УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименовани : должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
________ ________В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
ноября_____ 20 22
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " 21 "
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
ноября
20 22 г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Администрация Верещагинского
КПП
городского округа Пермского края
по ОКЕИ
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
КОДЫ
21 . 11.2022
14.10.2022
57329739
300
573Е6135
5933181298
593301001
383
Р аздел 1. П осту п л ен и я и в ы п л а т ы
Сумма
Наименование покупателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Отраслевой код
Код субсидии
КВФО
КОСГУ
Аналитическая
КФСР
КЦСР
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
12
13
14
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Остаток средств ха начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
1 038 690,69
0.00
0.00
Остаток средств на конец текущего финансовою года
0002
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
0.00
0,00
000
оооо
1
за пределами
планового периода
15
ООО
оотххкюоооооооооткхкхххкю
1ХХХХХХХХХХХЮОООО
0
000
0000000000
38 116 966,85
32 350 508,56
32 3 50 508.56
0.00
440
0000000000000000000000000
(КЮООООООООПООООО
2
446
440
0000
0000000000
239 796.79
0.00
О.ОС
0.00
440
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
446
440
0703
0000000000
239 796,79
0,00
0,00
0.00
120
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
120
120
0000
0000000000
237 874.56
237 874.56
237 874.56
0,00
120
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
121
120
0000
0000000000
137 224,56
137 224.56
137 224.56
ОЛЮ
120
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
2
121
120
0703
0000000000
137 224.56
137 224.56
137 224.56
0.00
120
ооооооооооооооооооооооооо
00000000000000000
2
129
120
0000
0000000000
100 650,00
100 650.00
100 650.00
0.00
120
(ХХХХХХХХЮООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
129
120
0703
0000000000
100 650.00
100 650.00
100 650.00
0,00
1200
130
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
0
130
130
0000
0000000000
35 240 175,50
32 031 534.00
32 031 534.00
0.00
1210
130
(КХХХХХХХХХХХХКХХХХКХХХХЮ
ооооооооооооооооо
4
130
130
(XXX)
(ХХХКККХХХ)
32 457 059.10
30 0 1 2 700,00
30 012 700,00
0.00
130
(ХХХХХХХХЮООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
4
131
130
(XXX)
ОООООООООО
32 457 059.10
30 012 700,00
30 012 700,00
0,00
130
410707138
00000000002100000
4
131
130
0703
0000000000
1 048 643.10
0.00
0.00
0.00
130
411111130
00000000002300000
4
131
130
1102
0000000000
1 176 000,00
1 176 000.00
1 176 000.00
0.00
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнення государственного
(муниципального) гадания за Счет средств бюджета публично-правового образования,
130
411111130
00000000001300000
4
131
130
1102
0000000000
3 249 200,00
3 992 700,00
3 992 700,00
0.00
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
130
420740304
00000000002100000
4
131
130
0707
оооооооооо
956016.00
0.00
0.00
0.00
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение иыполнення государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
130
410707090
OOOOOOOOOU2300000
4
131
130
0703
0000000000
4 963 700.00
4 963 700,00
4 963 700.00
0.00
создавшего учреждение
130
410707090
00000000001300000
4
131
130
0703
оооооооооо
21 063 500.00
19 880 300.00
19 880 300.00
0,00
130
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
0
130
130
0000
оооооооооо
2 7 8 3 116,40
2 018 834.00
2 018 834.00
0,00
130
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
131
130
0000
оооооооооо
2 731 116.40
2 018 834,00
2 018 834,00
0.00
доходы от окагзния платных уедут, работ
130
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
131
130
0707
оооооооооо
332 581.40
0.00
0.00
0.00
доходы от оказания платных услуг, работ
130
ОСНХЮ(ХХЮОООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
131
130
0703
оооооооооо
2 398 535,00
2 018 834,00
2 018 834.00
0.00
130
ООООООООООООООООООООООООО
(ХХКХХХККЮООООООО
2
135
130
0000
оооооооооо
52000.00
0.00
0.00
0,00
130
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
2
135
130
0703
оооооооооо
52 000.00
0,00
0.00
0.00
1400
150
ооооооооооооооооооооооооо
(ХККХХЮОООООООООО
0
000
150
0000
оооооооооо
2 399 120.00
81 100,00
81 100.00
0.00
1410
150
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооткххххюоооо
0
152
150
0000
оооооооооо
2 399 120.00
81 100.00
81 100,00
0.00
150
ооооооооооооооооооооооооо
оо<кюоооооооооооо
5
152
150
0000
оооооооооо
2 399 120.00
81 100.00
81 100.00
0.00
целевые субсидии
150
510707220
00000000002300000
5
152
150
0707
оооооооооо
28 420.00
0.00
0.00
0,00
целевые субсидии
150
5 1 I I 11200
00000000002300000
5
152
150
1102
оооооооооо
72 300.00
0.00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
511111050
ГхХХХХХХКХ) 13(КХХК)
5
152
150
1102
001X1000000
64 700,00
0,00
0.00
0,00
Д оход ы л сето
1000
Уменьшение стоимости материальных запасов
Уменыиснис стоимости материальных чапасов
1100
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы о т операционной аренды
иные доходы от собственности
иные доходы о т собственности
доходы от о катании услут.работ. компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение км по лис ни* гост дарственного (муниципального)
задания ■» счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания -за счет средств б ю д ж е т публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) тадания та счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения i ссударсгвснного
(муниципального) задания га счет средств бюджета публично-правовою образования,
создавш ею учреждение
субстини на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) гадания за счет средств бюджета публично-правового образования,
1230
от приносящей доход деятельности
доходы о т оказания платных услуг, работ
доходы по условным арендным платежам
доходы по условным арендным платежам
Безвозмездные денежные поступления, всею
целевые субсидии
целевые субсидии
v
v
v
v
Л
целевые СхбСНДИН
130
511111050
00000000002300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
62 800,0<
0,0<
о.ск
0.00
ЦС.К'ВЫС ОТСИДИМ
130
511111100
(КХХХКХХХЮ1300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
29 400ДК
0.0(
0,01
0.00
целевые С)бСНДКИ
130
511111100
00000000002300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
30 100,а
О.ОС
о.ск
0,00
целевые субсидии
130
311111140
00000000001300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
668 ООО,ОС
О.ОС
О.ОС
0,00
целевые субсидии
150
5 1 1 1 I I 140
00000000002300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
347 ООО.ОС
О.ОС
0.0(
0.00
целевые субсидии
150
520740305
00000000001100000
5
152
150
1003
ОООООООООО
81 100,00
81 100.0С
81 |00.(Х
0.00
целевые слоендин
130
511111020
00000000002300000
5
152
150
1102
(ХХХХХХХКХ)
601 700,00
0,0(1
0.(К
0.00
целевые субсидии
150
511111120
00000000001300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
47 500.00
0.00
0,00
0.00
целевые субсидии
150
511111110
0«КХ>0000002зиоооо
5
152
150
N 02
ОООООООООО
44 976,53
0.00
0,0(1
0.00
целевые субсидии
150
$11111120
0000<ХХК)002 300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
52 000.00
0,00
0.0(1
0.00
целевые субсидии
150
5 IIIIIII0
ОООООООООО1300000
5
IS2
150
1102
ОООООООООО
269 123,47
0.00
0.00
0,00
2000
СМИ»
ооооиооооооооскюооооооооо
ооснххххкхххкххюо
0
000
000
0000
ОООООООООО
.39 144 386.54
.32 350 508.56
32 350 508.56
0.00
2100
000
0(ХКЮ0000000000000001ХЮОи
(ЮООООООООООООООО
0
(XX)
000
(1000
ОООООООООО
24 063 818,00
22 381 297.56
22 .381 297.56
0.00
2110
111
ОООООООСХХКККХХКХХХКХХХКХ)
00000000000000000
0
000
000
0000
ОООООООООО
17 782 665.58
17 132 2.38.02
17 132 238,02
0.00
111
0000000000000000000000000
000000(10000000000
2
211
000
0000
ОООООООООО
931 914,00
931 914,00
931 914.00
О.СК)
В ы п л аты но р асходам, в сего
на выплату- персоналу, всего
оплата труда
та работная плата
111
(KXXXKXXXKXXKXXXXXXXXKXXX)
ООООООоОООПООООО
2
211
ООО
0703
00001КЮ000
9.31 914.00
931 914,00
931914,00
0.00
111
0000000000000000000000000
IXXXкхх кхххккххюо
4
211
000
0000
ОООООООООО
16 561 209.53
16 135 324.02
16 135 324.02
0,00
заработная плата
III
410707090
00000000001.300000
4
211
000
0703
0730107090
14 054 740.18
13 074 455,02
13 074 455.02
0.00
заработная плата
111
411111130
OOOtXXXXXM 1300000
4
211
ООО
N 02
N 30111130
2 506 469.35
.3 060 869,00
3 0 60 869,00
0.00
111
ООООООООООООООООООООООООО
(XKKXHKXXHKXXKXXXI
5
211
000
0000
ОООООООООО
206 582.27
0.00
0,00
0,00
111
51 1 1 1 !110
00000000001300000
5
211
000
N 02
1120411110
206 582,27
0,00
0.00
0,00
III
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
4
266
000
0000
ОООООООООО
82 959.78
65 000,00
65 000.00
0.00
111
410707090
ОООООООООО1300000
4
266
000
0703
0730107090
77 598,85
6 0 000.00
60 000.00
0,00
111
411111130
00000000001300000
4
266
ООО
N 02
113011 N 3 0
5 360,93
5 000,00
50 0 0 .0 0
0.00
112
ООООООООООООООООООООООООО
(XKXXXXXXXXXXKXXXt
0
000
000
0000
ОООООООООО
176 165.62
81 100.00
81 100.00
0.00
заработная плата
заработная пла та
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного характера
2120
112
ООООООООООООООООООООООООО
оооооиооооооооооо
5
214
000
0000
(КХХХХХХЮО
125 016.70
81 100.00
81 100.00
0,00
прочие иесоикальныс выплаты персоналу в натуральной форме
112
520740305
00000000001100000
5
214
000
1003
075012С170
81 100.00
81 100.00
81 100,00
0.00
прочие нссоцкальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
5 1 I I 11050
ОООООООООО1300000
5
214
000
N 02
N 20211050
3 730,00
0,00
0.00
0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111120
ООООООООООПООООО
5
214
000
N 02
N 20411120
2 500.00
0.00
0,00
0.00
прочие иссокилльныс выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111140
(ККХХКЮ0001300000
5
214
000
N 02
N 30111140
.37 686.70
0.00
0.00
0.00
прочие нссоцнальиьк выплаты персоналу в натуральной форме
112
ООООООООООООООООООООООООО
(ХХКХККХХХХХХКЮОО
5
226
000
0000
ОООООООООО
51 148,92
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
112
$11111050
00000000001.300000
5
226
ООО
N 02
11202 N 050
2 116.65
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуга
112
511111120
000001ХКЮО1300000
5
226
000
N 02
N 20411120
7 000,00
0.00
0.00
0.00
прочие работы, услуга
N2
511111140
(КХХКХХХКЮ1300000
5
226
000
1102
1130111140
42 0.32.27
0,00
0.00
0,00
113
ООООООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
0
000
ООП
0000
00000<ХХХЮ
715 974.38
0,00
0.00
о.ск»
прочие работы, услу ги
иные вы п и ты , з а исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
5
226
000
0000
<ххюоооооо
715 974,38
0.00
0,00
0.00
иные выплаты, за исключением фонда о п и т ы труда учреждений, л и ш и ,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
SI 1111050
ООООООООООПООООО
5
226
000
1102
11202 N 050
60 293.35
0,00
0.00
0,00
иные в ы п и т ы , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111100
00000000001300000
5
226
000
N 02
N 20311100
29 400.00
0.00
0,00
0.00
иные в ы п и т ы , за исключением фонда о п и т ы тру да учреждении, лицам,
привлекаемым согласно зако палате л ьству для выполнения отдельных полномочий
113
511111120
(XXXXXXKXXI1300000
3
226
000
N 02
1120411120
38 000,00
. 0.00
0.00
0.00
V
V
s
иные выплаты, и исключением фонда оплаты труда учреждений. лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111140
(888X888)0013(8888
5
226
(8)0
1102
1130111140
588 281.0
0.(8
0,01
0.(8)
2140
119
000000000000000000000000»)
0(888)000000000000
0
000
0(8)
(888)
0000000000
5 389 012.4
5 167 9 5 9 .*
5 167 9 5 9 .*
0.00
2141
119
0000000(8)0000000000000000
00000000000000000
0
000
000
0000
0000000000
5 389 012,4
5 167 959,54
5 167 9 5 9 .*
0.00
119
(ЮООООООООСЮООООООООООООО
00000000000000000
2
213
000
0000
0000000000
282 183,$(
282 183,54
282 183.Я
0,00
119
0(8)0000000000000000000000
(88X8888X8)1100000
2
213
000
0703
00(888X88)0
282 183.54
282 183.54!
282 183.Я
0.00
119
(888888)000000000000(100000
(КХКХЮООООООООООО
4
213
(88)
0000
0000000000
5 044 287.6*
4 885 775,9?
4 885 775,91
0,00
на выплаты по оплате труда
119
410707090
(ХХКХХХХХХ) 13000(8)
4
213
000
0703
0730107090
4 277 612.8
3 958 944,9Я
3 958 944,9?
0,00
на вы 11.ш ты по оплате трудя
119
411 111 130
000000(888)13(88X8)
4
213
<ХХ>
1102
1130111130
766 674.8-)
926 831.00
926 831.Of
0.00
119
<88 К88)00000(8888888888888)
(ХХНКХХИХКХИХХХХЮ
5
213
000
(888)
0(8888X888)
62 541.2С
0.00
0.00
0.00
119
511111110
(888X888X8)13(888)0
5
213
000
1102
112041||Ю
62 541.2(1
0.00
0,00
0.00
23(8)
8.SO
(8888888888888)0(88X888X88)
(К8888КХ8ХХ8ХХ88Ю
0
000
000
0000
0(8)0000000
2 922 100,(81
2 922 100.00
2 922 100.00
0,00
2310
851
(888888)00000(8)00000000000
0000000000(888)000
0
000
000
00(8)
0(8X88X888)
2 922 100.(81
2 922 100.00
2 922 100.00
0.00
851
0(88)0(88)00000(88)0(88)00(88)
0(8X8X8X88)0000000
2
291
000
(88)0
0000(888X8)
135 200,0(1
135 200,00
135 200.00
0.00
851
000000(88X88)00(8)000(88)000
(88X888888)110(88)0
2
291
000
0703
00(8X8X8X8)
135 200.00
135 200.00
135 200,00
0.(8)
8SI
ООООООООООООООООООООООООО
(8888X88888X8X888)
4
291
000
0000
0000000000
2 786 900.00
2 786 900,00
2 786 900.00
0,00
851
410707090
0(88)0(8888)13(8888)
4
291
000
0703
0730107090
2 786 900.00
2 786 9<8).(8)
2 786 900.00
0.(8)
2600
000
(8X8X88)000000000(8)00(8888)
(888888 KKXXKKKXXXI
0
(88)
000
0000
(ХХХХХХХХЮ
12 158 468.54
7 0 4 7 111.00
7 047 111.00
0.(8)
2640
244
(ХКХХККХХКЮОООООООООООООО
(ХХМХКХХХКХХХЮООО
0
000
000
0000
000(8X8X88)
8 618 495.43
3 5 5 9 1.37,89
3 559 137,89
0.00
244
0(88X8X8)00000000000000000
(888)0000(88888888)
4
224
000
0000
00(8X88X88)
100.00
100.00
100,00
0.00
244
410707090
(888888888)23(8888)
4
224
000
0703
0730107090
100.00
100.00
100.(8)
0.00
коммунальные услуга. всею
244
(ХХХХХХХХХХЮООООООООООООО
00000000000000000
0
223
000
0000
00000(8888)
166 063.07
195 326,92
195 326.92
0.(81
оплата бытовых отходов
244
(ХХККЮООООООООООООООООООО
00000000000000000
4
223
ООО
0000
0000000000
21 683.86
50 947.71
50 947,71
0.00
244
410707090
(ХХХХККХЮ02300000
4
223
000
0703
0730107090
21683,86
50 947.71
50 947,71
0.00
244
(88888888ХХКХКХХХХКХХХХЮО
(ККХХККХХХКХХХККХ)
4
223
000
0000
0000000000
65 404,20
6 5 404,20
65 404.20
0,(8)
взносы по обязательном) социальному страхованию иа выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты п о оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты но оплагс тру.ха
н.з выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций к земельный налог
налог на имущество организаций и земельный на:юг
налог иа имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку гопароя. работ, услуг, всего
прочая закупка товаров. работ и услуг
арендная плата за пользование имуществом
арендная плати за пользование имуществом
оплата бытовы х отходов
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
244
410707090
000000(88)02300000
4
223
000
0703
0730107090
65 404.20
6 5 404.20
65 404,20
0.00
244
ООООООООООООООООООООООООО
(ХХККХХКХХХКХХХХЮ
4
223
000
0000
0000000000
78 975,01
78 975,01
78 975.01
0.00
244
410707090
00(Х88ХХ88)2300000
4
223
000
0703
0730107090
78 975.01
78 975.01
78 975.01
0.(8)
244
00000000(88X88)00000(8X8X8)
(Х8ХКХ8ХНХ88ХЮООО
0
340
000
0000
0000000000
1 424 473,30
304 811,54
304 811.54
0.00
244
000000000001X888)00000(888)
(88888X888888X888)
2
343
000
0000
0000000000
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.(8)
244
000000000000000000(8X88)00
0(88)000(8)02100000
2
343
(88)
0703
000(8100000
15 000.00
15 000.00
15 000,00
0.00
244
00000000000000000000(8)000
00(88X8X8X8X888X8)
4
343
000
0000
оооооооооо
60 392,00
6 0 400.00
6 0 400.00
0.00
244
410707090
(88X888X88)23(88)00
4
343
000
0703
0730107090
60 392,(8)
6 0 400,(8)
60 400,00
0.00
у величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
ООООООООООООООООООООООООО
(Х8ХХХ8ХХ8КХХКК8Х)
2
341
000
0000
оооооооооо
19 805.00
0.00
0.00
0,00
увеличение стонмостн лекарственных препаратов к материалов, применяемых в
медицинских целях
244
000(8)00(8)000(8)00000000000
(8888X88)0021000(8)
2
341
0(8)
0703
оооооооооо
8 920,00
0,00
0,00
0.00
244
0000000000000(88888888)000
(X8K88X88XI210(88X1
2
341
000
0707
оооооооооо
10 885.00
0,00
0,00
0.00
244
00000000000000000(8888)000
(8ХК888Х888Х888ХЮ
4
341
000
0000
оооооооооо
12 619.36
12 619.36
12 619.36
0,00
244
410707090
00(8888X88)23(88)00
4
341
000
0703
07.30107090
12 619,36
12 619.36
12 619.36
0.00
244
0(8)0000000000000000000(88)
(8X88X888X888X8X8)
2
345
000
0000
оооооооооо
63 460.00
6 3 460,00
63 460.00
0,00
244
00000(88888888)00000000000^
(888ХХ88ХЮ210(8X8)
2
345
000
0703
000000(888)
63 460.00
63 460.00
63 460.00
0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увелю кни с стоимости лекарственных препаратов н материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости дека раненны х препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
у величение стонмостн лекарственных препаратов н м атерка.кт. применяемых в
медицинских ЦС.ТЯХ
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
к
V
V
744
ООООООООООООООООООООООООО
(ХХХХХКХХХХХККХХХ
4
345
000
0000
00(ХХХХККХ)
38 6Х3.1Х
.VXJ.0 1
500.01
0,00
.увеличение стоимости м я т о ю инвентаря
244
410707090
00000000002300000
4
345
000
0703
0730107090
500.СХ
500.0 )
500.0»
0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
410707138
00000000002300000
4
345
000
0703
0730207130
38 183,ОС
0 ,0
0.0<
0.1Ю
244
ооооооооооооооооооооооооо
(хххххххххххххххю
2
342
000
0000
0000000000
58 540,(Х
0,01
0,(Х
0,00
244
000000000001ХХХХКХХХЮОООО
(ХХХХХХХХЮ21 (ХХХХ)
2
342
000
0703
(ХХХХХХХХЮ
58 540,(X
0,(Х
0,<К
0.00
244
«хххххххххххххх хкхюосюооо
СКЮОООООООООООООО
4
342
000
0(ХК)
ОООООООООО
93 860,ОС
0.01
0,0(
о.сю
244
410707138
00000000002 300000
4
342
000
0703
0730207130
93 860,00
0.01
о.ос
п.сю
244
ООСХКХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
(XXХКХХХКХХХКХХЮО
5
349
ООО
0000
(ХХХХХХХХЮ
503 438.03
0.(Х
0.<К
0.00
244
5111 N 0 2 0
(ХХХХХХХЮО’ ЗООООО
5
349
000
1102
1120111020
416 137.50
0.0<
о.ос
0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости проду ктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
511111200
(ХХХХХХХХХ)2 300000
5
349
000
1102
1120111200
47 300.00
0.(К
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
5 1 И 111 10
<ХХХКХХХХЮ2300000
5
349
000
1102
1120411110
40 000,53
о.ос
0.00
0.00
244
оеххкххккхххххкххххюооооо
(ХХНХХХХХХХХХХХХХ)
2
346
(XX)
(XXX)
оооооооооо
95 052.70
40 967.7С
40 967.70
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
ОООООООПООООООООГХХХХХХХХ)
(ХХХЮ000002100000
2
346
000
0703
(ХХХХХХХХХ)
56 177.70
40 967,7(1
40 967,70
11.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
(ХХХХККХХХХХКХХХХХХХХЮООО
00000000002100000
2
346
000
0707
(ХХХХХХХХЮ
38 875.00
0.00
0.00
0.00
244
ооооооооогккхххххххкххххю
ооооооооооооооооо
4
346
000
0000
ОСХХХХХХХХ)
257 174,85
9 6 301,00
96 301,00
0.00
244
410707090
(ХХХКЮ00002300000
4
346
000
0703
0730107090
257 174.85
% 301.00
96 301.00
0.00
244
(ХХХХХХХХКХХКХХХХХХХХХХХХ1
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ»
5
346
000
(XXX)
(ХХХХХХХХЮ
3 376,00
0.00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
511111110
01ХЮ0000002300000
5
346
000
1102
1120411110
3 376.00
0.00
0,00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
(XКXXXXXХХХХХХХХХ)
4
344
000
0000
(ХХХХХХХХЮ
203 072.36
15 563,48
15 563.48
0.00
244
410707090
(ХХХХХХХХХ)2 300000
4
344
ООО
0703
0730107090
203 072.36
15 563.48
15 563.48
0.00
244
ОООООООООООООООООСХХХЮОСЮ
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
226
000
0000
ООСХХХХХХХ)
3 256 558,51
925 007,00
925 007,00
0.00
244
(КХХХЮООООООООООООООООООО
000000СХХХХХХХХХХ)
2
226
000
0000
оооооооооо
156 672.00
81 672.00
81 672.00
0.00
244
ООООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
226
000
0703
оооооооооо
156 672,00
81 672,00
81 672.00
0.00
244
ОООООООТХХХХХХХХХКХХКХХХЮ
ооооооооооооооооо
4
226
(XX)
0000
ООСХХХХХХХ)
1 175 686,61
843 335,00
843 335.00
0.00
прочие работы , услуга
244
410707090
00000000002300000
4
226
ООО
0703
0730107090
858 051.44
843 335.00
843 .335.00
0.00
прочие р аб о ты услуги
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
0730207130
317635,17
0.00
0,00
0.00
0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
у величение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуга
244
ооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооо
5
226
ООО
0000
оооооооооо
219 162,50
0.00
0.00
прочие работы, услуга
244
510707220
(ХХХКХХХКЮ2300000
5
226
000
0707
0740107220
5 600,00
0,00
0.00
0.00
прочие работы, услуги
244
511111020
(ХХХХХХХХХ)2300000
5
226
000
1102
1120111020
185 562.50
0,00
0.00
0.00
прочие работы , услуги
прочие работы, услуги
услуга по организации питания
511111140
0(КХ)0000002300000
5
226
000
1102
1130111140
28 000.00
0.00
0.00
0.00
(ЮСЮООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
226
000
0000
ОООООООООО
411821,40
0,00
0.00
0.00
услуги по организации питания
244
ооооооооооооооооооооооооо
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
2
226
000
0703
ОООООООООО
129 000.00
0.00
0,00
0.00
услуги по организации питания
244
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
226
000
0707
ОООООООООО
282 821,40
0.00
0.00
0.00
0.00
244
00(КХХХ)000000000000000000
ооооооооооооооооо
4
226
000
0000
ОООООООООО
1 278 216.00
0.00
0,00
услуги по организации питания
244
410707138
00000000002300000
4
226
000
0703
07.30207130
.322 200.00
0.00
0.00
0.00
услуги по организации питания
244
420740304
00000000002100000
4
226
ООО
0707
074012040
956 016.00
0.00
0.00
0,00
244
ОООООООООООООООООООООООтХ)
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
5
226
000
0000
ОООООООООО
15 000,00
0.00
0.00
о.сю
244
511111200
00000000002300000
5
226
000
1102
1120111200
15 000.00
0.00
0.00
0,00
244
ооооооооооооооооооооооооо
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
4
225
000
0000
«(ХХХХЮООО
1 215023,80
671 894,84
671 894.84
0.00
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуга по организации ш ланги
работы, услуги по содержанию имущества
V
244
244
V
V
V
г
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
<ХХКХХХККХ>23(ХКХХ)
4
225
ООО
0703
0730107090
1 186 726,42
671 894.8J
работы. услуги по содержанию имущества
244
410707138
(ХХХХХХЮ002300000
4
225
000
0703
0730207130
28 297.32
0,<Х
0.<Х
0.00
244
0000000000000000000000000
(ХХХКХХХХКХХХХХХЮ
5
225
000
0000
0(ХХХХХХХ)0
24 420.00
О.ОГ
0.<Х
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
510707220
00000000002300000
5
225
ООО
0707
0740107220
22 820.00
0.01
0.(К
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
511111110
00000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
1600.00
0.0(1
0.(К
0.00
244
ООООООООООООООООООООООООО
CKXXXXXXXXKKXXXXXl
2
222
000
0000
(КХХХХХХХЮ
5 5000.00
0.00
О.ОС
0.00
244
СКХХХХХХХХХХХКХХХХХХЮОООО
(ХХХХХКХХХ32100000
2
222
000
0703
ОООООООООО
55 000,00
0.00
0.0С
0,00
244
ГХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХУХЮО
(ХКХХХКЮООООООООО
4
222
01X1
0000
OOOOOIXXXX)
36 650,61
0.(Х
0.0Г
0.00
Hi
410707138
0000000<ХЮ2300000
4
222
(XX)
0703
0730207130
36 650.61
0,00
0.00
0.00
ОООООООООО
472 460.00
0.00
0,0<
0.1X1
работы. услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
транспортные услу ги
транспортные услуги
транспорт ные услуги
671 894.8
0.00
244
ООООООООООООООООООООООООО
0000000т КХХХкХХХХ)
5
222
ООО
0000
транспортные услути
244
511111200
ГХХХЮ000002300000
5
222
000
1102
1120111200
ю о о о .о о
0.00
0.00
0.00
транспортные услути
244
51 I I I 1050
1КХХХХХХХЮ2ЗООООО
5
222
000
1102
1120211050
61 360.00
0.00
0.0(
О.(Х)
транспортные услуги
244
511111100
00000000002.300000
5
222
000
1102
1120311 ИХ)
30 100.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услути
214
5 1 1 1 I I 120
<ХХХХXXXXXI2зоиооо
5
222
000
1102
112041 N 2 0
52 000.00
0.00
0.00
0.00
транспортные услуги
244
511111140
0000000<ХХ)2 зооооо
5
222
000
1102
1130111140
319 000.00
0.00
0.00
0.00
214
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
00000001 ИХХХХХХХК)
2
310
(XX)
0000
ОООООООООО
798 785,14
579 511.27
529 511.27
О.(Х)
529 511,27
529 511.27
о.сю
транспортные услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
244
ООООООООООООООООООООООООО
(ХХХКХХХКЮ2100000
2
310
000
0703
ОООООООООО
797 893.06
увеличение стоимости основных средств
244
ОСХХХХХХХХКХХЮООООООООООО
00000000002100000
2
310
000
0707
ОООООООООО
892.08
0 .00
0,00
0.00
241
ООООООООООООООООООООООООО
(ХКХХКХХХХККХХКХХ)
4
310
(XXI
(XXX)
ОООООООООО
1 049 717,00
787 900.00
787 900.00
0.00
у величение стоимости основных средств
244
410707090
(юоооооооогзооооо
4
310
(XX)
0703
0730107090
50 000.00
0.00
О.(Х)
0.00
увеличение стоимости основных средств
244
410707138
00000000002300000
4
310
ООО
0703
0730207130
211817.00
0.00
0.00
0,00
увеличение стоимости основных средств
244
411111130
OlXXXXXXXX)2300000
4
310
(XXI
1102
11301I I 130
787 900,00
787 900.00
787 900,00
0.00
244
(ХХЮОООООООООООООСКХХХКХХ)
(ХХККХХКККХ.ХХХХХЮ
4
227
000
0000
оосххххххю
900.00
900,00
900.00
0.00
244
410707090
(ХХХКХХХКК)23(ХХХХ)
4
227
000
0703
0730107090
900.00
900.00
900.00
0,00
244
ООООООООООООООООООООООООО
0<ХХКХХХХKKXXXXXXI
4
221
000
0000
OOOOOIXXXX)
118 344.00
143 686.32
143 686,32
0.00
244
410707090
00000000002.300000
4
221
000
0703
0730107090
118 344.00
143 686.32
143 686.32
0.00
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых втносов)
у плата страховых премий (страховых взносов)
услуги святи
услуги связи
247
ООООООООООООООООООООООООО
(КХХХИХХХХХХХХХХХ)
0
000
000
0000
ОООООООООО
3 539 973,11
3 487 973,11
3 487 973.11
0.00
коммунальные услуги, всего
247
ООООООООООООООООООООООООО
00000000000000000
0
223
000
0000
ОООООООООО
3 539 973.11
3 487 973.11
3 487 973.11
0,00
оплата тепловой энергии
247
ООООООООООООООООООООООООО
(ХХ.ХХХХКХХХХХХХКХ)
4
223
000
0000
ОООООООООО
1 780 338,51
1 780 338,51
1 780 338.51
0.00
оплата тепловой энергии
247
410707090
ОООООООООО2 зооооо
4
223
000
0703
0730107090
1 392 238,51
1 392 238.51
1 392 238.51
0.00
оплата тепловой энергии
247
411111130
СХХХХХХХХХ)23(ХХХЮ
4
223
000
1102
11301I I 130
388 100.00
388 100.00
388 100,00
0,00
247
ООООООООООООООООООООООООО
СКХХКХХХХХХХХХЮОО
2
223
ООО
0000
ОООООООООО
228 800.03
176 800.03
176800,03
0.00
247
ООООООООООООООООООООООООО
00000000002100000
2
223
000
0703
ОООООООООО
228 800.03
176 800,03
176 800.03
0.00
247
ОООООООООООООООООСКХХХЮОО
OOOlXKKXXXXXXXXXX)
4
223
000
0000
ОООООООООО
1 530 834.57
1 530 834.57
1 530 834,57
0.00
247
410707090
(ХКХХХЮ00023(ХXXX)
4
223
000
0703
0730107090
1 530 834.57
1 .530 834.57
1 530 8.34,57
0.00
3000
100
(ХХХХХХЮООООООООООООООООО
(ХХХХХХКХХХКХХХКЮ
0
100
100
0000
ОООООООООО
-11271,00
0.00
0.00
0.00
ЗОЮ
180
ООООООООООООООООООООООООО
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
0
189
180
0000
ОООООООООО
- I I 271.00
0,00
0.00
0.00
180
ООООООООООООООООООООООООО
(ХХКХХХХКХХХХКХХХ)
2
189
180
0000
ОООООООООО
-11 271.00
0.00
0.00
0.00
180
OOOOOOWXXXXXXKKXWOOOOOOO
00000000000000000
2
189
180
0703.
ОООООООООО
-11 271,00
0.00
0.00
закупка энергетических ресурсов
2660
оплата электрической эмерт ни
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
В ы п л а т ы , у м ен ьш аю щ и е доход, всего
налог на прибыль
налог на прибыль
налог на прибыль
,
0,00
6
Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
х?
п/п
Наименование показателя
1
2
1
В ы п л аты на закупку то в ар о в , работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код но бю д жетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
12 158 468,54
7 047 111.00
7 047 111,00
0,00
26400
X
12 156 765,28
7 047 111,00
7 047 1 11.00
0,00
26450
X
1 901 233,01
907 411.00
907 411,00
0,00
26451
X
1 901 233,01
907 411,00
907 411,00
0,00
26420
X
1 237 856,53
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 237 856,53
0,00
0.00
0.00
26410
X
9 017 675,74
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
X
9 017 675,74
6 139 700,00
6 139 700,00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году' с учетом требований
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Ф едерального закона № 4'1-ФЗ
и
Ф едерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников ф инансовою обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
1.1.2
1.1.2 1
пункта
1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственною (муниципального)
1.1.3
1.1.3.1
задания
26411
в соответС 1ВИи с Федеральным законом X»? 44-ФЗ
2022
но к о т р ак т ам (договорам)., заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Ф едерального
1.2
закона X? 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
1 703,26
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
1 703,26
0,00
0,00
0,00
2
Итого но догопорам, планируемым к заключению в coo i вествующем финансовом году в соот вест вин с Ф едералы
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по конт рактам, планируемым к заключению в соотвоствующсм финансовом году в соотвсст вин с Федерал
26500
X
12 156 765,28
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
X
12 156 765,28
7 047 111,00
7 047 111,00
0,00
1.2.1
3.1
в том числе по году начала закупки
j
V
3.1.1
2023
26512
2023
X
0,00
7 047 111,00
0,00
0,00
3.1.2
2022
26511
2022
X
12 156 765,28
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2024
26513
2024
X
0,00
0,00
7 047 111,00
0,00
V
V
*
(.'веления о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)
Наименование показателя*
К од п об ю д ж класс.
РФ (Ан. гру ппа поступления,
источники: КВР выплаты)
2
я
1
Гол пл анировании**
О статок с ред ств н а н а ч а л о текущ его ф пнапсокого ю л а
в том чисто
X
X
О статок с ред ств н а конец текущ его ф инансового ю ла
X
» том числе:
X
Код субсидии
3
КЦСР
Утверждено в
предыдущем плане
финансовохозяйственной
деятельности
7
8
9
10
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
О траслевой код
КВФО
КОСТУ
4
5
X
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
; х
X
X
X
X
X
X
X
КФСР
X
Сумма изменений
(♦. -)
Реквизиты документа об изменении объема субсидии, Уточненные показатели
либо причины изменений (уменьшений и увеличений)
плана финансовохозяйственной
по отдельным показателям, нс связанным с изменением
деятельности
объема субсидии
11
12
X
X
X
X
X
2022
X
X
X
X
0.00
Доходы , веет о:
X
X
- X
X
X
X
X
X
1 0 7 5 0 0 ,0 0
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
130
410707090
00.0.00.00000.1.300000
4
131
0703
0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 9 5 6 0 0 0 ,0 0
1 0 7 5 0 0 ,0 0
Передвижка необходима для достижения целевого
показателя по средней заработной плате педагогических
работников дополнительного образования в 2022 году
21 0 6 3 5 0 0 ,0 0
X:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания та счет средств бюджета публично-правового образования, соривш его
учреждение
прочие поступления, всею
X
XI'
X
х
в том числе:
X
X
X
X
;
X
X
X
Расходы . всего
X
X
в том числе:
X
X
X
*
X
X
1
0 ,0 0
X
X
X
X
1 0 7 5 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
14 0 5 4 7 4 0 ,1 8
X
заработная плата
111
410707090
00.0 00.00000 1 300000
4
211
0703
07.3.01.07090
13 9 7 2 1 7 4 .9 0
8 2 5 6 5 ,2 8
Передвижка необходима для достижения целевого
показателя по средней заработной плате педагогических
работ ников дополнительною образования в 2022 году
на выплаты по оплате труда
N9
410707090
00.0.00.00000.1 300000
4
213
0703
07.3,01 07090
4 2 5 2 6 7 8 ,1 0
2 4 9 3 4 ,7 2
Передвижка необходима для достижения целевого
показателя по средней заработной плате педагогических
работников дополи т е л ь н о го образования в 2022 году
4 2 7 7 6 1 2 ,8 2
оплата бытовых отходов
244
410707090
00.0.00.00000.2.300000
4
223
0703
07.3.01 07090
5 0 9 4 7 .7 1
- 2 9 2 6 3 .8 5
В связи со сложившейся лко ком ней (не планируется
повышение тарифа в 2022 году)
21 6 8 3 ,8 6
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
410707090
00.0.00.00000.2 300000
4
346
0703
07.3 01.07090
2 2 7 9 1 1 ,0 0
2 9 2 6 3 .8 5
Приобретение товара (хозяйственные товары
(светильник светодиодный, бумага д л я офисной
техники).
2 5 7 1 7 4 ,8 5
транспортные услуги
244
511111050
00 0.00.00000.2.300000
5
222
1102
11.2.02.11050
6 2 8 0 0 .0 0
-1 4 4 0 ,0 0
Оплата за транспортные услуги
61 3 6 0 ,0 0
1 4 4 0 ,0 0
Оплата за питание, проживание и п р о с а
сопровождающего на соревнованиях, в е вш и с
фактическими расходами
6 0 2 9 3 ,3 5
X
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, линям, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111050
00.0.00.00000.1.300000
5
226
1102
11.2.02.11050
5 8 8 5 3 ,3 5
В ы п л аты , у м ен ьш аю щ и е доход, нести
X
X
X
X
X
х :| !
X
X
в том числе
X
X
X
X
X
X
X
X
П рочие в ы п л а т ы , нетто
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.00
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
0,00
• Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе ! таблицы 1
♦* Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменении н несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
С тр а н и ц а
V
V
V
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090-Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
образования
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2Л. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической гру ппы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
услуги
(выполнение
работы)
1
2
3
4
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
286 056,00
67,99
1,11736638021000
21 731 600,00
864,00
202,15
1,00024276069292
174 700,00
21 168,00
62,98
1,000629601545990
1 334 000,00
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ (ачаптированная
программа)
Реализация
дополнительных
предпрофессионапьных
программ в области
физической культуры и
спорта (ОВЗ)
Субсидии на содержание
неиспользуемого
имущества и уплату
налогов
X
X
X
Поступление родительской
платы
X
X
X
Возмещение
коммунальных услуг и
доходы от аренды
имущества
X
X
X
2 786 900,00
___________________ 0 -
Страница_________
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленных
федеральным
законодател ьством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
X
X
X
Итого:
26 027 200,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальною учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_____________Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах
на мероприятия
Код видов расходов
112(КОСГУ 226)
на 2022 год
№
м/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
г р . 5)
1
2
3
4
5
6
4
1
X
X
X
0,01
X
X
X
2 116,65
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
529,16
корректировка в связи с
округлением
Итого:
2 116,64
1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах
на мероприятия
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)_____________________________________________________________
на 2022 год
.Vs
п/п
Наименованне
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
6
2
1
1
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
300,00
3 600,00
корректировка в связи с
округлением
Итого:
X
X
X
130,00
X
X
X
3 730,00
1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)______________________________________
на 2022 год
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
jYo
1
2
3
Питание на соревнованиях,
чел.
Проживание на
соревнованиях, чел
Проезд на соревнования
корректи ровка в связи с
Итого:
3 0 0 ,0 0
112
1
3 3 6 0 0 ,0 0
6 1 2 ,9 0
39
1
2 3 9 0 3 ,1 0
6 9 7 ,5 0
4
1
2 7 9 0 ,0 0
X
X
X
0,25
X
X
X
60 293,35
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_____________________________________________________________
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)_________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор
1
3 922,96
3 922,96
2
3
4
5
Транспортные услуги Верещагино-Оса, договор
Транспортные услуги Всрсшагино-Чайковский, договор
Транспортные услуги Верещагино-Лобаново, договор
Транспортные услуги Верещагино-Кунгур, договор
1
1
1
1
12915,51
31 989,00
2 308,79
10 223,74
12915,51
31 989,00
2 308,79
10 223,74
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
X
61 360,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год н плановый период 2023 и 2024годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечении (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
________________________ ______________________________ образования_________________________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (ст рока 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов па заработную плазу
111 (КОСГУ 211)___________________________________________________________________________
на 2022 год
Срслнсигоппий paiMcji <ш.«иы труда ш одного работика. руй
* i
Д олжность,
группа
*
должностсйД олжность,
!
группа должностей
ед иниц
по должностному
окладу
2
1 Директор
3
4
3
по вы платам
Районны й
коэф ф ициен т
окладу, руб.
в том числе:
всего
1
Ф онд оплаты труд а в
Е ж емесячная
надбавка к
должностному
У становленная
численность,
год, руб. « гр . 3 х гр. 4 +
ф . 8) х
ф . 9 х 12)Ф онд оплаты
труда в г о л руб. ((ф . 3
х гр. 4 + ф . 8) х
ф . 9 х 12)
по выплатах)
компенсацией) стимулирую щ его
ного характера
характера
6
7
8
9
10
1
38 469,66
32 142,00
6 327,66
1,15
530 881,31
2
Заместитель директора по
спортивно-массовой работе
1
24 303,34
22 500,00
1 803,34
U5
335 386,09
3
Зам еститель директора по
учебно-спортивной работе
1
24 303,34
22 500,00
1 803,34
1,15
335 386,09
1
24 303.34
22 500.00
1 803,34
1,15
335 386,09
0,5
16 5 93,47
15 268.00
1 325,47
1,15
114 494,94
1
22 791.58
7 096,00
669,40
15 026,18
1,15
314 523,80
21.44
21 764.53
6 450.00
1 911,51
13 403,02
1.15
6 439 515.02
11.89
22 287.74
6 4 50.00
2 090,67
13 747,07
1,15
3 657 016.95
9 Д елопроизводитель
1
15 279,00
6 7 50,00
8 529,0(1
1.15
210 850.20
10 С пециалист по закупкам
1
18 625,11
8 396,00
10 229,11
1,15
257 026,52
0,25
15 2 79,00
8 3 96,00
6 883.00
1.15
52 712,55
0,5
15 279,00
6 551,00
8 728,00
1.15
105 4 25,10
4,5
15 279,00
6 551.00
8 728.00
1.15
948 825,90
4,75
15 279,00
6 551,00
8 728.00
1.15
4 1 7 3 0 7 ,6 9
4
Зам еститель директора по
АХЧ
j
Руководитель стру ктурного
подразделения
6
М етодист
7 Тренср-прсподаватсль
8
Педагог дополнительного
образования
11 Эконом ист
12 Дворник
13
Уборщик служ ебны х
помещ ений
Рабочий по комплексному
14 обслуж иванию и ремонту
зданий (5 мсс)
корректировка в связи с
округлением
И того:
X
X
ч
289 837,11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.92
14 054 740,18
Страница
ft
1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСТУ 266)__________________ ________________________________
Кол видов расходов
па L \ )L L год
№
п/п
Наименование
расходов
Численность работников,
получающих пособие
Размер
выплаты
(пособия)
Количество выплат в
год на одного
работника
1
______________ 2______________ ___________ 2___________
4
1
Больничный лист 3 дня
10
10
X
X
X
X
X
X
корректировка в связи с
округлением
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
ф
775,98
77 598,00
0,85
77 598.85
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иных выплат работпикам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119 (КОСТУ 213)_________________________________ ____________________________________________
па 2022 год
№
ir'ruNi?
п/п
Наименоватгие государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы
для начисления страховых
взносов, руб.Размер базы
для начисления страховых
взносов, руб.
____________ 2___
X
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Сумма
взноса,
руб.Сумма
взноса,
руб.
4
3 125 124,10
в том числе:
1.1
14 054 740,18
3 102 568,83
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10.0%_________________________________
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
X
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
435 696,95
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний но ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату' пособий, осуществляемых
работодателем
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
14 054 740,18
407 587,47
14 054 740,18
28 109,48
X
14 054 740.18
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
716 791,75
0,03
4 277 612,82
___♦' Указываются страховые тарифы, дифференцированные но классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005
г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006
год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005. .Vs 52, ст. 5592; 2015. Ла 51, сг. 7233).
Страница
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
247 (КОСТУ 223) ____________________________________
на 2022 год
№
1
--------- Наименование показателя с указанием объекта fero
2
4
5
6
1
Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)
3004
7,47
22 439,88
2
Электроэнергия (Парковая, 12 л/'база) (кВт/ч)
3640
7,47
27 190.80
3
Электроэнергия (Парковая. 12 Спутник) (кВт/ч)
3640
7,47
27 190,80
4
Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)
116862
7,47
872 959,14
5
Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)
15310
7,47
114 365,70
6
Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)
62475
7,47
466 688,25
7
Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)
179,2514
2 014,84
361 162,89
8
Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)
120,4178
2 014,84
242 622,60
9
Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)
123,2309
2 014,84
248 290,55
10
Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)
268,0919
2 014,84
540 162,28
корректировка в связи с округлением
X
X
0,19
Итого:
X
X
2 923 073,08
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 223)
на 2022 год
№
2
1
Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)
2
Водоснабжение (Советская. 43 хок. коробка) (м3)
3
4
5
6
214
47,41
10 145,74
16
47,41
758,56
Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
231
47,41
10 951,71
4
Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)
293
33,65
9 859,45
5
Водоснабжение (Зюкайка, хоккейная площадка) (м3)
228
33,65
7 672,20
6
Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)
835
47,41
39 587,35
7
Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)
214
50,47
10 800,58
8
Водоотведение (Советская, 43 хок.коробка) (м3)
16
50,47
807,52
9
Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
231
50,47
11 658,57
10
Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)
835
50,47
42 142,45
11
ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 1 полугодие 2022 года
1,69514
6 198,49
10 507,31
12
ТКО (Энгельса, 116) (тонн) 2 полугодие 2022 года
1,69514
6 593.29
11 176,55
корректировка в связи с округлением
X
X
-4,92
Итого:
X
X
166 063,07
Страница _
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
на 2022 год
№
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения
2
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
Количество
Средняя стоимость, руб.
3
4
Основные средства (КОСТУ 310):
X
X
1.1.
Информационные таблички па учреждение с использованием шрифта
>райля,шт
3
7 000,00
21 000,00
1.2.
Ъггьефом фонтанчик,шт
1
29 00С.00
29 000,00
2
^Материальные запасы:
X
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
Аммиак, шт
Анальгин, шт
п/п
1
•
2.1
2.2
50 000,00
X
533 758,57
X
X
12 619,36
7
7
27,00
45,00
189,00
315,00
Арннгель, шт
2
319,00
638,00
Тластырь, шт
10
125,00
1 250,00
>инт марлевый, шт
21
30,00
630,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
5
32,50
162,50
Лейкопластырь мультипласт, шт
5
6,40
32,00
Хлоргскснднн р-р, шт
5
14,70
73,50
Ингалипт, шт
3
115,00
345,00
Йод, шт
3
12,95
38,85
Клей бф-6, шт
Огнпакс капли ушные, шт
Лейкопластырь бактерицидный, шт
Иимссулид, шт
3
11
3
3
99,СО
309,00
5,00
158,00
297,00
3 399,00
15.00
474,00
Днклоген гель, шт
3
148,00
444,00
Нурофен, шт
3
174.70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37.80
Перекись водорода, шт
3
8,50
25,50
Дротаверин, шт
3
93,40
280,20
Дезлоратадин, шт
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Окснфркн сирей, шт
1
204,52
204,52
Уголь активированный, шт
3
55,00
165,00
Цитрамон, шт
3
17.66
52,98
Местамидин. шт
3
178,00
534,00
Троксерутин гель, шт
3
90,83
272.49
Арннгель гель, шт
1
319.00
319,00
Смекта порошок, шт
3
101,50
304,50
Ибупрофен, шт
3
126,10
378,30
Лоратадин, шт
3
11,60
34,80
Сульфацил натрня-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории
получателей) (КОСТУ 342):
X
X
-
-
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целен использования)
(КОС ГУ 343):
X
X
60 392,00
200,000
47,40
9 480,00
Бензин, л (Для снегохода ‘Буран")
437,13
47,40
20 720,00
Бензин, л (Для снегохода "Буран")
629
48,00
30 192,00
Бензин, л (Для тримера, пилы Штиль)
Страница
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344);
X
Гвозди, кг
5
66,ОС-
330,00
Лак, шт
1
218.81
218,81
Розетка, шт
5
116,80
584,00
Эмаль зеленая, шт
1
135,00
135,00
Уголок для облицовки, шт
30
100,00
3 000,00
Саморез, шт
50
0,50
25,00
Шпаклевка, шт
1
150,00
150,00
Краска, шт
1
240,00
240,00
Колер, шт
3
36,00
108,00
720
0,40
288,00
Саморез, кг
1
345,00
345,00
Гвозди, кг
1
67,30
67.30
Герметик, шт
10
250.00
2 500,00
Пена монтажная, шт
5
380,00
1 900,00
Тройник, шт
3
6,50
19,50
Обвод, шт
2
13.50
27,00
Уголок, шт
1
797,75
797,75
Угол, шт
4
5,00
20,00
Цемент 10 кт. шт
10
548,20
5 482,00
Водоэмульсионная краска 7л1гтров,шт
10
500,00
5 000,00
Колер, шт
50
36,00
1 800,00
Лак для пола 5 литров.шт
20
1 100,00
22 000,00
1
69 550,00
69 550,00
Плита потолочная "Байкал" 600*600 мм, шт
100
170,90
17 090,00
Подвесная система для потолка типа "Байкал" 35*21*3700 мм, шт
85
187,00
15 895,00
Лента гидроизоляционная для стыков кровельных сэндвич панелей, шт
15
3 700,00
55 500,00
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345);
X
X
500,00
Полотенце х/б, шт
10
50,00
500.00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том
числе:
X
X
257 174,85
Хозяйственные товары:
X
X
196 784,85
Кран водоразборный, рычажный
1
5 787,00
5 787,00
Средство антисептическое для кожи 300 мл
60
150,00
9 000,00
Средство антисептическое для кожи 100 мл
60
60,00
3 600,00
Маска заингтная
800
10.00
8 000,00
Универсальное моющее средство
50
110,00
5 500,00
Перчатки резиновые
50
56,48
2 824,00
Полотенце бумажное рулонное
20
85,00
1 700,00
Мешки для мусора 30 л
40
55.00
2 200,00
Мешки для мусора 60 л
20
110,00
2 200,00
Мешки для мусора 120 л
30
130.00
3 900,00
Мыло жидкое
100
65,00
6 500,00
Мыло хозяйственное
30
80,00
2 400,00
Бумага туалетная
80
25,00
ЗЦШш
Дюбель-гвоздь, шт
Дверь входная, шт
2.5
2.6
2.6.1
X
203 072,36
Перчатки хозяйственные, ПВХ
60
30,00
1 800,00
Чистящее средство для унитаза
40
105,00
4 200,00
Средство дезинфицирующее белизна
100
45,00
4 500,00
2000
3,00
6 000,00
Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения, 3 кВ,
медные токопроводящие жнлы,м
50
64,00
3 200,00
Прожектор светодиодный, линейный
7
5 500,00
38 500,00
Труба гофрированная, ПВХ, сЛбмм,
50
16,00
800,00
Выключатель автоматический, трехполюсный
3
2 000,00
6 000,00
Лампа люминесцентная
5
500,00
2 500,00
Лента клейкая
20
180.00
3 600,00
Провод силовой общего назначения, м
50
45,00
2 250,00
Прожектор светодиодный, линейный
15
790,00
11 850.00
Прожектор светодиодный, линейный
10
890.00
8 900,00
Лента клейкая (скотч) упаковочная, 48ммх100м
20
150,00
3 000,00
Аккамулятор емкостью 12 А/ч напряжение 12 в олы
2
2330,00
4 660,00
Душевой смеситель G LAUF LW7.5-A182
5
2 040,00
10 200,00
заглушка 3/4г GF
4
90,00
360,00
П|юкладка резиновая Д 3/4
5
2,00
10,00
Арматура хром (Москва, Псков) универсальная боковой подвод
1
749,00
749,00
подводка 60см г/г
1
115,00
115,00
шланг для душа URG 1209 метал подв
2
430,00
860,00
муфта ПП комб.нар.р. 20-3/4
1
105,00
105,00
муфта ПП комб.нар.р.20-1/2
1
73.00
73,00
Прокладка резиновая Д 1/2
1
1,50
1,50
Крепеж бачка к унитазу (болты)
2
70,00
140,00
угол ПП 90* 20мм pro aqua
5
7.00
35,00
муфта П11 комб. вн.р.20-1/2 pro aqua
1
51,00
51,00
кран шаровый 1/2 вн.н. Пологое LD
2
240,00
480,00
труба ПП 20мм PN20 Политек, Контур
26
50,00
1 300,00
кран ПП шаровый 20мм КОНТУР
4
105,00
420,00
муфта ПП нсрех.25х20мм pro aqua
1
6.00
6,00
тройник ПП 20мм pro aqua
9
7.50
67.50
Крестовина I111 20 мм PRO AQUA
1
27,00
27.00
Средство антисептическое для кожи 300 мл
14
130,00
1 820,00
Средство антисептическое для кожи 100 мл
10
60,00
600,00
Маска защитная
100
10,00
1 000.00
Универсальное моющее средство
10
110.00
1 100,00
Перчатки резиновые. М
10
95,00
950,00
Полотенце бумажное рулонное
10
85,00
850,00
Мешки для мусора 30 л
20
55,00
1 100,00
Мешки для мусора 60 л
10
110,00
1 100,00
Мешки для мусора 120 л
10
130,00
1 300.00
Мыло жидкое
40
44,50
Средство дезинфицирующее в таблегках
1 780,00
-------------О п т и и па----------
2.6.2
2.6.3
2.6.4
Мыло хозяйственное
15
40,00
600,00
Бумага туалетная
60
25,00
1 500,00
Перчатки хозяйственные, ПВХ
10
30,00
300.00
Чистящее средство для унитаза
20
105,00
2 100,00
Средство дезинфицирующее белизна
40
45,00
1 800,00
Средство дезинфицирующее в таблетках
700
3,00
2 100,00
Светильник светодиодным
5
882,77
4 413,85
Канцелярские принадлежности:
X
X
Лента клейкая (скотч) 50* 100м
5
78,00
390,00
Клей ПВА. 85 мл
20
28,00
560,00
Скобы для степлера №24/6
20
45,00
900,00
Скобы для степлера №24/10
20
25,00
500,00
Тс ксто выдел ител ь
5
117,00
585,00
Жидкость корректирующая
15
40,00
600.00
Папка с арочным механизмом А4, каргой, 80 мм
10
150,00
1 500,00
Файлы-вкладыши
5
300,00
1 500,00
Зажим для бумаг
2
80,00
160,00
Закладки клейки, пластик
15
45,00
675,00
Клей-карандаш, 40г
3
70,00
210,00
Бумага для офисной техники
70
355,00
24 850,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:
X
Картридж,шт
6
Картридж, шт
1
850,00
850,00
Картридж,шт
1
1 490,00
1 490,00
Игры и игрушки:
X
X
650,00
X
Л
32 430,00
>
6 240,00
3 900,00
•
-
2.6.5
X
X
Другие:
21 720,00
>
2.7
120,00
181
Журнал учета групповых занятий, шт
Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ
349). в том числе:
X
X
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
/
X
21 720,00
-
583 758,57
О тм етка орган а, осущ ествляю щ его ф ункции и nn,ino.MUMjiu учреди
Уполномоченный специалист
Дата согласования
Страница
9
ГРИПП и ОРВИ 