЮОО
5
349
000
1102
1120111020
345 087.50
0.00
0.00
0.00
(ХХХ)000<ХХ)2300000
5
J49
000
1102
0360303530
27 400.00
0.00
0.00
0.00
346
(ХЮ
0000
(МХЮОООООО
90 512.41
0,00
0.00
0.00
346
000
0707
oooooooooo
49 544.91
0.00
0.00
0.00
346
000
0703
(ХХХХХХХХЮ
40 967.50
ООО
0,00
0.00
4
346
000
(XXX)
0000000000
188 603.65
95 186.82
95 186.82
0.00
4
346
0(Ю
0703
0730107090
188 603.65
95 186.82
95 186.82
0.00
346
000
0000
(ХХХМХЮООО
8731.19
0,00
0.00
0.00
346
000
1102
1120411110
8 731.19
0.00
0.00
0,00
344
(ХЮ
0000
(Х)(ХХ)(Ю0(Х>
15 564.61
15 564.61
15 564.61
0.00
344
000
0703
0730107090
15 564.61
15 564.61
15 564.61
0.00
226
000
0000
(ХХХХХХХХЮ
3 387 956.41
940 229.81
940 229.81
0.00
00000000000000000
226
(ИЮ
(XXX)
(ИХХХХХЮОО
121 672.00
0.00
0.00
0,00
оооооооооооооошхххюооооо
(ХХХХХХХКЮ2100000
226
000
0703
(ИХХХХХХЮО
121 672.00
0.00
0.00
940 229.81
5
5
у
244
(ККХХХХХХХ)
(Ю00(ХХХХХХХХХХЮ0(Х)(ХХКХЮ
ОСХХХХХХХКХХШХМЮ
4
226
000
0000
(ММКММКККЮ
1 199 547.83
940 229.81
прочие работы. услуги
244
0740107220
410707220
(КХХ)(МХ)(ХХ)23000(Ю
4
226
<хх>
0707
0740107220
354 760.20
0.00
0.00
о.оо
прочие работы, услуга
244
0730107090
410707090
001ХХХХХХЮ23(ХХХЮ
4
226
(ХЮ
0703
0730107090
844 787.63
940 229.81
940 229,81
0.00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
oooooooooo
0000000000000000000000000
ООООООООООООООООО
5
226
000
0000
OOOOOOOOOO
349 362.50
0.00
0,00
0,(Ю
прочие работы, услуги
244
1120411110
511111110
0000000000230(ХХ)0
5
226
(ХЮ
1102
1120411110
6 000.00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1130111140
511111140
(ХХХХИХ)0002300<ХЮ
5
226
000
1102
1130111140
87 700.00
0.<Ю
0.(Ю
0,00
прочие работы, услуги
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562.50
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
0740107220
510707220
(ХХХХККХХЮ230(ХХХ>
5
226
(ХЮ
0707
0740107220
57 500.00
0.00
О.(Х)
0.00
прочие работы, услуги
244
0360303530
510303530
0(>(ХИХХХХХ123(ХЮ00
5
226
и»
1102
0360303530
12 600.00
о.оо
ода
0,00
244
(ХХХХХХХХЮ
(ИХХХХХХЮ(Х)ОО(Х)О(Ю(ХХМХХХ)
1ХХХКХХХХХХХХХХХЮ
2
226
(ХЮ
0000
(ХХХХХХХХЮ
451 682.0(1
0.00
0.00
0.00
244
1ХХХХХХНЮ0
OOOOtXXKXXXXXKXXMMXXXXKXX)
0000О0СХЮ02100000
2
226
000
0707
(ККХКХМММЮ
451 6X2.00
ООО
0.00
0.00
услуги по организации питания
услуги по организации питания
244
ООСХХХМХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХИХХХХХХХХХХЮ
<ХХХХ)(Х)О(КХХХХХХХ)
4
226
(ИЮ
(ХХЮ
(ИХХХХХЮОО
1 265 692.08
0.00
0.00
0.00
услуги по организации питания
244
0740107220
410707220
(Х)00<ХИМИЮ2300000
4
226
(ХЮ
0707
0740107220
579 284.40
0.00
0.00
0,00
услуги по организации питания
244
074012С140
420740304
(ХХХИХИХХЮ21 (НИМИ)
4
226
(ХЮ
0707
074012С140
686 407,68
0.00
0.00
0.00
225
(XX)
(ХХЮ
(ХХХХХХХХЮ
2 325 081.27
788 290.21
788 290-21
0.00
225
000
0703
0730107090
2 253 484.87
788 290221
788 290.21
0.00
услуги по организации питания
работы. услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
244
(ХХХИХМЮОО
(МХХХХХХХХХХИХХХХХХХХХХХХ)
(XXXИ ИХКИКИХХИНИИ)
4
244
0730107090
410707090
(ИКНХИИИХЮ23(ИИХЮ
4
работы. услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
410707220
(ХХХКХХХХЮ23(ХЮОО
4
225
(XX)
0707
0740107220
71 596.40
0.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
(ХХХХХЮ(ХХЮ(ЮОО(ХХХМХХ)(ХХ)
(КХХХХХМХХХММХКХХ)
225
(XX)
(ХХЮ
(ХЮ(ХХХМХХ)
17 200.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
1120411110
511111110
0(ХХХХХХМХ)23(Ю(ХХ)
5
225
ООО
1102
1120411110
3 200.00
0.00
0.00
0.00
работы. услуги по содержанию имущества
244
0740107220
510707220
(ХЮ0(ХХКХЮ23(Ю(ХЮ
5
225
ООО
0707
0740107220
14 000,00
0.00
0.00
0,00
244
оооооооооо
(Ю(ХХхххмМХХХХXXX ИКМХ.ЧХХЮ
О(Ю(ХХЮ(ХМЮ<Ю000О
2
222
(XX)
0000
(М)О(КХХХХЮ
64 500.<Ю
0.00
ООО
244
оооооооооо
(ХХМХХХХХКХХМКХХХХХХХХЮОО
(ХХКХХМХХЮ2КХХХЮ
2
222
(ХЮ
0707
(Ю(ХХХ)ОООО
64 500.00
0.00
0.00
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
0.00
244
оооооооооо
(ХХХХХХХМХХХХХИХХХКХКХХХХ)
шххххххмхххххххю
5
222
(XX)
(ХХЮ
(МХХХХХХХХ)
448 300.00
ООО
0,00
0.00
транспортные услуги
244
1120411120
511111120
(хюооооооогзооооо
5
222
(XX)
1102
1120411120
45 000.00
о.оо
о.оо
0.00
транспортные услуго
244
1130111140
511111140
0<ХХХХХХХХ)23(МЮ(Ю
5
222
(ХЮ
1102
1130111140
250 800.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1120311100
511111100
00(ХХХХХХМ)2300000
5
222
(ЮО
1102
1120311100
44 000.00
0.00
0.00
о.(Ю
транспортные услуги
244
1120211050
511111050
(ХХХХХХМЮ()23()(МХЮ
5
222
ООО
1102
1120211050
58 500.00
0.00
0.<Х)
0.00
транспортные услуги
244
0360303530
510303530
<ХХХХМХХХХ)23(ХКХХ)
5
222
(XX)
1102
0360303530
10 000.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
0740107220
510707220
(ХХЮ(ХХХХЮ23()(ХХХ)
5
222
ООО
0707
0740107220
40 000.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
000()(ХХХХХХ)(ХХЮ(Х)(Ю0(Ю000
ооооооосхмхмххюоо
2
310
(ХЮ
(XXX)
(МЮ(ХХ)О(ЮО
612 4 52.45
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
ОООООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХМХХХХХХХХХЮ
000000(ХЮ021000(Х)
2
310
(ЮО
0707
(КХХХХХХХЮ
42 410.00
0.00
0.00
().()()
увеличение стоимости основных средств
244
(ХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХМХХХХХХХХХ)
(Х)(ХХХХХХЮ21 ооооо
2
310
ООО
0703
(ХИХХХКХХХ)
570 042.45
0.00
0,00
о.оо
0.00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
244
(ХХЮОООООО
(ХХХХХХМКХХХХХХММХИХХХЮОО
шххххххххххххмхю
310
(XX)
0000
(ХХХХХХХХЮ
801 988.72
728 800.00
728 800.1Ю
увеличение стоимости основных средств
244
0730107090
410707090
О(Ю(ХИМХХЮ23(ХХЮО
4
310
«„
0703
0730107090
73 188.72
0.00
0.00
О.(Х)
увеличение стоимости основных средств
244
1130111130
411111130
<ХХХХМХХХЮ23<Х)(ХЮ
4
310
(XX)
1102
1130111130
728 ШЮ.00
728 800.00
728 8(Х).(Х)
0.00
244
(МХКХХМХХЮ
0(ХИЮ0<Х)(ХХХЮ0()(ХХМХХХХХХ)
0<МХХ)0000(КЮ(ХМ)00
5
310
(XX)
(ХХЮ
(ХХХХЮОООО
100 (ХЮ.ОО
0 (X)
(100
0,00
244
1)740107220
510707220
1ХХ)(ИКХХХЮ23<ХХЮО
5
310
ООО
0707
0740107220
100<ИЮ.(Ю
0.00
0.00
0.00
244
ООООООСМХХ)
(ХХХХ XXX ХИХХИХХИ ИХ КИКИ ХХЮ
(ХХХММХХХХМХХХХХХ)
4
227
(ХЮ
(ХХЮ
ОО00000(ХЮ
9СЮ.ОО
90000
900.00
0.00
244
0730107090
410707090
<ХЮ(ХХХМХЮ23<ХЮ(Ю
4
227
(ХЮ
0703
0730107090
900.00
9(Ю.(Ю
900.00
().(Ю
244
(ЮОООООООО
(ХХХХХКХХХКХХХЮГХХХИИХМХХ)
(ХМХХММХХМХХХХХИЮ
4
221
(ХЮ
0000
(ХХХИХИХХХ)
144 330.00
144 ЗЗО.(Х)
144 ЗЗО.СЮ
0.00
244
0730107090
410707090
(хкикххюоогзооооо
4
221
(ЮО
0703
0730107090
144 330.00
144 330.00
144 330.00
О.(Х)
247
ОООООООООО
(ХХХХХМХХХХХХ)О<МЮ(ХХХХХХЮ
(ХЮОООООГХХХХМХХХ)
0
ООО
ООО
0000
ооосмхкюоо
3 696 4ОО.(Ю
3 519 600,(Х>
3 519 600.00
0.00
247
оооооооооо
ООГХХХМХМХИХХККХКМИИХХЮОО
(МККХМХКХМХХХХКХЮ
0
223
ООО
0000
(ХХКХХХКХЮ
3 696 400.00
3 519 6<Ю.(Х)
3 519600.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых вэносов)
уплата страховых премий (страховых в я«<сов)
VC.TXTH святи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
коммунальные vc тэ ги всего
247
(хюооооооо
(ХХХХЮГХКХХКХХММХХКХХМХХХ)
(ХХХХХХХХХИМХХХИЮ
4
223
(ХЮ
(ХХЮ
(ХХХХКХХХХ)
2 (ХМ 439.<Ю
2 (ИМ 439.00
2 004 439.00
0.00
опят тепловой энергии
247
0730107090
410707090
(ХХХХИХХХИ)23(ХХ)(Х)
4
223
ООО
0703
0730107090
1 697 639.IX)
1 697 639.00
1 697 639.00
<).(Ю
оплата тепловой энергии
247
1130111130
411111130
0<ХХХХХХХЮ23<Ю(ХЮ
4
223
(ЮО
1102
1130111130
306 8(Ю.(Х)
306 800.4Ю
306 ШЮ.0О
О.(Ю
247
0000000000
(ИХЮО(ММ)(ХЮ(ИХЮОО(ХХХХХЮО
(МЮ(Х)(Х)(ХХИКХХЮ(Х)
2
223
ООО
(ХХЮ
000(Ю(ХХЮ()
176 8ОО.(Ю
ООО
ООО
0.00
247
(ХХКХИХЮОО
(ХХХХХХХКХМХКМХНХХИХИХХХЮ
(ХХКХХКХХЮ21<Ю(ХЮ
2
223
ООО
0703
(ХХХХИХХХЮ
176 800.00
ООО
0.00
0.00
247
(мхххххххю
(МКХХХИХХХХЮОГХХМХХХХМХХЮ
<ХХХХХМХЮОО<ХМХХЮ
4
223
(ЮО
0000
(ХХХХИХХХХ)
1 515 161.00
1 515 161.00
1515 161.00
0,00
247
0730107090
410707090
(ХХХХХХХХХ)23(ХМХХ)
4
223
(ХЮ
0703
0730107090
1 515 161.00
1 515 161,00
1 515 161,00
0,00
ПН)
(ХЮОГХХХХЮ
OfXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXX)
(ХХМХЮОГХХМХМХХЮО
0
ИЮ
100
(ХХЮ
(ХХКХХХИХЮ
0.00
0.00
0.00
0.00
оплата (епжэвой энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оп.тата электрической энерг ии
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
3
26000
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
4
4.1
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
X
5
12 912 764,86
6
6 493 900,00
7
6 493 900,00
26400
X
12 912 764,86
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
26450
X
1 684 923,95
0,00
0,00
0,00
26451
X
1 684 923,95
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 332 781,19
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 332 781,19
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 895 059,72
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
26411
2021
8
0,00
X
9 895 059,72
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе/
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Ф
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Код по бюдж.
Утверждено в
класс РФ (Ан
предыдущем
группа Наименование показателя*
поступления,
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
источники;
Год планирования**
Остаток средств на начало текущего
финансового года
в том числе:
субсидии, либо причины изменений (уменьшений и
финансово
изменений (+, -)
увеличений) по отдельным показателям, не
связанным с изменением объема субсидии
деятельности
выплаты)
4
X
3
X
-
X
X
■
X
X
X
X
2
Сумма
хозяйственной
КВР-
1
Реквизиты документа об изменении объема
плане
X
5
X
6
7
X
X
8
х
X
X
X
9
10
X
■
в том числе:
X
X
X
Доходы, всего:
X
X
X
в том числе:
X
X
X
130
(ХМИМИМХММИИМЯКМКИКММИКИИ)
00.0.00.00000.0.000000
2
доходы от оказания штатных уедут, работ
X
12
х
X
X
X
0,00
X
•
«
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
X
133 245,65
X
X
X
X
X
X
131
0703
«
1 726 605.24
40 000,00
X
прочие поступления, всего
X
X
X
X
X
х
X
X
93 245,65
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
х
5 10
410707090
00.0 00.00000.1 000000
4
5.1.0
07.03
к
0.00
93 245,65
Прочие поступления
деятельности
11
X
Остаток средств на конец текущего
финансового года
финансово
хозяйственной
2021
X
X
Уточненные
показатели плана
Расходы, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
133 245,65
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
244
(ХХХХИХХХХХХХХХХХЯХХХХХХЮ
00.0 00 00000.0.000000
2
226
0703
00 0.00.00000
81 672.00
40 000.00
X
X
X
X
X
Увеличение оказания уедут по организации
посещения тренажерного зала с тренером
1 766 605.24
X
х
Возмещение расходов страхователя на выплату
страхового обеспечения от ФСС
х
X
93 245,65
X
х
Увеличение оказания услуг по организации
прочие работы, услуги
посещения тренажерного зала с тренером (оплата
121 672.00
договора Г’ПХ)
заработная плата
111
410707090
00.0.00 000<Х). 1.000000
211
0703
07 3.01 07090
14 0X4 837.82
71 617J5
на выплаты по оплате труда
119
410707090
00.0.00.00000.1 (ХХХХХ)
4
213
0703
07.3.01.07090
4 269 196.68
21 628.40
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707220
00.0.00.00000.2.300000
4
225
0707
07 4.0 1 07220
27 635,53
43 960.87
Возмещение расходов страхователя на выплату
страхового обеспечения от ФСС
Возмещение расходов с трахователя на выплату
страхового обеспечения от ФСС
14 156 455.07
4 290 825.08
71 596.40
Выплата заработной платы по годовору ПIX
244
410707220
00.0 ОО.(ХХМХ) 2 З(ХХХХ)
4
Выплаты, уменьшающие доход, всего
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
0707
07.4 01.07220
398 721.07
I
X
х
X
X
X
X
X
226
-43 960.87
354 760.20
X
X
х
X
0.00
Прочие выпла ты, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
х
0,00
Страница
Код по бюдж,
Утверждено в
класс. РФ (Ан,
Наименование показателя*
поступления,
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
источники;
2
плане
Сумма
субсидии, либо причины изменений (уменьшений и
финансово
изменений (+, -)
увеличений) по отдельным показателям, не
связанным с изменением объема субсидии
хозяйственной
КВР-
1
Реквизиты документа об изменении объема
предыдущем
группа -
деятельности
3
4
5
6
7
8
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
” Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
9
10
Н
Уточненные
показатели плана
финансово
хозяйственной
деятельности
12
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707220,2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием показателя
объема и единицы измерения
1
2
Объект (его
Количество работ
местоположение)
(услуг)
3
1
4
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4.1
5
Л КП Путине ДЮСШ 12 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений), чел
2
Путино
6
10 146,71
60 880,23
ЛКП Салтыки Спутник 10 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений), чел
Салтыки
1
1 190,10
1 190,10
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (рабочий по комплексному
обслуживанию зданий), чел
Салтыки
1
3 590,98
3 590,98
3
-
ЛКП Салтыки Туристы 10 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений), чел
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (рабочий по комплексному
обслуживанию зданий), чел
Итого:
Салтыки
1
1 181,57
1 181,57
Салтыки
1
3 753,52
3 753,52
X
X
X
70 596,40
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
1
1
2
3
3.1
2
3
4
ЛДП ДЮСШ 18 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
ЛДП Мастер 18 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
ЛКП Путине ДЮСШ 12 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
Питание сотрудники, чел
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
ЛКП Салтыки Спутник 10 дней
Горячее питание (льготный целевой взнос), чел
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
Питание сотрудники, чел
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4
91
226,80
20 638,80
12
73,80
885,60
40
20
18
2 856,00
2 352,00
3 360,00
114 240,00
47 040,00
60 480,00
20
7 290,32
145 806,48
20
40
14
2 380,00
1 960,00
2 800,00
47 600,00
78 400,00
39 200,00
14
5 335,50
74 697,00
Л Салтыки Туристы 10 дней
40
2 380,00
95 200.00
Горячее питание (общий целевой взнос), чел
20
1 960,00
39 200,00
Питание сотрудники, чел
13
2 800,00
36 400,00
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
10
4 664,92
46 649,20
20
3 585,60
71 712,00
4
3 973.88
15 895,52
орячее питание (льготный целевой взнос), чел
6
Поход-сплав 5 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
8
Поход-сплав 7 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых взносов,
чел
Итого:
X
X
934 044,60
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000-Доходы от оказания платных услуг, работ
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
I<
(
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1
ч(
ш
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1 259,00
673,06
847 672,00
500,00
1000,00
500 000,00
'
Занятия по ОФП для
.... 2 ' детей дошкольного
возраста, чел
3
Занятия по общей
физической подготовке
для взрослого,чел
218,93
1000,00
218 933,24
4
Услуга по
предоставлению залов по
договорам, усл.ед
100,00
2000,00
200 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
■ ~7 «
.5
Услуга №2 (Работа№2)
6
Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
1 ' Поступление
родительской платы
8
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
9
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
X
X
X
10
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
X
X
X
•
-
Итого:
1 766 605,24
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов
исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Код видов расходов
111 (КОСГУ 211)
на 2021 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№
п/
п
№
п/
п
Должность,
группа
должностейДолжность,
группа должностей
в том числе:
всего
2
1
Ежемесячная
надбавка к
должностном
у окладу', руб.
Установленная
численность,
единиц
3
4
Районный
коэффициент
по выплатам
по выплатам
по должностному' компенсацио
стимулирующего
иного
окладу
характера
характера
5
6
7
8
9
Фонд оплаты труда в
год, руб. ((гр. 3 х гр. 4
+ гр. 8) х
гр. 9х 12)Фонд
оплаты труда в год,
руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр.
8)х
гр. 9 х 12)
10
1 Директор
1
38 469,73
30 322,00
8 147,73
1,15
530 882,27
Заместитель директора по
2 спортивно-массовой
работе
1
25 470,00
21 225,00
4 245,00
1,15
351 486,00
3
Заместитель директора по
учебно-спортивной работе
1
25 470,00
21 225,00
4 245,00
1,15
351 486,00
4
Заместитель директора по
АХЧ
1
26 470,00
21 225,00
5 245,00
1,15
365 286,00
0,5
16 586,40
13 822,00
2 764,40
1,15
114 446,16
1
23 241,95
6 424,00
16 817,95
1,15
320 738,91
18,12
21 857,48
5 838,00
16 019,48
1,15
5 465 596,95
15,66
20 606,96
5 838,00
14 768,96
1,15
4 453 328,91
11 Делопроизводитель
1
20 544,66
6 110,00
14 434,66
1,15
283 516,31
12 Специалист по закупкам
1
20 144,66
7 600,00
12 544,66
1,15
277 996,31
Рабочий по комплексному'
13 обслуживанию и ремонту'
зданий
2
14 936,66
5 930,00
9 006,66
1,15
412 251,82
0,5
14 936,66
5 930,00
9 006,66
1.15
103 062,95
4,25
14 936,66
5 930,00
9 006,66
1,15
876 035,17
Рабочий по комплексному
16 обслуживанию и ремонту
зданий (5 мес)
3
14 512,54
5 930,00
8 582,54
1,15
250 341,32
Итого:
х
298 18436
X
X
14156 455,07
Руководитель
5 структурного
подразделения
6 Методист
7 Тренер-преподаватель
9
Педагог дополнительного
образования
14 Дворник
15
Уборщик служебных
помещений
|
X
X
X
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119 (КОСГУ 213)____________________________________________________________________________________
Код видов расходов
на 2021 год
№
п/п№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.Размер базы
для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
1
1
X
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Сумма
взноса,
руб. Сумма
взноса,
руб-
4
3 114 420,12
в том числе:
1.1
14 156 455,07
3 114 420,12
по ставке 22,0%
1.2
поставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
454 425,75
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
14 156 455,07
414 787,68
14 156 455,07
39 638,07
X
Итого:
14 156 455,07
X
721 979,21
4 290 825,08
_______ *_Уназываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов
исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000-Доходы от оказания платных услуг, работ
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения
Количество
единиц
2
3
1
1
2
Договор подряда (посещение тренажерного зала с тренером) с
начислениями 27,1%,усл
Определение рыночной стоимости,усл
Руководитель
Директор
X
4
3.1
8
117 172,00
14 646,50
1
Итого:
Стоимость
работ (услуг),
руб-
Стоимость за единицу, руб.
4 500,00
/
4 500,00
121 672,00
х
Мальцев В.В.
ись, расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
Дата подписания
Зам, директора МКУ "ЦБУ"
.
Филиппова С.В.
ь, расйшфровка
(должность, подпись,
расшифровка подписи)
_______
вед,
___________________
экономно
_______
Н.А Криусенко
(должность, подпись,"рЗсшифрсвкагподписи)
3-91-35
(телефон)
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
Дата согласования
т (должность, подпись, расшифровка подписи)
(телефон)
Регистрационный номер
страхователя
5 9 0 0 0 6 0 4 1 5
Код подчиненности
5 9 0 0 1
Табли
РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
Наименование показателя
Код
стр.
2
1
Задолженность за плательщиком страховых
взносов (страхователем) на начало
расчетного периода
1
Задолженность за территорильным орга
ном Фонда на начало расчетного периода
0,00
2
Начислено к уплате страховых взносов
3
0.00
на начало отчетного периода
310699,47
за последние три месяца
отчетного периода
135031,22
1 месяц
35007.21
2 месяц
45958,86
3 месяц
54065,15
на начало отчетного периода
0,00
1 месяц
0,00
2 месяц
445730,69
на начало отчетного периода
0.00
5**
0,00
Не принято к зачету расходов
территориальным органом Фонда за прошлые
расчетные периоды
6**
0.00
за последние три месяца
отчетного периода
403.65
1 месяц
0,00
2 месяц
0,00
3 месяц
на начало отчетного периода
403,65
7
0,00
за последние три месяца
отчет ного периода
I месяц
0.00
0.00
3 месяц
257773,34
85412
15
41054
16
С
на начало отчетного периода
352241,13
за последние три месяца
отчетного периода
202970,66
1 месяц
33791,56
2 месяц
47651,44
3 месяц
121527,66
на начало отчетного периода
за последние три месяца отчетного периода
1 14755,46
11330,99
1 месяц
4779,27
2 месяц
4426,27
3 месяц
2125,45
126086
Списанная сумма задолженности
страхователя
19
Произведен зачет суммы кредиторской
задолженности, образовавшейся по
состоянию на 01.01.2017
20
0.
0.
21
Задолженность за плательщиком страхо
вых взносов (страхователем) на конец от
четного (расчетного) периода
22
в том числе недоимка
23
807764,
0,
** в строках 4. 5, 6 - указываются данные по правоотношени
ям. возникшим за период, начиная с 01.01.2017 г.
257773,34
Возврат (зачет) сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов
8
Всего (сумма строк 1+2+3+4+5+6+7+8)
9
Задолженность за территориальным органом
Фонда на конец отчетного (расчетного) пери
ода
10
0,00
703907.68
103857.2 1
за счет превышения расходов
11
93245.65
за счет переплаты страховых взносов
12
10611.56
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
НЛГ|Л
555211
18
* Задолженность за страхователем по состоянию на
01.01.2017 не указывается
257773.34
2 месяц
126466
за счет переплаты страховых
взносов
Всего (сумма строк 13+16+17+18+19+20)
403,65
Получено от территориального органа Фонда
в возмещение произведенных расходов
,
/
14
Уплачено страховых взносов
0.00
Начислено страховых взносов плательщиком
страховых взносов (страхователем) за прош
лые расчетные периоды
3
17
0.00
3 месяц
2
13
Расходы на цели обязательного
социального страхования
0,00
за последние три месяца
отчетного периода
в том
числе
Сумма
за счет превышения расходов
Принята задолженность за территориаль
ным органом Фонда реорганизованному
плательщику страховых взносов
4**
Начислено страховых взносов по актам
проверок
В ГОМ
числе
3
1*
Принята задолженность за реорганизованным
плательщиком страховых взносов
Код
стр.
Наименование показателя
Сумма
ГРИПП и ОРВИ 