УТВЕРЖДАЮ
______________ Директор______________
(наименование должности уполномоченного лица)
"МБУДО "ДЮСШ"
, .
(наименование учреждения)
А
В.В. Мальцев
- (hoj^ 2 ]
(расшифровка подписи)
"И Г"
20 21
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
ОТ
'/ / / / г I
КОДЫ
20 21 г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана y t £ .
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
по Сводному реестру
57318951
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
075
5933181298
593301001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
Доходы,всего
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
1100
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
120
0000000000
0000000000000000000000000
120
0000000000
120
Наименование показателя
Аналитическая
КФСР
КЦСР
9
X
X
10
X
X
11
X
X
000
000
0000
0000000000
0
120
120
0000
00000000000000000
2
121
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
120
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
1210
130
0000000000
1230
130
на 2021 г
текущий
финансовый год
12
3 342 372,54
0,00
на 2022 г
на 2023 г
за пределами
первый гад
второй гад
планового периода
планового периода планового периода
13
14
15
0.00
0,00
0,00
0,00
35 263 644,11
28 941 300,00
28 941 300,00
0,00
0000000000
237 850,00
0,00
0,00
0.00
0000
0000000000
137 200.00
0.00
0,00
0,00
120
0703
0000000000
137 200,00
0,00
0,00
0,00
129
120
0000
0000000000
100 650,00
0,00
0,00
0.00
2
129
120
0703
0000000000
100 650,00
0,00
0,00
0.00
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
32 764 258.00
28 881 900.00
28 881 900.00
0.00
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
130
130
0000
0000000000
30 300 670.76
28 881 900.00
28 881 900.00
0.00
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
2 463 587,24
0,00
0,00
0,00
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0000
0000000000
2 463 587.24
0,00
0,00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0707
0000000000
696 982,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0703
0000000000
I 766 605,24
0,00
0,00
0.00
1400
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
150
0000
0000000000
2261 536,11
59 400.00
59400,00
0.00
1410
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
152
150
0000
0000000000
2 261 536,11
59 400,00
59400,00
0.00
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности
доходы от оказания платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
целевые субсидии
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
152
150
0000
0000000000
2 261 536,11
59 400.00
59400,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
510303530
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
9 500,00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
45 000,00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111120
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
72 000,00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
48 631,19
0.00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
520740305
00000000001000000
5
152
150
1003
0000000000
18 286,11
59400,00
59400,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
602 590,50
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111140
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
297 409,50
0,00
0.00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
26 000.00
0.00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111100
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
8 250,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000001000000
5
152
150
1102
0000000000
43 700,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111050
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
58 500.00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
511111020
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
480 650.00
0.00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
0000000000
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
ОООООООООО
211 450,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
ОООООООООО
510303530
00000000002300000
•УгЮДОООСО
152
150
i . П 02
— • •ОООООООООО
!
' " ' T # 506,00
0.00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
0000000000
511111110
150
,
1102
0000000000
,
224 063,81
. 0,00
0,00
000
ОООООООООО
о ое оо оо о оо оо оо о оо оо ое о оо о
! - оооо~ -
0000000000
::"'23<*i'r*J0Q,00
0.00
4
Вы платы по расходам, в сего
и м ьти
'2 0 0 0
*
00000000001000000
152
■ • о о е оо оо о оо осоо оо о
000
'
.
•
0,09 ■' •
28941 300,Ои
'
.............
j
на выплату персоналу, всего
оплата труда
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
23 293 486,31
19 659 700,00
19 659 700,00
0,00
2110
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
17 309 946,53
15 051 719,04
15 051 719,04
0,00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
211
000
0000
0000000000
705 352,50
0,00
0,00
0,00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
211
000
0703
0000000000
705 352,50
0.00
0,00
0,00
заработная плата
заработная плата
заработная плата
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
211
000
0000
0000000000
16 378 152,69
15 021 733,70
15 021 733,70
0.00
заработная плата
ill
1130111130
411111130
00000000001000000
4
211
000
1102
1130111130
2 237 058,62
2 240 476,02
2 240 476.02
0.00
заработная плата
111
0730107090
410707090
00000000001000000
4
211
000
0703
0730107090
14 141 094,07
12 781 257,68
12 781 257,68
0.00
заработная плата
заработная плата
социальные пособия н компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
211
000
0000
0000000000
172 005,07
0.00
0,00
0.00
111
1120411110
511111110
00000000001000000
5
211
000
1102
1120411110
172 005,07
0.00
0,00
0,00
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
266
000
0000
0000000000
54 436,27
29 985,34
29 98534
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
1130111130
411111130
00000000001000000
4
266
000
1102
1130111130
4 658,77
207,84
207,84
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0730107090
410707090
00000000001000000
4
266
000
0703
0730107090
49 777,50
29 777,50
29 777,50
0.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
138 286,11
59 400.00
59 400,00
0,00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
120 000,00
0,00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
112
1120411120
511111120
00000000001000000
5
226
000
1102
1120411120
10 000,00
0,00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
112
1130111140
SI 1111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
100 000,00
0,00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
112
1120211050
511111050
00000000001000000
5
226
000
1102
1120211050
10 000.00
0,00
0.00
0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
прочие работы, услуги
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
267
000
0000
0000000000
18 286,11
59400,00
59 400,00
0.00
112
075012C170
520740305
00000000001000000
5
267
000
1003
075012C170
18 286.11
59400,00
59400,00
0.00
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
616 040,50
0,00
0,00
0.00
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
616 040,50
0,00
0,00
0,00
113
0360303530
510303530
00000000001000000
5
226
000
1102
0360303530
9 500,00
0.00
0,00
0,00
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
1120411120
511111120
00000000001000000
5
226
000
1102
112041)120
62 000.00
0.00
0,00
0.00
113
1130111140
511111140
00000000001000000
5
226
000
1102
1130111140
502 590,50
0,00
0,00
0,00
привлекаемым согласно законодательствудля выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
1120311100
511111100
00000000001000000
5
226
000
1102
1120311100
8 250,00
0,00
0,00
0,00
из
1120211050
511II1050
00000000001000000
5
226
000
1102
11202110S0
33 700,00
0.00
0,00
0,00
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
ooooooocoo
5229213,17
4 548 580,96
4 548 580,96
0,00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5229 213,17
4 548 580.96
4 548 580,96
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
213
000
0000
0000000000
213 580,74
0,00
0,00
0.00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000001000000
2
213
000
0703
0000000000
213 580,74
0,00
0.00
0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
213
000
0000
0000000000
4 963 568,69
4 548 580,96
4 548 580,96
0,00
на выплаты по оплате труда
119
1130111130
411111130
00000000001000000
4
213
000
1102
1130111130
677 382.61
678 416,14
678 416.14
0.00
на выплаты по оплате труда
119■: < .
0730107090
410707090
00000000001000000
К-Г..-4
213
000
0703
0730107090
4 286 186,08
3 870 164,82
3 870 164,82
0,00
‘
1
на выплаты по оплате труда ' •
4
ОСС00000002300000 ттп
* ' ^ ' :£ЭйЙЙЙй8&&9*й£&*'г ь ’ ■
345
345
-А
000
-;~ .м о о о
0000
------ 0 7 0 3 "
1
-•:
'■■■■
-ъ&ыя*;*.■■•■*■•-—' <*щ *~
0.00
увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
342
000
0000
0000000000
6*479.91
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
342
000
0707
0000000000
68 479,91
0.00
0.00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
342
000
0000
0000000000
106 380.00
0,00
0,00
0.00
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
342
000
0707
0740107220
106 380.00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
349
000
0000
0000000000
3440.58
0.00
0.00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
349
000
0703
0730107090
3 440,58
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
349
000
0000
0000000000
442 287.50
0.00
0.00
0.00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
36 700.00
0.00
0.00
0.00
244
1120111020
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
345 087.50
0,00
0.00
0.00
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
349
000
1102
0360303530
60 500.00
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
346
000
0000
0000000000
90 512,41
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
0000000000
49 544.91
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0703
0000000000
40 967.50
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
346
000
0000
0000000000
312 211.65
95 186.82
95 186.82
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
312 211.65
95 186.82
95 186.82
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
346
000
0000
0000000000
8 731.19
0.00
0.00
0.00
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411110
8731.19
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
IS 564.61
15 564,61
15 564.61
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
15 564.61
15 564.61
15 564.61
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
2 972 418.49
940 229.81
940 229,81
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
121 672,00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
121 672,00
0.00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1 071 157,59
940 229.81
940 229,81
0.00
прочие работы услуги
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
226
000
0707
0740107220
211 869.96
0.00
0.00
0.00
прочие работы услуги
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
859 287.63
940 229.81
940 229,81
0.00
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных та пасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы услуги
прочие работы услуги
прочие работы услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
292 982,50
0.00
0,00
0.00
прочие работы услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1130111140
70 970.00
0.00
0,00
0.00
прочие работы услуги
244
1120111020
SI 1111020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
135 562.50
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
57 450,00
0.00
0,00
0.00
прочие работы услуги
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
226
000
1102
0360303530
29 000.00
0.00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
451 682.00
0,00
0,00
0.00
244 _
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0707
0000000000
451 682.00
0.00
0.00
0.00
иооооооооо
СООиОХХйООСОйООООООООООО
ОООООООбООООбЙКЯ
0740107220
410707220
00000000002300000
131Г.И " 0740I2C140
420740304
услуги по организации питания
услуги по организации питания
■
"
—
услуги п с^ ан й з аа й в 'й и т л и и я
;
услуги по организации питания
г -»
«iX -.'S *-
услуги-ш»организации ш латни -
244 '<*,
■
—•
------------
ооооосоооб 2 :соооо
>-
4
4
».»>»•*.-44 >-*•-
rrr"
ООО
0000
' 0 660006 О0 0
r 1 028 924.40
226
000
0707
- 0740107220
370 095.60
226
000
0 7 0 7 ......... -0740126140
- x -< ~ w 65g о д ы *
6,00
г*
о.оо
0,00
• • •Щ »
• 0,00
.
• ." * * *
. 0.00
услуги по организации питания
услуги по организации питания
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
6 000,00
0,00
0,00
0.00
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
226
000
1102
0360303530
6 000,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
225
000
0000
0000000000
1 836 483,47
788 290,21
788 290,21
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
1 764 887,07
788 290.21
788 290,21
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
410707220
00000000002300000
4
225
000
0707
0740107220
71 596,40
0,00
0,00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
225
000
0000
0000000000
17 200,00
0,00
0,00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
1120411110
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
3 200,00
0,00
0,00
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
14 000,00
• 0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
222
000
0000
0000000000
64 500,00
0,00
0.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
222
000
0707
0000000000
64 500,00
0,00
0,00
0.00
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
222
000
0000
0000000000
395 939.50
0.00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
1120411120
511111120
00000000002300000
5
222
000
1102
1120411120
45 000,00
0.00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
1130111140
511111140
00000000002300000
5
222
000
1102
1130111140
226439,50
0,00
0,00
0.00
транспортные услуги
244
1120311100
511111100
00000000002300000
5
222
000
1102
1120311100
26 000,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
1120211050
511111050
00000000002300000
5
222
000
1102
1120211050
58 500,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
222
000
0707
0740107220
40 000,00
0.00
0,00
0,00
244
0000000000
0000000000000000000000000 .
00000000000000000
2
310
000
0000
0000000000
612 452,45
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
42 410,00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
570 042,45
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
310
000
0000
0000000000
1 029 037,94
728 800.00
728 800.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
300 237,94
0.00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
1130111130
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
728 800,00
728 800,00
728 800,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
310
000
0000
0000000000
120 000,00
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0360303530
510303530
00000000002300000
5
310
000
1102
0360303530
20 000,00
0,00
0,00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0740107220
510707220
00000000002300000
5
310
000
0707
0740107220
100 000.00
0,00
0,00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
227
000
0000
0000000000
900,00
900,00
900,00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107С90
900,00
900,00
900.00
0.00
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
221
000
0000
0000000000
144 322,80
144 330,00
144 330,00
0.00
244
0730107090
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
144 322,80
144 330,00
144 330,00
0,00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 696 400.00
3 519 600.00
3 519 600.00
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
3 696 400,00
3 519 600,00
3 519 600,00
0.00
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
коммунальные услуги, всего
оплата тепловой энергии
оплата тепловой энергии
.
оплата тепловой энергии
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
2 004 439.00
2 004 439,00
2 004 439,00
0,00
1-247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
-0730107090
1 697 639,00
1697 639.00
1 697 639,00
'■ * 0,00
247
1130111130
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
306 800.00
306 800,00
306 800,00
0,00
-
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
*
-Jr
247.
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
223
000
0000 —
0000000000
176 800,00
0,00
0,00
1
0.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
223
000
0703
0000000000
176 800,00
0,00
0,00
0,00
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
Выилаты, уменьшающие доход, всего
3000
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
1 SIS 161.00
1 515 161,00
1 515 161.00
0.00
247
0730107090
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 SIS 161,00
1 515 161,00
1 515 161.00
0.00
100
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
100
100
0000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
5
6
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
X
12 314 728,03
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
26400
X
12 314 728,03
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 684 923,95
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1 684 923,95
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 283 140,69
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 283 140,69
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 346 663,39
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
9 346 663,39
6 493 900,00
6 493 900,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде|
26600
2021
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фед
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
• jjl
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Код по бюдж.
класс. РФ (Ан.
Наименование показателя*
1
Гад планирования* *____
Остаток средств ш нам аю текущего
атом числе:
поступления,
источники;
КВ Рвы платы)
2
1
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФ СР
КЦ СР
Утверждено в
предыдущем
плане
финансовохозяйственной
деятельности
3
4
1
5
ж
6
7
8
9
I
*
ж
ж
X
Ж
X
*
ж
ж
ж
X
ж
1
ж
I
X
1
150
150
целевые субсидии
10
II
12
X
X
X
0,00
X
X
X
X
2021
»
X
X
X
ж
X
X
X
X
*
я
Ж
X
X
ж
X
X
X
X
ж-
I
1
X
ж
X
X
X
-6 0 3 1 1 0 3 2
ж
X
X
X
X
520740305
00.0.00.00000.1.000000
5
1.5.2
10.03
59 400,00
-41 113,89
В связи со сложившейся экономней (Докладная записка№
438 от 25.113021г.)
511I I 1050
00.0.00.00000.1.000000
5
133
1102
91 500,00
-47 800,00
00.0.00.00000.1.000000
3
133
1102
2 6 000,00
-1 7 750,00
00.0.00.00000.2300000
S
133
1102
4 4 000,00
-1 8 0 0 0 ,0 0
530 650,00
-5 0 0 0 0 ,0 0
480 650.00
1 160 759,41
-400 817,45
759 9 4 1 ,%
211 500,00
-50,00
*
6 8 6 407,68
-2 7 578,88
X
X
X
1
X
Ж
X
0,00
X
-6 0 3 1 1 0 3 2
X
Остаток средств на конец текущего
в том числе:
Уточненные
Реквизиты документа об изменении объема
показатели плана
Сумма
субсидии, либо причины изменений (уменьшений и
финансово
изменений (+ ,-)
увеличений) по отдельным показателям, не
хозяйственной
связанным с изменением объема субсидии
деятельности
150
«
«
-
X
511111100
150
*
150
511111020
00.0.00.00000.2300000
5
133
1102
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
130
410707220
00.0.00.00000.2300000
4
131
0707
целевые субсидии
150
510707220
00.0.00.00000.2300000
5
152
0707
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
130
420740304
00 0 00 00000.2.100000
4
131
0707
прочие поступления, всего
в том числе:
X
X
X
X
f K E H H j s s m _________________________
в том числе:
»
*
X
X
X
ж
X
X
X
I
X
X
X
X
X
X
X
X
X
социальные компенсации персоналу в
натуральной форме
112
520740305
00.0.00.00000.1.000000
5
267
1103
07.5.013С 170
5 9 400,00
-41 113,89
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
113
511111050
00.0.00 00000 1.000000
5
226
1102
113.01.11050
81 500,00
-47 800,00
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
113
511111100
00.0.00.00000.1.000000
5
226
1102
113.03.11100
26 000,00
-17 750,00
транспортные услуги
244
511111100
00.0 00 00000 2300000
5
222
1102
113.03.11100
44 000,00
-18 000,00
*
-
■
18 286,11
43 700,00
Решение Думы Верещагинского городского округа "О
внесении тиснений в решение Думы Верещагинского
городского округа ПК от 11.132020г. №28/272 *0
бюджете Верещагинского юродского окрута ПК ва 2021г.
И плановый период 2022 и 2023 годов" от 25.11.2021
№45/409 (Докладная записка№429 от 17.11.2021г.)
лешего отдыха детей (Докладная записка №436 от
24.11.2021г.)
8 250,00
2 6 000,00
211 450,00
6 5 8 828,80
X
X
В связи со сложившейся экономней (Докладная №438 от
25.113021г.)
X
X
Ж
X
18 286.11
33 700.00
Решение Думы Верещагинского городского округа "О
внесении тиснений в решение Думы Верещагинского
городского округа ПК от 11.132020г. №28/272 "О
бюджете Верещагинского городского округа ПК на 2021 г.
И плановый период 2022 я 2023 годов* от 25.11.2021
№45/409 (Докладная записка№429 от 17.11.2021г.)
8 250.00
Страница
Наименование показателя*
1
К од по бюдж.
класс. РФ (А н.
группа поступления,
источники.
КВ Рвы платы)
2
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
КФ СР
КЦ СР
Утверждено в
предыдущем
плане
финансово
хозяйственной
деятельности
3
4
5
6
7
8
9
10
Уточненные
Реквизиты документа об изменении объема
показатели плана
Сумма
субсидии, либо причины изменений (уменьшений и
финансово
изменений (+ , •)
увеличений) по отдельным показателям, не
хозяйственной
связанным с изменением объема субсидии
деятельности
11
12
прочие работы, услуги
244
311111020
00.0.00.00000.2.300000
5
226
1102
112.01.11020
185 562,50
- 5 0 0 0 0 ,0 0
135 562,50
прочие работы, услуги
244
410707220
00.0.00.00000.2.300000
4
226
0707
07.4.01.07220
354 7 6 0 2 0
-142 8 9 0 2 4
211 869,96
услуги по организации питания
244
410707220
1
00.0.00.00000.2.300000
4
226
0707
07.4.01.07220
579 284,40
-209 188,80
370095,60
увеличение стоимости продуктов питания
244
410707220
00.0.00.00000.2.300000
4
342
0707
07.4.01.07220
155118,41
-4 8 738,41
прочие работы, услуги
244
510707220
00.0.00.00000.2.300000
3
226
0707
07.4.01.07220
57 500,00
-50,00
57 450,00
услуги по организации питания
244
420740304
00.0.00 00000.2.100000
4
226
0707
07.4.012С 1 4 0
686 407,68
-2 7 578,88
658 828,80
я
я
*
X
к
X
к
X
*
X
к
в том числе:
X
х
X
х
X
X
х
X
X
0,00
атом числе:
к
X
X
X
X
X
к
X
к
X
X
X
X
X
X
X
X
х
X
X
0,00
летнего отдыха детей (Докладная записка №436 от
24.11.2021г.)
106 380,00
* Наименование показателя должно соответствовать укатанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается год планирования, по которому вносятся изменен на При внесении изменений в несколько лет планирования добавить дополнительные строки первого и (или) второго года i
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
доходы от субсидии на иные цели текущего характера
511111100-Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья
Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и
________________________________спортивных массовых мероприятиях________________________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы,
руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
4
Обеспечение участия сборных команд лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Верещагинского городского округа в краевых,
всероссийских спортивных, физкультурно
спортивных и спортивных массовых мероприятиях
1,00
Итого:
X
34250
34 250,00
X
34 250,00
511111050 Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
на 2021 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы,
руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Участие в региональных этапах сельских
"Спортивных игр"
1,00
Итого:
X
102200
102 200,00
X
102 200,00
520740305-Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
______________________ проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ______________________
на 2021 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы,
руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате
ЖКУ
Итого:
1,00
X
18286,11
18 286,11
X
18 286,11
511111020-Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа
на 2021 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Организация и проведение официальных
физкультурно-спортивных мероприятий городского
округа
1,00
Итого:
X
1
480650
480 650,00
X
480 650,00
_
510707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
на 2021 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха
детей (местный бюджет)
Итого:
У
I
V
1
1,00
X
211450
211 450,00
X
211 450,00
й
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023годов
i
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Ч,
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги(работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
1
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей (местный
бюджет)
1,00
Итого:
X
759941,96
, X
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,00
759 941,96
X
759 941,96
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
J
i
• ;
420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
,
]
задания
j
■Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)____________________________________
i
на 2021год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
Мероприятия по
организации оздоровления
1 1
и отдыха детей (краевой
•К с ■■бюджет)
Итого:
)
*
1,00
X
658828,80
X
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,00
658 828,80
X
658 828,80
I
•
I
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
1
.. ■'
i
520740305.1 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
f-- - : ! _______________ проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ________________________
)
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
]Код видой расходов
112 (КОСГУ 267)
ш 2021 год
1
*
! 5,-йо •
п/п
Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
1
2
Средний размер
одной выплаты
Количество
работников, чел.
на одного
работника, руб.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
Предоставление мер социальной поддержки
Щ Ei педагогическим работникам, работающим и
у * || проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ
1,00
Итого:
X
I
!
*
I
‘ I
|............
}
1 •;
i 'i \
t '
Щ
iif! И И
..
18286,11
18 286,11
X
18 286,11
I
I
Расчеты (обоснования)
: ■ ;i
j
Ко
jj i
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
‘
м униципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
.
' соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
Деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
J
<
г» >,
.
пунктов не меняется)
s
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111100.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд лиц с ограниченными возможностями
здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурноспортивных и спортивных массовых мероприятиях_________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
i л
т
i
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С " 0 .1
]
1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных
Сод видов расходов
113 (КОСГУ 226)
да 2021 год
и
с __________________ ___________
Средний размер выплаты
Наименование
на одного человека в день,
расходов
руб.
№
д/п
2
I1
3
Питание на соревнованиях
i. 'О \
\..*Ь :
}0Ч Ч;
I
206,25
X
Итого:
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
4
5
6
10
4
8 250,00
X
X
8 250,00
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
[' 1
5111111Г
С0.2 Обеспечение участия спортивных сборных команд лиц с ограниченными возможностями
\
*
здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурноспортивных и спортивных массовых мероприятиях
Н
i- ■'
- • 1
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_______________________________________________________________
Г
Н
<
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)
ча 2021 год
!К е/
l is t i
н
п
j4 ‘ !
! . :.Ко '
-и
Л
» '
i Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино, уел
10
'•1
И :
' ;
,
•
2 600,00
26 000,00
’О]
Итого:
и j
i
X
X
26 000,00
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
Й!
V
'.
L
м униципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
"! 1
iг
{
■ (в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
;
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111050.1 Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
i-rr
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
IЛ/
i -;
* 1 }1 Л
|.
1.31. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных
[Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)
-на 2021 год
№
п/п
Наименование
расходов
'■ i .
2
Ь | й! '
h - ■
1 Питание на соревнованиях
Ч
i,
Проживание на
» j ?1 '
соревнованиях
■чV{•" i 1 1f
i- -р г ■
* У«
Итого:
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
236,00
10
10
23 600,00
252,50
10
4
10 100.00
X
X
33 700,00
X
-’уководитель
17
т
Мальцев В.В.
Директор
(должность, подпиф, расшифровка подписи)
4 :
уко водитель финансово-экономической службы
| (главный бухгалтер)/
I
[...Руководитель централизованной бухгалтерии
у
1 |
I (уполномоченное лицо)
г ' И "Н 1
П -у 1 1
Зам, директора МКУ "ЦБУ" / ' J. _____ Филиппова С.В.
(должность, подпись, растДйфровка подписи)
if
I- Ответственный исполнитель
) <Л i >
Дата подписания
3-91-35
вед.экономист ( ' ■
>
Н.А. Криусенко
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(телефон)
, ^Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
L l l ’.!
П
41
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ц-|Дата согласования
(должность, подпись, расшифровка подписи)
U -1.
'
------------------------
(телефон)
Начальнику Управления финансов
администрации Верещагинского
городского округа
С.Н. Колчановой
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ФИО)
ул. Ленина, д. 26, г. Верещагине, 617120
тел./факс (34 254) 3-35-50,
факс (34 254) 3-35-55
ИНН 5933012211, КПП 593301001
ОКПО 4275680 veradm@ya.ru
17.11.2021
№_______ 429
На№_____________ от_______________
Отделу бюджетной политики и планирования расходов
для рассмотрения
_________________ / Колчанова С.Н, /
(подпись)
"
(ФИО)
"
20
г.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
__________________________________ Администрация Верещагинского городского округа Пермского края
Наименование главного распорядителя бюджетных средств:
Просим внести изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план бюджета Верещагинского городского округа Пермского края по следующим кодам бюджетной классификации:
Н а и м е н о в а н и е расх о д о в
(К Ц С Р (п р и необходи м ости
Д о п Э К (д л я у то ч н е н и я
о б ъ е к т о в и .in м ер о п р и я т и й )
С у м м а и зм е н е н и й с в о д н о й б ю д ж е тн ой
Бланк
р а сх о д о в
КБК
Бю д ж ет оно. ту ч
КВСР КФ СР
КЦСР
К В Р К О С ГУ
С у м м а и зм е н е н и й к а с с о в о г о п л а н а (+ ,-), руб л ей
р о с п и с и (+ ,-), р т б т ей
Д онФ
К
Д опЭ К
К о д ц ел и
Т е к у щ и й год
2 год
Я н в а р ь Ф е в р а л ь М арт
Згод
A n p tn ,
М ай
И ю нь
И ю ль
А в гу с т
С ентяб рь
О ктяб рь
Н оября
Д екаб рь
Обеспечение питанием
обучающихся 1-й ступени,
ожидающих перевозку к месту
жительства
300
0702
0720207040
612
241
000
100101000000
0
65 097,46
Ремонт кровли гаража СП
Сепычевская школа МБОУ
"ВОК" (2021)
300
0702
0760207300
612
241
000
100106071400
0
-65 097,46
Обследование обучающихся
территориальной психологомсдико-педагогической
комиссией
300
0702
0720107440
612
241
000
100101000000
0
57 420,48
300
0701
0760207340
612
281
000
100106071500
0
599 999.00
Предоставление дошкольного
образования, присмотр и уход
за детьми в организациях,
реализующих программу
дошкольного образования
(местный бюджет)
300
0701
0710107010
611
241
000
100101000000
0
260 500,00
260 500.00
Предоставление начального,
основного, среднего общего
образования в
общеобразовательных
организациях (местный
бюджет)
300
0702
0720107020
611
241
000
100101000000
0
684 500,00
684 500,00
300
0702
0720207030
612
241
000
100101000000
0
91 010,72
91 010,72
Научная поддержка
педагогических коллективов
образовательных организаций
300
0701
0750207230
612
241
000
100101000000
0
-23 376,24
-5 800.00
-11 600,00
-5976,24
Научная поддержка
педагогических коллективов
образовательных организаций
300
0709
0750207230
612
241
000
100101000000
0
-114 691,76
-53 168.00
-30 800.00
-30 723,76
300
0709
0750207250
612
241
000
100101000000
0
-157 892.85
-148 092,85
-9 800,00
300
0709
0750207260
612
241
000
100101000000
0
-И» 000,00
Ремонт полов, установка
раковин в лаборантских и
раковины в мужском санузле
СП Зюкайская школа МБОУ
■ВОК" (2021)
300
0702
0760207300
612
241
000
100106070800
0
-80 790,91
-80 790,91
Устранение дефектов пола
комбинированной мастерской в
здании МБОУ "ВОК" СП
Вознесенская школа (2021)
300
0702
0760207300
612
241
'0 0 0
100106070900
0
-6 530,00
-6 530,00
Ремонт кровли гаража СП
Сепычевская школя МБОУ
’ВОК" (2021)
300
0702
0760207300
612
241
000
100106071400
0
-41 616,14
300
1102
1120111020
612
241
000
100101000000
0
-50 000,00 —
Капитальный ремонт 1-го
этажа корпуса (литер "Б")
МБОУ Ленинская С ОШ для
размещения помещений
детского сада на 40 мест
Стимулирование педагогов,
обеспечивающих достижения
школьников на краевом и
федеральном уровнях,
участников и победителей
конкурсов краевого и
федерального уровней
Организация и проведение
официальных физкультурно-
-65 097.46
57 420,48
-
599 999,00
МБОУ "ВОК’
Обеспечение бесплатным
питанием обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
Организация и проведение
мероприятий с работниками
образования
65 097.46
МБОУ
"Верещагинская
школа-интернат"
Администр
аци АУ/БУ
-40000,00
МБОУ "ВОК"
-41 616,14
.
ь-
.
Г
-16 150,00
-33 850,00
1
Участие в региональных этапах
сельских 'С портивных игр"
1102
1120211050
612
241
000
100101000000
0
-47 800.00
300
1102
1120311100
612
241
000
100101000000
0
-35 750,00
300
0701
0760207300
612
281
000
100106071600
0
-47 800.00
М БУДО
■ дю сш -
Обеспечение участия сборных
команд лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Верещагинского городского
округа в краевых,
всероссийских спортивных,
физкультурно-спортивных и
спортивных массовых
мероприятиях
Ремонт и капитальный ремонт
зданий и сооружений
организаций образования
300
М Б О У 'В О К '
-35 750,00
599 856,00
1 694 838,30
599 856.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Причины для внесения изменений:
0,00
0,00
0,00
-241 431,60
-206 642,85
2 142 912,75
'
Уточнение 10 ноябрь, Решение Думы Верещагинского городского округа"0 внесении изменений в решение Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 11.12,2020 №28/272 "О бюджете Верещагинского
городского округа Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" от 25.11.2021 № 45/409
Кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам обязуемся не допустить .
По уменьшаемым расходам план закупок высвобожден, принятые бюджетные обязательства и договоры отсутствуют.
Отметка специалиста по закупкам о высвобождении плана закупок во уменьшаемым расходам (с указанием даты):
Высвобождение денежных средств по плану - графику не требуется
Первый заместитель главы городского округа
Д.А. Нохрин
Исполнитель
СОГЛАСОВАНО:
(подпись)
(ФИО)
(ПОДПИСЬ)
(ФИО)
Начальник планово -экономического отдела
Н.П.Ефремова
(подпись)
(ФИО)
Мнение отдела бюджетной политики и планирования расходов по предлагаемым изменениям:_______
Начальник управления финансов
С.Н. Колчанова
(ПОДПИСЬ)
2 0
Отметка об исполнении:
г.
(ФИО)
О.А.Курсанина
Начальнику Управления финансов
администрации Верещагинского
городского округа
С.Н. Колчановой
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(ФИО)
ул. Ленина, д. 26, г. Верещагине, 617120
тел./факс (34 254) 3-35-50,
факс (34 254) 3-35-55
ИНН 5933012211, КПП 593301001
ОКПО 4275680 veradm@ya.ru
25.11.2021
№_______438
На№_____________ от_______________
Отделу бюджетной политики и планирования расходов
для рассмотрения
_________________ / Колчанова С.Н. /
(подпись)
"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств:
(ФИО)
"
20
г.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
________________________________________________Администрация Верещагинского городского округа Пермского края
Просим внести изменения в св о д н ую бюджетную роспись и кассовым план бюджета Верещагинского городского округа Пермского края по следующим кодам бюджетной классификации:
Б . т ан к
р а сх о д о в
ател ь
Администра
ция АУ/БУ
МБУДО
"ДЮСШ"
КВСР КФ СР
КЦСР
К В Р КОСТЭ
С у м м а и з м е н е н и й кас со в о г о п л а н а (+ ,-), руб.гей
р о с п и с и (+ ,-), руб лей
Д опФ
К
Д опЭ К
К од цели
Т е к у щ и й го д
2 год
Згод
Я н варь
М арт
А п рель
М ай
И ю нь
И ю ль
А в гу с т
С ен тяб р ь
О ктябрь
Н оябрь
-6 000,00
-5 000,00
-5000,00
■4 000,00
-3 500,00
-2 500,00
-3 500,00
-5000.00
-6 000.00
300
1003
075012С170
612
241
000
200403051XXX)
СВ-007-ГО
-41 113,89
АДМИНИСТРА
ЦИЯ
П О М Б У Д О ВЕРЕЩАГИНС
•ДЮ СШ "
КОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
300
1003
0 7 5 0 12С170
321
265
000
200403050000
СВ-007-ГО
4 537.69
М БУДО
■Версшаги некая
школа искусств"
300
1003
075012 С 170
612
241
000
200403050000
СВ-007-ГО
16 788,47
826,16
ПОМ БУ
Д О ’Ш кола
искусств"
АДМИНИСТРА
ЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНС
КОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
300
1003
075012 С 170
321
265
000
200403050000
СВ-007-ГО
2 030,89
2 030,89
П О МБОУ
■ВОК"
АДМИНИСТРА
ЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНС
КОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
300
1003
075012С170
321
265
000
200403050000
СВ-007-ГО
17 756,84
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных организаций, Администра
работающим и проживающим в ция АУ/БУ
городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных
КБК
Б ю д ж ет оно.ту ч
1
1
Н а и м е н о в а н и е р а сх о д о в
( К Ц С Р (п р и необ х о д и м о сти
Д о п Э К (д л я у т о ч н е н и я
о б ъ е к т о в и д и м ер о п р и я т и й )
0,00
-613,89
4 537.69
0,00
0,00
613,89
6000
5000
5000
1 142,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Причины для внесения изменений:
Передвижка между бюджетополучателями необходима для недопущения кредиторской задолженности перед получателями услуг по возмещению затрат за Ж К У .
Кцел ито dcкой задолженности по уменьшаемым расходам обязуемся не допустить.
По уменьшаемым расходам план закупок высвобожден, принятые бюджетные обязательства и договоры отсутствуют.
Отметка специалиста по закупкам о высвобождении плана закупок по уменьшаемым расходам (с указанием даты):
Высвобождение денежных средств по плану - графику не требуется
Первый заместитель главы городского округа
Д.А. Нохрин
(подпись)
Исполнитель
СОГЛАСОВАНО:
(ФИО)
О.А.Куосанина
(подпись)
(ФИО)
Начальник планово -экономического отдела
Н.П.Ефремова
(подпись)
(ФИО)
Мнение отдела бюджетной политики и планипования пасходов по ппедлагаеммм изменениям
Начальник управления финансов
" "
___________ 20 г.
Отметка об исполнении:
С.Н. Колчанова
(ПОДПИСЬ)
Д екаб рь
----------(ФИО)-----------
3 500,00
2 500,00
3 500,00
5 000.00
1 462,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
[В
случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________511111050.1 Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
j
1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных
;Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)_________________________________________________________
на
2021 год
Наименование
расходов
1.
2
№
п/п
i
1
Г7
1
2
' Питание на соревнованиях
Проживание на
соревнованиях
141 : 1Т 7^7
т
г
т .
i i j '
и
ц
К
;
ПI
И
*
*
}I
Итого:
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
236,00
10
10
23 600,00
252,50
10
4
10 100,00
X
X
33 700,00
X
Расчеты (обоснования)
I
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов
•
:
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
|
’ ;
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111020.2
Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа________________________________________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
• л'ад вддоп расходов
244 (КОСГУ 226)
ча 2021год
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
2
— I-------------------------------------------------------------------------
3
3.1
1
Договор оказания услуг (судество) с учетом
страховых взносов, уел
30
3 268,75
98 062,50
2
Договор оказания услуг (мед. обслуживание) с учетом
страховых взносов, час
25
1 500,00
37 500,00
п/п
’ "'1
J-л 1 г
i\i
ц
1•
__ .[
■
j1
- /
~\ ' I
• '
;i
ip
| л . T!
t
Стоимость
. работ (услуг),
руб.
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Лг0
*'
ч
Итого:
X
X
4
135 562,50
Расчеты (обоснования)
показателен выплат
; if
—
I•s t v
.
;
плана финансово-хозяйственной деятельности
{* m i ■
i1
a i
ISTSjf
S I
г;
муниципального учреждения
*
=у ; .• ;
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
'(й случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
. Л „ ! ? 111 таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
S\
“ • • -
>
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
г:;. :
У % ‘Н ’ •;
КОД.видрв расходов
244_______________________________________________________________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
t
Код видов расходов
<№ 2021 г о д
s.
i
V
244 (КОСГУ 226)
,
t 6
Ха
й/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема и единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
3.1
4
1
*е; •
К$
Услуги горячего питания, договор
15
24 673,04
370 095,60
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взйосйв:,* чей1
30
7 062,33
211 869,96
Итого:
X
X
581 965,56
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244_____________________________________________________________________
йй 2021 го д
■Щ'
№
i
л)*
“2
2.1
1
I____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
1
Основное средства (КОСГУ 310):
>»
Материальные запасы:
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
Количество
2
X
Средняя
3
X
Сумма, руб.
4
X
X
106 380,00
X
X
-
-
(Продувы питания (с указанием категории детей и расчетом
уедоврр-дцей питания) (КОСГУ 342):
Сг.инина туш, шт
Макароны, кг
Апельсины, кг
-V ...
Рис, кг
Конфеты шок, кг
H i.
4 W Аднаны,кг
№ 7 Щёченье, кг
.1г. ЗДлрки,~кг •
— «К. S,
Хлеб, шт
.. j.
£гущецое молоко, шт
ПГ f Чай, шт
Сыр пдавленный, шт
Колбаса'п/к, шт
Колбаса, шт
Помидоры, кг
... .!
Огурцы, кг
' , Кофе,шг
ь;8?” QaXaisiKr < 1
Пряники, КГ i
Вафли: гит
Семечки, шт
Г речка, кг
Г ,! .
Масло растительное, шт
Сардины в масле, шт
■ » № '}
1 4 ■ Сайраданс, шт
Груши; кг
Суп в пачках, шт
Сухофрукты, кг
| ( _ г _ Крупа геркулес, кг
.
К
2-2
tг,
X
87
10
13
9 .
10
20
20
32,38
90
50
5
30
8
15
14
14
20
15
22
9
3
9
1
12
5
10
14
8
5
X
133,58
36,00
73,85
60,00
1 725,58
87,50
156,15
98,46
24,22
85,00
120,00
20,00
250,00
230,00
80,00
80,00
317,00
45,33
129,85
165,33
110,00
33,00
59,94
55,00
56,20
155,00
20,00
100,00
25,00
106 380,00
11 621,46
360,00
960,05
540,00
17 255,77
1 750,00
3 123,00
3 188,13
2 179,80
4 250,00
600,00
600,00
2 000,00
3 450,00
1 120,00
1 120,00
6 340,00
679,95
2 856,70
1 487,97
330,00
297,00
59,94
660,00
281,00
1 550,00
280,00
800,00
125,00
Ш Г- U
р л
:1 Ё
.
T nT —
.«
•r— ; ”• •
*-*..... u
r± h -
Z7.1'7
. .. -
«jj, >
---------------
у * •
- • :
.«M
л
*; .Г"".
-ГГ'*-
T~*
Г 3:3
_2А
J p
И
1
2 ;
•
Сыр российский, шт
Горох, кг
Масло растительное, шт
Вермишель, шт
Лук, к г ;
Груши,кг , :
Мрркщь, ктЛук зеленый, кг
ЯаврОВБ1Й лист, шт
Перец черный молотый, шт
Соль, шт
Суп лапша, шт
Приправа, шт
Горчина, шт
КСтчуп;шт
Майонез, шт
Ирис, шт
Сыр пошехонский, шт
Сыр Российский, шт
Карамель, кг
Сухое молоко, кг
Суп харчо, шт
КозИнак, шт
Венеции горошек, шт
]>йш£гат ;
Передал р, шт
Сыр колбасный, кг
1Сукуруза, шт
Суп, шт
Бррщевая заправка, шт
ФЦСОЛЬ,!ШТ
Повидло, шт
Пшено,;кг
Крупа'ячневая, кг
Паштет; шт
Кабачковая икра, шт
Сухари ванильные, кг
Арахис очищенный, кг
Крупа овеянная, кг
Тушенка, шт
Апельсины, кг
Пшено, Кг .
Рис, кг :г ,
Конфеты,1кг;
Бананы;» кг
Печенье, кг
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
2
1
2
1
1,5
11,5
4
6
6
12
9
6
3
3
2
3
2
1
5
20
5
6
25
6
15
1
15
6
48
8
6
8
11
4,5
30
12
14
6
3
35
7
4
6
26
13
15
X
156,00
25,00
60,25
37,00
50,00
155,00
50,00
190,00
8,00
8,17
15,00
20,00
10,00
16,00
72,00
85,00
73,00
154,00
158,00
190,00
240,00
20,00
11,00
47,00
27,07
38,00
245,00
50,00
20,00
45,00
40,00
120,00
75,00
18,00
68,67
50,00
70,86
105,00
25,00
135,00
70,00
75,00
60,00
135,00
80,00
170,00
X
H .iii
.
С^роитйльНые материалы (КОСГУ 344):
-2 :5
“-----
Ыягкий-инвентарь (КОСГУ 345):
»:
*•
Нрочиерборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
2,6
Числе:’ ;
2 6 1 Хозяйственные товары:
-.2.6.2 Канцелярские принадлежности:
—— • 'Л«Г +S4» - :
f |'
!fajia^h>te ч&бти к оборудованию, оргтехнике,
5 5 ,j
f ь^чЩрф-еЛьной технике и транспортным средствам:
С*
?
'2:6.4 ftrpw и игрушки:
........ 1
■2:6.5 Другие:
ж-?,
4. T j j j j
П ^очи^атериальные запасы однократного применения
ЩХШ 349), в том числе:
И
X
X
X
X
•
« /
»
i
v .3
\
v,> ? •' ?
•3'
;
5 .■
f -
X
-
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
i 1
f •
5i -i
-
Итого:
I
-
X
t*
i
-
—
:.та
312,00
25,00
120,50
37,00
75,00
1 782,50
200,00
1 140,00
48,00
98,04
135,00
120,00
30,00
48,00
144,00
255,00
146,00
154,00
790,00
3 800,00
1 200,00
120,00
275,00
282,00
406,05
38,00
3 675,00
300,00
960,00
360,00
240,00
960,00
825,00
81,00
2 060,10
600,00
992,04
630,00
75,00
4 725,00
490,00
300,00
360,00
3 510,00
1 040,00
2 550,00
X
X
106 380,00
N - !;
з ?
Щ у}
|i
u if
**
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
j.
;;
муниципального учреждения
h
■’
}
'
•
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
•
в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
W i'n
i iI ■!;
■
'C *
г. i
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
1 .
; .
.
_____ 510707220.2 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (бюджет района)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
т
! Ш
;
|К од видов расходов
244________________________________________________________________
3»
|
'v
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)___________________________________________
на 2021 год
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
•№ ;
n/n
1
<* •
2
Ko*S ; РакЦпнация для работников летних лагерей,договор
1
1
Итого:
J. S
s
'Ш з
Ц -'У :
Г;!
]’
Si
!I
Щ ..........г.
К в 3 ■(
<*
;, K i n
i f
3?
I
to
p a
i
' ' >
>
S l.:l
;
?
- г
'
i;
I
:f
■A
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
3.1
4
1
X
57 450,0000
X
57 450,00
57 450,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
. V (;
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
ход видов расходов
244
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
код вкдоп расходов
244 (КОСГУ 226)_________________________________________________
на 2021 год
I №
- п/п
(
, 1
i
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема и единицы измерения
2
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
3
Услуги горячего питания,договор
15
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4
3.1
43 921,92
658 828,80
14! 1 ;
Итого:
Руководитель
1 3(>
R .O J
L
)U
X
658 828,80
Директор
/ 1/
Мальцев В.В.
(должность, подпиаь| расшифровка подписи)
!
ГРИПП и ОРВИ 