УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
1БУДО "ДЮСШ"
менование учреждения)
В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
20 21
г.
П лан финансово-хозяйственной деятельности
на 20 ТЛ_ год и плановый период 20 _22_ и 20 _23_ годов
20 21
КОДЫ
г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
по Сводному реестру
57318951
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
075
5933181298
593301001
383
Раздел 1. П оступления и в ы платы
Сумма
Наименование показателя
Кол строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
1
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
х
х
4
х
х
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
Доюдыл*сего
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
1100
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
120
0000000000
0000000000000000000000000
120
0000000000
120
Аналитическая
на 2021 г
текущий
финансовый год
КФСР
КЦСР
9
X
X
10
X
X
II
X
X
12
3 342 372.54
0.00
000
000
0000
0000000000
0
120
120
0000
00000000000000000
2
121
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
1210
130
0000000000
1230
130
на 2023 г
на 2022 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
13
14
15
0,00
0.00
0.00
0.00
35 791 754.33
28 941 300.00
28 941 300.00
0.00
0000000000
237 850.00
0,00
0.00
0.00
0000
0000000000
137 200.00
0,00
0.00
0.00
120
0703
0000000000
137 200.00
0.00
0.00
0.00
129
120
0000
0000000000
100 650.00
0,00
0.00
0.00
2
129
120
0703
0000000000
100 650.00
0.00
0,00
0.00
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
33 192 654.33
28 881 900.00
28 881 900,00
0.00
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
130
130
0000
0000000000
30 729 067.09
28 881 900.00
28 881 900.00
0.00
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
2 463 587.24
0,00
0.00
0.00
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0000
0000000000
2 463 587,24
0.00
0.00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0707
0000000000
696 982.00
0,00
0.00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0703
0000000000
1 766 605,24
0.00
0.00
0.00
1400
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
150
0000
0000000000
2 361 250.00
59400.00
59 400.00
0.00
1410
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
152
150
0000
0000000000
2 361 250.00
59400.00
59400.00
0.00
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
доходы от оказания платных услуг, работ
..................................... .
целевые субсидии
......... „ „
целевые субсидии
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
152
150
0000
0000000000
2 361 250.00
59 400.00
59 400.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
45 000.00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
72 000,00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
48 631.19
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
520740305
00000000001000000
5
152
150
1003
0000000000
59400.00
59 400,00
59400.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
602 590.50
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
297 409,50
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
44 000.00
0.00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
26 000,00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
91 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
58 500.00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111020
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
530 650.00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
0000000000
211 500,00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
510303530
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
50 000,00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
ооооооооио
511111110
< 152
150
1102
0000000000
224 068;8t
0,00
0,00
0.00
000
0000000000
.0000— — .0000000000
39 227 372.52
28 941 300.00
Вы платы г о расходам,.всего
м ц и , . - - ..М О Л - -
(ЮООООООООООООООООООООООО .
!
UOOOOOOOOO1000000
ооояооооооооооооо.
.
А. , - п
000
—
000
'
-2 8 941 *300,00
на выплату персоналу, всего
оплата труда
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
23 390 650.20
19 659 700.00
19 659 700,00
0,00
2110
III
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
17 309 946.53
15 051 719,04
15 051 719,04
0.00
III
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
211
000
0000
0000000000
705 352,50
0.00
0.00
0.00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
211
000
0703
0000000000
705 352,50
0.00
0.00
0.00
таработная плата
заработная плата
заработная плата
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
211
000
0000
0000000000
16 378 152,69
15 021 733.70
15 021 733,70
0.00
заработная плата
*111
1130111130
411111130
00000000001000000
4
211
000
1102
1130111130
2 237 058,62
2 240 476.02
2 240 476.02
0.00
заработная штата
III
0730107090
410707090
00000000001000000
4
211
000
0703
0730107090
14 141 094.07
12 781 257.68
12 781 257,68
0.00
III
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
s
211
000
0000
0000000000
172 005.07
0,00
0,00
0.00
III
1120411110
511111110
00000000001000000
5
211
000
1102
1120411110
172 005,07
0,00
0.00
0.00
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
•
III
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
266
000
0000
0000000000
54 436.27
29 98534
29 985.34
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
1130111130
•411111130
00000000001000000
4
266
000
1102
1130111130
4 658,77
207.84
207,84
0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
III
0730107090
410707090
00000000001000000
4
266
000
0703
0730107090
49 777.50
29 777.50
29 777.50
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
179 400.00
59400,00
59 400.00
0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
прочие работы, услуги
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
120 000.00
0.00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
112
1120411120
511111120
00000000001000000
5
226
000
1102
1120411120
10 000.00
0.00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
112
1130111140
511111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
100 000,00
0.00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
112
1120211050
51 111 1050
00000000001000000
5
226
000
1102
1120211050
10 000.00
0.00
0.00
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
267
000
0000
0000000000
59 400.00
59400,00
59 400,00
0.00
112
075012070
520740305
00000000001000000
5
267
000
1003
075012070
59 400.00
59400.00
59 400.00
0.00
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
672 090,50
0.00
0.00
0.00
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
672 090.50
0,00
0.00
0.00
113
1120411120
511111120
00000000001000000
5
226
000
1102
1120411120
62 000.00
0.00
0.00
(1.(8)
113
1130111140
511111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
502 590.50
0.00
0.00
0.00
113
1120311100
511111100
00000000001000000
5
226
000
1102
1120311100
26 000.00
0.00
0.00
0.00
113
1120211050
511111050
00000000001000000
5
226
000
1102
1120211050
81 500.00
0.00
0.00
0.00
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5229 213.17
4 548 580.96
4 548 580.96
0.00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5229213.17
4 548 580.96
4 548 580,96
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
213
000
0000
0000000000
213 580.74
0.00
0,00
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
213
000
0703
0000000000
213 580.74
0.00
0.00
0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
213
000
0000
0000000000
4 963 568.69
4 548 580.96
4 548 580,%
0.00
на выплаты по оплате труда
119
1130111130
411111130
00000000001000000
4
213
000
1102
1130111130
677 382.61
678 416.14
678 416.14
0.00
на выплаты по оплате труда
119
0730107090
410707090
00000000001000000
4
213
000
0703
0730107090
4 286 186.08
3 870 164.82
3 870 164.82
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
213
000
0000
0000000000
52 063.74
0,00
0.00
0.00
119
112041.11.10
511111110
00000000001000000
5 - • rf t
! 2 ,3
000
1102
1120411110
52063.7-1
0.00
0.00
0.00
* ....... -850
■иХхЛОЗООО
W>0
uwO
3091047.96
■2787 700.00
2787700.00
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
т т глт -г- уплата нааотч*.сборов и иных платежей, всего
'
-
— 2300 • -
'
OOCOOuGCOOOOOOGOd
.
iXW
-о »
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 941 047,96
2 787 700.00
2 787 700,00
0.00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
291
000
0000
0000000000
135 200,00
0,00
0,00
0.00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
291
000
0703
0000000000
135 200.00
0.00
0,00
0.00
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
291
000
0000
0000000000
2 805 847.96
2 787 700.00
2 787 700.00
0.00
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0730107090
410707090
00000000001000000
4
291
000
0703
0730107090
2 787 700,00
2 787 700.00
2 787 700.00
0.00
налог на имущество организаций и земельный налог
85!
1)30111130
411111130
00000000001000000
4
291
000
1102
1130111130
18 147,96
0.00
0,00
0.00
853
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
150 000,00
0.00
0,00
0.00
853
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
295
000
0000
0000000000
150 000,00
0.00
0,00
0.00
853
0730107090
410707090
00000000001000000
4
295
000
0703
0730107090
150 000.00
0.00
0,00
0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
уплата иных платежей
уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
12 745 674,36
6 493 900.00
6 4 9 3 900,00
0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
9 049 274.36
2 974 300,00
2 974 300.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
224
000
0000
0000000000
64.80
0.00
0.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
224
000
0703
0730107090
64.80
0.00
0.00
0.00
коммунальные услуги, всего
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
195 300.00
195 300,00
195 300,00
0.00
оплата бытовых отходов
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
19 700,00
19 700.00
19 700,00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
19 700,00
19 700.00
19 700.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
82 000,00
82 000.00
82 000.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
82 000.00
82 000.00
82 000.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
93 600.00
93 600.00
93 600.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
93 600.00
93 600.00
93 600.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
340
000
0000
0000000000
1 240 446.99
176 449,98
176 449.98
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
343
000
0000
0000000000
15 000.00
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
343
000
0703
0000000000
15 000.00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
343
000
0000
0000000000
60 412.80
42 835.80
42 835,80
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
343
000
0703
0730107090
60412.80
42 835,80
42 835.80
<1.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
341
000
0000
0000000000
20 365.18
0.00
0,00
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
341
000
0707
0000000000
20 365,18
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
341
000
0000
0000000000
22 362,75
22 362.75
22 362,75
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
341
000
0703
0730107090
22 362.75
22 362,75
22 362,75
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
345
000
0000
0000000000
63 460.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
345
000
0703
0000000000
63 460.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
оплата бытовых отходов
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
уветиченйе стоимости мягкого инвентаря
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
4
345
000
0000
я*
0000000000
500.00
-'
'•' ^00.00
!
500,00‘--- 500,00
0.00
1"’0.06
увеличение стоимости продутое питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продутое питания
увеличение стоимости продутое питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
342
000
0000
0000000000
68 479.91
0.00
<).<»<)
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
342
000
0707
0000000000
68 479.91
0,00
0,00
о.оо
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
342
000
0000
0000000000
155 118.41
0.00
0,00
0.00
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
342
000
0707
0740107220
155 118.41
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
349
000
0000
0000000000
3 440.58
0.00
0,00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
349
000
0703
0730107090
3 440.58
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
349
000
0000
0000000000
404 287.50
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
I 120411110
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
112041I I 10
36 700.00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
345 087.50
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
349
000
1102
0360303530
22 500.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
346
000
0000
0000000000
90 512.41
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
0000000000
49 544,91
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
ооооооооооооооооскхххкюоо
00000000002100000
2
346
000
0703
0000000000
40 967.50
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
346
000
0000
0000000000
312 211.65
95 186,82
95 186,82
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
312 211.65
95 186.82
95 186.82
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
346
000
0000
0000000000
8 731.19
0,00
0,00
0.00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411)10
8 731.19
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
15 564,61
15 564.61
15 564,61
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
15 564.61
15 564.61
15 564.61
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
3 394 626.41
940 229.81
940 229.81
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
121 672.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
121 672,00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1214 047.83
940 229.81
940 229.81
0.00
прочие работы, услуги
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
226
000
0707
0740107220
354 760.20
0.00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
859 287.63
940 229,81
940 229.81
0.00
прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
341 532.50
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1)30111140
70 970,00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562.50
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
57 500.00
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
226
000
1102
0360303530
27 500.00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
451 682.00
0.00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
J ....V.V
226
000
0707
0000000000
451 682.00
0,00
0.00
0.00
244
'ошлосоо
244
0740107220
410707220
00000000002300000
- .......' 244
•'О74012С140
420740304
- 00000000002100000 ■
услуги по организации питания
услуги по организации питания
‘ ■'
244
'ycjfvTTfпоорганитациИГш 1afilUr
-
i
услуги по организации питания
г. ».-услуги.юорганизации п
и
т
а
н
и
я
-
■■
■ -j
OOOOOOOOOOOOOttAiGOOGOOoO(Г*
ООООООООООООООООО
226
4
226
226
W 4-‘
•" ' 0 0 0 0
000
■•'•■ООО
'
'
DOoooooooo
3 26* 692.08
0.00
0707
0740107220
579 284,40
0.00
-0707
074012CI40
086467,68
0.00 пг-"*
-*"•^*“ ■ ^ 0 0
0,00
0.00
0.00
‘ 0.00---------- g-gg
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
225
000
0000
0000000000
1 836 483.47
788 2902 \
788 290.21
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
1 764 887.07
788 290Л
788 290.21
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
225
000
0707
0740107220
71 596.40
0.00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
225
000
0000
0000000000
17 200.00
0,00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
1120411110
311111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
3 200.00
0.00
0.00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
14 000.00
0,00
0.00
0.00
1
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
222
000
0000
0000000000
64 500.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
222
000
0707
0000000000
64 500.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
222
000
0000
0000000000
413 939.50
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1120411120
S I1111120
00000000002300000
5
222
000
1102
1120411120
45 000.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
222
000
1102
1130111140
226 439,50
0.00
0,00
0.00
транспортные услуги
244
1120311100
511111100
00000000002300000
5
222
000
1102
1120311100
44 000,00
0,00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
1120211050
511111050
00000000002300000
5
222
000
1102
1120211050
58 500.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
222
000
0707
0740107220
40 000.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
310
000
0000
0000000000
612 452.45
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
42 410.00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
570 042.45
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
310
000
0000
0000000000
1029 037.94
728 800.00
728 800.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
300 237.94
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
1130111130
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
728 800.00
728 800.00
728 800.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
310
000
0000
0000000000
100 000.00
0,00
0.00
0.00
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
310
000
0707
0740107220
100 000,00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
227
000
0000
0000000000
900.00
900.00
900.00
0,00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107090
900.00
900.00
900.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
221
000
0000
0000000000
144 322.80
144 330,00
144 330.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
144 322.80
144 330.00
144 330.00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 696 400.00
3 519 600.00
3 519 600.00
0.00
коммунальные услуги, всего
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
3 696 400.00
3 519 600.00
3 519 600.00
0.00
оплата тепловой энергии
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
2 004 439.00
2 004 439.00
2 004 439,00
0.00
оплата тепловой энергии
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 697 639.00
1 697 639.00
1 697 639.00
0.00
оплата тепловой энергии
247
1130111130
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
306 800.00
306 800.00
306 800.00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
223
000
0000
0000000000
176 800.00
0.00
0.00
0.00
оплата электрической энергии
' 247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
223
000
0703
0000000000
176 800.00
0.00
0.00
0.00
оплата электрической энергий"
247
• ТЮОООООООО
0000000000000000000000000
•0730107090
410707090
0000000000
оооооооиинооооииооооооооо
оплата электрической энергии
оплата электрической энергий- -
Выплаты, уменьшающие доход, всего
247
3000
100
’
00000000000000000
•
00000000002300000
00000000000000000
'
1 •'« * ! '
223
■ 000
0000
0000000000
'* ' *1515161.00
1 515 161.00
1 515161.00
0.00
'■гг-ЩГ/Н -
223
• -в о е
0703
0730107090
1315 )6 1 .0 0
1 515 161.00
1 515 161.00
0.00
100
100
0000
0000000000
0.00
0.00
0,00
0.00
,
0
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
1.1
ill
и.и
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1 1.3.1
2
3
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествнн с Фе;
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествнн с Ф
Коды
строк
3
26000
Год
начала
закупки
на 2022 г
(первый год
планового
периода)
на 2023 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
X
5
12 745 674,36
6
6 493 900,00
7
6 493 900,00
26400
X
12 745 674,36
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
26450
X
1 684 923,95
0,00
0,00
0,00
26451
X
1 684 923,95
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 285 690,69
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 285 690,69
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 775 059,72
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
X
X
X
9 775 059,72
0,00
0,00
6 493 900,00
0,00
0,00
6 493 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26411
26600
26500
4
Код по бюджетной
классификации
на 2021 г
(текущий
финансовый год)
2021
8
0,00
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Наименование показателя*
1
Код по бюдж.
класс. РФ (Ли
группа поступления,
источники;
К ВР выплаты)
2
Остаток средств на качаю текущего
1
в том числе
X
Код субсидии
Отраслевой код
3
4
а
X
X
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
Утверждено в
предыдущем
плане
финансовохозяйственной
деятельности
7
8
9
5
X
6
X
X
X
X
X
Уточненные
Реквизиты документа об изменении объема
показатели плана
субсидии, либо причины изменений (уменьшений и
финансово
изменений (+ , -)
увеличений) по отдельным показателям, нс
хозяйственной
связанным с изменением объема субсидии
деятельности
10
II
X
х
X
X
х
X
X
X
Остаток средств на конец текущего
в том числе:
Дотоды. всего:
в том числе:
*
«
X
X
I
х
х
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
■ *
X
I
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
00.0.00.00000.2.300000
целевые субсидии
150
311111110
5
152
X
X
X
X
: X
X
X
X
1102
X
0,00
X
X
X
54 631,19
-6 000,00
X
Экономия по услугам (медицинское обслуживание)
X
X
X
48 631,19
•
00.0.00 00000.1.000000
218 068,81
6 000,00
Для выплаты заработной платы и фондов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
11.02
11.2.04.11110
6 000.00
-6 000,00
Экономия по услугам (медицинское обслуживание)
211
11.02
11.2.04.11110
167400,07
4 605,00
Для выплаты заработной платы
172005,07
213
11.02
112.04.11110
50 668,74
1 395.00
Два уплаты фондов с заработной платы
52 063,74
310
0703
073.01.07090
354 111,70
-53 873,76
221
0703
073.01.07090
144 330,00
-7 2 0
*
225
0703
073.01.07090
1 749 241,89
15 645.18
Ремонт и настройка компьютера 4800.00; Ремонт системы
отопления в здании СП 'Мастер* 10845,18
1 764 887.07
00.0.00.00000.2.300000
-
346
0703
07.3.01.07090
277423,65
34 788,00
Приобретение хозяйственных товаров
312 211,65
410707090
00 0.00 00000.2 300000
4
224
0703
07.3.01.07090
57,60
720
244
410707090
00 0 00 00000.2.300000
4
349
0703
073.01.07090
0.00
3 440.58
ж
X
I
X
X
X
X
X
X
I
X
х
X
прочие поступления, всего
в том числе:
X
X
X
X
f t s s a i f t . B t n ! _________________________
в том числе:
*
X
X
X
X
X
X
X
прочие работы, услуги
244
511111110
00 0 00 00000.2.300000
5
226
заработная плата
111
511111110
00.0.00 00000.1 000000
3
на выплаты по оплате труда
119
511111110
00.0.00.00000 1.000000
3
увеличение стоимости основных средств
244
410707090
00.0.00.00000.2.300000
услуги связи
244
410707090
00 0 00 00000.2.300000
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
00.0.00.00000.2.300000
увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
244
410707090
арендная плата за пользование
имуществом
244
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применений
в том числе:
12
2021
X
*
*
X
X
X
X
■
X
В связи со сложившейся экономией по приобретению
основных средств
х
х
X
X
0,00
300 237,94
144 322,80
Заключение договора по арендной плате за пользованием
имуществом ПАО "Ростелеком*
Приобретение сувенирной продукции
X
X
224 068,81
х
64.80
3 440.58
X
X
0,00
Прочие НЫ1Ы111Ы, всею
в том числе:
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
х
х
X
х
X
X
X
X
X
X
0,00
• Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
•* Указывается год планирования, по которому вносятся изменения При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера_____________
511111110-Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
__ ^________________ физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"____________________
—
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Организация и проведения физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне"
Итого:
1,00
X
272700
272 700,00
X
272 700,00
I
ТП' ITJTJTTTQ
J7
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреяедения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов
исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090.2 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
_________________________________________________ образования________________________________________________
Код видов расходов
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244_______________________________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов
244 (КОСГУ 221)
на 2021 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)
1
Количество
Количество
Стоимость за единицу, руб.
номеров (каналов) платежей в год
2
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
1
Предоставление услуги связи(г. Верещагино ул.
Энгельса, 116 ДЮСШ), договор
1
12
1 337,57
16 050,80
3
Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул.
Парковая, 12 Спутник),договор
1
12
1 283,83
15 406,00
4
Предоставление услуги связи(п.3юкайка ул. 30
лет Октября, 2а Мастер), договор
1
12
1283,83
15 406,00
5
Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул.
Энгельса, 116 ФОК), договор
1
12
2 050,00
24 600,00
14
Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116
ДЮСШ), договор
1
12
1 144,00
13 728,00
16 Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12
Спутник),договор
1
12
1 144,00
13 724,00
Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а
Мастер),договор
1
12
1 144,00
13 728,00
18 Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116
ФОК),договор
1
12
2 640,00
31 680,00
X
X
17
Итого:
5
6
X
144 322,80
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 224)
на 2021 год
№
п/п
Наименование показателя с
указанием объекта (его
местоположения) и единицы
измерения
Арендуемая площадь
(количество арендуемого
имущества)
1
2
3
Аренда имущества ПАО
1
"Ростелеком"
4
1,00
Итого:
Количество
Стоимость с учетом
месяцев (суток, Ставка арендной платы, руб. НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
часов) аренды
гр. 5)
X
5
64,80
■
X
6
64,80
X
64,80
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
на 2021 год
№
п/п
~
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
Объект (его
местоположение)
2
3
ДЮСШ(Энгельса,
116)
1
1
244 (КОСГУ 225)
Дератизация, (м2)
4
4.1
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
7680
0,57
4 377,60
Количество
работ (услуг)
Стоимость за единицу, руб.
2
Дератизация, (м2)
Спутник (Парковая,
12)
2442
0,57
1391,94
3
Дератизация, (м2)
Мастер (Зюкайка)
6000
0,57
3 420,00
4
Дератизация, (м2)
ФОК (Энгельса, 116)
37360
0,57
21 295,20
5
Дезинсекция, (м2)
ДЮСШ(Энгельса,
116)
2604
0,57
1484,28
6
Дезинсекция, (м2)
ФОК (Энгельса, 116)
19355
0,57
11 032,35
7
Техническое обслуживание тревожной
сигнализации .договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
22 900,00
22 900,00
8
Спутник (Парковая,
Проверка кранов внутреннего противопожарного 12),ФОК (Энгельса,
водопровода, договор
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12 702,13
12 702,13
9
Замеры сопротивления, договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
40 000,00
40 000,00
Л/база (Парковая, 12)
3402
13,81
46 981,62
10 Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования (м2)
11
Техобслуживание и ремонт инженерного
оборудования (м2)
Спутник (Парковая,
12)
5456,4
13,81
75 352,88
12
Обслуживание видеонаблюдения, договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
18 000,00
18 000,00
13
Спутник (Парковая,
Техобслуживание комплекса технических средств 12),ФОК (Энгельса,
охранной сигнализации,договор
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
74 900,00
74 900,00
14
Водоотведение на ОДН (м3)
Л/база (Парковая, 12)
62,6078
49,65
3 108,48
15
Водоснабжение на ОДН (м3)
Л/база (Парковая, 12)
8,9232
46,59
415,73
16
Перезарядка огнетушителей, шт
ДЮСШ(Энгельса,
116)
3
350,00
1050,00
17
Техническое обслуживание компьютерной
техники,договор
6
2 008,00
12 048,00
18
Услуги трактора по уборке снега, час
4
8 450,00
33 800,00
19
Услуги трактора по покосу травы, час
ДЮСШ(Энгельса,
116)
9
1260,00
11 340,00
20
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы,договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
120 000,00
120 000,00
21
Проведение оценки соответсвня лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования
ФОК (Энгельса, 116)
2
14 000,00
14 000,00
22
Гидравлическое испытание системы отопления,
уел
ДЮСШ(Энгельса,
116)
1
21 100,00
21 100,00
23
ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации. ПАО "Стрелец
Мониторинг",дговор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
122 400,00
122 400,00
24
Содержание общедомового имущества,договор
Спутник,
л/база(Парковая, 12)
1
115 190,00
115 190,00
25
Ремонт отмостка зданий МБУДО "ДЮСШ",
договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
82 510,00
82 510,00
26
Монтажные работы на окнах (гидроизоляция,
отштукатуривонне наружных откосов),договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
279 752,50
279 752,50
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
И6),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
/ /
27
Восстановление кирпичной кладки наружных
стен, цоколя,договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
123 246,15
123 246,15
28
Ремонт наружного водопровода,договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
153 501,25
153 501,25
29
Ремонт системы вентиляции, договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
88 000,00
88 000,00
30
Замена окон на лыжной базе, договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
79 441,78
79 441,78
31
Замена электроосвещения и электропроводки,
договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
150 000,00
150 000,00
32
Ремонт и настройка компьютера,договор
ФОК (Энгельса, 116)
2
4 650,00
9 300,00
34
Ремонт системы отопления СП "Мастер",
договор
Мастер (Зюкайка)
1
10 845,18
10 845,18
X
X
Итого:
X
1 764 887,07
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________________________ .
на 2021 год
№
п/п
1
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения
1
Основные средства (КОСГУ 310):
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
X
3
X
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
300 237,94
1.1 Облучатель бактерицидный,шт
1
22 940,95
22 940,95
1.2 Жесткий диск.шт
1
19 950,00
19 950,00
1.3 Кресло BRABIX "Wings MG-304", пластик черный,
ХРМ,сетка,черное,шт
1
6 830,00
6 830,00
1.5 Резак для труб, Vtm 395 до 40мм ,шт
1
720,00
720,00
1.6 Счетчик "Бетар" СГВ-15 со штуцерами,шт
1
675,00
675,00
1.7 Комплект сварочного оборудования 1,5 кВт СТМ (без ножниц),шт '
1
1990,00
1990,00
1.8 Затвор д.100,шт
1
20 082,77
20 082,77
1.9 Теплообменник, шт
1
132 163,29
132 163,29
1.10 Облучатель-рециркулятор,шт
8
6 088,23
48 705,93
1.11 Счетчик "Норма",шт
2
580,00
1 160,00
1.12 Фонтанчик питьевой,шт
1
25 300,00
25 300,00
1.13 Радиатор,шт
8
590,00
4 720,00
1.14 Жесткий диск.шт
1
15 000,00
15 000,00
2
2.1
Материальные запасы:
X
X
414 492,39
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
22 362,75
Аммиак, шт
5
27,00
135,00
Анальгин, шт
5
45,00
225,00
Арнигель, шт
5
319,00
1 595,00
Пластырь, шт
5
125,00
625,00
Бинт марлевый, шт
5
29,00
145,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
5
32,50
162,50
Лейкопластырь мультипласт, шт
5
6,40
32,00
Хлоргексидин р-р, шт
Ингалипт, шт
Иод, шт
Клей бф-6, шт
Отипакс капли ушные, шт
Лейкопластырь бактерицидный, шт
Нимесулид, шт
Нафтизин, шт
Диклоген гель, шт
Нурофен, шт
Парацетамол, шт
Перекись водорода, шт
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
14,70
115,00
12,95
99,00
309,00
5,00
158,00
46,00
148,00
174,70
12,60
8,50
73,50
575,00
64,75
495,00
1545,00
25,00
790,00
230,00
740,00
873,50
63,00
42,50
Дезлоратадин, шт
Сульфацил натрия, шт
Оксифрин спрей, шт
Уголь активированный, шт
Цитрамон, шт
Местамидин, шт
Троксерутин гель, шт
Арнигель гель, шт
Смекта порошок, шт
Ибупрофен, шт
Лоратаднн, шт
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
Нафтизин, шт
Бинт стерильный, шт
Бинт эластичный, шт
Миролла гель-бальзам, шт
Энтеросгель паста, шт
Кеторол таблетки, шт
Лоперамид, шт
Темпалгин, шт
Валериана, шт
Глицин бад, шт
Панкреатин, шт
Дентагутгал капли зубные, шт
Тетрациклиновая мазь, шт
Продукты питания (с указанием категории детей и расчетом
2.2
человеко-дней питания) (КОСГУ 342):
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
X
189,00
114,00
199,00
55,00
17,66
178,00
90,83
319,00
101,50
126,10
11,60
71,00
46,00
17,50
181,50
89,00
469,00
45,10
33,50
97,00
39,00
59,00
43,00
33,50
66,01
X
945,00
570,00
995,00
275,00
88,30
890,00
454,15
1595,00
507,50
630,50
58,00
355,00
230,00
87,50
907,50
445,00
2 345,00
225,50
167,50
485,00
195,00
295,00
215,00
167,50
330,05
-
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
2.3
(КОСГУ 343):
Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)
Бензин, л (Для снегохода "Буран")
2.4 Строительные материалы (КОСГУ 344):
Гвозди, кг
Лак, шт
Розетка, шт
Эмаль зеленая, шт
Уголок для облицовки, шт
Саморез, шт
Шпаклевка, шт
Краска, шт
Колер, шт
Дюбель-гвоздь, шт
Саморез, кг
Гвозди, кг
Герметик, шт
Пена монтажная, шт
Тройник, шт
Обвод, шт
Кран шаровый, шт
Угол, шт
Цемент 10 кг, шт
2.5 Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
Полотенце х/б, шт
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
2.6.1 Хозяйственные товары:
Перчатки резиновые, шт
Полотенце бумажное, шт
Перчатки хоз, шт
Чешки для мусора, шт
ЧС Биолан, шт
Бумага туалетная, шт
Губка для посуды, шт
Батарейка, шт
Клей, шт
Стиральный порошок, шт
Чыло хозяйственное, шт
Мыло туалетное, шт
Чыло жидкое, шт
X
X
60 412,80
200,000
41,41
8 282,80
1000
52,13
52 130,00
X
5
1
5
1
30
50
1
1
3
720
1
1
10
5
3
2
1
4
10
X
10
X
66,00
218,81
116,80
135,00
100,00
0,50
150,00
240,00
36,00
0,40
345,00
67,30
250,00
380,00
6,50
13,50
125,00
5,00
548,20
X
50,00
15 564,61
330,00
218,81
584,00
135,00
3 000,00
25,00
150,00
240,00
108,00
288,00
345,00
67,30
2 500,00
1900,00
19,50
27,00
125,00
20,00
5 482,00
500,00
500,00
X
X
312 211,65
X
50
50
30
50
300
400
60
50
10
100
150
100
150
X
50,00
65,00
40,00
60,00
30,00
9,00
28,00
47,00
278,00
35,00
14,00
22,00
33,00
235 005,83
2 500,00
3 250,00
1200,00
3 000,00
9 000,00
3 600,00
1680,00
2 350,00
2 780,00
3 500,00
2 100,00
2 200,00
4 950,00
n
SJ
Белизна, шт
Веник, шт
Швабра деревянная, шт
Швабра-веник, шт
Швабра с насадкой, шт
Насадка для швабры, шт
Совок, шт
Дезинфицирующее средство 5л.шт,
Ведро пластмассовое, шт
Ведро металлическо, шт
Ветошь для пола, шт
Ветошь для пыли, шт
ЧС для пола, шт
ЧС для окон, шт
ЧС для раковин, шт
Мешки х/б, шт
Полотно для пола х/б, шт
Тэн 12Квт с гайкой, шт
Ав.выключатель ЗР 100А, шт
Ав. выключатель ЗР 32А, шт
Модули Кристалл КЗ-КН-К7, шт
Шланг сливной для ст.м 1м, шт
Заглушка 1/2г GF, шт
Подводка 150см,г/ш, шт
Бочата 1/2 GF, шт
Труба ПП 20мм PN20 Паолитек, Контур, шт
Поплавок нижний, шт
Труба ПП шаровой 25мм, Контур
Тройник ПП перех 25*20*25 мм pro agua, Контур,шт
Американка ПП в н.р. 25-1/2* pro agua.iuT
Опора 25,шт
Уголок ПП 90*25 мм pro agua,urr
Муфта ПП 25 мм pro agua,ujT
Лента фум 12мм*0,1мм*10м Valtek,urr
Муфта ПП комб. В.н. 25-1/2 pro agua,urr
Фильтр угловой 1/2 vtm
Бочата 1/2, GF,lut
Кран шаровой 1/2 в н.н. Бологое, LD,uit
Смеситель моно настольный,шт
Переходник 1/2 пм*40,шт
Угол ПП в н.р. С креплением 20-1/2 pro agua,urr
Угол ПП 90*20мм pro agua,urr
Обвод ПП 20мм pro agua,uiT
Тройник ПП 20мм pro agua.iuT
Тройник ПП 20мм PN20 Политек, Контур, м
Муфта ПП 20мм pro agua, шт
Подводка 60см г/г, шт
Опора 20, шт
Кран ПП шаровый 20мм, шт
Муфта комб в.н.р 20-1/2 pro agua, шт
Муфтакомб. в.н.р 20-1/2 , шт
Тройник канализационный 50*50/90, шт
Отвод канализационный 50/45 , шт
Отвод канализационный 50/90, шт
Труба канализационная 50*2000 , шт
Резина переходная 50*25 , шт
Подводка 60см г/ш , шт
Душевой смеситель G LAUF 6 РВ-6011/KLO5-F048, шт
Лейка, шт
Шланг для душа URG 1209 метал.подв., шт
Опора 20 ,шт
Прокладка резиновая Д3/4,шт
Резина переходная 50х25,шт
Лейка 1106,шт
Лейка 1160,шт
Шланг д/душа URG1207,urr
Шланг д/душа URG1209,шт
Переходник 1/2н,шт
Штуцер 1/2 16мм,шт
Штуцер 1/2 18мм,шт
Штуцер 1/2 20мм,шт
Прокладка Силикон Д1/2,шт
Хомут 16x25,шт
Тройник ПЭ с наружной резьбой,шт
Муфта ПЭ с внутр.резьбой,шт
Футорка 3/4-1,шт
Кран шаровой со штуцером 1/2,шт
Труба ПНД 20x2,шт
Арматура хром,шт
Кран пп шаровой 20мм,шт
Клапан с курком 7 бар,шт
Подводка 100см г/г,шт
Муфта пп комб.нар. Р20-1/2,шт
Прокладка Силикон Д 3/4,шт
Американка ПП вн.р 20-3/4,шт
Угол пп 90*20мм,шт
Трруба пп 20мм,м
Набор для радиаторов,шт
Лейка 1106,шт
Шланг для душа,шт
Шланг для душа.шт
Редуктор давления,шт
Смеситель для умывальника,шт
Подводка к смесителю 60см,шт
Кран-букса 1/2,шт
Душевой смеситель,шт
Цезинфицирующее средство dezcior, упак
Плитка потолочная,шт
Маски,шт
Антисептик для рук,шт
Антисептик для рук поверхностей, воздуха, шт
ЧС для стекол,шт
ЧС для раковин,шт
Чс для пола,шт
100
20
2
2
2
10
10
6
15
4
20
10
120
100
100
200
10
3
1
2
3
1
1
1
1
12
1
1
1
1
27
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
14
5
1
5
1
4
2
4
1
1
8
1
5
3
3
5
18
2
1
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
2
2
4
1
2
0,5
1
5
3
2
1
3
3
10
2
15
40
50
150
50
10
10
10
30,00
95,00
135,00
160,00
180,00
110,00
418,43
105,00
65,00
155,00
30,00
100,00
40,00
60,00
85,50
12,00
147,60
2 200,00
2 000,00
330,00
1 995,00
58,00
34,00
190,00
46,00
31,00
147,00
139,00
11,50
141,00
3,50
7,50
5,50
25,00
50,00
195,00
46,00
180,00
728,00
98,00
46,00
5,00
14,50
6,00
31,00
3,50
120,00
2,50
115,00
42,00
52,00
18,50
40,00
18,50
138,00
18,00
115,00
1 345,00
89,00
320,00
2,50
2,00
18,00
95,00
146,00
245,00
330,00
133,00
55,00
57,00
70,00
2,00
15,50
53,00
36,00
109,00
388,00
32,00
300,00
155,00
185,00
185,00
58,00
2,50
130,00
8,00
49,00
225,00
95,00
330,00
265,00
1260,00
1710,00
255,00
105,00
1 726,50
950,00
120,00
150,00
100,00
150,00
70,00
50,00
145,00
3 000,00
1900,00
270,00
320,00
360,00
1 100,00
4 184,33
630,00
975,00
620,00
600,00
1000,00
4 800,00
6 000,00
8 550,00
2 400,00
1476,00
6 600,00
2 000,00
660,00
5 985,00
58,00
34,00
190,00
46,00
372,00
147,00
139,00
11,50
141,00
94,50
37,50
11,00
25,00
50,00
195,00
46,00
180,00
728,00
98,00
46,00
35,00
14,50
6,00
434,00
17,50
120,00
12,50
115,00
168,00
104,00
74,00
40,00
18,50
1 104,00
18,00
575,00
4 035,00
267,00
1600,00
45,00
4,00
18,00
285,00
292,00
490,00
990,00
133,00
55,00
57,00
70,00
2,00
15,50
53,00
36,00
109,00
388,00
128,00
300,00
620,00
185,00
370,00
116,00
10,00
130,00
16,00
24,50
225,00
475,00
990,00
530,00
1260,00
5 130,00
765,00
1 050,00
3 453,00
14 250,00
4 800,00
7 500,00
15 000,00
7 500,00
700,00
500,00
1
10
15
20
20
20
20
20
25
50
20
21
10
10
20
10
50
150
50
8
15
18
25
12
50
50
20
3
50
50
12
X
145
18
5
24
30
6
200
9
34
16
38
18
1
50
7
5
9
1
1
2
2
4
4
9
5
2
10
ЧС Чистин,шт
Универсальное моющее средство,шт
Салфетки из микрофибры,шт
Салфетки из микрофибры для пола,шт
Салфетки влажные,шт
СМС Бнолан,шт
Насадка для швабры из микрофибры,шт
Мыло жидкое,шт
Перчатки одноразовые,шт
Перчатки Латекс,шт
Салфетка бытовая,шт
Салфетка вискоза,шт
Салфетка универсальная,шт
ЧС Биолан,шт
Антисептик для поверхностей,шт
СИП 4*25,шт
СИП 2*16Ю,шт
ВВГ 3*2,5ГОСТ,м
Зажим натяжной клиновой ,шт
Зажим натяжной,шт
Зажим прокалывающий ответвительный,шт
Труба гофрированная,шт
Расп.коробка ТУСО.шт
DIN-рейка 225 ,шт
Саморез по дереву 3,5*41,шт
Зажим безвннтовой рычажковый,шт
Выключатель автоматический,шт
Зажим безвннтовой рычажковый,шт
Крепеж-клипса для трубы,шт
Зажим прокалывающий ответвительный.шт
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
Бумага для ксерокса, шт
Корректор, шт
Скобы, шт
Клейкая лента, шт
Ручка шариковая, шт
Ножницы, шт
Файл, шт
Клей ПВА, шт
Карандаш, шт
Скрепки, шт
Папка на кнопке, шт
Папка-регистратор, шт
Цветная бумага, шт
Папка-скоросшиватель, шт
Амбарная книга, шт
Тетрадь, шт
Блок, шт
Бумага цветная, шт
Бумага писчая, шт
Закладки, шт
Изолента ПВХ, шт
Календарь, шт
Карманы самоклеющиеся, шт
Клей-карандаш, шт
Книга учета, шт
Кнопки, шт
Короб архивный, шт
2.6.3
420,00
1200,00
1400,00
1800,00
1800,00
1800,00
2 800,00
1750,00
1000,00
1000,00
630,00
700,00
500,00
800,00
700,00
7 700,00
7 470,00
4 100,00
1 160,00
1755,00
3 330,00
625,00
1260,00
7 700,00
40,00
500,00
456,00
1600,00
150,00
1392,00
51 650,82
39 150,00
520,92
71,55
1 159,92
425,70
349,98
400,00
252,99
170,00
436,00
698,82
2 242,08
142,57
495,00
945,00
50,00
384,03
188,26
80,00
115,00
42,00
660,00
392,00
270,00
375,00
34,00
1600,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:
X
Картридж, шт
5
695,00
3 475,00
1
X
330,00
X
X
200
X
100,00
330,00
21 750,00
20 000,00
Свидетельство, шт
50
35,00
1750,00
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
X
X
3 440,58
Кубки,шт
6
X
Концентратор USB 2.0. Gembird UHB-U2P4-03, 4 порта блистер, шт
2.6.4 Игры и игрушки:
2.6.5 Другие:
Журнал учета групповых занятий, шт
2.7
42,00
80,00
70,00
90,00
90,00
90,00
140,00
70,00
20,00
50,00
30,00
70,00
50,00
40,00
70,00
154,00
49,80
82,00
145,00
117,00
185,00
25,00
105,00
154,00
0,80
25,00
152,00
32,00
3,00
116,00
X
270,00
28,94
14,31
48,33
14,19
58,33
2,00
28,11
5,00
27,25
18,39
124,56
142,57
9,90
135,00
10,00
42,67
188,26
80,00
57,50
21,00
165,00
98,00
30,00
75,00
17,00
160,00
Итого:
X
573,43
X
3 805,00
3 440,58
714 730,33
Расчеты (обоснования)
LL
i
показателей выплат
I .
j.j
|- . •
1,4
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1•
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
L.
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111110.1 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
________________Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"_______________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
I
Код видов расходов
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)_______________________________________________
на .2021 год
■(с*1> :i ■\
■t.2
. [ с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
i
■ обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
L2/3
{1
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
Щ 5
. , обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
f профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
172 005,07
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
! 26
X
);
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
p i'
172 005,07
Итого:
1_____
344,01
X
8 772,26
52 063,74
______* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом
(от-22 декабря, 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
«профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
„ч ь 1.
1 1
/ -
5 Руководитель
;
Директор_______
(должность^ по,
_____
Мальцев В.В.
расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
I (главный бухгалтер)/
jb ;,:
. (
-
’ Руководитель централизованной бухгалтерии
I [(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
/Н.А. Криусенко
вкаподписи)
вед.экономист
(должность, подпись,
Дгуа подписания
Г
Филиппова С.В.
Зам, директора МКУ "ЦБУ"
(должность, подписьрдрйгйфровка подписи)
3-91-35
(телефон)
Отметкашргана, осушествляюшего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
^
'M b S O e /a ?
Т 7Ъ
I Дата согласования
\
■
г ? . , :
h
'
'
, »*
•* !
н *
■г *
*
V
*
I
;:з
/f \
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(телефон)
ГРИПП и ОРВИ 