УТВЕРЖДАЮ
__________ Директор___________________
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
_____ _______ В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
_____ июля_____ 20 22
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " (У) "
июля
КОДЫ
20 22 г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
глава по БК
по Сводному реестру
КПП
по ОКЕИ
/у
57329739
300
~
573Е6135
5933181298
593301001
383
L
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
Аналитическая
группа
КФСР
КЦСР
Российской
Федерации
на 2022 г
на 2023 г
текущий
финансовый год
первый год
второй год
планового периода
планового периода
13
14
на 2024 г
за пределами
планового периода
2
0001
3
X
5
X
6
X
7
8
X
9
X
10
и
X
X
X
12
1 038 690,69
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
х
х
0,00
0,00
0,00
Доходы^всего
1000
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
38 225 119,08
32 350 508,56
32 350 508,56
0,00
440
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
446
440
0000
0000000000
239 796,79
0,00
0,00
0,00
440
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
446
440
0703
0000000000
239 796,79
0,00
0,00
0,00
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
120
120
0000
0000000000
237 874,56
237 874,56
237 874,56
0,00
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
0000
0000000000
137 224,56
137 224,56
137 224,56
0,00
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
0703
0000000000
137 224,56
137 224,56
137 224,56
0,00
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
129
120
0000
0000000000
100 650,00
100 650,00
100 650,00
0,00
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
129
120
0703
0000000000
100 650,00
100 650,00
100 650,00
0,00
1200
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
35 315 727,73
32 031 534,00
32 031 534,00
0,00
1210
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
130
130
0000
0000000000
32 333 482,33
30 012 700,00
30 012 700,00
0,00
130
420740304
00.0.00.00000.2.100000
4
131
130
0707
0000000000
1 035 684,00
о.оо
0,00
0,00
130
410707138
OO.O.OO.OOOOO.2.3OOOOO
4
131
130
0707
0000000000
1 285 098,33
0,00
0,00
0,00
130
410707130
OO.O.OO.OOOOO.2.3OOOOO
4
131
130
0703
0000000000
1 176 000,00
1 176 000,00.
1 176 000,00
0,00
130
410707130
00.0.00.00000.1.300000
4
131
130
0703
0000000000
3 992 700,00
3 992 700,00
3 992 700,00
130
410707090
OO.O.OO.OOOOO.2.3OOOOO
4
131
130
0703
0000000000
4 963 700,00
4 963 700,00
4 963 700,00
0,00
130
410707090
00.0.00.00000.1.300000
4
131
130
0703
0000000000
19 880 300,00
19 880 300,00
19 880 300,00
0,00
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
2 982 245,40
2 018 834,00
2 018 834,00
0,00
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0000
0000000000
2 930 245,40
2 018 834,00
2018 834,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0707
0000000000
475 040,40
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0703
0000000000
2 455 205,00
2 018 834,00
2 018 834.00
0,00
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
135
130
0000
0000000000
52000,00
0,00
0,00
0,00
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
135
130
0703
0000000000
52 000,00
0,00
0,00
0,00
150
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
150
0000
0000000000
2 431 720,00
81 100,00
81 100,00
0,00
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Уменьшение стоимости материальных запасов
Уменьшение стоимости материальных запасов
доходы от собственности
1100
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
15
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
от приносящей доход деятельности
1230
доходы от оказания платных услуг, работ
доходы по условным арендным платежам
доходы по условным арендным платежам
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
целевые субсидии
1410
150
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
152
150
0000
0000000000
2 431 720,00
81 100,00
81 100,00
0,00
150
0000000000000000000000000
000000000000000(4)
5
152
150
0000
00000(44)00
2 431 720,00
81 100,00
81 100,00
0,00
целевые субсидии
150
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
0000000000
80 420,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111200
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
72 300,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111050
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
64 700,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111050
000000000023000(4)
5
152
150
1102
0000000000
62 800,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111100
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
29 400,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111100
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
30 100,00
0,00
0,00
0,00
1102
0000000000
668 000,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
целевые субсидии
150
511111140
00000000001300000
5
152
150
целевые субсидии
150
511111140
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
347 000,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
520740305
000(4)0000011(4444)
5
152
150
1003
0000000000
81 100,00
81 100,00
81 100,00
0,00
целевые субсидии
150
511111020
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
601 700,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111120
00000000001300000
5
152
150
1102
00(44)00000
47 500,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
(4)00000000
44 976,53
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111120
00000000002300000
5
152
150
1102
00000(4)000
52 000,00
0,00
0,00
0,00
целевые субсидии
150
511111110
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
249 723,47
0,00
0,00
0,00
2000
000
0000000000000000000000000
00000000000000(4)0
0
000
000
0000
0000(44444)
39 252 538,77
32 350 508,56
32 350 508,56
0,00
2100
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
23 603 278,00
22 381 297,56
22 381 297,56
0,00
2110
111
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
000(444444)
17 426 574,97
17 132 238,02
17 132 238,02
0,00
111
0000000000000000000000000
000000000000000(4)
2
211
000
0000
0000000000
931914,00
931 914,00
931 914,00
0,00
111
0000000000000000000000000
00000000001100000
2
211
000
0703
0000000000
931 914,00
931 914,00
931 914,00
0,00
Выплаты по расходам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
заработная плата
заработная плата
111
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
211
000
0000
0000000000
16 235 019,07
16 135 324,02
16 135 324,02
0,00
заработная плата
111
410707090
00000000001300000
4
211
000
0703
0730107090
13 157 505,17
13 074 455,02
13 074 455,02
0,00
заработная плата
111
411111130
00000000001300000
4
211
000
1102
1130111130
3 077 513,90
3 060 869,00
3 060 869,00
0,00
111
0000000000000000000000000
(4444444444444444)
5
211
000
0000
0000000000
191 682,12
0,00
0,00
0,00
111
511111110
00000000001300000
5
211
000
1102
1120411110
191 682,12
0,00
0,00
0,00
111
0000000000000000000000000
(4444444X4X444444)
4
266
000
0000
0000000000
67 959,78
65 000,00
65 000,00
0,00
266
000
0703
0730107090
62 598,85
60 000,00
60 000,00
0,00
заработная плата
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
410707090
00000000001300000
4
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
411111130
00000000001300000
4
266
000
1102
1130111130
5 360,93
5000,00
5000,00
0,00
112
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
176 165,62
81 100,00
81 100,00
0,00
112
0000000000000000000000000
00000000000(44444)
5
214
000
0000
0000000000
125 016,70
81 100,00
81 100,00
0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
520740305
00000000001100000
5
214
000
1003
075012C170
81 100,00
81 100,00
81 100,00
0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111050
0(44)0000001300000
5
214
000
1102
1120211050
3 730,00
0,00
0,00
0,00
прочие нссоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111120
00000000001300000
5
214
000
1102
1120411120
2 500,00
0,00
0,00
0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111140
00000000001300000
5
214
000
1102
1130111140
37 686,70
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
2120
112
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
51 148,92
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
112
511111050
00000000001300000
5
226
000
1102
1120211050
2 116,65
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
112
511111120
00000000001300000
5
226
000
1102
1120411120
7 000,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
112
511111140
00000000001300000
5
226
000
1102
1130111140
42 032,27
0,00
0,00
0,00
113
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
714 534,38
0,00
0,00
0,00
113
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
714 534,38
0,00
0,00
0,00
113
511111050
00000000001300000
5
226
000
1102
1120211050
58 853,35
0,00
0,00
0,00
ИЗ
511111100
00000000001300000
5
226
000
1102
1120311100
29 400,00
0,00
0,00
0,00
113
511111120
00000000001300000
5
226
000
1102
1120411120
38 000,00
0,00
0,00
0,00
113
511111140
00000000001300000
5
226
000
1102
1130111140
588 281,03
0,00
0,00
0,00
2140
119
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 286 003,03
5 167 959,54
5 167 959,54
0,00
2141
119
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 286 003,03
5 167 959,54
5 167 959,54
0,00
119
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
213
000
0000
0000000000
282 183,56
282 183,56
282 183,56
0,00
119
ооооооооооооооооооооооооо
00000000001100000
2
213
000
0703
0000000000
282 183,56
282 183,56
282 183,56
0,00
119
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
213
000
0000
0000000000
4 945 778,12
4 885 775,98
4 885 775,98
0,00
4
213
000
0703
0730107090
4 006 647,83
3 958 944,98
3 958 944,98
0,00
0,00
прочие работы, услуги
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
119
410707090
00000000001300000
на выплаты по оплате труда
119
411111130
00000000001300000
4
213
000
1102
1130111130
939 130,29
926 831,00
926 831,00
119
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
213
000
0000
0000000000
58 041,35
0,00
0,00
0,00
119
511111110
00000000001300000
5
213
000
1102
1120411110
58 041,35
0,00
0,00
0,00
2300
850
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 922 100,00
2 922 100,00
2 922 100,00
0,00
2310
851
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 922 100,00
2 922 100,00
2 922 100,00
0,00
851
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
291
000
0000
0000000000
135 200,00
135 200,00
135 200,00
0,00
851
ооооооооооооооооооооооооо
00000000001100000
2
291
000
0703
0000000000
135 200,00
135 200,00
135 200,00
0,00
851
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
291
000
0000
0000000000
2 786 900,00
2 786 900,00
2 786 900,00
0,00
851
410707090
00000000001300000
4
291
000
0703
0730107090
2 786 900,00
2 786 900,00
2 786 900,00
0,00
2600
000
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
12 727 160,77
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
2640
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
9 187 187,66
3 559 137,89
3 559 137,89
0,00
244
omonootYmYtooooonoooooo
00000000000000000
4
224
000
0000
0000000000
10000
100 00
100 00
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
224
000
0703
0730107090
100,00
100,00
100,00
0,00
коммунальные услуги, всего
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
195 326,92
195 326,92
195 326,92
0,00
оплата бытовых отходов
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
50 947,71
50 947,71
50 947,71
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
50 947,71
50 947,71
50 947,71
0,00
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
арендная плата за пользование имуществом
оплата бытовых отходов
244
(ЮООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
65 404,20
65 404,20
65 404,20
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
65 404,20
65 404,20
65 404,20
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
78 975,01
78 975,01
78 975,01
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
78 975,01
78 975,01
78 975,01
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
340
000
0000
0000000000
1 299 125,57
304 811,54
304 811,54
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
343
000
0000
0000000000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
343
000
0703
0000000000
15 000,00
15000,00
15 000,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
343
000
0000
0000000000
60 400,00
60 400,00
60 400,00
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
343
000
0703
0730107090
60 400,00
60 400,00
60 400,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
341
000
0000
0000000000
21 550,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
341
000
0703
0000000000
10000,00
0,00
0,00
0,00
медицинских целях
244
(ЮООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
341
000
0707
0000000000
11 550,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
341
000
0000
0000000000
12 619,36
12 619,36
12 619,36
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
341
000
0703
0730107090
12 619,36
12 619,36
12 619,36
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
345
000
0000
0000000000
63 460,00
63 460,00
63 460,00
0,00
244
(ЮООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
345
000
0703
0000000000
63 460,00
63 460,00
63 460,00
0,00
244
(ЮООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
4
345
000
0000
0000000000
500,00
500,00
500,00
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
345
000
0703
0730107090
500,00
500,00
500,00
0,00
244
(ЮООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
2
342
000
0000
0000000000
67 000,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
342
000
0703
0000000000
67 000,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
342
000
0000
0000000000
142 100,00
0,00
0,00
0,00
244
410707138
00000000002300000
4
342
000
0703
0730207130
142 100,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
349
000
0000
0000000000
503 438,03
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
416 137,50
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111200
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111200
47 300,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
40 000,53
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
346
000
0000
0000000000
97 817,70
40 967,70
40 967,70
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0703
0000000000
56 567,70
40 967,70
40 967,70
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
0000000000
41 250,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
346
000
0000
0000000000
176 751,00
96 301,00
96 301,00
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
176 751,00
96 301,00
96 301,00
0,00
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всею
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
5
346
000
0000
0000000000
3 376,00
0,00
0,00
0,00
244
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411110
3 376,00
0,00
0,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
135 113,48
15 563,48
15 563,48
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
135 113,48
15 563,48
15 563,48
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
3 601 904,32
925 007,00
925 007,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
156 672,00
81 672,00
81 672,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
156 672,00
81 672,00
81 672,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1 161 745,42
843 335,00
843 335,00
прочие работы, услуги
244
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
843 335,00
843 335,00
843 335,00
0,00
прочие работы, услуги
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
0730207130
318 410,42
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
271 162,50
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
57 600,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
511111020
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562,50
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1130111140
28 000,00
0,00
0,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
587 240,40
0,00
0,00
0,00
услуга по организации питания
244
00000000000000000000000(4)
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
165 000,00
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
226
000
0707
0000000000
422 240,40
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
226
000
0000
0000000000
1410 084,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
0730207130
374 400,00
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
420740304
00000000002100000
4
226
000
0707
074012С140
1 035 684,00
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
15000,00
0,00
0,00
0,00
244
511111200
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111200
15 000,00
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
225
000
0000
0000000000
1 332 799,39
671 894,84
671 894,84
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
1 295 211,48
671 894,84
671 894,84
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707138
00000000002300000
4
225
000
0703
0730207130
37 587,91
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
225
000
0000
0000000000
24 420,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
22 820,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
1 600,00
0,00
0,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
222
000
0000
0000000000
62 500,00
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
222
000
0703
0000000000
62 500,00
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
222
000
0000
0000000000
162 600,00
0,00
0,00
0,00
244
410707138
00000000002300000
4
222
000
0703
0730207130
162 600,00
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
5
222
000
0000
0000000000
473 900,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуга
транспортные услуги
транспортные услуги
244
транспортные услуги
511111200
00000000002300000
5
222
000
1102
1120111200
10 000,00
0,00
0,00
5
222
000
1102
1120211050
62 800,00
0,00
0,00
0,00
222
000
1102
1120311100
30 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111050
00000000002300000
транспортные услуги
244
511111100
00000000002300000
5
транспортные услуги
244
511111120
00000000002300000
5
222
000
1102
1120411120
52 000,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111140
00000000002300000
5
222
000
1102
1130111140
319 000,00
0,00
0,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
310
000
0000
0000000000
802 025,14
529 511,27
529 511,27
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
801 133,06
529 511,27
529 511,27
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
892,08
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
310
000
0000
0000000000
1 087 900,00
787 900,00
787 900,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
50 000,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
410707138
00000000002300000
4
310
000
0703
0730207130
250 000,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
787 900,00
787 900,00
787 900,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
227
000
0000
0000000000
900,00
900,00
900,00
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107090
900,00
900,00
900,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
221
000
0000
0000000000
143 686,32
143 686,32
143 686,32
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
143 686,32
143 686,32
143 686,32
0,00
247
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
0
000
000
0000
0000000000
3 539 973,11
3 487 973,11
3 487 973,11
0,00
коммунальные услуги, всего
247
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
223
000
0000
0000000000
3 539 973,11
3 487 973,11
3 487 973,11
0,00
оплата тепловой энергии
247
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
223
000
0000
0000000000
1 780 338,51
1 780 338,51
1 780 338,51
0,00
оплата тепловой энергии
247
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 392 238,51
1 392 238,51
1 392 238,51
0,00
оплата тепловой энергии
247
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
388 100,00
388 100,00
388 100,00
0,00
247
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
2
223
000
0000
0000000000
228 800,03
176 800,03
176 800,03
0,00
247
(ХКХХЮООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
223
000
0703
0000000000
228 800,03
176 800,03
176 800,03
0,00
247
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
4
223
000
0000
0000000000
1 530 834,57
1 530 834,57
1 530 834,57
0,00
247
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 530 834,57
1 530 834,57
1 530 834,57
0,00
3000
100
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
0
100
100
0000
0000000000
-11 271,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
180
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
189
180
0000
0000000000
-11 271,00
0,00
0,00
0,00
180
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
2
189
180
0000
0000000000
-11271,00
0,00
0,00
0,00
180
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
2
189
180
0703
0000000000
-11271,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на прибыль
налог на прибыль
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
X
12 727 160,77
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
26400
X
12 725 457,51
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
2 100 362,01
907 411,00
907 411,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
2 100 362,01
907 411,00
907 411,00
0,00
26420
X
1 291 296,53
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 291 296,53
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 333 798,97
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
X
9 333 798,97
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
26300
X
1 703,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26411
2022
26310
X
1 703,26
0,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе,
26500
X
12 725 457,51
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
X
12 725 457,51
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
1.2.1
3.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2023
26512
2023
X
0,00
7 047 111,00
0,00
0,00
3.1.2
2022
26511
2022
X
12 725 457,51
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2024
26513
2024
X
0,00
0,00
7 047 111,00
0,00
Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Код по бюдж.
Утверждено в
класс. РФ (Ан.
Наименование показателя*
группа -
предыдущем
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
поступления,
плане финансово
хозяйственной
источники; КВР ■
Сумма изменений
(+, -)
деятельности
Реквизиты документа об изменении объема
Уточненные
субсидии, либо причины изменений
(уменьшений и увеличений) по отдельным
показатели плана
финансово
показателям, не связанным с изменением
хозяйственной
объема субсидии
деятельности
11
12
X
выплаты)
2
3
4
5
6
7
8
Гол планирования**
Гж
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на начато текущего финансового года
X
X
X
X
X
в том числе
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансовою гола
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
1
9
10
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2022
X
X
X
X
Доходы, всего:
X
X
X
X
в том числе
X
X
X
X
X
131
0707
00.0.00.00000
X
X
X
4
■
0,00
■■X: X
X
377 738,40
X
732 945,60
302 738,40
130
420740304
00.0.00.00000.2.100000
X
1 035 684,00
контингента детей в лагерях дневного
пребывания
учреждение
130
0000000000000000000000000
00.0.00.00000.2.100000
2
131
прочие поступления, всего
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
доходы от оказания платных услуг, работ
X
Передвижка необходима в связи с увеличением
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
X
0703
X
00.0.00.00000
2 380 205,00
X
X
X
X
X
X
75 000,00
Передвижка необходима в связи с увеличением
посещения тренажерного зала
2 455 205,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
377 738,40
X
X
X
услуги по организации питания
244
420740304
00.0.00.00000.2.100000
4
226
0707
07.4.01.2С140
732 945,60
302 738,40
Услуги по организации горячего питания
1 035 684,00
244
0000000000000000000000000
00.0.00.00000.2.100000
2
226
0703
00.0.00.00000
81 672,00
75 000,00
Договор подряда (посещение тренажерного
прочие работы, услуги
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Расходы, всего
в том числе:
X
X
Bi.iiLian.i, уменьшающие доход, всего
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
зала)
156 672,00
X
X
0,00
Прочие выплаты, всею
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
9
Страница_________
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2022 год
№
п/п
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с
указанием показателя
объема и единицы
измерения
1
2
Объем муниципальной
услуги (работы)
Плата (тариф)
за единицу,
руб-
4
3
Количество месяцев
(дней, часов и т.п.)
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
5
6
1
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
1300,00
234,46
304 798,00
2
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
800,00
351,84
281 472,00
3
Занятия по ОФП для детей
дошкольного возраста,
чел.
1,00
800,00
1 125,00
900 000,00
4
Занятия по общей
физической подготовке
для взрослых, чел.
1,00
1000,00
218,83
218 830,00
5
Услуга по
предоставлению залов по
договорам, усл.ед
1,00
1000,00
400,00
400 000,00
6
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей,
родительские взносы, чел
1,00
1400,40
250,00
350 100,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
X
X
X
5,00
X
X
X
2 455 205,00
5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов (строка 1500)
5.1. Расчеты (обоснования) поступлений иных доходов
Код аналитической группы подвида доходов
180 (КОСГУ 189)______________________
на 2022 год
№
п/п
1
1
Вид или направление поступлений доходов (с
необходимыми пояснениями)
2
У плата налога на прибыль
Количество
единиц
Средний размер одного
поступления, руб.
3
4
-11271
1,00
Итого:
X
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
11271,00
И 271,00
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
130 (КОСГУ 131)
Код аналитической группы подвида доходов
на 2022год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
1
2
3
4
1
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей (краевой
бюджет)
Итого:
1,00
X
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1035684
X
1,00
X
1 035 684,00
1 035 684,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
Доходы от оказания платных услуг (000000000)
6, Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2022 год
№
п/п
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб-
2
3
4
5
1
Договор подряда (посещение тренажерного зала) с
начислениями 27,1%, договор
2
76 086,00
152 172,00
2
Определение рыночной стоимости,усл.ед.
1
4 500,00
4 500,00
X
X
X
X
корректировка в связи с округлением
Итого:
156 672,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреяедения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244______________ ________________________________________________________________________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и единицы
измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
1
2
3
4
1
Услуги по организации горячего питания, договор
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
А X
5
1 035 684,00
1 035 684,00
аА/
Директор_____
//>___________Мальцев В.В.
(должность,Подпись, расшифровка подписи)
Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
Дата подписания _ Л
345 228,00
3
Стоимость
работ (услуг),
руб-
L
П
1
Экономи*
А.Н. Мазунина
ть, подпись, расшифровка подписи)
Экономист
А.Н. Мазунина
(должность, подпись, распл пфровка подписи;
3-54-65
(телефон)
гелц/о рассмотрении Плана: А
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учр
Уполномоченный специалист <и/
подгТись/ра<1ИЙфровка
>ровка подписи)
(телефон)
Дата согласования
((должность,
----------- — —
ММ.
ГРИПП и ОРВИ 