УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
/
МБУДО "ДЮСШ"
и/
(наименование учреждения)
________ В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
апреля_____ 20 23 г.
П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с тв е н н о й д е я т е л ь н о с т и
на 20 23 год и п лан овы й период 20 24 и 20 25 годов
апреля
20 23
КОДЫ
г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
57329739
300
~
573Е6135
5933181298
593301001
383
целевы е субсидии
150
152
511111100
00000000002300000
5
152
ISO
1102
0000000000
31 500.01
31 500,0'
31500.0
целевыес у б с и д и и
150
IS2
511111050
00000000002300000
5
152
150
1102
oooooooooo
67800.0(
67 800,0
67800.0
0.00
целевы е с у бси ди и
150
152
511111050
00000000001300000
5
152
150
1102
0000000000
82200.0C
82 200,(N
82200.0
0.00
ц е л е в ы е су б с и д и и
150
152
511111020
00000000002300000
5
152
ISO
1102
oooooooooo
788OOO.Ot
788000.0
788OOO.Ot
0.00
целевы е субси ди и
150
IS2
51П11140
00000000001300000
5
152
150
1102
oooooooooo
521 I00,(K
521 100.0<
521 100,C¥
0.00
150
152
511111140
00000000002300000
5
152
150
1102
oooooooooo
388900,OC
3889O0.(X
388900.0C
0.00
150
162
000
00000000000000000
0
162
150
0000
oooooooooo
1450600,OC
O.OC
O.OC
0.00
150
162
000
ooooooooooooooooo
5
162
ISO
0000
oooooooooo
1450600,OC
O.OC
O.OC
0.00
ц елевы е с у б с и д и и
150
162
521124401
00000000002100000
5
162
150
1102
oooooooooo
455420,00
O.OC
0.0
0.00
целевы е субсидии
150
162
SI1115381
00000000002300000
5
162
150
1102
oooooooooo
195 180,00
O.OC
0,0C
0.00
целевы е субсидии
150
162
511111220
0000000(1002300000
5
162
150
1102
OOOOOOOOOO
800000.00
0.0(1
o,oc
0,00
2000
000
000
000
00000000000000000
0
ooo
000
oooo
oooooooooo
40 493 112.61
35584900,0
35584900,00
0,00
2100
000
000
000
OOOOOOOOOOOOOOOOO
0
ooo
ooo
0000
oooooooooo
24451 271.44
24000305,60
24000305.60
0.00
o.oo
целевы е с у бс и ди и
с у б с и д и и н а о с у ш а л и л е к н е ка п и т а л i.п ы х в л о ж е н и й
1420
су бси ди и н а о су щ ествл ен и е капитальны х влож ений
В м внты
IKIр а с х о д а м , в с е ю
н а в ы п лату п ерсон алу, в сего
o.oo
111
000
000
СШХХЮ0О0000ОО00
0
00O
ooo
0000
oooooooooo
18237835,20
17891 471.27
17891 471.27
111
211
000
OOOOOOOOOOOOOOOOO
2
211
ooo
oooo
oooooooooo
580549.80
580549.8C
580549,80
0,00
111
211
000
00000000001100000
2
211
ooo
0703
oooooooooo
580549.80
580 549,80
580549.80
0.00
111
211
ooo
ooooooooooooooooo
4
211
ooo
oooo
oooooooooo
17338 145.80
16991 781,87
16991 781.87
0.00
з а р а б о т а л плата
111
211
410707090
00000000001300000
4
211
ooo
0703
0730107090
13443 291.73
13096927.80
13096927.80
0.00
з а р о б о т а я плата
111
211
411111130
00000000001300000
4
211
ooo
1103
1130111130
3894854,07
3894854.07
3894854,07
0.00
о п л ата тр у д я
2110
заработн ая ш е л »
зар а бо тн а я п л ата
зар аб о тн ая п лата
111
211
000
ooooooooooooooooo
5
211
ooo
oooo
oooooooooo
224 139,60
224 139.60
224 139,60
0.00
111
211
51IIII110
00000000001300000
5
211
00(1
1102
1120411110
224 139.60
224 139,60
224 139.60
0.0O
111
266
000
ooooooooooooooooo
4
266
ooo
oooo
oooooooooo
95000.00
95000.00
95000.00
0.00
с о ц и а л ьн ы е п о со б и я и к о м п е н са ц и и персон алу в д ен е ж н о й ф о р м е
111
266
410707090
00000000001300000
4
266
ooo
0703
0730107090
90000,00
90000.0)
90000,(X)
0.00
с о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а ж в д е н е ж н о й < |к р м е
111
266
4IIIIII30
00000000001300000
4
266
ooo
1103
II301III30
5000.00
5000.00
S000,00
0,00
112
000
ooo
ooooooooooooooooo
0
ooo
ooo
oooo
oooooooooo
130600,00
130600.0)
130600,00
0.00
112
214
OOO
ooooooooooooooooo
5
214
ooo
oooo
oooooooooo
91 000,00
91000.0)
91 000,00
0,00
п р о ч и е н е с о ц и а л зл п а с в ы п и т ы п е р с о н а л у к 1и т у р о л ы ю й ф о р м е
112
214
511111120
00000000001300000
s
214
ooo
1102
1120411120
2 100.00
2100,00
2 IOO.00
0.00
т л раС ю гн ая п л а т а
зар аб о тн ая п акта
с о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п ер с о н ал у в д е н е ж н о й ф о р м е
прочи е в ы п л а ты персоналу. в то м чи сле ком пенсационного характера
2120
п р о ч и е нссош ш льн ы е вы платы п ерсоналу в н атуральной ф орм е
п р о ч и е i « с о ц и а л ь н ы е в ы п л а т ы п ер с о н ал у в н а т у р а л ь н о й ф е р м е
112
214
511111050
00000000001300000
s
214
ooo
1102
1120211050
6 000.00
6000.00
6000.00
0.00
п р о ч и е несоц иальн ы е в ы п л а т п ерсоналу в н атуральной ф орм е
112
214
520740305
00000000001100000
5
214
ooo
1003
075012C170
47 500.00
47500.00
47 500.00
0.00
п р о ч и е н о с о п и а л ы т ы с в ы п л а т ы п е р с о н а л у в н а т у р а л ь н о й 4 ’Ч Л<С
112
214
5IIIIII40
00000000001300000
5
214
ooo
1102
1130111140
35400,00
35400.00
35400,00
0,00
112
226
000
ooooooooooooooooo
5
226
ooo
oooo
oooooooooo
39600.00
39600,00
39600.00
0.00
п р о ч и е р а бо ты , услуги
112
226
SI1111120
00000000001300000
5
226
ooo
1102
1120411120
3400.00
3400.00
.3400.00
0.00
п рочи е р об оты , услуги
112
226
51II11050
00000000001300000
5
226
ooo
1102
1120211050
1400.00
1400.00
1400,00
п рочи е р аботы , услуги
112
226
511111140
0UOO000UO01300000
5
226
ooo
1102
1130111140
34800,00
34 800.00
34800.00
0 .0 0
113
000
000
01)000000000000000
0
ooo
ooo
oooo
oooooooooo
603700.00
603 700.00
603700.00
0 .0 0
113
226
ooo
ooooooooooooooooo
5
226
ooo
oooo
oooooooooo
603700.00
603 700.00
603 700.00
0 .0 0
113
226
SIIII1I20
00000000001300000
5
226
ooo
1102
1120411120
49 500.00
49500.00
49 500.00
0 .0 0
113
226
511111100
00000000001300000
5
226
ooo
1102
1120311100
28500.00
28500.00
28 500.00
0 .0 0
5
226
ooo
1102
1120211050
74800.00
74800.00
74800.00
0.00
1102
1130111140
450900.00
450900.00
450900,00
0,00
|XXXHXHXK>XXKM)U0(X*K>0U
п р о ч и е р а б о ты , услуги
и н ы е в ы п л а ты , за и ск л ю ч е н и е м ф о н да о плоты труда у чр еж д ен и я, л и вы п о л н е н и я
о тдельны х п олном очий
2130
и н ы е в ы ш и т ы , за и ск л ю че н и е м ф он да оп латы тр у д а у ч р е ж д ен и й , л и ти и ,
п р и т е к а е м ы м с о г л а с н о з а к о н о д а т е л ь с т в у д л я в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х п о .т в о м о ч н й
0.00
и ю л е в ы п и т ы , и и с к л ю ч е н и е м 4 « я |д а о п и т ы т р у д а х ч р е ж д е и н И , л и ц а м ,
п р и вл е к ае м ы м с о гл а сн о з ак о н о да тел ь ств у д ля в ы по л н ени я о тд ел ь н ы х п о лн ом очи й
и н ы е вы п л а т ы , я и ск л ю ч е н и е м ф о н да о п л аты тру д а у ч р е ж д еи н й , ли ц ам ,
п ри влекаем ы м согласн о закон одательству для вы полнения о тд ельны х п олном очий
и н ы е вы п л а т ы , я и ск л ю ч ен и ем ф о н да « ш и п ы трудо у ч р е ж д ен и й , ли ц ам ,
113
226
511111050
OOOOOOOOOOI300000
113
226
511111140
00000000001ЯО00О0
5
226
ooo
2140
119
000
000
ooooooooooooooooo
0
000
ooo
oooo
oooooooooo
5479 136,24
5 374S34,33
5 374534.33
0 .0 0
2141
119
000
ooo
ooooooooooooooooo
0
000
ooo
oooo
oooooooooo
5479 136.24
5 374534.33
5374534,33
0,(X)
119
213
ooo
ooooooooooooooooo
2
213
ooo
oooo
OOOOOOOOOO
175326.04
175326,04
175326.04
o.oo
п р и в л е к а е м ы м с о г л а с н о з а к о н о д а т е л ь с т в у д м в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х 1ю л н о м о ч и й
и н ы е в ы п л а т ы , и и ск л ю ч е н и е м ф о н д а о п л аты т р у д а у ч р е ж д ен и й , ли ц ам ,
п р и вл е к ае м ы м с о гл а сн о зак о н о да тел ь ств у д л я в ы по л н ени я о тд ел ь н ы х потном пчнЯ
к н ю с ы п о о б я з а т е л ь н о м у с о ц и а л ь н о м у с т р а х о в а н и ю нп в ы п л а т ы п о о п л а т е т р у д а
р або тн и к о в и и н ы е вы платы р аботн и ком учреж дений, всего
н а вы платы п о о п ы т е труда
па в ы пл аты п о оп лате труда
<5
'f
OO'O
OO'O
OO'O
00'026201
oooooooooo
0000
000
ГК
►
ooooooooooooooooo
ooo
2K
И-2
00‘0
OO'O
ooo
W08I- Ot
oooooooooo
6060
000
2K
2
00000120000000000
ooo
2K
H-Z
OO'O
OO'O
OO'O
00*08>■Of
oooooooooo
oooo
000
IK
2
ooooooooooooooooo
ooo
2K
ttz
OO'O
OO'O
OO'O
00*569Ot
152Ф£101П
2011
000
SK
5
oooootzoooooooooo
I8C51Ills
5K
ra
KdouiwHH cu o xik n шзонмсиз эмиэьт.'мл
OO'O
OO'O
OO'O
00‘56S 16
152ФХЮ111
2011
ooo
SK
s
00000120000000000
№►►21125
5K
H-2
sdcjилш и a to x jm ииокнсиэ змнзыаэмл
OO'O
OO'O
oo'o
00052201
OOOOOOOOOO
0000
ooo
5K
s
ooooooooooooooooo
ooo
5K
ttz
OO'O
WOOS
00*005
oo'oos
0606010560
5060
ooo
SK
t-
oooootzoooooooooo
0606060It
5K
tt2
вЛимпянн о т л и т к ш в ю и эм изы али
вделнзвяя a w tuxk к и о г а о и эинзыпамл
OO'O
00'89f 252
00‘X9frZil
W(X* Wl
otimotii
5011
ooo
5K
►
OOtXXKZOOOOOOOOOO
otllllllt-
SK
►
►
2
OO'O
00'X96252
0o'896252
00‘006KM
oooooooooo
0000
ooo
5K
►
оосххххххххххюооо
ooo
SK
►
►
2
OO'O
00' №
W008 IE
004)08 It
000(X)00000
5060
ooo
SK
2
00000I20000000000
ooo
SK
►
►
2
It
OO'O
00*008It
WOOXIf
oo'ooe It
OOOOOOOOOO
0000
ooo
SK
2
ooooooooooooooooo
ooo
SK
H-2
OO'O
00‘09t- К
00'09f H
OO'OOt-к
oeiiiiotn
5011
ooo
IK
►
ооооосгохххххххю
Otllllllt
IK
►
►
2
OO'O
O0’09frК
00‘09^К
00'09f К
00(XX)0000O
oooo
ooo
IK
►
(XXXXXXXXXXXXXXXX)
ooo
IK
H-2
OO'O
OO'O
OO'O
00'0t98l
oooooooooo
6060
ooo
IK
2
00000120000000000
ooo
IK
►tz
KHHUiHii wuiCrothi ихзокжиэ jHiuMn-nav
КНН61Ш
1 uoixOrodn юзогокиз л«шзнш/за\
кишами я о г ш -odu шзомисиэ эиизьньзич
ndiuM-хнв
k Ib w m iim
окнигоk d o k h o u зинзыаэмл
сиохгек кюокмсиз зинэмогзах
м1в1нзвни ix k x u b n Ki.x>r®oL3 зннзьигзял
вЛииэини o j o x ik k тзо ки са о зинзыаэмх
ЧЮГЗП \И»ЗЮШИ('.1И
я хпю кнзкж Ь] ‘ясгвакЬшк и Hoxoduuadu xruin.nuodic»«f н хэо ки тз зипэмазвл
ХК1-Я1 хиязимпиГэм
я \ni*oiai.->toidii 'н о и и т Ь и т и uuiwIeiwJu хиннэш лЬязи тз о к ж и э эиизьнгзял
хпгэи хгаэтпипгзн
а чгич.ипиииди •ч.н.тш1д1Г1ч к BominiDdii ч лннэш лН тэ!- и и о к з к ш х т з ы и т я л
OO'O
OO'O
oo'o
W0t9XI
oooooooooo
oooo
ooo
IK
2
ooooooooooooooooo
ooo
IK
►
►
2
OO'O
оо'гыot
00'26I Of
00261 Ot
0606010560
5060
ooo
£K
►
00000£20000000000
06060601►
£K
►
►
2
OO'O
00'26l ot
Ool61Of
00*261Ot
oooooooooo
oooo
ooo
£K
►
(XXXXXXXXXXXXXXXX)
ooo
£K
И-2
OO'O
00*000 SI
W00O5I
OO'OOOSI
oooooooooo
5060
ooo
£K
2
00000120000000000
ooo
fK
►►2
OO'O
00*000 SI
00*00051
00*000SI
00ОСХЮ000 О
oooo
ooo
£K
z
(XXXXXXXXXXXXXXXX)
ooo
5K
trz
OO'O
0Г6259SCI
or62595t 1
or IK599 1
oooooooooo
oooo
ooo
OK
0
ooooooooooooooooo
ooo
OK
tt2
OO'O
00*588 f 8
00'5X8E8
00*588£8
06060 iot60
5060
ooo
tzz
►
oooootzoooooooooo
06060601►
£22
►
►
2
OO'O
00‘588f8
00'S88 £8
00*588£8
oooooooooo
oooo
ooo
£22
►
ooooooooooooooooo
ooo
£22
►
►
2
OO'O
00*5X96^
00*5896t
00 589bf
0606010560
5060
ooo
£22
t-
oooootzoooooooooo
0606060l ►
52Z
►tz
чккэл хмяжипихэк
я хикзкнзюк1ц 'аохгаккшт и яс тк -пз О и vnmi.-xuodircKi шзокмшз змизма-эпл
BCXTOM
iblBKХННЬООИО-ЭКЖкХ! Н.1.ХЖИ013 .-Н1НЗК11ГЗЯ.\
£кч-гцсЬи'н \гшьо1.кгч>зьок1о 1iu o o n m iu o эмнэ1оал1л
gotт п к и е к хпньостчз-зьоаски иихж тячл зинх-иизач
uoirCTidsiMw xraiKo«vKO-3bo«(kvj а то м н о ю зинзыа-эи.<
o jx w
'90ош1№ хн н тви й зхвк эннзт.Сюои
нтм ф в в э огм вхето
юшажденэсков ч я н о
кииЛ'звхскЛ'оя вхшто
OO'O
005896*
00*5X96Г
00*5896t
oooooooooo
oooo
ooo
c zz
►
ooooooooooooooooo
ooo
£22
►
►
2
OO'O
oo’oor zz
OO'OOV22
OO'OOt-22
0606010560
5060
ooo
522
►
oooootzoooooooooo
0606060I►
£22
H-2
OO'O
OO'OO► ZZ
OO'OOt-22
OO'OOt-22
oooooooooo
oooo
(NX)
£22
►
оооооосихюооооооо
ooo
£22
H-2
шлгоххо ХИНОШ9 KisiTio
OO'O
00*0665SI
ОО'Обб551
ОО'Обб551
ОООООСХХХХ)
oooo
ooo
£22
0
ooooooooooooooooo
ooo
£22
H-2
счэлч ‘ихм эл зпн*итн,0«мия
OO'O
95*66
9£‘66
9Г66
0606010560
5060
ooo
►zz
t-
oooootzoooooooooo
0606060!►
►
22
K-2
OO'O
9t*66
9f'66
9£'66
oooooooooo
oooo
ooo
►
22
t-
(ХХХКХКЮООООООООО
ooo
►
22
►
►
2
кинзкяшюГоа п я т о
eoi'ovio ХМ1КЯЛ9 ш п ю
ноя1Сош.<1чи эшиякиягои п. ш и ккнгнл1к
NcauKitaiKM эинввосягии вс яиял! Kcm-Hodo
OO'O
6>661605
56>66 £605
056590556
oooooooooo
oooo
ooo
ooo
0
ooooooooooooooooo
ooo
ooo
►
►
2
01-92
OO'O
Еб'КО9668
£6>20966 8
05'162 CC2f 1
oooooooooo
oooo
ooo
ooo
0
омхххюоооооооооо
ooo
ooo
ooo
0092
wo
SI'1M8992
SI'IHX992
6IIH8992
0606010560
5060
ooo
162
►
OOOOOtloooooooooo
0606060It
162
158
OO'O
Я*1Н899Z
5ПИ8992
6Г1Н899 2
oooooooooo
oooo
ooo
162
►
OOOOOOOOOOOOOOOOO
ooo
162
158
OO'O
1К82ГOH
м-'кг^он
8>'82t- Otl
oooooooooo
5060
ooo
162
2
OOOOOl10(Х)0000000
ooo
162
158
OO'O
it'KIOH
**'Х2 Ю Н
Xt-‘82t-0»-l
OOOOOOOOOO
oooo
ooo
162
2
ooooooooooooooooo
ooo
162
158
OO'O
9'69580SZ
9'695SOX2
69*695X082
OOOOOCNXXX)
oooo
ooo
OOO
0
схмхххнхмхкюооооо
ooo
ooo
158
0 I £2
OO'O
9‘695808 Z
9’695 80X2
69*695X082
OOOOOOOOOO
oooo
ooo
ooo
0
отхюоооооооооооо
ooo
ooo
058
0052
OO'O
Г06969
106969
>l‘06969
0111 IfrOZI1
Z0 II
ooo
f 12
5
000(X)£1OOOOOOOOOO
011111115
£12
611
OO'O
1‘06969
Г06969
>1'06969
OOOOOOOOOO
oooo
ooo
tiz
5
(XXKXXJOOOOOOOOOOO
ooo
€12
611
OO'O
6'5t-296l I
6'SK961 1
6‘5t"2961 1
051111051l
5011
ooo
£12
►
OOOOOt1OOOOOOOOOO
otiiiim
£12
611
er.Mli 3181110оа manna си
OO'O
I'lL Z
556t
2*262556f
l>68650►
0606010560
5060
ooo
£12
►
OO000 E №000000000
0606060I*
£12
611
erXiii
OO'O
1*815 Id S
1*815 Ifl 5
Ю
‘021 9525
ОСЮОООПООО
oooo
ooo
£12
►
(ХХЮ0 СНХХЮ000 О000
OCX)
£12
6(1
WO
0'925 561
X)‘92£ 561
■0‘92t 561
OOOOOOOOOO
5060
ooo
£12
2
O0000 I КХЮ0 ОО0000
ooo
счкххюсн.кккхкххюоооооо
£12
611
1яз(
01ялв
инггн цм и-ю км .
иloytxi "яос!т к и тсахага. икы.-1и
io q w I
'vKxhmoi хчаххв вн тго ч эв^
иннпви<1пи(1о охидЛайчи rai jcucti
joitai u ro nia foc и км11кашв.к1о ooioaiuXrai ini icimi
j o t m иян-пгзвх
иун)гесшгск1о ояи ялО хи bii ю гри
joinm цгаш-зкос и доге ти е кк* свиош.чки
к ч тн
HNira'ON*.
внj o ib h
иBHimMHBJdo (миоошлми ей лнгви
а 1X4 '0ЭЖД1В1Ш чгшн н aixloyj ‘д а н ятв аиплхч
sf.vdx a ivn io он гиеьппч ян
nr.xdi a i m i o он т а н и н вн
318LIIOoumuinina uii
Bi-Zcli зи-шш ou л и м и та cti
BV/idi 3 i 8m o < 4 i rum iiira bh
244
342
4107U 7220
0<Х Ю 00000023000<Х >
4
342
000
0709
0740107220
1 0 2 720.0С
0.01
244
349
000
<ХКЮ0000О(ХХХХХХХ)
4
349
ООП
0000
0000000000
2 500.<Х
2 54X 1,0
244
349
410707090
00000000002300000
4
349
ООП
0703
0730107090
2 500.0С
244
349
000
ШЮОООООООООООио
5
349
000
0000
(ХХХХХХЮОО
705 2 7 0 Л
7 0 5 2 7 0 .2
7 0 5 2 7 0 .2
0 .0 0
увели чен ие с то и м о сти п р о чи х м атериальны х т а ш г о е о д н о кр атн о го п р и м ен ен и й
244
349
SI 1 1 1 1020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .3 0 0 0 0 0
5
349
000
1102
1120111020
5 9 9 5 0 0 ,0 (
5 9 9 500,<К
5 9 9 5 0 0 ,(X
о .о о
у в е л и ч е н и е CTOHMOciH п р о ч и х м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в о д н о к р а т н о г о п р и м е н е н и й
244
349
511111200
00000000002300000
5
349
ооо
1102
1120111200
6 0 0 0 0 .0 Г
6 0 0 0 0 .0 С
6 0 0 0 0 .»
0 .0 0
увеличение сто и м о сти п р о ч и х м атериальн ы х зап асо в о д н о кр атн о го п р и м ен ен и й
244
349
511111110
00000000002300000
5
349
000
1102
1120411110
4 5 7 7 0 .2 4
4 5 7 7 0 .2 4
4 5 7 7 0 ,2
0 .0 0
244
346
000
ооооооооооооооооо
2
346
ООО
0000
0000О 00000
1 5 7 7 4 5 .6 #
1 0 5 8 9 5 .6 #
1 0 5 8 9 5 .6 #
о .о о
п р о ч и х о б о р о тн ы х зап ас о в (м а т ер п а л о и )
244
346
000
00000О О 0О 02100000
2
346
000
0709
OOOOOCXJOOO
51 8 5 0 .0 0
О.ОС
О.ОС
0 .0 0
у в ел и ч ен и е с то и м о ст и п р о ч и х о б о р о тн ы х ч и п с о в (м а т ер и а л о в )
244
346
000
00000000002100000
2
346
000
0703
оооооооооо
1 0 5 8 9 5 .6 #
1 0 5 8 9 5 .6 #
1 0 5 8 9 5 .6 #
0 .0 0
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о д у к т о в п и т ан и и
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х м а т е р и а л ь н ы х «аплсов о д н о к р а т н о г о п р и м е н е н и й
увели чен ие стои м ости п рочи х м атериальн ы х « п а с о в о д н о к р ат н о ю п ри м ен ен и й
у в ел и чен ие с то и м о сти п р о чи х м атериальны х зап асо в о д н о кр а тн о го п р и м ен ен и й
увеличение
стоим ости
у величение
п р о ч и х о б о р о т н ы х з ап ас о в (м а т ер и а л о в )
c t o k m o c ih
2 5<Ю.0<
0 .0 1
0 .0 0
2 5 0 0 ,0
о ,г ю
2 5 0 0 ,0 '
0 ,0 0
оо^хлхю ооооихххххххю
244
346
000
ооооооооооооооооо
4
346
000
0000
(ХХХЮ000О0
1 7 2 7 9 2 ,0 0
1 7 2 7 9 2 ,ОТ
1 7 2 792.0С
0 .0 0
у в ел и ч е н и е с то и м о ст и п р о ч и х о б о р о т н ы х з ап ас о в (м а т ер и а л о в )
244
346
411111130
00000000002300000
4
346
ооо
1103
11301Ш 30
1 4 9 4 2 0 .0 0
1 4 9 4 2 0 .0 0
1 4 9 4 2 0 .0 0
0 ,0 0
увеличение
244
346
410707090
00000000002300000
4
346
000
0703
0730107090
2 3 3 7 2 .0 0
2 3 3 7 2 .0 0
2 3 3 7 2 .0 0
0 ,0 0
244
346
000
О 0 0 0 0 О 0 0 0 0 0 (Х Х Ю 0 0
5
346
ООО
0000
оооооооооо
6 3 0 5 0 ,(Х
2 1 0 0 ,0 0
2 100.0G
0 .0 0
у в ел и ч е н и е с т о и м о е ш п р о ч и х о б о р о т н ы х зап ас о в (м а т ер и а л о в )
244
346
511111110
00000000002300000
5
346
000
1102
1120411110
2 1 0 0 ,0 0
2 1 0 0 ,0 0
2 1 0 0 .0 0
0 ,0 0
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч ггх о б о р о т н ы х з а п а с о в ( м а т е р и а л о в )
244
346
521124401
00000000002100000
5
346
000
1102
1 1 101S25l
4 2 6 6 5 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
у в ел и ч ен и е с то и м о ст и п р о ч и х о б о р о т н ы х з ан о со в (м а т ер и а л о в )
244
346
5 ! I I 15381
0000001Ю 0023 0 0 0 0 0
5
346
000
1102
1 1 1 0 1 гу Ф 2 5 1
1 8 2 8 5 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
244
344
ООО
(ЮОСХХХХХХХЮООООО
4
344
000
оооо
ОООООООООО
9 3 5 5 1 .2 8
3 5 5 1 .2 8
3 5 5 1 .2 8
0 ,0 0
244
344
410707090
00000000002300000
4
344
ООО
0703
0730107090
9 3 5 5 1 .2 8
3 5 Ч |, 2 8
3 5 5 1 .2 8
0 .0 0
0 .0 0
у величение с то и м о сти п р о ч и х о б о р о тны х зап асо в (м а тер и а ло в )
у величение
c t o h m o c ih
c t o h m o c ih
п рочи х о б оротны х заносов (м атер и ало в)
п рочи х о б оротн ы х зап асо в (м а т ер и а л о в )
у в ел и чен и е сто и м о сти стр о и тел ьн ы х м атериалов
у величение
c t o h m o c ih
стр о и тел ьн ы х м атер иал о в
п р о ч и е р аботы , у слуга, в сего
п р о ч и е работы , услуга
п р о ч и е р або ты , услуги
244
226
000
000СКХХХЮ 00ОО0000
0
226
ООО
0000
ОООООООООО
3 6 9 4 2 2 5 .8 6
1 2 5 6 7 9 1 ,4 4
1 2 5 6 7 9 1 .4 4
244
226
000
ООООООООООООООООО
2
226
ООО
0000
ОООООООООО
1 5 6 0 0 0 .0 0
1 5 6 0 0 0 .0 0
1 5 6 0 0 0 .0 0
0 .0 0
244
226
ООО
00000000002100000
2
226
ООО
0703
оооооооооо
1 5 6 0 0 0 .0 0
1 5 6 0 0 0 .0 0
1 5 6 0 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
244
226
000
ооооооооооооооооо
4
226
ООО
000О
оооооооооо
1 6 1 5 2 3 9 ,8 6
8 5 1 7 9 1 .4 4
8 5 1 7 9 1 ,4 4
п р о ч и е работы , услуги
244
226
410707220
ооои ю о о о о гзо о о о о
4
226
000
0709
0740107220
4 1 0 2 5 7 ,0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
п р о ч и е работы , у сл у га
244
226
411111130
00000000002300000
4
226
ООО
поз
1130111130
9 8 9 9 1 ,4 2
1 0 8 0 0 .0 0
1 0 8 0 0 .0 0
0 .0 0
п р о ч и е рабо ты , у слуга
244
226
410707090
0001КЮ 000023 0 0 0 0 0
4
226
ооо
0703
0730107090
1 1 0 5 9 9 1 ,4 4
8 4 0 9 9 1 ,4 4
8 4 0 9 9 1 .4 4
0 .0 0
244
226
000
ооооооооооооооооо
5
226
ООО
оооо
ОООООООООО
2 9 0 8 0 0 .0 0
2 3 4 0 0 0 .0 0
2 3 4 0 0 0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
п р о ч и е роботы , у слу га
п р о ч и е р а б о т ы , услутн
п рочно работы , услуга
244
226
510707220
00000000002300000
5
226
ооо
0709
0740107220
5 6 8 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
п р о ч и е работы , услуга
244
226
511111020
0 0 0 0 0 (1 0 0002300000
5
226
ООО
1102
1120111020
1 8 8 500.G O
1 8 8 5 0 0 .0 0
1 8 8 5 0 0 ,0 0
0 ,0 0
п р о ч и е работы , услуга
244
226
511111110
00000000002300000
5
226
000
1102
1 1 2 0 4 1 1 110
1 0 5 0 0 ,0 0
10 5 0 0 ,(Ю
1 0 5 0 0 ,0 0
0 .0 0
244
226
511111140
00000000002300000
5
226
000
1102
1 1 3 0 1 I I 140
3 5 0 0 0 .0 0
3 5 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 .0 0
0 ,0 0
244
226
000
ооооооооооооооооо
2
226
ООО
оооо
ОООООООООО
2 6 6 6 8 2 .6 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
226
000
00000000002100000
2
226
ООО
0709
(ХХХХЮОООО
2 6 6 6 8 2 ,6 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
244
226
000
ооооооооооооооооо
4
226
000
оооо
(ХХХХЮОООО
1 3 5 0 5 0 3 .4 0
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
у с лу ги п о ор ган и зац и и питания
244
226
420740304
00000000002100000
4
226
ООО
0709
0 7 4 0 1 2 С 140
1 0 0 7 3 0 3 .4 0
0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
у с л у га п о о р га н и и ц и н питания
244
226
410707220
00000000002300000
4
226
ООО
0709
0740107220
3 4 3 2 0 0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
244
226
000
ооооооооооооооооо
5
226
ООО
0000
ОООООООООО
15 0 0 0 .0 0
15 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 .0 0
0 ,0 0
п р о ч и е р а бо ты , у слуги
у с лу ги по орган и зац и и ш п а н к а
у с л у га п о орган и зац и и питания
у с л у г и п о орган и зац и и п и тан и я
у с лу ги п о о р ш т и в п ш и п и тания
у с лу ги п о орган и зац и и п и тания
р а б о т ы , услу ги по со д е р ж а н и ю и м ущ ества
244
226
5 1 1 I I 1200
00000000002300000
5
226
ООО
1102
1120111200
1 5 0 0 0 .0 0
15 0 0 0 .0 0
1 5 0 0 0 .0 0
0 ,0 0
244
225
000
ооооооооооооооооо
4
225
ООО
0000
ОООООООООО
8 7 8 7 5 0 .9 9
7 0 9 7 0 2 .4 1
7 0 9 7 0 2 ,4 1
0 ,0 0
а н и ю и м ущ ества
244
225
410707220
00000000002300000
4
225
ООО
0709
0740107220
3 5 0 0 0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
р а б о т ы , услутн п о с о д е р ж а н и ю и м ущ ества
244
225
411111130
00000000002300000
4
225
000
ПОЗ
1130111130
1 3 7 9 7 8 ,0 0
4 3 9 2 9 ,4 2
4 3 9 2 9 .4 2
0 .0 0
р а б о т ы , услуги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ества
244
225
410707090
00000000002300000
4
225
ооо
0703
0730107090
7 0 5 7 7 2 ,9 9
6 6 5 7 7 2 ,9 9
6 6 5 7 7 2 ,9 9
0 .0 0
244
225
000
ООООООООООООООООО
5
225
ООО
0000
ооосю ооооо
2 5 2 2 0 .0 0
1 6 0 0 ,0 0
1 6 0 0 .0 0
0 .0 0
раб о ты , у слуга
ik > с о д е р ж
работы , услутн п о с о дер ж ани ю и м ущ ества
5
оо'о
ОО'О
otfo
ll* 5 8 6 % S 1
11*586 955 1
I Г 586 955 1
0603OI0C3O
оо'о
00*00* 1М
00*00* С И
00'008 С И
оо'о
11*583 003 1
11*583 003 1
1Г583 003 1
оо'о
00*000001
00*000 001
ОО'О
ОО'О
0000000000
0000
001
001
С030
ООО
£33
0 € I I I 10£ 11
сон
ООО
£33
0000000000
0000
ООО
£33
00*3X5 001
оооооооооо
£030
ООО
£33
0
►
ОООООСХХЮОООООООС)
ООО
001
001
о.кюя T o to i; м т м т т т Х • т п т о т д
£33
3*3
ин к Ь ж
£33
ил
HKldSHt. И013ЭЬИс1|ЖЖХ R1SLHO
£33
ил
ОООООСЗОООООООООО
06030301 ►
►
ооооосзосхххюоооо
оси п
►
ооооооооооооооооо
ооо
3
00000130000000000
ООО
£33
3*3
т
ооос
влетто
ш 1 я к . иоа.-ок»<1г*л.«- петлю
иамЬнс BOX3»hMduairc w a i i o
ОО'О
00'000 001
ОО'ООО 001
00’385 001
0О000О0000
0000
ООО
£33
3
ооооооооооооооооо
ООО
£33
3*3
ОО'О
00001 881'
00*001 88£
00001 88£
о с т юс п
сон
ООО
£33
►
ооооосзоооооооооо
оспин*
£33
ил
НКмЬнС Ц1ИКЧЛ1Э1 п и л ю
ООО
68*И1 £6^ I
68‘П 1 £&► I
6 8 H I £6> 1
ОбОЗОЮСЗО
£030
ООО
£33
►
ооооосзоооооооооо
0603030!►
£33
ил
мккЫк. yoMctnai петлю
ОО'О
(хххххххюо
0000
ООО
£33
►
0О000СХХХЮ00О000О
ООО
£33
3*3
68‘Н З 188 1
68‘И -З 188 1
68*НЗ 188 1
ОО'О
ОО'ОСО 389 £
ОО'ОСО 389 £
00*319 389 £
ОООООООООО
оооо
ооо
£33
0
ооооооооооооооооо
ООО
£33
3*3
ОО'О
00‘0£0 389 £
00*0£0 389 С
00*319 389 £
ОООООСКХХЮ
0000
ООО
ООО
0
ооооооооооооооооо
ООО
ООО
3*3
ООО
133
*
ооооосзоооооооооо
06030301*
133
ttz
ОО'О
►3*633 511
►3*633 511
►3*633 511
ОбОЗОЮСЗО
£030
ОО'О
85*053 31
85*053 31
85*053 31
0£11110£11
сон
ООО
133
►
ооооосзоооооооооо
оспин*
133
►►3
ОО'О
3£*0£5 ££1
31*0£5 ££|
ЗГ0С5££1
оооооооооо
0000
ООО
133
►
схххюоооооооооооо
ООО
133
►►г
ОО'О
00*006
ОО'ООб
00*006
ОбОЗОЮСЗО
£030
ооо
333
►
ооооосзоооооооооо
06030301*
333
►►г
оо'о
00*006
00*006
00*006
ОСХХЮОСХХ»
0000
000
333
►
осххххххххюоооооо
ООО
333
►к
HKjdsnc (^очсоьиd ila te c jm io
шхкЬис uoiKxruai iuin.uo
01ЭЯ1 ‘шОгал 3f4iiMi.TTH.\«K»n
0993
eoadCaad xmaoMUAiibHC п п л х и
ih .kva
iu.Cir><
ИМЯ» ШЛГА.<
Htraa h j ,(l'j <
(MOOOHtd xrieoutdl^) BHWadl! N34*>\edia СИППЛ
( hcoohoi \naovwh a ) цинЫ и M w o v u d i a п е т л и
ООО
ООО
ОО'О
004)00 008
0331110111
зон
ооо
01 с
5
ооооосзоооооооооо
033111115
01£
►►г
ОО'О
00*0
ООО
ОО'ОЗЗ 9 Н
ISZ«I>SIOI11
го п
ооо
01 €
5
ОООООЕЗОООООООООО
18£5НН5
01C
►►г
navada тга е ж з о т з т и л эниэьисми
ОО'О
оо'о
оо'о
00*081 !►£
I53O S10111
зон
ООО
01 £
5
1ХЮ00130000000000
1 о и -г п з 5
01£
►к
n a v a d a хпияснго к з з о к ж и а змиамазал
ОО'О
оо'о
оо'о
ОО'ООО 9 Н
озззою ^зо
6030
ООО
01£
5
ооооосзоооооооооо
O33303OI5
01 £
►*3
ОО'О
ОО'О
ОО'О
ОО'ОО* ££► I
(ХЮООООООО
ОООО
ООО
01£
НЗ
ОО'О
ОО 'ич 8 0 -
О0'339 8£ ►
00*00$ *)►
о тн о с и
сон
ООО
01 £
►
ооооосзоооооооооо
оспин*
011
►►г
ОО'О
оо'о
ОО'О
00*000 53
ОбОЗОЮСЗО
£030
ООО
OIC
►
ооооосзоооооооооо
0603030(►
011
►►г
00*0
00'339 8t>
00*339 8t>
00*005 63►
осюоооскхю
оооо
ООО
01 с
►
ооооооооооооооооо
ООО
01£
н г
ОО'О
OO'OOO 535
00*000 535
33*183 335
СХХХХХХХХХ)
£030
ООО
01 £
3
000001ZOOOOOOOOOO
ООО
011
н г
o i a t 'a d a х п н а о н э о к х а о к ж и з з ю м ы ш а и С
tu a C a d a х п в а о н а о т а и м т о х э а ннаып.-аи.С
011
5
ооооооооооооооооо
ООО
axaVatto хпшюнэо Ri-TOKHOia аннакшэал
oiarada хпжюноо ихаокиша аипэма-эол
vuaraJa хпнвон.тч т г о л и о ю эмнэьнпанЛ
niorada хпкоомло ыэокисиэ аиноыи аил
a i a r a d a х п и и н н а о ш а о г ч н о и а а м н э ы и -э о л
u ia n a d a х л ю ю в э о ш а о к ж и а з м и а ь и и а а С
оо'о
Ю'О
00*0
ОО'ОН S3
(ХХХХХХЮОО
6030
ООО
01 £
3
OCOOOIZOOOOOOOOOO
ООО
он
►►3
ОО'О
00*000 535
ОО'ООО 535
33*133 3S5
ООСХХХЮООО
оооо
ООО
01£
3
ооооооооооооооооо
ООО
011
►►г
оо'о
СЮ'ООб Е5£
ОО'ООб £5С
00*006 £5£
о тн о си
зон
ООО
333
5
ооооосзоосхххюооо
0*1111115
ггг
н -г
ш .С ь э л a rn u d o ti a H e d x
00'0
№008 39
00*008 39
00*008 39
0501130311
зон
осх)
333
5
исюоосзоооооооооо
050111115
ггг
н г
и х й л л a ro u d o u a H o d L
оо'о
№005 1C
00*005 1C
оочх* 1 C
оош созп
зон
ООО
333
5
ОООООСЗОООООООООО
O O IH IIIS
ггг
н -г
и хлхал a ro u d o iia f ie d i
ООО
Х>*000 35
Х>‘000 35
ОО'ООО 35
о зтю гп
зон
ООО
333
5
ОООООСЗООСХХХЮООО
03111111$
ггг
н -г
iu
оо'о
Ю'00001
Ю'000 01
ОО'ОООО!
003I1103II
зон
ООО
333
5
ОООООСЗОООООООООО
0 O 3 I II H S
333
н г
оо'о
№‘003 515
№'№3 515
Ю ООЗЯ5
OOOtXXHXXX)
оооо
ООО
333
5
ООООООООООООООООО
ООО
333
►►г
ОО'О
№‘0
Ю'О
Ю*008 59
0«ХЮ0О(ХХЮ
6030
ООО
333
3
ооооо^оооооооооо
ООО
ггг
и г
оо'о
Ю'О
Ю'О
Ю'008 59
ОООООСХХХЮ
1ХИН)
ООО
333
3
ооооооооскхнкюооо
ООО
ггг
►►г
ОО'О
№‘009 1
« ‘009 1
Ю'009 1
оппю зп
зон
ООО
533
5
ОООООСЗОСХХХХЮООО
0 I H 1 I I1 S
533
н г
Ю'О
Ю'039 £3
0333010*30
6030
соо
533
5
ОООООСЗООООООСХХЮ
033303015
533
н г
ОО'О
, Ю'О
n a t r a d a хмтоыао к х э о ю ю х а а н п а к и х э и л
Xl' ал a rr a x d o u a tio d i.
п ихал anHidonatiedi
k l (d a
aroudouaHsdx
ш.игал a r a u d o u a i i n d i
H-i -)
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Реквизиты докум ента об изм енении обьема
субсидии, либо п ричины изменений
(уменьш ений и увеличений) по отдельны м
показаз елям, не связан ны м с изменением объем
субсидни
У точненны е
показатели
п лана
финансово
хозяйственной
деятельности
12
2023
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущею
финансового г о д а ____________ __________
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:___________________________
X
X
X
X
X
X
X
X
2 583 783,00
X
X
X
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавш его учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
X
X
X
X
X
X
X
X
X
131
420740304
0709
00.0 00 00000
0,00
1 007 303,40
Для обеспечения деятельности лагерей с дневным
пребыванием детей.
1 007 303.40
00.0.00.00000
0,00
891 177.00
Для обеспечения деятельности лагерей с дневным и
круглосуточным пребыванием детей в
каникулярный период.
891 177.00
226420.00
Согласно дислокации на оздоровление детей.
226 420,00
Согласно дислокации на оздоровление детей,
родительские взносы
458 882.60
131
410707220
целевые субсидии
150
510707220
доходы от оказания платных услуг, работ
131
ооооооооооооооооооооооооо
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
прочие поступления, всего
в том числе:
131
410707090
00.0.00.00000.2.100000
4
00.0.00 00000.2 300000
4
5
00.0 00.00000 2 300000
00.0.00.00000.0 000000
00.0.00.00000 2.300000
2
4
130
130
0709
152
0709
00.0.00 00000
0,00
130
0709
00 0.00 00000
0,00
458 882,60
4 889 758,81
-2 750,00
130
0703
00.0 00 00000
4 887 008,81
Уточнение КОС ГУ
131
X
X
410707090
X
X
00.0.00.00000.1.300000
X
X
4
X
X
130
X
X
0703
00.0.00.00000
19810341.19
2 750,00
X
X
X
X
X
X
19813091,19
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 583 783,00
услуги по организации питания
244
420740304
00.0.00.00000.2 100000
4
226
0709
07.4.01.2С 140
0,00
1 007 303.40
1ля организации горячего питания детей
услуги по организации питания
244
410707220
00.0.00.00000.2.300000
4
07.4.01.07220
0,00
343 200,00
1ля организации горячего питания детей и
244
410707220
00.0.00.00000.2 300000
4
1дя оплаты труда сотрудников (уборщик служебных
омещений, рабочий по компл обслуживанию
прочие работы, услуги
244
410707220
00 0.00.00000.2.300000
4
226
увеличение стоимости продуктов питания
244
410707220
00.0.00.00000.2 300000
4
увеличение стоимости основных средств
244
510707220
00.0.00.00000.2.300000
5
Расходы, всего
н том числе:
_________ ______
работы, услуги по содержанию имущества
226
225
0709
0709
X
X
X
1 007 303,40
343 200,00
07.4.01.07220
0,00
35 000,00
0709
07.4.01.07220
0,00
410 257,00
* Дя оплата труда сотрудников (начальник.
342
0709
07.4.01.07220
0,00
102 720,00
Л ля приобретения продуктов питания
310
0709
07.4.01.07220
0,00
146 000,00
__________
35 000,00
410 257,00
102 720,00
П риобретение оборудования и спец.инвентаря для
IP азвития материально-технической базы_______
Страница
146 000,00
1
Кол по бюлж.
класс. РФ (Ан.
группа поступления,
источники;
КВР в ы п л аты )
2
3
4
5
6
7
8
9
10
работы, услуги по содержанию имущее! ва
244
510707220
00.0 00.00000.2.300000
5
225
0709
07.4 01.07220
0.00
23 620,00
Акарииидная обработка (летняя трасса)
23 620.00
прочие работы, услуги
244
510707220
00.0 00.00000.2 300000
5
226
0709
07.4.01.07220
0,00
56 800,00
Лабораторные исследования с целью
серологического исследования антигенов (антител)
методом ИФА (в т.ч. определение норовнрусного
антигена)
56 800.00
транспортные услуги
244
0000000000000000000000000
00.0.00 00000.2.100000
2
222
0709
00.0 00 00000
0,00
65 800,00
Для оказания тралортных услуг по перевозке детей
65 800,00
услуги по организации питания
244
0000000000000000000000000
00.0 00.00000.2 100000
2
226
0709
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
0.00
266 682,60
Для ор 1аннзации горячего питания детей
266 682,60
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000000000000000000
00.0.00.00000.2 100000
2
310
0709
0 0 .0 .0 0 0 0 0 0 0
0,00
25 440,00
Приобретение оборудования и спец инвентаря для
развития материально-технической базы
25 440,00
увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
ооооооооооооооооооооооооо
00.0.00.00000.2.100000
2
341
0709
0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 0
0,00
18 630,00
Для приобретения лекаргсвенных препаратов
18 630,00
увеличение стоимости продуктов питания
244
ооооооооооооооооооооооооо
00.0.00.00000.2.100000
2
342
0709
0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0
0,00
30 480,00
Для приобретения продуктов питания
30 480.00
увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
244
ооооооооооооооооооооооооо
00.0.00.00000.2 100000
2
346
0709
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0
0,00
51 850,00
Для приобретения канцелярских и хозяйственных
товаров
51 850,00
увеличение стоимости основных средств
244
411111130
00.0.00.00000.2.300000
4
310
1103
11.3.01.11130
438 672,00
-34 172,00
В связи с экономией по приобретению инвентаря
404 500.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
411111130
00.0.00.00000.2.300000
4
345
1103
11.3.01.11130
252 468,00
-148 068.00
В связи с экономией по приобретению инвентаря
104 400,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
411111130
00.0.00.00000 2 300000
4
225
1103
11 3.01.11130
43 929,42
94 048,58
Для оплаты договоров (замеры сопротивление,
содержание имущества .текущий ремонт и др)
137 978,00
прочие работы, услуг»!
244
411111130
00.0.00.00000.2 300000
4
226
1103
11.3.01 11130
10 800,00
88 191,42
Для оплаты договоров (охраны, мед осмотра и др)
98 991,42
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
00.0.00.00000.2.300000
4
225
0703
07.3.01.07090
705 772,99
-25 272,00
В связи экономией по оплате договоров по работам
и услугам
уплата иных платежей
853
410707090
00.0 00.00000.1 300000
4
291
0703
07.3.01.07090
0,00
2 750,00
увеличение стоимости основных средств
244
410707090
00.0.00.00000.2 300000
4
310
0703
07.3.01.07090
25 000,00
22 522,00
X
X
1
X
X
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Н аим енование п оказателя*
в том числе:
Код субсидии
От раслевой код
КВФ О
КО СГУ
КФСР
КЦСР
Утверждено в
предыдущем
плане финансовохотяйст венной
деятельности
Сумма изменений
(+т-)
Реквизиты докум ента об изм енении объема
субсидии, либо п ри чи н ы изм енений
(уменьш ений и увеличений) по отдельны м
показа голям, не связан ны м с изм енением объем;
субсидии
У точненные
показатели
плана
фмнансовохозяиствеинои
деятельности
11
12
Необходимость в возмещении по оплате
государственной пошлины за регистрацию
транспортного средства (Снегоход Буран)
680 500.99
2 750.00
Необходимость в приобретении оборудования
тактильно-сснсорная кнопка, приемник сигналов,
кнопка для вызова персонала, пульт приема)
X
47 522,00
X
0 .0 0
Прочие
ВЫ ПЛАТЫ ,
в том числе:
всего
X
X
£
X .
X
X
X
X
о.оо
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
• Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы I
Указывается год планирования, по которому вносятся изменения. При внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки первого и (или) второго года планового периода ниже.
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановы й период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
420740304 - Мероприятия но организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_____________________________________
на 2023 год
№
и/п
1
Наименование
услуги (работы)
2
Мероприятия по организации
оздоровления и отдыха детей
(краевой бюджет)
Норматив
затрат на
Объем муниципальной
оказание услуги
услуги (работы)
(выполнение
работы)
3
4
290,00
3054,4
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,33007464641
1 178 148,20
-
Субсидии на содержание
неиспользуемого имущества и
уплату налогов
X
X
X
Поступление родительской
платы
X
X
X
Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленных
федеральным законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый метод)
X
X
X
X
X
Итого:
170 844,80
1 007 303,40
х
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_____________________________________
на 2023 год
№
п/п
1
Наименование
услуги (работы)
2
Мероприятия по организации
оздоровления и отдыха детей
(краевой бюджет)
Норматив
затрат на
Объем муниципальной
оказание услуги
услуги (работы)
(выполнение
работы)
4
3
212,00
3796,63
Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)
Объем планируемых
поступлений, руб.
5
6
1,27279589908
1 024 455,04
-
Субсидии на содержание
неиспользуемого имущества и
уплату налогов
X
X
X
Поступление родительской
платы
X
X
X
Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленных
федеральным законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый метод)
X
X
X
X
X
Итого:
х
133 278,04
891 177,00
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановы й период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
_______________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)_______________
510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)______________________________
на 2023 год
№
п/н
1
1
Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
Общая сумма поступлений, руб.
2
3
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный
бюджет)
226 420,00
226 420,00
Итого:
Страница
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреяедения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты
(обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из
расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 Доходы от оказания платных услуг (Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей)
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2023 год
Наименование доходов
(при необходимости с
№ пояснениями) с указанием
показателя объема и
п/п
единицы измерения
1
1
2
2
Объем муниципальной
услуги (работы)
Плата (тариф)
за единицу, руб.
Количество месяцев
(дней, часов и т.п.)
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр. 3
х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха дегей,
родительские взносы, чел.
(лагеря дневного
пребывания)
Мероприятия по
организации оздоровления
и отдыха дегей,
родительские взносы, чел.
(лагеря круглосуточного
пребывания, походысплавы)
к о р р е к т и р о в к а в с в я зи с о к р у г л е н и е м
Итого:
290,00
669,94
1,00
194 282,60
212,00
1248,11
1,00
264 599,32
X
X
X
X
X
X
0 ,6 8
458 882,60
Страница
Р а с ч е ты (об осн ован и я)
п о к аза те л е й в ы п л а т
п л а н а ф и н ан со в о -х о зяй ств ен н о й д ея те л ь н о с ти
м у н и ц и п а л ь н о го у ч р еж д ен и я
на 2023 год и п л а н о в ы й пери од 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осущ ествлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
___________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
420740304 - М ероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (краевой бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244___________________________________________________________________________
6.6.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
1
Услуги организации горячего питания детей, чел
корректировка в связи с округлением
Итого:
290
3 4 7 3 ,4 6
X
X
X
X
1 0 0 7 3 0 3 ,4 0
1 007 303,40
Р а с ч е ты (обосн ован и я)
п о к аза те л е й в ы п л а т
п л а н а ф и н ан со в о -х о зяй ств ен н о й д е я те л ь н о с ти
м у н и ц и п а л ь н о го у ч р еж д ен и я
на 2023 год и п л а н о в ы й п ери од 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осущ ествлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
____________Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
410707220 - М ероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_________________________ ________________________________
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)______________________________________________________________
на 2023 год
№
и/и
Наименование расходов с указанием Объект (его Количеств Количество
показателя объема и единицы
местополож о работ
месяцев
измерения
ение)
(дней, часов)
(услуг)
1
Стоимость
Стоимость
за
работ (услуг),
единицу, руб. (гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
руб.
6
7
3
4
5
СГ1
Путинская
школа
3
12
7 7 7 ,7 7
2 7 9 9 9 ,7 2
2
10
3 5 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
2
1
Договор оказания услуг работниками с
учетом страховых взносов (уборщик
служ. помещений, рабочий по
комп.обслуживани), чел
2
Договор оказания услуг работниками с
учетом страховых взносов (уборщик
д.Салтыково
служ. помещений, рабочий по
комп.обслуживани), чел
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
6.6.
Код видов расходов
0,28
35 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)___________________________________________
на 2023 год
№
п/п
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4
2
з
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково
5
1
Услуги организации горячего питания, чел
60
2 1 0 0 ,0 0
1 2 6 0 0 0 ,0 0
2
Питание сотрудников, чел
10
3 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
3
1
Договор оказания услуг работниками с учетом
13 3 4 2 ,9 3
11
страховых взносов (начальник, воспитатель, педагогорганизатор), чел
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа
Услуги организации горячего питания, чел
60
2 5 2 0 ,0 0
1 4 6 7 7 2 ,2 3
151 2 0 0 ,0 0
2
3
Питание сотрудников, чел
Договор оказания услуг работниками с учетом
страховых взносов (начальник, воспитатель, педагогорганизатор), чел
10
3 6 0 0 ,0 0
3 6 0 0 0 ,0 0
11
13 3 4 2 ,9 3
1 4 6 7 7 2 ,2 3
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов
1
Договор оказания услуг работниками с учетом
страховых взносов (начальник, воспитатель), чел
4
6 5 2 5 ,2 6
2 6 1 0 1 ,0 4
Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов
1
Договор оказания услуг работниками с учетом
страховых взносов (начальник, воспитатель), чел
9
8 1 0 7 ,7 1
7 2 9 6 9 ,3 9
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов (ОДП)
1
Договор оказания услуг работниками с учетом
страховых взносов (начальник, воспитатель), чел
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.9.
3
5 8 8 0 ,6 5
X
X
X
X
17 6 4 1 ,9 5
0,16
753 457,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальны х запасов
Код видов расходов
244______________________________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
-
2
Материальные запасы:
X
X
102 720,00
Лекарственные препараты и материалы,
применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.1
2 .2
1
Продукты питания (с указанием целевого
назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):
X
X
Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов
Горназаводск 7 дней, 54 детей+ 9 взрослых
102 720,00
65 520,00
Свинина туш, шт
60
2 0 0 ,0 0
12 0 0 0 ,0 0
Говядина туш, шт
25
2 5 0 ,0 0
6 2 5 0 ,0 0
Апельсины, кг
10
1 2 0 ,0 0
1 2 0 0 ,0 0
Рис, кг
10
9 0 ,0 0
9 0 0 ,0 0
Капуста, кг
10
3 5 ,0 0
3 5 0 ,0 0
Прянники, кг
10
2 5 0 ,0 0
2 5 0 0 ,0 0
Печенье, кг
20
2 5 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
Яблоки, кг
10
1 2 0 ,0 0
1 2 0 0 ,0 0
Хлеб, шт
120
3 5 ,0 0
4 2 0 0 ,0 0
2
Сгущеное молоко, шт
60
120,00
7 200,00
Чай, шт
5
120,00
600,00
Колбаса, шт
20
300,00
6 000,00
Помидоры, кг
10
120,00
1 200,00
Огурцы, кг
10
120,00
1 200,00
Кофе, шт
5
317,00
1 585,00
Сахар, кг
10
75,00
750,00
Гречка, кг
10
112,00
1 120,00
Макароны, кг
15
65,00
975,00
Масло растительное, шт
5
120,00
600,00
Сайра коне, шт
12
75,00
900,00
Сухофрукты, кг
5
160,00
800,00
Сыр российский, шт
5
300,00
1 500,00
Горох, кг
3
35,00
105,00
Лавровый лист, шт
3
25,00
75,00
Перец черный молотый, ш г
2
30,00
60,00
Соль, шт
5
20,00
100,00
Кетчуп, шт
5
75,00
375,00
Майонез, шт
5
120,00
600,00
Конфеты, кг
10
300,00
3 000,00
Карамель, кг
10
220,00
2 200,00
Вермишель, кг
10
60,00
600,00
Пшено, кг
5
40,00
200,00
Крупа ячневая, кг
5
35,00
175,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов 5
дней, 26 детей+ 4 взрослых
22 200,00
Свинина туш, шт
15
200,00
3 000,00
Говядина туш, шт
5
250,00
1 250,00
Апельсины, кг
3
120,00
360,00
Рис, кг
3
90,00
270,00
Капуста, кг
3
35,00
105,00
Прянники, кг
3
250,00
750,00
Печенье, кг
8
250,00
2 000,00
Яблоки, кг
5
120,00
600,00
4
3
Хлеб, шт
60
35,00
2 100,00
Сгущеное молоко, шт
15
120,00
1 800,00
Чай, шт
2
120,00
240,00
Колбаса, шт
5
300,00
1 500,00
Помидоры, кг
5
120,00
600,00
Огурцы, кг
5
120,00
600,00
Кофе, шт
1
317,00
317,00
Сахар, кг
5
75,00
375,00
Гречка, кг
5
112,00
560,00
Макароны, кг
5
65,00
325,00
Масло растительное, шт
2
120,00
240,00
Сайра коне, шт
10
75,00
750,00
Сухофрукты, кг
3
160,00
480,00
Сыр российский, шт
1
253,00
253,00
Горох, кг
1
35,00
35,00
Лавровый лист, шт
1
25,00
25,00
Перец черный молотый, шт
2
30,00
60,00
Соль, шт
3
20,00
60,00
Кетчуп, шт
2
75,00
150,00
Майонез, шт
2
120,00
240,00
Конфеты, кг
5
300,00
1 500,00
Карамель, кг
5
220,00
1 100,00
Вермишель, кг
5
60,00
300,00
Пшено, кг
2
40,00
80,00
Крупа ячневая, кг
2
35,00
70,00
Арахис очищенный, кг
1
105,00
105,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов 5
дней, 12 детсй+3 взрослых ОДН
15 000,00
Свинина туш, шт
7
200,00
1 400,00
Говядина туш, шт
2
250,00
500,00
Апельсины, кг
3
120,00
360,00
Рис, кг
3
90,00
270,00
Капуста, кг
3
35,00
105,00
Прянники, кг
3
250,00
750,00
й
2.3
Печенье, кг
5
250,00
1 250,00
Яблоки, кг
5
120,00
600,00
Хлеб, шт
60
35,00
2 100,00
Сгущеное молоко, шг
15
120,00
1 800,00
Чай, шт
1
118,00
118,00
Колбаса, шт
5
300,00
1 500,00
Помидоры, кг
5
120,00
600,00
Огурцы, кг
5
120,00
600,00
Кофе, шт
1
317,00
317,00
Сахар, кг
5
75,00
375,00
Гречка, кг
5
112,00
560,00
Макароны, кг
5
65,00
325,00
Масло растительное, шт
2
120,00
240,00
Сайра коне, шт
10
75,00
750,00
Сухофрукты, кг
3
160,00
480,00
ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
X
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
-
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
2.6
346), в том числе:
2.6.1 Хозяйственные товары:
X
X
-
X
X
2.6.2 Канцеляоские принадлежности:
X
X
2.6.3 Запасные части к оборудованию. оогтехнике.
X
X
2.6.4 Игоы и игрушки:
X
X
2.6.5 Поугие:
X
X
Прочие материальные запасы однократного
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
-
Итого:
X
X
2.7
102 720,00
Р а с ч е т ы (обосн ован и я)
п о к аза те л е й в ы п л а т
п л а н а ф и н ан со в о -х о зяй ств ен н о й д е я те л ь н о с ти
м у н и ц и п а л ь н о го у ч р еж д ен и я
на 2023 год и п л а н о в ы й п ери од 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
___________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707220 - М ероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244______ ______________________________________________________________
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)_______________________________________________________
на 2023 год
№
н/п
Наименование расходов с указанием Объект (его Количеств
показателя объема и единицы
местополож о работ
измерения
ение)
(услуг)
2
1
1
4
3
Лыжная
Акарицидная обработка (летняя трасса),
база
га
(Парковая,
Количество
Стоимость
Стоимость
месяцев
работ (услуг),
за единицу,
(дней,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
руб.
гр. 6)
часов)
5
6
7
1
7 ,3 8 1 2 5
3 2 0 0 ,0 0
2 3 6 2 0 ,0 0
12)
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
6.6.
Код видов расходов
23 620,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)___________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
1
Лабораторные исследования с целью серологического
исследования антигенов (антител) методом ИФЛ (в т.ч.
определение норовирусного антигена), чел
50
1 1 3 6 ,0 0
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
5 6 8 0 0 ,0 0
56 800,00
6.9.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальны х запасов
Код видов расходов
244________________________________
на 2023 год
№
и/п
1
1
2
2.1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
2
3
Средняя
стоимость,
руб4
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
146 000,00
Восьмёрка с креплением (GURU), шт
13
620,00
8 060,00
Карабин "Гусь" Twist-lock (GURU), шт
17
1246,00
21 182,00
Слэклайн GURU 20 м + механизм натяжения, шт
2
3184,00
6 368,00
Палатка-шатёр, шт
1
23390,00
23 390,00
Внутренний надувной баллон для катамарана «Речник
8» (комплект 2шт.)
3
29000,00
87 000,00
Материальные запасы:
X
X
-
Лекарственные препараты и материалы,
применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
Количество
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
2.2
Продукты питания (с указанием целевого
назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):
X
X
-
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей
использования) (КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
2.6.1 Хозяйственные товары:
X
X
-
X
X
2.6.2 Канпеляоские поинадлежности:
X
X
2.6.3 Запасные части к обсюудованию. оогтехнике.
X
X
2.6.4 Иглы и игрушки:
X
X
2.6.5 Лоугие:
X
X
Плочие матеоиальные запасы одноклатного
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
-
Итого:
X
X
2.6
2.7
146 000,00
Р а с ч е т ы (об осн ован и я)
п о к аза те л е й в ы п л а т
п л а н а ф и н ан со в о -х о зяй ств ен н о й д е я те л ь н о с ти
м у н и ц и п а л ь н о го у ч р еж д ен и я
на 2023 год и п л а н о в ы й п ери од 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
____________Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
000000000 Доходы от оказания платных услуг (М ероприятия по организации оздоровления и отдыха
детей)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244
______________________________________________________________
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
1
1
2
3
Транспортные услуги Верещагино-Салтыково, договор
1
6 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0
2
Транспортные услуги Верещагино-Путино, договор
1
6 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0
3
Транспортные услуги Верещагино-Гремячинск, договор
1
4 8 6 0 0 ,0 0
4 8 6 0 0 ,0 0
4
Транспортные услуги Верещагино-Н.Галино, договор
1
5 2 0 0 ,0 0
5 2 0 0 ,0 0
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
5
65 800,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2023 год
№
п/п
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2
3
4
5
Лагерь дневного пребыванием детей МБУДО "ДЮСШ"
1
Услуги организации горячего питания, чел
240
5 0 9 ,9 4
Лагерь дневного пребыванием детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер
2
Услуги организации горячего питания, чел
50
5 0 9 ,9 4
1 2 2 3 8 5 ,6 0
,
2 5 4 9 7 ,0 0
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково
3
Услуги организации горячего питания, чел
60
9 0 0 ,0 0
5 4 0 0 0 ,0 0
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа
4
Услуги организации горячего питания, чел
60
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
1 0 8 0 ,0 0
X
X
6 4 8 0 0 ,0 0
266 682,60
6.9.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальны х запасов
Код видов расходов
244
на 2023 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
2
Основные средства (КОСГУ 310):
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
X
X
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково
Мяч футбольный, шт
1
3600,00
Эспандер, шт
4
900,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа
Мяч волейбольный, шт
1
5100,00
Эспандер, шт
3
700,00
Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводек
Котелок, шт
1
6480,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов
Котелок, шт
1
3120,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов ОДН
Мяч футбольный, шт
1
1440,00
2
Материальные запасы:
X
X
Лекарственные препараты и материалы,
X
X
применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):
Лагерь дневного пребыванием детей МБУДО "ДЮСШ"
Цитрамон, шт
5
80,00
Лоратадин, шт
5
100,00
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
5
200,00
Кеторол таблетки, шт
5
180,00
Лоперамид, шт
5
85,00
Панкреатин, шт
5
99,00
3
850,00
Мирамистин, шт
35,00
Бинт, шт
20
1
335,00
Пантенол, шт
9,90
50
Лейкопластырь бакерицидный, шт
120,00
5
Лейкопластырь рулонный, шт
Лагерь дневного пребыванием детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер
2
59,50
Парацетамол, шт
9,90
40
Лейкопластырь бакерицидный, шт
120,00
2
Лейкопластырь рулонный, шт
180,00
2
Нурофен, шт
45,00
3
Перикись водорода, шт
250,00
2
Смекта, упак
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием де тей на базе д.Салтыково
80,00
3
Цитрамон, шт
1
100,00
Лоратадин, шт
200,00
1
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
180,00
2
Кеторол таблетки, шт
85,00
1
Лоперамид, шт
99,00
1
Панкреатин, шт
850,00
1
Мирамистин, шт
35,00
3
Бинт, шт
361,00
1
Пантенол, шт
Ла герь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа
90,00
2
Парацетамол, шт
9,90
50
Лейкопластырь бакерицидный, шт
120,00
4
Лейкопластырь рулонный, шт
2.1
25 440,00
7 200,00
3 600,00
3 600,00
7 200,00
5 100,00
2 100,00
6 480,00
6 480,00
3 120,00
3 120,00
1 440,00
1 440,00
100 960,00
18 630,00
8 400,00
400,00
500,00
1 000,00
900,00
425,00
495,00
2 550,00
700,00
335,00
495,00
600,00
1 750,00
119,00
396,00
240,00
360,00
135,00
500,00
2 400,00
240,00
100,00
200,00
360,00
85,00
99,00
850,00
105,00
361,00
2 400,00
180,00
495,00
480,00
Нурофен, шт
2
180,00
Перикись водорода, шт
3
45,00
Смекта, упак
3
250,00
ПОХОД!л-сп.чавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов Горназаводск
Пантенол, шт
2
361,00
Бинт, шт
10
40,00
Вата, шт
2
56,00
Уголь активированный, шт
3
49,00
Панкреатин, шт
1
66,00
Лоперамид, шт
1
85,00
Лоратадин, шт
1
85,00
Нурофен, шт
1
180,00
Перикись водорода, шт
1
45,00
Лейкопластырь бакерицидный, шт
20
9,90
Лейкопластырь рулонный, шт
1
120,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского. Карагайского и Сивинского районов
Нурофен, шт
1
180,00
Перекись водорода, шт
1
45,00
Уголь активированный, шт
2
49,00
Лейкопластырь рулонный, шт
2
120,00
Лейкопластырь бакерицидный, шг
30
9,90
Пантенол, шт
1
180,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов ОДЫ
Нурофен, шт
1
180,00
Перекись водорода, шт
1
45,00
2.2
1
360,00
135,00
750,00
2 160,00
722,00
400,00
112,00
147,00
66,00
85,00
85,00
180,00
45,00
198,00
120,00
1 040,00
180,00
45,00
98,00
240,00
297,00
180,00
480,00
180,00
45,00
Лейкопластырь бакерицидный, шт
10
9,90
99,00
Лейкопластырь рулонный, шт
1
120,00
120,00
Парацетамол, шт
1
36,00
36,00
Продукты питания (с указанием целевого
назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):
X
X
Походы-сплавы за пределами Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов
Горназаводск
200,00
20
Свинина туш, шт
Говядина туш, шт
5
250,00
Апельсины, кг
5
120,00
90,00
Рис, кг
5
5
35,00
Капуста, кг
250,00
Прянники, кг
5
250,00
5
Печенье, кг
5
120,00
Яблоки, кг
35,00
60
Хлеб, шт
120,00
10
Сгущеное молоко, шт
120,00
3
Чай, шт
300,00
5
Колбаса, шт
120,00
5
Помидоры, кг
120,00
5
Огурцы, кг
317,00
5
Кофе, шт
75,00
5
Сахар, кг
112,00
5
Гречка, кг
65,00
5
Макароны, кг
120,00
2
Масло растительное, шт
75,00
5
Сайра коне, шт
160,00
1
Сухофрукты, кг
300,00
2
Сыр российский, шт
35,00
1
Горох, кг
25,00
1
Лавровый лист, шт
30,00
1
Перец черный молотый, шт
30 480,00
22 680,00
4 000,00
1 250,00
600,00
450,00
175,00
1 250,00
1 250,00
600,00
2 100,00
1 200,00
360,00
1 500,00
600,00
600,00
1 585,00
375,00
560,00
325,00
240,00
375,00
160,00
600,00
35,00
25,00
30,00
Соль, шт
1
20,00
2
75,00
2
120,00
5
300,00
1
225,00
5
60,00
Походы-сплавы в пределах Верещагинского, Карагайского и Сивинского районов
Свинина туш, шт
5
200,00
Апельсины, кг
1
120,00
Рис, кг
2
93,00
Капуста, кг
1
35,00
Прянники, кг
2
250,00
Печенье, кг
2
250,00
Яблоки, кг
2
120,00
Хлеб, шт
30
35,00
Сгущеное молоко, шт
10
120,00
Чай, шт
1
120,00
Колбаса, шт
2
300,00
Помидоры, кг
2
120,00
Огурцы, кг
2
120,00
Кофе, шт
1
317,00
Сахар, кг
2
75,00
Гречка, кг
1
112,00
Макароны, кг
2
65,00
Масло растительное, шт
1
120,00
Лавровый лист, шт
1
25,00
Перец черный молотый, шт
2
30,00
Соль, шт
1
20,00
Кетчуп, шт
1
75,00
1
120,00
Майонез, шт
Конфеты, кг
1
300,00
Карамель, кг
1
220,00
2
60,00
Вермишель, кг
ГСМ (с указанием маршрута или целей
X
X
использования) (КОСГУ 343):
Кетчуп, шт
Майонез, шт
Конфеты, кг
Карамель, кг
Вермишель, кг
2
2.3
20,00
150,00
240,00
1 500,00
225,00
300,00
7 800,00
1 000,00
120,00
186,00
35,00
500,00
500,00
240,00
1 050,00
1 200,00
120,00
600,00
240,00
240,00
317,00
150,00
112,00
130,00
120,00
25,00
60,00
20,00
75,00
120,00
300,00
220,00
120,00
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
2.6.1 Хозяйственные товары:
X
X
51 850,00
X
X
14 450,00
95,00
120,00
60,00
33,00
33,00
120,00
98,00
84,60
’■•• , ' 'ly./'ty•
80,00
120,00
55,00
6 000,00
1 425,00
2 400,00
900,00
99,00
99,00
360,00
294,00
423,00
1 250,00
160,00
600,00
55,00
Лагерь дневного пребыванием детей МБУДО "ДЮСШ"
15
Перчатки резиновые, шт
20
Полотенце бумажное, шт
15
Мешки для мусора, шт
3
ЧС Биолан, шт
3
Бумага туалетная, шт
3
Мыло жидкое, шт
3
Белизна, шт
5
Чистящее средство, шг
Лагерь дневного пребыванием детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер
2
Перчатки резиновые, шт
5
Полотенце бумажное, шт
1
ЧС Биолан, шт
Бумага туалетная, шт
Мыло жидкое, шт
Белизна, шт
4
1
1
33,00
120,00
98,00
Чистящее средство, шт
1
85,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково
Перчатки резиновые, шт
5
80,00
Полотенце бумажное, шт
10
120,00
Мешки для мусора, шт
10
60,00
ЧС Биолан, шт
3
33,00
Бумага туалетная, шт
4
55,50
Мыло жидкое, шт
3
120,00
Белизна, шт
3
98,00
Чистящее средство, шт
5
85,00
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа
Перчатки резиновые, шт
5
80,00
Полотенце бумажное, шт
10
120,00
Мешки для мусора, шт
10
60,00
ЧС Биолан, ш г
3
33,00
Бумага туалетная, шт
4
55,50
Мыло жидкое, шт
3
120,00
Белизна, шт
3
98,00
Чистящее средство, шт
5
85,00
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
X
X
37 400,00
Лагерь дневного пребыванием дегей МБУДО "ДЮСШ"
Файлы, шт
300
3,00
Краски, шт
20
120,00
Карандаши цветные, шт
20
60,00
Бумага цветная, шт
5
185,00
Ватман, шт
20
25,00
Ножницы, шт
10
120,00
Корректор, шт
10
65,00
Скотч, шт
20
85,00
Клей ПВА, шт
20
45,00
80.00
Фломастеры
10
25,00
Блокнот, шт
250
250
25,00
Ручка, шт
25
13,00
Карандаш простой, шт
Лагерь дневного пребыванием детей МБУДО "ДЮСШ" Мастер
100
3,00
Файлы, шт
2
130,00
Краски, шт
2
60,00
Карандаши цветные, шт
2
175,00
Бумага цветная, шт
5
25,00
Ватман, шт
1
110,00
Ножницы, шт
65,00
5
Корректор, шт
85,00
2
Скотч, шт
2
45,00
Клей ПВА, шт
25,00
50
Блокнот, шт
25,00
50
Ручка, шт
13,00
50
Карандаш простой, шт
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе д.Салтыково
3,00
200
Файлы, шт
120,00
10
Краски, шт
60,00
10
Карандаши цветные, шт
185,00
1
Бумага цветная, шт
25,00
10
Ватман, шт
120,00
3
Ножницы, шт
65,00
3
Корректор, шт
85,00
5
Скотч, шт
45,00
5
Клей ПВА, шт
80,00
2
Фломастеры
Лагерь досуга и отдыха с круглосуточным пребыванием детей на базе СП Путинская школа
24 000,00
900,00
2 400,00
1 200,00
925,00
500,00
1 200,00
650,00
1 700,00
900,00
800,00
6 250,00
6 250,00
325,00
5 000,00
300,00
260,00
120,00
350,00
125,00
110,00
325,00
170,00
90,00
1 250,00
1 250,00
650,00
4 200,00
600,00
1 200,00
600,00
185,00
250,00
360,00
195,00
425,00
225,00
160,00
4 200,00
132,00
120,00
98,00
85,00
3 600,00
400,00
1 200,00
600,00
99,00
222,00
360,00
294,00
425,00
3 600,00
400,00
1 200,00
600,00
99,00
222,00
360,00
294,00
425,00
ж
Файлы, шт
Краски, шт
Карандаши цветные, шт
Бумага цветная, шт
Ватман, шт
Ножницы, шт
Корректор, шт
Скотч, шт
Клей ПВА, шт
200
10
10
1
10
3
3
5
5
3,00
120,00
60,00
185,00
25,00
120,00
65,00
85,00
45,00
600,00
1 200,00
600,00
185,00
250,00
360,00
195,00
425,00
225,00
2
80,00
2.6.3 Запасные части к оборудованию, оргтехнике.
X
X
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
2.6.5 Другие:
X
X
Прочие материальные запасы однократного
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
160,00
-
Итого:
X
X
Фломастеры
2.7
126 400,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
______ 411111130 Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолнмпнйским видам спорта_______
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244____________________________________________________
6.5.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
244 (КОСГУ 225)___________________________________________________
на 2023 год
Количест
во
Количество
Стоимость за
месяцев
работ (услуг)
единицу, руб.
(дней,
часов)
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерении
Объект (его
местоположение)
1
2
3
4
5
1
Заправка картриджа, шт
ФОК (Энгельса, 116)
10
1
500,00
5 000,00
2
Техническое обслуживание компьютерной
техники,договор
ФОК (Энгельса, 116)
10
1
600,00
6 000,00
3
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес
ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12
261,50
3 138,00
4
Проведение текущего ремонта, договор
СФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
1
48 100,00
48 100,00
5
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы^цоговор
ФОК (Энгельса, 116)
1
12
1 420,00
17 040,00
6
Услуги по уборке снега трактором, дог
ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
1
3 000,00
3 000,00
7
Гндравлическое испытание системы
отопления, договор
ДЮСШ (Энгельса,
116)
1
2
1 000,00
2 000,00
8
ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализациидговор
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12
700,00
8 400,00
9
Содержание общедомового имущества,договор
Спугник,
л/база(Г1арковая, 12)
1
12
1 350,00
16 200,00
Л*
6
7
10
Обслуживание видеонаблюдения, мес
ФОК (Энгельса, 116)
1
12
200,00
2 400,00
11
Проведение оценки соответсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования ^договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
1
100,00
100,00
12
Замеры сопротивления, шт
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
1
5 600,00
5 600,00
13
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес
Спутник (Парковая,
12),ФОК (Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12
1 750,00
21 000,00
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
6.6.
Код видов расходов
на 2023 год
137 978,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)___________________________________________
JSs
1|/п
Наименование расходов (при необходимости
с пояснениями) с указанием показатели
объема и единицы измерения
Количество единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость
за единицу,
руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Услуги по охране имушесгва(ФОК), мес.
1
12
7 020,00
85 761,42
2
Гигиеническое обучение сотрудников, чел.
2
1
600,00
1 200,00
3
Периодический медицинский осмотр, договор
I
1
7 700,00
7 700,00
4
Услуги по вневедомственной пультовой охране
имущества, мес.
1
12
200,00
2 400,00
5
Информационная и техническая поддержка
сайта, договор
1
1
730,00
730,00
6
Психиатрическое освидетельствование
сотрудников, чел
2
1
600,00
1 200,00
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
X
X
Итого:
98 991,42
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
на 2023 год
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
Лыжи гоночные, пар
8
Материальные запасы:
X
X
288 280,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
34 460,00
Аммиак, шт
10
50,00
№
1
2
2.1
50 562,50
404 500,00
404 500,00
500,00
Л
Анальгин, шт
10
45,00
450,00
Вата ЮОгр стерильная, шт
10
129,00
1 290,00
Арнигель, шт
5
319,00
1 595,00
Бинт эластичный, шт
3
319,00
957,00
Афафрост спрей-заморозка 200мл , шт
10
300,00
3 000,00
Фэст пакет гипотермический для оказания первой помощи снежок, шт
50
50,00
2 500,00
Финалгель, шт
10
750,00
7 500,00
Кеторол, шт
5
129,00
645,00
Пластырь, шт
30
125,00
3 750,00
Бинт марлевый, шт
20
30,00
600,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
20
35,00
700,00
Лейкопластырь мультипласт, шт
100
9,00
900,00
Хлоргексидин р-р, шт
10
20,00
200,00
Ингалипт, шт
2
115,00
230,00
Йод, шт
10
25,00
250,00
Отипакс капли ушные, шг
2
292,23
584,46
150
5,00
750,00
Нимесулид, шт
3
158,00
474,00
Нафтизин, шт
3
46,00
138,00
Диклоген гель, шт
10
150,00
1 500,00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37,80
Перекись водорода, шт
15
20,00
300,00
Дротаверин, шт
10
93,40
934,00
Дезлоратадин, шт
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
342,00
Оксифрин спрей, шт
1
204,53
204,53
Уголь активированный, шт
5
55,00
275,00
Цитрамон, шт
5
25,00
125,00
Местамидин, шт
3
178,00
534,00
Троксерутин гель, шт
3
90,83
272,49
Смекта порошок, шт
10
120,00
1 200,00
Ибупрофен, шт
3
126,10
378,30
Лоратадин, шт
10
11,60
116,00
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
Лейкопластырь бактерицидный, шт
X
X
ГСМ (с указанием мапшпута или целей использования! (КОСГУ 3434:
X
X
-
Стпоительные матепиалы (КОСГУ 344'):
X
X
-
2 .2
П родукты
2.3
2 .4
питания
(с
указанием целевого назначения, категопии
-
и
2.5
1
2.6
2.6.1
М ягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
Ботинки лыжные, пар
12
Прочие оборотные запасы (материалы ) (КОСГУ 346), в том числе:
X
X
149 420,00
Хозяйственные товары:
X
X
30 595,00
Бумага туалетная Набережные Челны, шт
по
30,00
3 300,00
Мешки для мусора 120л, шт
20
127,50
2 550,00
Мешки для мусора 240л, шт
20
350,00
7 000,00
Мешки для мусора 60л, шт
40
60,00
2 400,00
Перчатки хозяйственные латекс, пара
28
45,00
1 260,00
Мыло жидкое 5 л., шт
5
775,00
3 875,00
Мыло туалетное 200 гр, шт
8
180,00
1 440,00
Мыло хозяйственное 200 гр., шт
20
60,00
1 200,00
Средство дезинфицирующее "Белизна", шт
20
40,00
800,00
Средство для мытья стекол, шт
20
93,50
1 870,00
Бумажное полотенце, шт
30
80,00
2 400,00
Средство дезинфицирующее Dezclor, шт
500
5,00
2 500,00
X
X
3 865,00
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
Бумага для ксерокса, шт
2.6.3
X
8 700,00
104 400,00
104 400,00
3
380,00
1 140,00
Файлы, шт
200
5,00
1 000,00
Скотч, шт
5
85,00
425,00
Клей, шт
5
60,00
300,00
Ручка, шт
50
20,00
1 000,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и
транспортным средствам:
X
X
5 400,00
Картридж, шт
3
1 800,00
5 400,00
2.6.4 Иглы и игпушки:
X
X
-
2.6.5 Другие:
X
X
109 560,00
2.7
Палки лыжные, пар
8
10 603,00
84 824,00
Крепления лыжные, шт
8
3 092,00
24 736,00
Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в
X
X
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
-
692 780,00
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана
финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не
меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода н наименования субсидии)
410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
(строка 2300)
853 (КОСТУ 291)__________________________________________________
на 2023 год
Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)
Налоговая база, руб.
Ставка
налога,
%
Количество
месяцев
владения в
году
Дополнительные
коэффициенты (при
наличии)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х гр. 5 /12 х гр. 6
/100)
1
2
3
4
5
6
7
1
Государс гвенная пошлина за регистрацию
транспрортного средства (Снегоход Буран)
100
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X*
п/п
2 750,00
1,00000
2 750,00
-
корректировкавсвязис округлением
Итого:
2 750,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244_________________________________________________________________________
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)_______________________________________________________________
на 2023 год
X»
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения
Объект (его
местоположение)
Количеств
о работ
(услуг)
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
1
2
3
4
5
6
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
6)
7
1
Дератизация, (м2)
ДЮСШ (Энгельса, 116)
3630
12
0,87
37 897,20
2
Дератизация, (м2)
Спутник (Парковая, 12)
203
12
0,92
2 241,12
3
Дератизация, (м2)
Мастер (Зюкайка)
500
12
1,13
6 780,00
4
Проверка кранов внутреннего противопожарного
водопровода, шт
Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
13
-
500,00
6 500,00
5
Замеры сопротивления, шт
Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
1
34 400,00
34 400,00
6
Обслуживание видеонаблюдения, мес
ФОК (Энгельса, 116)
1
12
1 300,00
15 600,00
7
Техобслуживание комплекса технических средств
охранной сигнализации, мес
Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, И6),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
12
7 015,39
84 184,68
8
Водоотведение на ОДН (м3)
Л/база (Парковая, 12)
■
53,5548
49,99
2 677,20
9
Водоснабжение на ОДН (м3)
Л/база (Парковая, 12)
-
22,314
53,08
1 184,43
11
Услуги по уборке снега трактором, дог
Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
15
2 100,00
31 500,00
12
Техобслуживание лифта и вентиляционной
системы,договор
ФОК (Энгельса, 116)
1
12
11 000,00
132 000,00
13
Проведение оценки соответсвия лифтов в течение
назначенного срока службы в форме
периодического технического
осиндеидьешшания. лпгожю------------------------
ФОК (Энгельса, 116)
1
1
14 000,00
14 000,00
Страница
14
Гидравлическое испытание системы отопления,
договор
15
ТО и регламеитопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации,дговор
ДЮСШ (Энгельса, 116)
Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
1
-
2
11 364,00
22 728,00
12
8 700,00
104 400,00
11 634,03
139 608,36
Спутник, л/база(Парковая,
12)
1
12
Перезарядка огнетушителей,шт
ДЮСШ (Энгельса, 116)
5
1
600,00
3 000,00
18
Работа по установке оптоволокна
(переподключение интернета)
Спутник (Парковая, 12)
1
1
1 800,00
1 800,00
19
Услуги по очистке кровли от снега и наледи, мес
ФОК (Энгельса, 116)
1
4
10 000,00
40 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
16
Содержание общедомового имущества,договор
17
корректировка в связи с округлением
Итого:
680 500,99
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244______
на 2023 год_________________
X*
п/п
Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием
показателя объема или единицы измерения
Количество
Средняя стоимость, руб.
2
1
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
Светильник светодиодный, шт
4
3 750,00
15 000,00
Прожектор светодиодный, шт.
4
2 500,00
10 000,00
Кнопка вызова для персонала антивандальная из стали с порошковой покраской,
К!
1
5 655,00
5 655,00
Двухканальный пульт приема сигналов ПС-МГН
1
7 536,00
7 536,00
Тактильно-сенсорная кнопа вызова помощи персонала БК-86
1
1 631,00
1 631,00
Приемник сигналов системы вызова помощи ТИФОВЫЗОВ модель ПС-999
1
7 700,00
7 700,00
Материальные запасы:
X
X
150115,28
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях
(КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей)
(КОСГУ 342):
X
X
-
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):
X
X
30192,00
1
2
5
47 522,00
•
-
Бензин, л (Для снегохода "Буран")
2.4
629
48,00
30 192,00
93 551,28
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
Гвозди, кг
5
66,00
330,00
Саморез, кг
1
345,00
345,00
Гвозди, кг
1
64,28
64,28
Тройник, шт
3
7,00
21,00
Обвод, шт
2
13,50
27,00
Кран шаровый, шт
1
124,00
124,00
Угол,
4
5,00
20,00
Краска ВД 10кг, шт
2
1 310,00
2 620,00
Цемент, шт
35
500,00
17 500,00
Пиломатериал, м3
5
8 000,00
40 000,00
Щебень, тон
1
2 000,00
2 000,00
Песок, тон
1
1 000,00
1 000,00
100
32,00
3 200,00
1000
1,50
1 500,00
Гвозди, кг
10
100,00
1 000,00
Краска ВД 22кг, шт
10
1 380,00
13 800,00
Краска для дорожной разметки Юл, шт
1
10 000,00
10 000,00
ш т
Арматура, пог.м
Саморезы, шт
X
Страница
2.5
2.6
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
Полотенце х/б, шт
5
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:
X
X
23 372,00
X
X
8 222,00
2.6.1 Хозяйственные товары:
500,00
100,00
Перчатки резиновые, шт
10
50,00
500,00
Мешки для мусора, шт
25
60,00
1 500,00
Полотенце бумажное, шт
15
65,00
975,00
Бумага туалетная, шт
30
30,00
900,00
Мыло туалетное, шт
50
22,00
1 100,00
Мыло жидкое, шт
9
83,00
747,00
Белизна, шт
50
50,00
2 500,00
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
2.6.3
500,00
X
X
2 150,00
X
Бумага для ксерокса, шт
5
380,00
1 900,00
Файл, шт
50
5,00
250,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и
транспортным средствам:
-
X
X
2.6.4 Игры и игрушки:
X
X
-
2.6.5 Другие:
X
X
13 000,00
Картридж,шт
-
-
Журнал учета групповых занятий, шт
2.7
100
Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том
числе:
X
Свидетельство, шт
50
корректировка всвязис округлением
Итого:
Ответственный исполнитель
Дата 1юдщ1сания
2 500,00
50,00
X
X
X
X
197 637,28
________ Мальцев В.В._________
7/
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
2 500,00
X
/
Директор
Руководитель
13 000,00
130,00
ть, подпись, расшифровка подписи)
А.Н. Мазунина
ность( подпись, расшифровка подписи)
А.Н. Мазунина___________
______ Экономист
.
___________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
тметка органа, осуществляющего функции и полномочия уч|
|Уполномоченный специалист
л/% ? &
|Дата согласования
3-54-65
(телефон)
(телефон)
Страница
ы
0
•
ГРИПП и ОРВИ 