УТВЕРЖДАЮ
Директор
, олжности уполномоченного лица)
МГБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
августа
20 22 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " 23 "
августа
КОДЫ
20 22 г.
по Сводному реестру
23.08.2022
13.07.2022
57329739
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
300
573Е6135
5933181298
593301001
383
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
™LI I '
150
OOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXX)
OOOOOOOOOOOOtXXXX)
0
152
150
0000
0000000000
2 431 720.00
81 100.00
81 100.00
0.00
150
00<ЮООООООООООООООООООООО
00000000000000000
5
152
150
0000
0000000000
2 431 720.00
81 100.00
81 100,00
0.00
целевые субсидии
150
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
0000000000
80 420.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
511111200
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
72 300.00
0.00
0.00
0.00
нелепые субсидии
150
511111050
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
64 700.00
0,00
0.00
0.00
целемме субсидии
150
511I I 1050
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
62 800,00
0,00
0.00
0.00
целевые субсидии
ISO
5111I I 100
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
29 400.00
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
1410
целевые е)^сидии
о.да
0.00
■
целевые субсидии
150
511 III 140
00000000001300000
5
152
150
1102
oooooooooo
668 000.00
0.00
0.00
0,00
целевые субсидии
ISO
511111140
00000000002300000
5
152
150
1102
0000000000
347 000.00
0.00
0,00
OflO
целевые субсидии
ISO
520740305
00000000001100000
5
152
150
1003
oooooooooo
81 100.00
81 100,00
81 100.00
0.00
целевые субсидии
150
511111020
00000000002300000
s
152
150
1102
oooooooooo
601 700.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
511111120
00000000001300000
5
152
150
1102
oooooooooo
47 500.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
S ill 11110
00000000002300000
5
152
150
1102
oooooooooo
44 976,53
0,00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
511111120
СЮ000000002300000
5
152
150
1102
oooooooooo
52 000.00
0.00
0.00
0.00
целевые субсидии
150
5111 III 10
00000000001300000
5
152
150
1102
oooooooooo
249 723.47
0.00
0.00
0,00
2000
000
оомиюооооооооооооооооооо
(ХНЮ0000000000000
0
000
000
0000
0000000000
39 252 538.77
32 350 508.56
32 350 508.56
0.00
2 НЮ
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
oooooooooo
23 603 278.00
22 381 297.56
22 381 297.56
0.00
2110
111
ОСХХХХХХХХХХХХЮОООООООООО
(ХХХХХХХХХКЮ00000
0
000
000
0000
oooooooooo
17 476 574,97
17 132 238,02
17 132 238.02
0.00
111
0000000000001ХХХХХКХХХХХХ)
00000000000000000
2
211
000
0000
oooooooooo
931914.00
931 914.00
931 914.00
0.00
III
000000000001ЮОООООООООООО
00000000001100000
2
211
000
0703
oooooooooo
931 914.00
931 914,00
931914.00
0.00
111
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMKJ
00000000000000000
4
211
000
0000
oooooooooo
16 235019.07
16 135 324.02
16 135 324.02
0,00
заработная плата
111
410707090
00000000001300000
4
211
000
0703
0730107090
13 157 505,17
13 074 455,02
13 074 455,02
0.00
заработан плата
111
411111130
00000000001300000
4
211
000
1102
1130111130
3 077 513.90
3 060 869,00
3 060 869.00
0.00
III
0000(кюо00000000000000000
00000000000000000
5
211
000
0000
oooooooooo
191 6X2.12
0,00
0.00
0.00
III
51 III I I 10
00000000001300000
5
211
000
1102
1120411110
191682.12
0.00
0.00
0.00
Выплаты по расколам, нос* о
на выплату персоналу, всею
оплата труда
заработная плата
заработав плата
заработное плаза
заработная плота
заработав плата
III
00000000000(KЮ00000000000
00000000000000000
4
266
000
0000
oooooooooo
67 959.78
65 000.00
65 000.00
0,00
социальные пособия и компенсации ncpcoitn.iv н .«смежной форме
111
410707090
00000000001300000
4
266
000
0703
0730107090
62 598,85
60 000.00
60000,00
0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
411111130
00000000001300000
4
266
000
1102
II30II1I30
5 360,93
5 000.00
5 000.00
0,00
112
000000000001ХХХКХХХХХХХХХ)
00000000000000000
0
000
000
0000
oooooooooo
176 165.62
81 100.00
81 100.00
0,00
112
(КХХХИКХХЮООООООООООООООО
00000000000000000
5
214
000
0000
oooooooooo
125 016.70
81 100,00
81 100,00
0,00
112
520740305
00000000001100000
5
214
000
1003
075012C170
81 100.00
81 100.00
81 100,00
0.00
000
1102
0.00
социальные пособим и компенсации перемолу в денежной форме
прочие выплаты Персоналу, в том числе комменсасдаониосо характера
прочие нссошюльныс выплаты персоналу в натуральной форме
прочие нссошюльныс выплаты персоналу в натуральной форме
2120
прочие нссошюльныс выплаты персоналу в натуральной <|юрмс
112
511111050
00000000001300000
5
214
1120211050
3 730.00
0,00
0.00
прочие неооциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111120
00000000001300000
5
214
000
1102
1120411120
2 500.00
0.00
0.00
0.00
прочие нссошюлыме выплаты персоналу в натуральной форме
112
S ill 11140
00000000001300000
5
214
000
1102
ИЗО] I I 140
37 686,70
0.00
0.00
0.00
V.
244
(ХХХХХХХЮОООООООООООООООО
00000000000000000
4
223
000
0000
(ХХХХХКИХЮ
65 404.20
65 404.20
65 404.20
0.00
244
410707090
000000000023<ХХХХ)
4
223
000
0703
0730107090
65 404.20
65 404.20
65 404J 0
0,00
244
ooooooowxioooooooooooooo
(ХХЮ0000000000000
4
223
000
0000
0000000000
7К 975,01
78 975,01
78 975,01
OjOO
244
410707090
00000000002300000
4
223
(КХ>
0703
0730107090
78 975,01
78 975.01
78 975.01
0.00
244
оахххххххюоооооооооооооо
ООООООООООООСХХХХ)
0
340
000
оооо
0000000000
1 347 934.45
304 811.54
304 811,54
0.00
244
0000000000000»ииюоооооооо
ооахххххюооооооо
2
343
000
(XXX)
0000000000
15000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
244
(ХХХХХХХХХЮОООООООООООООО
00000000002100000
2
343
(XX)
0703
0000000000
15 000,00
15000.00
15 000.00
0.00
244
000000000000000000000СXXX)
000000000<ХХХХХХ)0
4
343
000
0000
0000000000
60 392.00
60 400,00
60 400.00
ПО.)
244
410707090
(ХХХХХЮ0002300000
4
343
000
0703
0730107090
60 392,00
60 400.00
60 400,00
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов н материалов, применяемых в
медицинских целях
244
«ххххххюоооооооооооооооо
00000000000000000
2
341
000
0000
П0ПП000(ХХ>
21 550.00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов н материалов, применяемых в
медиипискнх целях
244
0000000000000000(ХХХХХХ)00
00000000002100000
2
341
000
0703
0000000000
10 000.00
0.00
0.00
0,00
увеличение стоимости лекярстнеимых препаратом и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
ооооооооооахкхиииюоооооо
00000000002100000
2
341
000
0707
0000000000
11 550.00
0,00
0.00
0.00
244
(ХХХХХХХЮОООООООООООООООО
00000000000000000
4
341
000
0000
0000000000
12 619.36
12619.36
12 619.36
0.00
244
410707090
(ЮОООООООО2300000
4
341
000
0703
0730107090
12619,16
12619.36
12 619.36
0.00
244
ооооооооооооооооооомкюоо
00000000000000000
2
345
000
0000
оооооооооо
63 460,00
63 460,00
63 460.00
0.00
244
00 <ххххю00000000000000000
00000000002100000
2
345
000
0703
0000000000
63 460.00
63 460.00
63 460.00
0,00
244
OOOOOOOOOOOCHXXкхXхXххКХ'Х)
00000000000000000
4
345
000
оооо
оооооооооо
38683.00
500,00
500.00
0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
410707090
00000000002300000
4
345
000
0703
0730107090
500.00
500.00
50.1.00
0.00
увеличение стоимости мягкою инвентаря
244
410707138
00000000002300000
4
345
000
0703
0730207130
38 183.00
0j00
0.00
o.no
244
ОООООООООСККХХХХХХХХХХХЮО
ооооооооооооооооо
2
342
000
оооо
оооооооооо
67 000.00
0,00
0.00
0,00
244
ООООООСХХХХЮООООООООООООО
00000000002100000
2
342
000
0703
оооооооооо
67 000.00
0,00
OjOO
0,00
244
00(ХХХИХЮОООООООООООООООО
(ХХХХЮ00000000000
4
342
000
оооо
оооооооооо
142 100.00
0.00
0.00
0.00
244
410707138
00000000002зоеккю
4
342
000
0703
0730207130
142 100.00
0,00
0.00
0,00
оплата водснтrueдети
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных «пасов, всего
уве личенис стоимости горюче-сма-ктчных материалов
увеличение стоимости горюче-смадочных материалов
увеличение стоимости горюче-смадочных материалов
увеличение стоимости iорючс-смаэочных материалов
увеличение стоимости лекарственных тфепаратов н материалов применяемых в
мелипинскнх целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого ипненгаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продутой питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продупов питания
244
оооооооооооооиекюоооооооо
ооооооооооооооооо
5
349
000
оооо
оооооооооо
503 438.03
0,00
0.00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однобитного применений
244
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
416 137.50
<1,00
0.00
0,00
увеличение стоимости прочих материл.тьмых запасов однократного применений
244
511111200
(ХЮ00000002300000
5
349
000
1102
1120111200
47 300,00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материл ti.h u v запасов однократною применений
244
51 III II 10
(ХХХХХХХЮ02300000
5
349
000
1102
11204 НПО
40000,53
0.00
0.00
0.00
244
ооооооооооооооооооооооош
ооооооооооооооооо
2
346
000
оооо
(ЮОООООООО
97 817.70
40 967,70
40 967.70
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материа лов)
244
(ИКНИХЮОООООООООООООООООО
(ХХХХЮ00002100000
2
346
000
0703
оооооооооо
56 567,70
40 967.70
40 967.70
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
оооооооооо
41 250,00
0.00
0.00
0.00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
346
000
0(ХХ>
(ХХХХХЮ000
207 911.00
96 301,00
96 301,00
(>,оч1к работы. услуги. всего
прочие работы. >СЛ>ТН
прочие работы, услуги
244
410707090
000000<ХКХ)23(>ХХХ)
244
оооооооооооооооооооооосюо
244
511 III ПО
244
244
4
346
000
0703
0730107090
207 911.00
96 301,00
96 301,00
0.00
OOOOOOOOCXXXXKXMXI
5
346
ООО
0000
(КХХХХХХХХ)
3 376.00
0.00
0.00
0.00
оооооооооогзоокх»
5
346
000
1102
112041II И)
3 376.00
О.ОС
0.00
0.00
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
114 5X7,36
15 563.48
15 563.48
0.00
410707090
000000000023<ХХИХ)
4
344
000
0703
0730107090
114 587.36
15 563,48
15 563.4Х
0.00
244
О(*)0СЮ000СЮ00СКХЮСЮ000000
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
3 616 620,76
925007.00
925007.00
......
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
226
000
0000
<хххххххх»
156 672.00
XI 672,00
81 672.00
0.00
244
сшхюоооооосюооооооооооо
(ХХХХХХХХЮ2100000
2
226
000
0703
0000000000
156 672.00
81 672.00
81 672,00
0.00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ГХНХХЮООООООООООО
4
226
ООО
0000
0000000000
1 176 461,86
843 335,00
843 335.00
0,00
прочие работы, услути
244
410707090
00000000002 300000
4
226
000
0703
0730107090
858051.44
843 335.00
843 335.00
0.00
прочие работы, услуги
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
0730207130
318 410.42
0,00
О.(Х)
0.00
244
ооооооооооогюоооооооооооо
ОСНХХХМХХХИХЮОООО
5
226
000
0000
0000000000
271 162.50
0,00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
244
510707220
000000000023(КХХХ)
5
226
000
0707
0740107220
57600.00
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услути
244
51 III 1020
000000000023<ХХХХ)
5
226
000
1102
II20111020
185 562,50
<1.1И1
0.00
0.00
прочие работы, услуга
244
5IIIII140
00000000002301XXXI
5
226
000
1102
11301II 140
28 000.00
0,00
0.00
0,00
244
еххххххххххххххххххюооооо
ООСКХКХМККНХХХЮОО
2
226
000
0000
0000000000
587 240,40
0.00
0.00
0.00
услуга in* организации питания
244
(ЮиоО(ЮОООСКХК)СЮООООООО(Х1
00000000002100!ХХ>
2
226
ООО
0703
опоптхкюп
165 000,00
0.00
0.00
О.(К)
услуга по организации питания
244
оаххххххххххххюооооооооо
оаххххххю2 looooo
2
226
000
0707
оооооооооо
422 240.40
0,00
0,00
0.00
0.00
прочие роботы, услуга
прочие работы, услуга
услуга по организации шла ими
244
(НХЮОООООООСХХХЗОООООООООО
00000000000000000
4
226
000
0000
оооооооооо
1 410084.00
0.00
0.00
услуги по организации питания
244
410707138
<ХХХ)0000002300000
4
226
ООО
0703
0730207 ПО
374 400.00
0.00
0.00
0.00
услути по организации питания
244
420740304
0001ХХЮ0002100000
4
226
000
0707
0740I2C140
1 035 6X4.00
0.00
0,00
0.00
244
осихкккюооооооооооооооооо
00000000000000000
5
226
000
0000
ОООООООООО
15000,00
0.00
0.00
0,00
244
511111200
ОООСКККХХХШООООО
5
226
000
1102
1120111200
15000,00
0,00
0.00
0.00
244
услуги no организации питания
услуги поор1вшпации питания
услуга по оргаииэоции питания
скххнхкхкххюооооооооооооо
(XXXWOOOOOOOOOOOO
4
225
000
0000
ОООООООООО
1 332 799,39
671 894.84
671894.84
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
1 295 211.48
671 894,84
671 894,84
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707138
00000000002300000
4
225
000
0703
0730207130
37 587,91
0.00
0,00
0.00
(мбогы. услути по содержанию имущества
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
225
000
0000
ОООООООООО
24 420.00
0,00
0.00
0,00
работы, услуга но содержанию имущества
244
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
22 820.00
0.00
0.00
0.00
работы, услуги 1» содержанию имущества
244
511111110
0000000000230(ХХЮ
5
225
000
1102
112041I I 10
1 600,00
0.00
0.00
0.00
244
ооооооооошхххххххюоооооо
оехххххюооооооооо
2
222
000
0000
ОООООООООО
62 500.00
0.00
0,(Х)
0.00
244
(XXXXXXXWOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000002100000
2
222
000
0703
(КХХХХХХХХ)
62 500.00
0.00
0.00
0.00
244
00000000000000000000000X1
ооооооооосххкххюо
4
222
000
0000
оооооооооо
162 600.00
о.оо
0.00
0.00
244
410707138
00000000002300000
4
222
000
0703
0730207130
162600.00
0.00
0,00
0.00
рабслы, услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
траксиортые ус.туга
транспортные услуга
транспортные услуги
244
ооосххкхххюооооооооооосхх»
ОООООООСХКХХЮОООО
5
222
OCX)
транспортные ycirviM
244
51 III 1200
(ХХХХХХХХХ)2300000
5
222
000
1102
1120111200
ipaимпортные услуги
244
SI 1111050
00000CXXXHI2300000
5
222
(НЮ
1102
II20211050
транспортные усгугм
244
SI 1111100
ООООСХХХХХ)’300000
5
222
(XX)
1102
1120311100
Трв11С1М<р1НЫСуслуги
244
511111120
CCW00000002300000
5
222
000
1102
транспортные услуги
244
511111140
(КЮ000000023(ХХХХ)
5
222
000
1102
244
ООСХХККХХЮООООООООООСКХКК)
00000000000000000
2
310
000
0000
увеличение стоимости основных средств
244
(ХХХЮООСНХНХКККККНКНХхХХХ)
00000000002 КХХХХ)
2
310
000
увеличение стоимости основных с|к-дств
244
ОООООООООСКХХХХНХХХХХХХХХ)
00000000002100000
2
310
000
quite портные ycjryin
увеличение стоимосги основных средств
0000
ООО0000000
473 900.00
0.00
0,00
0,00
10 000.00
0.00
0.00
0,00
62 800.00
0.00
0.00
0.00
30 100.00
0.00
0.00
0.00
11204111?»
52 000.00
о.оо
0.00
0.00
11301I I 140
319 000.00
0.00
0.00
0,00
0000000000
802 025.14
529 511.27
529 511,27
0.00
0703
оосхххкххю
801 133.06
529 511,27
529 511.27
О.СХ)
0707
схюооооооо
892.08
0.00
0.00
0,00
244
ООООСХХХХХХХХХХХХХХХХХХКЮ
ОООСКХКХХКХХХХХЮО
4
310
ООО
0000
0000000000
1049 717.00
787 900.00
787 900.00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
410707000
оиоооооооогзооооо
4
310
000
0703
0730107090
50 000.00
0.00
0.00
О.СХ)
увеличение стоимости основных средств
244
410707138
(ХХХХХХХХХ)2300(ХХ)
4
310
000
0703
0730207130
211 817.00
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
787 900,00
787 900.00
7X7 900,00
0.00
244
(КХЮОООСХХХХХХХХХХХХХХЮОО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
227
000
<ХХХ)
ООООСХХХХХ)
900.00
900,00
900.00
О.СХ)
244
410707000
<хХХХХЮООО?ЗОСХXX)
4
227
000
0703
0730107090
900,00
900,00
900.00
0.00
244
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKW
ООООСХХХХХXхюоооо
4
221
00»
0000
0000000000
118 344.00
143686.32
143 686.32
0.00
244
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
118 344,00
143 686.32
143 686.32
О.СХ)
247
(ХХХХХХХХХХЮООООСХХХХХХХЮ
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
000
000
0000
0000000000
3 539 973.11
3 487 97.3,11
3 487 973.11
0.00
коммунальные услуги. всего
247
ООООСХХХХХХХХХХХХХХХЮОООО
00000000000000000
0
223
ООО
0000
0000000000
3 539973.11
3 487 973.11
3 487 973.11
0.00
оплата тепловой энергии
247
ООСКХКЮОООООООООСКЮОПСХХХ)
ООООСXхХХХХХХЮООО
4
223
000
(XXX)
0000000000
1 780 338.51
1 780 338.51
1 780 338,51
0.00
оплата тепловой энергии
247
410707090
(ХХХХХХХХЮ2300000
4
223
000
0703
0730107090
1 392 238.51
1 392 238,51
1 392 238,51
0.00
оплата тепловой знергии
247
4 IIIIII3 0
00000скххх)2300000
4
223
0(Х)
1102
II30III130
388 100.00
388 100.00
388 100.00
0,00
247
0СХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ0
00000000000000000
2
223
000
0000
схюооооооо
228 800.03
176800.03
176 800,03
(" »
247
(XXХХХХХХХХХХХХХХХХЮООООО
00000000002100000
2
223
000
0703
ООСХХХХХХХ)
228 800.03
176800.03
176 800.03
0.00
247
01*XXЮООООООСЮСХЮСК.ХХХХХХ)
«ХХХХХХХХХХХХХХХХ»
4
223
000
0000
ООООСХХХХХ)
1 530 834.57
1 530 834,57
1 530 834,57
0.00
247
410707090
00000000002300000
4
223
ООО
0703
07.30107090
1 530 83457
1 530834.57
1 530 834.57
О.СХ)
ЛЮО
100
0<ЮОООООООСХХХХХХНКХХХХХХ)
000<ХХХХХХХХХХХХХ>
0
100
100
0000
ООООСХХХХХ)
•II 271,00
0.00
0.00
0.00
ЗОЮ
180
ООООООООООСКХЮООООООООООО
ооооооооооооснхюо
0
189
180
0000
ОСХХХХХХХХ)
-II 271,00
О.сх)
0.00
0,00
180
ООСХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮСХю
OOOOOOfXXXXXXXXXX)
2
189
180
0000
ООООСХХХХХ)
-11 271,00
0.00
0.00
0,00
180
ООООСХХХКХХХХХХЮООООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
2
189
180
0703
оеххххюооо
-11271.00
О.СХ)
0.00
0.CW
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
ус пути связи
закупка энергетических ресурсов
2660
оплата электрической эперши
оплата электрической мирпш
оплата элегцмпсской энергия
оплата э лектрической энергии
Выплаты, уменьшившие доход, пест о
налог на прибыль
налог на прибыль
налог на прибыль
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.1.1
и.и
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2
1.2.1
2
3
3.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всею
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотвегствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетною
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соотвсзствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого но договорам, планируемым к заключению в еоогвествующем финансовом году в соотвсствни с Феде
Итого но контрактам, планируемым к заключению в cooTneeiвующем финансовом году в соотвесгвнм с Фе.
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2023 г
(первый год
плановою
периода)
6
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
плановою
периода
7
8
26000
X
12 727 160.77
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
26400
X
12 725 457,51
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
26450
X
2 100 362,01
907 411,00
907 411,00
0,00
26451
X
2 100 362,01
907 411,00
907 411,00
0,00
26420
X
1 291 296,53
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 291 296,53
0.00
0,00
0,00
26410
X
9 333 798,97
6 139 700,00
6139 700,00
0,00
X
9 333 798,97
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
26300
X
1 703,26
0,00
0,00
0,00
26310
26600
26500
X
1 703,26
0,00
0,00
X
0,00
7 047 111,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
12 725 457,51
7 047 111,00
0,00
X
12 725 457,51
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
26411
2022
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2023
26512
2023
X
0,00
7 047 111,00
0,00
0,00
3.1.2
2022
26511
2022
X
12 725 457,51
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2024
26513
2024
X
0,00
0,00
7 047 111,00
0,00
Таблица 2
Сведении о вносимых измененихх в показатели но поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений н план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Код по бюдж
класс. РФ (Ан
группа •
поступления,
источники. КВР •
выплаты)
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
3
X
X
X
4
X
X
X
5
X
X
X
6
X
X
X
7
X
X
X
8
X
X
X
9
Остаток средств на начало текущего финансового i ода
в том числе:
2
X
X
X
X
X
0.00
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового юля
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
Доходы, всего:
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
прочие поступления, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя*
1
в том числе:
Утверждено в
предыдущем
Сумма изменений
плане финансово<+,-)
хозяйственной
деятельности
Уточненные
показатели плана
финансовохозяйственной
деятельности
Реквизиты документа об изменении объема
субсидии, либо причины изменений
(уменьшений и увеличений) по отдельным
показателям, не связанным с изменением
объема субсидии
10
^
11
12
2022
X
X
0,00
X
X
X
X
X
0,00
Расходы, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
в том числе
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
услуги связи
244
410707090
00.0.00.00000.2.300000
4
221
0703
07.3.01.07090
143 686,32
-25 342,32
В связи со сложившейся экономией (не
планируется повышение тарифа в 2022 году)
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
410707090
00.0.00 00000 2 300000
4
343
0703
07.3.01.07090
60 400,00
-8,00
13 связи со сложившейся экономней после
заключения договоров на ГСМ
60 392,00
увеличение стоимости строительных материалов
244
410707090
00 0.00.00000.2.300000
4
344
0703
07.3.01.07090
135 113,48
-20 526,12
В связи со сложившейся экономией по
приобретению строительных материалов
114 587,36
прочие работы, услуги
244
410707090
00 0.00.00000 2.300000
4
226
0703
07.3.01 07090
843 335,00
14 716.44
Обучение сотрудников (пожарный минимум.
ГО ЧС. охрана труда), психиатрическое
освидетельствование сотрудников.
858 051,44
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
410707090
00.0.00.00000 2 300000
4
346
0703
07.3.01.07090
176 751.00
31 160,00
Приобретение товара (сантехнические товары,
хозяйственные товары, аккаму лягор для
пожарной сигнализации).
207 911,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе
X
X
X
X
X
X
прочие выплаты, всего
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том чнстс:
X
X
Выплаты, у меныиаюшпе доход, веет о
X
X
118 344,00
X
X
0.00
X
X
X
X
X
X
X
0,00
• Наименование покатателл должно соответствовать указанным в разделе I таблицы 1
*• Указывается год планирования, по которому вносятся изменения При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого м (или) второго года планового периода
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов
исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
__________________________________________________ образования_________________________________________________
Код видов расходов
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244_____________ _______
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов
244 (КОСГУ 221)
на 2022 год
№
1
1
3
4
5
14
16
17
18
Наименование расходов е указанием объекта
Количество
2
Предоставление услуги связи(г. Верещагино ул.
Энгельса, 116 ДЮСШ), договор
Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул.
Парковая. 12 Спутник),договор
Предоставление услуги связи(п Зюкайка ул. 30
лет Октября, 2а Мастер), договор
Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул.
Энгельса, 116 ФОК), договор
Интернет (г. Верещаг ино ул. Энгельса, 116
ДЮСШ), договор
Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12
Спутннк),договор
Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а
Мастер).договор
Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116
ФОК),договор
Итого:
Код видов расходов
Количество
4
Стоимость за единицу, руб.
3
1
12
625,00
7 500,00
1
12
625,00
7 500.00
1
12
625,00
7 500,00
1
12
625,00
7 500,00
1
12
2 625,00
31 500,00
1
12
1 056,00
12 672,00
1
12
1 056,00
12 672,00
1
12
2 625,00
X
X
5
X
Сумма, руб.
6
31 500,00
118 344,00
6. Расчет (обоснование) расходов па закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244___________________________________________________________________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)______________________________________________________
на 2022 гол
№
п/п
1
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и единицы измерения
Количество
единиц
2
3
Стоимость за единицу, руб.
4
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
1
Периодический медицинский осмотр, договор
1
54 820,00
54 820,00
2
Гигненическое обучение начальники лаг ерей, чел.
4
840,00
3 360,00
3
Гигиеническое обучение сотрудников, чел.
16
505,00
8 080,00
4
Обучение сотрудников (пожарный минимум), чел.
1
1 200,00
1 200,00
4 400,00
5
Обучение сотрудников (ГО ЧС), чел.
2
2 200,00
6
Обучение сотрудников (охрана труда), чел.
1
1 200,00
1 200,00
7
Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества (ФОК), мес.
12
1 450,00
17 400,00
8
Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества, мес
12
12 440,00
149 280,00
9
Услуги по охране имущества(ФОК), мес.
12
49 640,00
595 680,00
10
Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.
24
201,31
4 831,44
11
Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП
"Мастер", договор
1
3 000,00
3 000,00
12
Информационная и техническая поддержка сайта, договор
1
5 200,00
5 200,00
13
Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел
12
800,00
9 600,00
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
X
858 051,44
Страница
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
на 2U22 год________________________________________________
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Основные средства (КОСГУ 310):
X
1.1.
Информационные таблички на учреждение с использованием шрифта
Брайля,ил
4
1 850,00
7 400.00
1.2.
Монитор видеодомофона, цветной, шт
1
29 000,00
29000,00
1.3.
2"теид информационный, основа пластик, шт
1
3 300,00
3 300,00
1.4.
Фонтанчик питьевой, шт
1
9 040,00
9 040,00
1.5.
Счетчик "Норма" СВК-15 без штуцеров, шт
2
630,00
1 260,00
Материальные запасы:
X
X
396 009,72
Л екарственны е препараты и м атериалы , применяемы е в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
12 619,36
Аммиак, шт
7
27,00
189,00
Анальгин, шт
7
45,00
315,00
Арнигель, шт
2
319,00
638,00
Пластырь, шт
10
125,00
1 250,00
Бинт марлевый, шт
21
30,00
630,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
5
32,50
162,50
Лейкопластырь мульти пласт, шт
5
6,40
32,00
Хлоргексндин р-р, шт
5
14,70
73,50
Пнгалипт, шт
3
115,00
345,00
Йод, шт
3
12,95
38,85
Клей бф-6, шт
3
99,00
297,00
Отипакс капли ушные, шт
11
309,00
3 399,00
Лейкопластырь бактерицидный, шт
3
5,00
15,00
Нимесулид, шт
3
158,00
474,00
Нафтизин, шт
3
46,00
138,00
Днклоген гель, шт
3
148,00
444.00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37.80
Перекись водорода, шт
3
8,50
25,50
Дротаверин, шт
3
93,40
280,20
Дезлоратаднн, шт
3
163,44
490,32
С'ульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Оксифрин спрей, шт
1
204,52
204,52
Уголь активированный, шт
3
55,00
165,00
Цитрамон, шт
3
17,66
52,98
Местамндин, шт
3
178,00
534,00
Троксерутнн гель, шт
3
90,83
272,49
Арнигель гель, шт
1
319,00
319,00
Смекга порошок, шт
3
101,50
304.50
Ибупрофен, шт
3
126,10
378,30
Лоратадин, шт
3
11,60
34,80
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
2
2.1
X
50 000,00
Страница
■
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
X
X
-
23
ГСМ (с указанием марш рута или целен использовании)
(КОСГУ 343):
X
X
60 392,00
-
2.4
Бензин, л (Для трнмера, пилы Штиль), л
200
47,40
9 480,00
Бензин, л (Для снегохода "Буран"), л
437
47,40
20 720,00
Бензин, л (Для снегохода "Буран"), л
629
48,00
30 192,00
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
Гвозди, кг
5
66,00
330,00
Лак, шт
1
218,81
218,81
Розетка, шт
5
116,80
584,00
Эмаль зеленая, шт
2.6
2.6.1
114 587,36
1
135,00
135.00
Уголок для облицовки, шт
30
100,00
3 000,00
Саморез, шт
50
0,50
25,00
Шпаклевка, шт
1
150,00
150,00
Краска, шт
1
240,00
240,00
Колер, шт
3
36,00
108,00
Дюбель-гвоздь, шт
2.5
X
720
0.40
288,00
Саморез, кг
1
345,00
345,00
Гвозди, кг
1
67,30
67,30
Герметик, шт
10
250,00
2 500,00
Пена монтажная, шт
5
380,00
1 900,00
Тройник, шт
3
6,50
19.50
Обвод, шт
2
13,50
27,00
Уголок, шт
■
797.75
797,75
Угол, шт
4
5,00
20.00
Цемент 10 кг, шт
10
548,20
5 482,00
Водоэмульсионная краска 7лнтров,шт
10
500,00
5 000,00
Колер.шт
50
36,00
1 800,00
Лак для пола 5 литров,шт
20
1 100,00
22 000,00
Дверь входная, шт
1
69 550,00
69 550,00
Мягкий инвентарь (КОСГУ' 345):
X
Полотенце х/б, шг
10
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
X
X
207 911,00
Хозяйственные товары:
X
X
172 371,00
Кран водоразборный, рычажный
1
5 787,00
5 787,00
Средство антисептическое для кожи 300 мл
60
150,00
9 000,00
Средство антисептическое для кожи 100 мл
60
60,00
3 600,00
Маска защитная
800
10,00
8 000,00
Универсальное моюшее средство
50
110,00
5 500,00
Перчатки резиновые
50
56,48
2 824,00
Полотенце бумажное рулонное
20
85,00
1 700,00
Мешки для мусора 30 л
40
55,00
2 200,00
Мешки для мусора 60 л
20
110,00
2 200,00
Мешки для мусора 120 л
30
130,00
3 900.00
Мыло жидкое
100
65,00
6 500,00
Мыло хозяйственное
30
80,00
2 400,00
X
50,00
500,00
500,00
Страница
Бумага туалетная
80
25,00
2 000,00
Перчатки хозяйственные. ПВХ
60
30,00
1 800,00
Чистящее средство для унитаза
40
105,00
4 200,00
Средство дезинфицирующее белизна
100
45,00
4 500,00
2000
3,00
6 000,00
Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения, 3 кВ,
медные токопроводящие жнлы.м
50
64,00
3 200,00
Прожектор светодиодный, линейный
7
5 500.00
38 500,00
Труба гофрированная, ПВХ. с116мм,
50
16,00
800,00
Выключатель автоматический, трехполюсный
3
2 000,00
6 000,00
Лампа люминесцентная
5
500,00
2 500,00
Лента клейкая
20
180,00
3 600,00
Провод силовой общего назначения, м
50
45,00
2 250,00
Прожектор светодиодный, линейный
15
790,00
11 850,00
Прожектор светодиодный, линейный
10
890,00
8 900,00
Лента клейкая (скотч) упаковочная. 48ммх100м
20
150,00
3 000,00
Аккамулятор емкостью 12 А/ч напряжение 12 вольт
2
2330,00
4 660,00
Душевой смеситель G LAUF LWZ5-A182
5
2 040,00
10 200,00
заглушка 3/4г GF
4
90,00
360,00
Прокладка резиновая Д 3/4
5
2,00
10,00
Арматура хром (Москва, Псков) универсальная боковой подвод
1
749.00
749,00
подводка 60см г/г
1
115,00
115,00
шланг для душа URG 1209 метал подв
2
430.00
860,00
муфта ПП комб.нар.р. 20-3/4
1
105,00
105,00
муфта ПП комб нар р 20-1/2
1
73,00
73,00
Прокладка резиновая Д 1/2
1
1,50
1,50
Крепеж бачка к унитазу (болты)
2
70,00
140,00
угол ПП 90* 20мм pro aqua
5
7,00
35,00
муфта ПП комб вн.р.20-1/2 pro aqua
1
51,00
51,00
кран шаровый 1/2 вн.н. Бологое LD
2
240,00
480,00
труба ПП 20мм PN20 Политек, Контур
26
50,00
1 300,00
кран ПП шаровый 20мм КОНТУР
4
105.00
420.00
муфта ПП перех.25х20мм pro ациа
1
6,00
6,00
тройник ПП 20мм pro aqua
9
7,50
67,50
Крестовина ПП 20 мм PRO AQUA
1
27,00
27.00
2.6.2 Канцелярские принадлежности
X
X
Лента клейкая (скотч) 50* 100м
5
78,00
390,00
Клей ГТВА, 85 мл
20
28,00
560,00
Скобы для степлера №24/6
20
45,00
900,00
Скобы для степлера №24/10
20
25,00
500,00
Текстовыделнтель
5
117,00
585,00
Жидкость корректирующая
15
40,00
600,00
Панка с арочным механизмом А4, картон, 80 мм
10
150,00
1 500,00
Средство дезинфицирующее в таблетках
7 580,00
2.6.3
Файлы-вкладыши
5
300.00
1 500,00
Зажим для бумаг
2
80.00
160,00
Закладки клейки, пластик
15
45,00
675,00
Клей-карандаш. 40г
3
70,00
210,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:
X
X
Картрцдж.шт
6
650,00
3 900.00
Картрклж.шт
1
850,00
850.00
Картрилж,шт
1
1 490,00
1 490.00
X
2.6.4 Игры и игрушки
X
2.6.5 Другие:
181
Журнал учета групповых занятий, шт
2.7
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
6 240,00
X
-
X
21 720,00
21 720,00
120.00
X
X
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
•
446 009,72
Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтеру
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
Дата подписания
(телефон)
смотрении П
п ллана
ан а:
О тметка о рн ж а, осуществляющего ф ункции и полномочия у ч \^щ т ^л % о рассмотрении
IУполномоченный специалист /£ £ /■
Д ата согласовани я
t t y .p f . <*&***■
(должность. явзхТнвС. растбЗДмбвка подписи)
_
£/
s
*
y j
J /У
у— л
^
(телефон)
7
Страница
ГРИПП и ОРВИ 