УТВЕРЖ ДАЮ
Директор
и е долж ности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ”
(наименование учреж дения)
В .В . Мальцев
(расш ифровка подписи)
20 22
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
/I 'Q i& 'tU V
20 22
КОДЫ
г.
Дата
Дата утверждения предыдущ его плана
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
М униципальное бю дж етное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
Единица измерения: руб.
57329739
300
573Е6135
ИНН
5933181298
КПП
593301001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и в ы п л аты
Сумма
К од по
бю дж етной
Н аи м ен о в ан и е п оказателя
К о д строки
класси ф и кац и и
К од субсидии
О траслевой код
КВФО
К О С ГУ
А н алитическая
группа
Российской
КФ СР
КЦСР
Ф едерации
1
О с т а т о к с р е д с т в н а н а ч а л о т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г од а
на 2024 г
за пределам и
текущ ий
п ер в ы й го д
второй год
ф и нан совы й год
п л ан о в о г о п ери од а
п л ан о в о го п ери ода
12
13
14
п л ан о в о го п ери ода
2
3
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
X
X
X
X
1 0 3 8 6 9 0 ,6 9
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
000
0000
0000000000
3 7 8 4 7 3 8 0 ,6 8
3 2 3 5 0 5 0 8 ,5 6
3 2 3 5 0 5 0 8 ,5 6
0 ,0 0
440
0000000000000000000000000
00000000000000000
440
0000000000000000000000000
00000000000000000
120
0000000000000000000000000
0002
Д о х о д ы ,в с е г о
1000
У м е н ьш ен и е с то и м о сти м атер и ал ьн ы х запасов
У м ен ьш ен и е с то и м о сти м атериальны х запасов
1100
х
00000000000000000
х
0
х
000
2
446
440
0000
0000000000
2 3 9 7 9 6 ,7 9
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2
446
440
0703
0000000000
2 3 9 7 9 6 ,7 9
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
120
0000
0000000000
2 3 7 8 7 4 ,5 6
2 3 7 8 7 4 ,5 6
2 3 7 8 7 4 ,5 6
0 ,0 0
0
120
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
0000
0000000000
1 3 7 2 2 4 ,5 6
1 3 7 2 2 4 ,5 6
1 3 7 2 2 4 ,5 6
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
0703
0000000000
1 3 7 2 2 4 ,5 6
1 3 7 2 2 4 ,5 6
1 3 7 2 2 4 ,5 6
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
12 9
120
0000
0000000000
1 0 0 6 5 0 ,0 0
1 0 0 6 5 0 ,0 0
1 0 0 6 5 0 ,0 0
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
129
120
0703
0000000000
1 0 0 6 5 0 ,0 0
1 0 0 6 5 0 ,0 0
1 0 0 6 5 0 ,0 0
0 ,0 0
1200
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
130
13 0
0000
0000000000
3 4 9 3 7 9 8 9 ,3 3
3 2 0 3 1 5 3 4 ,0 0
3 2 0 3 1 5 3 4 ,0 0
0 ,0 0
1210
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
13 0
130
0000
0000000000
3 2 0 3 0 7 4 3 ,9 3
3 0 0 1 2 7 0 0 ,0 0
3 0 0 1 2 7 0 0 ,0 0
130
420740304
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 .1 0 0 0 0 0
4
131
130
0707
0000000000
7 3 2 9 4 5 ,6 0
0 ,0 0
0 ,0 0
130
410707138
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 .3 0 0 0 0 0
4
131
130
0707
0000000000
1 2 8 5 0 9 8 ,3 3
0 ,0 0
0 ,0 0
13 0
410707130
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 .3 0 0 0 0 0
4
131
130
0703
0000000000
1 1 7 6 0 0 0 ,0 0
1 1 7 6 0 0 0 ,0 0
1 1 7 6 0 0 0 ,0 0
130
410707130
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .1 .3 0 0 0 0 0
4
131
130
0703
0000000000
3 9 9 2 7 0 0 ,0 0 .
3 9 9 2 7 0 0 ,0 0
3 9 9 2 7 0 0 ,0 0
13 0
410707090
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .2 .3 0 0 0 0 0
4
131
130
0703
0000000000
4 9 6 3 7 0 0 ,0 0
4 9 6 3 7 0 0 ,0 0
4 9 6 3 7 0 0 ,0 0
130
410707090
0 0 . 0 .0 0 .0 0 0 0 0 .1 .3 0 0 0 0 0
4
131
130
0703
0000000000
1 9 8 8 0 3 0 0 ,0 0
1 9 8 8 0 3 0 0 ,0 0
19 8 8 0 3 0 0 ,0 0
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
1 30
130
0000
0000000000
2 9 0 7 2 4 5 ,4 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
д оходы о т о п ер а ц и о н н о й арен ды
д о х о ды о т о п ер а ц и о н н о й а рен ды
и н ы е д ох о ды о т с обствен н ости
и н ы е доходы о т собственности
д о х о д ы о т о к азан и я у с л у г, р а б о т, ком п ен саци и затр а т уч р еж д ен и й , всего
на 2023 г
0001
О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц те к у щ е го ф и н а н со в о го года
доходы о т собственности
на 2022 г
0 ,0 0
в т о м чи сле:
су бси ди и н а ф и н а н со в о е обесп ечен ие в ы по л н ени я госуд арствен н ого (м ун и ц и пальн ого)
з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а з о в а н и я , с о зд ав ш его
учреж дение
с у б с и д и и н а ф и н а н со в о е о б еспечение в ы по л н ени я госуд арствен н ого (м у ниципального)
з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а з о в а н и я , с о зд ав ш его
учреж дение
0 ,0 0
с у б с и д и и н а ф и н а н со в о е о б еспечение в ы по л н ени я госуд арствен н ого (м ун и ц и пальн ого)
з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а з о в а н и я , с о зд ав ш его
учреж дение
с у б си д и и н а ф и н ан со в о е обесп ечен ие вы полн ени я госуд арствен н ого (м ун и ц и пальн ого)
з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а з о в а н и я , с о зд ав ш его
учреж дение
0 ,0 0
с у б с и д и и н а ф и н а н со в о е обесп ечен ие в ы по л н ени я го су д ар ствен н о го (м у ниципального)
з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а з о в а н и я , с о зд ав ш его
учреж дение
су б с и д и и н а ф и н а н со в о е о б есп ечен и е в ы п о л н е н и я г осуд арствен н ого (м у н и ц и пальн ого)
з а д а н и я з а с ч е т с р ед ст в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а з о в а н и я , с о зд ав ш его
учреж ден и е
0 ,0 0
су б с и д и и н а ф и н а н со в о е о б есп ечен и е в ы п о л н ен и я госуд арствен н ого (м у н и ц и пальн ого)
з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е та п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а з о в а н и я , с о зд ав ш его
учреж ден и е
о т п р и н о с я щ е й д о х о д деятельн ости
1230
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
1 30
0000
0000000000
2 8 5 5 2 4 5 ,4 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
д о х о д ы о т о к азан и я п латн ы х услуг, р а б о т
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0703
0000000000
2 3 8 0 2 0 5 ,0 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
д о х о д ы о т о к азан и я п латн ы х услуг, р а б о т
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
13 1
130
0707
0000000000
4 7 5 0 4 0 ,4 0
0 ,0 0
0 ,0 0
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
135
130
0000
0000000000
5 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
135
130
0703
0000000000
5 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
150
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
150
0000
0000000000
2 4 3 1 7 2 0 ,0 0
81 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
д о х о д ы о т о к а з а н и я п л атн ы х у слуг, р а б о т
д о х о ды п о условн ы м а рен дны м платеж ам
д о х о д ы по условн ы м а рен дны м платеж ам
б е з в о зм е з д н ы е д ен е ж н ы е п оступления, всего
1400
0 ,0 0
0 ,0 0
150
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
152
150
0000
0000000000
2 4 3 1 7 2 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
150
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
152
150
0000
0000000000
2 4 3 1 7 2 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субси ди и
150
511111110
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
2 4 9 7 2 3 ,4 7
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
511111120
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
5 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убсидии
150
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
4 4 9 7 6 ,5 3
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убси ди и
150
511111120
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
4 7 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убси ди и
150
511111020
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
6 0 1 7 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убси ди и
150
520740305
00000000001100000
5
152
150
1003
0000000000
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
511111140
00000000002300000
5
15 2
150
1102
0000000000
3 4 7 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субси ди и
150
511111140
00000000001300000
5
15 2
150
1102
0000000000
6 6 8 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убсидии
150
511111100
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
3 0 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убсидии
150
511111100
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
2 9 4 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убсидии
150
511111050
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
6 2 8 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убсидии
150
511111050
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
6 4 7 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убсидии
150
511111200
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
7 2 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
0000000000
8 0 4 2 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2000
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 8 8 7 4 8 0 0 ,3 7
3 2 3 5 0 5 0 8 ,5 6
3 2 3 5 0 5 0 8 ,5 6
0 ,0 0
2100
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 3 6 0 3 2 7 8 ,0 0
2 2 3 8 1 2 9 7 ,5 6
2 2 3 8 1 2 9 7 ,5 6
0 ,0 0
2110
111
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
1 7 4 2 6 5 7 4 ,9 7
1 7 1 3 2 2 3 8 ,0 2
17 1 3 2 2 3 8 ,0 2
0 ,0 0
11 1
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
211
000
0000
0000000000
191 6 8 2 ,1 2
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
11 1
511111110
00000000001300000
5
211
000
1102
1120411110
19 1 6 8 2 ,1 2
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
11 1
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
211
000
0000
0000000000
1 6 2 3 5 0 1 9 ,0 7
1 6 1 3 5 3 2 4 ,0 2
1 6 1 3 5 3 2 4 ,0 2
0 ,0 0
заработн ая плата
111
410707090
00000000001300000
4
211
000
0703
0730107090
13 1 5 7 5 0 5 ,1 7
13 0 7 4 4 5 5 ,0 2
13 0 7 4 4 5 5 ,0 2
0 ,0 0
заработн ая плата
11 1
411111130
00000000001300000
4
211
000
1102
1130111130
3 0 7 7 5 1 3 ,9 0
3 0 6 0 8 6 9 ,0 0
3 0 6 0 8 6 9 ,0 0
0 ,0 0
111
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
211
000
0000
0000000000
9 3 1 9 1 4 ,0 0
9 3 1 9 1 4 ,0 0
9 3 1 9 1 4 ,0 0
0 ,0 0
111
0000000000000000000000000
00000000001100000
2
211
000
0703
0000000000
9 3 1 9 1 4 ,0 0
9 3 1 9 1 4 ,0 0
9 3 1 9 1 4 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
1410
ц елевы е субси ди и
В ы п л а т ы п о р асх о д ам , всего
н а вы п л а ту п ерсон алу, всего
оплата труда
зар або тн ая плата
зар або тн ая п лата
заработн ая плата
заработн ая плата
заработн ая плата
0 ,0 0
1 11
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
266
000
0000
0000000000
6 7 9 5 9 ,7 8
6 5 0 0 0 ,0 0
6 5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
с о ц и ал ьн ы е п особия и к о м п ен саци и п ерсоналу в д енеж ной ф орм е
1 11
410707090
00000000001300000
4
266
000
0703
0730107090
6 2 5 9 8 ,8 5
6 0 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
со ци ал ьн ы е п особия и ком п ен саци и персоналу в д енеж ной ф орме
1 11
411111130
00000000001300000
4
266
000
1102
1130111130
5 3 6 0 ,9 3
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
112
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
1 7 6 1 6 5 ,6 2
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
с о ц и ал ьн ы е по со б и я и ком п ен саци и п ерсоналу в д енеж ной ф орме
п р о чи е вы пл аты персо н ал у , в то м ч и с ле ком пенсационного характера
2120
112
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
214
000
0000
0000000000
1 2 5 0 1 6 ,7 0
8 1 1 0 0 ,0 0
81 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
пр о чи е несо ц иал ьн ы е в ы п л аты п ерсоналу в натуральной ф орм е
112
520740305
00000000001100000
5
214
000
1003
0 7 5 0 1 2 С 170
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
прочие н есо ц иал ьн ы е в ы п л а ты п ерсо н ал у в натуральной ф орме
112
511111050
00000000001300000
5
214
000
1102
1120211050
3 7 3 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
прочие н есо ц иал ьн ы е вы платы персо н ал у в н атуральной ф орме
11 2
511111120
00000000001300000
5
214
000
1102
1120411120
2 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
прочие н есо ц иал ьн ы е в ы п л аты п ерсоналу в н атуральной ф орме
112
511111140
00000000001300000
5
214
000
1102
1130111140
3 7 6 8 6 ,7 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
пр о чи е н есо ц иал ьн ы е в ы п л аты п ерсоналу в натуральной ф орм е
112
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
5 1 1 4 8 ,9 2
0 ,0 0
0 ,0 0
прочие работы , у слуги
112
511111050
00000000001300000
5
226
000
1102
1120211050
2 1 1 6 ,6 5
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
прочие работы , у слуги
112
511111120
00000000001300000
5
226
000
1102
1120411120
7 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
прочи е р аботы , услуги
112
511111140
00000000001300000
5
226
000
1102
1130111140
4 2 0 3 2 ,2 7
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
11 3
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
7 1 4 5 3 4 ,3 8
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
113
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
7 1 4 5 3 4 ,3 8
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
113
511111050
00000000001300000
5
226
000
1102
1120211050
5 8 8 5 3 ,3 5
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
113
511111100
00000000001300000
5
226
000
1102
1120311100
2 9 4 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
113
511111120
00000000001300000
5
226
000
1102
1120411120
3 8 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
113
511111140
00000000001300000
5
226
000
1102
1130111140
5 8 8 2 8 1 ,0 3
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2140
119
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 2 8 6 0 0 3 ,0 3
5 1 6 7 9 5 9 ,5 4
5 1 6 7 9 5 9 ,5 4
0 ,0 0
2141
119
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 2 8 6 0 0 3 ,0 3
5 1 6 7 9 5 9 ,5 4
5 1 6 7 9 5 9 ,5 4
0 ,0 0
11 9
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
213
000
0000
0000000000
5 8 0 4 1 ,3 5
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
119
511111110
00000000001300000
5
213
000
1102
1120411110
5 8 0 4 1 ,3 5
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
прочи е р а боты , у слуги
0 ,0 0
и н ы е в ы п л а ты , за и ск л ю че н и е м ф он да о п л аты труда учреж д ен и я, д ля вы полнения
отд ельны х п олном очий
2130
и н ы е в ы п л а ты , за и склю чени ем ф он да о п латы тр у д а у чреж ден и й , л и ц ам ,
п р и вл е к ае м ы м с о гл асн о з ак о н одатель ству для вы п олн ен и я о тд ель н ы х п олн ом очи й
и н ы е в ы п л аты , за и склю чени ем ф онда оп латы труда учреж ден и й , л и п ам ,
п р и вл ек аем ы м со гл асн о закон одатель ству д ля вы п олн ен и я о тд ельны х п олн ом очи й
и н ы е в ы п л аты , за и склю чени ем ф онда оп латы тр у д а у чреж ден и й , л и ц ам ,
п р и вл е к ае м ы м с о гл асн о закон одатель ству д ля вы п олн ен и я отд ель н ы х п олн ом очи й
и н ы е в ы п л аты , за и склю чени ем ф онда оп латы труда учреж ден и й , л и ц ам ,
п р и вл е к ае м ы м с о гл асн о закон одатель ству д ля вы п олн ен и я отд ель н ы х п олн ом очи й
и н ы е в ы п л аты , за и склю чени ем ф онда оп латы тр у д а у чреж ден и й , л и ц ам ,
п р и вл е к ае м ы м с о гл асн о закон одатель ству д ля вы п олн ен и я о тд ельны х п олн ом очи й
взн о сы п о о б язател ьн о м у соци альн ом у с трахован и ю н а в ы п л аты п о о п л ате труда
р а б о т н и к о в и и н ы е в ы п л а т ы р а б о тн и к ам у ч р е ж д ен и й , всего
н а вы п л аты п о о п л ате труда
на вы платы п о оп лате труда
н а вы платы п о о плате труда
119
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
213
000
0000
0000000000
4 9 4 5 7 7 8 ,1 2
4 8 8 5 7 7 5 ,9 8
4 8 8 5 7 7 5 ,9 8
н а вы платы п о о плате труда
11 9
410707090
00000000001300000
4
213
000
0703
0730107090
4 0 0 6 6 4 7 ,8 3
3 9 5 8 9 4 4 ,9 8
3 9 5 8 9 4 4 ,9 8
0 ,0 0
н а вы платы п о оп лате труда
119
411111130
00000000001300000
4
213
000
1102
1130111130
9 3 9 1 3 0 ,2 9
9 2 6 8 3 1 ,0 0
9 2 6 8 3 1 ,0 0
0 ,0 0
119
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
213
000
0000
0000000000
2 8 2 1 8 3 ,5 6
2 8 2 1 8 3 ,5 6
2 8 2 1 8 3 ,5 6
0 ,0 0
119
0000000000000000000000000
00000000001100000
2
213
000
0703
0000000000
2 8 2 1 8 3 ,5 6
2 8 2 1 8 3 ,5 6
2 8 2 1 8 3 ,5 6
0 ,0 0
2300
850
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 9 2 2 1 0 0 ,0 0
2 9 2 2 1 0 0 ,0 0
2 9 2 2 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2310
851
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 9 2 2 1 0 0 ,0 0
2 9 2 2 1 0 0 ,0 0
2 9 2 2 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
851
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
291
000
0000
0000000000
2 7 8 6 9 0 0 ,0 0
2 7 8 6 9 0 0 ,0 0
2 7 8 6 9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
851
410707090
00000000001300000
4
291
000
0703
0730107090
2 7 8 6 9 0 0 ,0 0
2 7 8 6 9 0 0 ,0 0
2 7 8 6 9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
851
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
291
000
0000
0000000000
1 3 5 2 0 0 ,0 0
1 3 5 2 0 0 .0 0
1 3 5 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
851
0000000000000000000000000
00000000001100000
2
29 1
000
0703
0000000000
1 3 5 2 0 0 ,0 0
1 3 5 2 0 0 ,0 0
1 3 5 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2600
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
1 2 3 4 9 4 2 2 ,3 7
7 0 4 7 1 1 1 ,0 0
7 0 4 7 1 1 1 ,0 0
0 ,0 0
2640
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
8 8 0 9 4 4 9 ,2 6
3 5 5 9 137 ,8 9 ,
3 5 5 9 1 3 7 ,8 9
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
224
000
0000
0000000000
1 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
244
410707090
00000000002300000
4
224
000
0703
0730107090
1 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
к ом м ун аль н ы е услуги , в сего
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
1 9 5 3 2 6 ,9 2
1 9 5 3 2 6 ,9 2
1 9 5 3 2 6 ,9 2
0 ,0 0
о п л а т а б ы то в ы х о тх о д о в
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
5 0 9 4 7 ,7 1
5 0 9 4 7 ,7 1
5 0 9 4 7 ,7 1
0 ,0 0
244
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
5 0 9 4 7 ,7 1
5 0 9 4 7 ,7 1
5 0 9 4 7 ,7 1
0 ,0 0
н а вы платы п о оп лате труда
н а вы платы п о оп лате труда
на вы платы по о плате труда
у п л а т а н ал о го в , с б о р о в и и н ы х п л атеж ей , всего
н а л о г н а и м ущ ество о рган и зац и й и зем ельны й н ал о г
н а л о г н а и м ущ ество о р ган и зац и й и зем ел ьны й н ал о г
н ал о г н а и м ущ ество о рган и зац и й и зем ел ьны й н ал о г
н ал о г н а им ущ ество о р ган и зац и й и зем ел ьны й н алог
н ал о г н а им ущ ество о рган и зац и й и зем ел ьны й н ал о г
Р а с х о д ы н а заку п ку то в ар о в , р або т, у слу г, всего
п рочая закуп ка то вар о в, р або т и услуг
а р ен д н а я п л а т а з а п о л ьзо в ан и е и м ущ еством
а р ен д н ая плата за п ользование им ущ еством
о п л а т а б ы то в ы х о тх о д о в
о п л ата водоотведен и я
оп лата водоотведения
оп лата водоснабж ения
оп лата водоснабж ения
п о сту п л е н и е м а т е р и а л ь н ы х зап ас о в , всего
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е-см а зо ч н ы х м ате р и а л о в
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е-см а зо ч н ы х м ате р и а л о в
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и г о р ю ч е-см а зо ч н ы х м ате р и а л о в
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и го р ю ч е-см а зо ч н ы х м ате р и а л о в
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
6 5 4 0 4 ,2 0
6 5 4 0 4 ,2 0
6 5 4 0 4 ,2 0
244
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
6 5 4 0 4 ,2 0
6 5 4 0 4 ,2 0
6 5 4 0 4 ,2 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
7 8 9 7 5 ,0 1
7 8 9 7 5 ,0 1
7 8 9 7 5 ,0
244
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
7 8 9 7 5 ,0 1
7 8 9 7 5 ,0 1
7 8 9 7 5 ,0 1
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
340
000
0000
0000000000
1 2 9 9 1 2 5 ,5 7
3 0 4 8 1 1 ,5 4
3 0 4 8 1 1 ,5 4
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
343
000
0000
0000000000
6 0 4 0 0 ,0 0
6 0 4 0 0 ,0 0
6 0 4 0 0 ,0 0
244
410707090
00000000002300000
4
343
000
0703
0730107090
6 0 4 0 0 ,0 0
6 0 4 0 0 ,0 0
6 0 4 0 0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
343
000
0000
0000000000
15 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 , 0 0
244
0000000000000000000000000
0703
0000000000
15 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 , 0 0
15 0 0 0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
341
000
0000
0000000000
1 2 6 1 9 ,3 6
1 2 6 1 9 ,3 6
12 6 1 9 ,3 6
244
410707090
00000000002300000
4
34 1
000
0703
0730107090
1 2 6 1 9 ,3 6
1 2 6 1 9 ,3 6
1 2 6 1 9 ,3 6
244
0000000000000000000000000
000
0000
0000000000
2 1 5 5 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
000
0707
0000000000
11 5 5 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0703
0000000000
1 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
00000000002100000
2
343
000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ув ел и ч ен ие с то и м о сти л екар ственн ы х препаратов и м атериалов, п рим еняем ы х в
м ед и ц и н с к и х ц елях
0 ,0 0
увели чен ие сто и м о сти л екарственн ы х препаратов и м атериалов, п рим еняем ы х в
м ед и ц и н с к и х ц елях
0 ,0 0
ув ел и ч ен ие с то и м о сти л екар ственн ы х препаратов и м атериалов, п рим еняем ы х в
м ед и ц и н с к и х ц елях
00000000000000000
2
341
2
341
0 ,0 0
у в ел и ч е н и е сто и м о сти л екар ственн ы х препаратов и м атериалов, п рим еняем ы х в
м ед и ц и н ски х ц елях
00000000002100000
0 ,0 0
у в ел и ч е н и е сто и м о сти л екар ственн ы х препаратов и м атериалов, п рим еняем ы х в
м ед и ц и н с ки х ц елях
у в ел и ч е н и е с то и м о сти м ягк о го ин вен таря
у в ел и ч е н и е с то и м о сти м ягк о го ин вен таря
у в ел и че н и е с то и м о сти м ягкого и нвентаря
у в ел и ч е н и е с то и м о сти м ягк о го ин вен таря
у в ел и ч е н и е с то и м о сти про д у кто в п и тания
у в ел и ч е н и е с то и м о сти про д у кто в п и тания
у в ел и ч е н и е с то и м о сти п р о д у кто в п и тания
у в е л и ч е н и е с то и м о сти про д у кто в п и тания
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
341
000
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
345
000
0000
0000000000
5 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
244
410707090
00000000002300000
4
345
000
0703
0730107090
5 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
345
000
0000
0000000000
6 3 4 6 0 ,0 0
6 3 4 6 0 ,0 0
6 3 4 6 0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
345
000
0703
0000000000
6 3 4 6 0 ,0 0
6 3 4 6 0 ,0 0
6 3 4 6 0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
342
000
0000
0000000000
1 4 2 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
410707138
00000000002300000
4
342
000
0703
0730207130
1 4 2 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
342
000
0000
0000000000
6 7 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
342
000
0703
0000000000
6 7 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
349
000
0000
0000000000
5 0 3 4 3 8 ,0 3 ]
0 ,0 0
0 ,0 0
у в е л и ч е н и е с то и м о сти п р о ч и х м ат е р и а л ь н ы х з ап ас о в о д н о кр а тн о го п р и м ен ен и й
244
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
4 1 6 1 3 7 ,5 0
0 ,0 0
0 ,0 0
у в е л и ч е н и е с то и м о сти п р о ч и х м ат е р и а л ь н ы х з ап ас о в о д н о кр а тн о го п р и м ен ен и й
244
511111200
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111200
4 7 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
у в е л и ч е н и е с то и м о с т и п р о ч и х м ат е р и а л ь н ы х з ап ас о в о д н о кр а тн о го п ри м е н ен и й
244
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
4 0 0 0 0 ,5 3
0 ,0 0
0 ,0 0
у в е л и ч е н и е с то и м о сти п р о ч и х м ат е р и а л ь н ы х з ап ас о в о д н о кр а тн о го п р и м ен ен и й
у в е л и ч е н и е сто и м о ст и п р о ч и х о б о р о тн ы х зап асо в (м атери алов)
у в ел и ч е н и е с то и м о ст и п р о ч и х о б о р о тн ы х зап асо в (м атери алов)
у в ел и ч е н и е сто и м о сти п р о чи х о б оротны х зап асов (м атериалов)
у в ел и ч е н и е с то и м о сти п р о ч и х о б о р о тн ы х зап ас о в (м атери алов)
у в ел и ч е н и е сто и м о сти п р о чи х о б оротны х зап асов (м атериалов)
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
346
000
0000
0000000000
3 3 7 6 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411110
3 3 7 6 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
346
000
0000
0000000000
1 7 6 7 5 1 ,0 0
% 3 0 1 ,0 0
% 3 0 1 ,0 0
244
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
1 7 6 7 5 1 ,0 0
% 3 0 1 ,0 0
9 6 3 0 1 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
346
000
0000
0000000000
9 7 8 1 7 ,7 0
4 0 9 6 7 ,7 0
4 0 9 6 7 ,7 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
s
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
0000000000
41 250,00
0,00
0,0(
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0703
0000000000
56 567,70
40 967,70
40 967,7(
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
135 113,48
15 563,48
15 563,4S
244
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
135 113,48
15 563,48
15 563,4S
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
3 224 165,92
925 007,00
925 007,0С
0,00
0,00
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
271 162,50
0,00
0,0С
прочие работы, услуги
244
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
57 600,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
511111020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562,50
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1130111140
28 000,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1 161 745,42
843 335,00
843 335,00
прочие работы, услуги
244
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
843 335,00
843 335,00
843 335,00
прочие работы, услуги
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
0730207130
318 410,42
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
81 672,00
81 672,00
81 672,00
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
81 672,00
81 672,00
81 672,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
услуги по организации питания
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
15 000,00
0,00
0,00
0,00
244
511111200
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111200
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1 107 345,60
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
0730207130
374 400,00
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
420740304
00000000002100000
4
226
000
0707
074012С140
732 945,60
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
587 240,40
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0707
0000000000
422 240,40
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
165 000,00
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
услуги по организации питания
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
225
000
0000
0000000000
24 420,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
22 820,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
1600,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
225
000
0000
0000000000
1 332 799,39
671 894,84
671 894,84
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
1 295 211,48
671 894,84
671 894,84
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707138
00000000002300000
4
225
000
0703
0730207130
37 587,91
0,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
222
000
0000
0000000000
473 900,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111200
00000000002300000
5
222
000
1102
1120111200
10 000,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111050
00000000002300000
5
222
000
1102
1120211050
62 800,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111100
00000000002300000
5
222
000
1102
1120311100
30 100,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111120
00000000002300000
5
222
000
1102
1120411120
52 000,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111140
00000000002300000
5
222
000
1102
1130111140
319 000,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
222
000
0000
0000000000
1 6 2 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
410707138
00000000002300000
4
222
000
0703
0730207130
1 6 2 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
222
000
0000
0000000000
6 2 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
222
000
0703
0000000000
6 2 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
310
000
0000
0000000000
1 0 8 7 9 0 0 ,0 0
7 8 7 9 0 0 ,0 0
7 8 7 9 0 0 ,0 0
у в ел и че н и е с то и м о сти основн ы х средств
244
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
5 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
у в ел и ч е н и е с то и м о сти осно вн ы х средств
244
410707138
00000000002300000
4
310
000
0703
0730207130
2 5 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
у в ел и ч е н и е с то и м о сти осно вн ы х средств
244
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
7 8 7 9 0 0 ,0 0
7 8 7 9 0 0 ,0 0
7 8 7 9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
310
000
0000
0000000000
8 0 2 0 2 5 ,1 4
5 2 9 5 1 1 ,2 7
5 2 9 5 1 1 ,2 7
0 ,0 0
у в ел и ч е н и е с то и м о сти осно вн ы х средств
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
8 9 2 ,0 8
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
у в е л и ч е н и е с то и м о сти осно вн ы х средств
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
8 0 1 1 3 3 ,0 6
5 2 9 5 1 1 ,2 7
5 2 9 5 1 1 ,2 7
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
227
000
0000
0000000000
9 0 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
244
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107090
9 0 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
0 ,0 0
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
221
000
0000
0000000000
14 3 6 8 6 ,3 2
1 4 3 6 8 6 ,3 2
14 3 6 8 6 ,3 2
0 ,0 0
244
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
1 4 3 6 8 6 ,3 2
1 4 3 6 8 6 ,3 2
1 4 3 6 8 6 ,3 2
0 ,0 0
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 5 3 9 9 7 3 ,1 1
3 4 8 7 9 7 3 ,1 1
3 4 8 7 9 7 3 ,1 1
0 ,0 0
к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги , всего
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
3 5 3 9 9 7 3 ,1 1
3 4 8 7 9 7 3 ,1 1
3 4 8 7 9 7 3 ,1 1
0 ,0 0
о п л а т а т е п л о в о й э н е р ги и
тр ан с п о р тн ы е у слуги
тран сп ортны е у слу га
тр ан сп о р тн ы е у слуги
тран сп ортны е услу га
у в ел и ч е н и е с то и м о сти осно вн ы х средств
у в ел и ч е н и е с то и м о сти осно вн ы х средств
у п л а т а с т р а х о в ы х п р е м и й ( с т р а х о в ы х в зн о с о в)
у п л а т а с т р а х о в ы х п р е м и й (стр а х о вы х в зн о со в)
услуги связи
услуги с вязи
зак у п к а эн е р ге ти ч ес к и х р есурсов
2660
0 ,0 0
0 ,0 0
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
1 7 8 0 3 3 8 ,5 1
1 7 8 0 3 3 8 ,5 1
1 7 8 0 3 3 8 ,5 1
0 ,0 0
о п л ата т еп л о в о й эн ер ги и
247
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 3 9 2 2 3 8 ,5 1
1 3 9 2 2 3 8 ,5 1
1 3 9 2 2 3 8 ,5 1
0 ,0 0
о п л ата т еп л о в о й эн ер ги и
247
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
3 8 8 1 0 0 ,0 0
3 8 8 1 0 0 ,0 0
3 8 8 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
1 5 3 0 8 3 4 ,5 7
1 5 3 0 8 3 4 ,5 7
1 5 3 0 8 3 4 ,5 7
0 ,0 0
247
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 5 3 0 8 3 4 ,5 7
1 5 3 0 8 3 4 ,5 7
1 5 3 0 8 3 4 ,5 7
0 ,0 0
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
223
000
0000
0000000000
2 2 8 8 0 0 ,0 3
1 7 6 8 0 0 ,0 3
1 7 6 8 0 0 ,0 3
0 ,0 0
247
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
223
000
0703
0000000000
2 2 8 8 0 0 ,0 3
1 7 6 8 0 0 ,0 3
17 6 8 0 0 ,0 3
0 ,0 0
3000
100
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
100
100
0000
0000000000
-1 1 2 7 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ЗО Ю
18 0
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
189
180
0000
0000000000
-1 1 2 7 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
180
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
189
18 0
0000
0000000000
-1 1 2 7 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
180
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
189
18 0
0703
0000000000
- 1 1 2 7 1 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
о п л а т а э л е к т р и ч е с к о й э н е р ги и
о п л а т а э л е к т р и ч е с к о й э н е р ги и
о п л а т а э л е к т р и ч е с к о й э н е р ги и
о п л а т а эл е к т р и ч е с к о й э н е р ги и
В ы п л а т ы , у м ен ь ш а ю щ и е доход, в сего
н алог на прибы ль
н алог на прибы ль
н алог на прибы ль
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
мл
1.и л
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2
1.2.1
2
3
3.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
X
12 349 422,37
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
26400
X
12 347 719,11
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
2 025 362,01
907 411,00
907 411,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
2 025 362,01
907 411,00
907 411,00
0,00
26420
X
1 291 296,53
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26421
X
1 291 296,53
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 031 060,57
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26411
X
9 031 060,57
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
26300
X
1 703,26
0,00
0,00
0,00
26310
26600
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе,
2022
в том числе по году начала закупки
X
X
1 703,26
0,00
0,00
0,00
12 347 719,11
7 047 111,00
0,00
7 047 111,00
X
12 347 719,11
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
3.1.1
2023
26512
2023
X
0,00
7 047 111,00
0,00
0,00
3.1.2
2022
26511
2022
X
12 347 719,11
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2024
26513
2024
X
0,00
0,00
7 047 111,00
0,00
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреиедения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305-Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_____________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате
ЖКУ
И того:
1,00
X
81100
81 100,00
X
81 100,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111020-Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)__________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Организация и проведение официальных
физкультурно-спортивных мероприятий городского
округа
Итого:
1,00
X
601700
X
601 700,00
61
Стреиица
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг
1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)
1.1.
Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 121)______________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование
показателя с указанием
объекта (его
местоположения) и
единицы измерения
П редоставляемая в
аренду площ адь
(количество
предоставляемого в
аренду имущ ества)
Количество
месяцев (суток,
часов) аренды
С тав к а арендной
пл аты , руб.
Объем планируемы х
поступлений, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Аренда спортивного зала
п.Зюкайка СП Мастер,час
1,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
137 223,80
140,00
980,17
X
X
X
0,76
X
X
X
137 224,56
1.2.
Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 129)________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с
указанием показателя
объема и единицы
измерения
К оличество единиц
П лата (тариф) за
единицу, руб.
Объем планируемы х поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Прокат инвентаря
(лыжи),усл.ед.
100,00
1006,5
Итого:
X
X
100 650,00
100 650,00
С трани ца
и
\ \
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с
указанием показателя
объема и единицы
измерения
1
2
Объем муниципальной
услуги (работы)
П лата (тариф)
за единицу,
руб.
Количество месяцев
(дней, часов и т.п.)
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
1
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
1300,00
196,00
2 5 4 8 0 0,00
2
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
8 0 0,00
3 2 0 ,5 9
2 5 6 4 7 2 ,0 0
3
Занятия по О Ф П для детей
дошкольного возраста,
чел.
1,00
800,00
1 125,00
9 0 0 0 0 0,00
4
Занятия по общей
физической подготовке
для взрослых, чел.
1,00
1000,00
2 1 8,83
21 8 8 3 0,00
5
Услуга по
предоставлению залов по
договорам, усл.ед
1,00
1000,00
4 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 0,00
6
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей,
родительские взносы, чел
1,00
1400,40
2 5 0 ,0 0
35 0 100,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
X
X
X
3,00
X
X
X
2 380 205,00
5.
Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов (строка 1500)
5.1. Расчеты (обоснования) поступлений иных доходов
Код аналитической группы подвида доходов
180 (КОСГУ 189)______________________
на 2U22 год
№
п/п
1
1
Вид или направление поступлений доходов (с
необходимыми пояснениями)
2
Уплата налога на прибыль
Количество
единиц
3
1,00
Итого:
X
Средний размер одного
поступления, руб.
О бщ ая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
11271,00
11 271,00
-11271
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023-2024 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг
1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)
1.1.
Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 121)_____________________________
на 2023-2024 года
№
п/п
Наименование
показателя с указанием
объекта(его
местоположения) и
единицы измерения
П редоставляемая в
аренду площ адь
(количество
предоставляемого в
аренду имущества)
1
Аренда спортивного зала
п.Зюкайка СП Мастер,час
1,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
Количество
месяцев
(суток, часов)
аренды
С тавка арендной
платы , руб.
9 8 0,17
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
140,00
137 2 2 3 ,8 0
X
X
X
0,76
X
X
X
137 224,56
1.2.
Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 129)________________
на 2 [123-2024 года
№
п/п
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с
указанием показателя
объема и единицы
измерения
1
1
2
Прокат инвентаря
(лыжи),усл.ед.
К оличество единиц
П лата (тариф) за
единицу, руб.
Объем планируемы х поступлений,
руб. (гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
100,00
1006,5
Итого:
X
X
100 650,00
100 650,00
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_______________________________________
на 2022 год
Страница
t
Наименование доходов
№
п/п
1
(при необходимости с
пояснениями) с
указанием показателя
объема и единицы
измерения
Объем муниципальной
услуги (работы)
2
3
П лата (тариф)
за единицу,
руб.
4
Количество месяцев
(дней, часов и т.п.)
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
5
6
1
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
1300,00
192,00
2 4 9 6 0 0 ,0 0
2
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
8 0 0,00
3 1 3 ,0 0
2 5 0 4 0 0 ,0 0
3
Занятия по ОФ П для
детей дошкольного
возраста, чел.
1,00
8 0 0,00
1 125,00
9 0 0 0 0 0 ,0 0
4
Занятия по общей
физической подготовке
для взрослых, чел.
1,00
1000,00
2 1 8,83
2 1 8 8 3 0,00
5
Услуга по
предоставлению залов по
договорам, усл.ед
1,00
1000,00
4 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 0 ,0 0
корректировка в связи с
округлением
Итого:
X
X
X
4 ,0 0
X
X
X
2 018 834,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
_________________________________________________ образования_________________________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)_______________________________________________
на 2022 год
Среднемесячныйразмероплатытруданаодногоработника, руб.
* 1 * 1
Должность,
группа
должностейДолжность,
группа должностей
в том числе:
всего
1
2
1 Директор
Ежемесячная
надбавка к
должностном
у окладу, руб.
Установленная
численность,
единиц
3
4
Районный
коэффициент
по выплатам
по выплатам
по должностному компенсацио
стимулирующего
окладу
иного
характера
характера
5
6
7
8
9
Фонд оплаты труда в
год, руб. ((гр. 3 х гр. 4
+ гр. 8) х
гр. 9 х 12)Фонд
оплаты труда в год,
руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр.
8) х
гр. 9 х 12)
10
1
38 469,66
30 322,00
8 147,66
1,15
530 881,31
/
2
Заместитель директора по
спортивно-массовой работе
1
24 303,34
21 225,00
3 078,34
1,15
335 386,09 /
3
Заместитель директора по
учебно-спортивной работе
1
24 303,34
21 225,00
3 078,34
1,15
335 386,09 У
4
Заместитель директора по
АХЧ
1
24 303,34
21 225,00
3 078,34
1,15
335 386,09 . /
5
Руководитель структурного
подразделения
0,5
16 593,61
14 403,00
2 190,61
1,15
114 495,91 ^
1
24 190,22
6 694,00
7 497,28
9 998,94
1,15
333 825,04
21,33
19 999,18
6 084,00
3 715,85
10 199,33
1,15
5 886 838,63 у/
11,33
20 782,26
6 084,00
6 448,26
8 250,00
1,15
3 249 389,48 '
9 Делопроизводитель
1
18 205,06
6 367,00
11 838,06
1,15
251 229,83 V
10 Специалист по закупкам
1
18 205,05
7 920,00
10 285,05
1,15
251 229,69 У '
Рабочий по комплексному
11 обслуживанию и ремонту
зданий
1,75
13 890,00
6 180,00
7 710,00
1,15
335 443,50
12 Дворник
0,5
13 890,00
6 180,00
7 710,00
1,15
95 841,00 * /
4,5
13 890,00
6 180,00
7 710,00
1,15
862 569,00
3
13 890,00
6 180,00
7 710,00
1,15
239 602,50 У
1,01
6 Методист
7 Тренер-преподаватель
8
13
Педагог дополнительного
образования
Уборщик служебных
помещений
Рабочий по комплексному
14 обслуживанию и ремонту
зданий (5 мес)
корректировка в связи с
округлением
Итого:
X
X
X
284 915,06
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
/
У
/
13157 505,17
Страница
1.1.2. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу за счет фонда оплаты труда
111(КОСГУ 266)___________________________________ _ _____________
Код видов расходов
на 2V22 год
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
№
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих пособие
Количество выплат в
год на одного
работника
1
2
3
4
10
10
X
X
X
X
X
X
1
Больничный лист 3 дня
корректировка в связи с
округлением
Итого:
1.4.
625,98
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
62 598,00
0,85
62 598,85
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате труда работников и
иных вы плат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213) ___________________________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.Размер базы
для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
1
>
X
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Сумма
взноса,
руб. Сумма
взноса,
руб.
4
2 917 206,41
в том числе:
13 157 505,17
1.1
2 894 651,14
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10.0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
418 408,66
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
3
13 157 505,17
381 567,65
13 157 505,17
36 841,01
X
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
13 157 505,17
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
671 032,76
4 006 647,83
_____ *_Уназываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Страница _
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851 (КОСГУ 291)_____________ ________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)
Налоговая база, руб.
Ставка
налога,
%
Дополнительные
коэффициенты (при
наличии)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 4.1 /
1
2
3
4
4.1
5
1
Земельный налог (стадион ДЮСШ ул
Энгельса, 116)
17 894 237,61
1,5
0,98
263 045,29
2
Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8
Марта)
1 046 892,00
1,5
0,98
15 389,31
3
Земельный налог (стадион Зюкайка северовосточнее ул. 30 лет Октября, 2а)
5 936 457,80
1,5
0,98
87 265,93
4
Земельный налог (участок под зданием
Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а)
491 148,76
1,5
0,98
7 219,89
5
Налог на имущество (ул Энгельса, 116,
Парковая 12, 30 лет Октября, 2а)
1 958 401,65
2,2
0,98
42 223,14
6
Налог на имущество ФОК (ул Энгельса,
116)
110 006 062,39
2,2
0,98
2 371 730,71
X
X
X
X
2 786 900,00
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
Код видов расходов
25,73
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244____________________________________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов
244 (КОСГУ 221)_______________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)
Количество
номеров (каналов)
2
Количество
платежей в год
Стоимость за единицу, руб.
6
3
4
1
Предоставление услуги связи(г. Верещагино ул.
Энгельса, 116 ДЮСШ), договор
1
12
1 404,84
16 858,08
3
Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул.
Парковая, 12 Спутник),договор
1
12
1 404,84
16 858,08
4
Предоставление услуги связи(п.Зюкайка ул. 30
лет Октября, 2а Мастер), договор
1
12
1 096,35
13 156,20
5
Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул.
Энгельса, 116 ФОК), договор
1
12
1 995,83
23 949,96
14
Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116
ДЮСШ), договор
1
12
1 144,00
13 728,00
16
Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12
Спутник),договор
1
12
1 144,00
13 728,00
17
Интернет (п. Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а
Мастер),договор
1
12
1 144,00
13 728,00
18
Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116
ФОК),договор
1
12
2 640,00
31 680,00
X
X
1
Итого:
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
X
143 686,32
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)
на 2022 год
№
п/п
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
1
2
Размер
потребления
ресурсов
4
Тариф
(с учетом НДС), руб.
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6
7,47
22 439,88
1
Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)
3004
2
Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)
3640
7,47
27 190,80
3
Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)
3640
7,47
27 190,80
4
Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)
116862
7,47
872 959,14
Страница
5
Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)
15310
7,47
114 365,70
6
Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)
62475
7,47
466 688,25
7
Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)
179,2514
2 014,84
361 162,89
8
Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)
120,4178
2 014,84
242 622,60
9
Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)
123,2309
2 014,84
248 290,55
10
Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)
268,0919
2 014,84
540 162,28
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
0,19
X
X
2 923 073,08
/
V
\ /
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 223)__________________________________________________
на 2022 год
п/п
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
4
5
6
№
1
Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)
214
47,41
10 145,74
2
Водоснабжение (Советская, 43 хок.коробка) (м3)
16
47,41
758,56
3
Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
231
47,41
10 951,71
4
Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)
293
33,65
9 859,45
5
Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)
228
33,65
7 672,20
6
Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)
835
47,41
39 587,35
7
Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)
214
50,47
10 800,58
8
Водоотведение (Советская, 43 хок.коробка) (м3)
16
50,47
807,52
9
Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
231
50,47
11 658,57
V
10
Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)
835
50,47
42 142,45
У
11
ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 1 полугодие 2022 года
3,7175
6 198,49
23
12
ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 2 полугодие 2022 года
3,7175
7 506,34
27 904,82
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.4.
Код видов расходов
X
X
/
\/
*
042,89
V
V
-4,92
X
X
195 326,92
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
244 (КОСГУ 224)
на 2022 год
№
п/п
1
1
Наименование показателя с
указанием объекта (его
местоположения) и единицы
измерения
Арендуемая площадь
(количество арендуемого
имущества)
2
3
Аренда оборудования ПАО
Ростелеком,договор
Итого:
Стоимость с учетом
Количество
месяцев (суток, Ставка арендной платы, руб. НДС, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
часов) аренды
4
1,00
X
100,00
1
X
6
5
X
100,00
1 0 0 ,0 0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244__________ ______________________________________________________ _
6.5.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244 (КОСГУ 225)
на 2022 год_____
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
Объект (его
местоположение)
Количество
работ (услуг)
Стоимость за единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
--------Страница
1
2
3
4
5
6
1
Дератизация, (м2)
ДЮСШ (Энгельса,
116)
7680
0,57
4 377,60
2
Дератизация, (м2)
Спутник (Парковая,
12)
2442
0,57
1 391,94
3
Дератизация, (м2)
Мастер (Зюкайка)
6000
0,57
3 420,00
4
Дератизация, (м2)
ФОК (Энгельса, 116)
40466
0,57
23 065,62
5
Дезинсекция, (м2)
ДЮСШ (Энгельса,
116)
2604
0,57
1 484,28
6
Дезинсекция, (м2)
ФОК (Энгельса, 116)
19355
0,57
11 032,35
7
Техническое обслуживание тревожной
сигнализации .договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
17 400,00
17 400,00
8
Спутник (Парковая,
Проверка кранов внутреннего противопожарного 12),ФОК (Энгельса,
водопровода, договор
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
15 500,00
15 500,00
9
Замеры сопротивления, договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116)ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
40 000,00
40 000,00
10
Обслуживание видеонаблюдения, договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
18 000,00
18 000,00
11
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации,договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116)ДЮСШ
(Энгельса 11
1
80 200,00
80 200,00
12
Водоотведение на ОДН (м3)
Л/база (Парковая, 12)
62,6078
49,65
3 108,48
13
Водоснабжение на ОДН (м3)
Л/база (Парковая, 12)
8,9232
46,59
415,73
14
Перезарядка огнетушителей, шт
ДЮСШ (Энгельса,
116)
10
350,00
3 500,00
15
Техническое обслуживание компьютерной
техн ики .договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
24 543,63
24 543,63
16
Услуги трактора по уборке снега, час
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116)ДЮСШ
(Энгельса, 116)
10
3 380,00
33 800,00
17
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы,договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
120 000,00
120 000,00
18
Проведение оценки соответсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования,договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
14 000,00
14 000,00
19
Гидравлическое испытание системы отопления,
договор
ДЮСШ (Энгельса,
116)
1
14 430,00
14 430,00
20
ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации,дговор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
104 400,00
104 400,00
21
Содержание общедомового имущества,договор
Спутник,
л/база(Парковая, 12)
1
134 825,00
134 825,00
22
Оценка рыночной стоимости спортивного зала
СП Мастер, договор
СП Мастер п.
Зюкайка
1
3 000,00
3 000,00
23
Ремонт помещения СП
Мастер(штукатурка,побелка,окраска), договор
СП Мастер п.
Зюкайка
1
623 316,64
623 316,64
X
X
X
X
X
X
корректировка в связи с округлением
Итого:
0,21
1 295 2ХД,48
---------------- С траница-1
Код видов асходов Расче 2 ^ боснование^ Расходоп на приобретение основных средств, материальных запасов
на 2022 год----------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------------№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
X
1
Основные средства (КОСГУ 310):
X
1 .1 .
Информационные таблички на учреждение с использованием шрифта
Брайля, шт
3
7 000,00
21 000,00
1.2.
Питьефой фонтанчик, шт
1
29 000,00
29 000,00
2
Материальные запасы:
X
X
385 383,84
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
12 619,36
Аммиак, шт
7
27,00
189,00
Анальгин, шт
7
45,00
315,00
Арнигель, шт
2
319,00
638,00
Пластырь, шт
10
125,00
1 250,00
Бинт марлевый, шт
21
30,00
630,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
5
32,50
162,50
Лейкопластырь мультипласт, шт
5
6,40
32,00
Хлоргексидин р-р, шт
5
14,70
73,50
йнгалипт, шт
3
115,00
345,00
Йод, шт
3
12,95
38,85
Клей бф-6, шт
3
99,00
297,00
Отипакс капли ушные, шт
11
309,00
3 399,00
Лейкопластырь бактерицидный, шт
3
5,00
15,00
Нимесулид, шт
3
158,00
474,00
Нафтизин, шт
3
46,00
138,00
Диклоген гель, шт
3
148,00
444,00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37,80
Перекись водорода, шт
3
8,50
25,50
Дротаверин, шт
3
93,40
280,20
Дезлоратадин, шт
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Оксифрин спрей, шт
1
204,52
204,52
Уголь активированный, шт
3
55,00
165,00
Цитрамон, шт
3
17,66
52,98
Местамидин, шт
3
178,00
534,00
Троксерутин гель, шт
3
90,83
272,49
Арнигель гель, шт
1
319,00
319,00
Смекта порошок, шт
3
101,50
304,50
Ибупрофен, шт
3
126,10
378,30
Лоратадин, шт
3
11,60
34,80
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории
получателей) (КОСГУ 342):
X
2.1
2.2
X
50 000,00
-
---------------- С тр ан й ц з—
2.3
ГС М (с указани ем м арш рута и л и целей использования)
(КОСГУ 343):
Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)
Бензин, л (Для снегохода "Буран")
2.4
2.6
2.6.1
X
60 400,00
200,000
41,35
8 270,00
1000
52,13
52 130,00
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
Гвозди, кг
5
66,00
330,00
Лак, шт
1
218,81
218,81
Розетка, шт
5
116,80
584,00
Эмаль зеленая, шт
1
135,00
135,00
Уголок для облицовки, шт
30
100,00
3 000,00
Саморез, шт
50
0,50
25,00
135 113,48
Шпаклевка, шт
1
150,00
150,00
Краска, шт
1
240,00
240,00
Колер, шт
3
36,00
108,00
720
0,40
288,00
Саморез, кг
1
345,00
345,00
Гвозди, кг
1
67,30
67,30
Герметик, шт
10
250,00
2 500,00
Пена монтажная, шт
5
380,00
1 900,00
Тройник, шт
3
6,50
19,50
Обвод, шт
2
13,50
27,00
Кран шаровый, шт
1
123,87
123,87
Угол, шт
4
5,00
20,00
Цемент 10 кг, шт
10
548,20
5 482,00
Водоэмульсионная краска 7литров,шт
10
500,00
5 000,00
Колер, шт
50
36,00
1 800,00
Лак для пола 5 литров,шт
16
2 700,00
43 200,00
Дверь входная, шт
1
69 550,00
69 550,00
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
500,00
Полотенце х/б, шт
10
50,00
500,00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
X
X
176 751,00
Хозяйственные товары:
X
X
141 181,00
Перчатки резиновые, шт
20
50,00
1 000,00
Полотенце бумажное, шт
50
65,00
3 250,00
Перчатки хоз, шт
15
40,00
600,00
Мешки для мусора, шт
50
60,00
3 000,00
ЧС Биолан, шт
100
30,00
3 000,00
Бумага туалетная, шт
400
9,00
3 600,00
Губка для посуды, шт
50
28,00
1 400,00
Батарейка, шт
50
47,00
2 350,00
Клей, шт
10
278,00
2 780,00
Стиральный порошок, шт
80
35,00
2 800,00
Мыло хозяйственное, шт
100
14,00
1 400,00
Мыло туалетное, шт
100
22,00
2 200,00
Дюбель-гвоздь, шт
2.5
X
Страница
Мыло жидкое, шт
100
33,00
3 300,00
Белизна, шт
80
30,00
2 400,00
Веник, шт
20
95,00
1 900,00
Швабра деревянная, шт
2
135,00
270,00
Швабра-веник, шт
2
160,00
320,00
Швабра с насадкой, шт
2
180,00
360,00
Насадка для швабры, шт
10
110,00
1 100,00
Совок, шт
6
105,00
630,00
Ведро пластмассовое, шт
15
65,00
975,00
Ведро металлическо, шт
4
155,00
620,00
Ветошь для пола, шт
20
30,00
600,00
Ветошь для пыли, шт
10
100,00
1 000,00
ЧС для пола, шт
100
40,00
4 000,00
ЧС для окон, шт
90
60,00
5 400,00
ЧС для раковин, шт
120
65,00
7 800,00
Мешки х/б, шт
100
12,00
1 200,00
Полотно для пола х/б, шт
10
147,60
1 476,00
Кран шаровой,шт
1
6 000,00
6 000,00
Светильник линейный, шт
20
2 000,00
40 000,00
Антисептик для рук,шт
50
60,00
3 000,00
Дез.средство для обработки поверхности,шт
30
80,00
2 400,00
Дез.средство "ДЕЗ_ХЛОР",шт
15
900,00
13 500,00
Белизна,шт
5
150,00
750,00
Маска медицинская,шт
20
500,00
10 000,00
Перчатки, шт
3
1 600,00
4 800,00
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
2.6.3
X
X
7 580,00
Бумага для ксерокса, шт
30
250,00
7 500,00
Файл, шт
40
2,00
80,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:
X
X
Картридж,шт
3
2 080,00
6 240,00
6 240,00
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5 Другие:
X
X
21 750,00
-
2.7
Журнал учета групповых занятий, шт
200
100,00
20 000,00
Свидетельство, шт
50
35,00
1 750,00
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
X
X
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
-
435 383,84
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то
соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной
деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и
_______________________проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ_______________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)__________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
1
2
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ
Средний размер
одной выплаты
Количество
работников, чел.
на одного
работника, руб.
3
корректировка в связи с округлением
Итого:
4,00
4
20275
X
X
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
81 100,00
81 100,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
з случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
ючеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111110-Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Сод видов расходов
111 (КОСГУ 211)_______________________________________
за 2022 год
Среднемесячный размер оплатытруда на одного работника, руб.
№
Должность,
Установлен
ная
группа
№ должностейДолжность, численность
, единиц
д/п группа должностей
в том числе:
i/n
всего
по
должностном
у окладу
1
3
2
1 Методист
1
корректировка в связи с
округлением
Итого:
X
X
4
5
13 890,00
по выплатам
у окладу, руб.
по выплатам
компенсацио
стимулирующ
иного
его характера
характера
ент
руб. ((гр. 3 х гр. 4 +
гр. 8) х
г р .9 х 12)
7
9
10
6
6 694,00
X
13 890,00
Фонд оплаты труда
в год, руб. ((гр. 3 X
Ежемесячная Районны
гр. 4 + гр. 8) х
гр. 9 х 12)Фонд
надбавка к
й
8
7 196,00
1,15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
191 682,00
0,12
191 682,12
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)_______________________________________ _________________
на 2022 год
№
п/п№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов,
руб.Размер базы
1
2
3
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, всего
X
Сумма
взноса,
руб. Сумма
взноса,
руб.
4
64 725,34
в том числе:
191 682,12
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
42 170,07
3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
X
6 095,49
в том числе:
1
191 682,12
5 558,78
191 682,12
536,71
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию
Фондом социального страхования Российской Ф едерации на выплату
пособий, осуществляемых наботодателем
X
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
3
191 682,12
корректировка в связи с округлением
9 775,79
X
X
И того:
58 041,35
____ *_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
коном от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
эоизводстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.
592; 2015, № 51, ст. 7233).
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Сод видов расходов
244________________________________________________________________________
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Сод видов расходов
244 (КОСГУ 225)___________________________________________________
на 2022 г
________________________________________________________
о
д
Количество
работ(услуг)
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
6
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
X
X
X
X
X
X
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения
Объект (его
местоположение
1
2
Заправка картриджа,договор
1
корректировка в связи с округлением
И того:
)
1 600,00
1 600,00
1 600,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
на 2022 год__________
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
1
Основные средства (КОСГУ 310);
X
X
-
2
М атериальные запасы:
X
X
43 376,53
X
X
-
2
1
5
-
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые
в медицинских целях (КОСГУ 341):
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
X
X
-
.
3
ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):
X
X
-
4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
.6
Прочие оборотные запасы (материалы ) (КОСГУ
346), в том числе:
-
-
5.1 Хозяйственные товары:
5.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
X
3 376,00
X
X
-
X
8
10
40
15
2
3
2
14
13
Канцелярские принадлежности:
Бумага для ксерокса, шт
М елки восковые, шт
Папка скоросшиватель, шт
Ручка, шт
Маркер, шт
Закладка-стикер, шт
Клей-карандаш, шт
Папка-конверт, шт
Карандаш чернограф, шт
X
250,00
20,00
10,00
15,00
23,00
40,00
20,00
20,00
5,00
3 376,00
2 000,00
200,00
400,00
225,00
46,00
120,00
40,00
280,00
65,00
-
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
:.6.4 Игры и игрушки:
X
X
1.6.5 Другие:
X
X
-
.6.3
-
-
2.7
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
X
X
40 000,00
1
Грамоты,шт
360
60,00
21 600,00
2
Сертификаты,шт
368
50,00
18 400,00
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
0,53
43 376,53
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреяедения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не
>рмируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)___________
511111120-Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2.
Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
од видов расходов
112 (КОСГУ 226)_________________________________________________________
а 2 )22 год
№
п/п
Н аим енование
расходов
1
2
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
н а одного работни ка в
К оличество
работников,
день, руб.
чел.
3
Итого:
С ум м а, руб.
К оличество
дней
(гр. 3 х гр. 4 х
4
5
6
2
5
X
X
.X .
X
X
X
700,00
корректировка в связи с
округлением
1.2.1.
С редний разм ер вы платы
гр. 5)
7 000,00
7 000,00
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов
112 (КОСГУ 2 2 6 ) _____________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
2
4
2 400,00
X
X
X
X
100,00
2 500,00
Питание сотрудников на
соревнованиях,чел
корректировка в связи с
Итого:
300,00
X
X
1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных
полномочии
я видов расходов
113 (КОСГУ 226)
2 0 2 2 год
о
Н аим енование
п
расходов
С редний разм ер вы платы
н а одного человека в день,
К оличество
человек,
руб.
чел.
3
4
5
2
К оличество
дней
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1
Питание на соревнованиях
300,00
11
3
9 900,00
1
Проживание на
соревнованиях
700,00
8
5
28 000,00
........... X .
X
X
100,00
X
X
X
38 000,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
од видов расходов
244_______________________________________________________________
6.2.
!од видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)__________________________________________________
ia 2022 год
№
Н аим енование расходов с указан ием м арш рута,
п/п
показателя о бъем а и единицы изм ерения
1
2
1
Транспортные услуги Верещагино-Пермь, количество
договоров
К оличество
услуг
Ц ен а услуги
перевозки
руб.
3
4
9
перевозки,
5 777,77
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
51 999,93
корректировка в связи с округлением
X
X
0,07
Итого:
X
X
52 000,00
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не
формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
___________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)___________
511111050- Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
112(КОСГУ 226)____________________________________________________________
на 2 )22 год
№
п/п
Н аим енование
расходов
1
2
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
С редний разм ер вы платы
н а одного работни ка в
К оличество
работников,
день, руб.
чел.
3
4
5
3
1
X
X
X
X
X
X
705,55
корректировка в связи с
округлением
Итого:
К оличество
дней
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
2 116,65
2 116,65
1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)_________________________________________________________
на 2022год______________________________________________________________________
№
Н аим енование
п/п
расходов
1
2
1
Питание сотрудников на
соревнованиях,чел
С редний разм ер вы платы
К оличество
работников,
день, руб.
чел.
3
4
5
6
2
X
X
X
130,00
X
X
X
3 730,00
300,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
1.3.
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
н а одного работни ка в
К оличество
дней
гр. 5)
6
3 600,00
Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных
полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)
на 2022 год_____________________
№
Н аим енование
п/п
расходов
1
2
1
Питание на соревнованиях,
чел.
С редний разм ер вы платы
К оличество
н а одного человека в день,
человек,
руб.
чел.
3
4
5
112
1
300,00
К оличество
дней
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
33 600,00
2
Проживание на
соревнованиях, чел
705,55
33
1
23 283,35
3
Проезд на соревнования
500,00
4
1
2 000,00
X
X
X
30,00
X
X
X
58 853,35
корректировка в связи с
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
6.2.
Код видов расходов
244______________________________________________________________ _
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 2 2 2 )_________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
1
1
1
1
1
Н аим енование расходов с ук азан ием м арш рута,
показателя объема и едини цы измерения
2
Транспортные услуги Верещагино-Пермь
Транспортные услуги Верещагино-Оса
Транспортные услуги Верещагино-Чайковский
Транспортные услуги Верещагино-сЛобаново
корректи ровка в связи с округлением
Итого:
К оличество
услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки,
3
2
2
2
1
X
X
4
8 000,00
11 000,00
9 000,00
6 800,00
X
X
руб.
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
16 000,00
22 000,00
18 000,00
6 800,00
62 800,00
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не
формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
___________Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)___________
511111140-Обеспечение участия сборных команд Верещагинского городского округа в краевых и
всероссийских спортивных мероприятиях, физкультурно-спортивных и спортивных массовых
мероприятиях
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
112 (КОСГУ 226)________________________________________________________
на 2022 год_________________________________________________
№
Н аим енование
п/п
расходов
1
2
С редн и й разм ер вы платы
К оличество
н а одного работни ка в
работников,
день, руб.
чел.
3
4
5
К оличество
дней
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
1 474,16
23
1
33 905,68
2
Проезд на соревнования, чел
2 709,02
3
1
8 127,06
X
X
X
0,47
X
X
X
42 032,27
корректировка в связи с
округлением
Итого:
1.2.1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)
_____________________________________________________
на 2022год______________________________________________________________________
№
Н аим енование
п/п
расходов
1
2
1
Питание сотрудников на
соревнованиях,чел
К оличество
работников,
день, руб.
чел.
3
4
5
125
1
X
X
X
186,70
X
X
X
37 686,70
300,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
1.3.
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
С редний разм ер вы платы
н а одного работни ка в
К оличество
дней
гр. 5)
6
37 500,00
Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных
полномочий
Код видов расходов
на ZUZZ ГОД
113 (КОСГУ 226)
№
Н аим енование
п/п
расходов
1
С редний разм ер вы платы
н а одного человека в день,
К оличество
человек,
руб.
чел.
3
4
5
300,00
1039
1
311 700,00
2
К оличество
дней
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1
Питание на соревнованиях,
чел.
2
Проживание на
соревнованиях, чел
1 124,46
200
1
224 892,00
3
Проезд на соревнования, чел
2 578,64
20
1
51 572,80
X
X
X
116,23
X
X
X
588 281,03
корректировка в связи с
_____________ округлением
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_______________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)
на 2022 год_____________________
№
Н аим енование расходов с указанием м арш рута,
п/п
показателя объ ем а и еди н и ц ы изм ерения
1
2
К оличество
услуг
пеоевозки
3
Ц ен а услуги
перевозки,
ov6.
4
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Краснокамск
10
4 000,00
40 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-Оса
3
20 000,00
60 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-Чайковский
1
10 000,00
10 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-Пермь
12
10 000,00
120 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-п. Павловский
1
3 000,00
3 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-Кудымкар
1
10 000,00
10 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-Кунгур
2
15 000,00
30 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-п.Сергино
1
7 000,00
7 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-п. Гамово
1
4 000,00
4 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-Ижевск
2
15 000,00
30 000,00
1
Транспортные услуги Верещагино-Нытва
1
5 000,00
5 000,00
корректи ровка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
X
319 000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2022 год
№
п/п
1
I
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Организационный взнос для участия в соревнованиях
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
Стоимость
работ (услуг),
РУб-_________
5
1
23 000,00
23 000,00
Организационный взнос для участия в соревнованиях
по пауэрлифтингу, количество договоров
1
5 000,00
5 000,00
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
по волейболу, количество договоров
X
X
28 000,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреиедения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
___________ И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)___________
511111100-Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченны ми возможностями здоровья
Верещ агинского городского округа в краевы х, всероссийских спортивны х, ф изкультурно-спортивны х и
спортивны х мероприятиях
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.3.
Расчеты (обоснования) ины х в ы п л ат лицам , привлекаем ы м для вы полнения отдельны х
полномочий
Код видов расходов
113 (КО СГУ 226)
на 2022 год_______________________
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
98
1
X
X
X
X
X
X
1
Питание на соревнованиях,
чел.
300,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
29 400,00
29 400,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
244 (К О С ГУ 222)___________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Пермь-Верещагино,
количество договоров
корректировка в связи с округлением
Итого:
6
0,04
X
X
X
30 099,96
5 016,66
_________ Л ___
//
1/
30 100,00
Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
Этметка органа, осуществляющего функции и полномочия ;
Уполномоченный специалист
Z 7 ^ fiu Ч У
Дата согласования
(должность, подпись, ра
РиГ,
о рассмотрении Плана:
//.иЛг-амиК £ й А
юдписи)
(телефон)
ГРИПП и ОРВИ 