ф

УТВЕРЖ ДАЮ
Директор

*

(наименование долж ности уполномоченного лица)

ТЦБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреж дения)

В.В. Мальцев
(расш иф ровка подписи)

й

декабря

ф

20 21

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20_22_ год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
о т " 07 "

декабря

20 21

Дата
Дата утверждения предыдущего плана

07.12.2021

по Сводному реестру

57329739

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

300

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещ агинского
городского округа Пермского
края

Учреждение
М униципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

г.

КПП
по ОКЕИ

573Е6135
5933181298
593301001
383

000

00001.1*

00'001 18

OO'OOI 18

wnooooooo

000.

0000009

W00009 -

ОО'ООО09

омшиоао

wo

ОО'ООО5

00000 S

ОО'ООО5

ОНII 10(1Г

ООО

00000 «9

ОО'ООО59

ОО'ООО59

ООО

00>16 116

WH6IC6

ООО

ОО'Нб 1(6

0000

ООО

•

ООО

Ч-•

9W

0

осхюоосюооооооооолжлооо

(ИХЖЖХЖ»
0606010(60

III

>м4пф №iiuiu>r • u-XMomlan MimcauaiiNO* м вк^оэсш згагаяш к»

0(11110(11

Ш -Ч '-

м«1пф иомжанж я М'яилхЬа инл>лмЭ1тл я и *» > ‘* " 1 элм-ц-виноо

W*

coco

ООО

000001'юооооооОоо

06060601Г

-..гои

ООО

9К

9

ооооопоооиоооооо

0(1 II ГМ*"

0000000000

0000

ООО

99Г

t

оооооооооооооюоо

ООООиОООО(Ю(*ЖЖЖЖЖХЮ

ОООООООООО

пь

00X6 1(6

оооооооооо

€060

ООО

пг

г

00000и оооооооооо

СЖЖХЮООООООООООООООПООО

ооооооиооо

III

00>16 1(6

WH6 1(6

0000000000

0000

ООО

иг

г

ООООООООООООООООО

ооооооооооооооооооооооооо

ОООООООООО

III

.•
•

odsLIDdrX охишониовиэикия X » h N01 Я л»ВНич)эиГЧ101111ЧЯOMhCxtu

ООООООООООООООООО

-•

otic

ЭП1*.«Ф (fJiutauil' Я u-m 0xJ>u н*!ип*оии»ч и *нуО-»и ичиш кииоо

UWU rewinyai*

яюги

000

ZO'SSf п о п

Z0'5v**60kl

го'55то(1

0606010X0

(060

ООО

иг

9

00000(10000000000

06060601г

0606010(60

III

c ia t i cmnognJta

ООО

оо 60» 090е

00698 090С

W698 090(

ОС1ШОП1

гоп

ООО

пг

*

00000(10000000000

0011111*-

OHIIIOHI

III

«1В11 КРН|/*)0.1«

ООО

го КС 5(1 91

го>гс 5(1 VI

СОХС5(1 91

оооооооооо

оооо

ООО

иг

►

ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООООООООООО

оооооооооо

III

000

го'ясг rc u i

го х саш

говеггн 61

оооооооооо

0000

ООО

ООО

0

ООООООООООООООООО

ооооооооооооооооооооооооо

00(10000000

III

01IZ

ООО

ъ 'м 18и г

95£лг 1кгг

of'ioz i8k гг

оооооооооо

0000

ООО

ООО

0

ООООООООООООООООО

OOOOOOOOOOOOOOOOOWXXX'OO

оооооооооо

000

OOIC

000

95 *05 051 С(

95'80505( г(

(6'0tZ 888 tt

оооооооооо

0000

ООО

ООО

0

OWWOWXIOOOOOOOO

ООООООООООООООГХХИХЮ
ОООХЮ

ОООООООООО

009

606C

cittru imuK/mJa

it'.vli vib iki
ОЯЯ -.vj/wondati 5иа.шчя in
ohm

'n iW iif d on n m i N g

ООО

ГЮ'001 18

00001 [8

00001 18

оооооооооо

(001

051

ZSI

5

00000и оооооооооо

50C09£0C5

оооооооооо

051

ингм>>о элкагэп

ООО

ООО

ООО

оооог 109

оооооооооо

гоп

051

гя

5

ооооосгоооооооооо

огон п is

оооооооооо

051

и н т з ц о элих-эн

000

00001 18

00001 18

00008 Г89

оооооооооо

0000

051

г51

(

ООООООООООООООООО

OOOOOOOOOOOOOOOOOOTiOOOOOO

оооооооооо

051

ООО

00001 I*

00001 18

00008 С89

оооооооооо

0000

051

гя

0

ООООООООООООООООО

ооооио(жюхжжжжюоиоо

оооооооооо

051

01*1

ООО

00001 18

00001 18

00008 С89

оооооооооо

0000

051

ООО

0

ООООООООООООООООО

ооооооооооооо«ж*ооооооооо

ооооооиооо

051

ООП

ООО

00X8 810 Г

WW88I0C

00X8 810 Z

оооооооооо

(060

0(1

ICI

г

ООООООООООООООООО

оо(жюооооооооооооооооооо

оооооооооо

OCI

ООО

00X8 8ю г

оо'гояюг

00X8 810г

оооооооооо

0000

0(1

ICI

г

ОСИХЖЮОООООООООО

ооооооооооооооооооооооооо

оооооооооо

OCI

ООО

00X8 810 г

сох* 8ю г

WK8 яю г

оооооооооо

0000

0(1

он

0

OOOOOOOOOOUOOOOUO

ооооооооооооооооооооооооо

оооооооооо

0(1

OCCI

ООО

оооог гю of

оооог г iоос

а г а нгь к

оооооооооо

0000

он

он

*-

ООООООООООООООООО

ооооооооооооооооооооооооо

оооооооооо

OCI

O ld

т я л о ||о эпях'эп

ииппу<э m u atili

1
nvjifd чбгаб xnuinni яикссож) ш nltixoir

ingnd ■

\п ш и к «дагатж! ю mrox.nr

и ix h iii -.ii кя- ес&ое gauuooiiHdit м

>КМЛГ*.х1|.\ С>1ХПЯВ|ГСЧЛ нинмисЫ до
oKMuauadmr.ooj яммма-иипн эмиэьэиээ^о зооооквииф «н нмгмэдлэ

ООО

00X5 когс

00X5 ког(

£('995 £96 Cl

оооооооооо

оооо

0(1

он

0

ООООООООООООООООО

ооооооооооооооооооооооооо

оооооооооо

OCI

ООО

00059 001

00059001

W05900I

оооооооооо

(060

ozi

6CI

г

ООООООООООООООООО

ооооооооооооооооооооооооо

оооооооооо

ог!

ООО

00059001

0005900)

00059001

оооооооооо

оооо

OZI

621

г

00000000001*100000

оооооооооооооооожжюоио

оооооооооо

OCI

ООО

95>гг га

95’гсг ш

95>ггг.п

оооооооооо

(060

OCI

IZI

Z

ООООООООООООООООО

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWOOO

оооооооооо

OCI

ООО

95>гг id

95>гг l(\

95>гг iki

оооооооооо

оооо

OZI

ICI

г

ООООООООООООООООО

ООООООООООООООГЖХЖЖЮОО

оооооооооо

OCI

ООО

95>г« i(Z

>5X8 id

95>68 6CC

оооооооооо

оооо

ог»

Ос1

0

ООООООООООООООООО

ООООООООООООООООООООООООО

оооооооооо

OZI

ООП

*10

9Г805 05f С(

>5'80505сгс

(60*С888 к

оооооооооо

оооо

ООО

ООО

0

ООООООООООООООООО

oooooooooooowooooooooooo

СиХЖЖЖЮ

060

0601

*иягпи»мр

ПО'О
ООО

ООО

W0
00

X
X
II

X
X
01

X
X
6

X
X
8

X
X

X
X
9

X
X
5

X
X
г

X
X
(

гооо
I000
г

olftu оюптягаимф ojXii.Cbsi имнп mi aiaiotb m usiao
яь\ч и м я о ж ти ф cuMnX.*ai <ят>яи mi «uead? *> h i j ()

L

Ю'О

Я

м

лл>мОэи ojuautitvu

(ГОИ(1эи окм оипи
m i » v l.ie

WVMilau оллммля и
m i yrradau

ecu упа<юмям1*ф
вита\чл

j *:ог »

j яог "•

'ггог»

U

г1

OOCI

л ог>я fpn ocxod t.t m il к иипвамаиьом uogod xvirvC m n s o o т rnmvor

И1эомюа1.-тоо io nraxotr алии

и1 Э0шю<мзуоэ 10 гягиил* алии

n n otic иг>ниом11Я|1эмо u> nroxov

MCHSJ» tfoHHilHTUliLxKO 10 1ЧГОХ01Г

a

иi ХИШЭЦ1 > x o i nroomr

1

ии1т!эгаф

«ши

d»X

am 5di
тгалэм иткну

A.LXJX

ОФИХ

Роя «оямгэтбц)

*пк<э
1Я1П1ПЯИииГ|(1М|| 11‘N tlj

Рвя
вняэмьниатсу

ИИТ1«ЯИф«ОЯ№Я
VtnuaxlAMg
оитл

M.nnlo 00)1

m i c o n i аи11«1ю«1>мив| |

НроЧИС НеСОЛИОЛЫТМС ВЫПЛПТЫ ПероОНОЛУ a ИЗтурОПЫНМ ф ирме

112

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 0

5

2 14

000

0000

оооооооооо

*1 100.0Т.

*1 100.ТК

Я1 100.0С

0,(Х

112

0 7 5 0 I2 C I7 0

5207 4 0 3 0 5

00000000001100000

5

214

ООО

1003

0 7 5 0 I2 C I7 0

*1 100.0С

*1 и ю .о г

*1 100.00

0 .0 (

2140

119

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

00000000000000000

0

ООО

000

0000

оооооооооо

5 1 6 7 9 59.54

5 167 9 59.54

5 167 9 5 9 3 4

О.ОС

2141

119

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 0 0 0

0

000

00 0

оооо

оооооооооо

5 167 959.54

5 1 6 7 9 59.54

5 1 67 95 9 ,5 4

0.00

119

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

ООООООООООООООООО

4

213

00 0

0000

оооооооооо

4 * 8 5 775,9*

4 * * 5 7 75.98

4 8 8 5 77 5 .9 *

0.00

на ВЫ11.ШЫ но « п л ате ару д а

119

п .ч > | и 1 3 0

4Н П 11Э0

ОТХХХИХКХЮ13 0 0 0 0 0

4

213

000

1102

II3 0 II1 I3 0

9 2 6 * 3 1 .0 0

9 2 6 * 3 1 .0 0

9 2 6 *3 1 .0 0

О.ОС

на выплаты по оплате труда

119

0730107090

410707090

00000000001300000

4

213

000

0703

0730107090

3 9 5 * 9 4 4 .9 8

3 9 5 * 9 4 4 ,9 8

3 9 5 * 9 4 4 .9 *

0 .0 0

119

оооооооооо

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о скх ю о

00000000000000000

2

213

000

0000

оооооооооо

2 * 2 1*3,56

2 * 2 1*3.56

2 * 2 1*3.56

0 .0 0

119

оооооооооо

ОООООООООООООООООООООООГХ)

01ХЮ 0000001100000

2

21 3

000

0703

оооооооооо

2 * 2 1*3.56

2 * 2 1*3.56

2 * 2 1* 3 .5 6

ао(

2300

*50

1.000 0 0 0 0 0 0

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWXTOO

ооооооооооооооооо

0

000

000

0000

оооооооооо

2 9 2 2 100.00

2 9 2 2 100.00

2 9 2 2 100.00

0 .0 0

2310

*51

оооооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

00000000000000000

0

000

000

0000

оооооооооо

2 9 2 2 1 0 0 .0 0

2 9 2 2 100.00

2 9 2 2 100.00

0 .0 0

*51

оооооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

4

291

000

0000

оооооооооо

2 7 * 6 9 0 0 .0 0

2 7* 6 9 0 0 .0 0

2 7 * 6 9 0 0 .0 0

0 .0 0

*51

0730107090

410707090

00000000001300000

4

291

000

0703

0730107090

2 7 8 6 9 0 0 ,0 0

2 7 * 6 9 0 0 .0 0

2 7 8 6 9 0 0 .0 0

0 .0 0

*51

оооооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

2

291

000

оооо

оооооооооо

1 3 5 2 0 0 ,0 0

135 2 0 0 .0 0

13 5 2 0 0 .0 0

0 .0 0

851

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

OOUOOUWOOI1000 0 0

2

291

000

0703

оооооооооо

135 2 0 0 ,0 0

135 2 0 0 .0 0

1 35 2 0 0 .0 0

0 .0 0

2600

ООО

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

ОтХХЮОООООООООООО

0

000

ООО

оооо

оооооооооо

9 5*4 *4 3 .3 7

7 0 4 7 1 1 1 .0 0

7 0 4 7 Ш.ОО

0.00

2640

24 4

оооооооооо

ООООООООООООООООООООтХХХТО

ООООООООООООООООО

0

ооо

000

оооо

оооооооооо

6 0 9 6 *70J 6

3 55 9 1.37.89

3 5 5 9 137.89

0.00

24 4

оооооооооо

OOOOOOOOOOOOOOOWXIO'XXIO'30

ООООООООООООООООО

4

224

ООО

оооо

оооооооооо

10 0 .0 0

100.00

100.00

0.00

24 4

0730107090

410707090

00000000002300000

4

22 4

000

0703

073010709(1

100.00

100.00

100.00

0.00

24 4

оооооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

0

22 3

000

оооо

оооооооооо

195 3 2 6 .9 2

195 32 6 .9 2

19 5 32 6 .9 2

0.00

244

оооооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

4

22 3

000

оооо

оооооооооо

50 9 47.71

5 0 947.71

5 0 9 4 7 .7 1

0.00

244

0730107090

410707090

00000000002300000

4

223

000

0703

0730107090

5 0 947.71

5 0 947.71

5 0 9 4 7 ,7 1

0.00

прочие иссоиияльнмс выплаты п ерсон алу п натуральной форме
атиосы по обПЮШММУ соция.витому страхованию на и и ш ш по оплоте iрудо
работников и иные выплаты работникам учрсасаемиА. всего

на выплаты по а п в п труда

на выплаты по оплате труда

на выплаты по оплате труда

на вып латы по оплате труда

уплата н ааж л , сборов и иных и.та гсжей. всего

нвлог на имущество органитаииА и хмельный налог

налог на иммисс тво оргмппаииЯ и хмеллы й пале
налог на имущество ортвникший и тсмсгышй на юг

налог на имущество органитапий и хмельный налог

налог на имущество гртямикший н хмельный п а х

Расходы на тааупву товаров, (мбит, уедут, всего

прочая якм иа товаров, работ И ус. туг

арендная штага та подолы тик имуществом
арендная плата и польтоаание имуществом

коммуна тьньте vc тутн.

всего

оплата бытовых отходов
оплата бытовых отходов

оплата водоотведения
гщ.мта »од« отведения

оплата водоснабжения
оплата водоснабжения

постуттление материальных xnacoa. всего

уветичение стоимгсти горюче-смяттчных материал-»
уведичемне cnm weiH и р ю ч е о и к и н ш матермалоа

увеличение стоимости горгоче-сматочпых материал»

у величенис стоимости ггрюче-сматочных материал»
увеличение стоимости лекарственных препарви.» и материал», применяемых а
ме.ти11итк>их целях
уветичение стлтГмостн .хкарствспиых препарат*» и материал», применяемых в
медицине хил исмх

244

оооооооооо

ОООООООООООООООООООООТХЮО

ооооооооооооооооо

4

22.3

000

оооо

оооооооооо

6 5 4 0 1 .2 0

6 5 4 0 4 .2 0

6 5 4 0 4 .2 0

0 .0 0

24 4

0730107090

410707090

00000000002300000

4

2 23

000

0703

0730107090

6 5 4 0 4 .2 0

6 5 40 4 .2 0

6 5 4 0 4 .2 0

0.00

24 4

оооооооооо

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

4

2 23

000

оооо

0(100000000

7* 9 75.01

7 * 9 7 5 .0 1

7 * 9 7 5 .0 1

0.00

244

0730107090

410707090

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .3 0 0 0 0 0

4

2 23

000

0703

0730107090

7 * 9 7 5 .0 1

7 * 9 7 5 .0 1

7 8 9 7 5 .0 1

0.00

24 4

оооооооооо

ООХТОООООООООГХЮООООООООО

ООООООООООООООООО

0

340

000

оооо

оооооооооо

* 7 6 0 6 7 ,4 5

30 4 8 1 1 .5 4

3 0 4 * 1 1 .5 4

0.00

244

оооооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

4

34 3

000

оооо

оооооооооо

6 0 4 0 0 .0 0

6 0 4 0 0 .0 0

6 0 4 0 0 .0 0

0.00

24 4

0 7.30107090

410707090

00000000002300000

4

343

000

0703

0730107090

6 0 4 0 0 .0 0

6 0 4 0 0 .0 0

6 0 4 0 0 .0 0

0.00

24 4

оооооооооо

(ЮОООООООООТХХЮОООООООООО

ООООООООООООООООО

2

34 3

000

оооо

оооооооооо

1 5 0 0 0 .0 0

15 0 0 0 .0 0

15 0 0 0 .0 0

0.00

244

0000030000

00000000002100000

2

34 3

000

0703

оооооооооо

15 0 0 0 .0 0

15 00 0 .0 0

15 0 0 0 .0 0

0.00

12 6 1 9 .3 6

1 2 6 1 9 .3 6

I 2 6 I9 .3 6

0.00

I2 6 1 9 J6

12 6 1 9 .3 6

1261936

0,00

ООООООООООООООООООООООООО
■М'М .Ч •'тяЧ ^ М У - г»

-а

24 4

, 2 4 4

•

•

f

1

• i

оооооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

4

.341

000

оооо

оооооооооо

0730107090

410707090

(ХКХХХХЮ00230 0 0 0 0

4

341

000

0703

0730107090

1

s

244

0730107090

410707090

00000000002300000

4

221

000

0703

0730107090

143 6X6,32

143686.32

143 686.32

0.00

247

0000000000

(Ю»ХХЮООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

0

000

000

0000

оооооооооо

3 487 973.11

3487 973.11

3 487 973.11

0.00

коэгчумильные услуги, всего

247

оои ооооооо

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

0

223

000

0000

0000000000

3 487 973.11

3 487 973.11

.3 487 973.11

0,00

О лега гсшкчмА мкр»ии

0.1X1

ус.тутэ» c u m

шал тип энергетических ресурсе*

2660

247

0000000000

00000000000000000000000(10

ооооооооооооооооо

4

223

000

0000

оооооооооо

1 780 338.51

1 780 3.38.51

1 780 338.51

глтята теп»эпой энергии

247

iix n iii.K i

411111130

00000000002300000

4

223

000

1102

1130111130

388 100.00

388 100.00

ЗВ8 100.00

0,00

cetera 1 силовой мер» ии

247

0730107090

410707090

ОООООООО0О23ООООО

4

223

000

0703

0730107090

1 392 238.51

1 392 238.51

1 392 238.51

0.00

247

0000000000

«ю оо<кю ооооооооооооооооо

ООООООООООООООООО

4

223

000

0000

оооооооооо

1 5.30 834.57

1 530 834.57

1 530 834.57

0.00

247

0730107090

410707090

00000000002300000

4

223

000

0703

0730107090

1 530 834.57

1 5.30 834.57

1 530 834.57

0.00

247

0000000000

сю ооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

2

223

000

0000

оооооооооо

176 800.03

176 800.03

176 800.03

0.00

247

0000000000

ООООООООООООООООООООООООО

00000000002100000

2

223

000

0703

оооооооооо

176 800.03

176 800.03

176 800.03

0.00

10#

0000000000

СМХХК«000<Х»0000000000<ХК>

ооооооооооооооооо

0

100

100

0000

оооооооооо

0.00

0,00

0.00

0.00

опит* электрической энергии
оплата электрической эиерти

отпив электрической энергии

енштз электрический чир» ии

В ы в ш и , ум ен ы и ати ш е доход. всего

3060

Раздел 2. С ведения по вы п латам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.2

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

на 2022 г

на 2023 г

на 2024 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

5

6

26000

X

9 584 843.37

7 047 111,00

7047 111,00

0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

8 677 432.37

6 139 700,00

6 139 700,00

0,00

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420

X

601 700,00

0.00

0.00

0.00

26421

X

601 700,00

0,00

0,00

0,00

26410

X

8 075 732,37

6 139 700,00

6 139 700,00

0.00

X

8 075 732,37

6 139 700.00

6 139 700,00

0,00

26300

X

907 411.00

907 411,00

907 411,00

0,00

Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона N° 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26411

2022

26310

X

907 411,00

907 411,00

907 411,00

0,00

2

Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде|

26600

X

0.00

0,00

0,00

0.00

3

Итого по контрактам , планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фел

26500

X

0,00

0,00

0,00

0.00

1.2.1

в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 44-ФЗ

Расчеты (обоснования)
показателен поступлений
план ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального у ч р еа д ен и я
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода н наименования субсидии)

410707090-Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
дополнительного образования
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2:1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)

на 2022 год

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем муниципальной
услуги (работы)

Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)

1

2

3

4

К 4.

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

5

6

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ

286 056

67,99

1,05653018310589

20 548 400,00

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
(адаптированная
программа)

864,00

202,15

1,00024276069292

174 700,00

21 168,00

62,98

1,000629601545990

1 334 000,00

НИ 1

\
:i

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта (ОВЗ)

-

f

Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов

X

X

X

Поступление
родительской платы

X

X

X

2 786 900,00

Стпанина

".
. .•

--

0

Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством

X

X

X

X

X

*■

Объем планируемых
- поступлений (плановый
метод)

X

X

X

Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)

X

X

X

X

X

X

И того:

24 844 000,00

I
U~-

\

i
I

j

3

T “*“

>1

|

f

Гтпяиина

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 и 2024 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности нс формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов нс меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090-Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
дополнительного образования
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)____________________________________

на 2023-2024 года

№
п/п

Наименование
услуги(работы)

Объем муниципальной
услуги(работы)

Норматив
затрат на
оказание услуги
(выполнение
работы)

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

1

2

3

4

5

6

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ

286 056

67,99

1,05653018310589

20 548 400,00

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
(алаптированная
программа)

864,00

202,15

1,00024276069292

174 700,00

21 168,00

62,98

1,000629601545990

1 334 000,00

Реализация
дополнительных
предпрофессионал ьных
программ в области
физической культуры и
спорта (ОВЗ)

Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов

X

X

X

Поступление
родительской платы

X

X

X

Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества

X

X

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством

X

X

X

Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)

X

X

X

X

X

X

Итого:

2 786 900,00

24 844000,00

Расчеты (обоснования)
показателен поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707220-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов ог субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической г руппы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)____________________________________

на 2022 гоя

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем муниципальной
услуги (работы)

Норматив
затрат на
оказание услуги
(выполнение
работы)

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

1

2

3

4

5

6

Мероприятия по
организации
оздоровления и отдыха
детей (местный бюджет)

60

Мероприятия по
организации
оздоровления и отдыха
детей (местный бюджет)

253,00

4395,74

4,52826513093738

1 194 304,57

949,05

0,705442076151458

169 383,45

Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов

X

X

X

Поступление
родительской платы

X

X

X

Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества

X

X

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством

X

X

X

Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Объем планируемых
поступлений (плановый

202 928,61

.
Итого:

1 160 7 5 9 , ^ -

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (код субсидии 420740304- Мероприятия по
_____________________организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет))_____________________

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)_____________________________________

на 2022 год

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем муниципальной
услуги (работы)

Норматив
затрат на
оказание услуги
(выполнение
работы)

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

1

2

3

4

5

6

2268.79

1,619052446

Организации
оздоровления и отдыха
детей

253.00

Услуга №2 (Работа №2)

-

Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов

X

X

X

Поступление
родительской платы

X

X

X

Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества

X

X

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством

X

X

X

Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)

X

X

X

X

X

X

Итого:

929 342,37

154 069,41

775 272,96
Стпанипа

Расчеты (обоснования)
показателей посту плений
план ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________________________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера_____________________
520740305-Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
1'

Код аналитической группы подвида доходов

150 (КОСГУ 152)___________________________________

на 2022 год
№
п/п
1

1
1.
Ni

Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения

Количество
единиц

Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.

Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате
ЖКУ

Итого:

1,00

X

81100

81 100,00

X

81 100,00

I

I

ii

Страница

&

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
на 2023 и 2024 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________________________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера___________________________
520740305-Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
К

i

Код аналитической группы подвида доходов

150 (КОСГУ 152)_______________________________________

на 2023-2024 года
№
п/п
1

1

Лi

Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения

Количество
единиц

Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.

Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате
ЖКУ

Итого:

1,00

X

81100

81 100,00

X

81 100,00

!

(-

i

it а

С танция

Расчеты (обоснования)
показателен поступлений
план ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________________________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера___________________________
511111020-Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денеж'ных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

к • с.
Код аналитической группы подвида доходов

150 (КОСГУ 152)_______________________________________

на 2022 год
№
п/п

>1

1

Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения

Количество
единиц

Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.

Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

Организация и проведение официальных
физкультурно- спортивных мероприятий городского
округа

Итого:

1,00

X

601700

601 700,00

X

601 700,00

на 1
I--------

у— -

С танина

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера____________
000000000 Доходы от оказания платных услуг
1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)

1.1.

Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом

Код аналитической группы подвида доходов

120 (КОСГУ 121)____________________________

на 2022 год

№
п/п

Наименование показателя Предоставляемая в аренду
Количество
с указанием объекта (его
площадь (количество
месяцев (суток,
местоположения) и
предоставляемого в
часов) аренды
единицы измерения
аренду имущества)

1

2

1

Аренда спортивного зала
п.Зюкайка СП Мастер,мес

1
1

Объем планируемых
поступлений, руб. (тр. 3
х гр. 4 х гр. 5)

5

6

4

3

519,20

Итого:

Ставка арендной платы,
руб.

X

1.2.

10

26,43

X

137 224,56

X

137 224,56

Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120 (КОСГУ 129)_______________

на 21322 год
!

\

.. №
п/п

1

1
1

Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с указанием
показателя объема и
единицы измерения

2
Прокат инвентаря
(лыжи),усл.ед.

Количество единиц

Плата (тариф) за единицу,
руб.

Объем планируемых поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

Итого:

X

100 650,00

100,00

1006,5

100 650,00

X

1
|

]

Страница

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)_____________________________________

на 2022год

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

1

Объем муниципальной
услуги(работы)

Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

3

4

5

6

Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел

} »
1 •

1 200,00

416,67

1,00

500 004,00

Занятия по ОФП для детей
дошкольного возраста,
чел.

900,00

1000

1,00

900 000,00

Занятия по общей
физической подготовке
для взрослых, чел.

218,83

1000

1,00

218 830,00

Услуга по
предоставлению залов по
договорам, усл.ед

200,00

2000

1,00

400 000,00

1 •

-

Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов

X

X

X

Поступление
родительской платы

X

X

X

Возмещение
коммунальных услуг и
> доходы от аренды
имущества

X

X

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством

X

X

X

Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)

X

X

X

X

X

X

Итого:

2 018 834,00

i
1

Стпанииа

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023-2024 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_______________________ доходы от субсидии на иные цели текущего характера_______________________
000000000 Доходы от оказания платных услуг
1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)

1.1.

Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом

Код аналитической группы подвида доходов

120 (КОСТУ 121)____________________________

на 2023-2024 года

Лг2
п/п

Наименование показателя
с указанием объекта (его
местоположения) и
единицы измерения

Предоставляемая в
аренду площадь
(количество
предоставляемого в
аренду имущества)

Количество
месяцев (суток,
часов) аренды

Ставка арендной платы,
руб.

Объем планируемых
поступлений, руб. (гр. 3
х гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Аренда спортивного зала
п.Зюкайка СП
Мастер,мес

Итого:

519,20

X

10

26,43

X

137 224,56

X

137 224,56

i

1.2. Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности
Код аналитической группы подвида доходов

120 (КОСГУ 129)

на 2 D23-2024 года

X»
п/п

1
1

Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями)с
указанием показателя
объема и единицы
измерения

2

Количество единиц

3

Прокат инвентаря
(лыжи),уел.ед.

Плата (тариф) за единицу1, Объем планируемых посту плений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
руб.

4
100,00

1006,5
Итого:

X

5

X

100 650,00

100 650,00

(t

Стпянипя

S r f

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)____________________________________

на 2023-2024 года

№
п/п

Наименование
услуги(работы)

Объем муниципальной
услуги(работы)

Норматив
затрат на
оказание услуги
(выполнение
работы)

1

2

3

4

Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
посгуплений, руб.

5

6

1 200,00

416,67

1,00

500 004,00

Занятия по ОФП для
детей дошкольного
возраста, чел.

900,00

1000

1,00

900 000,00

Занятия по обшей
физической подготовке
для взрослых, чел.

218,83

1000

1,00

218 830,00

Услуга по
предоставлению залов по
договорам, усл.ед

200,00

2000

1,00

400 000,00

>
1

■1»•

Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов

X

X

X

Поступление
родительской платы

X

X

X

Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества

X

X

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством

X

X

X

Объем планируемых
посту плений (плановый
метод)

X

X

X

X

X

X

Итого:

2 018 834,00
С тланика

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности нс формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименовании субсидии)

41111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спортаПредоставлснис дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
образования
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)____________________________________

на 2022 год

п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем муниципальной
услуги (работы)

Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

1

2

3

4

5

6

Ns

Спортивная подготовка по
Олимпийским вилам
спорта(начальная
подготовка)

99

20417,31

0,999993227176926

2 021 300,00

Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта(спортивная
Зорьба)

39,00

43686,46

1,00001646934037

1 703 800,00

Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта(волейбол)

24,00

44549,12

1,00001975347661

1 069 200,00

Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта(баскетбол)

12,00

31196,67

1,0001067421619

374 400,00

•
Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов

X

X

X

*1осту плен ие
юдительской платы

X

X

X

Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества

X

X

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством

X

X

X

Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)

X

X

X

X

X

X

Итого:

5 168 700,00
С тпяннпа

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 и 2024 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кола н наименования субсидии)

41111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спортаПредоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
образования
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов

130(КОСГУ 131)

на 2023-2024 года

№
п/и

Наименование
услуги (работы)

1

2

Объем муниципальной
услуги (работы)

Норматив
затрат на
оказание услуги
(выполнение
работы)

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

3

4

5

6

Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(начальная
подготовка)

99

20417,31

0,999993227176926

2 021 300.00

Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(спортивная
борьба)

39.00

43686,46

1,00001646934037

1 703 800,00

Спортивная подготовка
по олимпийским видам
спорта(волейбол)

24,00

44549,12

1,00001975347661

1 069 200,00

Спортивная подготовка
по олимпийским видам

12,00

31196,67

1,0001067421619

374 400,00

-

Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов

X

X

X

Поступление
родительской платы

X

X

X

Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством
Объем планируемых
Итого:

5 168 700,00

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов
исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода н наименования субсидии)
410707090.1

Предоставление дополнительною образовании в организациях, реализующих программы дополнительного
__________образования_______________________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

■в i

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов

111 (КОСГУ 211)

_________________________________________

на 2022 год

Срсднсылячмый рммерошмгы tpy.u мл олнию fuCvnimu. руб

Ф онд оплаты труда в

№

г о д . р у б . ((г р . 3 х г р . 4

п?

Д олж н ость,

п

группа

№

долж ностеиД олж ность,

п/

гру п п а д о л ж н о с т е й

Еж ем есячная

У стан овлен н ая
численность,
единиц

Р айонны й

долж ностном

к о эф ф и ц и ен т

у о к л а д у , руб.

в том числе:

п

+ гр. 8 ) х

надбавка к

г р . 9 х 1 2 )Ф о н д
о п л а т ы т р у д а в го д ,
р у б . ( ( г р . 3 х г р . 4 + гр.
8 )х

по вы п латам

всего
по долж ностном у
окладу

ком пенсаций
ИНОГО
характера

1

2

3

1 Д и ректор

4

5

6

гр 9 х 12)
п о вы п латам
стим улирую щ его
характера
7

8

9

10

1

38 4 6 9 .6 6

3 0 3 2 2 .0 0

8 1 4 7 .6 6

1.15

5 3 0 8 8 1 .3 1

1

2 4 3 0 3 .3 4

2 1 2 2 5 .0 0

3 0 7 8 ,3 4

1,15

3 3 5 3 8 6 .0 9

1

2 4 3 0 3 ,3 4

21 2 2 5 ,0 0

3 0 7 8 ,3 4

1,15

3 3 5 3 8 6 ,0 9

1

2 4 3 0 3 .3 4

21 2 2 5 ,0 0

3 0 7 8 .3 4

1,15

3 3 5 3 8 6 ,0 9

0 .5

1 6 5 9 3 .6 2

14 4 0 3 , 0 0

2 1 9 0 ,6 2

1.15

1 1 4 4 9 5 ,9 8

1

2 4 1 8 9 .9 4

6 6 9 4 .0 0

7 4 9 7 ,0 0

9 9 9 8 ,9 4

1,15

3 3 3 8 2 1 ,1 7

1 9 .6 6

19 8 8 7 .3 5

6 0 8 4 .0 0

3 6 0 7 ,0 2

10 1 9 6 ,3 3

1,15

5 3 9 5 5 9 7 ,1 5

1 3 ,3 3

2 0 0 6 3 ,0 0

6 0 8 4 ,0 0

5 4 8 0 .7 8

8 4 9 8 ,2 2

1.15

3 6 9 0 6 6 9 .1 0

1

18 1 4 8 .2 7

6 3 6 7 ,0 0

I I 7 8 1 .2 7

1.15

2 5 0 4 4 6 ,1 3

1

18 0 4 8 . 2 7

7 9 2 0 ,0 0

10 1 2 8 .2 7

1.15

2 4 9 0 6 6 ,1 3

1 ,7 5

13 6 1 7 . 0 0

6 1 8 0 ,0 0

7 4 3 7 .0 0

1.15

3 2 8 8 5 0 ,5 5

0 .5

13 6 1 7 .0 0

6 1 8 0 .0 0

7 4 3 7 ,0 0

М 5

9 3 9 5 7 .3 0

4 .5

13 6 1 7 , 0 0

6 1 8 0 ,0 0

7 4 3 7 .0 0

1,15

8 4 5 6 1 5 ,7 0

3

13 6 1 7 .0 0

6 1 8 0 .0 0

7 4 3 7 ,0 0

1.15

2 3 4 8 9 3 ,2 5

Зам еститель д и р ек то р а по
2

с п о р ти в н о -м ассо в о й
работе

3

Зам ести тель д и р ек то р а по
у ч с б н о -с п о р т н в н о й р аб о т е

4

Зам еститель д и р ек то р а по
АХЧ

Руководитель
5

стру кту р н ого
п о д р азд ел ен и я

6

М етодист

7

Т р е н е р -п р е п о д а в ат е л ь

8

9

10

П ед аго г д о п о л н и т ел ьн о го
об р азо в ан и я

Д слоп рон зв одтель

К онтрактны й
управляю щ ий

Рабочий п о ком плексн ом у
11 о б с л у ж и в а н и ю и р е м о н т у
здани й

12 Д в о р н и к

13

У б о р ш и к слу ж еб н ы х
пом ещ ени й

Рабочий п о ком плексн ом у
14 о б с л у ж и в а н и ю и р е м о н т у
з д а н и й (5 мсс)

к о р р ект и р о вк а в с в я з и с
ОКру ГДСИИСVI
И того:

X

X

X

2 8 2 7 7 8 ,1 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.98

1 3 0 7 4 4 S S .0 2

Г'тЛ01

Код видов расходов
на 21)22 год

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)

“

-------------------------------------------------—----Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5

п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих пособие

1

2

3

4

10

10

X

X

X

X

X

X

№

1

Больничный лист 3 дня
корректировка в связи с
округлением
Итого:

1.4.

Количество выплат в
год на одного
работника

600,00

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
60 000,00

60 000,00

Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному сграхованию на выплаты по оплате труда работников и
иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119 (КОСГУ 213) _______________________________________________________________________

на 2022 год

Ха
п/пХа
п/п

1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.Размер базы
для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.Сумма
взноса,
руб.

2

3

4

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

X

2 876 380,10

в том числе;
13 074 455,02

1.1

2 876 380,10

по ставке 22,0%
1.2

поставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
i I
2.1

Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, всего

415 767,67

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

2.2

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

?.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.6

возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Ф едерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем

3

X

13 074 455,02

379 159,20

13 074 455,02

36 608,47

X

Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

13 074 455.02

корректировка в связи с округлением

X

И того:

X

666 797,21

3 958 944.98

___^Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г.
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 52. ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Г тпяннпя

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов

851 (КОСТУ 291)

на 2022 год

№
п/п

Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)

1

Налоговая база, руб.

2

Количество
месяцев
владения в

Ставка
налога,
%

Дополнительные
коэффициенты (при
наличии)

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5 / 12 х гр. 6
/ 100)

6

7

году

4

5

17 894 238,00

1,5

12

0,99000

265 729,43

Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8
Марта)

1 046 892,00

1.5

12

0,99000

15 546,35

Земельный налог (стадион Зюкайка северовосточнее ул. 30 лет Октября, 2а)

5 936 457,80

1,5

12

0,99000

88 156,40

Земельный налог (участок под зданием
Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)

49 149,00

1,5

12

0,99000

729,86

Налог на имущество (ул Энгельса, 116,
Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)

2 363 774,00

2,2

12

0,99000

51 483,00

Налог на имущество ФОК (ул Энгельса,
116)

115 603 859,24

2.2

12

0,93000

2 365 254,%

3

Земельный налог (стадион ДЮСШ ул
Энгельса, 116)

корректировка в связи с округлением
Итого:

410707090.2

X

X

X

X

X

X

X

X

2 786 900,00

Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
образования________________________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244

_____
6.1.

Код видов расходов

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244 (КОСГУ 221)_______________________________________________________________________

на 2022 год
№
п/п

Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)

Количество
номеров (каналов)

2

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

3

4

1

Предоставление услуги связи(г. Верещагине ул.
Энгельса, 116 ДЮСШ), договор

1

12

1 338,17

16 058.04

3

Предоставление услуги связи (г. Верещагине ул.
Парковая, 12 Спутник),договор

1

12

1 283,93

15 407,16

4

Предоставление услуги связн(п.3юкайка ул. 30
лет Октября, 2а Мастер), договор

1

12

1 283,93

15 407,16

5

Предоставление услуги связи (г. Верещагнно ул.
Энгельса, 116 ФОК), договор

1

12

1 995.83

23 949,96

14

Интернет (г. Верещагнно ул. Энгельса, 116
ДЮСШ), договор

1

12

1 144,00

13 728,00

16

Интернет (г. Верещагнно ул Парковая, 12
Спутник),договор

1

12

1 144,00

13 728,00

.17

Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а
Мастер),договор

1

12

1 144,00

13 728.00

18

Интернет (г. Верещагнно ул. Энгельса, 116
ФОК),договор

1

12

2 640,00

31 680,00

X

X

X

X

X

X

1

корректировка в связи с округлением
И того:

5

143 686,32

П тпяы ипя

o?J

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247 (КОСТУ 223)

на 2022 год
№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

1

2

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф
(с учетом НДС), руб.
4

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

1

Электроэнергия (Энгельса. 116 ДЮСШ) (кВт/ч)

3004

7,47

22 439,88

2

Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)

3640

7,47

27 190,80

3

Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)

3640

7.47

27 190.80

4

Электроэнергия (Зюкайка. Мастер) (кВт/ч)

116862

7,47

872 959,14

Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)

15310

7.47

114 365,70

6

Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)

62475

7,47

466 688,25

7

Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)

179,2514

2 014,84

361 162.89

8

Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)

120,4178

2 014,84

242 622,60

9

Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)

123,2309

2 014,84

248 290,55

10

Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)

268,0919

2 014,84

540 162,28

15

корректировка в связи с округлением

X

X

И того:

X

X

0,19
2 923 073,08

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

244 (КОСТУ 223)

на 2022 год
№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

4

5

6

1

Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)

214

47.41

10 145,74

‘2

Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)

231

47.41

10951,71

Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)

293

33,65

9 859,45

4

Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)

228

33,65

7 672.20

5

Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)

16

47.41

758,56

6

Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)

835

47.41

39 587.35

7

Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)

214

50,47

10 800,58

8

Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)

231

50,47

11 658,57

9

Водоотвеление(Советская 43, хоккейная площадка) (м3)

16

50,47

807,52

10

Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)

835

50.47

42 142.45

11

ГКО (Энгельса, 116) (тонн) 1 полугодие 2022 года

3,7175

6 198,49

23 042,89

12

ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 2 полугодие 2022 года

3,7175

7 506,34

27 904,82

' ‘ 3’

корректировка в связи с округлением
И того:

X

X

X

X

4,92
195 326,92

Ртпяимпя

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов

244 (КОСГУ 224)______________________

па 2022 год

№
п/п

Наименование показателя с
указанием объекта (его
местоположения) и единицы
измерения

Арендуемая площадь
(количество арендуемого
имущества)

1

2

3

1

4

Аренда оборудования ПАО
Ростелеком,договор
корректировка в связи с
округлением
Итого:

6.5.

Количество
Стоимость с учетом
месяцев (суток, Ставка арендной платы, руб. НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
часов) аренды
гр. 5)

1.00

5

6

1

100.00

X

X

X

X

X

X

100.00

100,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

<,
Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)_____________________________________________

на 2022 год
.№
п/п

Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения

1

2

Объект (его
местоположение)

Количество
работ(услуг)

Стоимость за единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

5

6

3

4
7680

0,57

4 377.60

1

Дератизация, (м2)

ДЮСШ (Энгельса.
116)

2

Дератизация, (м2)

Спутник (Парковая,
12)

2442

0,57

1 391,94

3

Дератизация, (м2)

Мастер (Зюкайка)

6000

0.57

3 420,00

4

Дератизация, (м2)

ФОК (Энгельса, 116)

40466

0,57

23 065,62

5

Дезинсекция, (м2)

ДЮСШ (Энгельса.
116)

2604

0,57

1 484.28

6

Дезинсекция, (м2)

ФОК (Энгельса, 116)

19355

0,57

11 032.35

7

Техническое обслуживание тревожной
сигназизацин .договор

ФОК (Энгельса, 116)

1

17 400,00

17 400,00

8

Проверка кранов внутреннего противопожарного
водопровода, договор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса. 116)

1

15 500.00

15 500.00

9

Замеры сопротивления, договор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116).ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

40 000,00

40 000.00

ю

Обслуживание видеонаблюдения, договор

ФОК (Энгельса. 116)

1

18 000,00

18 000.00

II

Техобслуживание комплекса технических средств
охранной сигнализации,договор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса.
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

80 200,00

80 200,00

12

Водоотведение на ОДН (м3)

Л/база (Парковая, 12)

62,6078

49,65

3 108,48

13

Водоснабжение на ОДН (м3)

Л/база (Парковая, 12)

8,9232

46,59

415,73

14

Перезарядка огнетушителей, шт

ДЮСШ (Энгельса,
116)

10

350,00

3 500,00

15

Техническое обслуживание компьютерной
техники.договор

Спутник (Парковая,
12).ФОК (Энгельса,
116).ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

24 543.63

24 543,63

16

Услуги трактора по уборке снега, час

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса. 116)

10

3 380,00

33 800.00

1-7

Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы^договор

ФОК (Энгельса, 116)

1

120 000,00

120 000,00

18

Проведение оценки соогветсвня лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования,договор

ФОК (Энгельса, 116)

1

14 000,00

14 000,00

19

Гидравлическое испытание системы отопления,
договор

ДЮСШ (Энгельса.
116)

1

14 430,00

14 430,00

20

ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации,дговор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
П 6),ДЮСШ
(Энгельса. 116)

1

104 400,00

104 400,00

21

Содержание общедомового нмущсства,договор

Спутник,
л/база(Парковая, 12)

1

134 825.00

134 825,00

22

Оценка рыночной стоимости спортивного зала
СП Мастер. договор

СП Мастер п.
Зюкайка

1

3 000,00

3 000,00

X

X

X

X

X

X

корректировка в связи с округлением
И того:

6.6.
Код видов расходов

0,21
671 894,84

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244 (КОСГУ 226)

па 2022 год
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения

Количество
единиц

1

2

3

Стоимость за единицу, руб.

4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

1

Периодический медицинский осмотр, договор

1

46 350,00

46 350,00

2

Гигиеническое обучение начальники лагерей, договор

1

20 860,00

20 860,00

3

Электроэнцефалография, чел

15

1 000.00

15 000.00

4

Обучение сотрудников, договор

1

11 050,00

11 050,00

5

Услуги по вневедомственной охране имущества, договор

1

149 300,00

149 300,00

6

Услуги по охране имушества(ФОК), договор

1

595 700,00

595 700,00

7

Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии,
дговор

1

5 075,00

5 075,00

корректировка в связи с округлением

X

X

И того:

X

X

6.7.
| "’
Код видов расходов

843 335,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страховании

244 (КОСГУ 227)______________________________________________

на 2022 год
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения

Количество
единиц

Стоимость за единицу, руб.

1

2

3

4

1

Страхование лифта, договор

900,00

корректировка в связи с округлением

X

X

И того:

X

X

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
900.00

900,00

Г'*г*чо1

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244

на 2U22 год________ '

*------------------------------------------------------------------------

№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

1

Основные средства (КОСТУ 310):

-

г
2.1

2.2

М атериальные запасы:

X

X

185 383,84

Л екар ств ен н ы е п р еп ар аты и м а т ер и ал ы , при м ен яем ы е в
медицинских целях (К О С Г У 341):

X

X

12 619,36

Аммиак, шт

7

27,00

189,00

Анальгин, шт

7

45,00

315,00

Арнигель, шт

2

319,00

638,00

Пластырь, шт

10

125,00

1 250,00

Бинт марлевый, шт

21

30,00

630,00

Бриллиантовый зеленый р-р, шт

5

32,50

162,50

Лейкопластырь мультипласт, шт

5

6,40

32,00

Хлоргексидин р-р, шт

5

14,70

73,50

Ингалнпт, шт

3

115,00

345,00

Йод, шт

3

12,95

38,85

Клей бф-6, шт

3

99,00

297.00

Отипакс капли ушные, шт

и

309,00

3 399,00

Лейкопластырь бактерицидный, шт

3

5,00

15,00

Ннмесулнд, шт

3

158.00

474,00

Нафтизин, шт

3

46.00

138.00

Диклоген гель, шт

3

148,00

444,00

Нурофен, шт

3

174,70

524,10

Парацетамол, шт

3

12,60

37,80

Перекись водорода, шт

3

8,50

25,50

Дротаверин, шт

3

93.40

280,20

Дезлоратадин, шт

3

163.44

490,32

Сульфацил натрия, шт

3

114,00

342,00

Оксифрин спрей, шт

1

204,52

204,52

Уголь активированный, шт

3

55,00

165,00

Цитрамон, шт

3

17,66

52,98

Местамидин, шт

3

178,00

534,00

Троксерутин гель, шт

3

90,83

272.49

Арнигель гель, шт

1

319.00

319,00

Смекта порошок, шт

3

101,50

304,50

Ибупрофен, шт

3

126,10

378,30

Лоратадин, шт

3

11,60

34,80

Сульфацил натрия-солофарм капли, шт

3

71,00

213,00

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):

X

X

-

Ртпяиииа

Л ?

-

2.3

ГСМ (с указани ем м арш рута или целей использования)
(К О С Г У 343):
Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)

Бензин, л (Для снегохода "Буран")
2.4

X

X

60 400,00

200,000

41,35

8 270,00

1000

52,13

52 130,00

X

15 563,48

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

Гвоздн, кг

5

66,00

330,00

Лак, шт

•

218,81

218,81

Розетка, шт

5

116,80

584,00

Эмаль зеленая, шт

1

135,00

135,00

Уголок для облицовки, шт

30

100,00

3 000,00

Саморез, шт

50

0,50

25,00

Шпаклевка, шт

1

150,00

150,00

Краска, шт

1

240,00

240,00

Колер, шт

3

36,00

108,00

720

0,40

288,00

Саморез, кг

1

345,00

345,00

Гвозди, кг

1

67,30

67,30

Герметик, шт

10

250,00

2 500,00

Пена монтажная, шт

5

380,00

1 900,00

Тройник, шт

3

6,50

19,50

Обвод, шт

2

13,50

27,00

Кран шаровый, шт

1

123,87

123,87

Угол, шт

4

5,00

20,00

Цемент 10 кг, шт

10

548.20

5 482,00

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):

X

X

500,00

Полотенце х/б, шт

10

50,00

500.00

-2:6

Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:

X

X

96 301,00

2.6.1

Хозяйственные товары:

X

X

60 731,00

Перчатки резиновые, шт

20

50.00

1 000,00

Полотенце бумажное, шт

50

65,00

3 250.00

Перчатки хоз, шт

15

40.00

600.00

Мешки для мусора, шт

50

60.00

3 000,00

ЧС Биолан, шт

100

30,00

3 000,00

Бумага туалетная, шт

400

9.00

3 600,00

Губка для посуды, шт

50

28.00

1 400,00

Батарейка, шт

50

47.00

2 350,00

Клей, шт

10

278,00

2 780.00

Стиральный порошок, шт

80

35,00

2 800,00

Мыло хозяйственное, шт

100

14,00

1 400,00

Мыло туалетное, шт

100

22,00

2 200,00

Дюбель-гвоздь, шт

2.5

- ~ .

С тп янии я

......

Мыло жидкое, шт

100

33,00

3 300.00

Белизна, шт

80

30,00

2 400,00

Веник, шт

20

95.00

1 900,00

Швабра деревянная, шт

2

135,00

270,00

Швабра-веник, шт

2

160,00

320.00

Швабра с насадкой, шт

2

180,00

360,00

Насадка для швабры, шт

10

110,00

1 100,00

Совок, шт

6

105,00

630,00

Ведро пластмассовое, шт

15

65,00

975,00

Ведро металлическо, шт

4

155,00

620,00

Ветошь для пола, шт

20

30,00

600,00

Ветошь для пыли, шт

10

100,00

1 000,00

ЧС для пола, шт

100

40,00

4 000,00

ЧС для окон, шт

90

60,00

5 400,00

ЧС для раковин, шт

120

65,00

7 800,00

Мешки х/б, шт

100

12,00

1 200,00

Полотно для пола х/б, шт

10

147,60

1 476,00

2.6.2 Канцелярские принадлежности:

2.6.3

X

X

7 580,00

Бумага для ксерокса, шт

30

250,00

7 500,00

Файл, шт

40

2,00

80.00

Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:

X

X

Картридж,шт

3

2 080,00

6 240,00

6 240,00

2.6.4 Игры и игрушки:

X

X

•

2.6.5 Другие:

X

X

21 750,00

-

2.7

Журнал учета групповых занятий, шт

200

100,00

20 000,00

Свидетельство, шт

50

35.00

1 750,00

Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:

X

X

корректировка в связи с округлением

X

X

Итого:

X

X

-

185 383,84

С тр а н и ц а

€#S

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023-2024 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов
исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090.1 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
_____________________________________образования_______________________________________________

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда

й<

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов

111 (КОСГУ 211)____________________________________________

на 2023-2024 года

1

Среднемесячный размер d
iumiuгруд» на цдмого работника. руЛ

Ф онд оплаты труда в

№•

г о д , р у б . С(гр. 3 х г р . 4

п/

Д олж ность.

п

гр у п п а
долж ностсйД олж ность,

п/

гр у п п а д о л ж н о стей

Еж ем есячная

У становлен ная
численность.
единиц

Р айонны й

долж ностном

коэф ф и ц и ен т

у окладу, руб

в то м числе;

п

+ гр. 8 ) х

надбавка к

гр. 9 х 12 ) Ф о н д
о п л а т ы т р у д а в гол.
р у б . ( ( г р . 3 х г р . 4 + гр.
8 )х

п о вы п латам

всего
по долж ностном у
окладу

ком пенсаций
и н ого
характера

2

1

3

1

Д иректор

2

с п о р т и в н о -м а с с о в о й

4

5

6

г р . 9 х 1 2)
по вы ататам
стим улирую щ его
характера
7

8

9

10

1

3 8 4 6 9 ,6 6

3 0 3 2 2 .0 0

8 1 4 7 ,6 6

1.15

5 3 0 8 8 1 ,3 1

1

2 4 3 0 3 ,3 4

21 2 2 5 , 0 0

3 0 7 8 ,3 4

1,15

3 3 5 3 8 6 .0 9

1

2 4 3 0 3 .3 4

2 1 2 2 5 .0 0

3 0 7 8 ,3 4

1,15

3 3 5 3 8 6 ,0 9

1

2 4 3 0 3 ,3 4

21 2 2 5 .0 0

3 0 7 8 ,3 4

1.15

3 3 5 3 8 6 .0 9

0 .5

16 5 9 3 .6 2

14 4 0 3 .0 0

2 1 9 0 ,6 2

1.15

1 1 4 4 9 5 .9 8

1

2 4 1 8 9 ,9 4

6 6 9 4 ,0 0

7 4 9 7 .0 0

9 9 9 8 .9 4

1.15

3 3 3 8 2 1 ,1 7

1 9 ,6 6

1 9 8 8 7 ,3 5

6 0 8 4 ,0 0

3 6 0 7 ,0 2

10 1 9 6 ,3 3

1,15

5 3 9 5 5 9 7 ,1 5

1 3 ,3 3

2 0 0 6 3 ,0 0

6 0 8 4 ,0 0

5 4 8 0 .7 8

8 4 9 8 ,2 2

1,15

3 6 9 0 6 6 9 ,1 0

1

1 8 1 4 8 .2 7

6 3 6 7 ,0 0

I I 7 8 1 ,2 7

1.15

2 5 0 4 4 6 ,1 3

1

18 0 4 8 . 2 7

7 9 2 0 ,0 0

10 1 2 8 .2 7

1.15

2 4 9 0 6 6 ,1 3

1 .7 5

13 6 1 7 . 0 0

6 1 8 0 .0 0

7 4 3 7 .0 0

1,15

3 2 8 8 5 0 ,5 5

0 ,5

13 6 1 7 ,0 0

6 1 8 0 ,0 0

7 4 3 7 ,0 0

1.15

9 3 9 5 7 ,3 0

4 .5

1 3 6 1 7 .0 0

6 1X 0.00

7 4 3 7 ,0 0

1 ,1 5

8 4 5 6 1 5 ,7 0

3

13 6 1 7 , 0 0

6 1 8 0 .0 0

7 4 3 7 .0 0

1.15

2 3 4 8 9 3 ,2 5

З ам ести тел ь д и р е к то р а по

работе

3

Зам ести тель д и р ек то ра п о
у ч еб н о -с п о р т и в н о й р а б о т е

4

З ам ести тел ь д и р е к т о р а по
АХЧ

Руководитель
5

стру кту рн о го
п о д р азд ел ен и я

6

М етодист

7

Т р с н е р -п р е п о д а в ат с л ь

8

9

10

П ед аго г д о п о л н и т ел ьн о го
об р азо в ан и я

Д ело п р о и зво ди тел ь

К он трактн ы й
упраалякнцнн

Р абочи й по ком плексном у'

II

об служ и ван и ю и рем он ту
здани й

12 Д в о р н и к

13

У борщ ик служ ебны х
пом ещ ений

Р абочий п о ком плексн ом у
14 о б с л у ж и в а н и ю и р е м о н т у
з д а н и й (5 м е с )

к о р р ект и р о вк а в св я т и с
о кр у гл ен и ем

Итого:

X
X

X
2 8 2 7 7 8 .1 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х

2.98

1 3 0 7 4 4 5 5 ,0 2

Г!тпяниия

Код видов расходов

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу та счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)
_____________________________

на 2023-2024 года
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5

№
п/п

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих пособие

Количество выплат в
год на одного
работника

1

2

3

4

10

10

X

X

X

X

X

X

1

Больничный лист 3 дня

корректировка в связи с
округлением
И того:

1.4.
(

600,00

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
Гр 5)
6
60 000,00

60 000,00

Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иных выплат работникам

i t

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)_______________ ________________________________________________________

на 2023-2024 года

№
п/п№

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.Размер базы
для начисления
страховых взносов, руб.

2

3

п/п

1
1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

X

Сумма
взноса,
руб. Сумма
взноса,
руб.
4
2 876 380,10

в том числе:

i.j

13 074 455,02

2 876 380,10

по ставке 22,0%
12

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

.2

Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, всего

X

415 767.67

в том числе:
2.1

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%

2.2

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%"

13 074 455,02

379 159,20

13 074 455,02

36 608,47

i. .. 2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.6

возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Ф едерации на выплату' пособий,
осуществляемых работодателем

3
*>
- i *

X

Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

13 074 455,02

корректировка в связи с округлением

X

И того:

X

666 797,21

3 958 944,98

______*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
200Sr. Ла 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год’ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ха 52. ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Гтпяннмя

&

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов

851 (КОСТУ 291)

на 2023-2024 года

№
п/п

Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)

1

*,

Налоговая база, руб.

2

3

Количество
месяцев
владения в

Ставка
налога.
%

Дополнительные
коэффициенты (при
наличии)

году

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5 / 1 2 х гр. 6
/1 0 0 )

4

5

17 894 238.00

1,5

12

0,99000

265 729,43

Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8
Марта)

1 046 892.00

1.5

12

0,99000

15 546,35

Земельный налог (стадион Зюкайка северовосточнее ул. 30 лет Октября, 2а)

5 936 457,80

1.5

12

0,99000

88 156,40

Земельный налог (участок под зданием
Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)

49 149.00

1,5

12

0,99000

729.86

Налог на имущество (ул Энгельса, 116,
Парковая 12, 30 лет Октября. 2а)

2 363 774,00

2,2

12

0.99000

51 483,00

Налог на имущество ФОК (ул Энгельса,
116)

115 603 859.24

2.2

12

0,93000

2 365 254,96

Земельный налог (стадион ДЮСШ ул
Энгельса, 116)

6

корректировка в связи с округлением

X

X

X

X

Итого:

X

X

X

X

410707090.2

7

2 786 900,00

Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
образования________________________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

244___________________________________________________________________________________
6.1.

Код видов расходов

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244 (КОСГУ 221)

на 2023-2024 года
№
п/п

Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)

Количество
номеров (каналов)

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

2

5

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6

3

4

' 1

Предоставление услуги связи(г. Версшагино ул.
Энгельса, 116 ДЮСШ), договор

1

12

1 338,17

16 058.04

2

Предоставление услуги связи (г. Верещагине ул.
Парковая, 12 Спутник),договор

1

12

1 283,93

15 407.16

3

Предоставление услуги связн(п.3юкайка ул. 30
лег Октября, 2а Мастер), договор

1

12

1 283,93

15 407,16

4

Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул.
Энгельса, 116 ФОК), договор

1

12

1 995,83

23 949.96

5

Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116
ДЮСШ), договор

1

12

1 144,00

13 728,00

6

Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12
Спутник),договор

1

12

1 144,00

13 728,00

7

Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а
Мастер),договор

1

12

1 144,00

13 728,00

8

Интернет (г Верещагино ул. Энгельса. 116
ФОК),договор

1

12

2 640.00

31 680,00

X

X

X

X

X

X

1

корректировка в связи с округлением

9
Итого:

143 686,32

Ртпянипя

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247 (КОСГУ 223)________________

на 2022 год
№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

1
1

Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)

3004

7,47

22 439,88

2

Электроэнергия (Парковая. 12 л/база) (кВт/ч)

3640

7.47

27 190,80

3

Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)

3640

7.47

27 190.80

Электроэнергия (Зюкайка. Мастер) (кВт/ч)

116862

7,47

872 959.14

5

Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)

15310

7,47

114 365.70

6

Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)

62475

7,47

466 688,25

7

Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)

179,2514

2 014,84

361 162,89

8

Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)

120.4178

2 014,84

242 622.60

9

Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)

123,2309

2 014.84

248 290,55

10

Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)

268,0919

2 014.84

540 162,28

V' >Л

1

корректировка в связи с округлением

X

X

И того:

X

X

6.3.
Код видов расходов

0,19
2 923 073,08

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244 (КОСГУ 223)

на 2022 год

п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

4

5

6

Ht

1

Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)

214

47,41

10 145,74

2

Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)

231

47,41

10951.71

Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)

293

33,65

9 859.45

4

Водоснабжение (Зюкайка. хоккейная площадка) (м3)

228

33,65

7 672,20

5

Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)

16

47,41

758,56

6

Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)

835

47,41

39 587,35

7

Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)

214

50.47

10 800,58

8

Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)

231

50,47

11 658,57

9

Водоотведение(Советская 43, хоккейная площадка) (м3)

16

50,47

807,52

'?

Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)

835

50,47

42 142.45

11

ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 1 полугодие 2022 года

3,7175

6 198.49

23 042,89

12

ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 2 полугодие 2022 года

3,7175

7 506,34

27 904,82

• -з

корректировка в связи с округлением

X

X

И того:

X

X

4,92
195 326,92

Гтгхошшо

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплат)' аренды имущества
Код видов расходов

244 (КОСГУ 224)

_________________________________________

на 2023-2024 года

№
п/п

Наименование показателя с
указанием объекта (его
местоположения) и единицы
измерения

Арендуемая площадь
(количество арендуемого
имущества)

1

2

3

1

4

Аренда оборудования ПАО
Ростелеком.договор
корректировка в связи с
округлением
Итого:

6.5.
Код видов расходов

Количество
Стоимость с учетом
месяцев (суток, Ставка арендной платы, руб. НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
часов) аренды
гр. 5)

1,00

5

6

1

100,00

X

X

X

X

X

X

100,00

100,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244 (КОСГУ 225)

_________________________________________

на 2023-2024 года
№
. л /п

Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения

Объект (его
местоположение)

Количество
работ (услуг)

Стоимость за единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

2

з

4

5

6

7680

0,57

4 377,60

1
1

Дератизация, (м2)

ДЮСШ (Энгельса,
116)

2

Дератизация, (м2)

Спутник (Парковая,
12)

2442

0,57

1 391,94

3

Дератизация, (м2)

Мастер (Зюканка)

6000

0,57

3 420,00

4

Дератизация, (м2)

ФОК (Энгельса, 116)

40466

0,57

23 065.62

5

Дезинсекция, (м2)

ДЮСШ (Энгельса,
116)

2604

0,57

1 484,28

6

Дезинсекция, (м2)

ФОК (Энгельса, 116)

19355

0,57

11 032,35

7

Техническое обслуживание тревожной
сигнализации договор

ФОК (Энгельса, 116)

1

17 400,00

17 400,00

Проверка кранов внутреннего противопожарного
водопровода, договор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116).ДЮСШ
(Энгельса. 116)

1

15 500,00

15 500,00

9

Замеры сопротивления, договор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116).ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

40 000,00

40 000,00

10

Обслуживание видеонаблюдення, договор

ФОК (Энгельса. 116)

1

18 000,00

18 000.00

11

Техобслуживание комплекса технических средств
охранной сигнализациилоговор

Спутник (Парковая.
12),ФОК (Энгельса.
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

80 200,00

80 200,00

12

Водоотведение на ОДН (м3)

Л/база (Парковая, 12)

62,6078

49,65

3 108,48

.13

Водоснабжение на ОДН (м3)

Л/база (Парковая, 12)

8.9232

46.59

415.73

.1

х8

14

Перезарядка огнетушителей, шт

ДЮСШ (Энгельса,
116)

10

350,00

3 500.00

15

Техническое обслуживание компьютерной
техникидоговор

Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

24 543,63

24 543,63

16

Услуги трактора по уборке снега, час

Спутник (Парковая.
12),ФОК (Энгельса.
116).ДЮСШ
(Энгельса, 116)

10

3 380,00

33 800.00

Страница

17

Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы.договор

ФОК (Энгельса, 116)

1

120 000,00

120 000,00

18

Проведение оценки соотвстсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования.договор

ФОК (Энгельса, 116)

1

14 000,00

14 000.00

19

Гидравличсское испытание системы отопления,
договор

ДЮСШ (Энгельса,
116)

1

14 430,00

14 430,00

20

ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации,дговор

Спутник (Парковая.
12),ФОК (Энгельса.
116),ДЮСШ
(Энгельса. 116)

1

104 400,00

104 400,00

21

Содержание общедомового имущества,договор

Спутник.
л/база(Г1арковая, 12)

1

134 825,00

134 825,00

22

Оценка рыночной стоимости спортивного зала
СП Мастер, договор

СП Мастер п.
Зюкайка

1

3 000,00

3 000,00

X

X

X

X

X

X

корректировка в связи с округлением
Итого:

0,21
671 894,84

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплат)' прочих работ, услуг
Код видов расходов

244 (КОСГУ 226)

на 2023-2024 года
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения

Количество
единиц

Стоимость за единицу, руб.

1

2

3

4

1
. 2

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

Периодический медицинский осмотр, договор

1

46 350,00

46 350,00

20 860,00

20 860,00

Гигиеническое обучение начальники лагерей, договор

1

3

Электроэнцефалография, чел

15

1 000,00

15 000.00

4

Обучение сотрудников, договор

1

11 050.00

11 050.00

5

Услуги по вневедомственной охране имущества, договор

1

149 300.00

149 300,00

6

Услуги по охране имущества(ФОК), договор

1

595 700,00

595 700,00

7

Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии,
дговор

1

5 075,00

5 075,00

корректировка в связи с округлением

X

X

И того:

X

X

6.7.
i
Код видов расходов

843 335,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

244 (КОСГУ 227)______________________________________________

на 2023-2024 года
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения

Количество
единиц

Стоимость за единицу, руб.

- 1

2

3

4

- У

1

Страхование лифта, договор

900,00

корректировка в связи с округлением

X

X

И того:

X

X

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
900,00

900,00

С т п я н и п я

J jT

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_____________

на 2023-2024 года
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

X

X

1

Основные средства (КОСГУ 310):

1.1

2

Материальные запасы:

X

X

185 383,84

X

X

12 61936

Аммиак, шт

7

27,00

189,00

Анальгин, шт

7

45.00

315,00

Арнигель, шт

2

319,00

638,00

Пластырь, шт

10

125.00

1 250,00

Бинт марлевый, шт

21

30,00

630,00

Бриллиантовый зеленый р-р, шт

5

32,50

162,50

Лейкопластырь мультипласт, шт

5

6,40

32,00

Хлоргексиднн р*р, шт

5

14.70

73,50

Ингалипт, шт

3

115,00

345,00

Йод, шт

3

12,95

38,85

Клей бф-6, шт

3

99,00

297,00

Отипакс капли ушные, шт

11

309,00

3 399.00

Лейкопластырь бактерицидный, шт

3

5,00

15,00

Нимесулнд, шт

3

158,00

474,00

Нафтизин, шт

3

46,00

138.00

Диклоген гель, шт

3

148,00

444,00

Нурофен, шт

3

174,70

524,10

Парацетамол, шт

3

12,60

37,80

Перекись водорода, шт

3

8,50

25,50

Дротавернн, шт

3

93,40

280,20

Дезлоратадин, шт

3

163,44

490,32

Сульфацил натрия, шт

3

114,00

342.00

Оксифрин спреи, шт

1

204,52

204,52

Уголь активированный, шт

3

55,00

165,00

Цитрамон, шт

3

17,66

52,98

Местамндин, шт

3

178,00

534,00

Троксерутин гель, шт

3

90,83

272.49

Арнигель гель, шт

1

319.00

319,00

Смекта порошок, шт

3

101,50

304,50

Ибупрофен, шт

3

126,10

378,30

Лоратадин, шт

3

11,60

34,80

Сульфацил натрия-солофарм капли, шт

3

71,00

213,00

Проду кты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):

X

X

2.1 Лекарственные препараты к материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСТУ 341):

'~ 7

2.2

-

-

Стеатит

-

2.3

ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
Бензин, л (Для тримсра, пилы Штиль)

Бензин, л (Для снегохода "Буран")
2.4

2.6
2.6.1

л '6

X

60 400,00

200.000

41,35

8 270.00

1000

52,13

52 130,00

X

15 563,48

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

Гвозди, кг

5

66,00

330.00

Лак, шт

1

218,81

218,81

Розетка, шт

5

116,80

584,00

Эмаль зеленая, шт

1

135,00

135,00

Уголок для облниовкн, шт

30

100,00

3 000,00

Саморез, шт

50

0,50

25,00

Шпаклевка, шт

1

150,00

150.00

Краска, шт

1

240,00

240,00

Колер, шт

3

36,00

108,00

720

0,40

288,00

Дюбель-гвоздь, шт

2.5

X

Саморез, кг

1

345.00

345,00

Г в о зд и , кг

1

67,30

67,30

Герметик, шт

10

250,00

2 500,00

Пена монтажная, шт

5

380,00

1 900,00

Тройник, шт

3

6,50

19,50

Обвод, шт

2

13.50

27,00

Кран шаровый, шт

'

123,87

123,87

Угол, шт

4

5,00

20,00

Цемент 10 кг, шт

10

548,20

5 482,00

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):

X

Полотенце х/б, шт

10

Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:

X

X

96 301,00

Хозяйственные товары:

X

X

60 731,00

Перчатки резиновые, шт

20

50,00

1 000,00

Полотенце бумажное, шт

50

65,00

3 250,00

Перчатки хоз, шт

15

40,00

600,00

Мешки для мусора, шт

50

60,00

3 000,00

ЧС Биолан, шт

100

30,00

3 000.00

Бумага туалетная, шт

400

9,00

3 600,00

Губка для посуды, шг

50

28,00

1 400,00

Батарейка, шт

50

47,00

2 350,00

Клей, шт

10

278,00

2 780.00

Стиральный порошок, шт

80

35,00

2 800,00

Мыло хозяйственное, шт

100

14,00

1 400,00

Мыло туалетное, шт

100

22,00

2 200,00

X

50,00

500,00
500,00

Гтпяииия

--

-г-

Мыло жидкое, шт

100

33,00

3 300,00

Белизна, шт

S0

30,00

2 400,00

Веник, шт

20

95,00

1 900.00

Швабра деревянная, шт

2

135,00

270,00

Швабра-веник, шт

2

160,00

320.00

Швабра с насадкой, шт

2

180,00

360,00

Насадка для швабры, шт

10

110,00

1 100.00

Совок, шт

6

105,00

630.00

Ведро пластмассовое, шт

15

65,00

975,00

Ведро металлинеско , шт

4

155,00

620,00

Ветошь для пола, шт

20

30,00

600.00

Ветошь для пыли, шт

10

100.00

1 000,00

ЧС для иола, шт

100

40,00

4 000,00

ЧС для окон, шт

90

60,00

5 400,00

ЧС для раковин, шт

120

65,00

7 800,00

Мешки х/б, шт

100

12,00

1 200.00

Полотно для пола х/б, шт

10

147,60

1 476,00

2.6.2 Канцелярские принадлежности:

2.6.3

X

X

7 580,00

Бумага для ксерокса, шт

30

250,00

7 500,00

Файл, шт

40

2,00

80,00

Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:

X

X

Картридж,шт

3

2 080,00

6 240,00

6 240,00

2.6.4 Игры и игрушки:

X

X

-

2.6.5 Другие:

X

X

21 750,00

-

2.7

Журнал учета групповых занятий, шт

200

100,00

20 000,00

Свидетельство, шт

50

35.00

1 750,00

Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:

X

X

корректировка в связи с округлением

X

X

Итого:

X

X

-

185 383,84

С танция

Р асч еты (обоснования)
п о казател ей в ы п л а т

плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечении (с указанием кода и наименовании субсидии)
___________ 420740304 - Мероприятия по организации оздоровления н отдыха детей (краевой бюджет)___________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________________

6.6.
Код видов расходов

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244 (КОСГУ 226)__________________________________________________________________

на 2022 год
№
п/п
1
1

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема и единицы измерения
2
Услуги горячего питания в летний период, договор
корректировка в связи с округлением
Итого:

Количество
единиц

Стоимость за
единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3
2

4
387 636,48

5
775 272,96

X
X

X
X

775 272,96

Страница

&

Р асч еты (обоснования)
п оказателей в ы п л а т

плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйегвенной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________410707220 - Мероприятия но организации оздоровления н отдыха детей (бюджет района)____________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244_______________________________________________________________________________

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244 (КОСТУ 225)

на 2022 год

№
п/п

Н аименование расходов с указанием
показателя объем а и единицы измерения

О бъект (его
местополож ение

К оличество
работ (услуг)

С тоим ость за
единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

4

5

6

)
1
1

2

3
______________________ 2______________________
ЛКП Путине ДЮ СШ 12 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений),
Путино
чел
ЛКП Салтыки Спутник 10 дней

4

4 479,84

17 919,36

Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений),
чел

Салтыки

1

1 190,10

1 190,10

Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (рабочий по комплексному
обслуживанию зданий), чел

Салтыки

1

3 590,98

3 590,98

3

-

ЛКП С алтыки Туристы 10 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (уборщик служ. помещений),
чел

Салтыки

1

1 181,57

1 181,57

Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (рабочий по комплексному
обслуживанию зданий), чел

Салтыки

1

3 753,52

3 753,52

X

X

X

X

X

X

корректировка в связи с округлением
Итого:

27 635,53

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244 (КОСГУ 226)

на 2021 год
№
п/п

1
1

Н аименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объем а и единицы измерения

ЛДП ДЮСШ 18 дней

__ 2________________________

т3

4

5
20 638,80

12

73,80

885,60

Горячее питание (льготны й целевой взнос), чел

40

2 856,00

114 240,00

Горячее питание (общ ий целевой взнос), чел

20

2 352,00

47 040,00

П итание сотрудники, чел

18

3 360,00

60 480,00

26

7 298,74

189 767.24

Горячее питание (льготны й целевой взнос), чел

20

2 380,00

47 600,00

Горячее питание (общ ий целевой взнос), чел

40

1 960,00

78 400,00

П итание сотрудники, чел

14

2 800.00

39 200,00
( тп п н и п а

ЛДП Мастер 18 дней

ЛКП Путино ДЮСШ 12 дней

Д оговор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
4

С тоим ость
работ (услуг),
руб.

226,80

Горячее питание (льготны й целевой взнос), чел
3

С тоим ость за
единицу, руб.

91

Горячее питание (льготны й целевой взнос), чел
2

Количество
единиц

ЛКП Салтыки Спутник 10 диен

Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
5

6

14

5 335,50

74 697,00

Горячее питание (льготный целевой взнос), чел

40

2 380,00

95 200,00

Горячее питание (общий целевой взнос), чел

20

1 960,00

39 200,00

Питание сотрудники, чел

13

2 800,00

36 400,00

Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел

10

4 664,92

46 649,20

20

3 585,60

71 712,00

4

3 973,88

15 895,52

Л КП Салтыки Туристы 10 дней

П о хо д -спл а в 5 д ней

Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
8

Поход-сплав 7 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел

6.9.

корректировка в связи с округлением

X

X

Итого:

X

X

0,11
978 005,47

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244 _____________________________________________________________________

на 2022 год
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема или единицы измерения

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

£

X

X

-

1
1

Основные средства (КОСГУ 310):

2
2.1

Материальные запасы:

X

X

155 118,41

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):

X

X

-

2.2
1

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
X
X
категории получателей) (КОСГУ 342):
Поход,сплав 5 дн * 80 чел = 400 ч/дн
(Льготный целевой взнос 35 чел, общий целевой взнос 9 чел, дети (бесплатно) 7 чел,
сотрудники 13 чел)

155 118,41

Свинина туш, шт

87

133,58

11 621,46

Макароны, кг

10

36,00

360,00

Апельсины, кг

13

73,85

960,05

Рис, кг

9

60,00

540,00

Конфеты шок, кг

22

875,00

19 250,00

Бананы, кг

20

87,50

1 750,00

Печенье, кг

20

156,15

3 123,00

Яблоки, кг

32,38

98,46

3 188,13

Хлеб, шт

90

24,22

2 179,80

Сгущеное молоко, шт

50

85,00

4 250,00

Чай, шт

5

120,00

600,00

Сыр плавленный, шт

30

20,00

600,00

Колбаса п/к, шт

8

250,00

2 000,00

Колбаса, шт

15

230,00

3 450,00

Помидоры, кг

14

80,00

1 120,00

Огурцы, кг

14

80,00

1 120,00

Кофе, шт

20

317,00

6 340,00

Сахар, кг

15

45,33

679,95

Пряники, кг

22

129,85

2 856,70

Вафли, шт

9

165,33

1 487,97

Стпянипя

Семечки, шт

3

110,00

330,00

Гречка, кг

9

33,00

297,00

Масло растительное, шт

1

60,00

60,00

Сардины в масле, шт

12

55,00

660,00

Сайра коне, шт

5

56,20

281,00

Груши, кг

10

155,00

1 550,00

Суп в пачках, шт

14

20,00

280,00

Сухофрукты, кг

8

100,00

800,00

Крупа геркулес, кг

5

25,00

125,00

Сыр российский, шт

2

156,00

312,00

Горох, кг

1

25,00

25,00

Масло растительное, шт

2

60,25

120,50

Вермишель, шт

1

37,00

37,00

Лук, кг

1,5

50,00

75,00

Груши, кг

11,5

155,00

1 782,50

Морковь, кг

4

50,00

200,00

Лук зеленый, кг

6

190,00

1 140,00

Лавровый лист, шт

6

8,00

48,00

Перец черный молотый, шт

12

8,17

98,04

Соль, шт

9

15.00

135,00

Суп лапша, шт

6

20,00

120,00

Приправа, шт

3

10,00

30,00

Горчица, шт

3

16,00

48,00

Кетчуп, шт

2

72,00

144,00

Майонез, шт

3

85,00

255,00

Ирис, шт

2

73,00

146,00

Сыр пошехонский, шт

1

154,00

154,00

Сыр Российский, шт

5

158,00

790,00

Карамель, кг

20

190,00

3 800,00

Сухое молоко, кг

5

240,00

1 200,00

Суп харчо, шт

6

20,00

120,00

Козинак, шт

25

11,00

275,00

Зеленый горошек, шт

6

47,00

282,00

Батон, шт

15

27,07

406,05

Перец гор, шт

1

38,00

38,00

Сыр колбасный, кг

15

245,00

3 675,00

Кукуруза, шт

6

50,00

300,00

Суп, шт

48

20,00

960,00

Борщевая заправка, шт

8

45,00

360,00

Фасоль, шт

6

40,00

240,00

Повидло, шт

8

120,00

960,00

Пшено, кг

11

75,00

825,00

Крупа ячневая, кг

4,5

18,00

81,00

Паштет, шт

30

68,67

2 060,10

Кабачковая икра, шт

12

50,00

600,00
--------------Страница

Сухари ванильные, кг

и

70,86

992,04

Арахис очищенный, кг

6

105,00

630,00

Крупа овеянная, кг

3

25,00

75,00

Поход 7 дн * 32 чел = 224 чУдн
(Льготный целевой взнос 13 чел, общий целевой взнос 5 чел, сотрудники 5 чел)

2

Тушенка, шт

35

135,00

4 725,00

Апельсины, кг

7

70,00

490,00

Пшено, кг

4

75,00

300,00

Рис, кг

6

60,00

360,00

Конфеты, кг

26

135,00

3 510,00

Бананы, кг

13

80,00

1 040,00

Печенье, кг

15

170,00

2 550,00

Яблоки, кг

20

100,00

2 000,00

Хлеб, шт

30

24,00

720,00

Сгущеное молоко, шт

41

85,00

3 485,00

Чай, шт

2

130,00

260,00

4,8

250,00

1 200,00

Сыр, кг

3

156,00

468,00

Масло сливочное, шт

3

97,00

291,00

Картофель, кг

25

40,00

1 000,00

Пряники, кг

6

160,00

960,00

Кетчуп, шт

2

72,00

144,00

Майонез, шт

2

85,00

170,00

Капуста, кг

6

52,00

312,00

Вафли, шт

6

170,00

1 020,00

Батон, шт

10

25,00

250,00

Семечки, шт

3

110,00

330,00

Горох колотый, кг

2

25,00

50,00

Масло подсолнечное, шт

4

61,00

244,00

Макароны, шт

10

36,00

360,00

Повидло, шт

4

120,00

480,00

Ячневая крупа, кг

3

18,00

54,00

Паштет, шт

10

68,00

680,00

Сухофрукты, кг

4

100,00

400,00

Кабачковая икра, шт

6

50,00

300,00

Сыр плавленный, шт

10

20,00

200,00

Сухари ванильные, кг

3

38,00

114,00

Арахис очищенный, кг

3

105,00

315,00

Крупа овеянная, кг

3

25,00

75,00

Морковь, кг

2

50,00

100,00

2,65

100,00

265,00

Колбаса Сервелат, шт

Сухофрукты, кг
3

Поход 10 дн * 16 чел = 160 ч/дн
(Льготный целевой взнос 5 чел, общий целевой взнос 7 чел, сотрудники 2 чел)
Бананы, кг

11,22

70,70

793,25

Печенье, кг

7,8

154,29

1 203,46

Лимоны,кг

0,64

130,00

83,20

14

23,40

327,60
--------------Стпаннна

Хлеб, шт

Сгущеное молоко, шт

5

73,96

369,80

Арахис, кг

5

190,00

950,00

Чай, шт

3

120,21

360,63

Сыр плавленный, шт

13

51,85

674,05

Колбаса, шт

12

182,08

2 184,96

Говядина тушеная, шт

4

99,90

399,60

Сыр колбасный, кг

1,02

245,00

249,90

Картофель, кг

7,61

31,67

241,01

Помидоры, кг

3,922

82,23

322,51

Огурцы, кг

2,085

84,90

177,02

1

35,90

35,90

Пряники, кг

5,5

104,00

572,00

Кетчуп, шт

3

62,30

186,90

Майонез, шт

1

113,00

113,00

Сыр сметанковый, шт

1

158,00

158,00

Сыр голандский, шт

5

152,96

764,80

Вафли, шт

4,4

116,86

514,18

Батон, шт

17

26,98

458.66

Томатная паста, шт

2

99,95

199,90

Сок, шт

6

173,00

1 038,00

Квас, шт

1

69,90

69,90

Лапша б/приготовления, шт

20

35,59

711,80

Каша гречневая, шт

1

58,00

58,00

Пюре картофельное, шт

4

84,40

337,60

Колбаса сервелат, шт

12

170,62

2 047,44

Свинина туш, шт

4

112,90

451,60

Слива, кг

5

81,08

405,40

Заправка д/супа, шт

9

65,93

593,37

Суп, шт

8

27,00

216,00

Конфеты, кг

6

327,99

1 967,94

Крыло цыпленка-бройлсра, кг

6

154,90

929,40

Голень цыпленка-бройлера, кг

20

169,90

3 398,00

Маринад для шашлыка, шт

2

39,90

79,80

Сосиски, шт

10

120,18

1 201,80

Горчица, шт

1

29,90

29,90

Маслины, шт

1

99,90

99,90

Сушки с маком, шт

2

37,40

74,80

Сливки, шт

5

109,99

549,95

Штрудель, шт

17

18,52

314,84

Сыр творожный, шт

5

159,90

799,50

Йогурт, шт

17

49,99

849,83

Вода, шт

5

31,60

158,00

Сыр пошехонский, шт

1

152,50

152,50

Горох колотый, кг

1

29,96

29,96

Консерва рыбная, шт

10

66,00

660,00

Сахарный песок, кг

Г « * л ........... -

2.3

Яблоки, кг

10

139,90

1 399,00

Приправа, шт

14

38,04

532,56

ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):

X

X

-

2.4

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

X

-

2.5

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):

X

X

2.6

Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:

X

X

2.6.1 Хозяйственные товары:

X

X

2.6.2 Канцелярские принадлежности:

X

X

X

X

X

X

2.6.3

Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:

2.6.4 Игры и игрушки:

-

2.6.5 Другие:

X

X

-

2.7

Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:

X

X

корректировка в связи с округлением

X

X

Итого:

X

X

-

155 118,41

Г ТП'

Расчеты (обоснования)
!>

показателей вы плат

!

плана ф инансово-хозяйственной деятельности
i

муниципального учреж дения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов

\
\

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305.1 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
________________________проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ________________________
“

............

f -----

■

г*

•

)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.2. Рй'сЧёпй (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

дец(ель !: г
1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
Код видов расходов

112 (КОСГУ 214)______

на2022год

№
п/п

Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
О ■■

1,:.. ! ,чОч * t ;i
1

2

Средний размер
одной выплаты
Количество
работников, чел.
на одного
работника, руб.
4

3

Предоставление мер социальной поддержки
Koji tii *пЩ1г6гическим работникам, работающим и
из И проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ
корректировка в связи с округлением
Итого:

4,00

20275

X

X

X

X

Hi
t ; : ! ‘'Л Ц ьг«'
1 !
•Т':• ,
Пре..
Клд.1 !*
пШ;?»! ‘
Щ :'

f1

-—
—
Л- -

i; «V

«

I

у

?i

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

5

81 100,00

81 100,00

Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2023-2024 года

!

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
_______________________ проживающим в сельской местности, но оплате ЖКУ_______________________
Л ....,

А

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
(

:

1.2. РабЧеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

д; иель I .ч
1.2.3.
Код видов {расходов

Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
112 (КОСГУ 214)__________________________________________________________

нд: 2023-2024 года
4Ь

№
п/п

Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)

Средний размер
одной выплаты
Количество
на одного
работников, чел.
работника, руб.

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

лёЧ г-

1..:
1

2

Предоставление мер социальной поддержки
K'bji г !пе]/аг6(ическим работникам, работающим и
IKT 11проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ
•-•

корректировка в связи с округлением
л -

4

3

Итого:

5

81 100,00

20275

4,00

X

X

X

X

81 100,00

И/);

U
1

[

1j У

.1
•:

K4*ji ь

Пред 1

Щ>> \ \ S-Mjf

{
1
т
I!....т
:
1
i

\\

и к* " ( г

„

*

'

Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111020 Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий
__________________________________________ городского округа
__________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244________________ ___________________________________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
i 'c o i

l

Код видрв расходов
н а 2022 год

№
п/п >

244 (КОСГУ 226)_____________________________________________________________

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения

Количество
единиц

Стоимость за
единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

2

3

4

5

-4
1

Договор оказания услуг (судество) с учетом
страховых взносов, уел

50

2 961,25

148 062,50

2

Договор оказания услуг (мед. обслуживание) с учетом
страховых взносов, час

25

1 500,00

37 500,00

К'о,;

}

на

!

ЫП 6
корректировка в связи с округлением
Итого:

X

X

X

X

185 562,50

6.9.;Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244
н а 20 22 го д
.г‘ '*
^ 'Наименование расходов (при необходимости с
2 пояснениями) с указанием показателя объема или

пЛп

Средняя
стоимость, руб.

единицы измерения
2
Основные средства (КОСГУ 310):

1
1

—2

Количество

■

2(h

Материальные запасы:
Лекарственные препараты и материалы, применяемые
в медицинских целях (КОСГУ 341):

3

4

X

X

-

X

X

416 137,50

X

X

-

Код i ( К) а п

"*2 '

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

X

X

-

23

ил

ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):

X

X

-

2,1

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

X

-

2.5

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):

X

X

дмТ
V :..H

■

-

V - i >'. ё»£ - •
=i,■• Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346),
2.6
в том числе:
2.6.1 Хозяйственные товары:
, . ..
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
Tv"; *
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
2.6.3
вычислительной
технике и транспортным средствам:
л’■ ( ч *,,
У^ G
2.6.4

Игры и игрушки:

X

X

-

X

X

-

X

X

-

-

X

X

X

-

X

-

-2,6.5 Другие:
;1

X

№

X

Медаль, шт
Грамота, шт
Диплом, шт
Кубки; шт
’г
Фигурка, шт
г Бейсболка, шт
Рюкзак, шт
Футболка, шт
Награда хрустальная, шт
•
Брелок, шт
Ру.чки, шт
■ - р • ВьЫ пел, шт

2700
2700
600
51
50
5
6
20
10
100
1006
100

’"' yi

Итого:
••ЧЕ

челе
Vt i

ч .

..

■• У : \

-■

iJaip

t-

Бр-'д C
.14 чк .J .. i.
■££s*r

'' гл 1*
f

Г* . .

H>JU- :
Ь & *
4

-

-

Прочие материальные запасы однократного
V/» jприменения (КОСГУ 349), в том числе:

Ipa.Vi: i
Дтпй; »
.ifyt »• : i
г 1

X

X

X

95,00
21,00
20,00
590,00
220,00
116,00
252,00
268,00
1 736,55
22,00
20,00
27,10
X

416 137,50
256 500,00
56 700,00
12 000,00
30 090,00
11 000,00
580,00
1 512,00
5 360,00
17 365,50
2 200,00
20 120,00
2 710,00
4 1 6 1 3 7 ,5 0

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам
________________________________________________ спорта
____________________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
( В

<

( .1

1 i;)C

; с

,

1Л.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

■•> ■' . |

Код видов расходов
н а 202 2 го д

111 (КОСГУ 211)_________________________________________________________________

т г т

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

п/п

* Должность,
группа должностей

Установлен
ная
численность
, единиц

1

2

3

№

1 Тренер

2

Ежемесячная Районны Фонд оплаты труда
в год, руб. ((гр. 3 X
й
надбавка к
по выплатам
по
по выплатам
должностном коэффици
гр. 4 + гр. 8) х
должностном компенсационного стимулирующего у окладу, руб.
гр. 9 х 12)
ент
характера
характера
у окладу
в том числе:

всего

4

5

7

6

8

9

10

5,04

40 730,24

8 111,00

32 619,24

1,15

2 832 869,65

1

16 521,72

6 180,00

10 341,72

1,15

227 999,74

Уборщица служебных

к <

и;

. 4 2 2 к*
корректировка в связи с
округлением
~ т -----

Итого:
Ii r / l l I

Л t i l (Л , \

X

X

X

57 251,96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,39

3 060 869,00

Л I

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
|Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)_________________________________________________
н а 2022 го д
Г ! •■

i

и-

1

Наименование
гтлУ)? ;
^ ____расходов

1

2
. i ■- " Больничный лист 3 дня
~ корректировка в связи с
округлением
Итого:

КО !

fa sh п : г -

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5

Численность
работников,
получающих пособие

Количество выплат в
год на одного
работника

3

4

5

5

X

X

X

X

X

X

200,00

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
5 000,00

5 000,00

1
'.
j - ~ - • }• ^
J

s“ 4! • ' Г

j

l.^. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)

на 2022 год
'* •

Щ

№
n/n

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

2

3

1

1
I .f .

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

4
673 391,18

в том числе:

1-.1

3 060 869,00

1

673 391,18

пЬ ставке 2 2 ,0 %
по'ставке 1 0 ,0 %
in J !
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

1:2

-4 ,3

ri2 i

X

Сумма
взноса,
руб.

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего

в том числе:
Г т:т *
2:1
—
:“
( , обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%

X

97 335,63

j

3 060 869,00

88 765,20

3 060 869,00

8 570,43

применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
' I..J * sm ii * ( J
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
H2t3
профессиональных заболеваний по ставке 0 ,2 %

.

2 .2

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*

2:5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0 ,_%*

2 .6

возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем

u*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

3 060 869,00

?2 страхования, всего (по ставке 5,1%)
рсдг f i t ;
ч»f*?v 7 4
£>-м: ■ i i

X

156 104,32

■

rrn 7
— -— .

1

корректировка в связи с округлением

X

Итого:

X

0,13
926 831,00

5

* Указываются страховые тарифы, дифференцированны е по классам профессионального риска, установленны е Ф едеральным
заодно и о т <22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
произв одегве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2005, № 52, ст. 5592;
20T5, J ГЖ ® ; 7 ? 3 3 ) -

CU'Mi

.M

г *
?. .и
i:
’ +/Щ у ' 5
'
■.rrr:'X

| u eu
Щ НН1

!

j

'U

> ДЛНЗ

1 ..

■;

1:
j

|

s
j----- ; '

\ <

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

I |

247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

I ...

■•

Код видов расходов

247 (КОСГУ 223)___________________________________________________

на 2022год
i 7 ■$»'.#<

«' '•>

№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

1
2
тСТГГТ ГМ'П i
1 \ Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116)(гКалл)

( « ..’л :

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

5

192,6207

2 014,84

корректировка в связи с округлением

X

X

Итого:

X

X

KO I t
iiia

Размер
потребления
ресурсов

388 099,89
0,11

388 100,00

i

“ 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОд видов расходов
1 ».'<

244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на 2022 год
!

;гг; Наименование расходов (при необходимости с
‘11йояСнениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2
Ьсновные средства (КОСГУ 310):

3
X

4
X

1• 1
Борцовки, пар

12

2 365,00

28 380,00

Г. : г
Костюм ветрозащитный, шт

24

4 830,00

115 920,00

Костюм разминочный, шт

12

2 717.00

32 604,00

Кроссовки для зала, пар
- V '»f ,
1 ■■
.. .и. X ; Кроссовки легкоатлетические, пар

12

2 089,00

25 068,00

24

1 850,00

44 400,00

t фиксатор колленого сустава, пара

12

1 593.00

19 116,00

фиксатор локтевого сустава, пара

12

1 133,00

13 596,00

Грико борцовское, шт.

12

2 030.00

24 360,00

Кроссовки для волейбола, пар

24

4 317,00

103 608,00

1у1аЦка, шт

48

1 000,00

48 000,00

носки, пар
; i i i ; b . n t %:

24

790,00

18 960,00

фиксатор голеностопного сустава, пар

12

1 538,00

18 456,00

наколенник, пар

12

1 593,00

19 116,00

футболка, шт
... ............ .... —

24

1 015,00

24 360,00

36

1 230,00

44 280,00

№
... л/п .
1
1
v -\

--- -—f
а/1 ;
■

у у

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
787 900,00

'

Гш
**—-"Т

!--- ■:Г: -

«V ^ frwu

—

Шорты спортивные, шт.

-------------------------------------- -------

;
•Тайтсы, шт

12

1 473,00

17 676,00

Спортивное табло для борьбы

2

36 000,00

72 000.00

- Чучело для отработки броской

3

20 000,00

60 000,00

Табло времени атаки

1

30 000,00

30 000,00

мяч баскетбольный

4

7 000.00

28 000,00

Материальные запасы:

X

X

-

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медйцинских целях (КОСГУ 341):

X

X

-

2
2.1

{ >WjЬ \

1

-

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):

2.2

X

X

-

-

.. 23

ГС'М (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):

X

X

—2.4

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

X

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
** *

X

X

X
X

X
X

2.6.2 Канцелярские принадлежности:

X

X

2.6.3 Запасные части к оборудованию, оргтехнике,

X

X

2.6.4 Игры и игрушки:
Ш Х i! ?
2.6.5 Другие:

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

2.5

2.6 Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
276.1 Хозяйственные товары:
liM i

,.„2.-7

Прочие материальные запасы однократного применения
корректировка в связи с округлением

~X

Итого:
Тьг * v
«V73* г
.{;1у. •;
2?>'

i iJ.’i к
^• •i * • •
~ т г : ' ; И1
~23. '

Ш

г.

"уТ.

" •/Г'тТ

223 ;

-Ь *
У

i

:

-

787 900,00

Расчеты (обоснования) •
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023-2024 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(оооснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

(«'• ч CHObil ! I

Код видов расходов

111 (КОСГУ 211)

___________________________________________________________

на 2023-2024 года
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

п/п

i ,; и
Должность,
группа должностей

Установлен
ная
численность
, единиц

1

2

3

-11

) Тренер

4

5

6

7

8

9

10

40 730,24

8 111,00

32 619,24

1,15

2 832 869,65

1

16 521,72

6 180,00

10 341,72

1,15

227 999,74

LL ' - l .
корректировка в связи с
округлением

X

Итого:

и

всего

5,04

Уборщица служебных
2
прме1ЦС1Ц1Й , ,
Кн;

Ежемесячная Районны Фонд оплаты труда
надбавка к
й
в год, руб. ((гр. 3 х
но
по выплатам
по выплатам
должностном коэффнци
гр . 4 + гр. 8) х
должностном компенсационного стимулирующего у окладу, руб.
гр. 9 х 12)
ент
характера
характера
у окладу
в том числе:

X

X

57 251,96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,39

3 060 869,00

> II U ЛО К 1.

1.1.2.
Код видов расходов

Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)_________________________________________________

на 2023-2024 года
,1 . 1

о
”14
П.а
Hi

.

,

Наименование
' __ _ расходов

1
"7

2
Больничный лист 3 дня

—>~4--

корректировка в связи с
округлением

Итого:

Численность
работников,
получающих пособие

Количество выплат в
год на одного
работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3

4

5

6

5

5

X

X

X

X

X

X

200,00

5 000,00

5 000,00

К о ,!

К 1 1 * '•
_ НА'1 .

J Y

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
V".' :
труда работников и иных выплат работникам
i 11.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
с

I Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)

на 2023-2024 года
N
;• •
№

п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

2

3

1
1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

1.(1.

;i r i s ’

X

Сумма
взноса,
руб.
4
673 391,18

1

в том числе:

Т .1

*

I.

3 060 869,00

t ■

673 391,18

пb dfrtifike 22,0%

Ц>.2

rto^bi&Bke 10,0%

на

—а—;_______ ____________________________________ ______________
л - ' *i.

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

V' а

—и з

п2н

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего

X

97 335,63

в том числе:

7
2:1
1 1 ■
||

.'M l

i.

осязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%

3 060 869,00

88 765,20

3 060 869.00

8 570,43

^применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

„ 2 .2
.

1•'

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

т ш
..и з

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.6

возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
.

'з 4

1

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)

з

X

3 060 869,00

156 104,32

• ir-~-wT "У *
корректировка в связи с округлением

&>* U
.

Итого:

.

2.4

X
X

0,13
926 831,00

ю « 4 1. . . .
*- Указываются страховые тарифы, диф ференцированны е по классам профессионального риска, установленные Ф едеральным

законо и 'от-22 декабря 2005 г. Ха 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
произв одстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, Ji Г»11-сг. 7233).
;ч |» .

2.:

■

т)

»■
Uи j 1

Драм : l

.1 . 5
"*

•'

5. -у-..

it

'

f
!
■- •
i . У-Kit i 11

14
. i
}про * и ' l l !
Ь тгл Г ,
‘

I

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов

247

■

-

i

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247 (КОСГУ 223)________ ______ _____________________

на 2023-2024 года

№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

|,И)п | ; 1
Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116)(гКалл)

]

192,6207

корректировка в связи с округлением
Ко 1 >

Итого:

2 014,84

X

X

X

X

388 099,89
0,11
388 100,00

.н а

( 2 3 - 2 Г:

Г

6;9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

:Код видов1расходов
ПI

244

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на 2023-2024 года
Г г

1
‘ Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения

Д*
,_п/п ;
1
„л:

Количество

Средняя
стоимость, руб.

2
Основные средства (КОСГУ 310):

3
X

4
X

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
787 900,00

Борцовки, пар

12

2 365,00

28 380,00

J 1
!
Костюм ветрозащитный, шт

24

4 830,00

115 920,00

Костюм разминочный, шт

12

2 717,00

32 604,00

- Кроссовки для зала, пар
СТ3 . 1 г
М
Т у
~Ц. 1 . Кроссовки легкоатлетические, пар

12

2 089,00

25 068,00

24

1 850,00

44 400,00

т т г * фиксатор колленого сустава, пара

12

1 593,00

19 116,00

фиксатор локтевого сустава, пара

12

1 133,00

13 596,00

Трико борцовское, шт.

12

2 030,00

24 360,00

Кроссовки для волейбола, пар

24

4 317,00

103 608,00

Майка, шт

48

1 000,00

48 000,00

носки, пар

24

790,00

18 960,00

фиксатор голеностопного сустава, пар

12

1 538,00

18 456,00

12

1 593,00

19 116,00

24

1 015,00

24 360,00

36

1 230,00

44 280,00

*

.
i! j

на
~—

. .1

7П Г г

•Ui .
—

.

.у

— -: : наколенник, пар
* футболка, шт
Шорты спортивные, шт.
__ -

1

-—• ’ ;

2
2.1

Тайтсы, шт

12

1 473,00

17 676,00

Спортивное табло для борьбы

2

36 000,00

72 000,00

Чучело для отработки броской

3

20 000,00

60 000,00

Табло времени атаки
* hi U - .

1

30 000,00

30 000,00

мяч баскетбольный

4

7 000,00

28 000.00

'Материальные запасы:

X

X

-

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
Медицинских целях (КОСГУ 341):

X

X

-

Civ'\ у i !
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
vrwn »- • •
::

2.2
- ..;

ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):

X

X

-

X

X

-

—2.4 • Строительные материалы (КОСГУ 344):
: г”В" :
.

X

X

-

2.5
------

МяГкий инвентарь (КОСГУ 345):
"*”
2.6 Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
2.6.1 Хозяйственные товары:

X

X

X
X

X
X

2.6.2 Канцелярские принадлежности:

X

X

2.6.3 Запасные части к оборудованию, оргтехнике,

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

—2.3 -

-

2.6.4 Игры и игрушки:
—2^ - U (
2.6.5- Другие:
- 2.7

Прочие материальные запасы однократного применения
корректировка в связи с округлением

Итого:
_ zx

2.V)

-

787 900,00

'! г Г с «

j

. j i,

‘ ~JTw i'
ttSsz.

i.

u % .:

: .

?.6 _jj'-:gr •
- b ii

• •••?._

J

-* !

•

: U ,* i • <

1

t e
K -

lk ~

L
I

. 5 .1(

Srf
ИЛ

Р асч еты (обоснования)
п о казател ей в ы п л а т

плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
___________________________________ Доходы от ока шипя платных услуг (000000000)____________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1.

Код видов расходов

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)________________________________________________

на 2022 год
Среднемесячный размер ошшгм труд* ив одного роЛотникп, руб.
У становлени

Хя

Д олж н ость,

ая

rv'll

гр у п п а д о л ж н о с т е й

численн ость.

надбавка к

2

1

3

Д и ректор
З ам еститель д и р ек то р а

2

поА Х Ч

И нструктор по

3

У б о р щ и ц а сл у ж е б н ы х

>4

к о рректи ровка в свя зи с
о к р у г л ен и е м
И то го :

1.4.

долж ностном у

ДОЛЖНОСТНОМ)

к ом пенсацией

стим улирую щ его

о к л а д у , руб.

о к л аду

н о г о .характера

характера

5

6

7

4

Районны й

Ф о н д о п л а т ы т р у д а в г о д . р у б . « г р . 3 х гр. 4

коэф ф и ц н

+ гр. 8 ) х

СНТ

г р 9 х 12)

9

10

8

7 0 0 0 .0 0

7 0 0 0 ,0 0

1.15

72 4 5 0 .0 0

1

3 0(41.00

3 0 0 0 .0 0

1.15

31 0 5 0 .0 0

5 2 3 6 0 .0 0

3 2 3 6 0 .0 0

1.15

8 1 2 8 8 9 .0 0

1 5 0 0 ,0 0

1 5 0 0 ,0 0

1.15

15 5 2 5 .0 0

1

пом ещ ени й

п о вы п л а т а м

1

1.3

ф и зи ч еск о й культуры

по вы платам

в сего

единиц

1

Е ж ем есячная

в т о м чи сл е:
по

X

X

X

6 3 8 6 0 .0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 3 1 9 1 4 .0 0

Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)_____________________________________________________________________________

на 2022 год

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

1

2

3

4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

X

205 021,08

931 914,00

205 021,08

в том числе:

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

Стпаница

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

X

29 634,87

931 914,00

27 025,51

931 914,00

2 609,36

в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний но ставке 0,_%*

2.6

возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

X

корректировка в связи с округлением
Итого:

931 914,00

47 527,61

X
X

282 183,56

3. Насчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

(строка 2300)

851 (КОСГУ 291)__________________________________________________________________

на 2022 год

№
п/п

1

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

2

3

4

5

6

30 316 866,10

1,5

12

0,01000

4 547,53

2 282 486,00

1,5

12

0,01000

342,37

293 458,00

1,5

12

0,01000

44,02

5 777 921,24

1,5

12

0,01000

866,69

981 319,18

2,2

12

0,01000

215,89

587 197 727,27

2,2

12

0,01000

129 183,50

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Земельный налог (стадион
ДЮСШ ул.Энгельса,116)

2

Земельный налог (хоккейная
коробка ул. 8 Марта)

3
4

5

6

Дополнитель
Сумма исчисленного
Количество
ные
налога, подлежащего
месяцев владения коэффициент
уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 /12
ы (при
в году
х гр. 6 /100)
наличии)

Наименование расходов с
указанием объекта (его
местоположения)

Земельный налог (участок под
зданием Зюкайка ул. 30 лет
Октября,2а)
Земельный налог (стадион
Зюкайка северо-восточнее ул.30
лет Октября, 2а)
Налог на имущество (ул.Энгельса
116, Парковая 12, 30 лет Октября
2а)
Налог на имущество ФОК (ул.
Энгельса, 116)
корректировка в связи с
округлением
Итого:

7

135 200,00

Стоанииа

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов

244,247

_____________________________

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

244, 247 (КОСРУ 223)______________________________________________

на 2022 год
№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

1
1

2

3

Электроэнергия (Зюкайка, Мастер), кВт/ч

Тариф

(с учетом НДС),
руб.
4

25113,64

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

7,04

корректировка в связи с округлением

X

X

Итого:

X

X

6.6.
Код видов расходов

Размер потребления
ресурсов

176 800,03

176 800,03

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244 (КОСТУ 226)__________________________________________________

на 2022 год

№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения

Количество единиц

Стоимость за
единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

2

3

4

5

1
1

Договор подряда (посещение тренажерного зала) с
начислениями 27,1%, договор

4

19 293,00

77 172,00

2

Определение рыночной стонмости,усл.ед.

1

4 500,00

4 500,00

X
X

X
X

корректировка в связи с округлением
Итого:

6.9.

81 672,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244____________________________________________________________________________

на 2022 год
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1
I
и.

2
Основные средства (КОСГУ 310):

3
X

4
X

5
529 511,27

Лыжи, пар

40

4267,96

170718,40

1.2.

Гантель 30 кг, шт

5

8000

40 000,00

1.3.

Гантель 40 кг, шт

5

9700

48 500,00

1.4.

Скакалка, шт

50

100

5 000,00

1.5.

Гантель виниловая 2кг.шт

10

500

5 000,00

1.6.

Гантель виниловая Зкг.шт

10

600

6 000,00

1.7.

Гантель виниловая 6кг.шт

4

1300

5 200,00

1.8.

Эспандер плечевой взрослый,шт

2

500

1 000,00

1.9.

Обруч гимнастический,шт

20

350

7 000,00

1.10.

Тренажер хоккейная змейка,шт

5

1800

9 000,00

1.11.

Тренажер хоккейный,шт

6

5200

31 200,00

1.12.

Тренажер хоккейный тормозной парашют,шт

5

600

3 000,00

1.13.

Лыжи FISCHER,шт

2

ЗЗООО

66 000,00

1.14.

Лыжи SALOMONlut

2

30000

60 000,00

1.15.

Крепление для лыж,шт

5

4000

20 000,00

1.16.

Лыжные ботинки,пара

5

7200

36 000,00

1.17.

Хоккейные клюшки,шт

10

1400

14 000,00

1.18.

Хоккейные клюшки (вратарская),шт

1

1892,87

1 892,87

Материальные запасы:

X

X

119 427,70

Лекарственные препараты и материалы, применяемые
в медицинских целях (КОСГУ 341):

X

X

2
2.1

Станина

2.2

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):

2.3

ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):

X

X

15 000,00

1

Бензин ЛИ-92^1 (для снегоуборщика "Целина")

18

40,7

732,60

2

Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")

300,000

47,56

14 267,40

2.4

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

X

-

2.5

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):

X

X

63 460,00

1

Катан для лазания, шт

10

400,00

4 000,00

2

Жгут, шт

1

600,00

600,00

3

Ботинки лыжные, пар

8

6 020,00

48 160,00

4

Грико для пауэрлифтингу'. Шт

5

I 500,00

7 500,00

5

Манишки, шт

10

320,00

3 200,00

Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:

X

X

2.6.1

Хозяйственные товары:

X

X

-

2.6.2

Канцелярские принадлежности:

X

X

3 500,00

Бумага для ксерокса, шт

10

2.6

Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
2.6.3 вычислительной технике и транспортным
средствам:
1

Цепь для бензопилы, шт

2
2.6.4

X

40 967,70

350,00

3 500,00

X

2 500,00

1

1000,00

1000,00

Звездочка для бензопилы, шт

1

1 500,00

1 500,00

Игры и игрушки:

X

2.6.5 Другие:

X

34 967,70

X
X

1

Бинт кистевой (эластичный),шт

4

222,50

890,00

2

Чашечки дтя лыжных палок, пар

30

90,00

2 700,00

3

Мазь лыжная,шт

10

500,00

5 000,00

4

Крепления,шт

6

3 112,91

18 677,46

5

Шайба,шт

37

100,00

3 700,00

6

Карман для волейбольных антенн,шт

1

4 000,24

4 000,24

2.7

Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
Итого:

X

X

X
X

X
X

*
648 938,97

Станина

Р асч еты (обоснования)
п о казател ей в ы п л а т

плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 20223-2024 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечении (с указанием кода и наименования субсидии)
___________________________________Доходы от оказания платных услуг (000000000)____________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1.
1.1.1.
Код видов расходов

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

111 (КОСТУ 211)________________________________________________

на 2023-2024 года
Среднемесячный розчер оплаты труд* ид одною работника, руб.
У с т а н о в л ен ы

Е ж ем есячная

в т о м ч и сл е:

№

Д олж ность.

ая

н адбавка к

п 'п

группа долж н остей

ч и сленн ость.

'

2

3

Д и репо

по АХЧ

п о вы платам

д о лж ностном у

ком пенсацией

стим улирую щ его

о к л а д у , руб .

о к л аду

к о г о .харак тера

характера

5

6

7

4

Районны й

Ф о н д о п л а т ы т р у д а в г о д . руб . ((г р . 3 х г р . 4

коэф ф ици

+ гр. 8 ) х

ент

г р . 9 х 12)

9

10

8

1

7 1100,00

7 0 0 0 ,0 0

1,15

72 4 5 0 .0 0

1

3 0 0 0 ,0 0

3 (К)О.ОО

I .I S

31 0 5 0 ,0 0

1.5

5 2 3 6 0 .0 0

5 2 3 6 0 .0 0

1.15

8 1 2 8 8 9 ,0 0

'

I 5 0 0 ,0 0

1 5 0 0 ,0 0

1.15

15 5 2 5 .0 0

Зам еститель директора

2

п о вы платам

в сего

единиц

1

по

д о лж ностном у

И н с т р у к т о р по

3

ф изи ческой культуры

У б о р щ и ц а сл у ж е б н ы х

4

пом ещ ени й
корректировка в с в я т с
о к р у г л ен и е м
И того:

1.4.

X

X

X

X

6 3 8 6 0 .0 0

X

*
X

X

X

X

X

X

X

9 3 1 9 1 4 ,0 0

Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119(КОСГУ 213)_____________________________________________________________________________

на 2023-2024 года

№
п/п

1
1

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма
взноса,
руб.

2

3

4

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

X

205 021,08

931 914,00

205 021,08

в том числе:

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

Станина

A

t

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

X

29 634,87

931 914,00

27 025,51

931 914,00

2 609,36

в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.6

возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату' пособий,
осуществляемых работодателем

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

X

корректировка в связи с округлением
Итого:

931 914,00

47 527,61

X
X

282 183,56

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

(строка 2300)

851 (КОСГУ 291)__________________________________________________________________

на 2023-2024 года

№
п/п

1

Ставка
налога,
%

2

3

4

5

6

30 316 866,10

1,5

12

0,01000

4 547,53

2 282 486,00

1,5

12

0,01000

342,37

293 458,00

1,5

12

0,01000

44,02

5 777 921,24

1,5

12

0,01000

866,69

981 319,18

2,2

12

0,01000

215,89

587 197 727,27

2,2

12

0,01000

129 183,50

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

Земельный налог (хоккейная
коробка ул. 8 Марта)

4

5

6
*

Налоговая база,
руб.

Земельный налог (стадион
ДЮСШ ул.Энгельса, 116)

3

Дополиитсль
Сумма исчисленного
Количество
ные
налога, подлежащего
месяцев владения коэффициент
уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 /12
ы (при
в году
хгр. 6/100)
наличии)

Наименование расходов с
указанием объекта (его
местоположения)

Земельный налог (участок под
зданием Зюкайка ул. 30 лет
Октября,2а)
Земельный налог (стадион
Зюкайка северо-восточнее ул.30
лет Октября, 2а)
Налог на имущество (ул.Энгельса
116, Парковая 12, 30 лет Октября
2а)
Налог на имущество ФОК (ул.
Энгельса, 116)
корректировка в связи с
округлением
Итого:

7

135 200,00

Стпянипя

&

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов

244,247______________
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244, 247 (КОСГУ 223)

________________________________________

на 2023-2024 года
№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения

1

2

1

Электроэнергия (Зюкайка, Мастер), кВт/ч

Итого:

Код видов расходов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Сумма, руб.
(гр 3 х гр. 4)

3

4

5

25113,64

корректировка в связи с округлением

6.6.

Размер потребления
ресурсов

7,04

X

X

X

X

176 800,03

176 800,03

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244 (КОСГУ 226)__________________________________________________

на 2023-2024 года

№
п/п

1
1
2

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Договор подряда (посещение тренажерного зала) с
начислениями 27,1%, договор
Определение рыночной стоимости,уел.ед.
корректировка в связи с округлением
Итого:

6.9.

Количество единиц

Стоимость за
единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3

4

5

4

19 293,00

77 172,00

1

4 500,00

4 500,00

X
X

X
X

81 672,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244____________________________________________________________________________

на 2023-2024 года
№
п/п

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2
Основные средства (КОСТУ 310):

3
X

4
X

5
529 511,27

1.1.

Лыжи, пар

40

4267,96

170 718,40

1.2.

Гантель 30 кг, шт

5

8000

40 000,00

1.3.

Гантель 40 кг, шт

5

9700

48 500,00

1.4.

Скакалка, шт

50

100

5 000,00

1.5.

Гантель виниловая 2кг.шт

10

500

5 000,00

1.6.

Гантель виниловая Зкг.шт

10

600

6 000,00

1.7.

Гантель виниловая бкг.шт

4

1300

5 200,00

1.8.

Эспандер плечевой взрослый,шт

2

500

1 000,00

1.9.

Обруч гимнастический,шт

20

350

7 000,00

1.10.

Тренажер хоккейная змейка,шт

5

1800

9 000,00

1.11.

Тренажер хоккейный,шт

6

5200

31 200,00

1.12.

Тренажер хоккейный тормозной парашют,шт

5

600

3 000,00

1.13.

Лыжи FISCHER,шт

2

33000

66 000,00

1.14.

Лыжи SALOMONuit

2

30000

60 000,00

1.15.

Крепление для лыж.шт

5

4000

20 000,00

1.16.

Лыжные ботинки,пара

5

7200

36 000,00

1.17.

Хоккейные клюшки,шт

10

1400

14 000,00

1.18.

Хоккейные клюшки (вратарская),шт

1

1892,87

1 892,87

Материальные запасы:

X

X

119 427,70

Лекарственные препараты и материалы, применяемые
в медицинских целях (КОСГУ 341):

X

X

1
1

2
2.1

С'т п д

2.2

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):

2.3

ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):

1

Бензин АИ-92,л (для снегоуборщика "Целина")

2

Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")

X

X

15 000,00

18

40,7

732,60

300,000

47.56

14 267,40

2.4

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

2.5

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):

X

1

Катан для лазания, шт

10

400,00

4 000,00

2

Жгут, шт

1

600,00

600,00

3

Ботинки лыжные, пар

8

6 020,00

48 160,00

4

Трико для пауэрлифтингу'. Шт

5

1 500,00

7 500,00

5

Манишки, шт

10

320,00

3 200,00

Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:

X

X

2.6.1

Хозяйственные товары:

X

X

-

2.6.2

Канцелярские принадлежности:

X

X

3 500,00

Бумага для ксерокса, шт

10

2.6

Запасные части к оборудовании), оргтехнике,
2.6.3 вычислительной технике и транспортным
средствам:
1

Цепь для бензопилы, шт

2
2.6.4

X

-

X

63 460,00

40 967,70

350,00

X

3 500,00

2 500,00

X

1

1 000,00

1 000,00

Звездочка для бензопилы, шт

1

1 500,00

1 500,00

Игры и игрушки:

X

2.6.5 Другие:

34 967,70

X

X

X

1

Бинт кистевой (эластичный),шт

4

222,50

890,00

2

Чашечки для лыжных палок, пар

30

90,00

2 700,00

3

Мазь лыжная,шт

10

500,00

5 000,00

4

Крепления,шт

6

3 112,91

18 677,46

5

Шайба,шт

37

100,00

3 700,00

6

Карман для волейбольных антенн,шт

1

4 000,24

4 000,24

2.7

Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
Итого:

Руководитель

Директор

X

X

X

X

X

X

648 938,97

______ Мальцев В.В.______
пись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель

Зам, директора МКУ "ЦБУ" /'•/ , /,
Филиппова С.В.
(должность,
расшифровка подписи)

3-91-35
(телефон)

Н А, Криусенко
вед.экономист
(должность, подпись, расшифрбака подписи)

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя^ рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист

Дата согласования

^

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

&