УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименований должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"
7
(наименование учреждения)
4 Ы т ' /к и / у
подпись)
В.В. Мальцев
^шифровка подписи)
20 21
Г.
( У
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
"
20 21
КОДЫ
г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
по Сводному реестру
57318951
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
075
5933181298
593301001
383
Раздел 1. Поступление я вы платы
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
Аналитическая
группа
КФСР
КЦСР
на 2021 г
текущий
финансовый год
1
Остаток средств иа начало текущего финансового года
бстаток средств на конеп текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
х
10
X
X
11
X
X
12
3 342 372,54
0,00
Доходьцвсего
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
1100
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
120
120
0000
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
1210
130
0000000000
1230
130
на 2022 г
на 2023 г
за пределами
первый гад
второй год
планового периода
планового периода планового периода
13
14
15
0,00
0,00
0,00
0,00
35 791 754,33
28 941 300,00
28 941 300,00
0,00
0000000000
237 850,00
0,00
0,00
0,00
0000
0000000000
137 200,00
0,00
0,00
0.00
120
0703
0000000000
137 200.00
0,00
0,00
0.00
129
120
0000
0000000000
100 650,00
0.00
0.00
0,00
2
129
120
0703
0000000000
100 650,00
0,00
0.00
0,00
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
33 192 654,33
28 881 900,00
28 881 900,00
0,00
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
130
130
0000
0000000000
30 729 067.09
28 881 900,00
28 881 900.00
0.00
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
2 463 587,24
0,00
0,00
0,00
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0000
0000000000
2 463 587,24
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0707
0000000000
696 982,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0703
0000000000
1 766 605,24
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
150
0000
0000000000
2 361 250.00
59 400.00
59 400,00
0.00
1410
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
152
150
0000
0000000000
2 361 250,00
59 400,00
59 400,00
0.00
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
доходы от оказания платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
целевые субсидии
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
S
152
150
0000
0000000000
2 361 250,00
59 400.00
59 400,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
45 000,00
0.00
0.00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
72 000.00
0.00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
54 631,19
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
520740305
00000000001000000
5
152
150
1003
0000000000
59 400,00
59 400,00
59 400,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
582 590,50
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
317 409.50
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
44 000,00
0.00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
26 000,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
91 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
58 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111020
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
530 650,00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
0000000000
211 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
510303530
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
50 000.00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
218 068.81
0.00
0,00
0,00
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
39 227 372,52
28 941 300,00
28 941 300,00
0,00
Вы платы по расходам, всего
2000
на выплату персоналу, всего
оплата труда
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
23364650,20 19659700.00 19659700.00
0.00
2110
111
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
17305241.06
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
211
000
0000
0000000000
705352.50
0.00
0.00
0.00
111
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000001000000
2
211
000
0703
0000000000
705352.50
0.00
0.00
0.00
111
111
111
0000000000
1130111130
0730107090
ooooooooooooooooooooooooo
411111130
410707090
00000000000000000
00000000001000000
00000000001000000
211
211
211
000
000
000
0000
1102
0703
0000000000
1130111130
0730107090
1637»4*5.40 15021733.70 15021733.70
2237391.33 2240476.02 2240476.02
14141094.07 12781257.68 12781257.68
0,00
0,00
0,00
111
111
0000000000
1120411110
ooooooooooooooooooooooooo
511111110
00000000000000000
00000000001000000
211
211
000
000
0000
1102
0000000000
112041110
167400.07
167400.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111
111
0000000000
1130111130
0730107090
ooooooooooooooooooooooooo
411111130
410707090
00000000000000000
00000000001000000
00000000001000000
4
266
266
266
000
000
000
0000
1102
0703
0000000000
1130111130
0730107090
54003,09
4225.59
49777.50
29985,34
207.84
29777.50
29985.34
207.84
29777.50
0.00
0,00
0.00
112
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
179400.00
59400.00
59400.00
0.00
112
112
112
112
0000000000
1120411120
1130111140
1120211050
ooooooooooooooooooooooooo
SI1111120
511111140
511111050
00000000000000000
00000000001000000
00000000001000000
00000000001000000
5
5
5
5
226
226
226
226
000
000
000
000
0000
1102
1102
1102
0000000000
1120411120
1130111140
1120211050
120000.00
10000.00
100000.00
10000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
112
112
0000000000
075012C170
ooooooooooooooooooooooooo
520740305
00000000000000000
00000000001000000
5
5
267
267
000
000
0000
1003
0000000000
07S012C170
59400.00
59400.00
59400.00
59400.00
59400.00
59400.00
0.00
0.00
113
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
652090.50
0.00
0.00
0.00
113
113
113
113
113
0000000000
1120411120
1130111140
1120311100
1120211050
ooooooooooooooooooooooooo
511111120
511111140
511111100
511111050
00000000000000000
00000000001000000
00000000001000000
00000000001000000
00000000001000000
5
5
5
5
5
226
226
226
226
226
000
000
000
000
000
0000
1102
1102
1102
1102
0000000000
1120411120
1130111140
1120311100
1120211050
652090.50
62000.00
482590.50
26000.00
81500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140
119
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5227918.64
4548580.96
4548580.96
0.00
2141
119
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5227918.64
4548580.96
4548580.96
0.00
119
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
2
213
000
0000
0000000000
213580.74
0.00
0.00
0.00
119
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000001000000
2
213
000
0703
0000000000
213580.74
0.00
0.00
0.00
119
119
119
0000000000
1130111130
0730107090
ooooooooooooooooooooooooo
411111130
410707090
00000000000000000
00000000001000000
00000000001000000
4
213
213
213
000
000
000
0000
1)02
0703
0000000000
1130111130
0730107090
4963669.16
677483.08
4286186.08
4548580.96
678416.14
3870164.82
4548580.96
678416.14
3870164.82
0.00
0.00
0.00
119
119
0000000000
1120411110
ooooooooooooooooooooooooo
511111110
00000000000000000
00000000001000000
5
5
213
213
000
000
0000
1102
oooooooooo
1120411110.
50668.74
50668.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
*50
0000000000
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
0
000
000
0000
oooooooooo
2971047.96
2787700.00
2787700.00
0,00
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
III
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты трупа учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
4
4
4
5
5
4
4
4
4
15051719.04 15051719.04
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
оооооооооо
2 941 047,96
2 787 700,00
2 787 700,00
0,00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
291
000
0000
0000000000
135 200,00
0,00
0.00
0,00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
291
000
0703
оооооооооо
135 200,00
0,00
0,00
0,00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
291
000
оооо
оооооооооо
2 805 847.96
2 787 700,00
2 787 700.00
0,00
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0730107090
410707090
00000000001000000
4
291
000
0703
0730107090
2 787 700.00
2 787 700,00
2 787 700,00
0,00
налог на имущество организаций и земельный налог
851
1130111130
411111130
00000000001000000
4
291
000
1102
1130111130
18 147,96
0.00
0,00
0,00
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
оооооооооо
30 000,00
0,00
0,00
0,00
853
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
295
000
0000
оооооооооо
30 000,00
0.00
0.00
0,00
853
0730107090
410707090
00000000001000000
4
295
000
0703
0730107090
30 000,00
0,00
0.00
0.00
налог на имущество организаций и земельный налог
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
уплата иных платежей
уплата иных платежей
853
*
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
ООО
0000
оооооооооо
12 891 674.36
6 493 900,00
6 493 900,00
0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
оооооооооо
9 195 274,36
2 974 300,00
2 974 300.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
224
000
0000
оооооооооо
57.60
0.00
0.00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
224
000
0703
0730107090
57.60
0,00
0,00
0,00
коммунальные услуги, всего
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
223
000
0000
оооооооооо
195 300.00
195 300,00
195 300,00
0,00
оплата бытовых отходов
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
ООО
оооо
оооооооооо
19 700,00
19 700.00
19 700,00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
19 700,00
19 700,00
19 700.00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
223
000
оооо
оооооооооо
82 000,00
82 000.00
82 000,00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
82 000,00
82 000.00
82 000,00
0,00
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
оплата бытовых отходов
оплата водоотведения
оплата водоотведения
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
223
000
оооо
оооооооооо
93 600.00
93 600,00
93 600.00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
93 600,00
93 600,00
93 600.00
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
340
000
оооо
оооооооооо
1 118 298.41
176 449.98
176 449,98
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
343
000
оооо
оооооооооо
15 000.00
0,00
0.00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
343
000
0703
оооооооооо
15 000.00
0.00
0.00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
343
000
оооо
оооооооооо
60 412.80
42 835,80
42 835.80
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
343
000
0703
0730107090
60 412,80
42 835.80
42 835,80
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
341
000
оооо
оооооооооо
20 365.18
0.00
0,00
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
341
000
0707
оооооооооо
20 365.18
0.00
0,00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
341
000
оооо
оооооооооо
22 362.75
22 362,75
22 362,75
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
341
000
0703
0730107090
22 362.75
22 362,75
22 362.75
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
345
000
оооо
оооооооооо
63 460,00
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
345
000
0703
оооооооооо
63 460,00
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
345
000
оооо
оооооооооо
500.00
500,00
500,00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
345
000
0703
0730107090
500,00
500,00
500,00
0,00
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
342
000
0000
оооооооооо
68 479,91
0,00
0.00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
342
000
0707
ОООООООООО
68 479,91
0,00
0.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
342
000
0000
оооооооооо
155 118.41
0,00
0,00
0,00
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
342
000
0707
0740107220
155 118,41
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
349
000
0000
ОООООООООО
409 187,50
0,00
0.00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
36 700.00
0,00
0.00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
345 087.50
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
349
000
1102
0360303530
27 400,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
2
346
000
0000
оооооооооо
90 512,41
0.00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
346
000
0707
оооооооооо
49 544,91
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
346
000
0703
оооооооооо
40 967,50
0,00
0.00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
346
000
0000
оооооооооо
188 603,65
95 186,82
95 186,82
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
188 603,65
95 186,82
95 186.82
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
346
000
0000
оооооооооо
8 731,19
0,00
0,00
0,00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411110
8 731,19
0.00
0.00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
344
000
0000
оооооооооо
15 564,61
15 564.61
15 564,61
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
15 564.61
15 564.61
15 564.61
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
226
000
0000
оооооооооо
3 385 726,41
940 229,81
940 229,81
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
226
000
0000
оооооооооо
121 672,00
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
226
000
0703
оооооооооо
121 672.00
0,00
0.00
0,00
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
226
000
0000
оооооооооо
I 214 047,83
940 229,81
940 229,81
0,00
прочие работы, услуги
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
226
000
0707
0740107220
354 760.20
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
859 287,63
940 229,81
940 229.81
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
226
000
0000
оооооооооо
332 632,50
0.00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
226
000
1102
1120411110
6 000,00
0,00
0.00
0,00
прочие работы, услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1130111140
70 970,00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562,50
0.00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
57 500,00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
226
000
1102
0360303530
12 600,00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
226
000
0000
оооооооооо
451 682.00
0,00
0.00
0.00
244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
226
000
0707
оооооооооо
451 682,00
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
226
000
0000
оооооооооо
1 265 692.08
0.00
0,00
0.00
0740107220
410707220
00000000002300000
4
226
000
0707
0740107220
579 284,40
0,00
0.00
0,00
244
074012С140
420740304
00000000002100000
4
226
000
0707
074012С140
686 407.68
0,00
0.00
0.00
244
оооооооооо
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
225
000
0000
оооооооооо
2 310 581.27
788 290,21
788 290.21
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
2 238 984.87
788 290,21
788 290.21
0.00
244
услуги по организации питания
244
услуги по организации питания
работы, услуги по содержанию имушесгва
работы, услуги по содержанию имущества
,
работы, услуга по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
225
000
0707
0740107220
71 596,40
0.00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
225
000
0000
0000000000
17 200,00
0.00
0,00
0,00
работы, услуга по содержанию имущества
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
3 200,00
0,00
0.00
0,00
работы, услуга по содержанию имущества
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
14 000,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
222
000
0000
0000000000
64 500.00
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
222
000
0707
0000000000
64 500,00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуга
транспортные услуга
транспортные услуга
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
5
222
000
0000
0000000000
443 939.50
0.00
0,00
0,00
транспортные услуга
244
244
1120411120
511111120
00000000002300000
5
222
000
1102
1120411120
45 000.00
0.00
0.00
0,00
транспортные услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
222
000
1102
1130111140
246 439,50
0.00
0.00
0,00
транспортные услуги
244
1120311100
511111100
00000000002300000
5
222
000
1102
1120311100
44 000.00
0.00
0.00
0,00
транспортные услуга
244
1120211050
511111050
00000000002300000
5
222
000
1102
1120211050
58 500,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуга
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
222
000
1102
0360303530
10 000,00
0.00
0.00
0,00
транспортные услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
222
000
0707
0740107220
40 000,00
0,00
0.00
0,00
244
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
310
000
0000
0000000000
612 452,45
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
42 410,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
570 042,45
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
•
244
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
4
310
000
0000
0000000000
801 988,72
728 800,00
728 800,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
73 188.72
0.00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
1130111130
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
728 800.00
728 800,00
728 800.00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
5
310
000
0000
0000000000
100 000,00
0.00
0.00
0,00
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
310
000
0707
0740107220
100 000.00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
227
000
0000
0000000000
900.00
900,00
900,00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107090
900.00
900,00
900,00
0.00
244
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
221
000
0000
0000000000
144 330.00
144 330,00
144 330.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
144 330,00
144 330.00
144 330,00
0,00
247
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
0
000
000
0000
0000000000
3 696 400.00
3 519 600,00
3 519 600,00
0,00
коммунальные услуги, всего
247
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
0
223
000
0000
0000000000
3 696 400,00
3 519 600.00
3 519 600.00
0.00
оплата тепловой энергии
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуга связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
4
223
000
0000
0000000000
2 004 439.00
2 004 439,00
2 004 439,00
0,00
оплата тепловой энергии
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 697 639,00
1 697 639,00
1 697 639,00
0,00
оплата тепловой энергии
247
1130111130
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
306 800.00
306 800,00
306 800.00
0.00
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
2
223
000
0000
0000000000
176 800.00
0,00
0,00
0,00
оплата электрической энергии
*
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
В ы платы , уменьшающие доход, всего
3000
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
223
000
0703
0000000000
176 800,00
0,00
0,00
0,00
247
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
223
000
0000
0000000000
1 515 161,00
1 515 161,00
1 515 161.00
0.00
247 '
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 515 161.00
1 515 161.00
1 515 161.00
0.00
100
0000000000
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
100
100
0000
0000000000
0.00
0,00
0,00
0.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
X
5
12 891 674,36
6
6 493 900,00
7
6 493 900,00
26400
X
12 891 674,36
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 684 923,95
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1 684 923,95
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 311 690,69
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 311 690,69
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 895 059,72
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
3
26000
4
8
0,00
X
9 895 059,72
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
2
Итого по договорам, планируем ы м к заклю чению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе;
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам , планируем ы м к заклю чению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Ф
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3 1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2021
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Наименование показателя*
Код по бюдж.
класс. РФ (Ан
группа поступления,
источники;
КВ Рвы платы)
1
2
Ост-атом средств на начало текущего
в том числе
х
Утверждено в
предыдущем
плане
финансово
хозяйственной
деятельности
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦ СР
3
X
4
х
5
X
6
X
7
х
8
X
9
,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Уточненные
Реквизиты документа об изменении объема
показатели плана
Сумма
субсидии, либо причины изменений (уменьшений и
финансово
увеличений) по отдельным показателям, не
изменений (+, -)
хозяйственной
связанным с изменением объема субсидии
деятельности
11
12
X
X
X
0,00
X
X
X
В святи со сложившейся экономией
317 409,50
10
2021
X
X
Остаток средств на коней текущего
X
ж
X
I
,
X
I
1
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
всего:
.TOM4W-™,
X
X
X
X
I
I
X
X
X
х
X
X
X
X
338 500,00
0,00
X
X
X
-21 090,50
целевые субсидии
150
311111140
00.0.00.00000 2.300000
5
152
1102
целевые субсидии
130
311111140
00.0.00.00000.1.000000
3
152
1102
■
561 500,00
21 090,50
X
X
X
X
X
X
х
х
X
х
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
5
222
1102
11.3.01.11140
250 800,00
-4 360,50
в том числе*
Расходы , всего
транспортные услуги
х
244
X
X
311111140
X
X
00.0.00.00000.2.300000
Для оплаты питания и проживание учащихся на
соревнованиях
X
X
X
X
582 590,50
X
х
X
X
246 4 3 9 3 0
В святи со сложившейся экономией
70 970,00
прочие работы, услуги
244
311111140
00.0.00.00000.2.300000
5
226
1102
11.3.01.11140
87 700,00
-16 730,00
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
113
311111140
00.0.00.00000.1.000000
5
226
1102
11.3.01.11140
461 500,00
21 090,50
заработная плата
111
411111130
00.0.00.00000.1 000000
4
211
1102
11.3.01.11130
2 238 173,02
-781,69
на выплаты по оплате труда
119
411111130
00.0.00 00000 1.000000
213
1102
11.3.01.11130
677 719,14
-236,06
социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
111
411111130
00.0.00.00000.1.000000
266
1102
113.01.11130
3 207,84
1 017,75
X
X
X
X
X
X
в том числе
в том числе:
*
*
х
х
X
,
х
х
I
X
х
X
х
х
х
X
X
,
X
х
X
X
х
X
X
X
X
х
х
X
X
X
• Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
*• Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
Для оплаты питания и проживание учащихся на
соревнованиях
482 5 9 0 3 0
2 237 39 1 3 3
за счет работодателя 3 дня
677 483,08
4 22 5 3 9
X
X
0,00
X
_______ 5_______
0,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
411111130.1 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Код видов расходов
111 (КОСГУ 211)_______________________________________________________________
на 2021 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установленн
ая
численность,
единиц
1
2
3
1
Тренер
2
Уборщица служебных
помещений
в том числе:
всего
4
по выплатам
по выплатам
по
должностном компенсационного стимулирующего
характера
характера
у окладу
5
Ежемесячная
Фонд оплаты труда
Районный
в год, руб. ((гр. 3 X
надбавка к
коэффици
гр. 4 + гр. 8) х
ДОЛЖНОСТНОМ
ент
гр. 9x12)
у окладу, руб.
8
7
6
9
10
4,25
35 294,07
7 396,56
27 897,51
1,15
2 069 997,33
1
12 130,00
5 930,00
6 2 0 0 ,0 0
1,15
167 394,00
X
47 4 2 4 ,0 7
Итого:
X
X
X
X
X
2 2 3 7 3 9 1 ,3 3
1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
Код видов расходов
111 (КОСГУ 266)_______________________________________________
на 2021год
№
Наименование
п/п
расходов
1
1
2
Больничный лист 3 дня
Итого:
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника
3
4
4
4
X
X
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
264,10
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
4 225,59
4 225,59
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)____________________________________________________________
на 2021 год
Размер базы
№
п/п
для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых
взносов, руб.
1
1
1.1
2
3
X
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
2 239 691,33
Сумма
взноса,
руб.
4
492 731,09
492 731,09
по ставке 22,0%
1.2
1.3
2
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
70 527,72
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
2 239 691,33
64 256,89
2 239 691,33
6 270,84
и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
2.3
2.4
2.5
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
2.6
X
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
2 239 691,33
X
114 224,27
677 483,08
______ * Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111140Л Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в
краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых
__________________________________________ мероприятиях_________________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)_____________________________________________________________
на 2021 год
№
Наименование
Средний размер выплаты на
п/п
расходов
одного человека в день, руб.
1
2
3
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
4
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1
Питание на соревнованиях
252,40
21
60
318 018,75
2
Проживание на
соревнованиях
631,25
13
15
123 093,75
3
Проезд на соревнования
251,38
11
15
41 478,00
X
X
482 590,50
Итого:
X
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111140.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в
краевых и всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых
__________________________________________ мероприятиях__________________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)
на 2U21 год
№
Наименование расходов с указанием маршрута, показателя
п/п
объема и единицы измерения
1
1
2
Транспортные услуги Верещагино-Чайковский-Верещагино, уел
Количество
Цена услуги
услуг
перевозки,
перевозки
руб.
3
4
2
6 597,41
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
13 194,82
2
Транспортные услуги Верещагино-Лобаново-Верещагино, уел
1
3 556,10
3 556,10
5
Транспортные услуги Верещагино-Очер-Верещагино, уел
1
1 432,88
1 432,88
6
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, уел
30
4 055,32
121 659,60
8
Транспортные услуги Верещагино-Оса-Верещагино, уел
3
9 666,67
29 000,01
9
Трд^сцортные услуги Верещагино-Краснокамск-Верещагино,
уел
1
2 889,08
2 889,08
10
Транспортные услуги Верещагино-Частые-Верещагино, уел
1
7 222,80
7 222,80
Ш
Транспортные услуги Верещагино-Черновское-Верещагино, уел
1
8 414,16
8 414,16
1-2
Транспортные услуги Верещагино-Салтыки-Верещагино, уел
1
3 862,71
3 862,71
13
Транспортные услуги Верещагино-Майский-Верещагино, уел
1
2 360,05
2 360,05
15
Транспортные услуги Вепещагино-Новоильинск-Верещагино,
уел
2
3 211,65
6 423,30
1,6
Трздспортные услуги Верешагино-Полазна-Верещагино, уел
2
4 701,32
9 402,64
17
Транспортные услуги Верещагино-Гамово-Верещагино, уел
2
3 787,51
7 575,02
18
Транспортные услуги Верещагино-Сергино-Верещагино, уел
1
7 887,17
7 887,17
Т
- -‘
Т ~~ -
■ „у., , . .
1 19
Транспортные услуги 1’ пепигино-Ильинский-Верешагино, уел
1
2 645,53
2 645,53
‘ 20
Транспортные усл\ти В. решагино-Кулики-Веретагинб, уел
!$ д ' >i
1
18 913,63
18 913,63
И того:
:
\
i
й
ь
г
I
....
- fc 'A .
X
X
246 439,50
: СОГ' Г
f
l ir & i \ ; •
О
4.. f j
i
у ,
Г « }' " n
\
‘i
i /
*J
f t
*b
r
i
6 .6 . Р а с ч е т
у
,-. у
■ ;
tf jj
(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
a
Код видов расходов
2-М (КОСГУ 226)
на 2021год
Наименование расходов (при необходим ости с
№
пояснениями) с указанием показателя объема и единицы
п/п
измерения
Количество
Стоимость за
единиц
единицу, руб.
3
3.1
7
1
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4
Заявочный взнос за соревнования, шт
3
3 900,00
11 700,00
Ч''2 ! Стартовый взнос за соревнования, шт
■> .
! «1
10
4 900,00
49 000,00
10
1 027,00
10 270,00
1
0J!
3
;
г >
Годовой взнос за соревнования, шт
Итого:
;
X
70 970,00
X
i
Руководитель
.
■ i
.
Директор_______,
______
Мальцев В.В.
(должность, п о д п и сь , расшифровка подписи)
7 .
- -Руководител ь фи на нсо во-о кон о м и чес кой службы
; (главный бухгалтер)/
j ; «Руководитель центра !1по сник)Г! бухгалтерии
Г
;
•Г
Зам .
(уполномоченное ли
)
директора МКУ "ЦБУ" / [ / f f l
Филиппова С.В.
(должность, подпись, райфйфровка подписи)
\
Ответственный исполнитель
в е д .э к о н о м и с т
(д о . 1ж п о с т ь , подпись,
Дата подписания
<■■■■
ал
Уполномоченный специалист
У чIS
лг *
Дата согласован ия
ГРИПП и ОРВИ