УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
/
МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
декабря
20 22
г.
П лан финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
декабря
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
20 22 г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Администрация Верещагинского
КПП
городского округа Пермского края
по ОКЕИ
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
КОДЫ
57329739
300
573Е6135
5933181298
593301001
383
Раздел I. Полуплен!
IILISTM
Сумма
К од по
I la именование показателя
Код строки
бюджетной
классификации
Российской
К од субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
Аналитическая
труппа
КФСР
КЦСР
Федерации
1
2
3
5
6
7
X
9
10
11
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
финансовый год
первый гад
планов,л ту периода
планового периода
12
13
14
0,00
0.00
та пределами
второй год
планового периода
15
О.ОС
Остаток средств ил конец текущего финансового годя
0002
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,0С
Д о х о д ы .всего
голо
000
0000000000000000000000000
ОООООООООООСХХХХХ)
0
000
000
(XXX)
0000000000
34 674 900.00
34 674 900.00
34 67 4 900.0С
0 ,0 0
нею
120
ооооосххххххххххххю оооооо
«ХХХХХХХКХЮОООООО
0
120
120
0000
0000000000
2 3 0 ОНО,00
2 3 0 080.00
230 080.0С
0 .0 0
120
оооооооооооооооосххккнюоо
(ХХХХХХКХХХХЮОООО
2
121
120
0000
(КХЮПООООО
150 080.00
150 080,00
150 080,ОТ
0 ,0 0
120
(ХХХХХХЮ00000000000000000
000000000CXXXXXXX)
2
121
120
0703
ОСКХХХХХХЮ
1500 8 0 .0 0
150 080.00
150 080.00
0,00
120
(ХХХХХХХХХХХЮОООООООООООО
ооооооооооооооооо
2
129
120
ОСХХ)
0000000000
80 000.00
80 000.00
80 000,00
0 .0 0
доходы о т собственности
доходы о т операционной ч>енды
доходы ОТ операционной аренды
иные доходы o r собственности
120
(ХХХХХХХХХХХХХХХХЮ0000000
(ХХКХХХЮ000000000
2
129
120
0703
ОООООООООО
8 0 0 0 0 .0 0
8 0 000.00
80 000.00
0.00
1200
130
ОООООООСХХХХХХХХХЮООООООО
(НХХЮ000000000000
0
130
130
0000
оооооооооо
32 855 520,00
32 855 520,00
32 855 520.00
0.00
1210
130
ООООООООООООООООООСКХХХХХ)
ООООООООСХХХХХХХЮ
4
130
130
0000
(ХХХХХХХХ»
31 255 60 0 .0 0
31 255 60 0 .0 0
31 255 600,(X
0 ,0 0
130
ооооош хххххххххххххкю ооо
(ХКХКХЮ0000000000
4
131
130
0000
00000000ОО
31 2 5 5 6 0 0 ,0 0
31 255 6 0 0 .0 0
31 255 600.00
0 .0 0
130
410707090
000000000013(ХХХХ)
4
131
130
0703
ООООХХХХЮ
19X 10 341.19
1 9 8 1 0 341.19
1 9 8 1 0 341,19
0,00
создавш его учреждение
130
410707090
000(ХХХХХЮ2300000
4
131
130
0703
ОООООООООО
4 889 758,81
4 889 758,81
4 8 8 9 7SX.SI
0.00
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(мункципалмюго) зааоккя за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение
130
411111130
00000000001300000
4
131
130
1103
оооооооооо
5 0 7 6 1 0 0 .0 0
5 07 6 100.00
5 0 7 6 1 0 0 .0 0
0,00
130
4 1 1111130
0000000000230000U
4
131
130
1103
ООСКХХХХЮО
1 4 7 9 4 0 0 .0 0
1 479 400.00
1 4 7 9 400.00
0,00
130
оооооооахххххххххю оооооо
еххххххюооооооооо
0
130
130
0000
оооооооооо
1 599 920,(Х)
1 599 920,00
1 5 9 9 920.00
0.00
130
оооооооооооооооахххххк ик)
оскхнхххххххххххю
2
131
130
0000
«ХЮ0000000
1 599 920,00
1 599 920,00
1 599 920,00
0.00
0 ,0 0
иные доходы от собственности
доходы от окжшния усдут'дябот, компенсации wnpor учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнении государственного (муниципального)
задания а счет средств бюджета публично-правового обраювания, создавшего учреждение
субсидии ил финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
шляния за счет средств бюджета публично-правового образования, отд авш его учреждение
субсидии iu финансовое обеспечение выполнения государственного
(муницмцялыюго) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение
субсидии iu финансовое обеспечение выполнения государственного
(му нищ шатьного) задания -я счет средств бюджета публично-правового образования,
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично правового образования,
о т д а в ш его учреждение
о т приносящей доход деятельности
1230
доходы <»г оказания платных уедут, работ
130
(ХХКЮОООООООООООООООООООО
ООООООООООООООООО
2
131
130
0703
оооооооооо
1 599 920.00
1 599 920.00
1 599 920,00
1400
150
00000000000001XXКХХХХХХХЮ
ооооооооооооооооо
0
000
150
0000
оооооооооо
1 589 300,00
1 589 3(Х),(Х)
1 589 300.00
0.00
1410
150
0000000000000000WXXXXXXX)
ОООСХКХХХХХХЮОООО
0
152
150
0000
оооооооооо
1 589 300.00
1 589 300.00
1 589 300,00
0.00
доходы от о п л а т а платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
150
(ХЮОООООООООООООСХХХХКН*ю
0000001XXXXXXXXXXI
5
152
150
0000
(ххххххкю о
1 589 300.00
1 589 300.00
1 589 300,430
0 .0 0
целевые субсидии
150
511111020
00000000002ЛХХХЮ
5
152
150
1102
(ХХХЮООООО
7X8 0 00.00
7 8 8 0 0 0 .0 0
788 00 0 ,0 0
0,00
целевые субсидии
150
5 1 1 I I 1050
000000 0 0 0 0 1300000
5
152
ISO
1102
ооооскхххю
82 200,00
82 200,00
82 200.00
0,00
целевые субсидии
150
511111050
(ХХХКЮ00002300000
5
152
150
1102
(ХХХХХХКЮО
67 800,00
67 800,00
6 7 800.00
0.00
целевые субсидии
150
511111100
0(ХХХХХХХЮ2300000
5
152
150
1102
ООООСХХХХХ)
31 500,00
31 500,00
31 500.00
0.00
це.кпы е субсидии
150
511111100
00(ХХХХХЮ01300000
5
152
150
1102
ОООООООООО
28 500,00
28 500,00
28 500,00
0.00
целевые субсидии
150
511111110
00000000001300000
5
152
150
1102
(ХХХЮООООО
291 829.76
291 829.76
291 829,76
0.00
целевые субсидии
150
511111110
00000000002300000
5
152
150
1102
оооооооооо
59 970.24
59 970.24
59 970.24
0,00
целевые субсидии
150
511111120
00000000001300000
5
152
150
1102
оооооооооо
55 000,00
5 5 0 0 0 ,0 0
5 5 0 0 0 .0 0
0 .0 0
полевые субсидии
150
511111120
00000000002300(ХЮ
5
152
150
1102
(ХХХЮООООО
5 2 0 0 0 .0 0
52 000.00
52 00 0 ,0 0
0.00
целевые субсидии
150
511111200
(ХХЮ0000002300000
5
152
ISO
1102
оооооосххю
85 000,00
85 000,00
85 (ХЮ.ОО
0 .0 0
целевые субсидии
150
520740305
00000000001100000
5
152
150
1003
оооооооооо
47 500.00
47 500.00
4 7 500,00
0.00
2000
000
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
ОООООООООСМХХХХХХ)
0
000
000
0000
(ХХХЮООООО
34 674 900,00
34 674 900,00
34 674 900.00
0.00
2100
000
оотхххххххххххкххкю оооооо
ООООООООООООООООО
0
000
000
0000
(ХХХХХХКЮО
23 479 205,60
23 4 7 9 205,60
23 479 205.60
0.00
целевые субсидии
В ы платы по расх одам , всего
на выплату персоналу, воего
111
OOOOOOOOOOOOOOOOOIXXXXXXX)
00000000000000000
0
ООО
000
0000
ООООООСХХХ)
17 891 471.2
17 891 471,2
17 891 471.2
0 .0 0
111
000СХХХХХХХХХХХХХХХЮ00000
(ХХХКЮО0000000000
5
211
000
0000
(ХХХХЮОООО
224 139,6(
224 139.б<
224 139.64
0 ,0 0
111
511111110
0000 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
5
211
000
1102
I 120411110
111
оооосххххххххххю ооооооооо
О(ХХХХХХЮ00000О0()
4
211
000
0000
(ХХХХЮОООО
ьциГктпвя плата
111
4 1 1 1 11130
00000000<Х)1300000
4
211
000
1103
П301111.3О
3 894 854.0
Заработная плата
III
410707090
0000 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
4
211
000
0703
0730107090
13 0 9 6 9 2 7 #
111
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ООООООООООООООООС)
2
211
000
0000
оооооооооо
580 5 4 9 #
111
OOOOOOOOOOCKXXXXXXXXKKKXK)
0000000(ХХ)1100000
2
211
000
0703
оооооосххю
III
0(XXXXXX)00000000000000000
оооооооооооскхххю
4
266
000
0000
III
411111130
000(ХХХХХЮ 1300000
4
266
000
1103
111
410707090
00000000 0 0 1 3 0 0 0 0 0
4
266
000
0703
0730107090
112
OOOOOOOOOOOOOOOOCXXKXXXXX)
ООООООООООООООООО
0
ООО
000
0000
оооооосхюо
112
00000000000000000000000(X )
0 0 0 0 0 000000000000
5
214
000
0000
оооооооооо
прочие песоципдькые выплаты персонал)' п илт)рал1.пой форме
112
SI I I 11050
<ХХХЮ00000130(ХХЮ
5
214
000
1102
прочие несоциальные выплаты персонал)' в натуральной <|крмс
112
511111120
(ххххю оооо 1300000
5
214
000
1102
прочие несоциальные вы питы персонал) в натуральной ферме
112
520740305
000(ХХХХХЮ1100000
5
214
000
1102
0 7 5 0 1 2C I70
112
ooooooooooooooouxxxxxxxxi
СХХХХККХКХХХХХЮОО
5
226
000
0(ХК>
оооооооооо
прочие роботы, услуга
112
511111050
(ХХХХЮООООI3000OO
5
226
000
1102
1120211050
1 4 0 0 .0 0
1 400.00
1 4 0 0 .0 0
0.00
прочие работы, услуги
112
511111120
ооо<хх хххю пооооо
5
226
ооо
1102
1120411120
3 400.00
3 4<Х),(Ю
3 400.00
0.0(1
0 .0 0
оплата труд*
2110
заработная плата
заработная штата
заработная плата
заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу п денеж ной форме
социальные пособия н компенсации осрсоналу и денеж ной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме
прочие выплаты персоналу, и том числе компенсационного характера
2120
прочие пссоцнальныс выплаты персонал)' в натуральной форме
прочие работы, услуги
224 139,б(
16 991 781,8
224 139,64
16 991 781.8
224 139,61
0.00
16991 781,8
0 ,0 0
3 8 9 4 854.0*
3 894 854.0
0 .0 0
13 0 9 6 927.8С
13 0 9 6 9 2 7 #
0.00
5 8 0 549.8С
580 5 4 9 #
0 ,0 0
580 549.8С
580 549,8Г
580 5 4 9 #
0 .0 0
оооооооооо
95 000.0С
9 5 000.0С
95 000.ОС
0 .0 0
11301I I 130
5 000,(Х
5 ООО.ОС
5 ООО.ОС
о.ои
9 0 0 0 0 ,0 0
9 0 000,00
90 000.00
0 .0 0
6 0 400.00
6 0 400,00
6 0 400.00
0.00
55 600.00
55 6 0 0 ,(X
55 600,00
0.00
1120211050
6 000.00
6 000.00
6 000,00
0 .0 0
1120411120
2 100,00
2 100.00
2 100.00
0,(Х)
4 7 500,(Х
4 7 500.00
47 500.00
0,0(1
4 800.00
4 8 0 0 ,0 0
4 800.00
0 .0 0
миме выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
113
(XXXXWOOOOOOOOOOOUXXXXXX)
OOOOOOOtXXXXWOOOO
0
000
000
0000
оооооооооо
152 800.00
152 800,00
152 800.00
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
00000000(XX )00000000000000
ооооооооооооооооо
S
226
000
0000
(ХЮ0000000
152 800.00
152 800.00
152 800,00
0.00
иные выплаты, за исключением фонда oil с п и труда учреждений, липам,
привлекаемым согласно та комплоте чы-тву для выполнения отдельных полномочий
113
511111050
00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .300000
5
226
000
1102
1120211050
74 800.00
74 800,00
74 800.00
0 .0 0
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
511111100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13(ХХХХ»
5
226
000
1102
1120311100
28 5<Х),00
28 500.00
28 500,00
0.00
П р я м е п е м ш согласно заксчюдотельству для выполнения отдельных полномочий
113
511111120
(ХХХХХХХХЮ1300000
5
226
000
1102
П 2О 4Ш 20
49 500,00
4 9 ЯЮ.ОО
49 500.00
0 ,0 0
0 .0 »
отдельных ПОЛНОМОЧИЙ
2130
иные выплаты, за исклю чением фонда ехтлогы труда учреждений, лицам,
иные выплаты, за исключением фении оплаты труда 'чрежденнН, линям,
вчю сы по обя «цельному социальному страхованию на выплаты ik>опоите труда
2140
119
ooooooooooooaxxxxxxxKxioo
00000<ХХХХХХХХХХХ)
0
ОСЮ
(XX)
0000
оооосхюооо
5 374 534.33
5 374 534,33
5 374 534.33
2141
119
ooooooooooooooooooooooooo
0 0 0 0 0 000000000000
0
000
000
0000
(ХХХХХХХХЮ
5 374 534,33
5 374 534.33
5 374 534,33
0.00
119
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0(ххххю 0000000000
5
213
000
0000
0(ХХХХ)0000
6 7 6 9 0 ,1 6
6 7 690.16
6 7 690.16
0 ,0 0
119
511111110
0<ХХХХХХХХП 300000
5
213
000
1102
1120411110
6 7 690,16
6 7 6 9 0 ,1 6
6 7 690.16
0,4Х>
119
ОООООООООООООСХХХХХХНХНХЮ
оооооо<ххххюооооо
4
213
ОСЮ
(XXX)
0000(ХХЮ00
5 1 3 1 518.13
5 131 518,13
5 131 518.13
0 ,0 0
на выплаты по оплате труда
119
411111130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I3OOO00
4
213
000
поз
113011113о
1 176 245,93
1 176 245.93
1 176 245,93
0 .0 0
на вып иты по оплате труда
119
410707090
00000000001300000
4
213
000
0703
0730107090
3 955 272.20
3 955 272.20
3 955 272,20
0.00
119
ooooooooooooooooooooooooo
ОООООООООООООООШ
2
213
ООО
0000
оооооооооо
175 326,04
175.326.04
175 326,04
0 .0 0
119
оемхххххххххкххюооооооооо
0 0 0 0 0000001100000
2
213
000
0703
(ХХХХХХХХЮ
175 326,04
175 326.04
175 326,04
0 .0 0
2300
850
ooooooooooooooooooooooooo
(ХХХХХХХХХХХЗООООО
0
ООО
000
(XXX)
оооооооооо
2 808 569.67
2 808 569,67
2 8 0 8 569.67
о.оо
2310
851
OOOOOOOOOOOOOOOOOOtXXXKXXl
ОООООГХКХХХХХХЮОО
0
000
000
0000
(ХХХХХХХХЮ
2 808 569.67
2 8 0 8 569.67
2 808 569.67
0 ,0 0
851
ooooooooooooooooooooooooo
ООООООООООООООООО
4
291
000
0000
оооооооооо
2 6 6 8 141,19
2 6 6 8 141,19
2 6 6 8 141,19
0.00
851
410707090
(ХХХХХХХХЮ1300000
4
291
000
0703
0730107090
2 6 6 8 141.19
2 66 8 141,19
2 6 6 8 141.19
0.00
851
0(XXXX)00000000000000(XXXK)
ООООООООООООООООО
2
291
000
0000
оооооооооо
140 428,48
140 428.48
140 428,48
0 .0 0
851
ООООСХХХХХДХХХХХХХХЮООООО
00000000001100000
2
291
000
0703
(ХХЮ000000
140 428.48
140 428,48
140 428.48
0.00
2600
000
ооооооооосххххххххюоооосю
ооооооооооооооооо
0
ООО
000
0000
(ХХХХЮОООО
8 387 124.73
8 387 124.73
8 387 124.73
0,00
2640
244
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ООООООООСХХХХХЮОО
0
000
000
0000
оооооооооо
4 7050 9 4 ,7 3
4 705 094.73
4 705 094.73
0,00
244
000(ХХХХЮ00000000000(ХХХХ)
000000000000000(Х)
4
224
000
0000
оооооооооо
99,36
99,36
99.36
0 .0 0
рабютников н иные выплаты работникам учреждений. всего
на выплаты по оплате труда
ил выплаты по оплате труда
на вьшлаты по оплате тру да
на выплаты по оплате труда
на выплати по салате труда
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество оргакюаций и земельный налог
налог на имущество организаций н земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный наем
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закутка товаров, работ и уедут
арендная плота за пользование имуществом
24-1
410707090
000000000023000(Х )
4
224
000
0703
0730107090
9 9 .V
99.3С
99.,*
0 .0 J
коммунальные услуги, всего
244
иоооооооооооооооооооооооо
(ЮОООООООСЮОООООО
0
223
000
(XXX)
енххкюоооо
155 970.0С
I5 5 970.0C
155 970.00
0 .0 1
оплата б и т н ы х отходов
244
000000000000(1000000000000
ооооооооооооооооо
4
223
000
0000
ОООООСХХХЮ
22 400,ОС
22 400.0С
22 400,0(
0 .0 '
244
410707090
(ХХ)000000О2300000
4
223
000
0703
0730107090
22 400.06
22 400,(X
22 400.0С
0 ,0
244
ооооооосххххххюоооооооооо
ООООООООООООООООО
4
223
(XX)
0000
ОООООСХХХЮ
4 9 685,ОС
4 9 685.0С
49 685.0Г
0 .0
244
410707090
000000000023(ХХХХ)
4
223
000
0703
0730107090
4 9 685,00
4 9 685.00
4 9 68S.0C
0 .0
244
екю ооооооооооооххххххюоо
ООООООООООООООООО
4
223
000
0000
оооооооооо
КЗ 885.00
8 3 885,<Х
83 885.00
о.ос
244
410707090
0(ХЮОО(Ю002300<ХХ)
4
223
000
0703
0730107090
83 885,00
8 3 885.00
83 885,00
о.ос
244
(ХЮ0000000000ГХХХХЮ000000
ООООООООООООООООО
0
340
000
0000
(ХХХХХХХХХ)
1 356 529,20
1 3 5 6 529.20
1 356 529.2С
0.00
244
UOOOOOOfXXXXXXXXXXXXXXXXX)
(ХХХЮ000ОСХХХХХХЮ
4
343
000
0000
0000О 00000
30 192.00
3 0 1 9 2 .0 0
3 0 192.00
0,00
244
410707090
00000000002300СХК)
4
343
000
0703
073010 7 0 9 0
30 192.00
3 0 192.00
30 192,00
0,00
244
ОООООООХДХХХХХХЗОООСЮООО)
ООООООООООООООООО
2
343
000
0000
ОСНЖХХХХХ)
15 00 0 ,0 0
15 000.00
15 000,00
0 ,0
244
ооооооосххххххюоооооооооо
0 0 0 0 0 000002100000
2
343
ООО
0703
ОООООСХХХЮ
15 000,00
15 000.00
150 0 0 ,0 0
0.00
244
(ХХЮООООООООООООООООООООО
ооооооооооооооооо
4
341
(XX)
(ХХЮ
0000000000
34 46 0 .0 0
34 460.00
34 460.00
0.00
244
411111130
(ХЮ 00000002300000
4
341
000
1103
1 130111)30
34 460.00
34 460,00
34 46*3.00
0 .0 0
арендная плат* ад пользование имуществом
оплата битовых отходов
оплата водоотеления
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление мате|>иа:п.ны\ запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных мате1>иалои
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и матерма.юо, применяемых в
медицинских целях
унеличенпе стоимости лекарственных препа|хпом и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
ООООООСХКЮОООООООООСНХХКК)
ООООООООООСХХХККЮ
4
345
000
0000
оосхххххю о
252 968.00
252 968.00
252 968.00
0 ,0 0
увеличение стоимости м ягкою инвентаря
244
4IO7O7090
000000000023000Ш
4
345
000
0703
0730107090
500,00
500.00
5 0 0 ,0 0
0 .0 )
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
411111130
ОООООООООО2 )0 0 0 0 0
4
345
000
1103
1130111130
232 468.00
252 468,00
252 468.00
0 ,0 0
244
ООСХХХХКХКЮОООООООООСХХХЮ
0(ХХХХХХХХХХХХХХХ)
2
345
000
0000
оосхххххюо
31 800.00
31 800,00
31 800,00
0 ,0 0
244
(юооооосххххххххюоооооооо
0 0 0 0 0000002100000
2
345
ООО
0703
(ХХХХХХХХХ)
31 800,00
31 800.00
31 800,00
0 .0 )
244
(ХХХЮООООООООООСХХХДХХЮОО
ооооооосхххххххю о
5
349
000
0000
ООО0000000
705 270.24
705 270,24
705 270.24
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
SIIII1II0
0 0 0 0 0000002300000
5
349
ООО
1102
1120411110
45 770,24
4S 770.24
45 770,24
0 .0 0
увеличение стоимости прочих материальных «пасов однократно»о применений
244
$11111200
П 0000000002300000
5
349
000
1102
1120111200
6 0 000.00
6 0 000,00
6 0 000.GO
0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасом однократного применений
244
SI 1111020
0<ХХХХ)0000230<ХХХ)
5
349
000
1102
I 120111020
599 5<Ю,00
599 500.00
599 500.00
0 ,0 )
244
ООООООООСХХХХХХХЮОООООООО
ООООООООООООООООО
4
349
000
0000
ОООООСХХХЮ
2 500,00
2 500.00
2 500,00
0 ,0 )
244
410707090
00000000002300000
4
349
ООО
0703
0730107090
2 500.00
2 500,(Ю
2 500.00
0.00
244
ооосххххххххюоооооооооооп
(ХХХХЮООООООСХХХЮ
5
346
000
0000
оооооооооо
2 100.00
2 100.00
2 100.00
0.00
244
S11111U 0
0000(ХХХХХ)2300000
S
346
000
1102
1120411110
2 100,(X)
2 1 0 0 .0 0
2 100.00
0 ,0 0
244
СНЗСКХХХЮХХХХХХЗОООООООООО
0(ХХХХХХХХХ)000000
4
346
000
0000
ОООООСХХХЮ
172 792,00
172 792.00
172 792.00
0 ,0 )
увеличение стоимости прочих оборотных заиасов (материалов)
244
410707090
000000СИЮО2300000
4
346
000
0703
0730107090
23 372.00
23 372.00
23 372,00
0.00
уве личение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
411111130
000000000023<Х)000
4
346
ООО
поз
1150111130
149 420.00
149 420,00
149 420,00
0.00
244
(ХХХХ)0000000000(ХХХ)О00000
(ХХХХХХХХХХХХХЮОО
2
346
000
<хюо
оооооооооо
105 895.68
105 895,68
105 895,68
0.00
244
(ХХХХЮОООООООСХХХХХХХЮООО
00000000002100000
2
346
000
0703
ОСХХХХХХХЮ
105 895.68
105 895,68
105 895.68
0.00
244
0000000000000000000000000
ОООМЯОООООООООШ
4
344
000
оооо
оооооооооо
3 551,28
3 551.28
3 551,28
0 ,0 )
244
410707090
000000000(12300000
4
344
000
0703
0730107090
3 551.28
3 SS1.28
3 551,28
0 .0 )
244
<ХХХКХ)000000000(ХХХХХХ)000
ООООООООООООООООО
0
226
000
0000
оооооооооо
1 221 791.44
1 221 791,44
1 221 791,44
0.00
244
0000000000000000000000000
оо<хххюоооооооооо
5
226
000
0000
оосхххххюо
199 00 0 ,0 0
199 000.00
199 000.00
0.00
прочие работы, услуги
244
511111110
00000000002300000
5
226
000
1102
112041I I 10
10 300.00
10 500,(Ю
10 500.00
0.00
прочие работы, услуги
244
511111020
0000<ХХХХХ>2300000
S
226
000
1102
1120111020
188 500,(X)
188 500.00
188 500.00
о.оо
0 ,0 0
увеличение стоимости мяпсого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инветаря
увеличение стоимости прочих материальных ланасоо од1к>крвтно<о iгрименений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однежратого применений
увеличение стчимосш прочих материальных запасов однокрапкчо применений
увеличен)*: стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных э о т с о в (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материа лов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244
(ХХХХХХХХХХХХХХЮООООООООО
ооооооооооооооооо
4
226
000
0000
оооооооооо
851 791.44
851 791.44
851 791.44
прочие работы, услуги
244
410707090
00000000002300000
4
226
000
0703
0730107090
840 991.44
840 991.44
8 4 0 991,44
0 ,0 )
прочие работы, услуги
244
411111130
000000000023(ХХХЮ
4
226
ООО
1103
11301I I 130
10 800,00
10 800,00
10 800.00
0.00
прочие работы, услуги
прочит работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги гк>оргаю оапяи питания
услуги гю o]>ium xuii >ih питания
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, усл уга ПО содержанию имущества
244
ооиооооооскккккюооооооооо
(КХЮ 0000000000000
2
226
000
0000
(КХКЮООООО
156000.0С
I56000.0C
I5 6 0O0.0C
244
О(ХХХХХЮ0000000000(ХХ)(ХХХ)
000 0 0 0 0 0 0 0 2 ИХХХХ)
2
226
000
0703
ООООООСККК)
156 (XX),(К
156 000,00
156000,01
0 .0U
244
ооосхххххххххххххю ооооооо
ооооооооооооооооо
5
226
000
0000
(ХХХХХХХХХ)
15 000.00
15 000.0С
15 (ХЮ.ОС
0 .0 0
244
5 1 1 1 11200
0000000()002300000
5
226
ООО
1102
1120111200
15 (XX),(X
15 ООО,(К
15000.0(1
0 .0 0
244
0000000000(ККХХХХХХХХ)0000
еххиюоооооооооооо
5
225
000
0000
ооооопоооо
1 600.00
1 600,00
1 600.00
0 ,0 0
244
S 1 1111110
(Ю 000000002300000
5
225
000
1102
1120411110
1 600.00
1 600.00
1 600.00
0.00
244
ооооооооооооооооооооооооо
оооооооооскюооооо
4
225
ООО
0000
000000<ХХХ)
709 702,41
709 702,41
709 702,41
0,00
0 .0 0
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
«ХХЮ0000002300000
4
225
000
0703
073010 7 0 9 0
6 6 5 772,99
6 6 5 772.99
665 772.99
0.00
работы, услуги по содержанию имущества
244
41111 1 1 3 0
(XXXXXXXXXJ2300000
4
225
000
ПОЗ
1130111130
43 929.42
43 929,42
43 929,42
0 ,0 0
244
(ККККЮООООООООООООООООООО
ОООООООООХХХХХХХ)
5
222
000
0000
0000000000
161 300.00
161 300.00
161 300.00
0.00
транспортные услуги
244
5 1 I I 11050
0 0 0 0 0 000002300000
5
222
000
1102
1120211050
6 7 800.00
6 7 800.00
67 800.00
0.00
транспортные услуги
244
511111100
(ХХХХХХЮ002300000
5
222
000
1102
1120311100
31 500.00
31 500.00
31 500.00
0.00
транспортные услуги
244
S I 1111120
(ХХХХХХЮ002300000
5
222
000
1102
1120411120
5 2 0 0 0 .0 0
52 000.00
52 (ХЮ.ОО
0.00
транспортные услуги
244
511111200
0000000(ХХ)2300000
5
222
000
1102
1120111200
1 0 0 0 0 ,0 0
10 0 0 0 , (Х^
100 0 0 ,0 0
0 ,0 0
244
ООООООООООООООООООООООООО
ООООООООООООООООО
4
310
000
0000
0000000000
4 3 8 67 2 ,0 0
438 672.00
438 672.00
0.00
244
4 1 1 111130
О00000000023000СК»
4
310
000
1103
11301I I 130
438 672.00
4 3 8 672.00
438 672.00
0.00
244
(ХХКХХХКХХХХХХХХХЮООООООО
ООООООООООООООООО
2
310
000
0000
ООО0000000
525 0 0 0 .0 0
525 000.00
5 2 5 0 0 0 .0 0
0 ,0 0
244
ООООООООООООСХХХХХхХХХХХХ)
0 0 0 0 0 000002100000
2
310
ООО
0703
ОООООООООО
525 00 0 ,0 0
525 000,00
525 000,00
0 ,0 0
244
(ХХХХХХХХХЮОООООООООООООО
ГИКХХХЮ000000(ХХХ)
4
227
000
0000
(КЮ0000000
900.00
900.00
900.00
0.00
244
410707090
0(ХХХХХХХ)02300000
4
227
000
0703
0730107090
900.00
900.00
900.00
о.оо
0 ,0 0
транспорткьк услуги
увеличение стоимости основных средств
увеличение СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ среДПВ
унс личскис стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
уплат* страховых премия (страховых кивков)
у ш а та страховых премий (страховых взносов)
услуги CHJtlH
244
ООООООООООООООООООООСЮООО
ООООООООООООООООО
4
221
000
0000
0000000000
133 5.30.32
133 530,32
133 530,32
услуги свези
244
410707090
(ХКХХКХЮ002300000
4
221
000
0703
0730107090
115 779.74
115 779.74
115 779.74
0.00
услуги си г м
244
411111130
0 0 0 0 0 000002300000
4
221
000
1103
1130111130
17 750,58
17 750,58
I7 7SO.SX
0 ,0 0
247
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
ООООООООООООООООО
0
000
ООО
0000
оооооооооо
3 68 2 030.00
3 682 030.00
3 682 030.00
0.00
коммунальные услуги, всего
247
(ХХХХХХХХХХККХХХХХХХХХХХЮ
00(хххххю 00000000
0
223
000
0000
(КХКЮООООО
3 6 8 2 030.00
3 682 030.00
3 682 030.00
0 .0 0
оплата тешюпой энергии
злкхттко энергетических ресурсов
2660
247
ООООООХХХХКХХХХХХХХХХХХХ)
ооооооооооооооооо
4
223
000
0000
ОООООООООО
1 881 214,89
1 881 244,89
1 881 244,89
0,00
оплата тепловой эверт ии
247
411111130
(ХХЮ00000023<ХХХХ)
4
223
ООО
ПОЗ
1130111130
388 100.00
388 100,00
388 100,00
0 .0 0
оплата тепловой энергии
247
410707090
0 0 0 0 0 000002300000
4
223
000
0703
0730107090
1 493 144.89
1 493 144.89
1 493 144.89
0.00
247
0000(ХХХХХХХХХХХХХХ)000000
ооооооооооооооооо
4
223
000
0000
оооооооооо
1 7 0 0 785.11
1 700 785.11
1 700 785.11
0 .0 0
оптлтя электрической энергии
247
410707090
00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300000
4
223
000
0703
0730107090
1 556 9*5,11
1 556 9*5.11
1 5 5 6 985,11
0 ,0 0
o m a r a электрической эперпш
247
411111130
000000000023<ХХХХ)
4
223
000
1103
11301I I 130
143 800,00
143 *00,00
143 800.00
0 ,0 0
247
ооооооооооооооооооооооооо
000000000000(ХХХХ)
2
223
000
0000
оооооооооо
100 000,00
1000 0 0 ,0 0
1000 0 0 ,0 0
0 ,0 0
247
ооооооооооооооооооооооооо
00000000002100000
2
223
000
0703
оооооооооо
100 000,00
1000 0 0 ,0 0
100 ООО,00
0 ,0 0
100
ОООООООО00000000000000000
ооооооооооооооооо
0
100
100
0000
оооооооооо
0,00
0.00
0.00
0 .0 0
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
Выплаты. уменьшающие доход, веет о
3000
Раздел 2. С ведения но в ы п л а там на за к у п к и то к ар и в , работ, услуг
Сум м а
№
Н а и м е н о в а н и е п ок азател я
п /п
1
1
2
В ы п лач ь ! н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , усл уг, в сего
К оды
ст р о к
3
на 2 0 2 3 г
на 2 0 2 4 г
на 2025 г
К од п о бю дж етн ой
(т ек у щ и й
(п е р в ы й г о д
(в т о р о й г о д
з а п р ед е л а м и
классиф икации
ф инансовы й год)
планового
п л анов ого
планового
пери ода)
пери ода)
пери ода
7
8
Г од
н ач ал а
зак уп к и
4
4.1
5
6
26000
X
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
0 ,0 0
26400
X
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
0 ,0 0
26450
X
9 3 3 6 9 5 ,6 8
9 3 3 6 9 5 ,6 8
9 3 3 6 9 5 ,6 8
0 ,0 0
26451
X
9 3 3 6 9 5 ,6 8
9 3 3 6 9 5 ,6 8
9 3 3 6 9 5 ,6 8
0 ,0 0
26420
X
1 0 8 4 2 7 0 ,2 4
1 0 8 4 2 7 0 ,2 4
1 0 8 4 2 7 0 ,2 4
0,00
26421
X
1 0 8 4 2 7 0 ,2 4
1 0 8 4 2 7 0 ,2 4
1 0 8 4 2 7 0 ,2 4
0 ,0 0
26410
X
6 3 6 9 158,81
6 3 6 9 158,81
6 3 6 9 1 5 8 ,8 1
0 ,0 0
26411
X
6 3 6 9 158,81
6 3 6 9 158,81
6 3 6 9 1 5 8 ,8 1
0 ,0 0
26600
X
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
8 3 8 7 1 2 2 ,7 3
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
0 ,0 0
X
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
8 3 8 7 1 2 2 ,7 3
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
0 ,0 0
26611
X
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
8 3 8 7 1 2 2 .7 3
8 3 8 7 1 2 4 ,7 3
0 ,0 0
26500
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
п о к о н тр ак там (д о г о в о р а м ), п л а н и р у ем ы м к за к л ю ч е н и ю в с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у с у ч е т о м т р е б о в а н и й
1.1
1 .1 .1
1 .1 .1 .1
Ф е д е р а л ь н о г о за к о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о за к о н а № 2 2 3 -Ф З
з а с ч е т п р о ч и х и ст о ч н и к о в ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я
в с о о т в е т с т в и и с Ф ед ер ал ь н ы м за к о н о м № 4 4 -Ф З
з а с ч е т с у б с и д и й , п р ед о с т а в л я ем ы х в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 78.1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а
1 .1 .2
1 .1 .2 .1
Р о сси й ск о й Ф едераци и
в с о о т в е т с т в и и с Ф ед ер а л ь н ы м за к о н о м № 4 4 -Ф З
з а с ч е т с у б с и д и й , п р ед о с т а в л с 1ш ы х на ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о ю (м у н и ц и п а л ь н о г о )
1 .1 .3
1 .1 .3 .1
2
2.1
2 .1 .1
3
за д а н и я
в с о о т в е т с т в и и с Ф ед ер а л ь н ы м за к о н о м № 4 4 -Ф З
И т о го п о д о г о в о р а м , п л а н и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в coo i вес гв ую щ ем ф и н а н с о в о м г о д у в соот в ест в н н с Ф ед ер а л ы
в т о м ч и с л е п о г о д у н ачала зак уп к и
2023
И т о го п о к о н т р а к т а м , п л а н и р у ем ы м к за к л ю ч ен и ю в с о о т н ес! к у ю щ ем ф и н а н с о в о м год у в со о т в ест в н н с Ф ед ер а л
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
__________ образования__________________________________________________
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1.
Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_______________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
1
2
Норматив
затрат на
Объем муниципальной
оказание услуги
услуги (работы)
(выполнение
работы)
4
3
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
251 280
62,28
1,0698211496252
16 742 399,73
2
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)
1 728,00
231,36
1,0000000000000
399 790,08
3
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
251 280,00
9,10
1,3831916499609
3 162 872,42
4
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)
1 728,00
25
1,0000000000000
43 200,00
Страница
i
5
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
251 280
5,80
1,1385169998572
1 659 302,00
6
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)
1 728,00
14,09
1,0000000000000
24 347,52
Субсидии на содержание
неиспользуемого имущества и
уплату налогов
X
X
X
Поступление родительской
платы
X
X
X
Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленных
федеральным законодательством
X
X
X
Обьем планируемых
поступлений (плановый метод)
X
X
X
47,06
X
X
X
X
X
X
24 700 100,00
корректировка в свят с округлением
Итого:
2 668 141,19
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
_____________________________________ _____ ______ образования ________________________________________________
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1.
Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_______________________________________
на 2024-2025 года
№
п/н
Наименование
услуги (работы)
1
2
Норматив
затрат на
Объем муниципальной
оказание услуги
услуги (работы)
(выполнение
работы)
4
3
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
251 280
62,28
1,0698211496252
16 742 399,73
2
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)
1 728,00
231,36
1,0000000000000
399 790,08
3
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
251 280,00
9,10
1,3831916499609
3 162 872,42
4
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)
1 728,00
25
1,0000000000000
43 200,00
Страница
3
5
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
251 280
5,80
1,1385169998572
1 659 302,00
6
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)
1 728,00
14,09
1,0000000000000
24 347,52
Субсидии на содержание
неиспользуемого имущества и
уплат}' налогов
X
X
X
Поступление родительской
платы
X
X
X
Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленных
федерачьным законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый метод)
X
X
X
X
д:
д:
X
X
коррект ировка в связи с о к руглением
Итого:
X
2 668 141,19
47,06
24 700 100,00
Страница
10
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
41111130- Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и
_____________________________________ неолимпийским видам спорта______________________________________
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_______________________________________
на 2023 год
п/и
Наименование
услуги (работы)
1
2
.Vs
Норматив
затрат па
Объем муниципальной
оказание услуги
услуги (работы)
(выполнение
работы)
4
3
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Волейбол Учебно
тренировочный этап
24
32355,00
1,00
776 520,00
2
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Волейбол Этап начальной
подготовки
42,00
24336,89
1,00
1 022 149,38
4
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки но
олимпийским видам спорта
Лыжные гонки Этап начальной
подготовки
22,00
24336,89
1,00
535 411,58
5
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Спортивная борьба Этап
начальной подготовки
25,00
24336,89
1,00
608 422,25
Страница
6
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Спортивная борьба Учебно
тренировочный этап
27,00
34222,37
1,00
924 003,99
7
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Лыжные гонки Учебнотренировочный этап
19,00
86734,16
1,00
1 647 949,04
8
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Баскетбол Этап начальной
подготовки
27,00
24336,89
1,00
657 096,03
9
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Баскетбол Учебнотренировочный этап
11,00
34900,62
1,00
383 906,82
10
Субсидии на содержание
неиспользуемого имущества и
уплату налогов
X
X
X
11
Поступление родительской
платы
X
X
X
12
Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
13 муниципального задания, в
случаях установленных
федеральным законодательством
X
X
X
X
X
X
40,91
д:
JC
X
д:
X
6 555 500,00
14
Обьем планируемых
поступлений (плановый метод)
коррект ировка в связи с о круглением
Итого:
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
41111130- Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и
_____________________________________ неолимпийским видам спорта______________________________________
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_______________________________________
па 2024-2025 года
№
п/п
Наименование
услуги (работы)
1
2
Норматив
затрат на
Объем муниципальной
оказание услуги
услуги (работы)
(выполнение
работы)
4
3
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Волейбол Учебнотренировочный этап
24
32355,00
1,00
776 520,00
2
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Волейбол Этап начальной
подготовки
42,00
24336,89
1,00
1 022 149,38
4
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Лыжные гонки Этап начальной
подготовки
22,00
24336,89
1,00
535 411,58
5
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Спортивная борьба Этап
начальной подготовки
25,00
24336,89
1,00
608 422,25
Страница
6
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Спортивная борьба Учебно
тренировочный этап
27,00
34222,37
1,00
924 003,99
7
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной ПОДГОТОВКИ ПО
олимпийским вилам спорта
Лыжные гонки Учебно
тренировочный этап
19,00
86734,16
1,00
1 647 949,04
8
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Баскетбол Этап начальной
подготовки
27,00
24336,89
1,00
657 096,03
9
Реализация дополнительных
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Баскетбол Учебно
тренировочный этап
11,00
34900,62
1,00
383 906,82
-
10
Субсидии на содержание
неиспользуемого имущества и
уплату налогов
X
X
X
n
Поступление родительской
платы
X
X
X
12
Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
л*
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
13 муниципального задания, в
случаях установленных
федеральным законодательством
14
Объем планируемых
поступлений (плановый метод)
коррект ировки в с в я т с о круглением
Итого:
X
X
40,91
6 555 500,00
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
__________________________________ жилого помещения и коммунальных услуг___________________________________
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
47 500,00
Итого:
47 500,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
__________________________________ жилого помещения и коммунальных услуг___________________________________
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
47 500,00
Итого:
47 500,00
3
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
________________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)
на 2023 год
№
п/п
1
1
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
2
3
150 000,00
Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
150 000,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учрюедения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
________________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)________________________________
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
150 000,00
150 000,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
________________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111100 - Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского
городского округа в межмуницинальных и региональных спортивных мероприятиях
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2023 год
№
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными
возможностями здоровья Верещагинского городского округа в
межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях
п/п
60 000,00
60 000,00
Итого:
Страница
№
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_______________ Источник финансовою обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111100 - Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского
городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2024-2025 года
.Vs
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными
возможностями здоровья Верещагинского городского округа в
межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях
п/п
60 000,00
60 000,00
Итого:
Страница
io
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
________________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111200 - Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в
краевых соревнованиях
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2023 год
№
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма посту плений, руб.
1
2
3
1
Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях
п/п
85 000,00
85 000,00
Итого:
Страница _
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
________________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111200 - Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в
краевых соревнованиях
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2024-2025 года
№
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях
п/п
85 000,00
85 000,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_________________Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111120- Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2023 год
№
п/и
1
I
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
2
3
Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных
мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
107 000,00
107 000,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_________________Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111120 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2024-2025 года
№
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлении, руб.
1
2
3
1
Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных
мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
п/п
107 000,00
107 000,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_________________Источник финансового обеспечения (с указанием кода н наименования субсидии)________________
511111110 - Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2023 год
№
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне"
351 800,00
Итого:
351 800,00
п/п
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей посту плений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_________________Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111110 - Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2024-2025 года
vVfi
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Тотов к
труду и обороне"
п/п
3 5 1
8 0 0 ,0 0
351 800,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреиедения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
________________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)________________
511111020 - Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)
на 2023 год
.Vs
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных
мероприятий городского округа
n/n
788 000,00
788 000,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_________________Источник финансового обеспечения (с указанием кода н наименования субсидии)________________
511111020 - Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3.
Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)_________________________________________
на 2024-2025 года
№
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
1
2
3
1
Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных
мероприятий городского округа
и/п
788 000,00
788 000,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг
1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)
1.1.
Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 121)____________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование показателя Предоставляемая в аренду
Количество
Объем планируемых
с указанием объекта (его
площадь (количество
Ставка арендной платы,
месяцев (суток,
поступлений, руб. (гр. 3
местоположения) и
предоставляемого в
руб.
часов) аренды
х гр. 4 х гр. 5)
единицы измерения
аренду имущества)
1
1
2
3
Аренда спортивного зала
п.Зюкайка СП Мастер, час
4
1,00
X
Итого:
1.2.
5
1072
6
140,00
X
150 080,00
X
150 080,00
Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 129)_______________
на 2023 год
.Vs
п/||
1
1
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) с указанием
показателя объема и
единицы измерения
2
Количество единиц
3
Прокат инвентаря
(лыжи),усл.ед.
Плата (тариф) за единицу, Объем планируемых поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
X
80 000,00
100,00
800
Итого:
5
4
80 000,00
X
Страница
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.3.
Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2023 год
Наименование доходов
(при необходимости с
Лк пояснениями) с указанием
показателя объема и
п/ч
единицы измерения
1
2
Объем муниципальной
услуги (работы)
Плата (тариф)
за единицу, руб.
Количество месяцев
(дней, часов и т.п.)
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр. 3
х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
1
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
1300,00
100,00
130 000,00
2
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
800,00
250,00
200 000,00
3
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
500,00
179,84
89 920,00
4
Занятия по ОФП для детей
дошкольного возраста, чел.
1,00
800,00
600,00
480 000,00
5
Занятия по общей
физической подготовке для
взрослых, чел.
1,00
1000,00
300,00
300 000,00
6
Услуга по предоставлению
залов по договорам, усл.ед
1,00
1000,00
400,00
400 000,00
Итого:
X
X
1 599 920,00
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг
I. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)
1.1. Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 121)____________________________
на 2024-2025 года
-Ve
п/п
1
1
Наименование показателя Предоставляемая в аренду
Количество
Объем планируемых
с указанием объекта (его
площадь (количество
Ставка арендной платы,
месяцев (суток,
поступлений, руб. (гр. 3
местоположения) и
предоставляемого в
рубчасов) аренды
х гр. 4 х гр. 5)
единицы измерения
аренду имущества)
2
3
Аренда спортивного зала
п.Зюкайка СП Мастер, час
4
1,00
X
Итого:
1.2.
5
1072
6
140,00
X
150 080,00
X
150 080,00
Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 129)_______________
на 2024-2025 года
№
п/п
1
1
Наименование доходов
(при необходимости с
пояснениями) е указанием
показателя объема и
единицы измерения
2
Количество единиц
3
Прокат инвентаря
(лыжи).усл.ед.
Плата (тариф) за единицу, Объем планируемых поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
4
X
80 000,00
100,00
800
Итого:
5
80 000,00
X
Страница
Л
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.3.
Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2024-2025 года
Наименование доходов
(при необходимости с
JVt пояснениями) с указанием
показателя объема и
п/п
единицы измерения
1
2
Объем муниципальной
услуги (работы)
Плата (тариф)
за единицу, руб.
Количество месяцев
(диен, часов и т.п.)
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр. 3
х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
1
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
1300,00
100,00
130 000,00
2
Абонемент на посещение
греиажерного зала чел
1,00
800,00
250,00
200 000,00
3
Абонемент на посещение
тренажерного зала, чел
1,00
500,00
179,84
89 920,00
4
Занятия по ОФП для детей
дошкольного возраста чел.
1,00
800,00
600,00
480 000,00
5
Занятия по общей
физической подготовке для
взрослых, чел.
1,00
1000,00
300,00
300 000,00
6
Услуга по предоставлению
залов по договорам, усл.ед
1,00
1000,00
400,00
400 000,00
Итого:
X
X
1 599 920,00
X
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана
финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не
меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_____ 410707090 Предоставление дополнительною образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)____________________________________________________________________________________
па 2023 год
С р ед н ем есяч н ы й р азм ер о п л а т ы тр у д я н а однот о р а б о тн и к а , руб.
Л»
Д о л ж н ость.
У с тан о в л ен и я
и/и
гр у п п а д олж ное 1е 1«Дш1ЖПОсть, и чи сл ен н ость,
Л
г р у п п а должносл ей
ед и н и ц
и/и
по в ы п л а т а м
всего
но дол ж н остн ом у о к л аду
к ом пенсации
ИНОГО
характера
2
1
1
3
4
5
6
н адбавка к
дол ж ностном
по в ы п л а т а м
Р ай о н н ы й
к озф ф н ц ж м и
у о к л а д у , руб.
+ г р . 8) 1
гр. 9 х 12)Ф »нд
о п л а т ы т р у д а в год,
руб. ((гр . 3 х i p . 4 + гр .
сти м у л и р у ю щ его
х а р а к те р а
7
8 )х
г р . 9 х 12)
8
9
10
1
3 8 570,00
32 142.00
6 428.00
1.13
532 266.00
1
24 750,00
22 500.00
2 250.00
1.15
341 550,00
1
25 578.34
22 500.00
3 078.34
1,15
352 9 81,09
1
24 750,00
22 500.00
2 250.00
U5
341 550,00
0.5
16 7 94.00
15 268.00
1 526,00
1,15
115 878.60
1
22 791.56
7 096.00
669,40
15 0 26,16
1.15
314 523.53
20.88
18 821.52
6 4 50,00
1911,51
10 460.01
1.15
5 423 308,06
10,78
19 798,48
6 4 50.00
2 0 90.67
11 257.81
1.15
2 945 301,08
1
16 750.00
6 750,00
10 000.00
1,15
231 150,00
1
18 625.11
8 3 96,00
10 229.11
1,15
257 026.52
0,25
16 242.00
8 3 96.00
7 846.00
1,15
56 034,90
1.75
16 2 42,00
6 551.00
9 6 91.00
1.15
392 244,30
13 Дворник
0.5
16 2 42,00
6 5 51.00
9 6 91,00
1.15
112 069,80
14 Уборщик служебных помещений
4.5
16 2 42,00
6 551.00
9 691.00
1.15
1 0 0 8 628,20
3
16 2 42,00
6 551.00
9 691.00
1.15
672 418.80
2
3
Директор
Ф онд оп латы труд а в
Е ж ем есяч н ая
в т о м числе:
Заместитель директора по
спортивно-массовой работе
Заместитель директора по учебноспортивной работе
4
Заместитель директора по АХЧ
5
Начальник структурного
подразделения
6
Методист
7 Трснер-прсподаватс л ь
8
Педагог дополнительного
образования
9
Делопроизводитель
10 Специалист по закупкам
11 Экономист
12
15
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
о р р ек-и ф о вк а в связи с ок р у гл ен и ем
И то го:
X
X
X
308 439,01
X
X
X
X
X
X
X
1
3.08
X
X
13 096 9 2 7 3 0
Страница
bb
1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)
Код видов расходов
на 2((23 год
S t
Н аим енован ие
п /н
расходов
Р азм ер
Ч и сл ен н ость
работников,
К о л и ч е с т в о в ы п л а т в г о д на
вы платы
одного работн ика
(п о с о б и я )
5
пол уч аю щ и х пособи е
1
___________________ 2___________________ --------------------2_____________
4
1
Больничн ы й л и ст 3 дня
10
10
X
X
X
X
X
X
корректировка в связи с округлением
И т о го :
1.4.
С у м м а , р уб.
(г р . 3 х гр. 4 х
г р . 5)
£
9 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 ,0 0
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда работников и иных выплат
работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской
Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)
на 2023 год
Л*
1
Р а з м е р б а зы
С ум м а
дл и н ачи слен ия
взноса,
стр аховы х в зн осов, руб.
р уб.
3
4
Н аи м ен ов ан и е п ок азател я
п /п
____________________________________________________________ 2___________________________________________
1
С тр аховы е взн осы в Ф о н д п ен си о н н о го и с о ц и ал ь н ого стр ахован и я Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , всего
X
3 9 5 5 2 7 2 ,2 0
в т ом числе:
1.1
13 0 9 6 9 2 7 ,8 0
3 9 2 9 0 7 8 ,3 4
13 0 9 6 9 2 7 ,8 0
2 6 1 9 3 ,8 6
на о б я зател ь н ое п е н си о н н о е стр ахован и е, н а обя зател ь н ое соц и аль н ое стр ахов ан и е на случай
вр ем ен н о й н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в св я зи с м атер и н ством , на обя зател ь н ое м ед и ц и н ск о е стр а х о в а н и е
н а обя зател ь н ое с оц и ал ь н ое стр а х о в а н и е о т н есч астн ы х сл уч аев на п р о и зв о д ст в е и
1.2
п р оф есси он ал ь н ы х за б о л ев а н и й п о та р и ф у 0 , 2 %
корректировка в свя ш с округлением
X
И того:
X
3 9 5 5 2 7 2 ,2 0
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851 (КОСГУ 291)_________________________________________________________________
на 2023 год
S i
Н а и м ен ов ан и е р асходов с ук а за н и ем
.
.
о б ъ е к т а (е г о м е с т о п о л о ж е н и я )
п /н
С тавка
Н а л о г о в а я б а з а , р уб.
%
2
1
3
З ем ель н ы й н ал ог (с т а д и о н Д Ю С Ш ул .
нал ога,
j7
2 3 7 <31
3
4
Зем ель ны й н ал ог (хок к ей н ая к ор обк а ул . 8
j
g ^ 00
М арта)
Зем ель н ы й н ал ог (Зю кай ка, у л . 3 0 л ет
49 J ^ g 76
О ктября, 2а)
Зем ель н ы й н алог ( Зю кай ка ул . М и ч ур и н а,
2 871 301 30
6
7
5 9Q2 9 6 q 79
Зем ель ны й н ал ог ( З ю к ай к а
^
9^
^
году
.
н ал ога, п одлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (г р . 3 х
г р . 4 х гр. 5 / 1 2 х г р . 6
/ 100 )
6
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
2 5 4 9 9 2 ,8 9
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
14 9 1 8 ,2 1
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
6 9 9 8 ,8 7
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
4 0 9 1 6 ,0 4
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
84 1 1 7 ,1 9
2,2
12
0 ,9 5 0 0 0
11 9 5 3 ,8 2
2.2
12
0 ,9 5 0 0 0
9 2 7 ,9 8
2,2
12
0 ,9 5 0 0 0
4 3 2 3 ,1 7
2 ,2
12
0 ,9 5 0 0 0
9 4 0 4 ,0 9
2,2
12
0 ,9 5 0 0 0
17 103,11
2,2
12
0 ,9 5 0 0 0
3 5 6 1 ,2 1
2,2
12
0 ,9 5 0 0 0
2 2 1 8 9 2 4 ,6 1
X
X
X
X
X
1
с ев ер о в о ст о ч н ей у л .3 0 л е т О ктября, 2 А )
Н алог на и м у щ ест в о (П арк овая 12, лы жная
владения в
Д ополни тельн ы е
коэф ф и циенты (при
наличии)
5
2)
5
м есяцев
4
Э н гель са, 116)
2
С у м м а исчи сл ен н ого
К оли чество
7
база)
Н алог на и м у щ ест в о (3 0 л ет О ктября, 2а
44 499 92
зд а н и е сп ор тзала)
8
9
10
11
12
Н алог на и м ущ еств о Ф О К (у л П арковая, 12
^
^
гараж )
Н алог на и м у щ е с т в о Ф О К (Зю кай ка ул .
449 9 ^ ^5
М ичури на, 2)
Н алог на и м у щ ест в о Ф О К (у л П арковая, 12
н еж и л ое п ом ещ ен и е)
8 1 8 3 3 0 44
Н алог на и м у щ ест в о Ф О К (у л Э н гел ь са ,
^
^
7^
116 Д Ю С Ш )
Н алог на и м у щ ест в о Ф О К (у л Э н гел ь са,
116 Ф О К )
106 168 641 55
к ор ректир овка в свя зи с о к р углен и ем
И того:
х
2 668 1 4 1 ,1 9
Страница
cJ .
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Кол видов расходов
244_________________________________________________________________________
6.1.
Код видов расходов
Расчег (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244 (КОСТУ 221)______________________________________________________
на 2023 год
.V*
Н аи м ен ован и е расходов с ук азан и ем объ ек та
п /п
(е г о м е с т о п о л о ж е н и я )
1
__________________________ 2 __________________________
К о л и ч е с т в о н о м е р о в (к а н а л о в )
С у м м а , р уб.
К оли чество
п л а т е ж е й в год
С т о и м о с т ь за е д и н и ц у , р уб.
(г р . 3 х гр. 4 х
гр . 5)
1
2
3
П р едостав л ен и е у с л у ги свя зи (г. В ер сщ а ги н о ул.
Э нгель са, 116 Д Ю С Ш ), д о г о в о р
П р едоставл ен и е у с л у г и св я зи (г. В ер еш а ги н о ул.
П арковая, 12 С п утн и к ),д огов ор
И н тер н ет (г. В ер еш аги н о ул. П арковая, 12
С п утн и к ),д оговор
6
7
1
12
5 0 0 ,0 0
6 000,00
1
12
5 0 0 ,0 0
6 000,00
>
12
5 0 0 ,0 0
6 000,00
>
12
1 3 6 6 ,6 6
16 3 9 9 ,9 2
1
12
2 100,00
2 5 2 0 0 ,0 0
>
12
1 1 6 1 ,6 5
13 9 3 9 ,8 0
1
12
3 5 2 0 ,0 0
4 2 2 4 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
П р едоставл ен и е у с л у г и св я зи (г. В ер еш а ги н о ул.
Э н гель са, 116 Ф О К ), д о г о в о р
5
4
П р едоставл ен и е у с л у г и свя зи (п .3ю к ай к а ул. 3 0
л ет О ктября, 2 а М астер ), д о г о в о р
4
3
И н тер н ет (п.Зю кайк а ул . 3 0 л ет О ктября, 2а
М астер ),догов ор
И н т ер н ет (г. В ер еш а ги н о ул . Э н гел ь са , 116 Ф О К ,
Д Ю С Ш ),д о го в о р
корректировка в связи с округлением
И того:
6
5
0,02
1 1 5 7 7 9 ,7 4
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплачу коммунальных услуг
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)
на 2023 год
JV*
Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я с у к а з а н и е м о б ъ е к т а (е г о м е с т о п о л о ж е н и я ) и
п /п
еди н и ц ы и зм ер ен и я
ресурсов
2
1
Р а зм е р
потр ебл ен и я
3
Тариф
С у м м а , р уб.
(с у ч е т о м Н Д С ), р у б .
(г р . 3 х гр . 4)
4
5
1
Э лек тр оэн ер ги я (Э н гел ь са, 116 Д Ю С Ш ) (к В т /ч )
3576
7 ,6 8
2 7 4 6 3 ,6 8
2
Э лек тр оэн ер ги я (П арк овая, 12 л /б а за ) (к В т/ч )
3832
7 ,6 8
2 9 4 2 9 ,7 6
3
Э лек троэн ер гия (П арк овая, 12 С п у т н и к ) (к В т/ч )
3832
7 ,6 8
2 9 4 2 9 ,7 6
4
Э лек гр оэн ер ги я (Зю кай ка, М а ст ер ) (к В т/ч )
13 1 5 7 0
7 ,6 8
1 0 1 0 4 5 7 ,6 0
5
Э лек тр оэн ер ги я (С оветск ая 4 3 , С п у т н и к ) (к В т/ч )
11307
7 ,6 8
86 8 3 7 ,7 6
6
Э лек тр оэн ер ги я (Зю кай ка, М и ч ур и н а) (к В т/ч )
962
7 ,6 8
7 3 8 8 ,1 6
7
Э лек гр оэн ер ги я (Ф О К ) (к В т/ч )
47653
7 ,6 8
3 6 5 9 7 5 ,0 4
8
Т еп ловая эн ер ги я (Э н гел ь са, 116 Д Ю С Ш ) (гК алл)
1 3 0 ,0 0 0 0
2 1 3 1 ,3 7
2 7 7 0 7 8 ,1 0
9
Тепловая эн ерги я (П арк овая, 12 л /б а за ) (гК алл)
1 2 6 ,7 5 5 6
2 1 3 1 ,3 7
2 7 0 163,08
10
Т еп ловая эн ер ги я (П арк овая, 12 С п утн и к ) (гК алл)
129 ,7 1 6 8
2 1 3 1 ,3 7
2 7 6 4 7 4 ,5 0
11
Т еп ловая эн ер ги я (С оветск ая, 4 3 ) (гК алл)
11,6 0 3 6
2 1 3 1 ,3 7
2 4 7 4 2 ,2 2
12
Тепловая эн ер ги я (Ф О К Э н гел ь са , 116) (гК алл)
3 0 2 ,4 7 5 4
2 1 3 1 ,3 7
6 4 4 6 8 6 ,9 9
кор ректировка в св я зи с ок р углен и ем
И того:
X
X
X
X
3 ,3 5
3 0 5 0 1 3 0 ,0 0
Страница
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 223)_______ ____________________________________________
на 2023 год
S i
Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л и с у к а з а н и е м о б ъ е к т а (е г о м е с т о п о л о ж е н и я ) и
п/п
еди н и ц ы и зм ер ен и и
Р а зм е р
Т ариф
С ум м а, руб.
(с у ч е т о м Н Д С ), р уб.
(г р . 3 х г р . 4 )
5
6
потр ебл ен и я
ресурсов
1
_____________________________________________ 2_____________________________________________
1
В о д о с н а б ж е н и е (Э н гел ь са , 11 6 Д Ю С Ш ) (м 3 )
22 3
4 9 ,9 9
11 1 4 7 ,7 7
2
В о д о с н а б ж е н и е (П арк овая, 12 С п утн и к ) (м 3 )
200
4 9 ,9 9
9 9 9 8 ,0 0
3
В о д о с н а б ж е н и е (Зю кай ка, М а ст ер ) (м 3 )
200
3 5 ,1 0
7 0 2 0 ,0 0
4
В о д о с н а б ж е н и е (С оветск ая 4 3 , хокк ейная п л ощ ад к а) (м 3 )
4 3 5 ,3 9 1 6
4 9 ,9 9
21 7 6 5 ,2 3
5
В о д о с н а б ж е н и е (Зю кай ка, М и ч ур и н а) (м 3 )
241
3 5 ,1 0
8 4 5 9 ,1 0
6
В о д о с н а б ж е н и е (Ф О К Э н гел ь са, 116) (м 3 )
51 0
4 9 ,9 9
25 4 9 4 ,9 0
7
В о д о о т в е д е н и е (Э н гел ь са, 116 Д Ю С Ш ) (м 3 )
223
5 3 ,0 8
11 8 3 6 ,8 4
8
В о д о о т в е д е н и е (П арк овая. 12 С п утн и к ) (м 3 )
203
5 3 ,0 8
10 7 7 5 ,2 4
10
В о д о о т в е д е н и е (Ф О К Э н гел ь са , 116) (м 3 )
510
5 3 ,0 8
2 7 0 7 0 ,8 0
11
Т К О (Э н гел ь са, 116) (т о н н )
3 ,3 9 0 2 7
6 5 9 3 ,2 9
2 2 3 5 3 ,0 3
4
корректировка в связи с округлением
И того:
X
X
X
X
4 9 ,0 9
1 5 5 9 7 0 ,0 0
6.4. Расчег (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 224)
на 2023 год
Н аи м ен ован и е п ок азател я с
S*
у к а з а н и е м о б ъ е к т а (е г о
А р е н д у е м а я п л о щ а д ь (к о л и ч е с т в о
п /п
м естоп ол ож ен и и ) и еди н и ц ы
арен дуем ого им ущ ества)
2
6,00
Н остел ек ом .договор
И того:
С тои м ость с учетом
Н Д С , р у б . (г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
5
12
9 9 ,3 6
1,38
х"
X
X
X
X
X
6.5.
Код видов расходов
руб.
4
3
А р ен да обор уд ов ан и я П А О
1
С тавка арен дн ой платы ,
ч асов) аренды
и зм ер ен и я
1
К оли чество
м е с я ц е в (с у т о к ,
9 9 ,3 6
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244 (КОСГУ 225)_______________________________________________________________
на 2023 год
S t
Н аим енован ие расходов с указан и ем
О б ъ е к т (е г о
п /п
п о к а за т е л я о б ъ е м а и е д и н и ц ы и з м е р е н и я
м естополож ен ие)
2
1
К оли честв
К оли чество
о работ
м е с я ц е в (д н е й ,
(у с л у г )
часов)
3
4
5
С тои м ость
С т о и м о с т ь за
р а б о т (у с л у г ),
е д и н и ц у , р уб.
р у б . (г р . 4 х г р . 5 х гр.
6
____________ 6)____________
7
1
Д ер ати зац и я , (м 2 )
Д Ю С Ш (Э н гел ь са, 116)
3630
12
0 ,8 7
3 7 8 9 7 ,2 0
2
Д ер ати зац и я , (м 2 )
С п утн и к (П арк овая, 12)
203
12
0 ,9 2
2 2 4 1 ,1 2
3
Д ер ати зац и я , (м 2 )
М астер (Зю кай ка)
50 0
12
1,13
6 7 8 0 ,0 0
13
1
5 0 0 ,0 0
6 5 0 0 ,0 0
1
1
4 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
12
1 5 0 0 ,0 0
18 000,00
4
П роверка кр анов в н утр ен н его п р оти в оп ож ар н ого
вод оп р овод а, ш т
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
(Э н гел ь са, 116), Д Ю С Ш
(Э н гел ь са, 116)
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
5
Зам еры соп р оти вл ен и я , ш т
(Э н гел ь са, 11 6 ),Д Ю С Ш
(Э н гел ь са, 116)
6
О бсл уж и в ан и е в и д ео н а б л ю д ен и я , м сс
Ф О К (Э н гел ь са, 116)
‘
Страница
36
7
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
Т ех о б сл у ж и в а н и е к ом п лек са тех н и ч еск и х
(Э н гел ь са , 116), Д Ю С Ш
ср едств охр ан н ой си гн ал и зац и и , м ес
1
12
7 0 1 5 ,3 9
8 4 1 84,68
(Э н гел ь са, 116)
8
В о д о о т в е д е н и е на О Д Н (м 3 )
Л /б а за (П арк овая, 12)
1
5 3 ,5 5 4 8
4 9 ,9 9
2 6 7 7 ,2 0
9
В о д о с н а б ж е н и е на О Д Н (м 3 )
Л /б а за (П арк овая, 12)
1
2 2 ,3 1 4
5 3 ,0 8
1 184,43
1
1
15 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
1
15
2 100,00
31 5 0 0 ,0 0
Ф О К (Э н гел ь са, 116)
1
12
1 1 000,00
132 000,00
Ф О К (Э н гел ь са, 116)
1
1
14 000,00
14 000,00
Д Ю С Ш (Э н гел ь са , 116)
1
2
12 5 0 0 ,0 0
25 0 0 0 ,0 0
1
12
8 7 0 0 ,0 0
104 4 0 0 ,0 0
1
12
11 6 3 4 ,0 3
139 6 0 8 ,3 6
Д Ю С Ш (Э н гел ь са, 116)
5
1
6 0 0 ,0 0
3 000,00
С п утн и к (П арк овая, 12)
1
1
1 8 0 0 ,0 0
1 8 0 0 ,0 0
кор ректировка в свя зи с ок р угл ен и ем
X
X
X
X
И того:
X
X
X
X
10
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
Т е х н и ч еск о е о б сл у ж и в а н и е к ом п ь ю тер н ой
(Э н гел ь са , 116), Д Ю С Ш
техн и к и ,д огов ор
(Э н гел ь са, 116)
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
11
У сл уги п о у б о р к е сн ега тр ак тор ом , д о г
(Э н гел ь са, 116), Д Ю С Ш
(Э н гел ь са , 116)
12
Т ех о б сл у ж и в а н и е л и ф та и вен ти л яц и он н ой
си стем ы ,д огов ор
П р ов ед ен и е оц ен к и с о о т в ет св и я л и ф тов в
13
теч ен и е н а зн а ч ен н о го ср ок а сл у ж б ы в ф ор м е
п ер и о д и ч еск о го тех н и ч еск о го
пенил стелъ стн пвания-догпп оп
14
Г идр ав ли ч еск ое и сп ы тан и е си стем ы о топ л ен и я,
д оговор
15
Т О и регл ам ен топ р оф и л ак ги ч еск и й р ем о н т
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
си стем ы газов ого п о ж а р о ту ш ен и я и си ст ем
(Э н гел ь са, 1 1 6 ), Д Ю С Ш
п ож ар н ой си г н а л и за ц и и ,д ю в о р
16
17
18
(Э н гел ь са, 116)
С од ер ж ан и е о б щ е д о м о в о г о и м у щ ест в а ,д о го в о р
П ер езарядка о г н етуш и тел ей ,ш т
С п у т н и к , л/база(П арковая,
12 )
Р абота по устан ов к е о п то в о л о к н а
(п ер еп о д к л ю ч ен и е и н тер н ета)
6 . 6.
К од ви дов расходов
6 6 5 7 7 2 ,9 9
Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) расходов на о п л а т у п р оч и х р абот, у сл у г
2 4 4 ( К О С Г У 2 2 6 ) ___________________________________________________________________________
на 2023 год
JV*
п /п
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с
п оя сн ен и ям и ) с ук а за н и ем п ок азател я объ ем а
К оли чество
К оли чество еди н и ц
и еди н и ц ы и зм ер ен и я
м е с я ц е в (д н ей ,
С тои м ость
С т о и м о с т ь за е д и н и ц у , р у б .
часов)
р а б о т (у сл у г ),
р у б . (г р , 3 х гр . 4 х г р . 5)
1
2
3
4
1
П ер и од и ч еск и й м е д и ц и н ск и й о см о т р , д о г о в о р
1
1
5 6 6 0 0 ,0 0
5 6 6 0 0 ,0 0
2
Г и ги ен и ч еск ое о б у ч е н и е со т р у д н и к о в , чел.
10
1
6 0 0 ,0 0
6 000,00
1
12
1 4 5 0 ,0 0
17 4 0 0 ,0 0
1
12
12 4 4 0 ,0 0
149 2 8 0 ,0 0
1
12
4 9 6 4 0 ,0 0
5 9 5 6 8 0 ,0 0
1
12
4 0 2 ,6 2
4 8 3 1 ,4 4
1
I
3 000,00
3 000,00
1
1
5 2 0 0 ,0 0
5 2 0 0 ,0 0
5
1
6 0 0 ,0 0
3 000,00
X
X
X
X
X
X
3
У сл уги п о в н ев ед о м ст в ен н о й п ул ь тов ой охр ан е
и м ущ еств а (Ф О К ), м сс.
4
У сл у ги н о в н ев ед о м ст в ен н о й п ул ь тов ой охр ан е
и м ущ ества, м ес.
5
6
7
У сл у г и п о ох р а н е и м у щ сст в а (Ф О К ), м ес.
У слуга п о сн я ти ю д а н н ы х п р и б о р о в у зл а у ч ета
теп л о в о й э н е р г и и , ш т.
О ц ен к а р ы н оч н ой ар ен д н о й ставк и здани я
сп о р т и в н о го зала С П "М астер", д о г о в о р
8
9
И н ф орм ац и он н ая и техн и ч еск ая п од д ер ж к а
сайта, д о го в о р
П си хи атр и ч еск ое осв и д ет ел ь ст в о в а н и е
сотр уд н и к ов , чел
корректировка в с в я зи с о к р углен и ем
И того:
6 .7 .
К од видов расходов
6
5
8 4 0 9 9 1 ,4 4
Р а сч ет (о б о сн о в а н и е) расходов на о п л а т у у сл у г стр ахов ан и я
2 4 4 ( К О С Г У 2 2 7 ) __________________________________________________________________________
на 2023 год
С тои м ость
.М
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с п о я с н е н и я м и ) с у к а з а н и е м
К оли чество
п /п
п о к а за т ел я объ ем а и еди н и ц ы и зм ер ен и я
еди н и ц
1
2
3
1
1
С тр ахован и е лиф та, д о г о в о р
корректировка в святи с округлением
И т о го :
С т о и м о с т ь з а е д и н и ц у , р уб.
р а б о т (у сл у г ),
руб.
5
4
9 0 0 ,0 0
X
X
X
X
9 0 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
Страница
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
244_____________________________
Код видов расходов
на 2023 год
X*
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с п о я с н е н и я м и ) с у к а з а н и е м
п /п
п ок а за тел я объем а ил и еди н и ц ы изм ер ен и я
1
К оли чество
2
С р ед н я я ст о и м о ст ь , руб.
С ум м а, руб.
(г р . 3 х г р . 4)
3
4
1
О с н о в н ы е с р е д с т в а ( К О С Г У 31 0 ):
X
X
2
М а т е р и а л ь н ы е за п а с ы :
X
X
6 0 1 1 5 ,2 8
Л ек а р ст в ен н ы е п р еп а р а ты и м а т ер и а л ы , п р и м ен я ем ы е в м еди ц и н ск и х целях
(К О С Г У 3 4 1 ):
X
X
-
2.1
5
-
2.2
П родук ты питания (с у к а за н и ем ц ел ев о го н азначени я, категори и п ол уч ател ей )
(К О С Г У 342):
X
X
-
2 .3
Г С М (с у к а з а н и е м м а р ш р у т а и л и ц е л е й и с п о л ь з о в а н и я ) ( К О С Т У 3 4 3 ):
X
Б ензи н, л (Д ля с н е г о х о д а "Буран")
2 .4
2 .5
2.6
2 . 6.1
2 . 6.2
2 .6 .3
629
X
4 8 ,0 0
3 0 1 9 2 ,0 0
3 0 1 92,00
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы ( К О С Г У 3 4 4 ):
X
Г возди , кг
5
66,00
3 3 0 ,0 0
С ам ор ез, кг
1
3 4 5 ,0 0
3 4 5 ,0 0
Гв озди , кг
1
6 4 ,2 8
6 4 ,2 8
Т р ойни к, шт
3
7 ,0 0
21,0 0
О бвод, шт
X
3 5 5 1 ,2 8
2
1 3 ,5 0
2 7 ,0 0
Кран ш аровы й , шт
1
1 2 4 ,0 0
124,00
У гол, ш т
4
5 ,0 0
20,00
Краска В Д 10кг, ш т
2
1 3 1 0 ,0 0
2 6 2 0 ,0 0
М я г к и й и н в е н т а р ь ( К О С Т У 3 4 5 ):
X
П ол отен ц е х /б , шт
5
П р о ч и е о б о р о т н ы е за п а с ы ( м а т е р и а л ы ) (К О С Г У 3 4 6 ), в т о м ч и сл е:
X
X
23 3 7 2 ,0 0
Х озяй ств ен н ы е товары :
X
X
8 222,00
П ерчатки р ези н овы е, ш т
10
5 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
М еш ки для м у со р а , шт
25
6 0 ,0 0
1 5 0 0 ,0 0
П о л о тен ц е б у м а ж н о е, ш т
15
6 5 ,0 0
9 7 5 ,0 0
Б умага туалетная, шт
30
3 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
М ы ло т у ал етн ое, шт
50
22,00
1 100,00
М ы ло ж и д к о е, ш т
9
8 3 ,0 0
7 4 7 ,0 0
Б ели зна, ш т
50
5 0 ,0 0
2 5 0 0 ,0 0
X
100,00
X
5 0 0 ,0 0
500,00
2 1 5 0 ,0 0
К ан ц ел я р ск и е п р и н адл еж н ости :
X
Бумага для к серок са, ш т
5
3 8 0 ,0 0
1 9 0 0 ,0 0
Ф айл, ш т
50
5 ,0 0
2 5 0 ,0 0
X
X
З ап асн ы е части к обор удован и ю , ор гтехн и к е, вы ч и сли тел ьн ой техн и к е и
-
т р ан сп ор тн ы м ср едств ам :
-
К артридж , ш т
2.6.4
Игры и игруш ки:
X
X
-
X
X
13 0 0 0 ,0 0
*
2 .6 .5
Д ругие;
100
Журнал учета групповых занятий, шт
2 .7
П р о ч и е м а т е р и а л ь н ы е з а п а с ы о д н о к р а т н о г о п р и м е н е н и я (К О С Т У 3 4 9 ), в т о м
X
130,00
X
13 000.00
2 5 0 0 ,0 0
ч и сл е:
50
Свидетельство, шт
50,00
корректировка в связи с округленна
X
X
И того:
X
X
2 500,00
6 0 1 1 5 ,2 8
------------ У—
Страница
Расчеты (обоснования)
показателен выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана
финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не
меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 Предоставление дополнигелыюго образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования_____
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчет ы (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)__________________________________________________________________________________________
н а 2 0 2 4 -2 0 2 5 год а
1
С р ед н ем есяч н ы й р азм ер о п л а т ы т р у д а н а о дного р а б о тн и к а , руб.
й
й
Д о л ж н ость,
У стан ов л ен и и
1р у и н а дол ж ностейД ол ж носгь, я числ ен н о сть,
гр у п п а д олж ностей
единим
Ф он д о п л а т ы т р у д а в
Е ж ем есяч н ая
н ад б авк и к
в том числе:
всего
по долж ностном у окладу
по в ы п л а т а м
к ом пенсации
иного
характера
по в ы п л а т а м
Р ай о н н ы й
дол ж ностном
у о к л а д у , ру б.
к о эф ф ициен т
8
9
сти м у л и р у ю щ его
х арактера
пил* руб. ((ip. 3 х г р . 4
+ г р . 8)х
гр . 9 х 12)Ф онд
о п л а т ы т р у д а в п»л,
руб. «а р. 3 х гр . 4 + гр.
8)х
гр . 9 х 12)
1
1
2
1 Директор
3
1
4
5
6
7
10
38 570,00
3 2 142.00
6 428.00
1.15
532 266,00
24 750.00
22 500,00
2 250.00
1.15
341 550.00
2
Заместитель директора по
спортивно-массовой работе
3
Заместитель директора по учебноспортивной работе
1
25 578.34
22 500.00
3 078.34
1,15
352 981.09
4
Заместитель директора по АХЧ
1
24 750.00
22 500,00
2 250.00
1,15
341 550.00
5
Начальник структурного
подразделения
0,5
16 794.00
15 268.00
1 526,00
1,15
115 878.60
6
Методист
1
22 791,56
7 0 96.00
669,40
15 026.16
1,15
314 523.53
20,88
18 821.52
6 450.00
1911.51
10 460.01
1.15
5 423 308.06
10,78
19 7 98.48
6 450.00
2 090.67
11 257,81
1.15
2 945 301.08
9 Дело! фоншодитель
1
16 750.00
6 750.00
10 000,00
1,15
231 150.00
10 Специалист по закупкам
1
18 625.11
8 3 96,00
10 229,11
1,15
257 026.52
0.25
16 242,00
8 3 96,00
7 8 46,00
1.15
56 034.90
1.75
16 242.00
6 551.00
9 6 91,00
1,15
392 244,30
13 Дворник
0,5
16 2 42.00
6 551.00
9 691.00
1.15
112 069.80
14 Уборщик служебных помещений
4.5
16 242.00
6 551.00
9 6 91,00
1,15
1 008 628.20
3
16 2 42.00
6 551.00
9 691,00
1,15
672 4 18.80
7 Т рскср-прсподавагсль
8
Педагог дополнительного
образования
11 Экономист
12
13
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здании
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту -зданий
корректировка в связи с округлением
И того:
'
X
X
X
308 439,01
X
«
X
X
X
X
X
X
X
X
3.08
13 096 9 27,80
Страница
ы
•V'J
1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)
Код видов расходов
н а 20 2 4 - 2 0 2 5 г о д а
п /п
Р азм ер
Ч исл ен н ость
Н аим енован ие
№
работников,
расходов
вы платы
одного работн ика
(п о с о б и я )
п ол у ч а ю щ и х пособи е
1
___________________ 2___________________ ______________ 2_____________
1
Б ольничны й л и с т 3 дн я
корректировка в
связи с о к р у г л е н и е м
И того:
С ум м а, руб.
К о л и ч е с т в о в ы п л а т в го д па
(г р . 3 х г р . 4 х
гр. 5)
5
____________________________ 4
10
10
X
X
X
X
X
X
$
9 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 ,0 0
1 .4 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) в з н о с о в п о о б я з а т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю н а в ы п л а т ы п о о п л а т е г р у д а р а б о т н и к о в и и н ы х в ы п л а т
работникам
1 .4 .1 . Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в Ф о н д п е н с и о н н о г о и с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й
Ф едераци и
К од видов расходов
119 (К О С Г У 2 1 3 )
на 2 0 2 4 -2 0 2 5 года
Р а з м е р б а зы
С ум м а
для н ачи слен ия
взноса,
стр аховы х в зн осов, руб.
руб-
.V*
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я
п /п
2
1
1
3
С тр аховы е взн осы в Ф о н д п е н си о н н о го и со ц и а л ь н о го стр ахован и я Р осси й ск ой Ф ед ер ац и и , в сего
4
X
3 9 5 5 2 7 2 ,2 0
в том числе:
1.1
на о б я за т ел ь н о е п е н си о н н о е с тр ахов ан и е, на обя зател ь н ое соц и аль н ое стр а х о в а н и е на случай
в р ем ен н ой н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в свя зи с м атер и н ством , на обя зател ь н ое м ед и ц и н ск о е стр а х о в а н и е
на обя зател ь н ое с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н есч астн ы х сл уч аев на п р ои зв одств е и п р оф есси он ал ь н ы х
1.2
за б ол ев ан и й п о т а р и ф у 0, 2 %
корректировка в связи с округлением
И того:
13 0 9 6 9 2 7 ,8 0
2 6 1 9 3 ,8 6
X
X
3 9 5 5 2 7 2 ,2 0
3 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в н а уп л ату' н а л о г о в , сб о р о в и и н ы х п л а т е ж е й (ст р о к а 2 3 0 0 )
К од видов расходов
8 5 1 ( К О С Г У 2 9 1 ) _____________________________________________________________________________________________
на 2 0 2 4 -2 0 2 5 года
№
Н аим ен ован и е расходов с ук азан и ем
п /п
о б ъ е к т а (е г о м е с т о п о л о ж е н и я )
2
3
4
Зем ельны й н ал ог (Зю кай ка, ул . 3 0 л ет
Зем ель ны й н ал ог ( З ю кай ка ул. М и чури н а,
6
7
8
9
10
11
12
Зем ель ны й н ал ог ( Зю кайка
владения в
Д оп олн и тельн ы е
коэф ф и циенты (при
наличии)
году
н ал ога, подлеж ащ его
у п л а т е , р у б . (г р . 3 х
гр . 4 х гр . 5 / 1 2 х гр . 6
/ 100 )
6
17 8 9 4 2 3 7 ,6 1
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
2 5 4 9 9 2 ,8 9
1 0 4 6 8 9 2 ,0 0
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
14 9 1 8 ,2 1
491 1 4 8 ,7 6
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
6 9 9 8 ,8 7
2 8 7 1 3 0 1 ,3 0
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
4 0 9 1 6 ,0 4
5 9 0 2 9 6 0 ,7 9
1,5
12
0 ,9 5 0 0 0
84 1 1 7 ,1 9
571 9 5 2 ,9 9
2 ,2
12
0 ,9 5 0 0 0
11 9 5 3 ,8 2
4 4 4 0 0 ,9 2
2,2
12
0 ,9 5 0 0 0
9 2 7 ,9 8
2 0 6 8 5 0 ,3 6
2 ,2
12
0 ,9 5 0 0 0
4 3 2 3 ,1 7
4 4 9 9 5 6 ,3 5
2 ,2
12
0 ,9 5 0 0 0
9 4 0 4 ,0 9
8 1 8 3 3 0 ,4 4
2,2
12
0 ,9 5 0 0 0
17 103,11
170 3 9 2 ,7 6
2 ,2
12
0 ,9 5 0 0 0
3 5 6 1 ,2 1
106 168 6 4 1 ,5 5
2 ,2
12
0 ,9 5 0 0 0
2 2 1 8 9 2 4 ,6 1
X
X
X
X
X
X
сев ер о в о ст о ч н ей у л .3 0 л е т О ктября, 2 А )
Н алог на и м ущ еств о (П арк овая 12, лы жная
м есяцев
5
М арта)
О ктября, 2а)
С у м м а и сч и сл ен н ого
К оли чество
4
Э н гель са, 116)
Зем ель ны й н ал ог (хок к ей н ая к ор обк а ул . 8
нал ога,
%
3
Зем ель ны й н ал ог (ст а д и о н Д Ю С Ш ул.
2)
5
Н а л о г о в а я б а з а , р уб.
2
1
1
С тавка
7
база)
Н алог на и м ущ еств о ( 3 0 л е г О ктября, 2а
зд ан и е сп ор тзала)
Н алог на и м у щ ест в о Ф О К (ул П арковая, 12
гараж)
Н алог н а и м у щ ест в о Ф О К (З ю к ай к а ул.
М ичури на, 2)
Н алог на и м ущ ество Ф О К (у л П арковая, 12
н еж и л ое п о м ещ ен и е)
Н алог на и м у щ ест в о Ф О К (у л Э н гел ь са , 116
ДЮ СШ )
Н алог на и м у щ ест в о Ф О К (у л Э н гел ь са, 116
ФОК)
к о р р ек ш р о в к а в свя зи с ок р углен и ем
И того:
X
2 668 1 4 1 ,1 9
Страница
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Кол видов расходов
244_____________________________________
6.1.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244 (КОСТУ 221)__________________________________________________________
на 2024-2025 года
.V*
Н аи м ен ован и е расходов с ук азан и ем объекта
и /п
(е г о м е с т о п о л о ж е н и я )
К о л и ч е с т в о н о м е р о в (к а н а л о в )
К оли чество
п л а т е ж е й в год
С у м м а , р уб.
С т о и м о с т ь за е д и н и ц у , р у б .
(г р . 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
1
2
3
___________________________ 2 ___________________________ __________________ 2____
П р едостав л ен и е у сл у ги свя зи (г. В е р е щ а г и н о ул.
Э н гель са, 116 Д Ю С Ш ), д о г о в о р
П р едостав л ен и е у сл у ги свя зи (г. В е р е щ а г и н о ул.
П арковая, 12 С п у т н и к ),д о го в о р
П р едоставл ен и е у с л у ги свя зи (п .3ю к ай к а ул . 3 0 л ет
П р едоставл ен и е у с л у г и св я зи (г. В ер ещ а ги н о ул.
Э нгель са, 116 Ф О К ), д о г о в о р
5
И н тер н ет (г. В ер ещ аги н о ул . П арковая, 12
С п утн и к ),д огов ор
6
7
И н тер н ет (п .З ю к ай к а у л . 3 0 л ег О ктября, 2а
М астер ), д о го в о р
И н тер н ет (г. В е р е щ а г и н о ул . Э н гел ь са, 116 Ф О К ,
Д Ю С Ш ),д о го в о р
корректировка в связи с округлением
И того:
ф
5
12
5 0 0 ,0 0
6 000,00
1
12
5 0 0 ,0 0
6 000,00
1
12
5 0 0 ,0 0
6 000,00
1
12
1 3 6 6 ,6 6
16 3 9 9 ,9 2
1
12
2 100,00
2 5 2 0 0 ,0 0
1
12
1 1 6 1 ,6 5
13 9 3 9 ,8 0
1
12
3 5 2 0 ,0 0
4 2 2 4 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
■
О ктября, 2а М астер ), д о г о в о р
4
4
0,02
115 7 7 9 ,7 4
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)
на 2024-2025 года
X»
Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я с у к а з а н и е м о б ъ е к т а (е г о м е с т о п о л о ж е н и я ) и
п/п
еди н и ц ы и зм ер ен и я
Р а зм е р
п о т р еб л е н и я
ресурсов
Тариф
С у м м а , р уб.
(с у ч е т о м Н Д С ), р у б .
(г р . 3 х гр . 4)
1
______________________________________________ 2____________
1
Э лек троэн ер гия (Э н гел ь са, 116 Д Ю С Ш ) (к В т/ч )
3576
7 ,6 8
2 7 4 6 3 ,6 8
2
Э лек троэн ер гия (П арк овая, 12 д /б а за ) (к В т/ч )
3832
7 ,6 8
2 9 4 2 9 ,7 6
3
Э лек троэн ер гия (П арковая, 12 С п утн и к ) (к В т/ч )
3832
7 ,6 8
2 9 4 2 9 ,7 6
4
Э лек троэн ер гия (Зю кай ка, М а ст ер ) (к В т/ч )
13 1 5 7 0
7 ,6 8
1 0 1 0 4 5 7 ,6 0
5
Э лек тр оэн ер ги я (С оветск ая 4 3 , С п у т н и к ) (к В т/ч )
1 1 307
7 ,6 8
86 8 3 7 ,7 6
6
Э лек троэн ер гия (Зю кай ка, М и ч ур и н а) (к В т/ч )
96 2
7 ,6 8
7 3 8 8 ,1 6
7
Э лек троэн ер гия (Ф О К ) (к В т/ч )
47653
7 ,6 8
3 6 5 9 7 5 .0 4
8
Тепловая эн ер ги я (Э н гел ь са, 116 Д Ю С Ш ) (гК алл)
1 3 0 ,0 0 0 0
2 1 3 1 ,3 7
2 7 7 0 7 8 ,1 0
9
Т еп ловая эн ер ги я (П арк овая, 12 д /б а за ) (гК ал л )
1 2 6 ,7 5 5 6
2 1 3 1 ,3 7
2 7 0 163,08
10
Тепловая эн ерги я (П арк овая, 12 С п утн и к ) (гК алл)
129 ,7 1 6 8
2 1 3 1 ,3 7
2 7 6 4 7 4 ,5 0
11
Тепловая эн ерги я (С оветск ая, 4 3 ) (гК ачл)
1 1 ,6086
2 131,37
24 7 4 2 ,2 2
3 0 2 ,4 7 5 4
2 1 3 1 ,3 7
6 4 4 6 8 6 ,9 9
12
3
Тепловая эн ер ги я (Ф О К Э н гел ь са , 116) (гК алл)
кор ректировка в свя зи с ок р углен и ем
И того:
4
X
X
X
X
5
3 ,3 5
3 0 5 0 130,00
Страница
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 223)_______________________________________________________
на 2024-2025 года
№
Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я с у к а з а н и е м о б ъ е к т а (е г о м е с т о п о л о ж е н и я ) и
п /п
еди н и ц ы и зм ер ен и я
Р а зм е р
Т ариф
С ум м а, руб.
(с у ч е т о м Н Д С ), р у б .
(г р . 3 х г р . 4 )
потр ебл ен и я
ресурсов
1
______________________________________________ 2______________________________________________
1
В о д о с н а б ж е н и е (Э н гел ь са, 116 Д Ю С Ш ) (м 3 )
22 3
4 9 ,9 9
11 147,77
2
В о д о с н а б ж е н и е (П арк овая, 12 С п у т н и к ) (м 3 )
200
4 9 ,9 9
9 9 9 8 ,0 0
3
В о д о с н а б ж е н и е (Зю кай ка, М а ст ер ) (м 3 )
200
3 5 ,1 0
7 0 2 0 ,0 0
4
В о д о с н а б ж е н и е (С оветск ая 4 3 , хок к ей н ая п л ощ адк а) (м 3 )
4 3 5 ,3 9 1 6
4 9 ,9 9
21 7 6 5 ,2 3
5
В о д о с н а б ж е н и е (Зю кай ка, М и ч ур и н а) (м 3 )
241
3 5 ,1 0
8 4 5 9 ,1 0
6
В о д о с н а б ж е н и е (Ф О К Э н гел ь са , 116) (м 3 )
510
4 9 ,9 9
2 5 4 9 4 ,9 0
7
В о д о о т в е д е н и е (Э н гел ь са, 116 Д Ю С Ш ) (м 3 )
223
5 3 ,0 8
11 8 3 6 ,8 4
8
В о д о о т в е д е н и е (П арк овая, 12 С п утн и к ) (м 3)
203
5 3 ,0 8
10 7 7 5 ,2 4
10
В о д о о т в е д е н и е (Ф О К Э н г ел ь са , 1 16) (м 3 )
510
5 3 ,0 8
2 7 0 7 0 ,8 0
11
Т К О (Э н гел ь са, 116) (т о н н )
3 ,3 9 0 2 7
6 5 9 3 ,2 9
2 2 3 5 3 ,0 3
4
корректировка в связи с округлением
И того:
5
X
X
X
X
$
4 9 ,0 9
1 5 5 9 7 0 ,0 0
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 224)
на 2024-2025 года
Н аи м ен ован и е п ок азател я с
X*
у к а з а н и е м о б ъ е к т а (е г о
А р е н д у е м а я п л о щ а д ь (к о л и ч е с т в о
п /п
м естополож ен ия) и еди ни цы
арен дуем ого им ущ ества)
2
3
6,00
Р остел ек ом ,д огов ор
И того:
6.5.
Код видов расходов
руб.
4
А р ен да обо р у д о в а н и я П Л О
1
С тавка ар ендной платы ,
часов) аренды
изм ер ен и я
|
К оли чество
м е с я ц е в (с у т о к ,
С тои м ость с учетом
Н Д С , р у б . (г р . 3 х гр . 4 х
гр . 5)
6
5
12
1,38
X
X
X
X
X
X
9 9 ,3 6
9 9 ,3 6
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244 (КОСГУ 225)_______________________________________________________________
на 2024-2025 года
JYt
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в с у к а з а н и е м п о к а за т е л я
О б ъ е к т (е г о
п /п
о б ь ем а и еди н и ц ы и зм ер ен и я
м естополож ен ие)
2
К оли честв
К оли чество
о работ
м е с я ц е в (д н е й ,
(у сл у г)
часов)
С тои м ость
С т о и м о с т ь за
р а б о т (у с л у г ),
е д и н и ц у , руб.
р у б . (г р . 4 х гр . 5 х гр.
6
__ _________ 61____________
7
3
4
5
1
Д ер ати зац и я , (м 2 )
Д Ю С Ш (Э н гел ь са, 116)
3630
12
0 ,8 7
3 7 8 9 7 ,2 0
2
Д ерати зац и я, (м 2 )
С п утн и к (П арк овая, 12)
203
12
0 ,9 2
2 2 4 1 ,1 2
3
Д ер ати зац и я , (м 2 )
М астер (Зю кай ка)
500
12
и з
6 7 8 0 ,0 0
13
1
5 0 0 ,0 0
6 5 0 0 ,0 0
1
1
4 0 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 0 ,0 0
1
12
1 5 0 0 ,0 0
18 000,00
1
С п утн и к (П арковая, 12),Ф О К
4
П роверка кранов вн у т р ен н его п р оти в оп ож ар н ого
вод оп р овод а, ш т
(Э н гел ь са, 116), Д Ю С Ш
(Э н гел ь са, 116)
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
5
Зам еры соп р оти вл ен и я , ш т
(Э н гел ь са, 116), Д Ю С Ш
(Э н гел ь са, 116)
6
О бсл уж и в ан и е в и д ео н а б л ю д ен и я , м ес
Ф О К (Э н гел ь са, 116)
Страница
7
Т ех о б сл у ж и в а н и е к ом п лек са т е х н и ч еск и х с р ед ст в
С п утн и к (П арковая, 12),Ф О К
(Э н гел ь са, 116), Д Ю С Ш
охр ан н ой си гн али зац и и , м ес
1
12
7 0 1 5 ,3 9
8 4 1 8 4 ,6 8
(Э н гел ь са, 116)
8
В о д о о т в е д е н и е на О Д Н (м 3 )
Л /б а за (П арк овая, 12)
1
5 3 ,5 5 4 8
4 9 ,9 9
2 6 7 7 ,2 0
9
В о д о с н а б ж е н и е на О Д Н (м 3 )
JI/б а за (П арк овая, 12)
1
2 2 ,3 1 4
5 3 ,0 8
1 184,43
1
I
15 000,00
15 000,00
1
15
2 100,00
31 5 0 0 ,0 0
Ф О К (Э н гел ь са, 116)
1
12
1 1 000,00
132 000,00
Ф О К (Э н гел ь са, 116)
1
1
14 0 0 0 ,0 0
14 000,00
Д Ю С Ш (Э н гел ь са, 116)
1
2
12 5 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 .0 0
1
12
8 7 0 0 ,0 0
104 4 0 0 ,0 0
1
12
11 6 3 4 ,0 3
139 6 0 8 ,3 6
Д Ю С Ш (Э н гел ь са, 116)
5
1
6 0 0 ,0 0
3 000,00
1 8 0 0 ,0 0
10
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
Т ехн и ч еск ое о б сл у ж и в а н и е к ом п ь ю тер н ой
(Э н гел ь са, 1 1 6 ),Д Ю С Ш
т е х ники, д оговор
(Э н гел ь са, 116)
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
11
У сл уги н о у б о р к е сн ега тр ак тор ом , д о г
(Э н гел ь са, 116), Д Ю С Ш
(Э н гел ь са, 116)
12
Т е х обсл уж и в ан и е л и ф та и вен ти л яц и он н ой
си стем ы ,д оговор
П р ов ед ен и е оц ен к и с оотв етсв и я л и ф тов в теч ен и е
13
н азн ач ен н ого срока с л у ж б ы в ф ор м е
п е р и оди ч еск ого тех н и ч еск о го
оси н летепь стп ован ия.логонпп________________________
14
Г идр авли ч еск ое и сп ы тан и е си стем ы отоп л ен и я ,
д о го в о р
15
Т О и р егл ам ен топ р оф и л ак ти ч еск и й р ем о н т
С п утн и к (П арк овая, 12),Ф О К
си стем ы г а зов ого п о ж а р о т у ш ен и я и с и с т е м
(Э н гел ь са, И 6 ),Д Ю С Ш
п ож ар н ой с и гн ал и зац и и ,д гов ор
16
17
18
(Э н гел ь са , 116)
С од ер ж ан и е о б щ е д о м о в о г о и м у щ ест в а ,д о го в о р
П ерезарядка о г н етуш и тел ей .ш т
Работа п о устан ов к е оп тов ол ок н а
С п утн и к (П арковая, 12)
1
1
1 8 0 0 ,0 0
X
X
X
X
И того:
X
X
X
X
6.6.
Код видов расходов
на 2024-2025 года
№
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с
п оя сн ен и ям и ) с у к а зан и ем п ок азател я объ ем а и
К оли чество
К оли ч ество еди н и ц
еди н и ц ы и зм ер ен и я
1
П ер и од и ч еск и й м е д и ц и н ск и й о см о т р , д о г о в о р
Г и ги ен и ч еск ое о б у ч е н и е со т р у д н и к о в , чел.
и м ущ еств а (Ф О К ), м ес.
У сл у г и п о в н ев ед о м ст в ен н о й п ул ь тов ой охр ан е
и м ущ ества, м сс.
5
6
7
У слуги п о ох р а н е и м у щ ест в а (Ф О К ), м сс.
У слуга по сн я ти ю д а н н ы х п р и б о р о в у зл а уч ета
теп л ов ой эн ер ги и , ш т.
О ц ен к а р ы н оч н ой а р е н д н о й ставк и здани я
сп о р т и в н о го зала С П "М астер", д о г о в о р
8
9
И н ф орм ац и он н ая и техн и ч еск ая п од д ер ж к а сай та,
договор
П си хи атр и ч еск ое осв и д ет ел ь ст в о в а н и е
со т р у д н и к о в , чел
корректировка в свя зи с о к р углен и ем
И того:
р а б о т (у с л у г ),
р у б . (г р . 3 х гр. 4 х г р . 5)
6
5
5 6 6 0 0 ,0 0
5 6 6 0 0 ,0 0
>
'
10
1
6 0 0 ,0 0
6 000,00
•
12
1 4 5 0 ,0 0
17 4 0 0 ,0 0
1
12
12 4 4 0 ,0 0
149 2 8 0 ,0 0
•
12
4 9 6 4 0 ,0 0
5 9 5 6 8 0 ,0 0
1
12
4 0 2 ,6 2
4 8 3 1 ,4 4
1
1
3 000,00
3 0 0 0 ,0 0
1
1
5 2 0 0 ,0 0
5 2 0 0 ,0 0
5
1
6 0 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
6.7.
Код видов расходов
С тои м ость
С т о и м о с т ь з а е д и н и ц у , р уб.
4
3
У сл уги п о вн ев ед о м ст в ен н о й п ул ь тов ой ох р а н е
4
м е с я ц е в (д н е й ,
часов)
2
3
6 6 5 7 7 2 ,9 9
244 (КОСГУ 226)______________________________________________________
1
2
12 )
кор ректир овка в свя зи с о к р углен и ем
(п ер еп од к л ю ч ен и е и н тер н ета)
п /п
С п у т н и к , л/база(П арковая,
8 4 0 9 9 1 ,4 4
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования
244 (КОСГУ 227)_____________________________________________________
на 2024-2025 года
С тои м ость
X*
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с п о я с н е н и я м и ) с у к а з а н и е м
К оли чество
п /п
п ок а за тел я объ ем а и еди н и ц ы изм ер ен и я
еди н и ц
1
2
3
1
С тр аховани е лиф та, д о го в о р
•
корректировка в свяли с округленная
И того:
С т о и м о с т ь з а е д и н и ц у , руб.
р а б о т (у с л у г ),
р уб.
5
4
9 0 0 ,0 0
X
X
X
X
9 0 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
Страница
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
244
______________
Код видов расходов
на 2024-2025 года
№
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с п о я с н е н и я м и ) с у к а з а н и е м
п /п
п о к а за т ел я объ ем а ил и еди н и ц ы и зм ер ен и я
1
К оли чество
С р е д н я я с т о и м о с т ь , р уб.
С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4)
2
3
4
1
О с н о в н ы е с р е д с т в а ( К О С Г У 31 0 ):
X
X
2
М а тер и а л ь н ы е зап асы :
X
X
6 0 1 1 5 ,2 8
Л ек а р ст в ен н ы е п р еп а р а ты и м а т ер и а л ы , п р и м ен я ем ы е в м еди ц и н ск и х ц ел ях
(К О С Г У 34 1 ):
X
X
-
X
X
-
X
X
3 0 1 9 2 ,0 0
2.1
5
•
2.2
П родукты питания (с ук азан и ем ц ел ев о го н азн ач ен и я, категор и и п ол уч ател ей )
2.3
Г С М (с у к а з а н и е м м а р ш р у т а и л и ц е л е й и с п о л ь з о в а н и я ) ( К О С Г У 34 3 ):
(К О С Г У 342):
-
Б ензи н, л (Д ля с н е г о х о д а "Буран")
2 .4
2 .5
2.6
2 . 6.1
2 . 6.2
629
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы ( К О С Г У 3 4 4 ):
X
X
3 0 1 9 2 ,0 0
3 5 5 1 ,2 8
Г возди , кг
5
66,00
3 3 0 ,0 0
С ам ор ез, кг
1
3 4 5 ,0 0
3 4 5 ,0 0
Гв озди , кг
1
6 4 ,2 8
6 4 ,2 8
Г ройник, ш т
3
7 ,0 0
21,0 0
О бвод, шт
2
13,50
2 7 ,0 0
К ран ш аровы й, шт
1
1 2 4 ,0 0
124,00
У гол, ш т
4
5 ,0 0
20,00
1 3 1 0 ,0 0
2 6 2 0 ,0 0
Краска В Д 10кг, ш т
2
М я г к и й и н в е н т а р ь ( К О С Г У 3 4 5 ):
X
П о л о тен ц е х /б , шт
5
П р о ч и е о б о р о т н ы е за п а с ы (м а т е р и а л ы ) ( К О С Т У 3 4 6 ), в т о м ч и с л е :
X
X
2 3 3 7 2 ,0 0
Х озя й ств ен н ы е товар ы :
X
X
8 222,00
П ерчатки р ези н овы е, ш т
10
5 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
М еш к и для м усор а, шт
25
6 0 ,0 0
1 5 0 0 ,0 0
П олотен ц е б у м а ж н о е, ш т
15
6 5 ,0 0
9 7 5 ,0 0
Бумага туал етн ая, ш т
30
3 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
М ы ло туал етн ое, ш т
50
22,00
1 100,00
М ы ло ж и д к о е, ш т
9
8 3 ,0 0
7 4 7 ,0 0
Белизна, ш т
50
5 0 ,0 0
2 5 0 0 ,0 0
X
100,00
X
5 0 0 ,0 0
500,00
2 1 50,00
К ан ц ел я р ск и е п р и н адл еж н ости :
X
Бумага для ксерок са, ш т
5
3 8 0 ,0 0
1 9 0 0 ,0 0
Ф айл, ш т
50
5 ,0 0
2 5 0 ,0 0
X
X
X
X
Зап асн ы е ч асти к о б о р у д о в а н и ю , о р ггех н и к с, в ы ч и сл и тел ь н ой т ех н и к е и
2 .6 .3
4 8 ,0 0
-
т р ан сп ор тн ы м ср едств ам :
-
К артри дж ,ш т
2 .6 .4
Игры и игруш ки:
•
2 .6 .5
X
Д ругие:
100
Журнал учета групповых занятий, шт
2 .7
П р о ч и е м а т е р и а л ь н ы е з а п а с ы о д н о к р а т н о г о п р и м е н е н и я (К О С Г У 3 4 9 ), в т о м
X
X
130.00
X
13 000,00
13 000,00
2 5 0 0 ,0 0
ч и сл е:
50
Свидетельство, шт
керректнровха в связи с округленна
И того:
50,00
X
X
X
X
2 500,00
6 0 1 1 5 ,2 8
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименовании субсидии)
________411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолнмпийским видам спорта
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на оплату груда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)_________________________________________________________________
на 2023 год
С р е д н е м е с я ч н ы й р а зм е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , р у б .
Е ж ем еся
чная
№
Д ол ж н ость ,
п/п
груп па д олж н остей
У стан овл ен н ая
еди н и ц
1
2
3
1 Т р ен ер-п реподаватель
2
в том ч исл е:
ч и сл ен н о сть ,
У бор щ и ц а служ ебн ы х
пом ещ ени й
корректировка в связи с
Итого:
1.1.2.
по
долж ностн ом
ком п енсацион ного
вы платам
у окладу
харак тер а
сти м ул пру
5
6
7
Районны й
в г о д , р у б . ((г р . 3 х
к
коэф ф и ц и ен т
гр. 4 + гр. 8) х
долж н ост
гр . 9 х 12)
ном у
8
10
9
8 ,3 9
31 7 0 3 ,6 7
6 4 5 0 ,0 0
25 2 5 3 ,6 7
1.15
3 6 7 0 7 1 4 ,3 2
1
16 2 4 2 ,0 0
6 5 5 1 ,0 0
9 6 9 1 ,0 0
1.15
2 2 4 1 3 9 ,6 0
X
X
Код видов расходов
по вы платам
4
X
округлением
по
всего
Ф онд оплаты труда
надбавка
4 7 9 4 5 ,6 7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0.15
3 8 9 4 8 5 4 ,0 7
Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)__________________________________________________
на 2023 год
Ха
ll/ll
Наименование
расходов
1
2
1
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Больничный лист 3 дня
корректировка в связи с округлением
Итого:
Количество выплат в год на
одного работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, nv6.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
4
5
6
2 0 0 ,0 0
5
5
X
X
X
X
X
X
5 0 0 0 ,0 0
5 000,00
1.4.1 асче'ы (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное ст рахование в Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)
на 2023 год
№
п/и
1
1
Размер базы
дли начислении
страховых взносов,
руб.
Наименование показатели
2
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации,
всего
Сумма
взноса,
руб.
3
4
X
1 1 7 6 2 4 5 ,9 3
в том числе:
и
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское стоахование по таоифу 30.0%
1.2
3 8 9 4 8 5 4 ,0 7
1 16 8 4 5 6 ,2 2
3 8 9 4 8 5 4 ,0 7
7 7 8 9 ,7 1
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
X
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
1 176 245,93
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
_________________________________________________________
6.1.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244 (КОСТУ 221)_________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)
Количество номеров
(каналов)
1
2
3
4
1
12
X
X
X
X
X
1
Предоставление услуги связи (г. Верещагино
ул. Энгельса, 116 ФОК), договор
корректировка в связи с округлением
Стоимость за
Количество
платежей в год единицу, руб.
X
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
5
1 479,21
6
17 750,52
0,06
17 750,58
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)
на 2023 год
Л'«
п/п
Наименование показатели с указанием объекта (его местоположения)
и единицы измерении
Размер
потребления
ресурсов
1
2
3
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
4
182,0894
2 131,37
388 099,88
18723,9500
7,68
143 799,94
1
Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)
2
Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
0,18
531 900,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2023 год
Колнчест
во
Количество
Стоимость за
работ (услуг) месяцев единицу, руб.
(дней,
часов)
4
5
6
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
.Vs
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
Объект (его
местоположение)
1
2
3
1
Заправка картриджа, ш г
ФОК (Энгельса, 116)
10
1
500,00
5 000,00
2
Техническое обслуживание компьютерной
техники,договор
ФОК (Энгельса, 116)
10
1
600,00
6 000,00
3
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес
ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12
348,72
4 184,64
4
Проведение текущего ремонта, договор
СФОК (Энгельса,
II6),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
1
10 444,78
10 444,78
5
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы^договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
12
1 525,00
18 300,00
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
7
43 929,42
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости
с пояснениями) с указанием показатели
объема и единицы измерения
Количество единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость
за единицу,
руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Услуги по охране имущества(ФОК), мес.
1
12
800,00
9 600,00
2
Гигиеническое обучение сотрудников, чел.
2
1
600,00
1 200,00
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
X
X
Итого:
10 800,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_______________________________________________________________
на 2023 год
№
н/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
Лыжи гоночные, пар
8
1
32 646,50
438 672,00
261 172,00
2
2.1
Мяч волейбольный, шт
11
12 500,00
137 500,00
Мяч баскетбольный, шт
5
8 000,00
40 000,00
Материальные запасы;
X
X
436 348,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
34 460,00
Аммиак, шт
10
50,00
500,00
Анальгин, шт
10
45,00
450,00
Вата ЮОгр стерильная, шт
10
129,00
1 290,00
Арнигель, шт
5
319,00
1 595,00
Бинт эластичный, шт
3
319,00
957,00
Афафрост спрей-заморозка 200мл , шт
10
300,00
3 000,00
Фэст пакет гипотермический для оказания первой помощи снежок, шт
50
50,00
2 500,00
Финалгель, шт
10
750,00
7 500,00
Ксторол, шт
5
129,00
645,00
Пластырь, шт
30
125,00
3 750,00
Бинт марлевый, шт
20
30,00
600,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
20
35,00
700,00
Лейкопластырь мультипласт, шт
100
9,00
900,00
Хлоргексидин р-р, шт
10
20,00
200,00
Ингалипт, шт
2
115,00
230,00
Йод, шт
10
25,00
250,00
Отипакс капли ушные, шт
2
292,23
584,46
150
5,00
750,00
Нимесулид, шт
3
158,00
474,00
Нафтизин, шт
3
46,00
138,00
Диклоген гель, шт
10
150,00
1 500,00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37,80
Перекись водорода, шт
15
20,00
300,00
Дротаверин, шт
10
93,40
934,00
Дезлоратадин, шт
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Оксифрин спрей, шт
1
204,53
204,53
Уголь активированный, шт
5
55,00
275,00
Цитрамон, шт
5
25,00
125,00
Местам идин, шт
3
178,00
534,00
Троксерутин гель, шт
3
90,83
272,49
Лейкопластырь бактерицидный, шт
Смекта порошок, шт
10
120,00
1 200,00
Ибупрофен, шт
3
126,10
378,30
Лоратадин, шт
10
11,60
116,00
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
2.2
Д шдукты питания (с указанием целевого назначения, категории
X
X
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСТУ 343^;
X
X
_
2.4
Строительные .материалы (КОСГУ 3441:_____________
X
X
_
Мягкий инвентарь (КОСТУ 345):
X
X
252 468,00
Ботинки лыжные, пар
12
Прочие оборот ные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:
X
X
149 420,00
X
X
30 595,00
Бумага туалетная Набережные Челны, шт
ПО
30,00
3 300,00
Мешки для мусора 120л, шт
20
127,50
2 550,00
Мешки для мусора 240л, шт
20
350,00
7 000,00
Мешки для мусора 60л, шт
40
60,00
2 400,00
Перчатки хозяйственные латекс, пара
28
45,00
1 260,00
Мыло жидкое 5 л., шт
5
775,00
3 875,00
Мыло туалетное 200 гр, шт
8
180,00
1 440,00
Мыло хозяйственное 200 гр., шт
20
60,00
1 200,00
Средство дезинфицирующее "Белизна", шт
20
40,00
800,00
Средство для мытья стекол, шт
20
93,50
1 870,00
Бумажное полотенце, шт
30
80,00
2 400,00
Средство дезинфицирующее Dezclor, шт
500
5,00
2 500,00
X
X
3 865,00
2.5
1
2.6
2.6.1 Хозяйственные товары:
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
.
.
252 468,00
3
380,00
1 140,00
Файлы, шт
200
5,00
1 000,00
Скотч, шт
5
85,00
425,00
Клей, шт
5
60,00
300,00
Ручка, шт
50
20,00
1 000,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычисли гельной технике и
транспортным средствам:
X
X
5 400,00
Картридж, шт
3
Бумага для ксерокса, шт
2.6.3
21 039,00
.
_
_
1 800,00
5 400,00
2.6.4 Игпы и игтл'шки:
X
X
-
2.6.5 Другие:
X
X
109 560,00
2.7
Палки лыжные, пар
8
10 603,00
84 824,00
Крепления лыжные, шт
8
3 092,00
24 736,00
X
X
X
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в
-
X
875 020,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
_________ 411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским н неолимпннскнм видам спорта________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)_________________________ ___________________________________________________
на 2024-2025 года
Е ж см есяч
С р ед н ем еся ч н ы й р азм ер о п л а т ы тр у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , р уб.
пая
№
Д олж н ость ,
У становл енн ая
п /п
гр уп п а долж ностей
ч и сл ен н ость , ед и н и ц
к
всего
по долж ностн ом у
окладу
1
1
2
2
3
Т р ен ер -п р еп од авател ь
У борщ ица
4
по вы платам
по
ком п енсацион ного
вы платам
хар ак тер а
стим улирую
6
7
Районны й
в г о д , р у б . ( (г р . 3 X
к оэф ф и циент
г р . 4 + г р . 8) х
долж ност
гр. 9 x 1 2 )
ном у
8
10
9
8 ,3 9
31 7 0 3 ,6 7
6 4 5 0 ,0 0
2 5 2 5 3 ,6 7
1,15
3 6 7 0 7 1 4 ,3 2
1
16 2 4 2 ,0 0
6 5 5 1 ,0 0
9 6 9 1 ,0 0
1,15
2 2 4 1 3 9 ,6 0
служебных
п ом ещ ен и й
корректировка в связи с
округлением
X
Итого:
X
X
1.1.2.
Код видов расходов
5
Ф он д оп л аты труда
надбавка
в т о м числе:
4 7 9 4 5 ,6 7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,15
3 8 9 4 8 5 4 ,0 7
Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)_____________________________________________________
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Ч ислеп нос гь работн и ков, Количество выплат в гол
получающих пособие
на одного работника
Больничный лист 3 дня
к ор р ек ти р овк а в с в я зи с о к р у г л е н и е м
Итого:
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
3
4
5
5
X
X
X
X
X
X
200,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
5 000,00
5 000,00
1.4.
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование показателя
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего
X
1 176 245,93
в том числе:
1.1
1.2
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование по таоифу 30.0%
на обязательное социальное страхование or несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
3 894 854,07
1 168 456,22
3 894 854,07
7 789,71
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
1 176 245,93
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
6.1.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244 (КОСГУ 221)____________________________________________
на 2024-2025 года
п/н
Наименование расходов с указанием объекта (его
местоположения)
1
2
JY*
1
Предоставление услуги связи (г. Верещагине ул.
Энгельса, 116 ФОК), договор
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.3.
Код видов расходов
Количество номеров
Количество Стоимость за
платежей в год единицу, руб.
(каналов)
3
4
1
12
X
X
X
X
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
5
1 479,21
17 750,52
0,06
17 750,58
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
247 (КОСГУ 223)_____________________________________
на 2024-2025 года
№
и/п
Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) п
единицы измерения
Размер
потреблении
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)
2
Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)
корректировка в связи с округлением
Итого:
182,0894
2 131,37
388 099,88
18723,9500
7,68
143 799,94
X
X
X
X
0,18
531 900,00
6.5.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244 (КОСГУ 225)
на 2024-2025 года
п/п
Наименование расходов с указанием показателя
объема н единицы измерения
1
2
№
Колнчест
Стоимость
Стоимость за
во
работ (услуг),
единицу,
месяцев
руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
руб.
(дней,
6)
часов)
Объект (ею
Количество
мес гоноложен
работ (услуг)
не)
3
4
5
6
7
1
Заправка картриджа, шт
ФОК (Энгельса,
116)
10
1
500,00
5 000,00
2
Техническое обслуживание компьютерной
техники,договор
ФОК (Энгельса,
116)
10
1
600,00
6 000,00
3
Техобслуживание комплекса технических средств
охранной сигнализации, мес
ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12
348,72
4 184,64
4
Проведение текущего ремонта, договор
СФОК
(Энгельса,
И 6),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
1
10 444,78
10 444,78
5
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы,договор
ФОК (Энгельса,
116)
1
12
1 525,00
18 300,00
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
6.6.
Код видов расходов
43 929,42
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)________________________________________________
на 2024-2025 года
Стоимость
Стоимость
за единицу,
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
руб.
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
1
2
3
4
1
Услуги по охране имущества(ФОК), мес.
1
12
800,00
9 600,00
2
Гигиеническое обучение сотрудников, чел.
2
1
600,00
1 200,00
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
X
X
№
п/п
Итого:
6
5
10 800,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
на 2024-2025 года
1|/||
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием
показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
Основные средства (КОСТУ 310):
X
X
Лыжи гоночные, пар
8
32 646,50
261 172,00
Мяч волейбольный, шт
11
12 500,00
137 500,00
Мяч баскетбольный, шт
5
8 000,00
40 000,00
№
1
438 672,00
2
2.1
Материальные запасы:
X
X
436 348,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских
целях (КОСГУ 341):
X
X
34 460,00
Аммиак, шт
10
50,00
500,00
Анальгин, шт
10
45,00
450,00
Вата 1ООгр стерильная, шт
10
129,00
1 290,00
Арнигель, шт
5
319,00
1 595,00
Бинт эластичный, шт
3
319,00
957,00
Афафрост спрей-заморозка 200мл, шт
10
300,00
3 000,00
Фэст пакет гипотермический для оказания первой помощи снежок, шт
50
50,00
2 500,00
Финалгель, шт
10
750,00
7 500,00
Кеторол, шт
5
129,00
645,00
Пластырь, шт
30
125,00
3 750,00
Бинт марлевый, шт
20
30,00
600,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
20
35,00
700,00
Лейкопластырь мультипласт, шг
100
9,00
900,00
Хлоргексидин р-р, шт
10
20,00
200,00
Ингалипт, шт
2
115,00
230,00
Йод, шт
10
25,00
250,00
Отипакс капли ушные, шт
2
292,23
584,46
150
5,00
750,00
Нимесулид, шт
3
158,00
474,00
Нафтизин, шт
3
46,00
138,00
Диклоген гель, шт
10
150,00
1 500,00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37,80
Перекись водорода, шт
15
20,00
300,00
Дротаверин, шт
10
93,40
934,00
Дезлоратадин, шт
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Оксифрин спрей, шт
1
204,53
204,53
Уголь активированный, шт
5
55,00
275,00
Цитрамон, шт
5
25,00
125,00
Местамидин, шт
3
178,00
534,00
Троксерутин гель, шт
3
90,83
272,49
Смекта порошок, шт
10
120,00
1 200,00
Ибупрофен, шт
3
126,10
378,30
Лейкопластырь бактерицидный, шт
Лоратадин, шт
10
11,60
116,00
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
2.2
Поолукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей!
X
X
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):
X
X
2.4
Стпоительные матсоиалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
1
2.6
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
Ботинки лыжные, пар
12
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:
X
X
149 420,00
X
X
30 595,00
2.6.1 Хозяйственные товары:
21 039,00
252 468,00
252 468,00
Бумага туалетная Набережные Челны, шт
п о
30,00
3 300,00
Мешки для мусора 120л, шт
20
127,50
2 550,00
Мешки для мусора 240л, шт
20
350,00
7 000,00
Мешки для мусора 60л, шт
40
60,00
2 400,00
Перчатки хозяйственные латекс, пара
28
45,00
1 260,00
Мыло жидкое 5 л., шт
5
775,00
3 875,00
Мыло туалетное 200 гр, шт
8
180,00
1 440,00
Мыло хозяйственное 200 гр., шт
20
60,00
1 200,00
Средство дезинфицирующее "Белизна", шт
20
40,00
800,00
Средство для мытья стекол, шт
20
93,50
1 870,00
Бумажное полотенце, шт
30
80,00
2 400,00
Средство дезинфицирующее Dezclor, шт
500
5,00
2 500,00
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
X
X
3 865,00
3
380,00
1 140,00
Файлы, шт
200
5,00
1 000,00
Скотч, шт
5
85,00
425,00
Клей, шт
5
60,00
300,00
Ручка, шт
50
20,00
1 000,00
Бумага для ксерокса, шт
2.6.3
X
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и
транспортным средствам:
X
Картридж, шт
3
2.6.4
X
X
1 800,00
X
5 400,00
5 400,00
“
2.6.5 Другие:
2.7
X
X
109 560,00
Пазки лыжные, пар
8
10 603,00
84 824,00
Крепления лыжные, шт
8
3 092,00
24 736,00
Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
X
X
X
-
875 020,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреяедения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
____________________поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг__________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)_____________________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
Количество
работников,
чел.
Средний размер
одной выплаты
на одного
работника, руб.
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
корректировка в связи с округлением
Итого:
3,00
15833,33
X
X
X
X
47 499,99
0,01
47 500,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
__________________ поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг__________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)____________________________________________
на 2024-2025 года
№
п/п
Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
Количество
работников,
чел.
Средний размер
одной выплаты
на одного
работника, руб.
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
к о р р ек ти р о в к а в связи с округлен ием
Итого:
3,00
15833,33
X
X
X
X
4 7 4 9 9 ,9 9
0,01
47 500,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
__________ И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивны х игр"
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих вы плат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов
112(КОСГУ 226)
на 21)23 год
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
1
2
X
X
X
X
X
X
1
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
7 0 0 ,0 0
кор р ек ти р о в к а в с вязи с
округл ен ием
Итого:
1 4 0 0 ,0 0
1 400,00
1.2.1.
Расчеты (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки, при
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)___________________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
10
2
3 0 0 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0
кор р ек ти р о в к а в с вязи с
округл ен ием
Итого:
1.3.
X
X
X
X
X
X
6 000,00
Расчеты (обоснования) иных вы плат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)______________________________________________________________
на 2()23 год
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Питание на соревнованиях,
чел.
1
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
3
Количество
человек,
чел.
4
540,00
70
Количество
дней
5
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
37 800,00
2
Проживание на
соревнованиях, чел
700,00
25
2
35 000,00
3
Проезд на соревнования
500,00
4
1
2 000,00
X
X
X
X
X
X
к о р р ек ти р о в к а в с вязи с
Итого:
74 800,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244___________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)____________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
2
Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор
3
1
3
5 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
2
Транспортные услуги Верещагино-Оса, договор
1
10 8 0 0 ,0 0
1 0 8 0 0 ,0 0
3
Транспортные услуги Верещагиио-Чайковский, договор
1
3 8 0 0 0 ,0 0
3 8 0 0 0 ,0 0
4
Транспортные услуги Верещагино-Лобаново, договор
1
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
1
ко р р е к т и р о в к а в связи с округлен ием
Итого:
X
X
X
X
67 800,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
___________Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивны х игр"
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих вы плат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1. Расчеты (обоснования) вы п лат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов
112(КОСГУ 226)
на 2()24-2025 года
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
2
X
X
X
X
X
X
JVs
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
7 0 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в связи с
о кругл ен и ем
Итого:
1 4 0 0 ,0 0
1 400,00
1.2.1.
Расчеты (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки, при
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)___________________________________________________________
на 2024-2025 года
JVs
п/п
1
1
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
10
2
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
3 0 0 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в с вязи с
округл ен ием
Итого:
1.3.
X
X
X
X
X
X
6 0 0 0 ,0 0
Расчеты (обоснования) иных вы плат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)______________________________________________________________
на 21)24-2025 года
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Питание на соревнованиях,
чел.
1
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
70
1
540,00
37 800,00
2
Проживание на
соревнованиях, чел
700,00
25
2
3 5 0 0 0 ,0 0
3
Проезд на соревнования
500,00
4
1
2 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
кор р ек ти р о в к а в связи с
Итого:
X
X
74 800,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244 ______________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)____________________________________________
на 2024-2025 года
№
н/и
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
3
3
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
5 000,00
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
1
2
Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор
2
Транспортные услуги Верещагино-Оса, договор
1
10 800,00
10 800,00
3
Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, договор
1
38 000,00
38 000,00
4
Транспортные услуги Верещагино-Лобаново, договор
1
4 000,00
4 000,00
к о р р ек ти р о в к а в связи с о круглен ием
X
X
Итого:
X
X
5
15 000,00
67 800,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
__________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
5111I I 100 - Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья
Верещагинского городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.3.
Расчеты (обоснования) иных вы п лат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)_______________________________________________________________
на 2123 год
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Питание на соревнованиях,
чел.
95
1
X
X
X
X
№
п/п
3 0 0 ,0 0
X
X
к о рректи ров ка в с вязи с
Итого:
2 8 5 0 0 ,0 0
28 500,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)__________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
1
1
2
2
Количество
услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор
5
5 5 0 0 ,0 0
2 7 5 0 0 ,0 0
Транспортные услуги Верещагино-Салтыково
(Верещагинское ГО), договор
1
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
ко р р е к т и р о в к а в связи с округлен ием
X
X
Итого:
X
X
31 500,00
Расчеты (обосновании)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
__________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111100 - Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья
Верещагинского городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях
1. Расчеты (обоснования) вы п лат персоналу (строка 2100)
1.3.
Расчеты (обоснования) иных вы плат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)_______________________________________________________________
на 2(324-2025 года
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Питание на соревнованиях,
чел.
1
кор р ек ти р о в к а в с вязи с
Итого:
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
3
300,00
X
X
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
4
5
95
1
X
X
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
28 500,00
28 500,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)__________________________________________________
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
1
1
2
Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор
2
Транспортные услуги Верещагино-Салтыково
(Верещагинское ГО), договор
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
5
5 5 0 0 ,0 0
2 7 5 0 0 ,0 0
1
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в связи с окр у гл ен ием
X
X
Итого:
X
X
31 500,00
Расчеты (обосновании)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
иа 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
__________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111200 - Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП,
участие в краевых соревнованиях
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244____________________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)______________________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
1
2
3
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Болыиая Соснова,
договор
1
4 000,00
4 000,00
2
Транспортные услуги Верешагино-Частые, договор
1
6 000,00
6 000,00
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
X
10 000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2023 год
№
н/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
150,00
15 000,00
1
100
Услуги горячего питания учащихся, чел
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
X
15 000,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
2
1
Количество
3
X
Основные средства (КОСГУ 310):
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр, 4)
4
X
5
-
2
Материальные запасы:
X
X
60 000,00
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
-
X
X
-
-
-
-
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
X
X
-
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5 Другие:
X
X
-
2.6.3
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
X
1
Кубок, шт
6
1 200,00
7 200,00
2
Медаль, шг
120
135,00
16 200,00
3
Грамота, шт
120
50,00
6 000,00
4
Диплом, UJT
24
50,00
1 200,00
5
Кружка, шт
50
294,00
14 700,00
6
Футболка, шт
50
294,00
14 700,00
2.7
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
х
X
60 000,00
X
X
60 000,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется осущ ествлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
__________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111200 - Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП,
участие в краевых соревнованиях
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________ ___________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)
____________________________________________
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
1
2
3
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1
Транспортные услуги Верещагино-Болыпая Соснова,
договор
1
4 000,00
4 000,00
2
Транспортные услуги Верещагино-Частые, договор
1
6 000,00
6 000,00
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
10 000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
150,00
15 000,00
1
100
Услуги горячего питания учащихся, чел
корректиройка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
15 000,00
6.9. Р асчет (обоснование) расходов на приобретение основны х ср едств, м атери ал ьны х запасов
К од видов расходов
244___________________ _________ ______________ __________________________________
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
2
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
1
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
-
2
Материальные запасы:
X
X
60 000,00
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
X
X
-
5
X
X
-
-
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
X
X
1
Кубок, шт
6
1 200,00
7 200,00
2
Медаль, шт
120
135,00
16 200,00
3
Грамота, шт
120
50,00
6 000,00
4
Диплом, шт
24
50,00
1 200,00
5
Кружка, шт
50
294,00
14 700,00
6
Футболка, шт
50
294,00
14 700,00
2.6.3
2.7
корректировка всвязи с округлением
Итого:
X
X
X
X
60 000,00
60 000,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осущ ествлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
__________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111120 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих вы плат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1. Расчеты (обоснования) вы п лат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов
112(КОСГУ 226)
на 2()23 год
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
4
X
X
X
X
X
X
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
8 5 0 ,0 0
кор р ек ти р о в к а в с вязи с
округл ен ием
Итого:
3 4 0 0 ,0 0
3 400,00
1.2.1.
Расчеты (обоснования) вы п лат персоналу при направлении в служебные командировки, при
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)___________________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
1
7
3 0 0 ,0 0
2 1 0 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в с вязи с
округл ен ием
Итого:
1.3.
X
X
X
X
X
X
2 100,00
Расчеты (обоснования) иных вы плат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)____________________________________ __________________________
на 21)23 год
№
н/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Питание на соревнованиях,
чел.
3 0 0 ,0 0
63
1
18 9 0 0 ,0 0
2
Проживание на
соревнованиях, чел
8 5 0 ,0 0
18
2
3 0 6 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
к о р р ек ти р о в к а в связи с
Итого:
49 500,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
6.2.
Код видов расходов
_______________________________________________
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)____________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
1
1
2
Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор
2
Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, договор
корректировка всвязи с округлением
Итого:
Количество
услуг
перевозки
3
3
2
Цена услуги
перевозки,
руб4
7 400,00
14 900,00
X
X
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
22 200,00
29 800,00
-
52 000,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется осущ ествлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
__________ И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111120 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) вы п лат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих вы п лат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов
112(КОСГУ 226)
на 2(24-2025 года
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
4
X
X
X
X
X
X
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
8 5 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в с вязи с
о кругл ен и ем
Итого:
3 4 0 0 ,0 0
3 400,00
1.2.1.
Расчеты (обоснования) вы плат персоналу при направлении в служебные командировки, при
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)___________________________________________________________
на 2024-2025 года
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
1
7
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
3 0 0 ,0 0
2 1 0 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в с вязи с
округл ен ием
Итого:
1.3.
X
X
X
X
X
X
2 100,00
Расчеты (обоснования) иных вы плат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)______________________________________________________________
на 21)24-2025 года
JVs
п/п
Наименование
расходов
1
2
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
3
Количество
человек,
чел.
4
Количество
дней
5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1
2
Питание на соревнованиях,
чел.
Проживание на
соревнованиях, чел
кор р ек ти р о в к а в с в я зи с
Итого:
300,00
63
1
18 900,00
850,00
18
2
30 600,00
X
X
X
X
X
X
49 500,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)____________________________________________
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
1
1
2
Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор
2
Транспортные услуги Всрещагино-Чайковский, договор
корректировка в связи с округлением
Итого:
Количество
услуг
перевозки
3
3
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
7 400,00
2
14 900,00
X
X
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
22 200,00
29 800,00
52 000,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждении
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям
плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111110- Организации и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно_____________________________________ спортивного комплекса "Готов к труду и обороне”______________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1.
111 (КОСГУ 211)
Код видов расходов
на 2023 год
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
________________________________________
С р е д н е м е ся ч н ы й р а зм ер о пл и ты т р у д а н а о дн ого р а б о т н и к а , руб.
Уггянонлени
им
численность,
Долж ность,
групни долж ностей
И.'ll
единиц
1
2
1
3
М етодист
1
коррс зеглровка и связи с
округлением
Итого:
1.4.
X
X
надбивка к
в том числе:
в сею
по
долж ностном у
окладу
по выплатам
KOMIIVIICUIIHOIIHO
1о характера
стимулирую щ его
характера
5
6
7
4
16 242,00
но выплатим
7 096.00
■
16 242,00
Районны й
Ф онд оплаты тр уда
в гад, руби ((гр.
коэффициент
4 + гр. 8 ) х
гр. 9 х 12)
9
10
окладу, руби
8
9 146.00
1.15
X
X
X
X
X
X
X
X
3 х гр.
224 139,60
«
X
224 139.60
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных
выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)
на 2023 год
JS*
Р азм ер ба зы
д л я н а ч и сл ен и я
Н а и м е н о в а н и е п ок азател я
п/п
С ум м а
в зн о са ,
с т р а х о в ы х взн о со в ,
руб.
руб.
2
1
4
3
С траховы е взносы в Ф о н д пен си он н ого и соци альн ого страхования Российской
1
67 6 9 0 ,1 6
X
Ф едераци и, всего
в том числе:
1.1
на обязательн ое п ен си он н ое страхован ие, на обязательн ое социальное
2 2 4 139,60
67 241,88
224 139,60
4 4 8 ,2 8
страхован ие на случай врем енной нетрудосп особн ости и в связи с
1.2
на обязательн ое соц и альн ое страхован ие от несчастны х случаев на пр оизводстве
и проф есси ональны х заболеваний по тарифу 0, 2 %
корректировки в связи с округлением
И того:
6.5.
Код видов расходов
X
67 6 9 0 ,1 6
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244 (КОСГУ 225)____________________________________ ________________________ _
на 2023 год
JSs
п /п
1
1
С тоим ость
С тоим ость
за е д и н и ц у ,
р а б о т (у сл у г ),
р уб.
р у б . (гр . 4 х гр . 5 х гр . 6)
6
7
О б ъ е к т (его
К ол и ч еств о
р абот
и зм ер ен и я
м сст о п о л о ж е
мне)
(у сл у г )
2
3
4
5
4
1
4 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
Н а и м е н о в а н и е р а сх о д о в с у к а з а н и е м
п ок а за т ел я о б ъ е м а и еди н и ц ы
Спутник,
Заправка картриджа, шт
Парковая, 12
корректировка в связи с округлением
И того:
К о л и ч ест в о м еся ц ев
( д н е й ,ч а с о в )
1 600,00
1 6 0 0 ,0 0
Страница
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
К од ви дов расходов
2 4 4 (К О С Т У 2 2 6 )
на 2023 год
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и
JN*
н еоб х о д и м о ст и с п о я с н е н и я м и ) с
К о л и ч ест в о
п/п
у к а за н и е м п о к а за т е л я объ ем а и
единиц
е д и н и ц ы и зм ер ен и я
К о л и ч ест в о
м еся ц ев (д н ей ,
ч асов)
С т о и м о с т ь за
ед и н и ц у , р уб.
р у б . (гр . 3 х гр. 4 х гр . 5)
1
2
3
4
1
О бучен ие судей Г ТО , чел
21
1
корректировка в сити с округлением
X
X
X
X
X
X
И того:
С тоим ость
р а б о т (у сл у г),
6
5
5 0 0 ,0 0
10 500,00
10 5 0 0 ,0 0
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К од ви дов р асходов
244
на 2023 год
Л»
п/п
Н а и м е н о в а н и е р а сх о д о в (п р и н е о б х о д и м о с т и с
п о я с н е н и я м и ) с у к а з а н и е м п о к а за т е л я объ ем а и л и
К о л и ч ест в о
ед и н и ц ы и зм ер ен и я
1
2
С р ед н я я
С у м м а , р уб.
ст о и м о с т ь , руб.
(г р . 3 ж гр . 4)
3
4
'
О сн о в н ы е ср е д с т в а (К О С Г У 310):
X
X
-
2
М а т ер и а л ь н ы е зап асы :
X
X
4 7 870,24
X
X
X
X
-
5
-
2.1
2.2
2.3
Л екарственны е препараты и материалы, применяемы е в
м едицинских целях (К О С Г У 341):
Продукты питания (с указанием цел евого назначения,
категории получателей) (К О С Г У 342):
Г С М (с у к а за н и е м м а р ш р у т а и л и цел ей
и с п о л ь зо в а н и я ) (К О С Г У 343):
2.4
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы (К О С Г У 34 4 ):
X
X
-
2.5
М я гк и й и н в ен т а р ь (К О С Г У 345):
X
X
-
2.6
2 . 6.1
П р о ч и е о б о р о т н ы е за п а сы (м а т ер и а л ы ) (К О С Г У 3 4 6 ),
в т о м чи сле:
Х о з я й ст в е н н ы е т о в а р ы :
X
X
2 100,00
X
X
-
2 . 6.2
2.6.3
X
К а н ц ел я р ск и е п р и н а д л еж н о ст и :
X
2 100,00
Ручка, шт
28
25,00
700,00
Карандаш простой, шт
20
20,00
400,00
Клей, шт
10
50,00
500,00
Скотч, шт
10
50,00
500,00
X
X
-
X
X
-
X
X
-
X
X
45 7 7 0 ,2 4
З а п а сн ы е ч а ст и к о б о р у д о в а н и ю , о р г т е х н и к е ,
в ы ч и сл и т ел ь н о й т е х н и к е и т р а н сп о р т н ы м ср едств ам :
и игрушки:
2 .6 4
Игры
2 .6 .5
Д ругие:
-
2.7
П рочие материальные запасы однокр атного применения
Ручка шариковая, с нанесенным логотипом или иным
изображением
235
51,00
11 985,00
Сертификат участника
315
20,00
6 300,00
Браслет, силикон, с нанесенным логотипом или иным
изображением
59
60,00
3 540.00
Грамота
113
20,00
2 260.00
Магнит сувенирный
55
76,00
4 180,00
Значок закатной
50
41,00
2 050,00
Приз сувенирный ГТО
3
760,00
2 280.00
Диплом
9
20.00
180,00
Блокнот сувенирный
21
130,00
2 730,00
Кубок наградной
1
655,24
655,24
Кубок наградной
3
600,00
1 800,00
Кубок наградной
2
500,00
1000.00
Брелок сувенирный с нанесенным логотипом
8
70,00
560,00
Медаль
24
169,00
4 056,00
Кружка с нанесенным логотипом
8
168,00
1 344,00
Кружка с нанесенным логотипом
5
170,00
850,00
корректировка в связи с округлением
И того:
X
X
X
X
______________ 4 7 8 ,0 ,2 4
Г трянипя
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, есл и у ч р еж д ен и ем н е п лан и р у ется п ол у ч ать о т д е л ь н ы е д о х о д ы , т о с о о тв е тс тв у ю щ и е р а сч ет ы (о б о с н о в а н и я ) к п о к азател ям
п лан а ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й д е я те л ь н о с ти н е ф о р м и р у ю тся (п у с ты е та б л и ц ы и з р а сч ет о в и ск л ю ч а ю тс я ), п р и э т о м нум ерац ия
п у н к то в не м ен яется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
51 111 1110 - Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно_____________________________________ спортивного комплекта "Готов к труду и обороне"_____________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1.
111 (КОСГУ 211)
Код видов расходов
Расчет ы (обоснования) расходов на заработную плату
на 2024-2025 года
С р е д н е м е ся ч н ы й р а зм е р о п л а т гр уда н а о д н о го р а б о ш и к а , руб.
У сгановлснн
м
Д олж ность,
п/п
группа должностей
ни
чмелемноегь,
единиц
в том числе:
ни
всего
окладу
но вы платам
компенсационно
го характера
стимулирую щ его
характера
5
6
7
долж ностном у
1
2
3
Методист
1
коррсктравка в связи с
округлением
4
1
16 242.00
X
X
Итоге:
X
но вы платам
7 096,00
16 242.00
надбавка к
Районный
должностному
окладу, руб.
коэффициент
X
•
■
4 ♦ гр. 8 ) х
гр. 9 х 12)
9
8
9 146.00
X
Ф онг ш п а т ы тр уда в год, руб. ((тр. 3 х гр.
10
224 139.60
1.15
X
X
X
X
X
224 139.60
■
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных
выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСТУ 213)
на 2024-2025 года
Р а зм е р базы
Л»
п/п
С ум м а
д л я н а ч и сл ен и я
Н а и м е н о в а н и е п ок азател я
в зн о са ,
ст р а х о в ы х в зн о с о в ,
р уб.
р уб.
2
1
3
Страховы е взносы в Ф он д пен си он н ого и соци альн ого страхования Российской
■
4
X
Ф едераци и, всего
6 7 6 9 0 ,1 6
в том числе:
1.1
на обязательн ое п ен си он н ое страхован ие, на обязательн ое социальное
22 4 139,60
67 2 41,88
22 4 139,60
4 4 8 ,2 8
страхован ие на случай врем енной н етр удосп особн ости и в связи с
м атеринством, на обязательн ое м еди ци нское страхован ие по тарифу 30,0%
1.2
на обязательн ое соц и альн ое страхован ие от несчастны х случаев на п р оизводстве
и пр оф есси ональны х заболеваний по тарифу 0 , 2 %
корректировка в связи с округлением
И того:
6.5.
Код видов расходов
X
67 6 9 0 ,1 6
X
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244 (КОСГУ 225)_____________________________________________________________
I 2024-2025 го.
JSs
п/п
1
1
С тоим ость
С тоим ость
за е д и н и ц у ,
р а б о т (у сл у г ),
руб.
р у б . (г р . 4 х гр . 5 х гр . 6)
6
7
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в с у к а за н и ем
О б ъ е к т (его
К о л и ч ест в о
п о к а за т е л я о б ъ е м а н еди н и ц ы
м естом ол ож е
р абот
и зм ер ен и я
кие)
(у сл у г)
2
3
4
5
4
1
4 0 0 ,0 0
Спутник,
Заправка картриджа, шт
Парковая, 12
К о л и ч ест в о м еся ц ев
(д н е й ,ч а с о в )
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
И того:
X
X
X
X
1 6 0 0 ,0 0
1 6 0 0 ,0 0
Страница
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2024-2025 года
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и
м
н е о б х о д и м о ст и с п о я с н е н и я м и ) с
К о л и ч ест в о
п/п
у к а за н и е м п о к а за т е л я о б ъ е м а н
единиц
е д и н и ц ы и зм ер ен и я
К о л и ч ест в о
м еся ц ев (д н ей ,
ч асов)
С т о и м о с т ь за
ед и н и ц у , руб.
р уб. (г р . 3 х гр. 4 х гр . 5)
1
2
3
4
1
О буч ен и е судей ГТО , чел
21
1
X
X
X
X
X
X
корректи ровка в связи с округлен и ем
И того:
С тоим ость
р а б о т (у сл у г ),
6
5
5 0 0 ,0 0
1 0 5 0 0 ,0 0
10 5 0 0 ,0 0
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных среда в, материальных запасов
Код видов расходов
244
I 2024-2025 го.
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и н е о б х о д и м о ст и с
п/п
п о я сн ен и я м и ) с у к а за н и е м п о к а за т е л я о б ъ е м а и ли
К о л и ч ест в о
е д и н и ц ы и зм ер ен и я
1
2
С р ед н я я
С ум м а, руб.
с т о и м о с т ь , р уб.
(г р . 3 х гр. 4)
3
4
1
О сн о в н ы е с р е д с т в а (К О С Г У 310):
X
X
-
2
М а т ер и а л ь н ы е за п а сы :
X
X
4 7 870,24
X
X
X
X
-
5
-
2 1
2.2
2.3
Л екарственны е препараты и материалы, применяемы е в
меди ци нских целях (К О С Г У 341):
Продукты питания (с указанием цел евого назначения,
категории получателей) (К О С Г У 342):
ГСМ (с у к а за н и е м м ар ш р у т а и л и ц ел ей
и с п о л ь зо в а н и я ) (К О С Т У 343):
■
2.4
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы (К О С Г У 344):
X
X
-
2.5
М я гк и й и н в ен та р ь (К О С Г У 345):
X
X
-
X
X
2 100,00
X
X
-
•
2.6
2 . 6.1
П р о ч и е о б о р о т н ы е з а п а сы (м а т ер и а л ы ) (К О С Г У 3 4 6 ),
в т ом числе:
Х о з я й ст в е н н ы е тов ар ы :
-
2 . 6.2
2.6.3
2.6.4
X
Ручка, шт
28
25,00
700,00
Карандаш простой, шт
20
20,00
400,00
Клей, шт
10
50,00
500,00
Скотч, шт
10
50,00
500,00
Запасны е части к оборудован ию , оргтехни ке,
в ы ч и с л и т ел ь н о й т е х н и к е и т р а н сп о р т н ы м ср едств ам :
Иглы и
игруш ки :
X
2 100,00
К а н ц ел я р ск и е п р и н а д л еж н о ст и :
X
X
-
X
X
-
2 .6 .5
2.7
Д ругие:
П рочие материальные запасы од нокр атного применения
Ручка шариковая, с нанесенным логотипом или иным
X
X
-
X
X
4 5 770,24
235
51,00
11 985,00
Сертификат участника
315
20,00
6 300,00
Браслет, силикон, с нанесенным логотипом или иным
изображением
59
60,00
3 540,00
Грамота
113
20,00
2 260,00
Магнит сувенирный
55
76,00
4 180,00
Значок закатной
50
41,00
2 050,00
Приз сувенирный ГТО
3
760,00
2 280,00
Диплом
9
20,00
180,00
Блокнот сувенирный
21
130,00
2 730,00
1
655,24
655,24
изображением
Кубок наградной
Кубок наградной
3
600,00
1 800,00
Кубок наградной
2
500,00
1 000,00
Брелок сувенирный с нанесенным логотипом
8
70,00
560,00
Медаль
24
169,00
4 056,00
Кружка с нанесенным логотипом
8
168,00
1 344.00
Кружка с нанесенным логотипом
5
170,00
850,00
корректировка в связи с округлением
И того:
X
X
X
X
47 8 7 0 ,2 4
л
_______________________ С т р а н и ц а
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
на 2023 год и плановы й период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не
формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
И с т о ч н и к ф и н ан со в о го о б есп еч ен и я (с у к а за н и е м к о д а и н а и м е н о в а н и я субсидии)
511111020 - О р г а н и за ц и я и п р о вед ен и е о ф и ц и а л ь н ы х ф и зк у л ь т у р н о -с п о р т и в н ы х м е р о п р и я т и й
_______________________________________ _____ город ского о к р у г а __________________________
6. Р а с ч е т (об осн ован и е) расходов н а за к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г (с т р о к а 2600)
К од ви д о в расходов
244 ____________________
6.6. Р а с ч е т (об осн ован и е) расходов н а о п л а ту п р о ч и х р аб о т, у сл у г
К од ви д о в расходов
244 (К О С Г У 226)__________
на 2023 год
№
п/п
1
Наименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
5
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6
1
Договор оказания услуг (судество) с
учетом страховых взносов, договор
17
1
1 0 1 0 0 ,0 0
171 7 0 0 ,0 0
2
Договор оказания услуг (мед.
обслуживание), час
7
1
2 4 0 0 ,0 0
16 8 0 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в связи с о кр у гл ен и ем
X
X
X
X
X
X
Итого:
188 500,00
6.9. Р а с ч е т (об осн ован ие) р асходов н а п р и о б р етен и е о сн о в н ы х ср ед ств, м а т е р и а л ь н ы х зап ас о в
К од ви д о в расходов
244____________________________________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
2
Основные средства (КОСГУ 310):
Количество
Средняя
стоимость, руб.
3
X
4
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
-
М атериальные запасы:
X
X
599 500,00
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
2
X
X
-
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы ) (КОСГУ
346), в том числе:
X
X
-
2.6.1
Хозяйственные товары:
X
X
-
2.6.2
Канцелярские принадлежности:
X
X
_
-
-
-
-
-
2.6.3
Запасные части к оборудованшо, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5
Другие:
X
X
-
-
-
-
2.7
Прочие материальны е запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
X
X
599 500,00
Медаль, шт
2085
150,00
312 750,00
Грамота, шт
600
50,00
30 000,00
Диплом, шт
308
50,00
15 400,00
Кубки, шт
100
1 000,00
100 000,00
Палетка, шт
10
1 000,00
10 000,00
Статуэтка шт
90
400,00
36 000,00
Бейсболка, шт
50
200,00
10 000,00
Футболка, шт
50
500,00
25 000,00
Значок закатной, шт
100
100,00
10 000,00
Брелок, шт
200
50,00
10 000,00
Ручки, шт
600
60,00
36 000,00
Вымпел, шт
87
50,00
4 350,00
X
X
Итого:
599 500,00
^6
Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не
формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го об есп еч ен и я (с у к а за н и е м код а и н а и м е н о в а н и я субсидии)
511111020 - О р г а н и за ц и я и п р о вед ен и е о ф и ц и а л ь н ы х ф и зк у л ь т у р н о -с п о р т и в н ы х м е р о п р и я т и й
_____________________________________________ город ского о к р у га_____________________________________________
6. Р а с ч е т (об осн ован и е) расходов н а за к у п к у т о в а р о в , раб от, у сл у г (с т р о к а 2600)
К од ви д о в расходов
244_________________________________________________________________________________
6.6. Р а с ч е т (об осн ован и е) расходов на о п л а ту п р о ч и х р аб о т, у сл у г
К од ви д о в расходов
244 (К О С Г У 226)
на 2024-2025 года
№
п/п
1
Наименование расходов(при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Количество
единиц
Количество
месяцев(дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
5
1
Договор оказания услуг (судество) с
учетом страховых взносов, договор
17
1
2
Договор оказания услуг (мед.
обслуживание), час
7
1
корректи ров ка в связи с округл ен и ем
X
X
X
X
X
X
Итого:
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6
1 0 1 0 0 ,0 0
1 71 7 0 0 ,0 0
2 4 0 0 ,0 0
1 6 8 0 0 ,0 0
188 500,00
6.9. Р асч ет (об осн ован и е) расходов на п ри об ретен и е о сн о в н ы х сред ств, м а т е р и а л ь н ы х зап ас о в
Код ви д о в расходов
244__________________________________________________________________ _________
на 2024-2025 года
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
1
2
Основные средства (КОСГУ 310):
3
X
4
X
5
-
2
М атериальные запасы:
X
X
599 500,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.1
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
X
X
*
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 3431:
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
-
2.6
2.6.1
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
X
X
-
Хозяйственные товары:
X
X
-
X
X
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
-
-
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
-
2.7
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
X
X
599 500,00
Медаль, шт
2085
150,00
312 750,00
Грамота, шт
600
50,00
30 000,00
Диплом, шт
308
50,00
15 400,00
Кубки, шт
100
1 000,00
100 000,00
Палетка, шт
10
1 000,00
10 000,00
Статуэтка шт
90
400,00
36 000,00
Бейсболка, шт
50
200,00
10 000,00
Футболка, шт
50
500,00
25 000,00
Значок закатной, шт
100
100,00
10 000,00
Брелок, шт
200
50,00
10 000,00
Ручки, шт
600
60,00
36 000,00
Вымпел, шт
87
50,00
4 350,00
X
X
Итого:
599 500,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при
этом нумерация пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наим енования субсидии)
________________________________
000000000 - Доходы от оказания платных услуг________________________________________
1. Р асчеты (обоснования) вы п л ат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)
на 2023 год
С р е д н е м е с я ч н ы й р а зм е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о го р а б о т н и к а , руб.
Д о лж н ость,
Л
п/и
г р у п п а д олж ностей
1
У стан о в л ен н
аи
ч и сл ен н ость,
ед иниц
2
3
в том числе:
всею
по
д олж ностном у
ок л аду
4
по вьм т а г а м
ком п ен сац и он н о
по в ы п л а т а м
г о х а р а к те р а
сти м у л и р у ю щ его
характера
б
7
5
Р ай о н н ы й Ф о н д о п л а т ы т р у д а в го д , руб. ((гр. 3 х гр .
н адбавка к
коэф ф и ц и
4 + г р . 8) х
долж ностном у
e ir r
гр. 9 x 1 2 )
о к л а д у , руб.
8
9
10
1
Директор
1
5 000.00
5 000.00
1,15
69 0 00,00
2
Заместитель директора по
ЛХЧ
1
2 0 00.00
2 000.00
1.15
27 600,00
3
Заместитель директора по
спортивной работе
1
2 000.00
2 0 00,00
1.15
27 600.00
4
Специалист по закупкам
1
5 750.00
5 750.00
U5
79 3 50,00
5
Инструктор по
физической культуры
1,5
15 212,57
9 3 27.57
1.15
314 900,20
6
Уборщица служебных
помещений
4.5
333,33
333,33
1,15
2 0 699,79
7
обслуживанию и ремонту
1 714.28
1 714,28
1,15
41 399,86
5 885.00
Рабочий по комплексному
корректировка в связи с
округлением
И того:
1.75
X
X
X
32 010,18
X
X
X
X
X
0,05
X
X
X
X
X
580 549,80
1.4. Расчеты (обосновании) взносов по обязательному социальному страхованию на вы п л аты по оплате труда работников и иных
вы п л ат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)
на 2023 год
Р а зм ер базы
для начи слен ия
Л»
Н а и м ен о в а н и е п ок азател я
страховы х
1 |/|1
в зн осов , руб.
2
1
1
3
С тр аховы е взносы в Ф о н д п ен си о н н о го и со ц и а л ь н о го страхован и я Р о сси й ск о й
X
С ум м а
взн оса,
руб.
4
1 7 5 3 2 6 ,0 4
Ф ед ер а ц и и , всего
в т о м ч и сл е:
и
н а о б я з а т е л ь н о е п е н с и о н н о е с т р а х о в а н и е , на о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е
5 8 0 5 4 9 ,8 0
1 7 4 1 6 4 ,9 4
5 8 0 5 4 9 ,8 0
1 1 6 1 ,1 0
с т р а х о в а н и е п а с л у ч а й в р е м е н н о й н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я зи с м а з е р и н с г в о м ,
на о б я з а т е л ь н о е м е д и ц и н с к о е с т р а х о в а н и е п о т а р и ф у 3 0 т0%
1.2
н а о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а ев на п р о и з в о д с т в е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о т а р и ф у 0 ,2 %
к орректировка в связи с округлением
И того:
X
X
1 7 5 3 2 6 ,0 4
Страница
3. Р асчег (обоснование) расходов на уплат)’ налогов, сборов и иных платеж ей
Код видов расходов
(строка 2300)
851 (КО СГУ 291)_________________________________________________________________
на 2023 год
Д о п о л н и т е, ib
Н аи м ен ован и е расходов с
.V*
ук азан и ем объ екта (ею
и /п
К оли чество
ны е
налога,
м есяцев
к оэф ф и ц и ен т
%
в л а д ен и я в году
ы (при
наличии)
4
5
6
17 8 9 4 2 3 7 ,6 1
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
13 4 2 0 ,6 8
1 0 4 6 8 9 2 ,0 0
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
7 8 5 ,1 7
4 9 1 1 4 8 ,7 6
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
3 6 8 ,3 6
2 8 7 1 3 0 1 ,3 0
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
2 1 5 3 ,4 8
5 9 0 2 9 6 0 ,7 9
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
4 4 2 7 ,2 2
5 7 1 9 5 2 ,9 9
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
6 2 9 ,1 5
4 4 4 0 0 ,9 2
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
4 8 ,8 4
2 0 6 8 5 0 ,3 6
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
2 2 7 ,5 4
4 4 9 9 5 6 ,3 5
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
4 9 4 ,9 5
8 1 8 3 3 0 ,4 4
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
9 0 0 ,1 6
1 7 0 3 9 2 ,7 6
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
1 8 7 ,4 3
1 0 6 1 6 8 6 4 1 ,5 5
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
1 1 6 7 8 5 ,5 1
X
X
X
X
X
X
X
X
Н алогов ая б а за , руб.
м естополож ен ия)
1
1
С ум м а и сч и сл ен н ого
С тавка
2
3
налог а, п од л еж а щ его
у п л а те* р у б . (г р . 3 х г р . 4 х гр. 5 / 1 2
х г р . 6 / 10 0 )
7
Зем ельны й налог (ст а д и о н Д Ю С Ш
ул . Э н г е л ь с а , 1 1 6 )
З е м е л ь н ы й н а л о г (х о к к е й н а я
2
к о р о б к а ул . 8 М а р т а )
З е м е л ь н ы й н а л о г (З ю к а й к а , ул . 3 0
3
л е т О к тя б р я , 2 а )
З е м е л ь н ы й н а л о г ( З ю к а й к а ул .
4
М ичурина, 2)
Зем ельны й н ал ог ( Зю кай ка
5
с е в е р о в о с т о ч н е й ул.ЗО л е т О к тябр я,
2А )
6
Н а л о г н а и м у щ е с т в о (П а р к о в а я 12,
лы ж н ая б а за )
Н алог на и м ущ еств о (3 0 лет
7
О к тя б р я , 2 а з д а н и е с п о р т з а л а )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (у л
3
П ар к ов ая, 12 гар аж )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (З ю к а й к а
9
ул . М и ч у р и н а , 2 )
10
11
12
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (у л
П ар к ов ая , 12 н е ж и л о е п о м е щ е н и е )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (у л
Э н г е л ь са , 1 1 6 Д Ю С Ш )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (у л
Э н г е л ь са , 1 1 6 Ф О К )
корректировка в связи с округлением
И того:
- 0,01
1 4 0 4 2 8 ,4 8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.3.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату ком мунальны х услуг
247 (КОСГУ 223)______________________________________________________________
на 2023 год
JSI*
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я с у к а з а н и е м о б ъ е к т а (его
п /п
м естоп ол ож ен и я ) и еди н и ц ы и зм ер ен и я
1
1
2
Р азм ер
Т ариф
п отр ебл ен и я
(с у ч е т о м Н Д С ),
ресурсов
руб.
3
4
корректировка в связи с округлением
И того:
5
9 9 9 9 9 ,9 9
7 ,6 8
1 3 0 2 0 ,8 3 3
Э л е к т р о эн ер г и я (З ю к а й к а , М а с т е р ) , к В т /ч
С ум м а, руб.
(гр . 3 х гр . 4)
X
X
0,0 1
X
X
10 0 000,00
6.6. Р асчег (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСТУ 226)
на 2023 год
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и
№
н еобходим ости с п оя сн ен и ям и ) с
К оли чество
п /и
у к азан и ем п ок азател я объем а и
еди н и ц
К оли чество
м е с я ц е в (д н е й ,
С тои м ость
С т о и м о ст ь за
единицу* руб.
часов)
р а б о т (у сл у г ),
р у б . ( г р . 3 х г р . 4 х г р . 5)
еди н и ц ы изм ер ен и я
1
2
3
4
5
1
12
X
X
X
X
X
X
6
Д о го в о р п о д р я да (п о сещ ен и е
1
т р е н а ж е р н о г о за л а ) с н а ч и с л е н и я м и
13 000,00
1 5 6 0 0 0 ,0 0
2 7 , 1 % ) , м ес.
корректировка в связи с округлением
И того:
1 5 6 000,00
Страница
W
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
на 2023 год
244________________________________________________________________
Н а и м ен о в а н и е р а сх о д о в (п р и н ео б х о д и м о ст и с
№
п /п
п о я сн ен и ям и ) с у к а за н и ем п о к а за тел я объ ем а пли
1
1
2
О сн о в н ы е ср ед ст в а (К О С Г У 31 0 ):
2 .2
3
4
X
X
5 2 5 0 0 0 ,0 0
5
1
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 ,0 0
8 0 000,00
М яч в о л е й б о л ь н ы й , ш т
5
5 3 0 0 ,0 0
2 6 5 0 0 ,0 0
М яч в о л е й б о л ь н ы й , ш т
3
1 1 5 0 0 ,0 0
3 4 5 0 0 ,0 0
М яч ф у т б о л ь н ы й , ш т
10
2 5 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
1
20000,00
2 0 000,00
Х ок к ей н ая к л ю ш к а , ш т
15
6 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 ,0 0
С етка д л я н а с т о л ь н о г о т е н н и с а , ш т
5
5 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
>ак ет к а д л я н а с т о л ь н о г о т е н н и с а , ш т
5
2 5 0 0 ,0 0
12 5 0 0 ,0 0
Р а зь д ел ь н ы й б а р ь е р д л я н а с т о л ь н о г о т е н н и с а , ш т
15
5 0 0 0 ,0 0
7 5 0 0 0 ,0 0
Б у д о -м а т ы (м 2)
30
200 0,00
6 0 000,00
<анат д л я л а за н и я , м
10
6 5 0 ,0 0
6 5 0 0 ,0 0
М атер и ал ь н ы е за п а сы :
X
X
1 5 2 6 9 5 ,6 8
X
X
X
X
Л е к а р с т в ен н ы е п р еп а р а т ы и м а т ер и а л ы , п р и м е н я е м ы е в
м е д и ц и н с к и х ц е л я х (К О С Г У 3 4 1 ):
П р о д у к т ы п и та н и я ( с у к а з а н и е м ц е л е в о г о н а з н а ч е н и я ,
к а т ег о р и и п о л у ч а т е л е й ) (К О С Г У 3 4 2 ):
Г С М (с у к а з а н и е м м а р ш р у т а и л и ц е л е й и с п о л ь зо в а н и я )
2 .3
С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4)
10
'р и б г и м н а с т и ч е с к и й , ш т
2 .1
С р едн яя
стоим ость, руб.
И яч б а с к е т б о л ь н ы й , ш т
Г ренаж еер стой к а дл я пауэрл и ф ти н га, ш т
2
К оли чество
еди н и ц ы и зм ер ен и я
(К О С Г У 3 4 3 ):
Б е н зи н А И -9 2 ,л (д л я с н е г о х о д а "Б уран")
3 1 2 ,5 0 0
15 000,00
4 8 .0 0
15 000,00
2 .4
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы (К О С Г У 3 4 4 ):
X
X
-
2 .5
М я г к и й и н в е н т а р ь (К О С Г У 3 4 5 ):
X
X
31 8 0 0 ,0 0
П ер ч атк и д л я р у к о п а ш н о г о б о я , п а р
10
2 7 0 0 ,0 0
27 0 0 0 ,0 0
П ояс для р ук опаш ного боя, шт
6
8 0 0 ,0 0
4 8 0 0 ,0 0
2.6
2 . 6 .1
2 . 6.2
П р о ч и е о б о р о т н ы е з а п а с ы (м а т е р и а л ы ) (К О С Г У 3 4 6 ), в
X
X
1 0 5 8 9 5 ,6 8
X
X
3 0 0 0 0 ,0 0
том числе:
Х озяй ст в е н н ы е т о в а р ы :
Б у м ага т у а л е т н а я Н а б е р е ж н ы е Ч ел н ы , ш т
п о
3 0 ,0 0
3 3 0 0 ,0 0
М е ш к и д л я м у с о р а 12 0 л , ш т
20
1 2 7 ,5 0
2 5 5 0 ,0 0
М еш ки для м усор а 2 4 0 л , ш т
20
3 5 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
М еш ки для м усор а 6 0 л , ш т
40
6 0 ,0 0
2 4 0 0 ,0 0
П ер ч атк и х о з я й с т в е н н ы е л а т е к с , п ар а
28
4 5 ,0 0
1 2 6 0 ,0 0
М ы л о ж и д к о е 5 л ., ш т
6
6 8 0 ,0 0
4 0 8 0 ,0 0
М ы л о т у а л е т н о е 2 0 0 гр , ш т
8
1 8 0 ,0 0
1 4 4 0 ,0 0
М ы л о х о з я й с т в е н н о е 2 0 0 г р ., ш т
20
6 0 ,0 0
1 200,00
С р е д с т в о д е з и н ф и ц и р у ю щ е е ' Б е л и зн а " , ш т
20
4 0 ,0 0
8 0 0 ,0 0
С р е д с т в о д л я м ы тья с т е к о л , ш т
20
9 3 ,5 0
1 8 7 0 ,0 0
Бум аж ное п олотен ц е, шт
20
8 0 ,0 0
1 6 0 0 ,0 0
С р е д с т в о д е з и н ф и ц и р у ю щ е е D e z c lo r , ш т
500
5 ,0 0
2 5 0 0 ,0 0
X
И 8 9 5 ,6 8
К ан ц ел я р ск и е п р и н а д л еж н о сти :
X
Бумага для ксерокса, шт
15
3 8 0 ,0 0
5 7 0 0 ,0 0
Еж едневник, шт
12
2 9 9 ,6 4
3 595,68
Клей, шт
10
60 ,0 0
6 0 0 ,0 0
Ручка, шт
100
20,00
2 000,00
Зап асн ы е части к обор удован и ю , оргтехни ке,
X
X
-
2 .6 .4
X
X
-
2 .6 .5
X
X
6 4 0 0 0 ,0 0
2 .6 .3
вы ч и сл и тел ь н ой т ех н и к е и т р а н сп о р т н ы м ср едств ам :
Д ругие:
Страница
2 .7
Накладка для ракетки настольного тенниса
3
8 000,00
24 0 0 0 ,0 0
Мазь для лыж, шт
10
3 500,00
3 5 000,00
Ш айба,ш т
50
100,00
5 0 0 0 ,0 0
П р о ч и е м а т е р и а л ь н ы е з а п а сы о д н о к р а т н о г о п р и м е н е н и я
X
X
кор ректир овка в св я зи с окр углени ем
X
X
И того:
X
X
О СО СГУ 3 4 9 ) . в т о м ч и сл е:
-
6 7 7 6 9 5 ,6 8
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 и 2025 года
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при
этом нумерация пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наим енования субсидии)
______________________________________ 000000000 - Доходы от оказания платны х услуг_______________________________________
1. Расист ы (обоснования) вы п л ат персоналу (ст рока 2100)
1Л. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)
на 2024-2025 года
С р е д н е м е с я ч н ы й р а зм е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , руб.
№
lb'll
Д(К1ЖМОС1Ъ,
1 р у и н а д олж ностей
У становлен !!
ая
чи сл ен н о сть,
ед и н и ц
1
2
3
в т а м числе:
всего
ни
д олж ностном у
ок л аду
4
по в ы п л а т а м
по в ы п л а т а м
ком п ен сац и он н о
го х а р ак тер а
с т и м у л и р у ю щ ею
характера
6
7
5
Р а й о н н ы й Ф он д о п л а т ы т р у д а а ю л . р уб. ((гр . 3 х гр.
иал б ан к а к
коэф ф и ц н
4 + г р . 8) х
долж ностном у
ен т
г р . 9 х 12)
о к л а д у ,р у б .
8
9
10
1
Директор
1
5 000,00
5 000,00
1.15
69 0 00,00
2
Заместитель директора по
ЛХЧ
1
2 000,00
2 0 00.00
1,15
27 600,00
3
Заместитель директора по
спортивной работе
1
2 000,00
2 0 00.00
1.15
27 600.00
4
Спсцналист по закупкам
1
5 750.00
5 750.00
1.15
79 3 50,00
5
Инструктор по
физической культуры
1.5
15 212,57
9 327.57
1.15
314 900,20
6
Уборщица служебных
помещений
4,5
333,33
333,33
1.15
20 6 99.79
1.75
1 714.28
1 714.28
1.15
41 399,86
5 885.00
Рабочий по комплексному
7
обслуживанию и ремонту
корректировка в связи с
округлением
Итого:
1.4.
X
X
X
32 010,18
X
X
X
X
X
X
*
X
X
0,05
X
580 549,80
Расчеты (обоснования) взносов но обязательному социальному страхованию на вы п л аты по оплате труда работников и иных
вы п л ат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страховании
Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)
на 2024-2025 года
Р а зм ер базы
для начи слен ия
№
Н а и м ен о в а н и е п о к азател я
страховы х
п /п
взн осов , руб.
1
3
2
1
С т р а х о в ы е в з н о с ы в Ф о н д п е н с и о н н о г о и с о ц и а л ь н о г о ст р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й
X
С ум м а
в зн оса,
руб.
4
1 7 5 3 2 6 ,0 4
Ф едераци и, всего
в т о м ч и сл е:
1.1
на обя зател ь н ое п е н си о н н о е стр ахован и е, н а обя зател ь н ое соц и ал ь н ое
5 8 0 5 4 9 ,8 0
1 7 4 1 6 4 ,9 4
5 8 0 5 4 9 ,8 0
1 1 6 1 ,1 0
с т р а х о в а н и е н а с л у ч а й в р е м е н н о й н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я зи с м а т е р и н с т в о м ,
на о б я з а т е л ь н о е м е д и ц и н с к о е с т р а х о в а н и е п о т а р и ф у 3 0 ,0 %
1.2
н а о б я з а т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а ев н а п р о и з в о д с т в е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о т а р и ф у 0 ,2 %
корректировка в с вя зи с округлением
И того:
X
X
1 7 5 3 2 6 ,0 4
Страница
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов н иных платеж ей
Код видов расходов
(строка 2300)
851 (КОСГУ 291)_______________________________________________________________________
на 2024-2025 года
Д оп о л н н т ел ь
Н аи м енован ие р асходов с
Si
у к а з а н и е м о б ъ е к т а (его
п /п
К оли чество
налога,
м есяцев
%
в л ад ен и я в году
4
5
6
17 8 9 4 2 3 7 ,6 1
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
13 4 2 0 ,6 8
1 0 4 6 8 9 2 ,0 0
1 ,5
12
0 ,0 5 0 0 0
7 8 5 ,1 7
4 9 1 1 4 8 ,7 6
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
3 6 8 ,3 6
2 8 7 1 3 0 1 ,3 0
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
2 1 5 3 ,4 8
5 9 0 2 9 6 0 ,7 9
1,5
12
0 ,0 5 0 0 0
4 4 2 7 ,2 2
5 7 1 9 5 2 ,9 9
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
6 2 9 ,1 5
4 4 4 0 0 ,9 2
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
4 8 ,8 4
2 0 6 8 5 0 ,3 6
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
2 2 7 ,5 4
4 4 9 9 5 6 ,3 5
2,2
12
0 ,0 5 0 0 0
4 9 4 ,9 5
8 1 8 3 3 0 ,4 4
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
9 0 0 ,1 6
1 7 0 3 9 2 ,7 6
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
1 8 7 ,4 3
1 0 6 1 6 8 6 4 1 ,5 5
2 ,2
12
0 ,0 5 0 0 0
1 1 6 7 8 5 ,5 1
X
X
X
X
X
X
X
X
м естополож ен ия)
1
1
2
3
4
С ум м а и сч и сл ен н ого
ны е
н ал ога, подлеж ащ его
к оэф ф и ц и ен т
у п л а т е , р у б . (г р . 3 х г р . 4 х г р . 5 / 1 2
ы (при
х г р . 6 / 10 0 )
н ал и ч и и )
С тавка
Н ал огов ая б а за , руб.
2
3
7
З е м е л ь н ы й н а л о г (с т а д и о н Д Ю С Ш
ул . Э н г е л ь са , 1 1 6 )
З е м е л ь н ы й н а л о г (х о к к е й н а я
к о р о б к а ул . 8 М а р т а )
З е м е л ь н ы й н а л о г (З ю к а й к а , у л . 3 0
л е т О к тя б р я , 2 а )
З е м е л ь н ы й н а л о г ( З ю к а й к а ул .
М ичурина, 2)
Зем ельны й налог ( Зю кайка
5
с е в с р о в о с т о ч н е й ул.ЗО л е т О к т я б р я ,
2А )
6
7
Н а л о г на и м у щ е с т в о (П а р к о в а я 12,
лы ж н ая б а з а )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о ( 3 0 л ет
О к тябр я, 2 а з д а н и е с п о р т з а л а )
8
9
Н а л о г на и м у щ е с т в о Ф О К (у л
П ар к ов ая , 12 гар аж )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (З ю к а й к а
ул . М и ч у р и н а , 2 )
10
11
12
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (ул
П ар к ов ая , 12 н е ж и л о е п о м е щ е н и е )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (у л
Э н г е л ь са , 1 1 6 Д Ю С Ш )
Н а л о г н а и м у щ е с т в о Ф О К (у л
Э н г е л ь са , 1 1 6 Ф О К )
к орректировка в свя зи с округлением
И того:
-0,01
1 4 0 4 2 8 ,4 8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
247____________________________________________________________________________
6.3. Р асч ет (обоснование) расходов на оплату ком мунальны х услуг
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)______________________________________________________________
на 2024-2025 года
S i
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т е л я с у к а з а н и е м о б ъ е к т а (его
п /п
м есто п о л о ж ен и я ) и еди н и ц ы и зм ер ен и я
2
1
1
Э л е к т р о эн ер г и я (З ю к а й к а , М а с т е р ) , к В т /ч
Р азм ер
Т ариф
п отр ебл ен и я
(с у ч е т о м Н Д С ),
ресурсов
руб.
3
4
И того:
5
9 9 9 9 9 ,9 9
7 ,6 8
1 3 0 2 0 ,8 3 3
корректировк а в с вя зи с округлением
С ум м а, руб.
(г р . 3 х г р . 4 )
X
X
0,01
X
X
10 0 000,00
6.6. Р асчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)_______________________________________________________
на 2024-2025 года
Н а и м е н о в а н и е р а с х о д о в (п р и
К оли чество
S i
необходи м ости с п о я сн ен и ям и ) с
К оли чество
Il/ll
у к азан и ем п ок азател я объ ем а и
еди н и ц
м еся ц ев (д н ей ,
часов)
С тои м ость
С т о и м о с т ь за
еди н и ц у, руб.
р а б о т (у сл у г ),
р у б . (г р . 3 х гр . 4 х г р . 5)
еди н и ц ы и зм ер ен и я
1
2
3
4
5
1
12
X
X
X
X
X
X
6
Д о г о в о р п о д р я да (п о с е щ ен и е
1
т р е н а ж е р н о г о за л а ) с н а ч и с л е н и я м и
13 0 0 0 ,0 0
1 5 6 0 0 0 ,0 0
2 7 ,1 % ) , м е с .
к орректировка в с вя зи с о круглением
И того:
1 5 6 000,00
Страница
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244
на 2024-2025 года
Н а и м ен о в а н и е р асходов (п р и н ео б х о д и м о ст и с
Jse
п /п
п оя сн ен и ям и ) с у к а за н и ем п о к а за тел я объ ем а ил и
К оли чество
еди н и ц ы и зм ер ен и я
1
1
2
О сн о в н ы е с р е д с т в а (К О С Г У 3 1 0 ):
2 .2
2 .3
3
4
X
X
5 2 5 0 0 0 ,0 0
5
1
7 0 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 0 ,0 0
10
8 0 0 0 ,0 0
8 0 000,00
М яч в о л е й б о л ь н ы й , ш т
5
5 3 0 0 ,0 0
2 6 5 0 0 ,0 0
М яч в о л е й б о л ь н ы й , ш т
3
1 1 5 0 0 ,0 0
3 4 5 0 0 ,0 0
М яч ф у т б о л ь н ы й , ш т
10
2 5 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
1
Гриб ги м н асти ч еск и й , ш т
2 .1
С ум м а, руб.
(г р . 3 х гр . 4)
М яч б а с к е т б о л ь н ы й , ш т
Т р ен аж еер стой к а дл я пауэрл и ф ти н га, ш т
2
С р едн яя
стоим ость, руб.
20000,00
2 0 000,00
Х ок кейн ая клю ш ка, ш т
15
6 0 0 0 ,0 0
9 0 0 0 0 ,0 0
С етк а д л я н а с т о л ь н о г о т е н н и с а , ш т
5
5 0 0 0 .0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
Р ак етк а д л я н а с т о л ь н о г о т е н н и с а , ш т
5
2 5 0 0 ,0 0
12 5 0 0 ,0 0
Р а зь д ел ь н ы й б а р ь е р д л я н а с т о л ь н о г о т е н н и с а , ш т
15
5 0 0 0 ,0 0
7 5 0 0 0 ,0 0
Б у д о -м а т ы (м ! )
30
200 0,00
6 0 000,00
К а н а т д л я л а за н и я , м
10
6 5 0 ,0 0
6 5 0 0 ,0 0
М а тер и а л ь н ы е зап асы :
X
X
1 5 2 6 9 5 ,6 8
X
X
X
X
Л е к а р с т в ен н ы е п р еп а р а т ы и м а т е р и а л ы , п р и м е н я е м ы е в
м е д и ц и н с к и х ц е л я х (К О С Г У 3 4 1 ):
П родукты питания ( с у к а за н и ем ц ел е в о г о назнач ени я,
к а т е г о р и и п о л у ч а т е л е й ) (К О С Г У 3 4 2 ):
Г С М (с у к а з а н и е м м а р ш р у т а и л и ц е л е й и с п о л ь з о в а н и я )
(К О С Г У 3 4 3 ):
Б е н зи н А И - 9 2 ,л (д л я с н е г о х о д а "Б уран")
3 1 2 ,5 0 0
4 8 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
15 000,00
2 .4
С т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы (К О С Л 'У 3 4 4 ) :
X
X
-
2 .5
М я г к и й и н в е н т а р ь (К О С Г У 3 4 5 ):
X
X
31 8 0 0 ,0 0
П ер ч атк и д л я р у к о п а ш н о г о б о я , п ар
10
2 7 0 0 ,0 0
27 0 0 0 ,0 0
П ояс для рук оп аш н ого боя , ш т
6
8 0 0 ,0 0
4 8 0 0 ,0 0
2 .6
2 . 6.1
2 .6.2
П р о ч и е о б о р о т н ы е з а п а с ы (м а т е р и а л ы ) (К О С Г У 3 4 6 ), в
том ч исл е:
Х озяй ств ен н ы е товар ы :
2 .6 .4
X
1 0 5 8 9 5 ,6 8
X
X
3 0 0 0 0 ,0 0
Б у м ага ту а л е т н а я Н а б е р е ж н ы е Ч ел н ы , ш т
п о
3 0 ,0 0
3 3 0 0 ,0 0
М еш ки для м усора 1 20л , ш т
20
1 2 7 ,5 0
2 5 5 0 ,0 0
М еш ки для м у сор а 2 4 0 л , ш т
20
3 5 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
М еш ки для м у сор а 6 0 л , ш т
40
6 0 ,0 0
2 4 0 0 ,0 0
П ер ч а т к и х о з я й с т в е н н ы е л а т е к с , п ар а
28
4 5 ,0 0
1 2 6 0 ,0 0
М ы л о ж и д к о е 5 л ., ш т
6
6 8 0 ,0 0
4 0 8 0 ,0 0
М ы л о т у а л е т н о е 2 0 0 гр , ш т
8
1 8 0 ,0 0
1 4 4 0 ,0 0
М ы л о х о з я й с г в с н н о е 2 0 0 г р ., ш т
20
6 0 ,0 0
1 200,00
С р е д с т в о д е з и н ф и ц и р у ю щ е е " Б ели зн а" , ш т
20
4 0 ,0 0
8 0 0 ,0 0
С р е д с т в о д л я м ы тья с т е к о л , ш т
20
9 3 ,5 0
1 8 7 0 ,0 0
Бум аж ное п ол отен ц е, шт
20
8 0 ,0 0
1 6 0 0 ,0 0
С р е д с т в о д е з и н ф и ц и р у ю щ е е D e z c lo r , ш т
500
5 ,0 0
2 5 0 0 ,0 0
X
11 8 9 5 ,6 8
К ан ц ел ярск и е п р и н адл еж н ости :
X
Бумага для ксерокса, игт
15
3 8 0 ,0 0
5 7 0 0 ,0 0
Ежедневник, шт
12
299,64
3 5 9 5 ,6 8
Клей, шт
10
6 0 ,0 0
6 0 0 ,0 0
Ручка, шт
100
20,00
2 000,00
Зап асн ы е части к о бор удов ан и ю , ор гтехн и к е,
2 .6 .3
X
X
X
-
X
X
-
вы ч и сл и тел ь н ой тех н и к е и т р а н сп о р т н ы м ср едств ам :
И гр ы
и
и гр уш к и :
2 .6 .5
Д ругие:
X
X
6 4 0 0 0 ,0 0
Страница
2 .7
Накладка для ракетки настольного тенниса
3
8 000,00
24 0 0 0 ,0 0
Мазь для лыж, шт
10
3 5 0 0 ,0 0
3 5 000,00
Ш айба, шт
50
100,00
5 0 0 0 .0 0
П р о ч и е м а т е р и а л ь н ы е з а п а сы о д н о к р а т н о г о п р и м е н е н и я
X
X
-
(К О С Т У 3 4 9 ) , в т о м ч и сл е:
к о р р е к т и р о в к а в с в я зи с о к р у г л е н и е м
X
И того:
X
Директор
Р ук оводител ь
*
х
Z — *-------л м .'*
6 7 7 6 9 5 ,6 8
-_______ Мальцев В.В._______
(долл^юсть, подпись, расшифровка подписи)
Р у к о в о д и т е л ь ф и н а н с о в о -э к о н о м и ч е с к о й с л у ж б ы
(гл ав н ы й б у х г а л т е р )/
Экономист
А.Н- Мазуннна
; (должность, подпись, расиир|)ровка подписи)
Р у к о в о д и т е л ь ц е н т р а л и зо в а н н о й б у х г а л т е р и и
(у п о л н о м о ч ен н о е л и ц о)
О тв е т с т в е н н ы й и с п о л н и т е л ь
*
7 /? ^
Экономист
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИ'
Ю т м е т к а о р г а н а , о с у щ е с т в л я ю щ е г о ф у н к ц и и и п о л н о м о ч и я у*
IУ пол ном оч енн ы й сп ец и ал и ст
|Д а т а с о г л а с о в а н и я
7 ^
(д о л ж н о ст ь ,
С
_____А.Н. Мазуннна
Шифровка подписи)
( о рассм отрени и П лана:
3 -5 4 -6 5
(телефон)
л
У л М Я гк * * /?*■
, рзёй/фрсшка подписи)
. л
-
(телефон)
'/£
Страница
ГРИПП и ОРВИ 