УТВЕРЖДАЮ
Директор
долж ности уполномоченного лица)
"ДЮ СШ "
(расш ифровка подписи)
октября
20 22
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 _22_ год и плановый период 20 23 и 20 24_ годов
октября
20 22
КОДЫ
г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
Орган,
осуществляющий
Администрация Верещагинского
функции и полномочия
городского округа Пермского
учредителя:
края
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
^ td 0.2022
24.08.2022
57329739
300
573Е6135
5933181298
593301001
383
Раздел 1. Поступлении и вы п л аты
Сумма
К о д по
бю дж етной
Н аи м ен о ван и е п оказателя
К о д строки
классиф икации
К о д субсидии
О траслевой код
КВФО
КОСГУ
Российской
А н алитическая
груп па
КФСР
КЦСР
Ф едерац и и
1
па 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
за п р е д е л а м и
текущ ий
п е р в ы й год
вп>рой го д
ф и н а н с о в ы й го д
п л ан о в о го периода
п л ан о в о г о п ери од а
12
13
14
п л ан о в о г о п ери од а
2
.3
5
6
7
8
9
10
11
О с т а т о к с р е д с т в н а н ач а л о т ек у щ его ф и н а н с о в о ю года
0001
X
X
X
X
X
X
X
х
1 0 3 8 6 9 0 ,6 9
0 ,0 0
0 ,0 0
О с т а т о к с р е д с т в н а к о н е ц т ек у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а
0002
X
X
X
X
X
X
X
х
0 ,0 0
0 ,0 0
о .о о
Д о х о д ы д зсего
1000
000
ООООООООоОООООООООООООООО
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 8 0 0 9 4 6 6 ,8 5
3 2 3 5 0 5 0 8 ,5 6
3 2 3 5 0 5 0 8 ,5 6
0 ,0 0
* 440
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
446
440
0000
0000000000
2 3 9 7 9 6 ,7 9
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
440
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
446
440
0703
0000000000
2 3 9 7 9 6 ,7 9
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
12 0
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
120
120
0000
0000000000
2 3 7 8 7 4 ,5 6
2 3 7 8 7 4 ,5 6
2 3 7 8 7 4 ,5 6
0 ,0 0
12 0
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
1 20
0000
0000000000
1 3 7 2 2 4 ,5 6
1 3 7 2 2 4 ,5 6
13 7 2 2 4 ,5 6
0 ,0 0
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
121
120
0703
0000000000
1 3 7 2 2 4 ,5 6
1 3 7 2 2 4 ,5 6
1 3 7 2 2 4 ,5 6
0 ,0 0
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
129
120
0000
0000000000
1 0 0 6 5 0 ,0 0
1 0 0 6 5 0 ,0 0
1 0 0 6 5 0 ,0 0
0 ,0 0
1 20
0000000000000000000000000
00000000000000000
129
120
0703
0000000000
1 0 0 6 5 0 ,0 0
1 0 0 6 5 0 ,0 0
1 0 0 6 5 0 ,0 0
0 ,0 0
1200
130
0000000000000000000000000
1210
13 0
У м ен ьш ен и е с тои м ости м ате р и а л ьн ы х зап асов
У м ен ьш ен и е с тои м ости м ате р и а л ьн ы х зап асов
доходы о т собственности
1100
доходы о т о п ерац ион н ой а р ен д ы
доходы о т о п ерац ион н ой а р ен д ы
и н ы е доходы о т со бственности
и н ы е доходы о т со бственности
д ох о д ы от о казан и я услуг, р абот, ком п ен сац и и зат р а т у чр еж д ен и й , в с е ю
ч
15
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
3 5 1 3 2 6 7 5 ,5 0
3 2 0 3 1 5 3 4 ,0 0
3 2 0 3 1 5 3 4 ,0 0
0 ,0 0
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
130
130
0000
0000000000
3 2 3 4 9 5 5 9 ,1 0
3 0 0 1 2 7 0 0 ,0 0
3 0 0 1 2 7 U 0 .0 0
0 ,0 0
13 0
420740304
0 0 . 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 .2 .1 0 0 0 0 0
4
131
130
0707
0000000000
9 5 6 0 1 6 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
130
410707138
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .2 .3 0 0 0 0 0
4
131
130
0707
0000000000
1 0 4 8 6 4 3 ,1 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
130
410707130
0 0 .0 .0 0 ,0 0 0 0 0 .2 .3 0 0 0 0 0
4
131
13 0
0703
0000000000
1 1 7 6 0 0 0 ,0 0
1 1 7 6 0 0 0 ,0 0
1 1 7 6 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 30
410707130
0 0 . 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 .1 .3 0 0 0 0 0
4
131
13 0
0703
0000000000
3 2 4 9 2 0 0 ,0 0
3 9 9 2 7 0 0 ,0 0
3 9 9 2 7 0 0 .0 0
130
410707090
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .2 .3 0 0 0 0 0
4
131
130
0703
0000000000
4 9 6 3 7 0 0 ,0 0
4 9 6 3 7 0 0 ,0 0
4 9 6 3 7 0 0 .0 0
0 ,0 0
в том чи сле:
су б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о ( м у н и ц и п а л ь н о г о )
зад ан и я з а с ч е т с р ед ст в б ю д ж е т а п у б ли ч н о -п р ав о в о го о б р аз о в ан и я , со зд ав ш его
учреж дение
субси ди и на ф и нан совое о б есп ечен ие вы полн ени я государствен н ого (м униципального)
з ад ан и я з а с ч е т с р ед ст в б ю д ж е т а п у б ли ч н о -п р ав о в о го о б р аз о в ан и я , с о зд ав ш его
у чреж дение
субси ди и на ф и нан совое о б есп ечен и е вы полн ени я госуд арствен н ого (м ун и ц и пальн ого)
за д а н и я за с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а зо в а н и я , с о зд а в ш е го
учреж дение
су б с и д и и н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о ( м у н и ц и п а л ь н о г о )
за д а н и я за с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а з о в а н и я , с о зд а в ш е г о
учреж дение
субси ди и на ф и нан совое обесп ечен ие вы полн ени я государствен н ого (м униципального)
з ад ан и я за с ч е т с р ед ст в б ю д ж е т а п у б ли ч н о -п р ав о в о го о б р аз о в ан и я , с о зд ав ш его
у чреж дение
субси ди и на ф и нан совое обесп ечен ие вы полнения государствен н ого (м униципального)
з ад ан и я за с ч е т с р ед ст в б ю д ж е т а п у б ли ч н о -п р ав о в о го о б р азо в ан и я , со зд ав ш его
у чреж дение
с у б с и д и и 1И ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о ( м у н и ц и п а л ь н о г о )
з ад ан и я за с ч е т с р ед ств б ю д ж е т а п у б л и ч н о -п р ав о в о го о б р а зо в а н и я , с о зд а в ш е го
у чреж дение
130
410707090
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .1 .3 0 0 0 0 0
4
131
130
0703
0000000000
2 0 9 5 6 0 0 0 ,0 0
19 8 8 0 3 0 0 ,0 0
19 8 8 0 3 0 0 .0 0
0 ,0 0
13 0
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
130
130
0000
0000000000
2 7 8 3 1 1 6 ,4 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
2 0 1 8 8 3 4 .0 0
0 ,0 0
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
13 0
0000
0000000000
2 7 3 1 1 1 6 ,4 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
0 ,0 0
доходы о т оказан и я п латн ы х у слуг, работ
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
13 0
0703
0000000000
2 3 9 8 5 3 5 ,0 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
2 0 1 8 8 3 4 ,0 0
0 ,0 0
доходы о т о казан и я п л атн ы х у слуг, р абот
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
131
130
0707
0000000000
3 3 2 5 8 1 ,4 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
130
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
135
130
0000
0000000000
5 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
13 0
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
2
1 35
130
0703
0000000000
5 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
150
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
15 0
0000
0000000000
2 3 9 9 1 2 0 ,0 0
81 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
о т п р иносящ ей дох о д д еятельности
1230
доходы о т оказан и я п латн ы х у слуг, работ
доходы по условны м ар ен д н ы м п латеж ам
дох о ды по у словн ы м а р ен д н ы м п латеж ам
Б езв о зм е зд н ы е д ен е ж н ы е п о с ту п л е н и я, всего
1400
-------------------------------------------------------------------------- т
л
ц елевы е субсидии
1410
ц елевы е субсидии
150
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
1 52
15 0
0000
0000000000
2 3 9 9 1 2 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
150
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
1 52
15 0
0000
0000000000
2 3 9 9 1 2 0 ,0 0
81 1 0 0 ,0 0
81 1 0 0 ,0 0
0 .0 0
целевы е субси ди и
150
511111110
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
2 6 9 1 2 3 ,4 7
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е с убсидии
15 0
511111120
00000000002300000
5
1 52
150
1102
0000000000
5 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
15 0
5 1 1 1 11110
00000000002300000
5
15 2
150
1102
0000000000
4 4 9 7 6 ,5 3
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
15 0
5 1 1 I I 1120
00000000001300000
5
15 2
150
1102
0000000000
4 7 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
511111020
00000000002300000
5
15 2
15 0
1102
0000000000
6 0 1 7 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
520740305
00000000001100000
5
152
15 0
1003
0000000000
81 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 .0 0
ц елевы е субсидии
150
511111140
00000000002300000
5
15 2
15 0
1102
0000000000
3 4 7 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
511111140
00000000001300000
5
15 2
150
1102
0000000000
6 6 8 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
ц елевы е субсидии
150
511111100
00000000002300000
5
15 2
150
1102
0000000000
3 0 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
1 50
511111100
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
2 9 4 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
1 50
511111050
00000000002300000
5
15 2
150
1102
0000000000
6 2 8 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
511111050
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
6 4 7 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
511111200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 (1 0 0 0 0
5
15 2
1 50
1102
0000000000
7 2 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ц елевы е субсидии
150
510707220
00000000002300000
5
15 2
1 50
0707
0000000000
2 8 4 2 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2000
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 9 0 3 6 8 8 6 ,5 4
3 2 3 5 0 5 0 8 ,5 6
3 2 3 5 0 5 0 8 ,5 6
0 ,0 0
2100
000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
2 3 9 5 4 8 7 8 ,0 0
2 2 3 8 1 2 9 7 ,5 6
2 2 3 8 1 2 9 7 ,5 6
0 ,0 0
2110
111
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
1 7 7 0 0 1 0 0 ,3 0
1 7 1 3 2 2 3 8 ,0 2
17 1 3 2 2 3 8 ,0 2
0 ,0 0
111
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
211
000
0000
0000000000
2 0 6 5 8 2 ,2 7
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
111
511111110
00000000001300000
5
211
000
1102
1120411110
2 0 6 5 8 2 ,2 7
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
В ы п л аты по р асх о д ам , всего
н а вы п л ату п ерсон алу, всего
о п л ат а труда
зар або тн ая плата
зар а б о тн а я плата
111
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0000O 000000000000
4
211
000
0000
0000000000
1 6 4 7 8 6 4 4 ,2 5
1 6 1 35 3 2 4 ,0 2
1 6 1 3 5 3 2 4 ,0 2
0 ,0 0
зар аб о тн ая п лата
111
410707090
00000000001300000
4
211
000
0703
0730107090
13 9 7 2 1 7 4 ,9 0
13 0 7 4 4 5 5 ,0 2
13 0 7 4 4 5 5 ,0 2
0 ,0 0
зар або тн ая плата
111
411111130
00000000001300000
4
211
000
1102
1130111130
2 5 0 6 4 6 9 ,3 5
3 0 6 0 8 6 9 ,0 0
3 0 6 0 8 6 9 ,0 0
0 ,0 0
111
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
2
211
000
0000
0000000000
9 3 1 9 1 4 ,0 0
9 3 1 9 1 4 ,0 0
9 3 1 9 1 4 ,0 0
0 ,0 0
111
ooooooooooooooooooooooooo
00000000001100000
2
211
000
0703
0000000000
9 3 1 9 1 4 ,0 0
9 3 1 9 1 4 ,0 0
9 3 1 9 1 4 ,0 0
0 ,0 0
111
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
4
266
000
0000
0000000000
8 2 9 5 9 ,7 8
6 5 0 0 0 ,0 0
6 5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
с о ц и ал ьн ы е пособия и ком п ен саци и п ерсоналу в д енеж ной ф о р м е
111
410707090
00000000001300000
4
266
000
0703
0730107090
7 7 5 9 8 ,8 5
6 0 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
с о ц и а л ьн ы е п о со б и я и к о м п е н са ц и и персоналу в д ен еж н о й ф о р м е
111
411111130
00000000001300000
4
266
000
1102
1130111130
5 3 6 0 ,9 3
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
112
ooooooooooooooooooooooooo
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
1 7 6 1 6 5 ,6 2
81 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
00000000000000000
5
214
000
0000
0000000000
1 2 5 0 1 6 ,7 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
зар аб о тн ая п лата
зар аб о тн ая п лата
заработн ая а та т а
с о ц и ал ьн ы е пособия и ком п ен саци и п ерсоналу в д енеж ной ф орм е
п р о ч и е в ы п л аты п ерсо н ал у , в т о м ч и с ле ком п ен саци он н ого характера
2120
11 2
ooooooooooooooooooooooooo
пр о чи е н ссо ц иал ьн ы е в ы п л а ты персоналу в натуральной ф орм е
112
520740305
00000000001100000
5
214
000
1003
0 7 5 0 1 2 C 17 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
8 1 1 0 0 ,0 0
0 ,0 0
пр о чи е н есо ц иал ьн ы е в ы п л аты персоналу в натуральной ф орм е
11 2
511111050
00000000001300000
5
214
000
1102
1120211050
3 7 3 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
пр о чи е н есо ц иал ьн ы е в ы п л аты персоналу в натуральной ф орм е
11 2
511111120
00000000001300000
5
214
000
1102
1120411120
2 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
пр о чи е н есо ц иал ьн ы е в ы п л аты п ерсон алу в натуральной ф орм е
прочие несоциальные выплаты персонал}- в натуральной форме
112
511111140
00000000001300000
5
214
000
1102
1130111140
37 686,70
0,00
0,00
п (HI
112
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
оооооооооо
51 148,92
0,00
0,00
0.00
прочие работы, услуги
112
511111050
00000000001300000
5
226
000
1102
1120211050
2 116.65
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
112
511111120
00000000001300000
5
226
000
1102
1120411120
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
112
511111140
00000000001300000
5
226
000
1102
1130111140
42 032,27
113
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
оооооооооо
714 534,38
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
оооооооооо
714 534,38
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111050
00000000001300000
5
226
000
1102
1120211050
58 853,35
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111100
00000000001300000
5
226
000
1102
1120311100
29 400,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111120
00000000001300000
5
226
000
1102
1120411120
38 000,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111140
00000000001300000
5
226
000
1102
1130111140
588 281,03
0,00
0,00
0,00
2140
119
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
оооооооооо
5 364 077,70
5 167 959,54
5 167 959,54
0,00
2141
119
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
оооооооооо
5 364 077,70
5 167 959,54
5 167 959,54
0,00
119
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
213
000
0000
оооооооооо
62 541,20
0,00
0,00
0,00
119
511111110
'оо о оо оо о оо 1300000
5
213
000
1102
1120411110
62 541,20
0,00
0,00
0,00
119
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
213
000
0000
оооооооооо
5 019 352,94
4 885 775,98
4 885 775,98
0,00
119
410707090
00000000001300000
4
213
000
0703
0730107090
4 252 678,10
3 958 944,98
3 958 944,98
0,00
213
000
1102
1130111130
766 674,84
926 831,00
926 831,00
0,00
прочие работы, услуга
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
2130
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
119
411111130
00000000001300000
4
119
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
2
213
000
0000
оооооооооо
282 183,56
282 183,56
282 183,56
0,00
119
0000000000000000000000000
00000000001100000
2
213
000
0703
оооооооооо
282 183,56
282 183,56
282 183,56
0,00
2300
850
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
0
000
000
0000
оооооооооо
2 922 100,00
2 922 100,00
2 922 100,00
0,00
2310
851
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
0
000
000
0000
оооооооооо
2 922 100,00
2 922 100,00
2 922 100,00
0,00
851
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
4
291
000
0000
оооооооооо
2 786 900,00
2 786 900,00
2 786 900,00
0,00
851
410707090
00000000001300000
4
291
000
0703
0730107090
2 786 900,00
2 786 900,00
2 786 900,00
0,00
851
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
2
291
000
0000
оооооооооо
135 200,00
135 200,00
135 200,00
0.00
851
0000000000000000000000000
00000000001100000
2
291
000
0703
оооооооооо
135 200,00
135 200,00
135 200,00
0,00
2600
000
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
0
000
000
0000
оооооооооо
12 159 908,54
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
2640
244
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
0
000
000
0000
оооооооооо
8 619 935,43
3 559 137,89
3 559 137,89
0,00
244
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
4
224
000
0000
оооооооооо
100,00
100,00
100,00
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
224
000
0703
0730107090
100,00
100,00
100,00
0,00
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
и
М и-
коммунальные услу ги, всего
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
195 326,92
оплата бытовых отходов
244
ахюооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
244
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
244
410707090
00000000002300000
4
223
000
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
244
410707090
00000000002300000
4
223
244
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
0
340
оплата бытовых отходов
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
_
195 326,92
195 326,92
0,00
50 947,71
50 947,71
50 947,71
0,00
50 947,71
50 947,71
50 947,71
0,00
0000000000
65 404,20
65 404,20
65 404,20
0,00
0703
0730107090
65 404,20
65 404ДО
65 404ДО
0,00
000
0000
0000000000
78 975,01
78 975,01
78 975,01
0,00
000
0703
0730107090
78 975,01
78 975,01
78 975,01
0,00
000
0000
0000000000
1 395 209,45
304 811,54
304 811,54
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
343
000
0000
0000000000
60 392,00
60 400,00
60 400,00
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
343
000
0703
0730107090
60 392,00
60 400,00
60 400,00
0,00
244
0000000000000000000000000
ооооооооооооооооо
2
343
000
0000
0000000000
15000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
343
000
0703
0000000000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
244
0000000(КЮ000000000000000
ооооооооооооооооо
4
341
000
0000
0000000000
12 619,36
12619,36
12 619,36
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
410707090
00000000002300000
4
341
000
0703
0730107090
12 619,36
12 619,36
12 619,36
0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
ооооооооооооооооооооооооо
тооооооооооооооооо
2
341
000
0000
0000000000
19 805,00
0,00
0,00
0,00
у величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
341
000
0707
0000000000
10 885,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
00000000О0000000000000000
00000000002100000
2
341
000
0703
0000000000
8 920,00
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
4
345
000
0000
0000000000
38 683,00
500,00
500,00
0,00
увеличение стоимости мягкого инвен гаря
244
410707090
00000000002300000
4
345
000
0703
0730107090
500,00
500,00
500,00
0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
410707138
00000000002300000
4
345
000
0703
0730207130
38 183,00
0,00
0,00
0,00
244
(КЮОООТХХКХХХЮООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
345
000
0000
0000000000
63 460,00
63 460,00
63 460,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
345
000
0703
0000000000
63 460,00
63 460,00
63 460,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
4
342
000
0000
0000000000
93 860,00
0,00
0,00
0,00
244
410707138
00000000002300000
4
342
000
0703
0730207130
93 860,00
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
2
342
000
0000
0000000000
58 540,00
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
342
000
0703
1
0000000000
58 540,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвен гаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
у величение стоимости проду ктов питания
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
5
349
000
0000
0000000000
503 438,03
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111020
00000000002300000
5
349
000
1102
1120111020
416 137,50
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111200
00000000002300000
5
349
000
1102
Л 120111200
47 300,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
40000,53
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
- h )
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
346
000
0000
0000000000
3 376,00
0,00
0,00
0,00
244
S I1111110
00000000002300000
5
346
000
1102
112041I I 10
3 376,00
0,00
0,00
0,00
244
осюоооооооооооооо(юоооооо
00000000000000000
4
346
000
0000
0000000000
227 911,00
% 301,00
% 301,00
0.00
244
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
227 911,00
96 301,00
96 301,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
346
000
0000
0000000000
95 052,70
40 967,70
40 967,70
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0707
0000000000
38 875,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
346
000
0703
0000000000
56 177,70
40 967,70
40 967,70
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
344
000
0000
0000000000
203 072,36
15 563,48
15 563,48
0,00
244
410707090
00000000002300000
4
344
000
0703
0730107090
203 072,36
15 563,48
15 563,48
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
226
000
0000
0000000000
3 256 558,51
925 007,00
925 007,00
0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
226
000
0000
0000000000
219 162,50
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
510707220
00000000002300000
5
226
000
0707
0740107220
5 600,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
51 111 1020
00000000002300000
5
226
000
1102
1J20111020
185 562,50
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
244
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1130111140
28 000,00
0,00
0,00
0,00
00000000000000000
4
226
000
0000
00000*Ю000
1 175 686,61
843 335,00
843 335,00
0,00
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
858 051,44
843 335,00
843 335,00
0,00
прочие работы, услуги
244
(КЮ0000000000000000000000
прочие работы, услуга
244
410707090
прочие работы, услуги
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
0730207130
317635,17
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ООООООООООООООООО
2
226
000
0000
0000000000
156 672,00
81 672,00
81 672,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
156 672,00
81 672,00
81 672,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
ООООООООООООООООО
5
226
000
0000
0000000000
15 000,00
0,00
0,00
0,00
244
511111200
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111200
15 000,00
0,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
прочие работы, услуга
услуги по организации шгтания
услуги по организации питания
'
244
ооооооооооооооооооооооооо
ООООООООООООООООО
4
226
000
0000
0000000000
1 278 216.00
0,00
0,00
0,00
услуга по организации питания
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
0730207130
322 200,00
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
420740304
00000000002100000
4
226
000
0707
074012С140
956 016,00
0,00
0,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
2
226
000
0000
0000000000
411 821,40
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
ОгЮОООООООООООООООООООООО
00000000* Ю2100000
2
226
000
0707
0000000000
282 821,40
0,00
0,00
0,00
услуги по организации питания
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
226
000
0703
0000000000
129 000,00
0,00
0,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
5
225
000
0000
0000000000
24 420,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
510707220
00000000002300000
5
225
000
0707
0740107220
22 820,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуга по содержанию иму щества
244
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
1600,00
0,00
0,00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
4
225
000
0000
0000000000
1 215 023,80
671 894,84
671 894,84
0,00
услуги поорганиза1(ии питания
услуга по организации питания
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
00000000002300000
4
225
000
0703
0730107090
1 186 726,48
671 894,84
671 894,84
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707138
00000000002300000
4
225
000
0703
0730207130
28 297,32
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
сккккюооооооооооооооооооо
00000000000000000
5
222
000
0000
0000000000
473 900,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111200
00000000002300000
5
222
000
1102
1120111200
10 000,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111050
00000000002300000
5
222
000
1102
1120211050
62 800,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
51 111 1100
00000000002300000
5
222
000
1102
1120311100
30 100,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111120
00000000002300000
5
222
000
1102
1120411120
52 000,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги
244
511111140
00000000002300000
5
222
000
1102
11301I I 140
319 000,00
0,00
0,00
0.00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
222
000
0000
0000000000
36 650,61
0,00
0,00
0,00
244
410707138
00000000002300000
4
222
000
0703
0730207130
36 650,61
0,00
0.00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
222
000
0000
0000000000
55 000,00
0,00
0,00
0,00
244
оооооооооооо^юооооооооооо
00000000002100000
2
222
000
0703
0000000000
55000,00
0,00
0,00
0,00
1
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
транспортные услуги
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
310
000
0000
0000000000
1 049 717,00
787 900,00
787 900,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
410707090
00000000002300000
4
310
000
0703
0730107090
50 000,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
410707138
00000000002300000
4
310
000
0703
0730207130
211 817,00
0,00
0.00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
411111130
00000000002300000
4
310
000
1102
1130111130
787 900,00
787 900,00
787 900,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
310
000
0000
0000000000
798 785,14
529 511,27
529 511,27
0,00
у величение стоимости основных средств
244
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
310
000
0707
0000000000
892,08
0.00
0,00
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
0000000»ю оооооооооооооооо
00000000002100000
2
310
000
0703
0000000000
797 893,06
529 511,27
529 511,27
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
227
000
0000
0000000000
900,00
900.00
900,00
0.00
244
410707090
00000000002300000
4
227
000
0703
0730107090
900,00
900.00
900,00
0,00
244
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
221
000
0000
0000000000
118 344,00
143 686,32
143 686,32
о.оо
244
410707090
00000000002300000
4
221
000
0703
0730107090
118 344,00
143 686,32
143 686,32
0,00
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
3 539 973,11
3 487 973,11
3 487 973,11
0,00
коммунальные услуги, всего
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
223
000
0000
0000000000
3 539 973,11
3 487 973,11
3 487 973,11
0,00
оплата тепловой энергии
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
1 780 338,51
1 780 338,51
1 780 338,51
0,00
оплата тепловой энергии
247
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 392 238,51
1 392 238,51
1 392 238,51
0,00
оплата тепловой энергии
247
411111130
00000000002300000
4
223
000
1102
1130111130
388 100,00
388 100,00
388 100,00
0,00
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
4
223
000
0000
0000000000
1 530 834,57
1 530 834,57
1 530 834,57
0,00
247
410707090
00000000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 530 834,57
I 530 834,57
1 530 834,57
0,00
247
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
223
000
0000
0000000000
228 800,03
176 800,03
176 800,03
0,00
247
0000000000000000000000000
00000000002100000
2
223
000
0703
0000000000
228 800,03
176 800,03
176 800,03
0,00
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
2660
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на прибыль
налог на прибыль
3000
100
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
100
100
0000
0000000000
-11 271,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
180
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
189
180
0000
0000000000
-II 271,00
0,00
0.00
0.00
180
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
189
180
0000
0000000000
-11 271,00
0.00
0,00
0,00
180
0000000000000000000000000
00000000000000000
2
189
180
0703
0000000000
-11 271,00
0,00
0.00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.2
1.2.1
2
3
3.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
6
5
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
X
12 159 908,54
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
26400
X
12 158 205,28
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 901 233,01
907 411,00
907 411,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1 901 233,01
907 411,00
907 411,00
0,00
26420
X
1 239 296,53
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 239 296,53
0,00
0,00
0,00
26410
X
9 017 675,74
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
X
9 017 675,74
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
26300
X
1 703,26
0,00
0,00
0,00
26310
26600
26500
X
1 703,26
0,00
12 158 205,28
0,00
0,00
7 047 111,00
0,00
0,00
7 047 111,00
0,00
X
X
X
12 158 205,28
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествукнцем финансовом году в с о т вест вин с Феде
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествукнцем финансовом году в соозвествии с ФeJ
26411
2022
в том числе по году начала заку пки
0,00
0.00
3.1.1
2023
26512
2023
X
0,00
7 047 111,00
0,00
0,00
3.1.2
2022
26511
2022
X
12 158 205,28
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2024
26513
2024
X
0,00
0,00
7 047 111,00
0,00
Сведения о вносим ы х изменениях в показатели по поступлениям и вы п л атам учреждения
(за п о л н я ет ся п ри в н е с е н и и и з м е н е н и й в п лан ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д ея т е л ь н о с т и , с т р о к и с н у л ев ы м и с у м м а м и и зм е н е н и й н е п о к а зы в а ю тс я )
Наименование показателя*
Код по бюдж. класс.
РФ (Ан. группа поступления,
источники: КВР выплаты)
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
КЦСР
Утверждено в
предыдущем плане
финансово
хозяйственной
деятельности
9
Сумма изменений
(+ ,- )
Реквизиты доку мента об изменении объема субсидии,
либо причины изменений (уменьшений и увеличений)
по отдельным показателям, нс связанным с изменением
объема субсидии
Уточненные
показатели плана
финансовохозяйственной
деятельности
11
12
2
3
4
5
6
7
8
Год планировании**
X
X
X
X
X
X
X
X
х
X
х
Остаток средств на начало текущ его финансового года
X
X
X
X
0.00
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
г
X
Остаток средств на конец текущ его ф инансового года
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы , всего:
X
X
X
X
X
X
X
X
- 2 1 5 6 5 2 ,2 3
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
130
420740304
00 0.00.00000.2.100000
4
131
0707
00.0.00.00000
1 0 3 5 6 8 4 ,0 0
- 7 9 6 6 8 ,0 0
На основании представленных отчетов по летнему
отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время
9 5 6 0 1 6 ,0 0
130
410707090
00.0 00 00000.1.300000
4
131
0703
00.0.00.00000
19 8 8 0 3 0 0 ,0 0
1 0 7 5 7 0 0 ,0 0
Решение Ду мы Верещагинского городского окру га"О
2 0 9 5 6 0 0 0 ,0 0
1
10
2022
X
X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
130
411111130
00.0.00.00000.1.300000
4
131
1102
00.0.00.00000
3 9 9 2 7 0 0 ,0 0
-7 4 3 5 0 0 ,0 0
целевые субсидии
150
511111110
00.0.00.00000.1.300000
5
152
1102
00.0.00.00000
2 4 9 7 2 3 ,4 7
19 4 0 0 ,0 0
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000000000000000000
00.0.00.00000.0.000000
2
131
0707
00.0.00.00000
4 7 5 0 4 0 ,4 0
X
городского округа Пермского края от 07.12.2021 №
46/417 "О бюджете Верещагинского городского округа
Пермского края на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов" от 29.09.2022 № 57/514.
3 2 4 9 2 0 0 ,0 0
2 6 9 1 2 3 ,4 7
- 1 4 2 4 5 9 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в канику лярное
время
3 3 2 5 8 1 ,4 0
2 3 9 8 5 3 5 ,0 0
доходы от оказания платных услуг, работ
130
0000000000000000000000000
00.0.00.00000.0.000000
2
131
0703
00.0.00.00000
2 4 5 5 2 0 5 ,0 0
- 5 6 6 7 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
время
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета пу блично-правового образования, создавшего
учреждение
130
410707138
00.0.00.00900.2.300000
4
131
0703
00.0.00.00000
1 2 8 5 0 9 8 ,3 3
- 2 3 6 4 5 5 ,2 3
На основании представленных отчетов по летнему
отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время
1 0 4 8 6 4 3 ,1 0
целевые субсидии
150
510707220
00.0.00.00000.2.300000
5
152
0707
00.0.00.00000
8 0 4 2 0 ,0 0
- 5 2 0 0 0 ,0 0
На основании представленных отчетов по летнему
отдыху и оздоровлению детей в каникулярное время
2 8 4 2 0 ,0 0
прочие поступления, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
Расходы, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
- 2 1 5 6 5 2 ,2 3
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
услуги по организации питания
244
420740304
00.0.00.00000.2.100000
4
226
0707
0 7 .4 .0 1.2С 140
1 0 3 5 6 8 4 ,0 0
- 7 9 6 6 8 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
время
9 5 6 0 1 6 ,0 0
заработная плата
111
410707090
00.0.00.00000.1.300000
4
211
0703
07.3.01.07090
13 1 5 7 5 0 5 ,1 7
8 1 4 6 6 9 ,7 3
на выплаты по оплате труда
119
410707090
00.0.00.00000.1.300000
4
213
0703
07.3.01.07090
4 0 0 6 6 4 7 ,8 3
2 4 6 0 3 0 ,2 7
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
119
410707090
00.0.00.00000.1.300000
4
266
0703
07.3.01.07090
6 2 5 9 8 ,8 5
15 0 0 0 ,0 0
Увеличение фонда оплаты труда работников, с учетом
необходимости обспечения уорвня целевых
показателей, установленных "майскими" указами
Президента РФ.
7 7 5 9 8 ,8 5
заработная плата
111
411111130
00.0.00.00000.1.300000
4
211
1102
11.3.01.11130
3 0 7 7 5 1 3 ,9 0
-5 7 1 0 4 4 ,5 5
Увеличение фонда оплаты труда работников, с учетом
необходимости обспечения у орвня целевых
показателей, установленных "майскими" у казами
Президента РФ.
2 5 0 6 4 6 9 ,3 5
на выплаты по оплате труда
119
411111130
00.0.00.00000.1.300000
4
213
1102
11.3.01.11130
9 3 9 1 3 0 ,2 9
- 1 7 2 4 5 5 ,4 5
Увеличение фонда оплаты труда работников, с учетом
необходимости обспечения уорвня целевых
показателей, установленных "майскими” указами
Президента РФ.
7 6 6 6 7 4 ,8 4
заработная плата
111
511111110
00.0.00.00000.1.300000
5
211
1102
11.2.04.11110
191 6 8 2 ,1 2
14 9 0 0 ,1 5
Увеличение фонда оплаты труда работников, с учетом
необходимости обспечения уорвня целевых
показателей, установленных “майскими" указами
Президента РФ.
2 0 6 5 8 2 ,2 7
■
X
X
X
0 ,0 0
*
X
Увеличение фонда оплаты труда работников, с учетом
необходимости обспечения уорвня целевых
показателей, установленных "майскими” у казами
Президента РФ.
Увеличение фонда оплаты труда работников, с учетом
необходимости обспечения у орвня целевых
показателей, установленных "майскими" указами
Президента РФ.
13 9 7 2 1 7 4 ,9 0
4 2 5 2 6 7 8 ,1 0
"’hi
Код по бюдж. класс.
РФ (Ан. группа поступления,
источники; КВР выплаты)
Код субсидии
2
3
4
на выплаты по оплате труда
119
511111110
00.0.00.00000 1.300000
5
213
1102
11.2.04.11110
5 8 0 4 1 ,3 5
4 4 9 9 ,8 5
услуги по организации питания
244
0000000000000000000000000
00.0.00.00000.2.300000
2
226
0707
00.0.00.00000
4 2 2 2 4 0 ,4 0
- 1 3 9 4 1 9 ,0 0
Наименование показателя*
£---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
транспортные услу ги
услуги по организации питания
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
транспортные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
увеличение стоимости проду ктов питания
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
410707138
410707138
410707138
410707138
410707138
Отраслевой код
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000 2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
00.0.00.00000.2.300000
КВФО
5
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
КОСГУ
6
341
346
222
226
310
341
342
346
222
225
226
226
342
КФСР
7
0707
0707
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
КЦСР
8
00.0.00.00000
00.0.00.00000
00.0.00.00000
00.0.00.00000
00.0.00.00000
00.0.00.00000
00.0.00.00000
00.0.00.00000
07.3.02.07130
07.3.02.07130
07.3.02.07130
07.3.02.07130
07.3.02.07130
Утверждено в
предыду щем плане
финансово
хозяйственной
деятельности
9
11 5 5 0 ,0 0
4 1 2 5 0 ,0 0
6 2 5 0 0 ,0 0
1 6 5 0 0 0 ,0 0
8 0 1 1 3 3 ,0 6
10 0 0 0 ,0 0
6 7 0 0 0 ,0 0
5 6 5 6 7 ,7 0
1 6 2 6 0 0 ,0 0
3 7 5 8 7 ,9 1
3 1 8 4 1 0 ,4 2
3 7 4 4 0 0 ,0 0
1 4 2 1 0 0 ,0 0
Сумма изменений
(+, -)
10
Реквизиты документа об изменении объема субсидии,
либо причины изменений (уменьшений и увеличений)
по отдельных* показателям, нс связанным с изменением
объема субсидии
Уточненные
показатели плана
финансово
хозяйственной
деятельности
11
12
Увеличение фонда оплаты труда работников, с учетом
необходимости обспечения уорвня целевых
показателей, установленных "майскими" указами
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в канику лярное
время
6 2 5 4 1 ,2 0
2 8 2 8 2 1 ,4 0
- 6 6 5 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в канику лярное
10 8 8 5 ,0 0
- 2 3 7 5 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в канику лярное
3 8 8 7 5 ,0 0
-7 5 0 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
5 5 0 0 0 ,0 0
- 3 6 0 0 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в канику лярное
1 2 9 0 0 0 ,0 0
-3 2 4 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
7 9 7 8 9 3 ,0 6
-1 0 8 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
8 9 2 0 ,0 0
-8 4 6 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
5 8 5 4 0 ,0 0
- 3 9 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
5 6 1 7 7 ,7 0
-1 2 5 9 4 9 ,3 9
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
3 6 6 5 0 ,6 1
- 9 2 9 0 ,5 9
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в канику лярное
2 8 2 9 7 ,3 2
- 7 7 5 ,2 5
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
3 1 7 6 3 5 ,1 7
- 5 2 2 0 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в канику лярное
3 2 2 2 0 0 ,0 0
- 4 8 2 4 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
9 3 8 6 0 ,0 0
Уточнение в соответстии с фактическими расходами по
летнему отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
5 6 0 0 ,0 0
прочие работы, услуги
244
510707220
00.0.00.00000.2.300000
5
226
0707
07.4.01.07220
5 7 6 0 0 ,0 0
- 5 2 0 0 0 ,0 0
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
00.0.00.00000.2.300000
4
225
0703
07.3.01.07090
1 2 9 5 2 1 1 ,4 8
- 1 0 8 4 8 5 ,0 0
Экономия после проведения электронного аукциона по
ремонту здания СП "Спутник"
1 1 8 6 7 2 6 ,4 8
увеличение стоимости строительных материалов
244
410707090
00.0.00.00000.2.300000
4
344
0703
07.3.01.07090
1 1 4 5 8 7 ,3 6
8 8 4 8 5 ,0 0
Необходимость в приобретении товара (плита
потолочная.повесная система для потолка - для ремонта
потолка ФОК, СП "Спутник", лента гидроизоляционная
для усовершенствования кровли ФОК)
2 0 3 0 7 2 ,3 6
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
410707090
00.0.00.00000.2.300000
4
346
0703
07.3.01.07090
2 0 7 9 1 1 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
Необходимость в приобретении хозяйственного товара
для нужд организации
2 2 7 9 1 1 ,0 0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Прочие выплаты, всего
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
0,00
X
X
X
X
0,00
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
Страница
£
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
41111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спортаПредоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
образования
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_______________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
1
2
3
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
. 4
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта (начальная
подготовка)
99
20417,31
0,908035704240000
1 835 425,00
Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта(спортивная
борьба)
39,00
43686,46
0,89092029535000
1 517 925,00
Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта(волейбол)
24,00
44549,12
0,82617138864000
883 325,00
Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта (баскетбол)
12,00
31196,67
0,5035927445600
188 525,00
-
Страница
&
Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
X
X
X
Итого:
4 425 200,00
Страница
ft
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090-Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
дополнительного образования
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_______________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование
услуги(работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
286 056
67,99
1,11183908888000
21 624 100,00
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
(адаптированная
программа)
864,00
202,15
1,00024276069292
174 700,00
21 168,00
62,98
1,000629601545990
1 334 000,00
Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта (ОВЗ)
Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
2 786 900,00
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Итого:
>'
X
X
X
25 919 700,00
Страница
if
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304-Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_________________________________________
на 2022год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив
затрат на
оказание
услуги
(выполнение
1
2
3
4
1
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей (краевой
бюджет)
Итого:
1,00
X
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
X
956 016,00
1,00
956016
956 016,00
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
______________доходы от субсидии на иные цели текущего характера_____________
511111110-Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
I
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Выплата заработной платы работникам, чел
1,00
206582,27
206 582,27
2
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иных
выплат работникам, чел
1,00
62541,2
62 541,20
3
Оплата прочих работ и услуг, договор
1,00
1600,00
1 600,00
4
Приобретение материальных запасов, шт
250,00
173,5
43 375,00
X
X
1,53
X
X
314 100,00
корректировка в связи с округлением
Итого:
*
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2022 год
№
п/п
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с
указанием показателя
объема и единицы
измерения
1
2
Объем муниципальной
услуги (работы)
Плата (тариф)
за единицу,
руб.
Количество месяцев
(дней, часов и т.п.)
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
1
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1 ,0 0
1 3 0 0 ,0 0
2 3 4 ,4 6
3 0 4 7 9 8 ,0 0
2
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1 ,0 0
8 0 0 ,0 0
3 5 1 ,8 4
2 8 1 4 7 2 ,0 0
3
Занятия по О Ф П для детей
дошкольного возраста,
чел.
1 ,0 0
8 0 0 ,0 0
1 1 2 5 ,0 0
9 0 0 0 0 0 ,0 0
4
Занятия по общей
физической подготовке
для взрослых, чел.
1 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
2 1 8 ,8 3
2 1 8 8 3 0 ,0 0
5
Услуга по
предоставлению залов по
договорам, усл.ед
1 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
4 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 0 ,0 0
6
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей,
родительские взносы, чел
1 ,0 0
1 4 0 0 ,4 0
2 5 0 ,0 0
2 9 3 4 3 0 ,0 0
корректи ровка в связи с
округлением
Итого:
X
X
X
5 ,0 0
X
X
X
2 398 535,00
5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов (строка 1500)
5.1.
Расчеты (обоснования) поступлений иных доходов
Код аналитической группы подвида доходов
180 (КОСГУ 189)
на 2U22 год
№
п/п
1
1
Вид или направление поступлений доходов (е
необходимыми пояснениями)
Количество
единиц
2
3
Уплата налога на прибыль
1 ,0 0
Средний размер одного
поступления, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
-1 1 2 7 1
11 2 7 1 , 0 0
-
Итого:
X
11 271,00
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг (Мероприятия но организации оздоровления и отдыха детей)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с
указанием показателя
объема и единицы
Количество единиц
Плата (тариф) за
единицу, руб.
Объем планируемых поступлений,
руб. (гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Мероприятия по
организации
оздоровления и отдыха
детей, родительские
взносы, чел
ко р р е к ти р о вк а в с в я зи с
округлен и ем
Итого:
300
1 108,60
332 580,00
X
X
1,40
X
X
332 581,40
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707138-Мероприятия по организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних за счет местного
бюджета
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2Л. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_______________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
Мероаприятия по
организации летнего
отдыха, досуга и
занятости
несовершеннолетних за
счет местного бюджета
1,00
1048643,10
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,0000000
1 048 643,10
Услуга №2 (Работа №2)
-
Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление
родительской платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания,
в случаях установленных
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
X
X
X
Итого:
1 048 643,10
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
______________доходы от субсидии на иные цели текущего характера_____________
510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)__________________________________
на 2022 год
Наименование поступлений (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Средний размер (средняя
стоимость) единицы, руб.
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Акарицидная обработка (летняя трасса), га
7,3612
3100,00
22 819,72
2
Вакцинация работников летних лагерей (норовирус),
чел
20,00
280,00
5 600,00
X
X
0,28
X
X
28 420,00
№
п/п
к о р р е кти р о вка в св язи с о к р у гле н и ем
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам
______________________________________________спорта_____________________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
V
v
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Код видов расходов
на 2022 год
111 (КОСГУ 211)_____________________________________________________________
С р еднем есяч н ы й разм ер оплаты труда на од н о г о работника, руб.
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установлен
ная
численность
, единиц
1
2
3
1 Тренер
2
Ежемесячная Районны Фонд оплаты труда
надбавка к
й
в год, руб. ((гр. 3 X
по
по выплатам
по выплатам
должностном коэффици
гр. 4 + гр. 8) х
должностном компенсационного стимулирующего у окладу, руб.
ент
гр. 9 х 12)
у окладу
характера
характера
в том числе:
всего
4
5
6
7
8
9
10
5,05
32 940,44
8 598,00
24 342,440
1,15
2 295 619,26
1
15 279,00
6 551,00
8 728,00
1,15
210 850,20
Уборщица служебных
помещений
корректировка в связи с
округлением
X
X
Итого:
X
48 219,44
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0 ,1 1
2 506 469,35
1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)______________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих пособие
Количество выплат в
год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
5
5
X
X
X
X
X
X
1
Больничный лист 3 дня
корректировка в связи с
округлением
Итого:
214,43
5 360,75
0,18
5 360,93
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1.1
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
X
в том числе:
2 506 469,35
Сумма
взноса,
руб.
4
561 144,36
561 144,36
по ставке 22,0%
1.2
поставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
X
77 700,55
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
2 506 469,35
72 687,61
2 506 469,35
5 012,94
X
2 506 469,35
корректировка в связи с округлением
Итого:
127 829,94
X
X
766 674,84
______* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник: финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
_________________________________________________ образования_________________________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)_______________________________________________
на 2022 год
1
Среднемесячныйразмероплатытруданаодногоработника, руб.
«1*1
Должность,
группа
должностсйДолжностъ,
группа должностей
Ежемесячная
надбавка к
Установленная
численность,
в том числе:
всего
1
2
должностном
у окладу, руб.
единиц
3
4
по выплатам
по должностному
компснсацио
окладу
иного
характера
5
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты труда в
год, руб. ((гр. 3 х гр. 4
+ гр. 8) х
гр. 9 х 12)Фонд
оплаты труда в год,
руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр.
8) х
гр. 9 X 12)
по выплатам
стимулирующего
характера
7
8
9
10
1
Директор
1
38 469,66
32 142,00
6 327,66
1,15
530 881,31
2
Заместитель директора по
спортивно-массовой работе
1
24 303,34
22 500,00
1 803,34
1,15
335 386,09
1
24 303,34
22 500,00
1 803,34
1,15
335 386,09
1
24 303,34
22 500,00
1 803,34
1,15
335 386,09
0,5
16 593,47
15 268,00
1 325,47
1,15
114 494,94
1
22 791,58
7 096,00
669,40
15 026,18
1,15
314 523,80
21,44
21 764,53
6 450,00
1911,51
13 403,02
1,15
6 439 515,02
11,89
21 784,55
6 4 50,00
2 090,67
13 243,88
1,15
3 574 452,53
9 Делопроизводитель
1
15 279,00
6 750,00
8 529,00
1,15
210 850,20
10 Специалист по закупкам
1
18 625,11
8 396,00
10 229,11
1,15
257 026,52
0,25
15 279,00
8 396,00
6 883,00
1,15
52 712,55
0,5
15 279,00
6 551,00
8 728,00
1,15
105 425,10
4,5
15 279,00
6 551,00
8 728,00
1,15
948 825,90
4,75
15 279,00
6 551,00
8 728,00
1,15
417 3 07,69
3
Заместитель директора по
учебно-спортивной работе
4
Заместитель директора по
АХЧ
5
Руководитель структурного
подразделения
6 Методист
7 Тренер-преподаватель
8
Педагог дополнительного
образования
11 Экономист
12 Дворник
13
Уборщик служебных
помещений
Рабочий по комплексному
14 обслуживанию и ремонту'
зданий (5 мес)
корректировка в связи с
округлением
Итого:
•
X
X
289 333,92
-
X
X
*
X
X
X
X
X
X
X
1,06
13 972 174,90
Страница _
1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)______________________________________________________
Код видов расходов
на 2U22 год
№
п/п
2
1
1
Численность
работников,
получающих пособие
Наименование
расходов
Больничный лист 3 дня
корректировка в связи с
округлением
И того:
1.4.
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
Количество выплат в
год на одного
работника
3
4
10
10
X
X
X
X
X
X
775,98
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
77 598,00
0,85
7 7 5 9 8 ,8 5
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)_____________________________________________________________________________
на 2022 год
№
гт/п№
п/п
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.Размер базы
для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.Сумма
взноса,
руб.
2
3
4
X
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
3 106 959,74
в том числе:
1.1
13 972 174,90
3 084 404,47
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10.0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
X
433 137,42
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке?0,_%*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых работодателем
3
13 972 174,90
405 193,07
13 972 174,90
27 944,35
X
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
корректировка в связи с округлением
Итого:
13 972 174,90
X
X
712 580,92
0,02
4 252 678,10
______*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Страница
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
Объект (его
Количество
показателя объем а и единицы измерения
м естоположение)
работ (услуг)
1
2
3
4
Стоимость
Стоимость за еди н и ц у, руб.
работ (услуг),
руб.
5
6
1
Дератизация, (м2)
ДЮСШ (Энгельса,
116)
7680
0,57
4 377,60
2
Дератизация, (м2)
Спутник (Парковая,
12)
2442
0,57
1 391,94
3
Дератизация, (м2)
Мастер (Зюкайка)
6000
0,57
3 420,00
4
Дератизация, (м2)
ФОК (Энгельса, 116)
40466
0,57
23 065,62
5
Дезинсекция, (м2)
ДЮСШ (Энгельса,
116)
2604
0,57
1 484,28
6
Дезинсекция, (м2)
ФОК (Энгельса, 116)
19355
0,57
11 032,35
7
Техническое обслуживание тревожной
сигнализации договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
17 400,00
17 400,00
8
Проверка кранов внутреннего противопожарного
водопровода, договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
15 500,00
15 500,00
9
Замеры сопротивления, договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116)ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
40 000,00
40 000,00
10
Обслуживание видеонаблюления, договор
ФОК (Энгельса. 116)
1
18 000,00
18 000,00
И
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации договор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116) ДЮСШ
1
80 200,00
80 200,00
12
Водоотведение на ОДН (м3)
Л/база (Парковая, 12)
62,6078
49,65
3 108,48
13
Водоснабжение на ОДН (м3)
Л/база (Парковая, 12)
8,9232
46,59
415,73
14
Перезарядка огнетушителей, шт
ДЮСШ (Энгельса,
116)
10
350,00
3 500,00
15
Техническое обслуживание компьютерной
техникидоговор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
24 543,63
24 543,63
16
Услуги трактора по уборке снега, час
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
10
3 380,00
33 800,00
17
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
120 000,00
120 000,00
18
Проведение оценки соответсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидегельствованиядоговор
ФОК (Энгельса, 116)
1
14 000,00
14 000,00
19
Гидравлическое испытание системы отопления,
договор
ДЮСШ (Энгельса,
116)
1
14 430,00
14 430,00
20
ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигиализациидговор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116)ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
104 400,00
104 400,00
21
Содержание общедомового имуществадоговор
Спутник,
л/база(Парковая, 12)
1
134 825,00
134 825,00
22
Оценка рыночной стоимости спортивного зала
СП М астер, договор
СП Мастер п.
Зюкайка
1
3 000,00
3 000,00
23
Выполнение работ по ремонту здания СП
«Спутник» (ремонт стен, замена оконных
блоков), договор
Сггутггик, (Парковая,
12)
1
514 831,64
514 831,64
X
X
X
X
X
X
корректировка в связи с округлением
И того:
0,21
1 186 726,48
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
н а 2022 год______________
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
1.1.
Информационные таблички на учреждение с использованием шрифта
Брайля,шт
4
1 850,00
7 400,00
1.2.
Монитор видеодомофона, цветной, шт
1
29 000,00
29 000,00
1.3.
Стенд информационный, основа пластик, шт
1
3 300,00
3 300,00
1.4.
Фонтанчик питьевой, шт
1
9 040,00
9 040,00
1.5.
Счетчик "Норма" СВК-15 без штуцеров, шт
2
630,00
1 260,00
Материальные запасы:
X
X
504 494,72
Л екарственны е препараты и м атериалы , применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
12 619,36
Аммиак, шт
7
27,00
189,00
Анальгин, шт
7
45,00
315,00
Арнигель, шт
2
319,00
638,00
Пластырь, шт
10
125,00
1 250,00
Бинт марлевый, шт
21
30,00
630,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
5
32,50
162,50
Лейкопластырь мультипласт, шт
5
6,40
32,00
'5
14,70
73,50
Ингалипт, шт
3
115,00
345,00
Йод, шт
3
12,95
38,85
Клей бф-6, шт
3
99,00
297,00
Отипакс капли ушные, шт
11
309,00
3 399,00
Лейкопластырь бактерицидный, шт
3
5,00
15,00
Нимесулид, шт
3
158,00
474,00
Нафтизин, шт
3
46,00
138,00
Диклоген гель, шт
3
148,00
444,00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37,80
Перекись водорода, шт
3
8,50
25,50
Дротаверин, шт
3
93,40
280,20
Дезлоратадин, шт
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Оксифрин спрей, шт
1
204,52
204,52
Уголь активированный, шт
3
55,00
165,00
Цитрамон, шт
3
17,66
52,98
Местамидин, шт
3
178,00
534,00
Троксерутин гель, шт
3
90,83
272,49
Арнигель гель, шт
1
319,00
319,00
Смекта порошок, шт
3
101,50
304,50
Ибупрофен, шт
3
126,10
378,30
Лоратадин, шт
3
11,60
34,80
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
1
2
2.1
Хлоргексидин р-р, шт
50 000,00
*
Страница
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
X
X
-
23
2.4
Г С М (с у к а з а н и е м м а р ш р у т а и л и ц е л е й и с п о л ь з о в а н и я )
X
X
Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль), л
200
47,40
9 480,00
Бензин, л (Для снегохода "Буран"), л
437
47,40
20 720,00
Бензин, л (Для снегохода "Буран"), л
629
48,00
30 192,00
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
Гвозди, кг
5
66,00
330,00
Лак, шт
1
218,81
218,81
Розетка, шт
5
116,80
584,00
Эмаль зеленая, шт
1
135,00
135,00
Уголок для облицовки, шт
30
100,00
3 000,00
Саморез, шт
50
0,50
25,00
1
150,00
150,00
Краска, шт
1
240,00
240,00
Колер, шт
3
36,00
108,00
720
0,40
288,00
Саморез, кг
1
345,00
345,00
Гвозди, кг
1
67,30
67,30
Герметик, шт
10
250,00
2 500,00
Пена монтажная, шт
5
380,00
1 900,00
Тройник, шт
3
6,50
19,50
Обвод, шт
2
13,50
27,00
Уголок, шт
1
797,75
797,75
Угол, шт
4
5,00
20,00
Цемент 10 кг, шт
10
548,20
5 482,00
Водоэмульсионная краска 7литров,шт
10
500,00
5 000,00
Колер,шт
50
36,00
1 800,00
Лак для пола 5 литров,шт
20
1 100,00
22 000,00
1
69 550,00
69 550,00
Плита потолочная "Байкал" 600*600 мм, шт
100
170,90
17 090,00
Подвесная система для потолка типа "Байкал" 35*21*3700мм, шт
85
187,00
15 895,00
Лента гидроизоляционная для стыков кровельных сэндвич панелей, шт
15
3 700,00
55 500,00
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
Полотенце х/б, шт
10
50,00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
X
X
2 2 7 9 1 1 ,0 0
Хозяйственные товары:
X
X
1 9 2 3 7 1 ,0 0
Кран водоразборный, рычажный
1
5 787,00
5 787,00
Средство антисептическое для кожи 300 мл
60
150,00
9 000,00
Средство антисептическое для кожи 100 мл
60
60,00
3 600,00
Маска защитная
800
10,00
8 000,00
Универсальное моющее средство
50
110,00
5 500,00
Перчатки резиновые
50
56,48
2 824,00
Полотенце бумажное рулонное
20
85,00
1 700,00
Мешки для мусора 30 л
40
55,00
2 200,00
Мешки для мусора 60 л
20
110,00
2 200,00
(К О С Г У 3 4 3 ):
Шпаклевка, шт
Дюбель-гвоздь, шт
Дверь входная, шт
2.5
2.6
2.6.1
6 0 3 9 2 ,0 0
2 0 3 0 7 2 ,3 6
5 0 0 ,0 0
500,00
Страница
Мешки для мусора 120 л
30
130,00
3 900,00
Мыло жидкое
100
65,00
6 500,00
Мыло хозяйственное
30
80,00
2 400,00
Бумага туалетная
80
25,00
2 000,00
Перчатки хозяйственные, ПВХ
60
30,00
1 800,00
Чистящее средство для унитаза
40
105,00
4 200,00
Средство дезинфицирующее белизна
100
45,00
4 500,00
2000
3,00
6 000,00
Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения, 3 кВ,
медные токопроводящие жилы.м
50
64,00
3 200,00
Прожектор светодиодный, линейный
7
5 500,00
38 500,00
Труба гофрированная, ПВХ, сЛбмм,
50
16,00
800,00
Выключатель автоматический, трехполюсный
3
2 000,00
6 000,00
Лампа люминесцентная
5
500,00
2 500,00
Лента клейкая
20
180,00
3 600,00
Провод силовой общего назначения, м
50
45,00
2 250,00
Прожектор светодиодный, линейный
15
790,00
11 850,00
Прожектор светодиодный, линейный
10
890,00
8 900,00
Лента клейкая (скотч) упаковочная, 48ммх100м
20
150,00
3 000,00
Аккамулятор емкостью 12 А/ч напряжение 12 вольт
2
2330,00
4 660,00
Душевой смеситель G LAUF LWZ5-A182
5
2 040,00
10 200,00
заглушка 3/4г GF
4
90,00
360,00
Прокладка резиновая Д 3/4
5
2,00
10,00
Арматура хром (Москва, Псков) универсальная боковой подвод
1
749,00
749,00
подводка 60см г/г
1
115,00
115,00
шланг для душа URG 1209 метал, подв
2
430,00
860,00
муфта ПП комб.нар.р. 20-3/4
1
105,00
105,00
муфта ПГ1 комб.нар.р.20-1/2
1
73,00
73,00
Прокладка резиновая Д 1/2
1
1,50
1,50
Крепеж бачка к унитазу (болты)
2
70,00
140,00
угол ПП 90* 20мм pro aqua
5
7,00
35,00
муфта ПП комб.вн.р.20-1/2 pro aqua
1
51,00
51,00
кран шаровый 1/2 вн.н. Бологое LD
2
240,00
480,00
труба ПП 20мм PN20 Политек, Контур
26
50,00
1 300,00
кран ПП шаровый 20мм КОНТУР
4
105,00
420,00
муфта ПП перех,25х20мм pro aqua
1
6,00
6,00
тройник ПП 20мм pro aqua
9
7,50
67,50
<рестовина ПП 20 мм PRO AQUA
1
27,00
27,00
Средство антисептическое для кожи 300 мл
14
130,00
1 820,00
Средство антисептическое для кожи 100 мл
10
60,00
600,00
Маска защитная
100
10,00
1 000,00
Универсальное моющее средство
10
110,00
1 100,00
Зерчатки резиновые, М
10
95,00
950,00
Средство дезинфицирующее в таблетках
>г
C'l раница1
Полотенце бумажное рулонное
10
85,00
850,00
Мешки для мусора 30 л
20
55,00
1 100,00
Мешки для мусора 60 л
10
110,00
1 100,00
Мешки для мусора 120 л
10
130,00
1 300,00
Мыло жидкое
40
44,50
1 780,00
Мыло хозяйственное
15
40,00
600,00
Бумага туалетная
60
25,00
1 500,00
Перчатки хозяйственные, ПВХ
10
30,00
300,00
Чистящее средство для унитаза
20
105,00
2 100,00
Средство дезинфицирующее белизна
40
45,00
1 800,00
Средство дезинфицирующее в таблетках
700
3,00
2 100,00
X
X
7 5 8 0 ,0 0
Лента клейкая (скотч) SO* 100м
5
78,00
390,00
Клей ПВА, 85 мл
20
28,00
560,00
Скобы для степлера №24/6
20
45,00
900,00
Скобы для степлера №24/10
20
25,00
500,00
Текстовыдел итель
5
117,00
585,00
Жидкость корректирующая
15
40,00
600,00
Папка с арочным механизмом А4, картон, 80 мм
10
150,00
1 500,00
Файлы-вкладыши
5
300,00
1 500,00
Зажим для бумаг
2
80,00
160,00
Закладки клейки, пластик
15
45,00
675,00
Клей-карандаш, 40г
3
70,00
210,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:
X
X
Картридж,шт
6
Картридж,шт
1
850,00
850,00
Картридж.шт
1
1 490,00
1 490,00
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
2.6.3
2.6.4 Игры и игрушки:
X
650,00
X
6 2 4 0 ,0 0
3 900,00
-
2,6.5 Другие:
X
Журнал учета групповых занятий, шт
2.7
181
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
X
120,00
X
X
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
2 1 7 2 0 ,0 0
21 720,00
-
5 5 4 4 9 4 ,7 2
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
____________420740304 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)____________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244_____________________________________________________________________________________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2022 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема и единицы измерения
2
Услуги горячего питания в летний период, договор
корректировка в связи с округлением
Итого:
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
2
4
478 008,00
5
956 016,00
X
X
X
X
956 016,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
___________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111110-Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1Л. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1ЛЛ. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Код видов расходов
111 (КОСГУ 211)
на 2022 год
Среднемесячный размер оплатытруда на одного работника, руб.
№
Должность,
п/
Установлен
группа
п
ная
должностейДолжность
№
численность
п/
, единиц
группа должностей
п
1
2
3
1 Методист
1
корректировка в связи с
Итого:
X
X
Фонд оплаты труда
в год, руб. ((гр. 3 X
гр. 4 + гр. 8) х
Ежемесячная Районны
в том числе:
надбавка к
гр. 9 х 12)Фонд
й
должностном коэффиц оплаты труда в год,
по выплатам по выплатам у окладу, руб.
иент
руб. ((гр. 3 х гр. 4 +
по
компенсацио стимулирую
гр. 8) х
должностном
иного
щего
гр. 9x12)
у окладу
характера
характера
всего
4
5
14 969,73
6
7 096,00
X
14 969,73
7
8
9
7 873,73
1,15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
206 582,27
X
206 582,27
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)_____________________________________________________________
на 2 )22 год
№
п/п№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов,
руб.Размер базы
1
2
3
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
Сумма
взноса,
руб.Сумма
взноса,
руб.
4
68 156,72
в том числе:
1.1
206 582,27
по ставке 22 , 0 %
1.2
по ставке 10,0%
45 601,45
1.3
2
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Ф едерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской
Федерации, всего
X
6 404,05
в том числе:
2.1
206 582,27
5 990,89
206 582,27
413,16
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования
Российской Ф едерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию
Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату
пособий, осуществляемых работодателем
3
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
X
206 582,27
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
10 535,70
62 541,20
______ *_У казываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальною учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг (Мероприятия по организации летнего отдыха, досуга и занятости
_______________________________________________ несовершеннолетних)__________________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244____________________________________________________________________________________
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)________________________________________________________________________
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием марш рута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
2
3
1
Цена услуги
перевозки,
4
Сумма, руб.
(гр. 3 X гр. 4)
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Путино-Верещагино,
количество договоров
1
6 000,00
6 000,00
2
Транспортные услуги Верещагино-Салтыково-Верещагино,
количество договоров
1
6 000,00
6 000,00
3
Транспортные услуги Верещагино-Гремячинск-Верещагино,
количество договоров
2
12 000,00
24 000,00
4
Транспортные услуги Верещагино-Салтыково-Верещагино,
количество договоров
4
4 000,00
16 000,00
5
Транспортные услуги Верещагино-Салтыково-Верещагино,
количество договоров
1
3 000,00
3 000,00
Итого:
X
55 000,00
X
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
1
2
3
4
5
Учебно-тренировочные сборы, СП Путинская школа, 12 дней
1
Горячее питание общий взнос, чел
Горячее питание полный взнос, чел
2
45
1 080,00
48 600,00
5
3 600,00
18 000,00
Учебно-тренировочные сборы, т.б. Салтыкове, 10 дней
Горячее питание общий взнос, чел
56
900,00
50 400,00
Горячее питание полный взнос, чел
4
X
3 000,00
X
12 000,00
129 000,00
Итого:
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244____________ ______________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
X
X
1
1
Основные средства (КОСГУ 310):
О сновные средства: Учебно-тренировочные сборь Туристические слеты 250чел*120,00
2
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
26 760,00
26 760,00
Мяч футбольный, шт
2
1880,00
3 760,00
Мяч волейбольный, шт
2
8500,00
17 000,00
Дартс, шт
1
550,00
550,00
Лестница координационная, шт
2
970,00
1 940,00
Карабин, шт
2
480,00
960,00
Эспандер плечевой, шт
3
850,00
2 550,00
М атериальны е запасы :
X
X
82 670,00
Страница
2.1
Л екарственны е препараты и материалы ,
применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
8 920,00
Учебно-тренировочные сборы, Туристические слеты 250чел*40,00
2.2
1
Анальгин, шт
7
46,00
322,00
Пластыр рулонный, шт
10
102,50
1 025,00
Мирамистин, шт
1
925,00
891,50
Ибупрофен, шт
3
169,00
507,00
Арнигель, шт
2
319,00
638,00
Валериана, шт
3
49,00
147,00
Тетрациклиновая мазь, шт
2
139,00
278,00
Смекта порошок, шт
2
300,00
600,00
Бинт марлевый, шт
15
45,00
675,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
7
32,50
227,50
Лейкопластырь бактерицидный, шт
20
16,00
.320,00
Ингалипт, шт
2
148,00
296,00
Иод, шт
2
30,00
60,00
Нурофен, шт
4
151,50
606,00
Парацетамол, шт
2
45,00
90,00
Перекись водорода, шт
2
36,00
72,00
Дротаверин, шт
5
93,40
467,00
Уголь активированный, шт
5
55,00
275,00
Цитрамон, шт
4
42,00
168,00
Лоратадин, шт
2
89,00
178,00
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
2
111,00
222,00
Кеторол таблетки, шт
2
105,00
210,00
Лоперамид, шт
5
79,00
395,00
Панкреатин, шт
2
125,00
250,00
Продукты питания (с указанием целевого
X
X
назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):
Туристический слет "Тропа испытаний" за пределами Верещагинского, Карагайского и
Сивинского районов г.Гремячинск (25 чел *420,00 общий взнос, 10 чел* 1400,00 полный взнос)
58 540,00
24 500,00
Свинина туш, шт
23
165,00
3 795,00
Макароны, кг
5
50,55
252,75
Апельсины, кг
3
89,00
267,00
Рис, кг
5
92,00
460,00
Конфеты шок, кг
3
345,00
1 035,00
Бананы, кг
3
99,00
297,00
Печенье, кг
8
165,00
1 320,00
Яблоки, кг
3
99,00
297,00
Хлеб, шт
90
31,00
2 790,00
Сгущеное молоко, шт
15
97,00
1 455,00
Чай, шт
5
190,00
950,00
Сыр плавленный, шт
10
25,00
250,00
Колбаса п/к, шт
5
270,00
1 350,00
Колбаса, шт
5
260,00
1 300,00
Помидоры, кг
5
80,00
400,00
Огурцы, кг
5
80,00
400,00
Страница
2
Кофе, шт
3
260,00
780,00
Сахар, кг
15
82,00
1 230,00
Пряники, кг
5
129,85
649,25
Вафли, шт
5
165,33
826,65
Гречка, кг
5
110,00
550,00
Масло растительное, шт
2
109,00
218,00
Сардины в масле, шт
5
82,00
410,00
Вермишель, шт
1
37,00
37,00
Лук, кг
2
50,00
100,00
Морковь, кг
4
50,00
200,00
Лавровый лист, шт
5
25,00
125,00
Перец черный молотый, шт
5
45,00
225,00
Соль, шт
9
18,00
162,00
Майонез, шт
7
85,00
595,00
Карамель, кг
5
190,00
950,00
Сухое молоко, кг
2
240,00
480,00
Паштет, шт
5
68,67
343,35
Туристический слет "Тропа испы таний” в пределах Верещагинского, К арагайского и
Сивинского районов с.б. С алты кове (60 чел*300,00 общий взнос, 20 чел*1000,00 полный
__ _______ ________ ____________________________________ __________ ____В З Н О С У
29 540,00
______________________ _____________ ____ ____
Свинина туш, шт
15
165,00
2 475,00
Макароны, кг
5
50,55
252,75
Апельсины, кг
4
65,00
260,00
Рис, кг
4
92,00
368,00
Конфеты шок, кг
3
345,00
1 035,00
Бананы, кг
3
99,00
297,00
Печенье, кг
5
165,00
825,00
Яблоки, кг
3
99,00
297,00
Хлеб, шт
100
31,00
3 100,00
Сгущеное молоко, шт
20
97,00
1 940,00
Чай, шт
5
190,00
950,00
Сыр плавленный, шт
10
25,00
250,00
Колбаса п/к, шт
10
270,00
2 700,00
Колбаса, шт
10
260,00
2 600,00
Помидоры, кг
5
80,00
400,00
Огурцы, кг
5
80,00
400,00
Кофе, шт
5
260,00
1 300,00
Сахар, кг
20
82,00
1 640,00
Пряники, кг
5
129,85
649,25
Вафли, шт
10
165,33
1 653,30
Гречка, кг
10
110,00
1 100,00
Масло растительное, шт
5
109,00
545,00
Сардины в масле, шт
10
82,00
820,00
Вермишель, шт
3
37,00
111,00
Лук, кг
2
50,00
100,00
Страница
%
Морковь, кг
4
50,00
200,00
Лавровый лист, шт
5
25,00
125,00
Перец черный молотый, шт
5
35,27
176,35
Соль, шт
9
18,00
162,00
Майонез, шт
7
85,00
595,00
Карамель, кг
5
190,00
950,00
Сухое молоко, кг
2
240,00
480,00
Паштет, шт
5
68,67
343,35
Крупа овеянная, кг
3
25,00
75,00
Морковь, кг
2
50,00
100,00
2,65
100,00
265,00
Сухофрукты, кг
3
Туристический слет "Тропа испы тании" в пределах Верещагинского, Карагайского и
Сивинского районов с.б. С алты кове (15 чел*300,00 общий взнос) ОДП
4 500,00
Печенье, кг
2
165,36
330,72
Хлеб, шт
10
31,00
310,00
Сгущеное молоко, шт
5
99,00
495,00
Чай, шт
1
190,00
190,00
Картофель, кг
5
22,00
110,00
Помидоры, кг
2
88,00
176,00
Огурцы, кг
2
88,00
176,00
Сахарный песок, кг
2
82,00
164,00
Пряники, кг
1'
104,00
104,00
Кетчуп, шт
1
62,30
62,30
Майонез, шт
1
113,00
113,00
Свинина туш, шт
7
155,00
1 085,00
Конфеты, кг
2
327,99
655,98
Консерва рыбная, шт
5
66,00
330,00
Яблоки, кг
2
99,00
198,00
ГСМ (с указанием марш рута или целей
использования) (КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
С троительны е материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
М ягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (м атериалы ) (КОСГУ
346), в том числе:
X
X
15 210,00
Х озяйственные товары :
X
X
6 960,00
2.3
2.6.1
1
Учебно-тренировочные сборы, СП П утинская ш кола, т.б. С алты кове, 120чел*60,00
Перчатки резиновые, шт
8
89,00
712,00
Полотенце бумажное, шт
12
65,00
780,00
Мешки для мусора, шт
10
60,00
600,00
8
59,60
476,80
Бумага туалетная, шт
20
22,00
440,00
Мыло жидкое, шт
15
69,00
1 035,00
Белизна, шт
20
75,00
1 500,00
Мыло туалетное, шт
9
36,80
331,20
Чистящее средство, шт
8
59,00
472,00
Освежитель воздуха, шт
1
60,00
60,00
Средство моющее, шт
7
79,00
553,00
Канцелярские принадлежности:
X
X
ЧС Биолан, шт
2.6.2
1
,
8 250,00
Учебно-тренировочные сборы, СП П утинская школа, т.б. С алты ково, 120чел*70,00
Бумага ксероксная, шт
2
650,00
1 300,00
Бумага цветная, шт
2
434,00
868,00
Страница
Ватман, шт
5
30,00
150,00
Блокнот, шт
10
15,00
150,00
Клей ПВА, шт
10
45,00
450,00
Корректор, шт
5
55,00
275,00
Ручка, шт
20
30,00
600,00
Маркер, шт
5
55,00
275,00
Мелки цветные, шт
10
25,00
250,00
Текстовыделитель, шт
10
45,00
450,00
Фломастеры, шт
2
145,00
290,00
Тетрадь, шт
10
25,00
250,00
Ножницы, шт
1
133,00
133,00
Гаушь, шт
2
200,00
400,00
Краски, шт
2
125,00
250,00
Степлер, шт
2
89,00
178,00
Скобы, шт
2
45,00
90,00
Альбом, шт
2
125,00
250,00
Карандаш простой, шт
10
15,00
150,00
Линейка шт
3
37,00
111,00
Папка-архиватор, шт
3
250,00
750,00
Файлы, шт
70
5,00
350,00
Скотч широкий, шт
2
140,00
280,00
2.6.3
Запасны е части к оборудованию, оргтехнике,
вы числительной технике и транспортны м
средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5
Другие:
X
X
-
X
X
-
X
X
X
X
2.7
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
Итого:
109 430,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наим енования субсидии)
_____________________________________ (000000000) Доходы от оказания платны х услуг______________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244__________________________________________________________________________
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасов
Код видов расходов
244_________________________________________________________________________________
на 2022 год
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
Основные средства (КОСГУ 310):
3
X
4
X
5
771 133,06
и.
Лыжи, пар
40
4313,58
172 543,20
1.2.
Гантель 30 кг, шт
5
8000
40 000,00
9700
48 500,00
№
п/п
1
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1.3.
Гантель 40 кг, шт
5
1.4.
Скакалка, шт
50
100
5 000,00
1.5.
Гантель виниловая 2кг.шт
10
500
5 000,00
1.6.
Гантель виниловая Зкг.шт
10
600
6 000,00
1.7.
Гантель виниловая бкг.шт
4
1300
5 200,00
1.8.
Эспандер плечевой взрослый,шт
2
500
1 000,00
7 000,00
1.9.
Обруч гимнастический,шт
20
350
1.10.
Тренажер хоккейная змейка,шт
5
1800
9 000,00
1.11.
Тренажер хоккейный,шт
6
5200
31 200,00
1.12.
Тренажер хоккейный тормозной парашют,шт
5
600
3 000,00
1.13.
Лыжи FISCHER,шт
2
33000
66 000,00
1.14.
Лыжи SALOMONшт
2
30000
60 000,00
1.15.
Крепление для лыж,шт
5
4000
20 000,00
1.16.
Лыжные ботинки,пара
5
7200
36 000,00
1.17.
Хоккейные клюшки,шт
10
1400
14 000,00
1.18.
Хоккейные клюшки (вратарская),шт
1
1893,07
1 893,07
1.19.
Стол компьютерный
1
20 000,00
20 000,00
1.20.
Шторы в универсальный зал
4
54 949,20
219 796,80
X
X
Материальные запасы:
X
X
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые
в медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):
X
X
корректировка в связи с округлением
2
1
2
Бензин АИ-92,л (для снегоуборщика "Целина")
Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")
18
300,000
40,7
47,56
0,01
119 427,70
15 000,00
732,60
14 267,40
X
X
-
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
63 460,00
1
Катан для лазания, шт
10
400,00
4 000,00
2
Жгут, шт
1
600,00
600,00
2.4
2.5
Строительные материалы (КОСГУ 344):
Страница
3
Ботинки лыжные, пар
8
6 020,00
48 160,00
4
Трико для пауэрлифтингу. Шт
5
1 500,00
7 500,00
5
Манишки, шт
10
320,00
3 200,00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
X
X
40 967,70
2.6.1
Хозяйственные товары:
X
X
-
2.6.2
Канцелярские принадлежности:
X
X
3 500,00
Бумага для ксерокса, шт
10
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
X
2.6
2.6.3
1
2
2.6.4
350,00
X
3 500,00
2 500,00
Цепь для бензопилы, шт
1
1 000,00
1 000,00
Звездочка для бензопилы, шт
1
1 500,00
1 500,00
Игры и игрушки:
X
X
-
X
34 967,70
Другие:
X
1
Бинт кистевой (эластичный),шт
4
222,50
890,00
2
Чашечки для лыжных палок, пар
30
90,00
2 700,00
3
Мазь лыжная,шт
10
500,00
5 000,00
Крепления,шт
6
3 112,91
18 677,46
Шайба,шт
37
100,00
4 000,24
2.6.5
4
5
6
2.7
1
Карман для волейбольных антенн,шт
Прочие материальные запасы однократного
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
X
X
X
3 700,00
4 000,24
-
890 560,76
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если уч р еж д ен и ем н е п л ан и руется получ ать о тдел ьн ы е доходы , то с оотв етств ую щ и е расч еты (обосн ован и я) к
показателям п л ан а ф и н ан со в о -х о зяй ствен н о й д еятел ьн о сти не ф орм ирую тся (п усты е таб л и ц ы из расч етов и скл ю чаю тся),
при этом н ум ерац ия пунктов не м ен яется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
Доходы от оказания платных услуг (0000000000000000000000000) (Мероприятия по организации оздоровления и отдыха
_____________________________________________________ детей)_____________________________________________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________________________________
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)______________________________________________________________________ )
на 2022 год
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
елинипы измерения
2
Количество единиц
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
Стоимость
работ (услуг),
r>v6.
5
ЛДПДЮ СШ 18 дней
Горячее питание общий взнос, чел
155
796,68
123 485,40
Горячее питание полный взнос, чел
30
3 983,40
119 502,00
50
796,68
39 834,00
ЛДП Мастер18 дней
Горячее питание, чел
Итого:
X
282 821,40
X
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244__________________________________________________________________________
на 2022 год
№
Наименование расходов (при необходимости с
Количество
Средняя стоимость,
1
2
3
4
-
Сумма, руб.
5
1
Основные средства (КО СГУ 310):
X
X
2
М атериальны е запасы:
X
X
49 760,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
10 885,00
2.1
ЛДП Д Ю С Ш , М астер 330 чсл*35,00
7
55,00
385,00
10
165,00
1 650,00
Мирамистин, шт
1
925,00
925,00
Ибупрофен, шт
3
169,00
507,00
Арнигель, шт
2
319,00
638,00
Отипакс капли ушные, шт
2
347,00
694,00
Валериана, шт
3
49,00
147,00
Тетрацикли новая мазь, шт
2
139,00
278,00
Смекта порошок, шт
5
231,00
1 155,00
Бинт марлевый, шт
15
30,00
450,00
Анальгин, шт
Пластыр рулонный, шт
,
Страница
2.2
2.3
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
5
32,50
162,50
Лейкопластырь бактерицидный, шт
40
15,00
600,00
Ингалипт, шт
2
148,00
296,00
Йод, шт
2
30,00
60,00
Нафтизин, шт
2
120,00
240,00
Нурофен, шт
3
151,50
454,50
Парацетамол, шт
2
45,00
90,00
Перекись водорода, шт
2
36,00
72,00
Дротаверин, шт
5
93,40
467,00
Уголь активированный, шт
5
55,00
275,00
Цитрамон, шт
2
42,00
84,00
Лоратадин, шт
2
89,00
178,00
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
2
111,00
222,00
Кеторол таблетки, шт
2
105,00
210,00
Лоперамид, шт
5
79,00
395,00
Панкреатин, шт
2
125,00
250,00
X
X
-
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
ГСМ (с указанием м арш рута или целей
использования) (КОСГУ 343):
2.4
С троительные м атери алы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
М ягкий инвентарь (КО СГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (м атериалы ) (КОСГУ
346), в том числе:
X
X
38 875,00
Х озяйственные товары :
X
X
7 825,00
2.6.1
ЛД11 Д Ю С Ш , М астер 330 чел*25,00
2.6.2
Перчатки резиновые, шт
10
89,00
890,00
Полотенце бумажное, шт
10
55,00
550,00
Мешки для мусора, шт
15
60,00
900,00
ЧС Биолан, шт
10
59,60
596,00
Бумага туалетная, шт
30
22,00
660,00
Мыло жидкое, шт
15
69,00
1 035,00
Белизна, шт
20
75,00
1 500,00
Мыло туалетное, шт
10
36,90
369,00
Чистящее средство, шт
8
59,00
472,00
Освежитель воздуха, шт
3
100,00
300,00
Средство моющее, шт
7
79,00
553,00
Канцелярские принадлежности:
X
X
31 050,00
.
ЛДП Д Ю С Ш , М астер 330 чел* 100,00
Бумага ксероксная, шт
7
650,00
4 550,00
Бумага цветная, шт
9
434,00
3 906,00
*
Страница
Ватман, шт
15
30,00
450,00
Блокнот, шт
30
15,00
450,00
Клей ПВА, шт
30
45,00
1 350,00
Корректор, шт
20
55,00
1 100,00
Ручка, шт
150
30,00
4 500,00
Маркер, шт
25
55,00
1 375,00
Мелки цветные, шт
30
25,00
750,00
Текстовыделитель, шт
15
45,00
675,00
Фломастеры, шт
15
145,00
2 175,00
Тетрадь, шт
150
25,00
3 750,00
Ножницы, шт
4
72,00
288,00
Краски, шт
5
125,00
625,00
Степлер, шт
5
89,00
445,00
Скобы, шт
10
45,00
450,00
Альбом, шт
10
125,00
1 250,00
Карандаш простой, шт
10
15,00
150,00
Линейка, шт
3
37,00
111,00
Папка-архиватор, шт
3
250,00
750,00
250
5,00
1 250,00
140,00
700,00
Файлы, шт
Скотч широкий, шт
5
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике.
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5
Другие:
X
X
-
X
X
-
X
X
X
X
49 760,00
2.7
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наим енования субсидии)
410707138-М ероприятия по организации летнего отдыха, досуга и занятости несоверш еннолетних за счет
местного бюджета
6. Расчет (обоснование) расходов па закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244____________________________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
244 (КО СГУ 222)
на 2022 год_____________________
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
Цена услуги
перевозки,
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
1
1
Транспортные услуги Верещагино-Гремячинск-Верещагино,
количество договоров
2
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.5.
Код видов расходов
18 325,30
36 650,60
X
X
0,01
X
X
36 650,61
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
244 (КО СГУ 225)_________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
Количество
работ (услуг)
Стоимость за
единицу, руб.
4
5
'3
Учебно-тоенировочны е сбооы. С П П утинская ш кола 12 дней
Договор оказания услуг работников с учетом
СП Путинская
2
6 833,66
страховых взносов (уборщик служ. помещений),
школа
Стоимость
работ (услуг),
6
2
Договор оказания услуг работников с учетом
страховых взносов (рабочий по комплексному
обслуживанию зданий), чел
2
Объект (его
местоположени
СП Путинская
школа
1
6 833,66
У чебно-тоениоовочны е сбооы . т б. Салтыково. 10 дней_______
Договор оказания услуг работников с учетом
6 237,07
1,25
страховых взносов (рабочий по комплексному
т.б.Саптыково
обслуживанию зданий), чел
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.6.
Код видов расходов
X
X
X
X
X
X
13 667,32
6 833,66
7 796,34
28 297,32
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КО СГУ 226)
на 2021 год
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и единицы
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
1
2
3
4
5
№
1
2
284 782,00
Учебно-тренировочные сборы, СП Путинская школа, 12 дней
О рганизация горячего питания (целевой взнос), чел
57
2 431,58
138 600,06
П итание сотрудники, чел
10
3 600,00
36 000,00
Д оговор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
11
10 016,54
ПО 181,94
252 191,74
Учебно-тренировочные сборы, т.б. Салтыково, 10 дней
О рганизация горячего питания (целевой взнос), чел
60
1 960,00
117 600,00
Страница
3
Питание сотрудники, чел
10
3 000,00
30 000,00
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
11
9 508,34
104 591,74
Туристический слег "Тропа испытаний" за пределами Верещагинскою, Карагайского и
Сивннского районов г.Гремячииск, 7 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
4
7 466,12
44 796,72
Туристический слет "Тропа испытаний" в Пределах Верещагинского, Карагайского и
Сивинского районов с.б. Салтыкове, 5 дней
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
5
6
44 796,72
9
5 982,89
53 846,01
53 846,01
Туристический слег "Тропа испытаний" в пределах Верещагинского, Карагайского и
Сивинского районов с.б. Салтыкове, 5 дней ОДН
Договор оказания услуг работников с учетом страховых
взносов, чел
корректировка в связи с округлением
Итого:
1
4 218,59
4 218,59
X
X
X
X
4 218,59
0,11
639 835,17
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атери альн ы х запасов
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
на 2022 год
№
и/п
1
1
2
2.1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы изменения
2
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
Высота 005 поясная беседка
8
1 498,00
11 984,00
Грудная обвязка Высота 001
8
1 344,00
10 752,00
Жумар "Венто"
8
4 472,00
35 776,00
Ролик "Treck" (GURU)
8
1 450,00
11 600,00
Карабин "Гусь" Twist-lock (GURU)
8
1 350,00
10 800,00
Восьмёрка (GURU)
8
500,00
4 000,00
Карабин Венто Titanium автомат
50
1 581,00
79 050,00
Веревка страховочно-спасательная статическая плетеная с
сердечником низкого растяжения "Скала S 10"
300
57,31
17 193,00
Венто Pulsar каска альпинистская
4
4 471,00
17 884,00
Спасательный жилет
31
1 200,00
37 200,00
Зажим ножной правый (GURU)
4
3 440,25
13 761,00
Материальные запасы:
X
X
93 860,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
5
250 000,00
2.2
1
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
X
X
категории получателей) (КОСГУ 342):
Туристический слет "Тропа испытаний" за пределами Верещагинского, Карагайского и
Сивинского районов г.Гремячииск 7 дней, 35 детей* 4 взрослых
93 860,00
39 760,00
Свинина туш, шт
30
188,00
5 640,00
Макароны, кг
6
42,00
252,00
Апельсины, кг
5
78,99
394,95
Рис, кг
5
60,00
300,00
Конфеты шок, кг
6
320,00
1 920,00
Бананы, кг
6
87,50
525,00
Печенье, кг
10
194,46
1 944,60
Яблоки, кг
5
98,46
492,30
Страница
2
Хлеб, шт
90
24,22
2 179,80
Сгущеное молоко, шт
30
85,00
2 550,00
Чай, шт
3
120,00
360,00
Колбаса, шт
15
230,00
3 450,00
Помидоры, кг
5
80,00
400,00
Огурцы, кг
5
80,00
400,00
Кофе, шт
5
317,00
1 585,00
Сахар, кг
6
75,00
450,00
Пряники, кг
10
139,70
1 397,00
Вафли, шт
55
148,48
8 166,40
Гречка, кг
5
112,00
560,00
Масло растительное, шт
2
120,00
240,00
Сайра коне, шт
4
56,20
224,80
Суп в пачках, шт
5
20,00
100,00
Сухофрукты, кг
2
100,00
200,00
Сыр российский, шт
2
156,00
312,00
Горох, кг
1
25,06
25,06
Лавровый лист, шт
6
8,00
48,00
Перец черный молотый, шт
12
8,17
98,04
Соль, шт
9
15,00
135,00
Кетчуп, шт
2
72,00
144,00
Майонез, шт
3
85,00
255,00
Ирис, шт
2
73,00
146,00
Сыр Российский, шт
5
158,00
790,00
Карамель, кг
10
190,00
1 900,00
Суп харчо, шт
6
20,00
120,00
Батон, шт
15
27,07
406,05
Перец гор, шт
1
38,00
38,00
Пшено, кг
И
75,00
825,00
Крупа ячневая, кг
4,5
18,00
81,00
Арахис очищенный, кг
6
105,00
630,00
Крупа овеянная, кг
3
25,00
75,00
Туристический слет "Тропа испытаний" в пределах Вереща! инского, Карагайского и
Сивинского районов с.б. Салтыкове 5 дней, 80детей+15взрослых
39 100,00
Тушенка, шт
47
203,00
9 541,00
Апельсины, кг
5
90,00
450,00
Пшено, кг
4
55,00
220,00
Рис, кг
6
85,00
510,00
Конфеты, кг
10
284,90
2 849,00
Бананы, кг
5
99,00
495,00
Печенье, кг
15
235,00
3 525,00
Яблоки, кг
20
100,00
2 000,00
Хлеб, шт
100
33,00
3 300,00
Сгущеное молоко, шт
41
100,00
4 100,00
Страница
2
171,80
343,60
4,8
298,00
1 430,40
Сыр, кг
3
349,00
1 047,00
Масло сливочное, шт
3
120,00
360,00
Картофель, кг
25
40,00
1 000,00
Пряники, КТ
6
160,00
960,00
Кетчуп, шт
2
72,00
144,00
Майонез, шт
2
85,00
170,00
Капуста, кг
6
52,00
312,00
Вафли, шт
6
170,00
1 020,00
Батон, шт
20
25,00
500,00
Семечки, шт
3
110,00
330,00
Горох колотый, кг
2
25,00
50,00
Масло подсолнечное, шт
4
61,00
244,00
Макароны, шт
10
36,00
360,00
Повидло, шт
4
120,00
480,00
Ячневая крупа, кг
5
18,00
90,00
Паштет, шт
10
68,00
680,00
Сухофрукты, кг
б
100,00
600,00
Кабачковая икра, шт
6
50,00
300,00
Сыр плавленный, шт
10
20,00
200,00
Сухари ванильные, кг
3
38,00
114,00
Арахис очищенный, кг
10
105,00
1 050,00
Крупа овеянная, кг
3
25,00
75,00
Морковь, кг
5
50,00
250,00
Чай, шт
Колбаса Сервелат, шт
3
Туристический слет ’Тропа испытаний” в пределах Верещагинского, Карагайского и
Смвинского районов с.б. Салтыково 5 дней, 15детей+Звзрослых ОДН
1 5 0 0 0 ,0 0
Бананы, кг
9
70,70
636,30
Печенье, кг
8
154,29
1 234,32
Хлеб, шт
14
23,40
327,60
Сгущеное молоко, шт
1
158,61
158,61
Чай, шт
3
120,21
360,63
Сыр плавленный, шт
13
51,85
674,05
Колбаса, шт
12
182,08
2 184,96
Говядина тушеная, шт
4
99,90
399,60
Сыр колбасный, кг
1
245,00
245,00
Картофель, кг
5
31,67
158,35
Помидоры, кг
3
82,23
246,69
Огурцы, кг
2
84,90
169,80
Сахарный песок, кг
1
35,90
35,90
Пряники, кг
5,5
104,00
572,00
Кетчуп, шт
3
62,30
186,90
Майонез, шт
5
113,00
565,00
Сыр голандский, шт
5
152,96
764,80
Страница
2.3
Вафли, шт
4,4
116,86
514,18
Батон, шт
17
26,98
458,66
Томатная паста, шт
2
99,95
199,90
Колбаса сервелат, шт
6
170,62
1 023,72
Свинина туш, шт
5
112,90
564,50
Заправка д/супа, шт
5
65,93
329,65
Суп, шт
8
27,00
216,00
Конфеты, кг
2
327,99
655,98
Сосиски, шт
10
120,18
1 201,80
Горчица, шт
1
29,90
29,90
Сушки с маком, шт
2
37,40
74,80
Йогурт, шт
10
49,99
499,90
Вода, шт
5
31,60
158,00
Сыр пошехонский, шт
1
152,50
152,50
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
2.6
числе:
2.6.1 Хозяйственные товары:
X
X
-
X
X
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
X
X
2.6.3 Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
X
X
-
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
X
X
X
X
X
X
2.7
Прочие материальные запасы однократного применения
корректировка в связи с округлением
Итого:
-
343 860,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы
из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_______________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244_____________________________________________________________________________________
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
Объект (его
местоположение
)
1
1
2
Количество
работ(услуг)
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
6
3
4
Лыжная база
(Парковая, 12)
7,3612
корректировка в связи с округлением
X
X
X
0,28
Итого:
X
X
X
22 820,00
Акарицидная обработка (летняя трасса), га
6.6.
Код видов расходов
3 100,00
22 819,72
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)________________ -________________________________
на 2022 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями)
с указанием показателя объема и единицы измерения
2
Вакцинация работников летних лагерей (норовирус), чел
Количество
единиц
3
20
4
280,00
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
/
5
5 600,00
5 600,00
х
Директор_______ / f i f ! _________ Мальцев В.В.
(должностЬуПо(Цг'ис^, расшифровка подписи)
Руководитель
и ч111¥лг.
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Экономист
_____ А.Н. Мазунина
йостр? подпиЬь, расшифровка подписи)
Экономист
А.Н. Мазунина
(должность, подпись' рафМфровка подписи)
Ответственный исполнитель
Д ата подписания^
метка органа, осуществляющего функции н полномочии учредителями рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
Дата согласования
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Стоимость за
единицу, руб.
f t
f t С/ ■/JchrP
ft?
(д о л ж н о с ть , п о д й и Ж
раргшфровка п о д п и с и )
/Р/V
"
3-54-65
(телефон)
.
(т ел е ф о н )
Страница
ГРИПП и ОРВИ 