УТВЕРЖДАЮ Директор (наименование должности уполномоченного лица) 1БУДО "ДЮСШ" менование учреждения) В.В. Мальцев (расшифровка подписи) 20 21 г. П лан финансово-хозяйственной деятельности на 20 ТЛ_ год и плановый период 20 _22_ и 20 _23_ годов 20 21 КОДЫ г. Дата Дата утверждения предыдущего плана Орган, осуществляющий Администрация Верещагинского функции и полномочия городского округа Пермского учредителя: края Учреждение Единица измерения: руб. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа" по Сводному реестру 57318951 глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ 075 5933181298 593301001 383 Раздел 1. П оступления и в ы платы Сумма Наименование показателя Кол строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Аналитический код Код субсидии Отраслевой код КВФО КОСГУ 1 Остаток средств на конец текущего финансового года 2 0001 0002 3 х х 4 х х 5 X X 6 X X 7 X X 8 X X Доюдыл*сего 1000 000 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 1100 120 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 120 0000000000 0000000000000000000000000 120 0000000000 120 Аналитическая на 2021 г текущий финансовый год КФСР КЦСР 9 X X 10 X X II X X 12 3 342 372.54 0.00 000 000 0000 0000000000 0 120 120 0000 00000000000000000 2 121 120 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 121 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 120 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 1200 130 0000000000 0000000000000000000000000 1210 130 0000000000 1230 130 на 2023 г на 2022 г за пределами первый год второй год планового периода планового периода планового периода 13 14 15 0,00 0.00 0.00 0.00 35 791 754.33 28 941 300.00 28 941 300.00 0.00 0000000000 237 850.00 0,00 0.00 0.00 0000 0000000000 137 200.00 0,00 0.00 0.00 120 0703 0000000000 137 200.00 0.00 0.00 0.00 129 120 0000 0000000000 100 650.00 0,00 0.00 0.00 2 129 120 0703 0000000000 100 650.00 0.00 0,00 0.00 00000000000000000 0 130 130 0000 0000000000 33 192 654.33 28 881 900.00 28 881 900,00 0.00 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 130 130 0000 0000000000 30 729 067.09 28 881 900.00 28 881 900.00 0.00 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 130 130 0000 0000000000 2 463 587.24 0,00 0.00 0.00 130 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 131 130 0000 0000000000 2 463 587,24 0.00 0.00 0.00 доходы от оказания платных услуг, работ 130 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 131 130 0707 0000000000 696 982.00 0,00 0.00 0.00 доходы от оказания платных услуг, работ 130 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 131 130 0703 0000000000 1 766 605,24 0.00 0.00 0.00 1400 150 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 150 0000 0000000000 2 361 250.00 59400.00 59 400.00 0.00 1410 150 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 152 150 0000 0000000000 2 361 250.00 59400.00 59400.00 0.00 доходы от собственности доходы от операционной аренды доходы от операционной аренды иные доходы от собственности иные доходы от собственности доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение от приносящей доход деятельности доходы от оказания платных услуг, работ ..................................... . целевые субсидии ......... „ „ целевые субсидии 150 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 152 150 0000 0000000000 2 361 250.00 59 400.00 59 400.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111120 00000000002300000 5 152 150 1102 0000000000 45 000.00 0,00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111120 00000000001000000 5 152 150 1102 0000000000 72 000,00 0,00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111110 00000000002300000 5 152 150 1102 0000000000 48 631.19 0.00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 520740305 00000000001000000 5 152 150 1003 0000000000 59400.00 59 400,00 59400.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111140 00000000001000000 5 152 150 1102 0000000000 602 590.50 0,00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111140 00000000002300000 5 152 150 1102 0000000000 297 409,50 0.00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111100 00000000002300000 5 152 150 1102 0000000000 44 000.00 0.00 0,00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111100 00000000001000000 5 152 150 1102 0000000000 26 000,00 0.00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111050 00000000001000000 5 152 150 1102 0000000000 91 500.00 0.00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111050 00000000002300000 5 152 150 1102 0000000000 58 500.00 0,00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 511111020 00000000002300000 5 152 150 1102 0000000000 530 650.00 0,00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 510707220 00000000002300000 5 152 150 0707 0000000000 211 500,00 0,00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 0000000000 510303530 00000000002300000 5 152 150 1102 0000000000 50 000,00 0,00 0.00 0.00 целевые субсидии 150 ооооооооио 511111110 < 152 150 1102 0000000000 224 068;8t 0,00 0,00 0.00 000 0000000000 .0000— — .0000000000 39 227 372.52 28 941 300.00 Вы платы г о расходам,.всего м ц и , . - - ..М О Л - - (ЮООООООООООООООООООООООО . ! UOOOOOOOOO1000000 ооояооооооооооооо. . А. , - п 000 — 000 ' -2 8 941 *300,00 на выплату персоналу, всего оплата труда 2100 000 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 23 390 650.20 19 659 700.00 19 659 700,00 0,00 2110 III 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 17 309 946.53 15 051 719,04 15 051 719,04 0.00 III 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 211 000 0000 0000000000 705 352,50 0.00 0.00 0.00 111 0000000000 0000000000000000000000000 00000000001000000 2 211 000 0703 0000000000 705 352,50 0.00 0.00 0.00 таработная плата заработная плата заработная плата 111 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 211 000 0000 0000000000 16 378 152,69 15 021 733.70 15 021 733,70 0.00 заработная плата *111 1130111130 411111130 00000000001000000 4 211 000 1102 1130111130 2 237 058,62 2 240 476.02 2 240 476.02 0.00 заработная штата III 0730107090 410707090 00000000001000000 4 211 000 0703 0730107090 14 141 094.07 12 781 257.68 12 781 257,68 0.00 III 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 s 211 000 0000 0000000000 172 005.07 0,00 0,00 0.00 III 1120411110 511111110 00000000001000000 5 211 000 1102 1120411110 172 005,07 0,00 0.00 0.00 заработная плата заработная плата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме • III 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 266 000 0000 0000000000 54 436.27 29 98534 29 985.34 0.00 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 1130111130 •411111130 00000000001000000 4 266 000 1102 1130111130 4 658,77 207.84 207,84 0,00 социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме III 0730107090 410707090 00000000001000000 4 266 000 0703 0730107090 49 777.50 29 777.50 29 777.50 0.00 112 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 179 400.00 59400,00 59 400.00 0.00 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 прочие работы, услуги 112 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 226 000 0000 0000000000 120 000.00 0.00 0,00 0,00 прочие работы, услуги 112 1120411120 511111120 00000000001000000 5 226 000 1102 1120411120 10 000.00 0.00 0,00 0.00 прочие работы, услуги 112 1130111140 511111140 00000000001000000 5 226 000 1102 1130111140 100 000,00 0.00 0,00 0.00 прочие работы, услуги 112 1120211050 51 111 1050 00000000001000000 5 226 000 1102 1120211050 10 000.00 0.00 0.00 0.00 112 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 267 000 0000 0000000000 59 400.00 59400,00 59 400,00 0.00 112 075012070 520740305 00000000001000000 5 267 000 1003 075012070 59 400.00 59400.00 59 400.00 0.00 113 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 672 090,50 0.00 0.00 0.00 113 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 226 000 0000 0000000000 672 090.50 0,00 0.00 0.00 113 1120411120 511111120 00000000001000000 5 226 000 1102 1120411120 62 000.00 0.00 0.00 (1.(8) 113 1130111140 511111140 00000000001000000 5 226 000 1102 1130111140 502 590.50 0.00 0.00 0.00 113 1120311100 511111100 00000000001000000 5 226 000 1102 1120311100 26 000.00 0.00 0.00 0.00 113 1120211050 511111050 00000000001000000 5 226 000 1102 1120211050 81 500.00 0.00 0.00 0.00 2140 119 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 5229 213.17 4 548 580.96 4 548 580.96 0.00 2141 119 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 5229213.17 4 548 580.96 4 548 580,96 0.00 119 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 213 000 0000 0000000000 213 580.74 0.00 0,00 0.00 119 0000000000 0000000000000000000000000 00000000001000000 2 213 000 0703 0000000000 213 580.74 0.00 0.00 0.00 социальные компенсации персоналу в натуральной форме иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда 119 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 213 000 0000 0000000000 4 963 568.69 4 548 580.96 4 548 580,% 0.00 на выплаты по оплате труда 119 1130111130 411111130 00000000001000000 4 213 000 1102 1130111130 677 382.61 678 416.14 678 416.14 0.00 на выплаты по оплате труда 119 0730107090 410707090 00000000001000000 4 213 000 0703 0730107090 4 286 186.08 3 870 164.82 3 870 164.82 0.00 119 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 213 000 0000 0000000000 52 063.74 0,00 0.00 0.00 119 112041.11.10 511111110 00000000001000000 5 - • rf t ! 2 ,3 000 1102 1120411110 52063.7-1 0.00 0.00 0.00 * ....... -850 ■иХхЛОЗООО W>0 uwO 3091047.96 ■2787 700.00 2787700.00 на выплаты по оплате труда на выплаты по оплате труда т т глт -г- уплата нааотч*.сборов и иных платежей, всего ' - — 2300 • - ' OOCOOuGCOOOOOOGOd . iXW -о » налог на имущество организаций и земельный налог 2310 налог на имущество организаций и земельный налог налог на имущество организаций и земельный налог налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 2 941 047,96 2 787 700.00 2 787 700,00 0.00 851 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 291 000 0000 0000000000 135 200,00 0,00 0,00 0.00 851 0000000000 0000000000000000000000000 00000000001000000 2 291 000 0703 0000000000 135 200.00 0.00 0,00 0.00 851 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 291 000 0000 0000000000 2 805 847.96 2 787 700.00 2 787 700.00 0.00 налог на имущество организаций и земельный налог 851 0730107090 410707090 00000000001000000 4 291 000 0703 0730107090 2 787 700,00 2 787 700.00 2 787 700.00 0.00 налог на имущество организаций и земельный налог 85! 1)30111130 411111130 00000000001000000 4 291 000 1102 1130111130 18 147,96 0.00 0,00 0.00 853 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 150 000,00 0.00 0,00 0.00 853 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 295 000 0000 0000000000 150 000,00 0.00 0,00 0.00 853 0730107090 410707090 00000000001000000 4 295 000 0703 0730107090 150 000.00 0.00 0,00 0.00 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 уплата иных платежей уплата иных платежей Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 000 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 12 745 674,36 6 493 900.00 6 4 9 3 900,00 0.00 прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 2640 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 9 049 274.36 2 974 300,00 2 974 300.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 224 000 0000 0000000000 64.80 0.00 0.00 0.00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 224 000 0703 0730107090 64.80 0.00 0.00 0.00 коммунальные услуги, всего 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 223 000 0000 0000000000 195 300.00 195 300,00 195 300,00 0.00 оплата бытовых отходов 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 223 000 0000 0000000000 19 700,00 19 700.00 19 700,00 0,00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 223 000 0703 0730107090 19 700,00 19 700.00 19 700.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 223 000 0000 0000000000 82 000,00 82 000.00 82 000.00 0.00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 223 000 0703 0730107090 82 000.00 82 000.00 82 000.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 223 000 0000 0000000000 93 600.00 93 600.00 93 600.00 0.00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 223 000 0703 0730107090 93 600.00 93 600.00 93 600.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 340 000 0000 0000000000 1 240 446.99 176 449,98 176 449.98 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 343 000 0000 0000000000 15 000.00 0.00 0,00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 343 000 0703 0000000000 15 000.00 0,00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 343 000 0000 0000000000 60 412.80 42 835.80 42 835,80 0.00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 343 000 0703 0730107090 60412.80 42 835,80 42 835.80 <1.00 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 341 000 0000 0000000000 20 365.18 0.00 0,00 0.00 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 341 000 0707 0000000000 20 365,18 0.00 0.00 0.00 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 341 000 0000 0000000000 22 362,75 22 362.75 22 362,75 0.00 увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 341 000 0703 0730107090 22 362.75 22 362,75 22 362,75 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 345 000 0000 0000000000 63 460.00 0.00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 345 000 0703 0000000000 63 460.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 арендная плата за пользование имуществом арендная плата за пользование имуществом оплата бытовых отходов оплата водоотведения оплата водоотведения оплата водоснабжения оплата водоснабжения поступление материальных запасов, всего увеличение стоимости горюче-смазочных материалов увеличение стоимости горюче-смазочных материалов увеличение стоимости горюче-смазочных материалов увеличение стоимости горюче-смазочных материалов увеличение стоимости мягкого инвентаря увеличение стоимости мягкого инвентаря уветиченйе стоимости мягкого инвентаря 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 4 345 000 0000 я* 0000000000 500.00 -' '•' ^00.00 ! 500,00‘--- 500,00 0.00 1"’0.06 увеличение стоимости продутое питания увеличение стоимости продуктов питания увеличение стоимости продутое питания увеличение стоимости продутое питания увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 342 000 0000 0000000000 68 479.91 0.00 <).<»<) 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 342 000 0707 0000000000 68 479.91 0,00 0,00 о.оо 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 342 000 0000 0000000000 155 118.41 0.00 0,00 0.00 244 0740107220 410707220 00000000002300000 4 342 000 0707 0740107220 155 118.41 0.00 0,00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 349 000 0000 0000000000 3 440.58 0.00 0,00 0.00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 349 000 0703 0730107090 3 440.58 0,00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 349 000 0000 0000000000 404 287.50 0,00 0,00 0.00 увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений 244 I 120411110 511111110 00000000002300000 5 349 000 1102 112041I I 10 36 700.00 0.00 0.00 0.00 увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений 244 1120111020 511111020 00000000002300000 5 349 000 1102 1120111020 345 087.50 0.00 0.00 0.00 увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений 244 0360303530 510303530 00000000002300000 5 349 000 1102 0360303530 22 500.00 0.00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 346 000 0000 0000000000 90 512.41 0,00 0.00 0.00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 346 000 0707 0000000000 49 544,91 0,00 0,00 0.00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 ооооооооооооооооскхххкюоо 00000000002100000 2 346 000 0703 0000000000 40 967.50 0.00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 346 000 0000 0000000000 312 211.65 95 186,82 95 186,82 0.00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 346 000 0703 0730107090 312 211.65 95 186.82 95 186.82 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 346 000 0000 0000000000 8 731.19 0,00 0,00 0.00 244 1120411110 511111110 00000000002300000 5 346 000 1102 1120411)10 8 731.19 0,00 0.00 0.00 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) увеличение стоимости строительных материалов увеличение стоимости строительных материалов прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 344 000 0000 0000000000 15 564,61 15 564.61 15 564,61 0.00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 344 000 0703 0730107090 15 564.61 15 564.61 15 564.61 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 226 000 0000 0000000000 3 394 626.41 940 229.81 940 229.81 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 226 000 0000 0000000000 121 672.00 0.00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 226 000 0703 0000000000 121 672,00 0,00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 226 000 0000 0000000000 1214 047.83 940 229.81 940 229.81 0.00 прочие работы, услуги 244 0740107220 410707220 00000000002300000 4 226 000 0707 0740107220 354 760.20 0.00 0,00 0.00 прочие работы, услуги 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 226 000 0703 0730107090 859 287.63 940 229,81 940 229.81 0.00 прочие работы, услуги 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 226 000 0000 0000000000 341 532.50 0.00 0.00 0.00 прочие работы, услуги 244 1130111140 511111140 00000000002300000 5 226 000 1102 1)30111140 70 970,00 0.00 0.00 0.00 прочие работы, услуги 244 1120111020 511111020 00000000002300000 5 226 000 1102 1120111020 185 562.50 0,00 0.00 0.00 прочие работы, услуги 244 0740107220 510707220 00000000002300000 5 226 000 0707 0740107220 57 500.00 0,00 0.00 0.00 прочие работы, услуги 244 0360303530 510303530 00000000002300000 5 226 000 1102 0360303530 27 500.00 0,00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 226 000 0000 0000000000 451 682.00 0.00 0,00 0,00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 J ....V.V 226 000 0707 0000000000 451 682.00 0,00 0.00 0.00 244 'ошлосоо 244 0740107220 410707220 00000000002300000 - .......' 244 •'О74012С140 420740304 - 00000000002100000 ■ услуги по организации питания услуги по организации питания ‘ ■' 244 'ycjfvTTfпоорганитациИГш 1afilUr - i услуги по организации питания г. ».-услуги.юорганизации п и т а н и я - ■■ ■ -j OOOOOOOOOOOOOttAiGOOGOOoO(Г* ООООООООООООООООО 226 4 226 226 W 4-‘ •" ' 0 0 0 0 000 ■•'•■ООО ' ' DOoooooooo 3 26* 692.08 0.00 0707 0740107220 579 284,40 0.00 -0707 074012CI40 086467,68 0.00 пг-"* -*"•^*“ ■ ^ 0 0 0,00 0.00 0.00 ‘ 0.00---------- g-gg работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 225 000 0000 0000000000 1 836 483.47 788 2902 \ 788 290.21 0,00 работы, услуги по содержанию имущества 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 225 000 0703 0730107090 1 764 887.07 788 290Л 788 290.21 0.00 работы, услуги по содержанию имущества 244 0740107220 410707220 00000000002300000 4 225 000 0707 0740107220 71 596.40 0.00 0.00 0.00 работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 225 000 0000 0000000000 17 200.00 0,00 0.00 0.00 работы, услуги по содержанию имущества 244 1120411110 311111110 00000000002300000 5 225 000 1102 1120411110 3 200.00 0.00 0.00 0.00 работы, услуги по содержанию имущества 244 0740107220 510707220 00000000002300000 5 225 000 0707 0740107220 14 000.00 0,00 0.00 0.00 1 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 222 000 0000 0000000000 64 500.00 0.00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 222 000 0707 0000000000 64 500.00 0.00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 222 000 0000 0000000000 413 939.50 0.00 0.00 0.00 транспортные услуги 244 1120411120 S I1111120 00000000002300000 5 222 000 1102 1120411120 45 000.00 0.00 0.00 0.00 транспортные услуги 244 1130111140 511111140 00000000002300000 5 222 000 1102 1130111140 226 439,50 0.00 0,00 0.00 транспортные услуги 244 1120311100 511111100 00000000002300000 5 222 000 1102 1120311100 44 000,00 0,00 0.00 0.00 транспортные услуги 244 1120211050 511111050 00000000002300000 5 222 000 1102 1120211050 58 500.00 0.00 0.00 0.00 транспортные услуги 244 0740107220 510707220 00000000002300000 5 222 000 0707 0740107220 40 000.00 0.00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 310 000 0000 0000000000 612 452.45 0.00 0.00 0.00 увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 310 000 0707 0000000000 42 410.00 0.00 0.00 0.00 увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 2 310 000 0703 0000000000 570 042.45 0.00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 310 000 0000 0000000000 1029 037.94 728 800.00 728 800.00 0.00 увеличение стоимости основных средств 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 310 000 0703 0730107090 300 237.94 0.00 0.00 0.00 увеличение стоимости основных средств 244 1130111130 411111130 00000000002300000 4 310 000 1102 1130111130 728 800.00 728 800.00 728 800.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 5 310 000 0000 0000000000 100 000.00 0,00 0.00 0.00 244 0740107220 510707220 00000000002300000 5 310 000 0707 0740107220 100 000,00 0,00 0.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 227 000 0000 0000000000 900.00 900.00 900.00 0,00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 227 000 0703 0730107090 900.00 900.00 900.00 0.00 244 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 221 000 0000 0000000000 144 322.80 144 330,00 144 330.00 0.00 244 0730107090 410707090 00000000002300000 4 221 000 0703 0730107090 144 322.80 144 330.00 144 330.00 0.00 247 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 000 000 0000 0000000000 3 696 400.00 3 519 600.00 3 519 600.00 0.00 коммунальные услуги, всего 247 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 0 223 000 0000 0000000000 3 696 400.00 3 519 600.00 3 519 600.00 0.00 оплата тепловой энергии транспортные услуги транспортные услуги транспортные услуги увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств уплата страховых премий (страховых взносов) уплата страховых премий (страховых взносов) услуги связи услуги связи закупка энергетических ресурсов 2660 247 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 4 223 000 0000 0000000000 2 004 439.00 2 004 439.00 2 004 439,00 0.00 оплата тепловой энергии 247 0730107090 410707090 00000000002300000 4 223 000 0703 0730107090 1 697 639.00 1 697 639.00 1 697 639.00 0.00 оплата тепловой энергии 247 1130111130 411111130 00000000002300000 4 223 000 1102 1130111130 306 800.00 306 800.00 306 800.00 0.00 247 0000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000 2 223 000 0000 0000000000 176 800.00 0.00 0.00 0.00 оплата электрической энергии ' 247 0000000000 0000000000000000000000000 00000000002100000 223 000 0703 0000000000 176 800.00 0.00 0.00 0.00 оплата электрической энергий" 247 • ТЮОООООООО 0000000000000000000000000 •0730107090 410707090 0000000000 оооооооиинооооииооооооооо оплата электрической энергии оплата электрической энергий- - Выплаты, уменьшающие доход, всего 247 3000 100 ’ 00000000000000000 • 00000000002300000 00000000000000000 ' 1 •'« * ! ' 223 ■ 000 0000 0000000000 '* ' *1515161.00 1 515 161.00 1 515161.00 0.00 '■гг-ЩГ/Н - 223 • -в о е 0703 0730107090 1315 )6 1 .0 0 1 515 161.00 1 515 161.00 0.00 100 100 0000 0000000000 0.00 0.00 0,00 0.00 , 0 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Сумма № п/п 1 1 1.1 ill и.и 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1 1.3.1 2 3 Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествнн с Фе; Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествнн с Ф Коды строк 3 26000 Год начала закупки на 2022 г (первый год планового периода) на 2023 г (второй год планового периода) за пределами планового периода 4.1 X 5 12 745 674,36 6 6 493 900,00 7 6 493 900,00 26400 X 12 745 674,36 6 493 900,00 6 493 900,00 0,00 26450 X 1 684 923,95 0,00 0,00 0,00 26451 X 1 684 923,95 0,00 0,00 0,00 26420 X 1 285 690,69 0,00 0,00 0,00 26421 X 1 285 690,69 0,00 0,00 0,00 26410 X 9 775 059,72 6 493 900,00 6 493 900,00 0,00 X X X 9 775 059,72 0,00 0,00 6 493 900,00 0,00 0,00 6 493 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26411 26600 26500 4 Код по бюджетной классификации на 2021 г (текущий финансовый год) 2021 8 0,00 Таблица 2 Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения (заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются) Наименование показателя* 1 Код по бюдж. класс. РФ (Ли группа поступления, источники; К ВР выплаты) 2 Остаток средств на качаю текущего 1 в том числе X Код субсидии Отраслевой код 3 4 а X X КВФО КОСГУ КФСР КЦСР Утверждено в предыдущем плане финансовохозяйственной деятельности 7 8 9 5 X 6 X X X X X Уточненные Реквизиты документа об изменении объема показатели плана субсидии, либо причины изменений (уменьшений и финансово изменений (+ , -) увеличений) по отдельным показателям, нс хозяйственной связанным с изменением объема субсидии деятельности 10 II X х X X х X X X Остаток средств на конец текущего в том числе: Дотоды. всего: в том числе: * « X X I х х X X X X X X X X X X ■ * X I X X X X X X 0,00 X X X X X X 00.0.00.00000.2.300000 целевые субсидии 150 311111110 5 152 X X X X : X X X X 1102 X 0,00 X X X 54 631,19 -6 000,00 X Экономия по услугам (медицинское обслуживание) X X X 48 631,19 • 00.0.00 00000.1.000000 218 068,81 6 000,00 Для выплаты заработной платы и фондов X X X X X X X X X 0,00 X 0,00 11.02 11.2.04.11110 6 000.00 -6 000,00 Экономия по услугам (медицинское обслуживание) 211 11.02 11.2.04.11110 167400,07 4 605,00 Для выплаты заработной платы 172005,07 213 11.02 112.04.11110 50 668,74 1 395.00 Два уплаты фондов с заработной платы 52 063,74 310 0703 073.01.07090 354 111,70 -53 873,76 221 0703 073.01.07090 144 330,00 -7 2 0 * 225 0703 073.01.07090 1 749 241,89 15 645.18 Ремонт и настройка компьютера 4800.00; Ремонт системы отопления в здании СП 'Мастер* 10845,18 1 764 887.07 00.0.00.00000.2.300000 - 346 0703 07.3.01.07090 277423,65 34 788,00 Приобретение хозяйственных товаров 312 211,65 410707090 00 0.00 00000.2 300000 4 224 0703 07.3.01.07090 57,60 720 244 410707090 00 0 00 00000.2.300000 4 349 0703 073.01.07090 0.00 3 440.58 ж X I X X X X X X I X х X прочие поступления, всего в том числе: X X X X f t s s a i f t . B t n ! _________________________ в том числе: * X X X X X X X прочие работы, услуги 244 511111110 00 0 00 00000.2.300000 5 226 заработная плата 111 511111110 00.0.00 00000.1 000000 3 на выплаты по оплате труда 119 511111110 00.0.00.00000 1.000000 3 увеличение стоимости основных средств 244 410707090 00.0.00.00000.2.300000 услуги связи 244 410707090 00 0 00 00000.2.300000 работы, услуги по содержанию имущества 244 410707090 00.0.00.00000.2.300000 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 410707090 арендная плата за пользование имуществом 244 увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений в том числе: 12 2021 X * * X X X X ■ X В связи со сложившейся экономией по приобретению основных средств х х X X 0,00 300 237,94 144 322,80 Заключение договора по арендной плате за пользованием имуществом ПАО "Ростелеком* Приобретение сувенирной продукции X X 224 068,81 х 64.80 3 440.58 X X 0,00 Прочие НЫ1Ы111Ы, всею в том числе: 1 X X X X X X X X X х х X х X X X X X X 0,00 • Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1 •* Указывается год планирования, по которому вносятся изменения При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже Страница Расчеты (обоснования) показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов (в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется) Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии) _____________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера_____________ 511111110-Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского __ ^________________ физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"____________________ — № п/п Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения Количество единиц Средний размер (средняя стоимость) единицы, руб. Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4) 1 2 3 4 5 1 Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Итого: 1,00 X 272700 272 700,00 X 272 700,00 I ТП' ITJTJTTTQ J7 Расчеты (обоснования) показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреяедения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов (в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется) Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии) 410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного _________________________________________________ образования________________________________________________ Код видов расходов 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) 244_______________________________________________________________ 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи Код видов расходов 244 (КОСГУ 221) на 2021 год № п/п Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения) 1 Количество Количество Стоимость за единицу, руб. номеров (каналов) платежей в год 2 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 3 4 1 Предоставление услуги связи(г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор 1 12 1 337,57 16 050,80 3 Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник),договор 1 12 1 283,83 15 406,00 4 Предоставление услуги связи(п.3юкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер), договор 1 12 1283,83 15 406,00 5 Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК), договор 1 12 2 050,00 24 600,00 14 Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ), договор 1 12 1 144,00 13 728,00 16 Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник),договор 1 12 1 144,00 13 724,00 Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер),договор 1 12 1 144,00 13 728,00 18 Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК),договор 1 12 2 640,00 31 680,00 X X 17 Итого: 5 6 X 144 322,80 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества Код видов расходов 244 (КОСГУ 224) на 2021 год № п/п Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения Арендуемая площадь (количество арендуемого имущества) 1 2 3 Аренда имущества ПАО 1 "Ростелеком" 4 1,00 Итого: Количество Стоимость с учетом месяцев (суток, Ставка арендной платы, руб. НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4 х часов) аренды гр. 5) X 5 64,80 ■ X 6 64,80 X 64,80 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Код видов расходов на 2021 год № п/п ~ Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения Объект (его местоположение) 2 3 ДЮСШ(Энгельса, 116) 1 1 244 (КОСГУ 225) Дератизация, (м2) 4 4.1 Стоимость работ (услуг), руб. 5 7680 0,57 4 377,60 Количество работ (услуг) Стоимость за единицу, руб. 2 Дератизация, (м2) Спутник (Парковая, 12) 2442 0,57 1391,94 3 Дератизация, (м2) Мастер (Зюкайка) 6000 0,57 3 420,00 4 Дератизация, (м2) ФОК (Энгельса, 116) 37360 0,57 21 295,20 5 Дезинсекция, (м2) ДЮСШ(Энгельса, 116) 2604 0,57 1484,28 6 Дезинсекция, (м2) ФОК (Энгельса, 116) 19355 0,57 11 032,35 7 Техническое обслуживание тревожной сигнализации .договор ФОК (Энгельса, 116) 1 22 900,00 22 900,00 8 Спутник (Парковая, Проверка кранов внутреннего противопожарного 12),ФОК (Энгельса, водопровода, договор 116),ДЮСШ (Энгельса, 116) 1 12 702,13 12 702,13 9 Замеры сопротивления, договор Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116) 1 40 000,00 40 000,00 Л/база (Парковая, 12) 3402 13,81 46 981,62 10 Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2) 11 Техобслуживание и ремонт инженерного оборудования (м2) Спутник (Парковая, 12) 5456,4 13,81 75 352,88 12 Обслуживание видеонаблюдения, договор ФОК (Энгельса, 116) 1 18 000,00 18 000,00 13 Спутник (Парковая, Техобслуживание комплекса технических средств 12),ФОК (Энгельса, охранной сигнализации,договор 116),ДЮСШ (Энгельса, 116) 1 74 900,00 74 900,00 14 Водоотведение на ОДН (м3) Л/база (Парковая, 12) 62,6078 49,65 3 108,48 15 Водоснабжение на ОДН (м3) Л/база (Парковая, 12) 8,9232 46,59 415,73 16 Перезарядка огнетушителей, шт ДЮСШ(Энгельса, 116) 3 350,00 1050,00 17 Техническое обслуживание компьютерной техники,договор 6 2 008,00 12 048,00 18 Услуги трактора по уборке снега, час 4 8 450,00 33 800,00 19 Услуги трактора по покосу травы, час ДЮСШ(Энгельса, 116) 9 1260,00 11 340,00 20 Техобслуживание лифта и вентиляционной системы,договор ФОК (Энгельса, 116) 1 120 000,00 120 000,00 21 Проведение оценки соответсвня лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования ФОК (Энгельса, 116) 2 14 000,00 14 000,00 22 Гидравлическое испытание системы отопления, уел ДЮСШ(Энгельса, 116) 1 21 100,00 21 100,00 23 ТО и регламентопрофилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации. ПАО "Стрелец Мониторинг",дговор Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116) 1 122 400,00 122 400,00 24 Содержание общедомового имущества,договор Спутник, л/база(Парковая, 12) 1 115 190,00 115 190,00 25 Ремонт отмостка зданий МБУДО "ДЮСШ", договор Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116) 1 82 510,00 82 510,00 26 Монтажные работы на окнах (гидроизоляция, отштукатуривонне наружных откосов),договор Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116) 1 279 752,50 279 752,50 Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116) Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, И6),ДЮСШ (Энгельса, 116) / / 27 Восстановление кирпичной кладки наружных стен, цоколя,договор Спутник (Парковая, 12),ФОК (Энгельса, 116),ДЮСШ (Энгельса, 116) 1 123 246,15 123 246,15 28 Ремонт наружного водопровода,договор ФОК (Энгельса, 116) 1 153 501,25 153 501,25 29 Ремонт системы вентиляции, договор ФОК (Энгельса, 116) 1 88 000,00 88 000,00 30 Замена окон на лыжной базе, договор ФОК (Энгельса, 116) 1 79 441,78 79 441,78 31 Замена электроосвещения и электропроводки, договор ФОК (Энгельса, 116) 1 150 000,00 150 000,00 32 Ремонт и настройка компьютера,договор ФОК (Энгельса, 116) 2 4 650,00 9 300,00 34 Ремонт системы отопления СП "Мастер", договор Мастер (Зюкайка) 1 10 845,18 10 845,18 X X Итого: X 1 764 887,07 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Код видов расходов 244___________________________________________________________________ . на 2021 год № п/п 1 Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения 1 Основные средства (КОСГУ 310): Количество Средняя стоимость, руб. 2 X 3 X Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 4 300 237,94 1.1 Облучатель бактерицидный,шт 1 22 940,95 22 940,95 1.2 Жесткий диск.шт 1 19 950,00 19 950,00 1.3 Кресло BRABIX "Wings MG-304", пластик черный, ХРМ,сетка,черное,шт 1 6 830,00 6 830,00 1.5 Резак для труб, Vtm 395 до 40мм ,шт 1 720,00 720,00 1.6 Счетчик "Бетар" СГВ-15 со штуцерами,шт 1 675,00 675,00 1.7 Комплект сварочного оборудования 1,5 кВт СТМ (без ножниц),шт ' 1 1990,00 1990,00 1.8 Затвор д.100,шт 1 20 082,77 20 082,77 1.9 Теплообменник, шт 1 132 163,29 132 163,29 1.10 Облучатель-рециркулятор,шт 8 6 088,23 48 705,93 1.11 Счетчик "Норма",шт 2 580,00 1 160,00 1.12 Фонтанчик питьевой,шт 1 25 300,00 25 300,00 1.13 Радиатор,шт 8 590,00 4 720,00 1.14 Жесткий диск.шт 1 15 000,00 15 000,00 2 2.1 Материальные запасы: X X 414 492,39 Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341): X X 22 362,75 Аммиак, шт 5 27,00 135,00 Анальгин, шт 5 45,00 225,00 Арнигель, шт 5 319,00 1 595,00 Пластырь, шт 5 125,00 625,00 Бинт марлевый, шт 5 29,00 145,00 Бриллиантовый зеленый р-р, шт 5 32,50 162,50 Лейкопластырь мультипласт, шт 5 6,40 32,00 Хлоргексидин р-р, шт Ингалипт, шт Иод, шт Клей бф-6, шт Отипакс капли ушные, шт Лейкопластырь бактерицидный, шт Нимесулид, шт Нафтизин, шт Диклоген гель, шт Нурофен, шт Парацетамол, шт Перекись водорода, шт 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14,70 115,00 12,95 99,00 309,00 5,00 158,00 46,00 148,00 174,70 12,60 8,50 73,50 575,00 64,75 495,00 1545,00 25,00 790,00 230,00 740,00 873,50 63,00 42,50 Дезлоратадин, шт Сульфацил натрия, шт Оксифрин спрей, шт Уголь активированный, шт Цитрамон, шт Местамидин, шт Троксерутин гель, шт Арнигель гель, шт Смекта порошок, шт Ибупрофен, шт Лоратаднн, шт Сульфацил натрия-солофарм капли, шт Нафтизин, шт Бинт стерильный, шт Бинт эластичный, шт Миролла гель-бальзам, шт Энтеросгель паста, шт Кеторол таблетки, шт Лоперамид, шт Темпалгин, шт Валериана, шт Глицин бад, шт Панкреатин, шт Дентагутгал капли зубные, шт Тетрациклиновая мазь, шт Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом 2.2 человеко-дней питания) (КОСГУ 342): 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 X 189,00 114,00 199,00 55,00 17,66 178,00 90,83 319,00 101,50 126,10 11,60 71,00 46,00 17,50 181,50 89,00 469,00 45,10 33,50 97,00 39,00 59,00 43,00 33,50 66,01 X 945,00 570,00 995,00 275,00 88,30 890,00 454,15 1595,00 507,50 630,50 58,00 355,00 230,00 87,50 907,50 445,00 2 345,00 225,50 167,50 485,00 195,00 295,00 215,00 167,50 330,05 - ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) 2.3 (КОСГУ 343): Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль) Бензин, л (Для снегохода "Буран") 2.4 Строительные материалы (КОСГУ 344): Гвозди, кг Лак, шт Розетка, шт Эмаль зеленая, шт Уголок для облицовки, шт Саморез, шт Шпаклевка, шт Краска, шт Колер, шт Дюбель-гвоздь, шт Саморез, кг Гвозди, кг Герметик, шт Пена монтажная, шт Тройник, шт Обвод, шт Кран шаровый, шт Угол, шт Цемент 10 кг, шт 2.5 Мягкий инвентарь (КОСГУ 345): Полотенце х/б, шт 2.6 Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе: 2.6.1 Хозяйственные товары: Перчатки резиновые, шт Полотенце бумажное, шт Перчатки хоз, шт Чешки для мусора, шт ЧС Биолан, шт Бумага туалетная, шт Губка для посуды, шт Батарейка, шт Клей, шт Стиральный порошок, шт Чыло хозяйственное, шт Мыло туалетное, шт Чыло жидкое, шт X X 60 412,80 200,000 41,41 8 282,80 1000 52,13 52 130,00 X 5 1 5 1 30 50 1 1 3 720 1 1 10 5 3 2 1 4 10 X 10 X 66,00 218,81 116,80 135,00 100,00 0,50 150,00 240,00 36,00 0,40 345,00 67,30 250,00 380,00 6,50 13,50 125,00 5,00 548,20 X 50,00 15 564,61 330,00 218,81 584,00 135,00 3 000,00 25,00 150,00 240,00 108,00 288,00 345,00 67,30 2 500,00 1900,00 19,50 27,00 125,00 20,00 5 482,00 500,00 500,00 X X 312 211,65 X 50 50 30 50 300 400 60 50 10 100 150 100 150 X 50,00 65,00 40,00 60,00 30,00 9,00 28,00 47,00 278,00 35,00 14,00 22,00 33,00 235 005,83 2 500,00 3 250,00 1200,00 3 000,00 9 000,00 3 600,00 1680,00 2 350,00 2 780,00 3 500,00 2 100,00 2 200,00 4 950,00 n SJ Белизна, шт Веник, шт Швабра деревянная, шт Швабра-веник, шт Швабра с насадкой, шт Насадка для швабры, шт Совок, шт Дезинфицирующее средство 5л.шт, Ведро пластмассовое, шт Ведро металлическо, шт Ветошь для пола, шт Ветошь для пыли, шт ЧС для пола, шт ЧС для окон, шт ЧС для раковин, шт Мешки х/б, шт Полотно для пола х/б, шт Тэн 12Квт с гайкой, шт Ав.выключатель ЗР 100А, шт Ав. выключатель ЗР 32А, шт Модули Кристалл КЗ-КН-К7, шт Шланг сливной для ст.м 1м, шт Заглушка 1/2г GF, шт Подводка 150см,г/ш, шт Бочата 1/2 GF, шт Труба ПП 20мм PN20 Паолитек, Контур, шт Поплавок нижний, шт Труба ПП шаровой 25мм, Контур Тройник ПП перех 25*20*25 мм pro agua, Контур,шт Американка ПП в н.р. 25-1/2* pro agua.iuT Опора 25,шт Уголок ПП 90*25 мм pro agua,urr Муфта ПП 25 мм pro agua,ujT Лента фум 12мм*0,1мм*10м Valtek,urr Муфта ПП комб. В.н. 25-1/2 pro agua,urr Фильтр угловой 1/2 vtm Бочата 1/2, GF,lut Кран шаровой 1/2 в н.н. Бологое, LD,uit Смеситель моно настольный,шт Переходник 1/2 пм*40,шт Угол ПП в н.р. С креплением 20-1/2 pro agua,urr Угол ПП 90*20мм pro agua,urr Обвод ПП 20мм pro agua,uiT Тройник ПП 20мм pro agua.iuT Тройник ПП 20мм PN20 Политек, Контур, м Муфта ПП 20мм pro agua, шт Подводка 60см г/г, шт Опора 20, шт Кран ПП шаровый 20мм, шт Муфта комб в.н.р 20-1/2 pro agua, шт Муфтакомб. в.н.р 20-1/2 , шт Тройник канализационный 50*50/90, шт Отвод канализационный 50/45 , шт Отвод канализационный 50/90, шт Труба канализационная 50*2000 , шт Резина переходная 50*25 , шт Подводка 60см г/ш , шт Душевой смеситель G LAUF 6 РВ-6011/KLO5-F048, шт Лейка, шт Шланг для душа URG 1209 метал.подв., шт Опора 20 ,шт Прокладка резиновая Д3/4,шт Резина переходная 50х25,шт Лейка 1106,шт Лейка 1160,шт Шланг д/душа URG1207,urr Шланг д/душа URG1209,шт Переходник 1/2н,шт Штуцер 1/2 16мм,шт Штуцер 1/2 18мм,шт Штуцер 1/2 20мм,шт Прокладка Силикон Д1/2,шт Хомут 16x25,шт Тройник ПЭ с наружной резьбой,шт Муфта ПЭ с внутр.резьбой,шт Футорка 3/4-1,шт Кран шаровой со штуцером 1/2,шт Труба ПНД 20x2,шт Арматура хром,шт Кран пп шаровой 20мм,шт Клапан с курком 7 бар,шт Подводка 100см г/г,шт Муфта пп комб.нар. Р20-1/2,шт Прокладка Силикон Д 3/4,шт Американка ПП вн.р 20-3/4,шт Угол пп 90*20мм,шт Трруба пп 20мм,м Набор для радиаторов,шт Лейка 1106,шт Шланг для душа,шт Шланг для душа.шт Редуктор давления,шт Смеситель для умывальника,шт Подводка к смесителю 60см,шт Кран-букса 1/2,шт Душевой смеситель,шт Цезинфицирующее средство dezcior, упак Плитка потолочная,шт Маски,шт Антисептик для рук,шт Антисептик для рук поверхностей, воздуха, шт ЧС для стекол,шт ЧС для раковин,шт Чс для пола,шт 100 20 2 2 2 10 10 6 15 4 20 10 120 100 100 200 10 3 1 2 3 1 1 1 1 12 1 1 1 1 27 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 14 5 1 5 1 4 2 4 1 1 8 1 5 3 3 5 18 2 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 4 1 2 0,5 1 5 3 2 1 3 3 10 2 15 40 50 150 50 10 10 10 30,00 95,00 135,00 160,00 180,00 110,00 418,43 105,00 65,00 155,00 30,00 100,00 40,00 60,00 85,50 12,00 147,60 2 200,00 2 000,00 330,00 1 995,00 58,00 34,00 190,00 46,00 31,00 147,00 139,00 11,50 141,00 3,50 7,50 5,50 25,00 50,00 195,00 46,00 180,00 728,00 98,00 46,00 5,00 14,50 6,00 31,00 3,50 120,00 2,50 115,00 42,00 52,00 18,50 40,00 18,50 138,00 18,00 115,00 1 345,00 89,00 320,00 2,50 2,00 18,00 95,00 146,00 245,00 330,00 133,00 55,00 57,00 70,00 2,00 15,50 53,00 36,00 109,00 388,00 32,00 300,00 155,00 185,00 185,00 58,00 2,50 130,00 8,00 49,00 225,00 95,00 330,00 265,00 1260,00 1710,00 255,00 105,00 1 726,50 950,00 120,00 150,00 100,00 150,00 70,00 50,00 145,00 3 000,00 1900,00 270,00 320,00 360,00 1 100,00 4 184,33 630,00 975,00 620,00 600,00 1000,00 4 800,00 6 000,00 8 550,00 2 400,00 1476,00 6 600,00 2 000,00 660,00 5 985,00 58,00 34,00 190,00 46,00 372,00 147,00 139,00 11,50 141,00 94,50 37,50 11,00 25,00 50,00 195,00 46,00 180,00 728,00 98,00 46,00 35,00 14,50 6,00 434,00 17,50 120,00 12,50 115,00 168,00 104,00 74,00 40,00 18,50 1 104,00 18,00 575,00 4 035,00 267,00 1600,00 45,00 4,00 18,00 285,00 292,00 490,00 990,00 133,00 55,00 57,00 70,00 2,00 15,50 53,00 36,00 109,00 388,00 128,00 300,00 620,00 185,00 370,00 116,00 10,00 130,00 16,00 24,50 225,00 475,00 990,00 530,00 1260,00 5 130,00 765,00 1 050,00 3 453,00 14 250,00 4 800,00 7 500,00 15 000,00 7 500,00 700,00 500,00 1 10 15 20 20 20 20 20 25 50 20 21 10 10 20 10 50 150 50 8 15 18 25 12 50 50 20 3 50 50 12 X 145 18 5 24 30 6 200 9 34 16 38 18 1 50 7 5 9 1 1 2 2 4 4 9 5 2 10 ЧС Чистин,шт Универсальное моющее средство,шт Салфетки из микрофибры,шт Салфетки из микрофибры для пола,шт Салфетки влажные,шт СМС Бнолан,шт Насадка для швабры из микрофибры,шт Мыло жидкое,шт Перчатки одноразовые,шт Перчатки Латекс,шт Салфетка бытовая,шт Салфетка вискоза,шт Салфетка универсальная,шт ЧС Биолан,шт Антисептик для поверхностей,шт СИП 4*25,шт СИП 2*16Ю,шт ВВГ 3*2,5ГОСТ,м Зажим натяжной клиновой ,шт Зажим натяжной,шт Зажим прокалывающий ответвительный,шт Труба гофрированная,шт Расп.коробка ТУСО.шт DIN-рейка 225 ,шт Саморез по дереву 3,5*41,шт Зажим безвннтовой рычажковый,шт Выключатель автоматический,шт Зажим безвннтовой рычажковый,шт Крепеж-клипса для трубы,шт Зажим прокалывающий ответвительный.шт 2.6.2 Канцелярские принадлежности: Бумага для ксерокса, шт Корректор, шт Скобы, шт Клейкая лента, шт Ручка шариковая, шт Ножницы, шт Файл, шт Клей ПВА, шт Карандаш, шт Скрепки, шт Папка на кнопке, шт Папка-регистратор, шт Цветная бумага, шт Папка-скоросшиватель, шт Амбарная книга, шт Тетрадь, шт Блок, шт Бумага цветная, шт Бумага писчая, шт Закладки, шт Изолента ПВХ, шт Календарь, шт Карманы самоклеющиеся, шт Клей-карандаш, шт Книга учета, шт Кнопки, шт Короб архивный, шт 2.6.3 420,00 1200,00 1400,00 1800,00 1800,00 1800,00 2 800,00 1750,00 1000,00 1000,00 630,00 700,00 500,00 800,00 700,00 7 700,00 7 470,00 4 100,00 1 160,00 1755,00 3 330,00 625,00 1260,00 7 700,00 40,00 500,00 456,00 1600,00 150,00 1392,00 51 650,82 39 150,00 520,92 71,55 1 159,92 425,70 349,98 400,00 252,99 170,00 436,00 698,82 2 242,08 142,57 495,00 945,00 50,00 384,03 188,26 80,00 115,00 42,00 660,00 392,00 270,00 375,00 34,00 1600,00 Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам: X Картридж, шт 5 695,00 3 475,00 1 X 330,00 X X 200 X 100,00 330,00 21 750,00 20 000,00 Свидетельство, шт 50 35,00 1750,00 Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе: X X 3 440,58 Кубки,шт 6 X Концентратор USB 2.0. Gembird UHB-U2P4-03, 4 порта блистер, шт 2.6.4 Игры и игрушки: 2.6.5 Другие: Журнал учета групповых занятий, шт 2.7 42,00 80,00 70,00 90,00 90,00 90,00 140,00 70,00 20,00 50,00 30,00 70,00 50,00 40,00 70,00 154,00 49,80 82,00 145,00 117,00 185,00 25,00 105,00 154,00 0,80 25,00 152,00 32,00 3,00 116,00 X 270,00 28,94 14,31 48,33 14,19 58,33 2,00 28,11 5,00 27,25 18,39 124,56 142,57 9,90 135,00 10,00 42,67 188,26 80,00 57,50 21,00 165,00 98,00 30,00 75,00 17,00 160,00 Итого: X 573,43 X 3 805,00 3 440,58 714 730,33 Расчеты (обоснования) LL i показателей выплат I . j.j |- . • 1,4 плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1• на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется) L. Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии) 511111110.1 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках ________________Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"_______________ 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100) I Код видов расходов 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату 111 (КОСГУ 211)_______________________________________________ на .2021 год ■(с*1> :i ■\ ■t.2 . [ с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% i ■ обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% L2/3 {1 2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* Щ 5 . , обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и f профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* 172 005,07 возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату пособий, осуществляемых работодателем ! 26 X ); Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) p i' 172 005,07 Итого: 1_____ 344,01 X 8 772,26 52 063,74 ______* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом (от-22 декабря, 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и «профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233). „ч ь 1. 1 1 / - 5 Руководитель ; Директор_______ (должность^ по, _____ Мальцев В.В. расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы I (главный бухгалтер)/ jb ;,: . ( - ’ Руководитель централизованной бухгалтерии I [(уполномоченное лицо) Ответственный исполнитель /Н.А. Криусенко вкаподписи) вед.экономист (должность, подпись, Дгуа подписания Г Филиппова С.В. Зам, директора МКУ "ЦБУ" (должность, подписьрдрйгйфровка подписи) 3-91-35 (телефон) Отметкашргана, осушествляюшего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана: Уполномоченный специалист ^ 'M b S O e /a ? Т 7Ъ I Дата согласования \ ■ г ? . , : h ' ' , »* •* ! н * ■г * * V * I ;:з /f \ (должность, подпись, расшифровка подписи) (телефон)