УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
_____
а
С'
ь)
В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
декабря
20 22
г.
ж
П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с тв е н н о й д е я т е л ь н о с т и
на 20 22 год и п лан овы й период 20 23 и 20 24 годов
декабря
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
20 22 г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Администрация Верещагинского
КПП
городского округа Пермского края
по ОКЕИ
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
КОДЫ
57329739
300 ~
573Е6135
5933181298
593301001
383
P u i c j I I. Ilo c i vii.K 'im a
1
г
X
ЗС
x
X
=
3
5
I
i
1
r-'
5
g
I
|
1
1
g
i
s.
*5
я
§
:
:
5
5
3
?
a
|
I
*
5
ae
OC
2
*
?,
a
g
-
Ё
2
«
я
к
=
=
-
~
-
"
i
I
g
~
I
5
.7
•7
s
•7
я
•»
I
s
7
-
-
-
=
2
7
7
7
i
s
1
7
t
|
-
»
-
"
7
.=
a
£
1
-
-
Ё
£
2
1
»
-
1
1
7
7
'
I
-
1
|
1
I
|
i
=
1
*
■>
|
;
|
§
1
1
i
г
S.
•Л
-f
5
£
5.
|
1
|
|
1
1
я
I
V
f
|
7
2
я
•"
к
8
|
r-
i
-
g
1
-
i
|
-
§
I
I
i
l
1
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
i
*
!
§
-
§
1
!
\
I
:
i
|
sX
\
|
X
P
£
£
X
X
1
1
1
:
.=.
i
|
:
о
-
&
7
1
»
§
1
|
К
1
V
|
|
г
1
1
|
S
2
|
~
•
i
I
О
1
1
2
£
5
*
C4
а
c
7
*
Й
7
7
=
X
Ь
~
s
г
=
3
1
C
3
г
5
£
g
£
7
!C
1
|
Ц
2
1
§
£i
s
7
7
i
s
§
7
I
;
.7
|
|
7
:
/7
:
=
s
|
-
•7,
|
г
*
s
5.
•7
■7,
■7
$
.7
2
7
7
7
7
7
7
7
|
7
i
1
i
|
7
Я
Л
|
|
3
1
2
1
2
§
ss
s
3j
кC-.
1
jj
I
5
X
i
a
2
,y
6'5
5
2
r
4V
£
i
vV
s
|
1
.V
|
•5
■B
S'
1
*
*
X
£
i
|
1
i
g
I
jj
5
■<
*
4
*
Ц
I
I
I
I
1
s
,y
$
,7
i
|
s
3
¥
1
,v
$•
¥
5
*
X
5
2
1
2
5
3
В
2
2
&
V
e.
a
2
a
g
a
|
5
g
3
i
f
a
|
I
a
2
3
|
1
a
2
i
i
i
1
Sr
a
5
1
1
i
i
a
5
C>
|
|
5.
s.
5
|
1
1'
-7
s
s
5
-
£
i
*
X
1
i
1
2
§'
i
i
5
5
X
g
=
=
f
s
.7
»•
г
5
.Л
r
•7
Й
«
-
3
3 2
l l
I- §
s s
? 1
1 \
Ъ
*
s
3
1
i
|
a
Й
! i
i j
1 1
г 1
! 2
I 3
5 i
I I
a
§.
a
2
1
1
2
5
s
1
I
g.
|
|
g
2
2
§
2
- §
2
“ ,7
a
2
1
i 1
7 E
Д
i
i
1
2
I
3
3
s
a
a
2
2
3
a
S
|
2
i
i
|
|
S
1
i
I
I
!
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
f
1
8
s
i
!£
s
5
£
I
I
8
О
.7.
5
£
5
1
2
£
i
l
I
3
3
1
£
|
1
1
1!
8
8
S' г:
3 §
1
I
*
S'
P
I
?
i
1
I
1
i
1
i
i
i
*
1
|
1
!
I
5
О
e8
I
|
I
s
i
?
1
1
1
c-;
5
§
г
1
I
1
«
1
i
I
1
2
s
1
i
1
5
8
8
I
!
I
'£
1
l
I
!
2
s
2
5
l
I
i
5
1
«
i
S s
I
г
I
£
§
*
i
I
г
5
S f
£ ?.
t
1
x
P
§
1
*
1
1
£
~
S‘ 1
s •n
s
I
S.
5
S
8
I
5.
£
I
i
1
C,
й
!
1
I
2
г
5
1
1
?
i
c c
g S
£
H
s
s. s
£ r.
2
£
s
I
1
j
1
1
!
1
!
i
I
i
i
1
!
I
i
1
1
I
1
1
!
1
1
I
I
1
!
1
1
i
1
i
I
!
!
!
i
i
1
1
!
!
i
I
I
1
!
i
I
1
!
I
!
5
1
i
i
§
1
1
i
1
i
i
i
i
1
1
i
i
i
1
1
i
1
i
i
1
1
f
i
f
i
I
!
t
*
I
*
*
I
i
г
г
a
1
l
?!
2
3
5
5
5
?i
?! 5
5.
5; 5.
3
3
я
-
*
-
*
=
=
"
=
=
- -
c
-
->
-
’
=
-
-
1
i
1
1
1
1
1
-
,
I
1
i
i
1
i
г
г
2
■
l
1
i
$
я
|
|
•i
1
1
i
* s
|
l
s
s
!
1
I
3
3
i
1
1
§
~
1
1
|
3
3
3 3
3
3
2
3
3
7,
3
7,
3
I
f
!
t
1
!!
■
tii
l
1
S
n
.
l
1
1
i
1
n
i
I
!
!
i
i
S
]
1
!
i
1
|
1
!
!
I
I
3
I
г
i
I
1
!
i
i
\
f
;
1
j
!
i
i
I i
1
i
1
1
j
I
!
1
9
i
I
■
I
s
I
1
1
1
!
.!
5
1
1
j
1
i
I
\
J
1
5 ■
!
1
1
i
1
I
]
!
1
1
!
1
i
!
i
i
>
5
*
=___г
|
=
5
I
*
3
2
5
x
X
ж
5
5
5
•c
X
£
5
з.
5
£
i
•*
§
3
8
|.
2
5
8
5
3
1
3
■
g
“
'
*
'•i
5
2
I
2
'5
Г,
*
?
|
|
|
=7
g
T
Ц
I
3.
£
2
3
1
i
|
1
1
£
?
£
s
8.
2
8.
5
S
1
g
7,
s
g
|
|
1
g
1
1
d
ж
:
»2—
1
|
?
2
f
|
|
f
|
g
g
3
§
~
3
■
=
0
=
ft
z
s
3:
r,
3
£?
O'
/у
ft
2
2.
1
1
x
I
1F
■-
о
1
3
I
g
X
8
§
ж
|
:
|
5
5
|
8
f.
X
r--
ж
~
3
<«
r-__-
ae
i
§
~
£
-
8
g
£___g
~
-
1
-
5-
Ef
|
9
1
2
2
0
z
=
-
~
=
s
-
-
Л
3
z
~
«
,7.
*
5
§
2
g
0
?
|
2
3
5
-
-
1
-
-
i
1
i
1
5
r>
t-t
r*
|
g
>
I
=
I
■»
1
•Л
l
-
%
i
-
’
|
5
я
1
1
1
’
§
-
|
-
|
1
-
|
•»
§
-
|
-
i
-
1
|
~
i
i
|
i
u
"
”
я
-
-
-
1
1
I
i
|
5
1
I
1
I
|
|
X
X
|
s
i
я
-
1
|
|
1
-
-
1
1
1
-
«-
-
|
f
-
-
1
1
a
|
|
-
|
|s
л
1
§
|
i
s
1
|
я
X
2
|
2
|
|
i
x
1
ж
§
i
,
T
z
5
E=
a
2
2.
g
|
s
E-
s
E-
2
*
'£
if
i
1
a.
E-
£
g.
p
E
1
2
г
6-
|
E-
p
1?
a.
‘I
2
3
i
z
5
|
§•
$
P
e.
I
a
5
I
53
a
5
5
|
s
i.
E1
'
я
§
3
3
I
2
E
1
5
jj
Э
|
Z
|
|
I
S
s
je
a
P
E
E-
3
2'
i
1
2
5
i
1
|
я
|
|
E'
%
f
I
S
=
9
E
1
a
|
|
|
3
§
2
1
■r
2
1
if
a.
I
5
T
S
I
z
1
1
|
?
1
i
|
3
1
5
E
1
i
§•
3'
3
S-
E-
f
s
£
__г __i
I
i
1
3
p
Ц'
s
E'
IE
E-
p
s
|
к
2
5
a
i
|
i
%
5"
5
f
e
2-
1
5
2
3.
-
E-
1
5
§■
|
§.
:
£
3
*
*
i
;
1
,v
i
5
o
|
*
X
5
£
I
Щ
§
r-l
-
i
I
g
if
3
о
1
§
F
s
X
1
i
П
M
~
-
i
§
r--
£
i
•c
*
r-
1______ ~
i
a=
“
~
ft
|
|
|
r
P
|
§
I
|
§
d
z
5
5
~
X
|
g
|
|
О
-
§
3
’
-
X
1
-
1
5
-
1
i
I
-
-
1
3
i
f
"
i
-
-
-
1
1
>
=
1
I
S
X
i
1
*
2
!
:
ж
3
£
5
1
i
§
*
§
s
“
£
£
•*
|
1
|
*
■»
|
|
X
■»
1
|
$
*
3.
?
§
g
£
z
z
Z
Z
1
1
M
r-
1
i
I
1
3
1
о
|
|
*
-
I
!
1
f
|
r'
=
“
~
=
=>
a
я
■"
:
|
1
1
;
|
ar
-
-
e-J
r'
f.
rj
’
’
-
-
*
1
1
I
=
X
I
1
1
a
!
Г
—
|
1
5?
£
X
c
P-
5
|
|
£
____X
?
Г*
1
I
8
|
“
»
I
|
I
1
|
1
x
|
1
1
|
|
£
i
§
r~
F
i
5
|
rf
1
•f
<3
1
5.
1
1
F
1
|
i
1
1
i
|
I
§
i
5
§
>
3
?.
7.
7
4
5
3
3
Ц
3
3
?
?■
£
з
7
3
3
3
3
3
3
t?
§
1
*
2
4
a
£
a
ft
2
a
ft
2
a
|
У
|
i
5
S-
%
3
ж
1
s
|
S'
i
a
5
i
g
!
У
ж
3
f
a
1
£
3
1
£
i
|
i
I
|
i
1
1
с
s
g
1
5
H
a
ft
5
5
1
|
1
'i
f
\
£
5
3
1
\
i
\
a
s
s
У
p
l
1
У
1
a
3
2
£
=
~
Д
1
Ё
|
\
|
|
1
f
3
f-
|
2.
„
i
|
f:
\
*
I
3
i
%
2
*
У
|
|
1
c
|
5
1
1
i
i
i
3
|
s
У
3
%
a
2
ji
a
5
У
•s
|
I
a
|
1
=
1
1
a
E
c
5
|
a
S
5
I
2
|
i
5
£
i
s
J.
г
ft
2
1
3
Раздел 2. С ведения по
вы плати на закупки товаров, работ, услуг
-4
Я
Сведения о вносимых изменениях а показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений нс показываются)
Код по бюдж. класс
РФ (Лн. группа поступления,
источники: КВР выплаты)
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСТУ
КФСР
КЦСР
1
Год планирования**
Остаток средств на начало текущего финансового «ода
в том числе
2
X
X
X
3
*
X
X
4
X
X
X
5
X
X
X
6
X
X
X
7
X
X
X
8
X
X
Остаток средств на конец тек» шего финансово! о года
п том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
в том числе
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания платных услуг, работ
130
ООООООООООООООООООООООООО
<Ю.0 00.00000.0.000000
2
131
150
511111120
00.0.00.00000.1.300000
5
целевые субсидии
00 0.00.00000 2.300000
5
Наименование показателя*
х
Утверждено в
предыдущем плане
финансовохозяйственной
деятельное™
Реквизиты документа об изменении объема субсидии, Уточненные показагелт
Сумма изменений либо причины изменении (уменьшения и увеличений) ПС плана финаясово(+.*)
отдельным показателям, не связанным с изменением
хозяйстпснпой
объема субсидии
деятельности
9
10
X
X
0,0(1
X
X
X
х
X
X
X
X
X
X
X
I
X
-75 158,68
X
0703
00 0.00.00000
2 322 489,83
-75 158,68
152
1102
00.0.00.00000
47 500,00
-36 060.00
152
1102
00.0 00.00000
52 000,00
36 060,00
sx
X
X
X
X
-75 158,68
X
X
X
------------ !------------
Р * И"Ч ^
••
•> '•
.... '
Уточнение согласно фактических доходов
х
2 247 331,15
11 440,00
Уточнение отраслевого кода
88 060,00
х
прочие поступления, всего
в том числе
X
X
X
X
X '
X
X
X
X
X
X
X
Расходы, всего
в том числе
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
увеличение стоимости основных средств
244
ООООООООООООООООООООООООО
00.0.00.00000.2 100000
2
310
0703
00.0.00.00000
797 893,06
-75 158.68
Уточнение согласно фактических доходов
722 734.38
оплата тепловой энергии
247
410707090
00.0.00.00000.2.300000
4
223
0703
07 3.01 07090
1 392 238,51
-17 420,28
Восстановление расходов
I 374 818.23
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
410707090
00.0.00.00000 2.300000
4
346
0703
07.3.01.07090
234 102,80
6 391,68
Восстановление расходов (необходимость в
приобретении хозяйственных товаров бумага
туалетная, чистящее средство, розетка, вилка и др)
240 494,48
увеличение стоимости основных средств
244
410707090
00.0.00 00000.2.300000
4
310
0703
07J .01.07090
62 765,35
10 184,6$
Восстановление расходов (необходимость
приобретении товара рукав пожарный, светильник
линейный светодиодный)
72 950.00
увеличение стоимости строительных материалов
244
410707090
00 0.00.00000.2.300000
4
344
0703
07.3.01 07090
195 488.88
536,00
Восстановление расходов (необходимость в
приобретении строительных материалов саморезы.
196 024,88
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
00.0.00.00000,2.300000
4
225
0703
07.3.01,07090
1 168 72326
307,95
Восстановление расходов (небходимость
учреждения в поверке прибора учета воды
1 169 031.21
прочие работы, услуги
112
511111120
00.0.00.00О00.1.300000
5
226
1102
11.2.04 11170
7 000,00
-6 060.00
Экономия по оплате за питание сотрудников на
соревнованиях, в связи с фактическими расходами
940,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
113
511111120
00.0.00.00000.1.300000
5
226
1102
11 2.04 11120
38 000.00
-30 000,00
Экономия по оплате за питание сотрудников на
соревнованиях, в связи с фактическими расходами
8 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
511111120
00.0.00.00000.2.300000
5
345
1102
11.2.04.11120
0.00
36 060,00
Необходимость в приобретении экипировки для
участников ГТО
36 060,00
заработная плата
111
41111 ИЗО
00.0.00.00000.1.300000
4
211
0703
11.3.01.1 ИЗО
2 506 469,35
9 242,45
Уточнение суьтмы дтя выплаты заработной платы за
декабрь месяц (плановые суммы отчисления
2 515 711,80
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
411111130
00.0 00.00000.1.300000
4
266
0703
11.3.01.11130
5 360,93
-2 312,65
выше, по ставке 0,28%. в связи с ранее
3 048.28
на выплаты по оплате труда
119
411111130
00.0.00.00000.1.300000
4
213
0703
11.3.01.ш з о
766 674,84
-6 929,80
С 2022 года ставка по взносам установлена 0.2% )
759 745,04
заработная плата
111
$11111110
00.0 00.00000.1.300000
5
211
1102
11.2.04.11110
206 582,27
117,78
Уточнение суммы для выплаты заработной платы за
декабрь месяц (плановые суммы отчисления
206 700,05
-117,78
выше, по ставке 0,28%. в связи с ранее
произошедшим носчатным случаем в прошлые года.
С 2022 года ставка по взносам установлена 0,2%.)
000
119
511111110
00.0.00.00000.1.300000
5
213
1102
11.2.04 11110
62 541,20
Выплаты, змснипаншли* ДОШЛ, всего
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
я
X
X
X
х
X
X
X
Прочие выплаты, всего
в том числе:
X
X
,
X
на выплаты по оплате труда
X
X
X
X
X
X
• Наименование покатател* должно соответствовать укатанным в разделе I таблицы I
Указываете* год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого н (иди) второго года планового периода ниже.
X
X
X
X
62 423,42
—-----------— -------
X
X
X
0,00
-------— — -----------------------------------------------X
----------- 5—---------
X
-
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг
2.3.
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнении работ) сверх установленного муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2022 год
№
п/п
1
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с указанием
показателя объема и
единицы измерения
2
Объем муниципальной
услуги (работы)
Плата (тариф)
за единицу, руб.
Количество месяцев
(дней, часов и т.п.)
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр. 3
х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
I
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1 ,0 0
1 3 0 0 ,0 0
2 2 9 ,8 1
2 9 8 7 5 3 ,0 0
2
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1 ,0 0
8 0 0 ,0 0
3 5 1 ,8 4
2 8 1 4 7 2 ,0 0
3
Занятия по ОФП для детей
дошкольного возраста, чел.
1 ,0 0
8 0 0 ,0 0
9 4 3 ,5 5
7 5 4 8 4 0 ,0 0
4
Занятия по общей
физической подготовке для
взрослых, чел.
1 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
2 1 8 ,8 3
2 1 8 8 3 0 ,0 0
5
Услуга по предоставлению
залов по договорам, усл.ед
1 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
4 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 0 ,0 0
6
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха детей,
родительские взносы, чел
1 ,0 0
1 4 0 0 ,4 0
2 5 0 ,0 0
2 9 3 4 3 0 ,0 0
корректировка в связи с
округлением
Итого:
X
X
X
6 ,1 5
X
X
X
2 247 331,15
5. Расчеты (обоснования) поступлений от прочих доходов (строка 1500)
5.1. Расчеты (обоснования) поступлений иных доходов
Код аналитической группы подвида доходов
180 (КОСГУ 189)_____________________
на ZUZZ год
.Vs
п/п
1
1
Вид или направление поступлений доходов (с
необходнмыми пояснениями)
Количество
единиц
Средний размер одиого
поступления, руб.
2
3
4
-11271
1,00
Уплата налога на прибыль
Итого:
X
X
Общая сумма
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
11271,00
11271,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждении
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
(в случае, если учреждением нс планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обосновать) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при
этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
________________________________________________ образования_____________________________________ __________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку' товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
247_____________________________________________________________________
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)________________________________________________________
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
на 2022 год
п/п
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
1
2
Размер
потребления
ресурсов
4
Тариф
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
6
1
Электроэнергия (Энгельса, 116ДЮСШ) (кВг/ч)
3004
7.47
22 439.88
2
27 190,80
Электроэнергия (1Ьркопая, 12 л/биза) (кВт/ч)
3640
7,47
3
Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)
3640
7.47
27 190.80
4
Электроэнергия (Зюкийка. Мастер) (кВг/ч)
116862
7,47
872 959,14
5
Электроэнергия (Советская 43, Спутних) (кВг/ч)
15310
7.47
114 365.70
6
Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)
62475
7.47
466 688.25
7
Тепловая энергия (Энгельса, 116ДЮСШ) (гКалл)
179.2514
2014.84
361 162,89
8
Тепловая энергия (11арховая, 12 л/база) (гКилл)
120.4178
2014,84
242 622.60
9
Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)
123,2309
2014.84
248 290.55
10
Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)
259.4459
2 014,84
522 741,98
корректировка певши с округлением
Итого:
Код видов расходов
•
X
022
X
X
2 905 652,80
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244_____________________________________________________________________
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)__________________________________________________________
22 год
3
4
5
Стоимость
работ (услуг),
руб.
6
1
Дератизация, (м2)
ДЮСШ(Энгельса, 116)
3560
0.80
2 848.00
2
Дератизация, (м2)
Спугнпк (Парковая, 12)
2436
0,84
2 046,24
3
Дератизация, (м2)
Мистер (ЗюкиЙки)
6000
1.02
6 120,00
4
Дератизация, (м2)
ФОК (Энгельса, 116)
40000
0,80
32 000.00
6
1(роверки кранов внутреннею противопожарного
водопровода, договор
13
500,00
6 500.00
9
Замеры сопротивления, договор
Спутник (Циркония,
12).ФОК (Энгельса,
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116)ДЮСШ (Энгельса.
1
40000,00
40 000,00
10
Обслуживание видооиаблюдения, договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
18000,00
18 000,00
11
Техобслуживание комплекса технических средств
охранной сигнализаикиутогопор
1
80 176,08
80 176.08
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
2
1
Объект (его
местоположение)
Спутник (Парковая.
12),ФОК (Энгельса,
1 16ХДЮСШ(Энгельса,
Количество
работ (услуг)
Стоимость за единицу, руб.
116)
12
Водоотведение на ОДП (м3)
Л/бази (Парховия, 12)
62.6078
49,65
3 108,48
13
Водоснабжение на ОДН (м3)
Л/биза (Парковая, 12)
8,9232
46,59
415.73
15
Техническое обслуживание компьютерной
техники.^оговор
1
24 543,63
24 543,63
16
Услуги но уборке снеге, дог
1
53 658,60
53658.60
17
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системыдоговор
1
120000.00
120000.00
Спутник (Парковая.
12).ФОК (Энгельса,
116).ДЮСШ(Энгельса
116)
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса.
116)ДЮСШ(Энгельса,
116)
ФОК (Энгельса. 116)
Страница
18
Проведение оценки соотаегсвия лифтов в точении
назначенногосрока службы в форме периодического ФОК (Энгельса, 116)
техническогоосиидспсльствоваиия^юговор
1
14 000,00
14 000,00
1
14 425.80
14425,80
1
102003,00
102 000,00
19
Гидравлическое испытание системы отоплении,
договор
20
'ГОирегламсгтнфофилактический ремонт системы
газового пожаротушения и снегом пожарной
сигшлюации.дгоиор
21
Содержание общедомового имущеегаи.договор
Спутник,
лЛ«за(Т1арковая, 12)
1
115 192,56
115 192.56
22
Оказание услуги автоподъемника
(специализированнымтранспортом Автомобиль
ЗИЛАП-17Л-07) на территории МБУДО«ДЮСШ»
ФОК (Энгельса, 116)
1
8 500,00
8 500,00
23
Ремонт компьютера (жесткий диск)
ФОК (Энгельса, 116)
1
9 000.00
9000.00
24
1[окос Травы
Маегер (ЗюкаЙки)
1
5 467.17
5467.17
25
Выполнение работ по демонтажу, новоркс, монлажу
у глаучета тепловой энергии а здашги МБУДО
ФОК (Энгельса. 116)
«ДЮСШ»
1
38 997,60
38 997.60
1
29 183,60
29 183.60
26
Выполнение сашехиичссхих работ в здмгии СП
‘Мастер* МБУДО -ДЮСШ*
ДЮСШ(Энгельса,
116)
Спушик (Парковая.
12).ФОК(Энгельса,
116)ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Мастер (ЗюкпЙка)
27
Виполношюработ по рсмошу здания СП «Спутник» Cnvr-ник, (Парковая,
(ремонтсгегг, замена окопных блоков), договор
12)
1
441 000,00
441000.00
28
11оверка прибора чета йоды(расходомера!, ап
ФОК (Энгельса, 116)
корректировка в свяли с округлением
X
X
Итого:
1
X
X
1847,72
X
X
1847.72
1 169031,21
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
на 2022 год
Л*
ii/ ii
244
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
1
1
3
4
Основные средства (КОСГУ 310):
Информационные таблички на учреждение с использованием шрифта
Бройля.шт
Стенд информационный
X
X
2.1
3
72 950,00
4
1850,00
1
3 300,00
3 300.00
Могопор видеодомофенга
1
29 000.00
29000.00
Прожектор диодный 150 Вт 6000К 1Р65
4
2 500,00
10 000.00
1
630,00
630.00
Сатлмшк консольный 100 Вт СОООкЭРА
2
3 050,00
6 100,00
Светильник линейный
5
1267.07
6 335,35
П)к>жсктор LEDФарлайт СДО 50Вт 65000 К
1
924,65
924.65
Светильник линейный под 1.EDт8*2 1265*118*40м
10
926.00
9 260.00
1рибор учета водга
2
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Материальные запасы:
X
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медиюшскпх целях (КОСГУ 341):
Аммиак, пгг
Анальгин, пгг
7 400,00
X
510 030.72
X
X
12 619,36
7
27,00
189,00
7
45,00
315.00
Арнигсль, шт
2
319,00
638,00
Пластырь, шт
10
125.00
1250.00
Биггтмарлевый, гаг
21
30.00
630,00
Бриллиантовый зелеггий р-р, пгг
5
32,50
162,50
Лейкопластырь мультигшет, игт
5
6,40
32.00
Хлоргексндин р-р. шт
5
14.70
73,50
Ингалютг, пп
3
115.00
345.00
Йод. пгг
3
12.95
38.85
Клей Сф-6, пгг
3
99.00
297,00
Oraiгаке капли ушные, шт
11
309,00
3 399.00
Лейкогшстырь бактерицидный, шт
3
5,00
15.00
Нимесулнд. шл
3
158,00
474,00
Нафтизин, пгг
3
46,00
138.00
Дик.имен голь, шт
3
148,(К)
444,00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37,80
1крскнсь водорода, шт
3
8,50
25,50
Дролаверин, гит
3
93.40
280.20
Дсзлоритадии. пгг
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Огссифриггспрей, UIT
1
204,52
204,52
Страница
Угольактивированный, iirr
3
55,00
3
17,66
52,98
vice гамидин, on
3
178,00
534.00
ТрОХСОруГИН гель, шт
3
90.83
272.49
Арнигель ПУН., шт
1
319,00
319.00
Смет порошок, inv
3
101.50
304,50
Ибупрофен. шт
3
126,10
378,30
Лорагадин, шт
3
11.60
34,80
Сульфацкя на-фим-сатофарм кати, шг
3
71,00
213.00
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории
получателей) (КОСГУ 342);
X
2J
ГСМ (с указанием маршрута шш целей использования)
(КОСГУ 343):
Цпрммои,
2.4
шт
2.6
2.6.1
X
X
6 0 392.00
Бензин, л (Для гримера, аилы Шпон.)
200.000
47.40
9 480,00
Бензин, л (Для снегохода ’Буран")
437.13
47,40
20 720,00
эензин. л (Для ckoioxojui "Буран")
629
48,00
30 192,00
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
ГЬоздк. кг
5
66,00
330,00
Лак, цп
1
266,35
266,35
Розетка, шт
5
116,80
584.00
Эмаль зеленая, оп
1
110,98
110,98
Уголок для облицовки, шг
5
100,00
500,00
Саморез, шг
50
0.50
25,00
Шпаклевка, ют
1
150,00
150,00
Краска, пп
I
240,00
240.00
Катер, пгг
3
36.00
108,00
Дюбель-гвоздь, шт
720
0.40
288,00
Саморез, пп
905
1,00
905,00
Гвозди, кг
1
67,30
67,30
Герметик, шт
5
250,00
1250.00
ikaa монтажная, ап
2
380.00
760,00
ГрОЙНИК, ют
3
6.50
19,50
Обвод, ЦП
2
13.50
27,00
Уголок, шт
1
797,75
797.75
Угол, шт
4
5,00
20,00
I[емент 10 кг, шг
5
548,20
2 741,00
Водоэмульсионная краска 7литров,шт
10
500.00
5 000,00
Колср.шг
50
36,00
1800,00
Лак для нола 5 лифов,шт
20
1 100,00
22000.00
X
196 0 24,88
1
69 550,00
69 550,00
Шип потолочная "Байкал* 600*600 мм, шт
100
170,90
17090.00
Подвесная система для потолка гшм "Байкал’ 35*21*3700 мм, шт
85
187,00
15 895.00
Ленга гидроизоляционная для стыков кровельных ондиич панелей, пгг
15
3 700,00
55 500,00
Дверь входная, шт
2.5
X
165,00
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
500,00
Полотенце х/б, шг
10
50,00
500.00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе.
X
X
240 494,48
Хозннст ценные товары:
X
X
194 31Ы.48
Кран водоразборный, рычажный
1
5 479.05
5 479,05
Средегоо oiriHOciinriecKOo для кожи 300 мл
60
150,00
9 000,00
СредеГВО1ШП1СС1ГГИЧССХОСдля кожи 100 мл
60
60,00
3 600,00
Маска зашитая
800
10,00
8 000,00
Универсальное моющее средство
60
110,00
6 600.00
Перчатки резиновые
50
56,48
2 824,00
Полотенце бумажное рулошюе
30
85,00
2 550,00
Мешки для мусора 30л
50
55,00
2 750.00
Мешки для мусора 60 л
20
110,00
2 200.00
Мешки для мусора 120л
30
130.00
3 900,00
Мыло жидкое
100
65,00
6 500,00
Мыло хозяйственное
30
80.00
2 400,00
Бумага туалетная
100
25.00
2 500,00
Перчатки хозяйственные, IШХ
60
30.00
1800,00
Чистящее средство для унитаза
40
105.00
4 200,00
Средство дезинфицирующее белизна
100
45,00
4 500,00
Страница
Средство дезинфицирующее втабдстхах
Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкою напряжения, 3 кВ.
медныетекотфоводящие жллы.ч
Чрожсктор светодиодный. линейный
3200,00
10
3 404,18
34 041,80
6 000,00
50
16,00
800,00
3
2 000,00
6000,00
Лампа люминесцентная
5
500,00
2 500,00
Лента клейкая
20
180,00
3 600,00
Проводсиловой общею назначения, м
50
45.00
2 250,00
Прожектор светодиодный, линейный
1$
790,00
11 850,00
8 900,00
Прожекторсветодиодный, линейный
10
890.00
Лента клейкая (скотч) упаковочная, 48ммх100м
20
150.00
3 000,00
Аккамулятор емкостью 12 А/ч напряжение 12 вольт
2
2330.00
4 660.00
Душевом смеситель GLAUF LW7.5-A182
5
2 040,00
10 200,00
милушка 3/4г GF
4
90.00
360.00
Прокладка резиновая Д 3/4
5
2.00
10,00
Арматура хром (Москва, Г1сков) унинереальная боковой 1ЮДвод
1
815.13
815.13
230,00
юдводка 60см г/г
2
115,00
плащ*для душа UR0 1209 метал, по.тв
2
430.00
860,00
муфта ПП комб.нар.р 20*3/4
2
105,00
210.00
муфта ПП комб.нар.р.20-1/2
1
73.00
73,00
Крепеж бачка к унитазу (болты)
2
70.00
140,00
угол ПТ190* 20мм pro aqua
10
7.00
70.00
муфта ПП комб.вн.р.20*1/2 proaqua
1
51,00
51,00
крин шороиый 1/2 НН.Н Бологое LD
2
240,00
480.00
трубе П1120мм PN20 Полнтск, Контур
26
50.00
1300.00
кран ПП шаровый 20мм КОНТУР
4
105,00
420,00
муфта ПП псрсх.25х20мм pro aqua
1
6,00
6.00
тройник ПП 20мм pro aqua
9
7.50
67,50
Крестовина ПП 20 мм PROAQUA
1
27.00
27,00
Средствоатисспгкческое для кожи 3G0мл
14
130,00
1820,00
Средствоантисептическое ДЛЯ кожи 100мл
10
60,00
600.00
Маска защищая
100
10,00
1000,00
У|щверсальное моющее средство
10
110,00
1 100,00
Черчатки резиновые. М
10
95,00
950.00
Полотенце бумажное рулонное
10
85,00
850.00
Мешки ды мусора 30 л
20
55,00
1 100.00
Мешки для мусора 60 л
10
110,00
1 100.00
Мешки для мусора 120 л
10
130,00
1300,00
Мыло жидкое
40
44,50
1780.00
Мыло хозяйственное
15
40,СО
600.00
ьумага туалетная
80
25,СО
2 000.00
Перчатки хозяйственные, ПВХ
20
30.00
600.00
Чистящее средство для унитаза
30
105.00
3 150.00
Средство дезинфицирующее белизна
50
45.00
2 250,00
Средство дезинфицирующее в таблетках
700
3,00
2 100,00
Уголок крепежный
20
12.00
240,00
Колесо мебельное
4
60,00
240,00
Вилка
2
80,00
160.00
Розетка, игг
4
110,00
440,00
X
X
18 230,00
Лета клейкая (скотч) 50* 100м
5
78.00
Клей Г1ВА, 85 мл
20
28,00
560,00
Скобы для степлера №24/6
20
45.00
900.00
Скобы дня степлера №24/10
20
25,00
500,00
Текстошделитель
5
117.00
585.00
Жидкость корректирующая
15
40,00
600.00
11аика с арочным механизмом А4, картон, 80 мм
10
150,00
1500,00
Фойлы-вхлодышн
5
300,00
1500,00
Зажим для бумаг
2
80,00
160,00
Закладки клейки, пластик
15
45,СО
675,00
390,00
КлеЙ-карандвш, 40г
3
70,00
210,00
Бумага для офисной техники
30
355.00
10 650.00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной
технике и транспортным средствам:
X
Картрндж.огг
6
650,00
3 900.00
Карфндж.шт
Картридж,шт
1
1
850,00
1490,00
850,00
1490,00
X
X
Другие:
Журнал учете ipytinoHMXзанятой, шт
2.7
64,00
выключатель автоматический, трехпаиосный
2.6.4 Игры и игрушки:
2.6.5
3,00
50
Труба гофрированная, Г1ВХ, 416мм,
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
2.6.3
2000
Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ
корректировка в связи с округлением
Итого:
181
X
6 240,00
X
X
120,00
X
X
X
X
X
X
21 720,00
21720,00
582 9 80.72
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
__________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода н наименования субсидии)__________
511111120-Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2.
1.2.1.
Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах
на мероприятия
Код видов расходов
112(КОСГУ 226)_____________________________________________________________
на 2()22 год
№
п/|1
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
диен
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
2
X
X
X
X
X
X
1
П рож и ван и е на
4 7 0 ,0 0
с о р е в н о в а н и я х ,ч е л .
ко рректи ровка в связи с
округлением
Итого:
9 4 0 ,0 0
940,00
1.2.1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах
на мероприятия
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)_____________________________________________________________
на 2022 год
№
н/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
4
2
X
X
X
X
X
X
1
1
П итание сотрудников на
3 0 0 ,0 0
со р е в н о в ан и я х , чел
ко р р екти р о вка в связи с
округлен и ем
Итого:
1.3.
2 4 0 0 ,0 0
100,00
2 500,00
Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)____________________________________________________________
на 2022 год
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного человека вдень,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
3 0 0 ,0 0
10
2
6 0 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
2
2
2 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
.Vs
П итание на соревнован иях,
1
2
чел.
П рож ивание на
со р е в н о в а н и я х , чел
ко р р екти р о вка в связи с
фртугпением
Итого:
8 000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244______ ___________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)_________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показатели объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Транспортны е услуги В ерещ агино-П ерм ь, догов ор
5
корректировка в связи с округлением
Итого:
10 4 0 0 ,0 0
X
X
X
X
5 2 0 0 0 ,0 0
52 000,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244____________________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
-
Материальные запасы:
X
X
36 060,00
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
ГКОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
36 060,00
Футболка ГТО
12
870,00
10 440,00
Шорты ГГО
12
810,00
9 720,00
Кофта ГГО
6
2 650,00
15 900,00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
X
1
2
X
X
-
-
2.6
X
-
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
X
X
-
X
X
36 060,00
2.6.3
2.7
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
Итого:
*
-
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые
таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Код видов расходов
на 2022 год
111 (КОСГУ 211)____________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№
п/п
Должность,
группа должностей
Установлены
ая
численность,
единиц
1
2
3
1
Тренер
2
Уборщица служебных
помещений
Ежемесячная
Фонд оплаты труда
Районный
надбавка к
в год, руб. ((гр. 3 X
коэффици
по
по выплатам
по выплатам
должностному
гр. 4 + гр. 8) х
ент
должностному компенсационного стимулирующего окладу, руб.
гр. 9 х 12)
характера
окладу
характера
5
7
6
8
9
10
в том числе:
всего
4
5,05
33 073,06
8 111,00
24 962,060
1,15
2 304 861,55
1
15 279,00
6 551,00
8 728,00
1,15
210 850,20
корректировка в связи с
округлением
X
И того:
X
X
48 352,06
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,05
2 515 711,80
1Л.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
Код видов расходов
111 (КОСГУ 266)_____________________________________________
на 2022 год
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
№
п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих пособие
Количество выплат в
год на одного
работника
1
2
3
4
3
2
X
X
X
X
X
X
1
Больничный лист 3 дня
корректировка в связи с
округлением
Итого:
508,05
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
3 048,30
0,02
3 048,28
№
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)_________________________________________________________
на 2022 год
№
п/п
1
1
1.1
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2 515 711,80
Сумма
взноса,
руб.
4
553 456,60
553 456,60
по ставке 22г0%
1.2 по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
2.2
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
2.6 социального страхования Российской Федерации на выплату пособий,
осуществляемых оаботолателем
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
3
всего (по ставке 5,1%)
X
77 987,07
2 515 711,80
72 955,64
2 515 711,80
5 031,42
X
2 515 711,80
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
128 301,30
0,08
759 745,04
______ * Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,
№ 51, ст. 7233).
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановы й период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
____________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)___________
511111110-Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийскш
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)________________________________________
на 2022 год
С реднемесячный размер
№
Должность,
Усгановленн
п/п
ая
группа
№ должностейДолжностъ, численность,
п/п
группа должностей
единиц
1
3
2
1 Методист
1
корректировка в связи с
Итого:
1.4.
X
X
оплатытруда на одного работника, руб.
Фонд оплаты труда
в год, руб. ((гр. 3 X
Ежемесячная
гр. 4 + гр. 8) х
Районный
в том числе:
гр. 9х 12)Фонд
надбавка к
коэффици
оплаты труда в год,
должностному
ент
руб. ((гр. 3 х гр. 4 +
окладу,
руб.
ПО
по выплатам по выплатам
гр. 8) х
должносгному компснсаиион стимулирующ
гр. 9 х 12)
ного характера его характера
окладу
всего
4
5
1 4 9 7 8 ,2 6
14 978,26
8
9
1.15
7 8 8 2 ,2 6
7 0 9 6 ,0 0
X
7
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
2 0 6 6 9 9 ,9 9
0 ,0 6
206 700,05
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)_____________________________________________________________
па 2 92 2 год
№
п/п№
п/п
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.Сумма
взноса,
И\'б.
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
X
45 474,01
в том числе:
1.1
206 700,05
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
45 474,01
1.3
2
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального сграхования Российской Федерации,
всего
X
6 407,70
в том числе:
2.1
206 700,05
5 994,30
206 700,05
413,40
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального сграхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.6
возмещение расходов по обязательному социальному страхованию Фондом
социального страхования Российской Федерации на выплату' пособий,
осуществляемых работодателем
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
X
206 700,05
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
10 541,70
0,01
62 423,42
_____ ‘ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592;
2015, № 51, ст. 7233).
Расчеты (обосновании)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждении
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности нс формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при
этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг (Мероприятия по организации летнего отдыха, досуга и занятости
__________ ________________________________________ несовершеннолетних)__________________________________ ________________
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244______________________________
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
____________________________________________________________________________________________
на 2022 год
JS*
п/п
1
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
2
Основные средства (КОСТУ 310):
Количество
Средняя
стоимость, руб.
3
4
X
X
Основные средства; Учебно-тренировочные сборы, Туристические Шкты 250чел* 120,00
2
2.1
Сумма, руб.
(гр. 3 жгр. 4)
5
26 760,00
26 760,00
Мяч футбольный, шт
2
1880,00
3 760,00
Мяч волейбольный, шт
2
8500,00
17 000,00
Дартс, шт
1
550,00
550,00
Лестница координационная, цгт
2
970,00
1 940,00
Карабин, шт
2
480,00
960,00
Эспандер плечевой, шт
3
850,00
2 550,00
Материальные запасы:
X
X
82 670,00
Лекарственные препараты и материалы,
применяемые в медицинских целях (КОСТУ 341):
X
X
8 920,00
Учебно-тренировочные сборы. Туристические деты 250че.1"40,00
Анальгин, шт
7
46,00
322,00
Пластыр рулонный, шт
10
I02.50
1025,00
Мирамисгик, шт
1
925.00
891,50
Ибупрофсн, шт
3
169,00
507,00
Арингель, шт
2
319,00
638.00
Валериана, шт
3
49,00
147,00
Тстрацнклиновах мазь, шт
2
139.00
278,00
Смекта порошок, шт
2
300,00
600,00
Бинт марлевый, шт
15
45,00
675,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
7
32,50
227,50
Лейкопластырь бактерицидный, шт
20
16.00
320,00
Ингалкгтт, шт
2
148.00
296,00
Йод, ШГ
2
30,00
60,00
Нурофсн, ШГ
4
151.50
606,00
Парацетамол, шт
2
45.00
90,00
Перекись водорода, шт
2
36.00
72.00
Дротаверин. шт
5
93,40
467,00
Уголь активированный, шт
5
55.00
275,00
Цшрамон, шт
4
42.00
168,00
Лоратаднн, шт
2
89.00
178,00
Сульфацкл натрия-солофарм капли, шт
2
111.00
222.00
Которой таблетки, шт
2
105,00
210,00
Лоперамид, игг
5
79,00
395,00
Панкреатин, шт
2
125,00
250,00
Страница
2.2
1
2
Продукты питании (с указанием целевого
X
X
назначения, категории получателей) (КОС-ГУ 342):
'Пуристический.слет "Тропа исныганнйн| а щ ъ щ щ л 'Ы зешагинского, Караганского и Сивинского
^ "районов гТрег^ячипск
Йоший вся ОС. )Й чел*Й00;Ь() полный взнос)
58 540,00
24 500,00
Свинина туш, шг
23
105,00
3 795,00
Макароны, кг
5
50,55
252,75
Апельсины, кг
3
89,00
267,00
Рис, кг
5
92,00
460,00
Конфеты шок, кг
3
345,00
1 035,00
Бананы, кг
3
99,00
297,00
Печенье, кг
8
165.00
1 320,00
Яблоки, кг
3
99,00
297,00
Хлеб, шт
90
31,00
2 790,00
Сгушеное молоко, игг
13
97,00
1 455,00
Чай. шт
5
190,00
950,00
Сыр плавленный, шт
10
25,00
250,00
Колбаса п/к, шт
5
270,00
1 350.00
Колбаса, шт
5
260,00
1 303.00
Помидоры, кг
5
80,00
400,00
Огурцы, кг
5
80.00
400,00
Кофе, шт
3
260,00
780,00
Сахар, кг
15
82,00
1 230,00
Пряники, кг
5
129,85
649,25
Вафли, шт
5
165,33
826,65
Гречка, кг
5
110.00
550,00
Масло растительное, шт
2
109,00
218,00
Сардины в масле, шт
5
82,00
410,00
Вермишель, шт
1
37,00
37,00
Лук, кг
2
50,00
100,00
Морковь, кг
4
50,00
200.00
Лавровый лист, шт
5
25,00
125,00
Перец черный молотый, шт
5
45,00
225,00
Соль, шт
9
18,00
162,00
Майонез, шт
7
85,00
595,00
Карамель, кг
5
190,00
950,00
Сухое молоко, кг
2
240,00
480,00
Паштет, шт
5
68,67
343,35
Туристический слег "Трона испытаний" в пределах Всрешаг инекого, Караганского н
/Снвинского районов с.б. Салть1 ково (60 чел*300,00 общий взнос,Izo чел* 1000,00 молний
29 540,00
Свинина туш, шт
13
165,00
2 475,00
Макароны, кг
5
50,55
252,75
Апельсины, кг
4
65.00
260,00
Рис, кг
4
92,00
368,00
Конфеты шок, кг
3
345,00
1 035,00
Бананы, кг
3
99,00
297,00
Печенье, кг
5
165,00
825,00
Яблоки, кг
3
99.00
297,00
100
31,00
3 100,00
Сгушеное молоко, шт
20
97.00
1 940,00
Чай, шт
5
190,00
950,00
Сыр плавленный, шт
10
25,00
250,00
Колбаса п/к, шт
10
270,00
2 700,00
Колбаса, шг
10
260.00
2 600.00
Хлеб, шт
Страница
Помидоры, кг
5
80,00
400,00
Огурцы, кг
5
80,00
400,00
Кофе, шт
5
260,00
1 300,00
Сахар, кг
20
82,00
1 640,00
Прямики, кг
5
129.85
649,25
Вафли, шт
10
165,33
1 653,30
Гречка, кг
10
110,00
1 100,00
Масло растительное, шт
5
109,00
545,00
Сардины в масле, шт
10
82,00
820,00
Вермишель, шт
3
37,00
111,00
Лук, кг
2
50,00
100,00
Морковь, кг
4
50,00
200,00
Лавровый лист, шт
5
25,00
125,00
Переи черный молотый, шт
5
35,27
176,35
Соль, шт
9
18,00
162,00
Майонез, цгт
7
85,00
595,00
<арамель, кг
5
190.00
950,00
Сухое молоко, кг
2
240.00
480,00
Паштет, шт
5
68,67
343,35
Крупа овеянная, кг
3
25.00
75,00
Морковь, кг
Сухофрукты, кг
3
2
50,00
100,00
2.65
100,00
265,00
/ Туристический слег "Трона испытаний” в предел и Верешагипского, Кара.айского и
Снвннского районов с.б. Салтыкове (15 ч л-300,00 обшив взнос) ОДН
Печенье, кг
2
Хлеб, шт
Стушеное молоко, игт
4 500,00
165,36
330,72
10
31,00
310,00
5
99,00
495,00
Чай, шт
1
190,00
190,00
Картофель, кг
5
22,00
110,00
Помидоры, кг
2
88,00
176,00
Огурцы, кг
2
88,00
176,00
Сахарный песок, кг
2
82,00
164,00
Пряники, кг
1
104,00
104.00
Кетчуп, шт
1
62,30
62.30
113,00
Свинина туш, шт
1
7
113,00
155,00
1 085,00
Конфеты, кг
2
327,99
655,98
Конссрва рыбная, шт
5
66,00
330,00
Яблоки, кг
2
99,00
198,00
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСТУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346),
X
X
15 210,00
Хозяйственные товары:
X
X
Майонез, шт
2.6.1
1
2.6.2
Учебжьтренировочные с|5оры,(,'11 Путинская школа, т.б. Салтыков о, 12Ьче.т*60,00
6 960,00
у
Перчагки резиновые, шг
8
89.00
712.00
Полотенце бумажное, игг
12
65.00
780.00
Мешки для мусора, шт
10
60,00
600,00
ЧС Бнолан, игг
8
59.60
476.80
Бумага туалетная, шт
20
22,00
440.00
Мыло жидкое, шт
15
69.00
I 035.00
Белизна, шт
20
75.00
1 500,00
Мыло туалетное, шг
9
36,80
331.20
Чистящее средство, шт
8
59.00
472,00
Освежитель воздуха, игг
1
60,00
60,00
Средство моющее, шт
7
79,00
553,00
Канцелярские принадлежности:
X
X
8 250,00
Страница
""—'
,1 1Л.
^
У^ебио-треинровомпые сборы, СЦ Путинская школа,т,б. Салтьжово, I20*ie.'i^70^00
Бумага кссроксная. шт
2
650,00
1300,00
Бумага цветная, шт
2
434,00
868.00
Ватман, шт
5
30,00
150,00
Блокнот, шт
10
15,00
150.00
Клей ПВА, ип
ю
45.00
450.00
Корректор, шт
S
55,00
275,00
Ручка, шт
20
30,00
600.00
Маркер, шт
5
55.00
275.00
Мелки цветные, шт
10
25.00
250.00
Тскетовыделитсль, шт
10
45,00
450,00
Фломастеры, шт
2
145,00
290,00
Тетрадь, шт
10
25,00
250,00
Ножницы, шт
1
133,00
133,00
Гаушь, шт
2
200,00
400,00
Краски, шт
2
125.00
250.00
Степлер, шт
2
89,00
178,00
Скобы, шт
2
45.00
90,00
Альбом, шт
2
125.00
250.00
150.00
Карандаш простой, шт
10
15.00
Линейка, шт
3
37,00
111,00
Папка-архиватор, шт
3
250.00
750.00
Файлы, шт
70
5.00
350.00
Скотч широкий, шт
2
140.00
280,00
'Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
2.6.5
Другие:
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
X
X
-
X
X
-
X
X
X
X
2.6.3
2.7
Итого:
-
109 430,00
Страница
iX
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(в случае. если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансовою обеспечении (с указанием кода и наименования субсидии)
—------------------------------------------------------ (000000000) Доходы от оказания платных услуг
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_________________
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
на 2022 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
X
X
5
695 974,38
1
1
Основные средства (КОСГУ 310):
Сумма, руб.
(гр 3 х гр. 4)
II
Лыжи, пар
20
8019,22
160 384,40
1.2.
Гантель 30 кг, шт
5
8000
40 000,00
и.
Гантель 40 кг, шт
5
9700
48 500,00
14.
Скакалка, шт
50
100
5 000.00
1.5.
Гантель виниловая 2кг.шт
10
500
5 000,00
1.6.
Гантель виниловая Зкг.шт
10
600
6 000,00
1.7.
Гантель виниловая 6кг.шт
4
1300
5 200,00
1.8.
Эспандер плечевой взрослый,шт
2
500
1 000,00
1.9.
Обруч гимнастическийлит
20
350
7 000,60
1.10.
Тренажер хоккейная змейка,шт
5
1800
9 000,00
111.
Тренажер хоккейный.шт
6
5200
31 200,00
1.12.
Тренажер хоккейный тормозной парашют,шт
5
600
3 000,00
1.13.
Лыжи FISCHER,mT
1
33000
33 000,00
1.14.
Лыжи SALOMONujt
1
30000
30 000.00
1.15
крепление для лыж,шт
5
4000
20 000,00
116
Лыжные ботинки,пара
5
7200
36 000,00
1.17.
Хоккейные клюшки,шт
10
1400
14 000,00
1 893,19
1.18.
Хоккейные клюшки (вратаре кая ),ш г
1
1893,19
1.19.
Стол компьютерный
1
20 000,00
20 000,00
1.20.
Шторы в универсальный зал
4
54 949,20
219 796.80
X
X
Материальные запасы:
X
X
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые
в медицинских целях (КОСТУ 341):
X
X
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342).
ГСМ (с указанием маршрута или целей
X
X
1
Бензин АИ-92,л (для снегоуборщика "Целина")
18
40,7
2
Бензин АИ-92.Л (для снегохода "Буран )
корректировка в связи с округлением
2
2.3
0,01
119 427,70
15 000,00
732,60
14 267.40
2.4
С троительны е материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
63 460,00
2.5
1
Катан для лазания, шт
2
Жгут, шт
3
Ботинки лыжные, пар
10
400.00
4 000,00
1
600,00
600.00
8
6 020,00
48 160,00
Страница______
4
Трико для пауэрлифтингу. Шт
5
I 500,00
7 500.00
5
Манишки, шт
К)
320,00
3 200,00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОГГУ
346), в том числе:
X
X
40 967,70
2.6.1
Хозяйственные товары:
X
X
-
2.6.2
Канцелярские принадлежности:
X
X
3 500,00
Бумага для ксерокса, шт
I0
350,00
3 500.5Ь
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
Цепь для бензопилы, шт
Звездочка для бензопилы, шт
X
X
I 000.00
2 500,00
I 500,00
1 500.00
Игры и игрушки:
X
2.6
2.6.3
I
2
2.6.4
I
I
1 000,00
X
-
2.6.5
Другие:
X
I
Бинт кистевой (эластичный),шт
4
222,50
890.00
2
Чашечки для лыжных палок, пар
30
90.00
2 700,00
3
Мазь лыжная.шт
Ю
500,00
5 000.00
4
Крепления,шт
6
3 l!2,9l
18 677,46
5
Шайбашт
Карман для волейбольных антенн,шт
Прочие материальные запасы однократного
37
100,00
4 000,24
X
3 700,00
4 000.24
6
27
I
X
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
Руководитель
34 967,70
X
-
815 407 08
Директор_____________________Мальцев В В._______
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
А , К Матунина
. подпись, расшифровка подписи)
Экономист
Экономист______ ___
(должность, подпись, росши
А Н. Мазунина
вка подписи)
3-54-65
(телефон)
_______________________________________________ U . ___________________
T IP -
IC .IM I t v I J I , и
U ill-V M IM р г м н п 1Плана:
1 .1 Ц П И .
Отметка органа, осуществляющею функции и полномочия учредителя,
о.рассмотрении
Уполномоченный специалист
Дата
Хата согласования
< u f f/ Щ / / / f t ) / {f ile ?
должность. подпись,
J
подписи)
(телефон)
/£. d tsto t'
o l(f
Страница__________
ГРИПП и ОРВИ 