УТВЕРЖДАЮ
Директор
1ЛЖности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"
аименование учреждения)

_________

______ В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)

февраля

20 23

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
февраля

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Учреждение

Единица измерения: руб.

20 23

г.

Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Администрация Верещагинского
КПП
городского округа Пермского края
по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"

КОДЫ
■ff. £ > / ■

57329739
300

~

573Е6135
5933181298
593301001
383

Pawn I. Поступления н выплаты

1(лммаюплиис 1кжлтателя

Код строки

Сумма

Код по
бюджетной
кикхификании
Российской
Федерации

Д|са.1И1Ический
КОД

Кодсубеилии

OipacteeoA код

КВФО

КОСГУ

Аналитическая
1руина

КФСР

КЦСР

на 2023 Г
текущий
финансовый год

га 2024 г
первый год
планового периода

на 2025 г
второй (ОД
планов*яо периоде

та пределами
планового периода

13

14

15

2

3

4

5

6

7

X

9

10

II

12

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

X

X

X

X

X

X

X

911 409.0-

Остаток средств на юлки текущего финансового i ода

0002

X

X

X

X

X

X

X

X

0.(Х

0.0(

Доходы, всего

1000

000

000

(юоооооооооооишюооооооо

(КХХХХХХХХХХХЮООО

0

000

ООО

0000

0000000000

34 674 900,(X

34 674 900,01

34 674 900,(X

0,00

1100

120

120

(ХХХХХХХХХХКЮОООООООСКХЮО

ОООООООООООООООСЮ

0

120

120

0000

oooooooooo

230 080,<Х

230 080,(X

230 080,0

0.00

120

121

ООООООООТХХХХХХЮООООООООО

(ХХЮООООООООООООО

2

121

120

0000

(ХХХХЮОООО

I50080.CX

150080.(Х

150 080.0

0,00

120

121

CXXXIOOOOOOOOOOOOOOOtXKXXKI

ООООООООООООСХХХХ)

2

121

120

0703

oooooooooo

150 080,(X

150 онодх

150 080,(Х

о.оо

1

доходы от собственности
доходы от ипераци.иок>й аренда-*
доходы от операционной аренды

0.0

129

(ХХКХХКХХХХКХЮООСКЮОСХХЮО

ооооооооооооооооо

2

129

120

0000

(ХХХХЮОООО

80 000.(Х

80 осю.си

80 000,0

0.00

120

129

оооосхххххяхххюоооооооооо

(ХХЮООООООООООООО

2

129

120

0703

(ХХЮОООООО

80 000.0С

80 000,(Х

80 000.0С

0.00

1200

130

130

оооооооосхххххххюоооооооо

(ХХХЮОООООООООООО

0

130

130

(XXX)

(ХХХХЮОООО

32 855 520.0С

32 855 520.0С

32 855 520.0С

0.00

1210

иные доходы от собственности

субсидии на финансовое обеспечение выполнсиих государственного (мумици1шлыкит>)
гадания тасчет средств бюджета публично-правового обратоошои. создавшего учреждение

0.0

120

иные доходы от собственности

доходы Отокатания услут.работ, комненсаким -вприт учреждений, всего

X

о.сх

130

130

(хюооооооосхххктооооооооо

(ХХХХХЮОООООООООО

4

130

130

(ХХЮ

(ХХХКХХЮОО

31 255 600.00

31 255 600.00

31 255 600.0С

0.00

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

130

131

ооооооосххххххххххюоооооо

СХХХЮОООСХЮОООСЮО

4

131

130

0000

(ХХХХЮОООО

31 255 600.00

31 255 600,00

31 255 600.00

0.00

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-пршиикн о образования,
создавшего учреждение

130

131

410707090

(ХХХХЮ00001300000

4

131

130

0703

(ХХХХЮОООО

19810 341.19

19810 341.19

19810 341.19

0.00

(мунининатыюго) задания за счет средств бюджета публнчио-правового образования,
создавшего учреждение

130

131

410707090

0(ХХХХХХЮ02300000

4

131

130

0703

еххххххххю

4 889 758.81

4 889 758.81

4 889 758.81

0.00

130

131

411111130

(ХКХХКХХХЮ1300000

4

131

130

1103

(КХХХХХЮОО

5 076 100,00

5 076 100.00

5 Ш6 100.00

0,00

130

131

41111I130

000000000023(ХХХХ1

4

131

130

1103

oooooooooo

1 479 400.00

1 479 400,00

1 479400,00

0.00

130

130

ооооооооосхнххххххюоооооо

(ХХХХХХХХЮООООООО

0

130

130

0000

(ХХХКХХЮОО

1 599 920.00

1 599 920.00

1 599 920.00

0.00

130

131

ОООООООООООООСКХХКХХХИХХЮ

OOOOOOOOOOIXXXMXXl

2

131

13о

0000

oooooooooo

1 599 920,00

1 599 920.00

1 599 920.00

0,00

130

131

(КХХХХХХХХХХЮОООООООООООО

ооооооооооооооооо

2

131

130

0703

(ХЮООООООО

1 599 920.00

1 599 920,(Ю

1 599 920,00

0.00

1400

150

000

ОООООООСХХХХХХХХХХЮОООООО

(ХХХХХХХХЮООООООО

0

000

150

(ХХЮ

ооосххккхю

1 589 300.00

1 589 300.СЮ

1 589 Э00.0О

0,00

1410

150

152

<ХЮООООООООООООООООООО<ХЮ

ООООООООООООСХХХХ!

0

152

150

0000

oooooooooo

1 589 300,00

1 589 300.00

1 589 300.00

0,00

150

152

(ХХХХХХХКХХХХХХЮООООООООО

(ХХХХХХХХЮООООООО

5

152

ISO

0000

(ХХХКХХЮОО

1 589 300.00

1 589 300,(Ю

1 589 ЗСЮ,(Ю

0.00

целевые субсидии

150

152

SI 1111020

(ХКХХККХХЮ2300000

5

132

150

1102

00001ХХХХЮ

7ХХ000.00

788 000,00

788 000,00

0.00

целевые субсидии

150

152

ЗИН 1050

(ХХКХХХХХХМ300000

5

152

150

1102

ООООСХХХХХ)

82 200.00

82 200.00

82 200.00

0.00

целевые субсидии

150

152

511111050

0000000000230(ХЮО

5

152

ISO

1102

(ХХХХЮОООО

67 800,(К)

67 800.00

67 800.00

0,00

целевые субсидии

150

152

511111100

00000000002300000

5

152

150

1102

(ХЮООООООО

31 500,00

31 5СЮ.00

31 500.00

0,00

целевые субсидии

150

152

511111100

00000000001300000

5

152

150

1102

(ХХЮОООООО

28 500.00

28 500.00

28 500.00

о.оо

целевые субсидии

150

1S2

311111110

(ХХХХЮОООО1300000

5

152

150

1102

ОСХХХЮОООО

291 829.76

291 829,76

291 829,76

0.00

целевые субсидии

150

152

51 111 11 К)

00000000002300000

S

152

150

1102

(ХХЮОООООО

59 970,24

59 970.24

59 970.24

0.00

целевые субсидии

150

152

511111120

00000000001300000

5

152

ISO

1102

oooooooooo

55 000,00

55 000.00

55 000.00

(>,(К!

целевые субсидии

150

152

SIUI1120

(ХКХХЮ00002300000

5

152

ISO

1102

(ХХХХЮОООО

52 000.00

52 000.00

52 (Ю0.00

0.00

целевые субсидии

150

152

511111200

0СХХХХХЮОО2300000

5

152

150

1102

ОООООСКХХЮ

8S000.00

85 000.00

85 ООО.СЮ

0.00

целевые субсмдаи

ISO

152

520740305

00000000001100000

5

152

ISO

1003

(ХХХХЮОООО

47 500.00

47 500.00

47 500.00

0.00

2000

000

000

(ХХХХХХХКХХХХХХЮООООООООО

(ХХХХХХХХЮООООООО

0

ООО

000

0000

000СКХХКХЮ

35 548 147.61

34 674 900.00

34 674 900.00

0.00

2100

000

000

ООООООООООООООООСХКХХКМХХ)

ООООООООООООООООО

0

ООО

000

0000

oooooooooo

23 930 171,44

23 479 205.60

23 479 205.60

0,00

2110

III

000

ОООООООООООООООООООООООСЮ

(XЮОООООООООООООО

0

000

000

0000

(ХХЮОООООО

18 237 835,20

17891 471.27

17 891 471.27

0,00

III

211

(ХИХХХХХХХХХЮОООООООООООО

(ХХХХХХХХЮООООООО

5

211

000

0000

oooooooooo

224 139.60

224 139,60

224 139,60

0.00

(муниципалытого) задания за счет средств бюджета публично-правовоео образования,
создавшего убеждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения i осударствеиното
(муниципального) задания за счет средств бюджета нуб.тичпо-правового образования,
создавшего учреждение
от приносящей доход дагтелмюстм

1230

доходы от оказания платных услуг, работ
доходы от оказания агатных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступлеютя, всего
целевые субсидии
целевые субсидии

Выплаты по расистам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
заработная плата

заработная плата
тарабагнгя aw n
заработная плата

заработная плата
заработная шага
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации нераясалу а летюжной форме
cmuuuiMiMc пособия и компеклики персоналу' в денежной форме
прочие выплати персоналу, в том числе комнепелциошгого характера

2120

прочие месопкатыгые выгппты персоналу в натуратыюй форме
прочие ii

112

214

520740305

0000000000110(1000

5

214

000

1003

0 7S012C I70

47 500.00

4 7 500,(Х

4 7 500.(X

0.00

П|х>чис necotBcuiuiue выплаты персонату в натуральной форме

112

214

5 I 1 II I0 5 0

00000000001300000

5

214

(ХЮ

1102

1120211050

6000,00

6000.0С

6 000.0С

0.00

прочие мссониальныс выплат персоналу в натуральной форме

112

214

511111120

000000000013000СИ)

5

214

000

1102

1120411120

2 100,00

2 100.0С

2 100.0С

0.00

112

226

(КХХХКНХХКХЮООООООООООООО

(ЮООООООООООООООО

5

226

ООО

0000

оооооооооо

4 800,(И

4 800,ОТ

4 800,00

0,«>

112

226

511111050

СХХХХХХХХЮ1300000

S

226

000

1102

1120211050

1400.00

1 400,«

1 400,(XI

0,00

прочие работ, услуги
прочие роботы, услуги
прочие работы, услуги
иные выплаты, за исключением фонда оплат труда учреждемгя. для выполнения
отдельных полномочий
иные inj шипы, зо исключением фонда оплат труда учреждений, лицдм,
привлекаемым согласно законодательству .«ля выполнения отдельных полномочий

2130

112

226

511111120

00000000001300000

5

226

000

1102

1120411120

3 400.00

3 400,00

113

000

ГЮОООООООСНХХХХХХХХХХХХЮО

OOOOOOOOOIXXXKXXXI

0

000

000

(ХХЮ

(ХЮМИИХЮО

152 800.00

152 800.00

152 800.00

3 400,«

0 ,« )
0.00

113

226

(ХХХКХХХКХХХЮОООООО(ХХХХХ1

ооооооооооооооооо

5

226

000

0000

ОООООООООО

152 800,00

152 800,00

152 800,00

0,(Х>

привлекаемымсогласно -шкпмодапелылву для выполнения отдельных полномочий

113

226

51 I I I 1050

OOOUXXXXXIIVXHKX)

5

226

000

1102

1120211050

74 800,00

74 800.00

74 800,00

0.00

прнатскасмым согласно законодательству л*я выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, та исключением ф<жда оплаты труда учрсждсиий, лицам,
принтекас.мым согласно мконодатсльству для выполнения оглелы«ых полномочий
взносы по обвытсльному социальному страхованию на выпиггы по оплате труда
работников и иные выплаты {юботникам учреждений, всего

113

226

511111100

00000000001300(ХХ1

5

226

(XX)

1102

1120311100

2К 500,00

28 500.00

28 500.00

0.00

113

226

511111120

«ХЮ 0000001300000

5

226

000

1102

1120411120

49 5СИ>.«)

4 9 500.00

49 5<Х).00

0,00

2140

119

(100

оооооооооооскххмххюоооооо

ООООООСХХИХХХЮООО

0

000

000

(ЮОО

(ИХХЮООООО

5 479 136.24

5 374 534.3.3

5 374 534.33

0.00

2141

119

000

«ХХХХХХХКХХХЮООООООООООО

(ХХХХХХХХХХХХХХХЮ

0

(ИХ)

000

0000

ОООООООООО

5 479 136,24

5 374 534.33

5 374 534.33

0,00

119

213

оооосмхххкххкххкхххктоооо

оооогхххххххххкхю

S

213

000

(ХХЮ

(ИИИИЮ0000

67 690.16

6 7 690,16

67690,16

0.00

119

213

511111110

0000000000130001X1

5

213

(XX)

1102

1120411110

67690.16

67 690.16

67 690.16

0.00

1ш выплаты по оплате труда

на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда

119

213

(ххххкххххмххюооооооооооо

(ХХХКХХХЮОООООООО

4

213

000

0000

оооооооооо

5 236 120,04

5131 518.13

S I 3 I 518.13

0,(Х)

та выплаты по оплате труда

119

213

411111130

0000(XXKXX)13«K)00

4

213

000

1103

1130111130

1 176 245.93

1 176 245,93

1 176 245,93

0.00

на выплати по оплате труда

119

213

410707090

0000000000130001X1

4

213

«XI

0703

073010709(1

4 059 874,11

3 955 272.20

3 955 272.20

0.00

119

213

(ххххкхххкхххюооооооооооо

(ХХХХЮООООООООООО

2

213

000

0000

оооооооооо

175 326,04

175 326.01

175 326.04

0.00

на выплат по оплате труда

на выплат по оплате труда

119

213

ОООООООООСХХКХХЮООООООООО

(ХХХХХЮ0001100000

2

213

000

0703

оооооооооо

175 326,01

175 326.04

175 326.04

0,00

2300

820

000

OOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXWO

ОООООООХХИХККХХЮ

0

000

000

«ХЮ

ооомкюооо

2 808 569.67

2 808 569,67

2 808 569.67

0,00

2310

SSI

000

(КХХХЮОООООООООООООО(КХХХ1

(ХХХХИХХИХХХНХХХЮ

0

000

000

0000

ооооимхию

2 808 569.67

2 808 569,67

2 808 569.67

0.00

851

291

СМХХХХЮОООООООООООООООООО

ООООООООООООСККХХ)

4

291

ООО

0000

оооохнххю

2 668 141.19

2 6 6 8 141,19

2 6 6 8 141.19

0.00

851

291

410707090

00000000001300(ХЮ

4

291

(XX)

0703

0730107090

2 668 141.19

2 668 141.19

2 668 141.19

0.00

851

291

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооооооооо

2

291

000

0000

«июоооооо

140 428,48

140 428.48

140 428,48

0,(Х)

на выплат по оплате труда
ушила налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество opiимитаций и темслытый налог
налог на имущестлюортаиитаций и земельный налог
налог на имущество щ*инталий и земелгнмй налог
налог на имущество организаций и земельный налог

851

291

оооооооооооооооооакиххюо

0000000(ХК)| кю ооо

2

291

000

0703

(ХИХХНХЮ00

140428,48

140 428,48

140428,48

0.00

2600

000

000

(ХХХКХХХХХХЮООООООООООООО

оооооооооахкххюо

0

000

000

0000

ООООЙХИХИ)

8 809 406.50

8 387 124,73

8 387 124,73

0.00

2640

244

000

оооооооахкххюооооооооооо

«хкххюоооооооооо

0

000

000

0000

оооооооооо

5 127 376.50

4 705 094.73

4 705 094.73

0,00

244

224

оооооооооооооооооакхххюо

(ХХКХХИХХКНХХКЮОО

4

224

ООО

0000

ОООООООООО

99.36

99,36

99.36

0,00

244

224

410707090

(ХХХХХХХЮ02300000

4

224

000

0703

0730107090

99.36

9936

99.36

0,(Х)

налог ка имущество орглпитаний и земельный налог
Расхода! на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
коммунальные услуги, всего

244

223

000000000000<ХХХХЮ«ХЮ(ХХ)

ооосххххххюоооооо

0

223

000

«ИЮ

ооокихюоо

155 970,00

155 970.00

155 970,00

0.00

оплата бытовых отходов

244

223

(ХХХХХХУОООООООООООООООООО

ОООООООСХИХХХХХХЮ

4

223

000

0000

ОООООСХИХЮ

22 400.00

22 4(Ю,00

22 400,00

0.00

244

223

410707090

0000000000230ХЮО

4

223

000

0703

0730107090

22 400.00

22 400.00

22 400.00

0,00

оплата бггшпых отходов

о г а » п no логове делия
оплата йо^ п и к / кния
o m a ia водоснабжения
ШЛЯ la волиснабяса (им
поступление материальных запасов, всего

2-М

223

оооооооихххххкххххмхххкх)

OOOOOOOOOOCXXXXXX)

4

223

000

пооо

оеххххихюо

49 685.0

49 685.00

49685.0

0.00

244

223

410707090

«ХЮ0000002300000

4

223

000

0703

073010709(1

49 685.0 1

49 685,( 1

49 685.0 1

0.00

244

223

ооооахкюаххххкхххюооооо

ооооххюахюахюо

4

223

000

0000

(ХЮООООООО

83 885.01

83 885.0>

83 885.0

0,00

244

223

410707090

0001X1000002300000

4

223

000

0703

0730107090

83 885,0)

83 885,0 1

83 885,0 >

244

340

оохюаххкхххюахюоххюсю

ООООООООСИХХКМХХЮ

0

340

ООО

0000

ахюоооооо

1 446 529.2 •

1 356 529.21

1 356 529.2

0.00
0.0)

244

343

(ХХЮООООООООООООООСЮООХЮ

(ХХЮаХЮООСХЮОООО

4

343

000

ООО»

ооооооооои

30 192,01

30 192,0)

30 192,а

0.00

244

343

410707090

00000000002300000

4

343

000

0703

073010709(1

30 192,а

30 192,а

30 192,а

0.00

244

343

скххххххххкхххюоооооооооо

ООООООООСКХХХЮООО

2

343

000

0000

ахюоооооо

15 000.0

15 0оо.а

15 000.0

0.00

244

343

ооооооооооооосхххххххкххх»

00000000002100000

2

343

000

0703

ооооооаюо

15 000,а

isa x i.a

15оа),а

0.00

увеличение стоимости лекарства ШЫХ препаратов и материалов. применяемых в
медицинских целях
увеличение сгоимостм лекз|хтвеи»1ых щклицитов и Maic|*ccioii, применяемых и

244

341

(ХХХХХХЮСХХЮООООООООООООО

ООаХХХХХХХХЮООа)

4

341

000

0000

0000000000

34 460.0С

34 460.0С

34 460.0

0.00

медицинских целях

244

341

41 III ИЗО

00000000002300000

4

341

000

1103

1130111130

34 460,а

34 460.0С

34 460,а

0,00

244

34S

(КХХКЮООООСЮ00000000001ХХ1

«ХХЮОООООООООООО

4

345

000

0000

оооооооооо

252 968,а

252 968,СХ

252 9б8,а

0.00

увелзскнмс стоимости мягкого инвентаря

244

345

410707090

(ХИХХХЮО002300000

4

345

000

0703

0730107090

500.ОС

>величао»с стоимости мягкого инвентаря

244

345

411111130

(HXXXXXXXXI2300000

4

345

<хю

1103

1130111130

252 468,00

252 468,00

252 468,00

0.00

244

345

адххюахкюаюоаюооооосю

OOOCXXXXKXXXXXXXXJ

2

345

ООО

0000

ахмпаюоо

31 Я(Х),00

31 800.00

31 800.00

0,00

244

345

OOOOOOOOOOOOOtfXKXXXXHXXX)

00000000002100000

2

345

000

0703

оооооооаю

31 ию.оо

31 800.00

31 800,00

0,00

244

349

OOOOOOOOOOOOOOOOtXXKXXXKK)

ооооооооооооооооо

5

349

000

(XXXI

оооооахюо

705 270,24

705 270,24

705 270,24

0,00

увеличение стоимости прО‘014 материальных запасов однократного iq aroaiam fl

244

349

511 111 ПО

О(ХХЮ(ХХЮ02300000

5

349

000

1102

112041II10

45 770,24

45 770,24

45 770,24

0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений

244

349

SI1111200

0000(XXXXX)2‘UXXXX)

5

349

000

1102

1120111200

60 000,00

60 000.00

60 000.00

0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примата шй

244

349

511111020

(Ю000000002300000

5

349

000

1102

1120111020

599 500,00

599 500,00

599 500,00

0,00

244

349

аюаХХКХХКЮОООСЮСХЮООООО

(ХХХККХХХНХХЮОООО

4

349

0(Х1

0000

оооооооооо

2 500,00

2 500,00

2 SOO.OOj

0.00
0,00

увеличение сгоимостм горюче о м ючиых материалов
увеличение стоимости т р ю ч е-с маточных материалов
увеличение стоимости горючечмаэочкых материмое
увеличение сгоимостм i ори *че-с на точных материалов

увеличение сгоимостм мят кото инветггаря

увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение сгоимостм мягкого инист паря
увеличение сгоимостм прочих материальных таласон однократного нримататий

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений

500,а

500,ОС

0.00

244

349

410707090

00000000002300000

4

349

000

0703

0730107090

2 500.00

2 500,00

2 500.00

244

346

ооооооооооооооооооогххххю

ооооооооооооооооо

5

346

000

0000

oooooooaxi

2 100.00

2 100.00

2 100,00

0.00

244

346

511 III 110

0000000000234ЮООО

5

346

000

1102

1120411110

2 100.00

2 100.00

2 100.00

0,00

244

346

(ХХЮОООООООООООСХХХХХХХХХ)

ооооооооооооооооо

4

346

000

(XXX»

ооооооакх!

172 792,00

172 792,00

172 792.00

0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

410707090

аюаххюая зооооо

4

346

000

0703

0730107090

23 372,00

23 372,00

23 372,00

0.00

увеличение стоимости прочил оборотных запасов (материалов)

244

346

411111130

оооооосххюгкхххю

4

346

000

1103

1130111130

149 420.00

149 420.00

149420.00

о,а>

244

346

«ХХХХХХКХХХЮООООООООООООО

ехххюоооооооооооо

2

346

000

0000

оооооооооо

105 895,6Х

105 *95,68

105 895,68

0.00

244

346

оооахххххкхххюоооооооооо

ахкмххкюо2 looooo

2

346

000

0703

(ХЮООООООО

105 895,68

105 895,68

105 895.68

0.00

244

344

ооооооооооогхмхххкхххюооо

оооахюахкхххюоо

4

344

ООО

0000

(юаюооооо

93 551.28

3 551.28

3 551.28

0,00
0,00

увеличение сгоимостм прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материл.той)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов

244

344

410707090

00000000002300000

4

344

000

0703

0730107090

93 551.28

3 551.28

3 551.28

244

226

(ХХХХХКЮООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

0

226

000

0000

оооооооаю

1 486 791,44

1 221 791.44

1221 791,44

0.00

244

226

(ККХХХНХХХКХХКХХХХЮОООООО

(ХХЮаККЮОООООООО

5

226

000

0000

оооооооооо

199 000,(Ю

199 000,00

199 ооо,а>

0.00

прочие роботы, услуги

244

226

511111110

(ЮСХХЮ00002300000

5

226

000

1102

1120411110

10 500,0)

10 500,00

10 500,00

0.00

прочие роботы, услуги

244

226

511111020

(ХХХХХХХХЮ2300000

5

226

000

1102

1120111020

188 500,00

188 500,00

188 500.00

0.00

244

226

оооооооооооооооосхххххюоо

ооооооскмхюоооооо

4

226

ООО

(XXX)

оооооаюоо

1 116 791.44

851 791.44

851 791.44

о,а>

прочие роботы, услуги

244

226

410707090

00000000002300000

4

226

000

0703

0730107090

1 105 991.44

840 991.44

840 991,44

0.00

прочие работы, услуги

244

226

411111130

ОСХХЮО00002300000

4

226

000

1103

11301111Э0

10 800,00

10 8а >,00

10 800.00

0.00

244

226

«ХШЖОООООООШО,КШ(ХЮО

ооооаххххххюоооо

2

226

000

0000

ахюоооооо

156000.00

156000,00

156 000.00

0,00

244

226

<ХККХЮООООООООООООООООО(Х)

000000000021000(10

2

226

000

0703

оооооооооо

156 000,00

156 000,00

156 000,00

0.00

244

226

ООООООООООООСХХХХХХХХЮООО

(ХХХХЮаХЮаХЮООО

5

226

000

0000

оахюооооо

15 000,00

15 000.00

15 000.00

0,(Х>

244

226

511111200

0000000000230000(1

5

226

000

1102

1120111200

15 000.00

15 000.00

isoa>.a>

0.00

244

225

(ххххххкхххххххюооооооооо

ООООООООООООООООО

5

225

000

0000

оооооооооо

1 « X I .(Ю

1 600.00

1600,00

0.00

244

225

511111 ПО

(ХКХХЮ00002300000

5

225

000

1102

1120411110

1 б00,а>

1600,00

1600.00

0,00

увеличение стоимости строительных материалов
прочие роботы, усяута, всего
прочие |вботы . услуги

прочие роботы, услуги

прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги по организации пигания
усяути по организации питания
роботы, услуги по содержанию имущества
роботы, услуга по содержанкю имущества

244

225

00(ХХЮОООООСШХЮО<ЯХЮ001)

ОООООООООООООСЮОО

4

225

ООО

0000

0000000000

749 702,4

709 702.4

709 702.4

роботы, усдути по содержанию имущества

244

225

410707090

(ИИХХЮ00002300000

4

225

ООО

0703

0730107090

705 772.9*:

665 772,9*

665 772,95

0.00

работы, услуги по содержанию имущества

244

225

411111130

00000000002ЭОО(КЮ

4

225

000

поз

11301II130

43 929,42

43 929.4,

43 929.42

0,00

работы, услуги по содержанию имущество

0,00

244

222

СХХХККХХХКХХХЮООООООООСЮО

<ХХХХХ)00000000000

5

222

000

0000

оооооооооо

161 ЗОО.ОС

161 300,(К

161 .300,00

0.00

1]шк.тюрп<ыс услуги

244

222

511111050

000000000О23ОО(ХЮ

5

222

000

1102

1120211050

67 800,00

67 ЯОО.ОС

67 800.00

0,(К1

тршюшртыс услуги

244

222

511111100

(ХХКНХХЮ002300000

5

222

ООО

1102

1120311100

31 500.00

31 500.00

31 500,00

0.00

транстршые услуги

244

222

SIII11I20

(XXИХХКЮ002300000

5

222

ООО

1102

1120411120

52 000.00

52 OCX),а

52 000.00

0.00

IpaiKIIOpTHblC услуги

244

222

511111200

00000000002300000

5

222

000

1102

1120111200

10000.00

10000.00

10000.00

0,00

тронеnopmue >сл)ти

244

310

(хкххххнхххюооооооооооооо

(ХХХХХХЮООООООООО

4

310

000

0000

(ХХЮОООООО

463 672.00

438 672,00

438 672.00

0.00

увеличение стоимости основных средств

244

310

411111130

00000000002300000

4

310

000

поз

ПЗОППЗО

438672.00

438 672.00

438 672,00

0.00

увеличение стоимости основных средств

244

310

410707090

<КНХХЮО0002300000

4

310

000

0703

0730107090

25 000,00

0,00

0,00

0.00

244

310

0000000000000000000000000

сиххкхххиххюооооо

2

310

ООО

0000

ОООООООООО

527 281.77

525 000,00

525 000,00

0.00

244

310

ОООООСЮОСККХХХККХХКЮООООО

00CXXXXKXXI2100000

2

310

000

0703

(ХДХХХХЮОО

527281.77

525000.00

525 000,(Ю

0.00

244

227

ОООООООООСКХХНХХХКХХХККХХ)

OOOOOOOtXKXXKIOOOO

4

227

000

оооо

СКХКХХККХЮ

900.00

900.00

900,00

0.00

244

227

410707090

00000000002300000

4

227

000

0703

0730107090

900,00

900,00

900.00

0,00

244

221

(ЮООООООООООООООООООООООО

0(ХЮООООООООООООО

4

221

ООО

0000

1*000000000

133 530,32

133 530,32

133 530.32

0,00

244

221

410707090

(ХИХХЮ00002300000

4

221

000

0703

0730107090

115 779.74

115 779,74

115 779,74

0.00

увеличение слоимости основных средств

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых взносов)
услуги сват
услуги свят

244

221

411111130

00(кКХХКХХ>2300000

4

221

000

1103

ПЗОППЗО

17750.58

17 750.58

17 750,58

0.00

247

000

ооооооооооооооооооскдхюоо

ОООООООООСХХХКЮОО

0

000

000

(XXX)

ОООООООООО

3 682 030,00

3 682 030,00

3 682 0.30.00

0,00

коммунол>лые услуги, всею

247

223

ОСХХККХХККХХХЮООООООООООО

(КНХХНХХЮОООООООО

0

223

000

0000

ОООООООООО

3 682 030.00

3 682 030.00

3 682 030,00

0.00

оплата тепловой энергии

247

223

ООООООООООООСКХКНХХХКХХКХТ

ООООСКХКХХКХХХЮОО

4

223

000

0000

(кхкххккхю

1 881 244.89

1 881 244.89

1 881 244,89

0.00

услуги связи
закута икргсткчсскнх ресурсов

2660

оплата тепловой энерпш

247

223

411111130

00000000002300000

4

223

000

1103

ПЗОППЗО

388 100,00

388 100,00

3X8 100.00

0,(Х)

оплата тепловой :в«ер|ии

247

223

410707090

00000000002300000

4

223

ООО

0703

0730107090

1493 144.89

I 493 144.89

1 493 144,89

0.00

оплата электрической энергии

247

223

0000000000000000000000000

ООООООООООООООСКХ)

4

223

000

0000

оооооооооо

1 700 7X5,11

1 700 785.11

1 700 785.11

0,00

оплота электрической mepi ии

247

223

410707090

1ХХКХХЮ0002300000

4

223

000

0703

0730107090

1 556 985.11

1 556 985,11

1 556 985,11

0.00

оплата электрической энерпш

247

223

411111130

000(ХЮ00002300000

4

223

000

поз

ПЗОППЗО

143 800.00

143 800.00

143 800.00

0.00

247

223

(ЮОООООООООООООООСКХКМХХИ1

оооооооооооскхких)

2

223

000

оиои

оооооооооо

100000.00

ИХ) (КХ).(Ю

100 000.00

0,00

247

223

оооооооихххххххнххюооооо

1КХХХХЮ0002100000

2

223

000

0703

(КХХЮООООО

100 000.00

100 000.00

100000,00

0.00

100

100

ОООООООООООООООиХХХХХХХХ)

OOOOtKXXKXXXIOOOOO

0

100

100

0000

СХХХХХЮООО

0,00

0.00

0.00

0.00

оплата электрической энерпш
оплягга электрической энергии
Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1

1.1
п т

и . 1.1

1.1.2
1.1.2.1

1.1.3
1.1.3.1
2

2.1

2.1.1

3

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всею
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествуюшем финансовом году в соотвествин с Ф едералы

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2023

на 2024 г

на 2025 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

5

6

26000

X

8 809 406,50

8 387 124,73

8 387 124,73

0,00

26400

X

8 809 406,50

8 387 124,73

8 387 124,73

0,00

26450

X

935 977,45

933 695,68

933 695,68

0,00

26451

X

935 977,45

933 695,68

933 695,68

0.00

26420

X

1 084 270,24

1 084 270,24

1 084 270,24

0,00

26421

X

1 084 270,24

1 084 270,24

1 084 270,24

0,00

26410

X

6 789 158,81

6 369 158,81

6 369 158,81

0,00

26411

X

6 789 158,81

6 369 158,81

6 369 158,81

0,00

26600

X

8 809 406,50

8 387 122,73

8 387 124,73

0,00

X

8 809 406,50

8 387 122,73

8 387 124.73

0,00

26611

X

8 809 406.50

8 387 122,73

8 387 124,73

0,00

26500

X

0,00

0,00

0,00

о.оо

в том числе по году начала закупки

Итого но контрактам, планируемым к заключению в соотвест вующем финансовом году в соотвествин с Федерал

на 2023 г

Таблица 2

Сведения о вносимых изменениях в показатели но поступлениям н выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Н аим енование показателя*

1
Год планирования**
Остаток средств на начало текущего
в том числе:
Остаток средств на начало текущего
финансового гада
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конек текущего
в том числе:

Код по бюлж.
класс. РФ (Аи.
■руина поступления,
источники;
КВРв м п л аты )
2
X

Код субсидии

О траслевой код

КВФ О

КО СГУ

3

4
X

5
X

6

7

8

X

X

X

X

КФСР

К Ц СР

У тверждено в
предыдущем
Сумма изменений
плане ф инансово­
( + .- )
хозяйственной
деятельное! и
9

У точненные
показатели
плана
финансовохозяйственной
деятельности

11

12

10
2023

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

510

410707090

00.0.00 00000.1.300000

4

510

0703

0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0

4 0 8 522,98

42 442,86

Остаток средств на начало текущего финансового года

4 5 0 965,84

510

410707090

00 0.00 00000.2 300000

4

510

0703

0 0 .0 .0 0 0 0 0 0 0

4 7 9 880,07

-38 449,80

Остаток средств на начало текущего финансового года

441 430,27

510

411111130

00.0.00 00000 2.300000

4

510

1103

0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0

3 9 93,06

-3 993,06

Остаток средств на начало текущего финансового года

0,00

X

X

X

х

X

X

X

*

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всего:

,

X

X

X

X

X

X

X

0.00

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

прочие поступления, всего
в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:

Реквизиты докум ента об изменении объема
субсидии, либо п ричины изменений
(уменьш ений н увеличений) по отдельны м
показателям , не связан ны м с изменением объема
субсидии

892 39S.11

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

870 965,84

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19 433 481,55
X

13 443 291,73

заработная плата

111

410707090

00 0 00.00000.1.300000

4

211

0703

07.3.01.07090

13 096 927,80

346 363,93

Увеличение фонда оплаты труда для выполнения
целевых показателей по средней заработной плате
"указанных" категорий работников

на выплаты по оплате труда

119

410707090

00.0.00.00000.1.300000

4

213

0703

07.3.01.07090

3 955 272,20

104 601,91

Увеличение фонда оплаты труда для выполнения
целевых показателей по средней заработной плате
"указанных" категорий работников

4 059 874.11

работы, услуги по содержанию имущества

244

410707090

00 0.00.00000.2.300000

4

225

0703

07.3.01.07090

665 772,99

40 000,00

Услуги но очистке от снега и наледи кровли здания
ФОК

705 772,99

прочие работы, услуги

244

410707090

00.0.00.00000.2.300000

4

226

0703

07.3.01.07090

840 991,44

265 000,00

Услуги поспециалыюй оценке условий труда
работников, услуги по круглосуточной охране ФОК

1 105 991,44

увеличение стоимости основных средств

244

410707090

00.0.00.00000.2 300000

4

310

0703

07.3.01.07090

0,00

25 000,00

Приобретение 4 светодиодных светильников, 4
светодиодных прожекторов

25 000,00

90 000,00

Приобретение строительных материалов для
текущего ремонта и обслуживания зданий

93 551,28

X

увеличение стоимости строительных
материалов

244

410707090

00.0 00.00000.2.300000

4

344

0703

07.3.01.07090

3 551,28

Выплаты, уменьшающие доход, всего

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Прочие выплаты, всего

X

X

X

X

X

X

21 430,27

X

X

X

X

0,00

21 430,27

Остаток средств на начато текущего финансового года

21 4 30,27

х
X
0,00

в том числе:
Прочие выбытия

X

X

X

X

X

X

*
X

610

410707090

00.0.00.00000 2.300000

4

610

0703

0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0

21 430,27

• Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
•• Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.

Страница

£

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждении
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям
плана финансово-хозяйственной деятельности нс формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

111 (КОСГУ 211)_________________________________________________________________________________

на 2023 год

____________________________________________________________________
Среднемесячный размер оплаты труди ни одного работники, руб.

Должноси.,
Установленная
группа должностейДолжность, численность.
группа должностей
единиц

в том числе:
всею
по должностному окладу

1

2

4

3

1 Директор

по выплатам
комнснсацион
стимулкрутощсго
ною
характера
характера

5

6

7

Ежемесячная
надбивка к
должностном
у окладу, руб.

8

Районный
коэффициент

9

Фонд оплаты труда в
год, руб. ((ip. 3 х it- 4
+ гр. 8) х
гр. 9 х 12)Фопд
оплаты труда в год,
руб. ((ip. 3 х гр. 4 + ip.
8)х
гр. 9 к 12)
10

1

41 784,00

32 142,00

9 642,00

1,15

576 619.20

2

Заместитель директора по
споргкипо-мосооиой работе

1

24 750,00

22 500,00

2 250,00

1,15

341 550,00

3

Заместитель директора по учебно
спортивной работе

1

27 341,00

22 500,00

4 841,00

1.15

377 305,80

1

24 750,СЮ

22 500,00

2 250.00

1,15

341 550,00

4 Заместитель директора по АХЧ

1

22 791.56

7 096,00

669,40

15 026.16

1,15

314 523,53

6 Гренер-прсподаватель

22.44

18 534,93

6 450,00

1 911,51

10 173.42

1.15

5 739 748,84

Педагог дополнительного
7
образования

9.22

23 473,31

6 450,00

2 090,67

14 932,64

1,15

2 986 650,07

8 Делопроизводители

1

16 750,00

6 750,00

10 000,00

1.15

231 150.00

9 Специалист по закупкам

1

21 217,11

8 396.00

12 821,11

1.15

292 796,12

0,25

16 242,00

8 396,00

7 846.00

1,15

56 034.90

1.75

16 242,00

6 551,00

9691,00

1.15

392 244,30

12 Дворвнж

0.5

16 242,00

6 551.00

9 691,00

1.15

112 069.80

13 Уборщик служебных помещений

4.5

16 242,00

6 551.00

9 691,00

1.15

1008 628,20

Рабочий по комплексному
обслуживантпо и ремонту зданий

3

16 242,00

6 551,00

9 691,00

1,15

672 418,80

орроктироака и сши с округленней

к

5 Методист

10 Экономист

Рабочий по комплексному
обслуживанию н ремонту зданий

И

14

Итого:

»

к

302 601,91

1.1.2.
Код видов расходов

X

X

»

»

к

X

X

X

X
X

2.17
13 443 291,73

Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

111 (КОСГУ 266)________________________________________________________

на 2023 год
№

п/п

1

Численность
работников,
получающих пособие

Наименование
расходов

Больничный лист 3 дня
корректировка в свяли с округлением

Итого:

Количество вы п л ат в год на
одного работника

Размер
в ы п л аты
(пособия)
в меси и. iwfi.
5

3

4

10

10

X

X

X

X

X

X

900,00

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
___________ 6___________
90 000,00

90 000,00

Страница

i

.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат
работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской
Федерации
Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)

на 2023 год
Xt
n/u
.. 1

Размер базы
для начисления
страховы х взносов, руб.

Наименование показателя

Сумма
взноса,
руб.

________________________________________________ 1______________________________

1

Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего

X

4 059 874,10

в том числе:
1.1

на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование по тарифу 30,0%

1.2

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
корректировка в саячи с округлением
Итого:

13 443 291,73

4 032 987,52

13 443 291,73

26 886,58

X

0,01

X

4 059 874,11

6.5, Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)

на 2023 год
-V*
п/п

Наименование расходов с указанием
показатели объема и единицы измерения

1

2

О бъект (его
местоположение)

Количеств
о работ
(услуг)

Количество
месяцев (дней,
часов)

Стоимость за
единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

6

7

3

4

5

1

Дератизация, (м2)

ДЮСШ (Энгельса, 116)

3630

12

0,87

37 897,20

2

Дератизация, (м2)

Спутник (Парковая, 12)

203

12

0,92

2241,12

3

Дератизация, (м2)

Мастер (Зюкайка)

500

12

1,13

6 780,00

4

Проверка кранов внутреннего
противопожарного водопровода, шт

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116) ДЮ СШ
(Энгельса, 116)

13

1

500,00

6 500,00

5

Замеры сопротивления, шт

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116)ДЮ СШ
(Энгельса, 116)

1

1

40 000,00

40 000,00

6

Обслуживание видеонаблюдения, мес

ФОК (Энгельса, 116)

1

12

1 500,00

18 000,00

7

Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116) ДЮ СШ
(Энгельса, 116)

1

12

7 015,39

84 184,68

8

Водоотведение на ОДН (м3)

Л/база (Парковая, 12)

1

53,5548

49,99

2 677,20

9

Водоснабжение на ОДН (м3)

Л/база (Парковая, 12)

1

22,314

53,08

1 184,43

10

Техническое обслуживание компьютерной
техиикн^юговор

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116) ДЮ СШ
(Энгельса, 116)

1

1

15 000,00

15 000,00

11

Услуги по уборке снега трактором, дог

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116) ДЮ СШ
(Энгельса, 116)

1

15

2 100,00

31 500,00

12

Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы.договор

ФОК (Энгельса, 116)

1

12

11 000,00

132 000,00

13

Проведение оценки соогветсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического

ФОК (Энгельса, 116)

1

1

14 000,00

14 000,00

14

Гидравлическое испытание системы отопления,
договор

ДЮСШ (Энгельса, 116)

1

2

12 500,00

25 000,00

15

ТО и регламентопрофилактнческий ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации,дговор

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116)ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

12

8 700,00

104 400,00

16

Содержание общедомового имущества,договор

Спутник, л/база(Парковая,
12)

1

12

11 634,03

139 608,36

17

Перезарядка огнетушителей.шт

ДЮСШ (Энгельса, 116)

5

1

600,00

3 000,00

18

Работа по установке оптоволокна
(переподключение интернета)

Спутник (Парковая, 12)

1

1

1 800,00

1 800,00

19

Услуги по очистке кровли от снега и наледи, мес

10 000,00

40 000,00

ФОК (Энгельса, 116)

1

4

корреклфовка в связи с округлением

X

X

X

X

Итого:

X

X

X

X

705 772,99

Страница

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

244 (КОСГУ 226)

на 2023 год
Наименование расходов (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя
объема и единицы измерения

Количество единиц

Количество
месяцев (дней,
часов)

Стоимость за единицу, руб.

Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1

Периодический медицинский осмотр, договор

1

1

56 600,00

56 600,00

2

Гигиеническое обучение сотрудников, чел.

10

1

600,00

6 000,00

3

Услуги по вневедомственной пультовой охране
имущества (ФОК), мес.

1

12

1 450,00

17 400,00

4

Услуги по вневедомственной пультовой охране
имущества, мес.

1

12

12 440,00

149 280,00

№
п/п

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

244 (КОСГУ 226)_________________________________________________

на 20 23 год
X»
о/п

Наименование расходов (при необходимости
с пояснениями) с указанием показателя
объема и единицы измерения

Количество единиц

Количество
Стоимость
месяцев (дней, Стоимость за единицу, руб.
работ (услуг),
часов)
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

1

Периодический медицинский осмотр, договор

1

1

56 600,00

56 600,00

2

Гигиеническое обучение сотрудников, чел.

10

1

600,00

6 000,00

3

Услуги по вневедомственной пультовой охране
имущества (ФОК), мес.

1

12

1 450,00

17 400,00

4

Услуги по вневедомственной пультовой охране
имущества, мес.

1

12

12 440,00

149 280,00

5

Услуги по охране имущества(ФОК), мес.

1

12

67 140,00

805 680,00

6

Услуга по снятию данных приборов узла учета
тепловой энергии, шт.

1

12

402,62

4 831.44

7

Оценка рыночной арендной ставки здания
спортивного зала СП "Мастер", договор

1

1

3 000,00

3 000,00

8

Информационная и техническая поддержка
сайта, договор

1

1

5 200,00

5 200,00

9

Психиатрическое освидетельствование
сотрудников, чел

5

1

600,00

3 000,00

10

Услуги по специальной оценке условий труда
работников, договор

1

1

55 000,00

55 000,00

корректировка в связи с округлением

X

X

X

X

X

X

Итого:

5

6

1 105 991,44

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов

244____________________

на 2023 год
.V*

п/п

Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием
показателя объема или единицы измерении

Количество

Средняя стоимость, руб.

2

1
1

2

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

3

4

Основные средства (КОСГУ 310):

X

X

Светильник светодиодный, шт

4

3 750.00

15 000,00

Прожектор светодиодный, шт.

4

2 500,00

10 000,00

5

25 000,00

Материальные запасы:

X

X

15011508

2.1

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях
(КОСГУ 341):

X

X

-

2.2

Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей)
(КОСГУ 342):

X

X

■

2.3

ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):

X

X

30 192,00

-

Бензин, л (Для снегохода "Буран")

2.4

629

48,00

30 192,00

Строительные материалы (КОСГУ 344):

X

X

93 55108

Гвозди, кг

5

66,00

330,00

Саморез, кг

1

345,00

345,00

Гвозди, кг

1

64,28

64,28

Тройник, шт

3

7.00

21,00

Обвод, шт

2

13,50

27,00

Кран шаровый, шт

|

124,00

124,00

Угол, шт

4

5,00

20,00

Краска ВД 10кг, шт

2

1 310,00

2 620,00

Цемент, шт

35

500,00

17 500,00

Пиломатериал, м3

5

8 000,00

40 000,00

Щебень, тон

1

2 000,00

2 000,00

1

1 000,00

1 000,00

Арматура, пог.м

100

32.00

3 200,00

Саморезы, шт

1 500,00

Песок, тон

2.5

1000

1,50

Г возди, кг

10

100,00

1 000,00

Краска ВД 22кг, шт

10

1 380,00

13 800,00

Краска для дорожной разметки 10л, шт

1

10000,00

10 000,00

Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):

X

Полотенце х/б, шт

5

X
100,00

500,00
500,00

Страница

2.6

Прочие оборотные запасы (м атериалы ) (КОСГУ 346), в том числе:

24.1 Хозяйственные товары :

X

X

23 372,00

X

X

8 222,00

Перчатки резиновые, шт

10

50,00

500.00

Мешки для мусора, шт

25

60,00

1 500,00

Полотенце бумажное, шт

15

65,00

975,00

Бумага туалетная, шт

30

30,00

900,00

Мыло туалетное, шт

50

22,00

1 100,00

Мыло жидкое, шт

9

83,00

747,00

Белизна, шт

50

50,00

2 500,00

2.6.2 Каниелярские принадлежности:

X

X

2 150,00

Бумага для ксерокса, шт

5

380,00

1 900,00

Файл, шт

50

5,00

250,00

X

X

2.6.4 Игры и игрушки:

X

X

2.6.5 Другие:

X

X

2.6.3

Запасны е части к оборудованию, оргтехнике, вы числительной технике и
транспортны м средствам:

•

Картридж,шт

-

-

100

Журнал учета групповых занятий, шт
2.7

Прочие материальны е запасы однократного применения (КОСГУ 349), в
том числе:

X

Свидетельство, шт

50
корректировка в связи с округлением

Итого:
Руководитель

Д иректор

130,00
X

50,00

X

X

*

X

///&
£ , - / __________

13 000,00
13 000,00
2 500,00
2 500,00

175 115*28

М альц ев В.В.

(^ЬЛжность, подпись,

ифровйа подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
3-54-65

Ответственный исполнитель
ДК

(телефон)

7*3SC3r*/
<_________
О тметка органа, осущ ествляю щ его функции и ш
Уполномоченный специалист 'It/ •

^шифровка подписи)

(телефон)

Страница