УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДЮСШ"
(наименование должности лица,утверждающего документ)

В .В . Мальцев
/подпись)

(расшифровка подписи)

1 у / "

июня

20 23

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
июня

КОДЫ

20 23 г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Учреждение

Единица измерения: руб.

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"

fM f t . М М

по Сводному реестру

57329739

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

573Е6135
5933181298
593301001
383

300

~

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поюоитсяв

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФ О

КОСТУ

Анатитичсскзи
группа

КФСР

КЦСР

Федерации
1
0001

Доходы ,вес го
доходы от собственности

im 2024 г

текущий
финансовый год

4

5

6

7

8

9

10

N

12

Х

X

X

X

X

X

X

X

911 409,0 5

на 2025 г

первый год
планового перво.
13

второй год
й
планового (ЮрИОЛ

эа пределами
планового периода

14

15

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

х

1000

ооо

0()0

оооооооооооооооооооооооос

о ак х х к ю ах х х х х х х )

0

000

000

0000

OXXXXXXXX)

1100

120

120

000О000О000ОО00()00О()00<Ю0

OaxXXMXXXKXKXXXX»

0

120

120

0000

ооооиооооо

2 3 0 0 8 0 .0

2 3 0 0 8 0 .0 ►

120

121

0000000(X )0000000000000000

ооооосхххэоооооооо

2

121

120

0000

000000 0 0 0 0

1 5 0 0 8 0 .0

150 080.0 0

150 080.0

121

aXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXKKX)

ооооосхххкюоооооо

2

121

120

0703

ОСХХХЮОСХЮ

1 5 о о к о .а

150 0 8 0 ,0

150 080.0

доходы от операционной аренды

120

доходы от операционной аренды
иные доходы от собствснносп!
иные доходы от собственности
доходы от оказания усдуг.ребот. компенсации затрат учреждений, всего

X

на 2023 г

«.О

0.0

230 080,0

120

129

0 0 0 0 0 00000000000000000000

(ХХХХХХХХХХЮООООО

2

129

120

0000

О001ХЮ0О00

во o o o .a

8 0 0 0 0 .0

120

129

0 0 0 0 0 00000000000000000000

(ККХХХХХХКХХХХХХХ)

2

129

120

0703

ОООООООООО

so ооо,a

s o o o o .a

8 0 0 0 0 .0
32 855 520,a

1200

130

130

OXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXK)

OXXXXXXXXXXXXXXX)

0

130

130

ехкю

OXXXXXXXX)

35 313 465,(Х

32 855 5 2 0 .a

1210

130

130

00000()000(ХХХ»0000000000()

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

130

130

0О00

0000000000

33 1 54 080,40

3 i 255 6 a j.a

■стдання « счет средств бюджета публично правового об»кгювання. а т и д в т с ю
учрсждеинс
(муниципалыюго) шлаки* за счет средств бюджета публично-пранокио образования,
с о з д а в т е ю учреждение

130

131

ооооооооооооооооооооооооо

0(ХХХХЮ0ОО0ОСХЮ0О

4

131

130

0000

0000000000

33 154 080.40

31 255 60 0 .U

130

131

410707220

(хххххххю огзооооо

4

131

130

0709

о о ах ххх хю

891 177,00

о.оо

420740304

оооооооооогкхххх)

4

131

130

0709

оооаю оооо

1 0 ) 7 303.40

0 ,0 0

(мунинипальжио) задний* за счет средств бюджета публично-!ipeeoooro образования,
с о «давшего учреждение
(муниципального) задания за счет средств бюджета iгублично-правового образования,
130

о тд авш его уч|*гждсиие

131

(муниципального) задания та счет средств бюджета публично-правового образования,
130

131

4| 111I 130

000<ХХХХХХ)2300»Х)0

4

131

130

1103

пооооооооо

1 479 400.00

1 479 400,00

отдавш его учреждение
субсидии 1ш финансовое обсслюченис выполнения госуда(хлвснн1>го
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правожио образования,

130

131

4 1 1 1 1 I 130

00000000001 зооооо

4

131

130

1103

о оах ххх хх)

5 0 7 6 ia».o o

5 076 100.00

создавшего учреждение

130

131

410707090

(ХЮ 00000002300000

4

131

130

0703

(ххххю аю о

4 887 008.81

4 889 758,81

130

131

410707090

(ХХХЮ000001 зооооо

4

131

130

0703

оооооооооо

1 9 8 1 3 0 9 1 ,1 9

1 9 8 1 0 341.19

130

130

ооаю аххххххххкю оаю ахю

00(Х)00О000О000О00

0

130

130

оооо

оахю ооооо

2 159 384.60

1 599 920.a>

1 599 920,00

130

13!

ОСХХХХХХЮОООООООООООООСХ»

OXXXXXXXXKXXXXXX)

2

131

130

0000

ооооахххю

2 1 4 8 802.60

1 599 920.00

1 599 920.00

сотлевшего убеж дение

1 479 400.00

(муниципального) задания за счет средств бюджета iгубличiю-правового образования,

(муниципального) задания за счет средств бюджета публнчжмфввового образованна,
создавшего уч|*гждсние
от принося шей доход деятслыюетн

1230

доходы o r оказания платных услут, работ
доходы от оказания платных услуг, работ

130

131

axXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX)

аКЮОХХХХХХХХХЮО

2

131

130

0709

ооооооахю

4 5 8 882.60

0,00

доходы от оказания платных услуг, работ

130

131

aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

OXXXXXXXXXXXXXXX)

2

131

130

0703

о оах ххх хю

1 6 8 9 920.tt)

! 599 920,00

130

135

ООООООООООООООСХХХХХХХЮОО

аххкю аххххкхххю

2

135

130

0000

оооооооооо

1 0 5 8 2 ,0 0

0.00

130

135

ахю ахххххкю аю ооаю аю о

OOOOOOOOOOOOOOGOO

2

135

130

0703

ахххххю а)

10 582,00

o .a i
2 499 300,00

доходы по условным арендным платежам
доходы но условным арендным платежам
Б с возмездны е денежные поступления, всего
целевые субсидии
целевые субсидии

1400

150

000

OXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXX)

OOOOOOOOOOOOtXHXK)

0

ООО

150

0000

о оах ххх хю

4 176 320.00

1410

150

152

ОООТХЮОГХХХХХХХХХХЮОООООО

OXXXXXXXXXXXXXXX)

0

152

150

0000

ОООООООООО

2 725 7 2 0 .a )

2 499 300,00

2 499 ЗОО.а)

150

152

0000000000000000000000000

ооосхххххххххххкх)

5

152

150

оооо

ОООООООООО

2 725 720.00

2 499 3 0 ).0 0

2 499 300,00

целевые субсидии

150

152

510707220

00000000002300000

5

152

150

0709

ахххххю а)

226 420,00

0.00

целевые субсидии

150

152

520740305

00000000001100000

5

152

150

1003

оооооооооо

47 500.00

47 500.00

цс. ясные субси н и

150

152

511111200

аххххххххш аххю

5

152

150

N 02

аю оаю аю

85 000,00

85 000.00

целевые субсидии

150

152

511111120

00000000002зооооо

5

152

150

1102

оооооооооо

52 000,00

52 000.00

не левые субсидии

150

152

511111120

00O000O0 0 0 1зооооо

5

152

150

1102

ооооахххх)

55 000,00

55 000.00

пелевые субсидии

150

152

511111110

о осххххххкш ооооо

5

152

150

N 02

ооаххю ооо

5 9 970,24

59 970.24

це левые субсидии

150

152

511111110

0 0 0 0 0 000001300000

5

152

150

N 02

о оах ххх хю

291 829,76

291 829.76

целстае субсидии

150

152

511111100

ооооооооооi зооооо

5

152

150

N 02

оооооооооо

28 500.00

28 500,00

47 500.00

59 970.24

28 5оо.а>

0.00

иепеимс субсидии

150

152

511111100

000«ХХЮ0002300000

5

152

150

1102

(Ю000ОО000

31 500,00

31 500,00

31 500.0<

нелепые субсидии

150

IS2

5 1 U 1 I0 S 0

00000000002300000

5

152

150

1102

(КХНХКХЮ0О

6 7 800,00

67 800,00

67 800.0С

о.оо

Нелепые субсидии

150

IS2

5 1 1 U I0 S 0

00000000001300000

5

152

150

1102

(ЮОООГЮООО

«2 200,00

82 200.00

82 200.0С

п.оо

ЦСЛеНЫС субсидии

150

152

511111020

000ОГХЮ00О23000ОО

5

152

150

1102

ОООООООООО

788 ООО.ОГ

788 000,01

788 000.0С

0,<Х>

деление субсидии

ISO

152

SI 1111140

(Ю000ООО001300000

5

152

150

1102

(КХЮ000ОО0

521 100.00

521 100.00

521 100,00

0.00

целевые субсидии

ISO

152

SI n i l 140

(ХХЮ 0000002300000

5

152

150

1102

ОООООООООО

388 900.00

388 900.00

388 900,00

0.00

150

162

ooooooooooooooooooooooooo

оооооооогюооооооо

0

162

150

0000

0000О000ОО

1 450 600.00

0.00

0.00

0.00

субсидии ва осуществление капитальных вложений

1420

0,(Х)

150

162

ООТХХЮОООООООООООООГЮОООО

(ххххххххххххххю о

5

162

150

(ККЮ

ОООООООООО

1 450 600,<Ю

0.00

0.00

0.00

целевые субсидии

150

162

521124401

000(Ю000002100(ХЮ

5

162

150

1102

ОООООООООО

455 420,00

0.00

0,0(

0.00

целевые субсидии

150

162

51 111 5381

0<ХХХХХХХХ)2300000

5

162

150

1102

ОООООООООО

195 180.00

0.00

0.00

0.00

целевые субсидии

150

162

511111220

(ххххххххю гзооооо

5

162

150

1102

ОООООООООО

800 000.00

0,00

0,00

0,00

2000

000

000

ООООООООООСХХХХХХЮООООООО

0000ОО0000О00000О

0

000

ООО

0000

(ХЮ00ООО00

4 0 593 112.61

35 584 900.00

35 584 900.00

0,00

2100

ооо

000

ooooooooooooooooooooooooo

ОООсХХХЮООООООО(Х)

0

000

ооо

0000

ОООООООООО

24 451 271,44

24 0 0 0 305.60

24 0 0 0 305.60

0,00

2110

ill

000

ОООООООООООООООООООЮОООО

О0О00000О00001ХЮ0

0

ооо

ООО

0000

оооооооооо

18 237 833,20

17 891 471.27

17 891 471,27

0.00

ill

211

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

00000000000000000

2

211

ооо

0000

ОООООООООО

580 549.80

580 549,80

580 549,80

0 ,0 0

in

211

оехххххххххкххкхххххххххю

00001ХЮ0001100000

2

211

ООО

0703

ОООООООООО

580 S49.HO

580 549,80

580 549,80

0.00

in

211

ОСЮОООООООООООООООООООООО

ооооооооооиоооооо

4

211

ООО

0000

0(ХКХЮОО00

17 338 145.80

16 991 781.87

16 991 781.87

0,00

«работная плата

in

211

410707090

0000O 00000I3000O 0

4

211

ооо

0703

0730107090

13 443 291,73

13 0 9 6 927.80

13 096 927.80

0 .0 0

зар аб о тка п ита

in

211

41111 1 1 3 0

ооосю ооогхизоахх)

4

211

ООО

поз

п зо п п зо

3 894 854,07

3 894 8S4.07

3 894 854.07

0.00

111

211

ООООООООООООООГХХЮООООООО

О0(ХХХЮ0О0000(ХЮ0

5

211

ООО

0000

оооооооооо

224 139.60

224 139.60

224 139.60

0.00

III

211

SI 1111110

00000000001300000

5

211

ООО

1102

1120411110

224 139,60

224 139.60

224 139.60

0.00

III

266

ОООГЮОООООООООООООООГЮООО

ООТХЮОООООООООООО

4

266

000

0000

оооооооооо

95 000,00

95 00 0 .0 0

95 000.00

0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной ферме

III

266

410707090

00000000<Ю1 зооооо

4

266

ООО

0703

0730107090

90 000,00

90 000.00

90 000,00

о.оо

социальные пособия и компенсации нсрсоналу в денежной форме

III

266

4 1 1 П ИЗО

00000000001300000

4

266

ООО

поз

п зо п п зо

5 000.00

5 000,00

$ ООО.оо

о.оо

112

000

ОО0000ОО0000ОО0000(ХХ)000О

оогхюоооооооооооо

0

ООО

000

(XXXI

(ХХХХХХХХК)

130 600,00

1 3 0 6 0 0 .0 0

130 600.00

о.оо

субсидии на осуществление капитальных вложений

В ы п л а ты по расходам, всего
на выплату псрстаталу. всего
оп и т труда
-ифвбогная плата
заработная плота
заработная а к т а

заработная плата
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

прочие тл и ю ты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

214

(ХХХХХХХКХХХХХХХХХХХХХХХХ)

00О0000<ХХХХХХХХЮ

5

214

ооо

0000

оооооооооо

91 000.00

91 000,00

91 000,00

0,00

прочие нссоциатьныс выплаты персоналу в натуральной форме

112

214

511111120

ОООООООООО13<ХХХЮ

S

214

ооо

1102

1120411120

2 100.00

2 100,00

2 100,00

0 ,0 0

прочие нссопвальные выплаты персоналу в натуральной форме

112

214

511111050

СЮ000000001300000

S

214

ООО

1102

1120211050

6 ооо.оо

6 0 0 0 .0 0

6 000.00

0,00

прочие песоциальиые вып иты персоналу в натуральной форме

112

214

520740305

ОООООООООО1100000

5

214

ООО

1003

075012С 170

4 7 500,00

4 7 5W .00

4 7 500,00

0 .0 0

прочие пссоцнчытыс выплаты персоналу в натуральной форме

112

214

$11111140

0 0 0 0 0 000001300000

5

214

ООО

1102

1130111140

35 400,00

35 400,00

35 400,00

0 ,0 0

112

226

(Ю00СХХХЮ00ОО0СЮСЮО00000О

(ХХХХХХХХХЮОООООО

5

226

ООО

0000

оооооооооо

39 600.00

39 600.00

3 9 6 0 0 .0 0

о.оо

прочие работы, услуги

112

226

511111120

000СКХХХЮ01300000

S

226

ООО

1102

1120411120

3 400,00

3 400.00

Э 400.00

0 .0 0

прочие работы, услуги

112

226

S IIIII0 5 0

00000000001300000

5

226

ооо

1102

1120211050

1 400,00

1 400.00

1 400.00

0.00

прочие работы, услуги

112

226

5Ш 1П 40

О0(ХХЮ00О0130О000

5

226

ООО

1102

1130111140

34 800.00

34 800,00

34 800,00

0,(Ю

113

000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(ХХХХХХХХХХХХХЮОО

0

ООО

ООО

оооо

СХХХХХХХХХ»

6 0 3 700.00

603 700.00

603 700.00

0.00

113

226

ооосххюоооооооо<хюооооооо

(ХХЮООООООООООООО

S

226

000

0000

оооооооооо

603 700.00

603 700.00

603 700.00

0 .0 0

пртоскасмы м согласно законодательству для выполнения от дельных полномочий

113

226

511111120

ООООТХЮООО1300000

5

226

ООО

1102

1120411120

49 500.00

4 9 500.00

4 9 500.00

0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, динам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

113

226

511111100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300000

S

226

ООО

1102

1120311100

28 500.00

28 500,00

28 500.00

0 .0 0

иные выплаты. за исключением фонда оплаты труда учреждений. лиидм!
притезекаем им согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

113

226

S i l l 11050

00000000001300000

5

226

ООО

1102

1120211050

74 800.00

74 800.00

74 800.00

0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно злкомодательству для выполнения отдельных полномочий

113

226

511111140

00000000001300000

5

226

000

1102

1130111140

450 900,00

450 900.00

450 900.00

0.00
0.00

прочие песо опальные выпеггы псукдпшлу в натуральной форме

прочие работы, услуги

иные выплаты, за исключением фонда тнтлаты труда уч|жждсния, для выполнения
отдельных ПОЛНОМОЧИЙ

2130

иные выплаты, за исключением фчтда оататы труда учреждений, липам,
прин текаем им согласно такоподательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за нск-тючснисм фонда оплаты труда учреждений. лицам!

киюсы по обяиттсльночу ооцналмюму ег|ихованкв> на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
па выплаты по оплате труда

2140
2141

119

000

(КЮООСКХХХХХХХХХХХХХХхххю

00000000000000000

0

ООО

ООО

0000

оооооооооо

5 4 7 9 136,24

5 374 534.33

5 374 534.33

119

000

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ОООТХКХХХХХХХХХХХ)

0

ООО

ООО

0000

оооооооооо

5 479 136,24

5 374 534.33

5 374 534,33

0,0(1

119

213

ооооотхххкхххххзооахюоосю

оеххххххххххххххю

2

213

ООО

0000

000(ХХХХХХ)

175 326.04

175 326,04

175 326.04

0,00

на м ан ат ы по оплате труда
па выплати по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате тру да
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
уп л ат налогов. сборов н иных платежей, всего
на.юг на имущество оргаяиицкй и хмельный налог

119

213

0()00()000()000000000<кххю0(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IIOOOOO

2

213

ооо

0703

119

213

оиооооооооооооскхххюоооос

000000000 0 0 0 0 0 0 0 0

4

213

ООО

0000

0О00О00О00

5 236 120. >4

5131518.

119

213

41070 7 0 9 0

00000000001300000

4

213

ООО

0703

0 7 3 0 107090

4 0 5 9 874. 1

3 955 272.
1 176 245.

119

213

41111 1 1 3 0

0О000О00ОО1300000

4

213

ооо

ПОЗ

1130111130

1 176 2 4 5 ,' 3

119

213

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

5

213

ооо

00О0

000О00О00О

6 7 690, 6

67 690.

119

213

5 1 1 1 1 1 )1 0

оооооооооо(зооооо

5

213

ооо

1102

112 0 4 1 1 П 0

6 7 690.1 6

67 690.

850

ООО

0(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX3

ООООООООГЮОООООГЮ

0

000

ооо

(XXX)

ОООООООООО

2 811 319.6 7

2 808 569.6

8SI

000

(ХХХХХХХХХКХХКХХХХХХХХХХХЗ

ООООООООООООООООО

0

000

ООО

0000

оооооооооо

2 808 569.6 7

2 808 569.6

налог на имущество организаций н Земельный налог
налог на имущество организаций н земельный налог
2320

851

291

ООООООООООООООООООООООГКЮ

ООООООООООООООООО

2

291

ООО

0000

оооооооооо

140 428,4

140 428,4

851

291

СНХХЮ(ХЮ0000О000000О00О00

000000000 0 1 1 0 0 0 0 0

2

291

000

0703

о<хххюоооо

140 428.4

140 428,4

851

291

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

4

291

ООО

0000

(ХХХХХХХХЗО

2 6 6 8 141.1

2 6 6 8 141.1

851

291

410707090

0 0 0 0 0000001300000

4

291

ООО

0703

0730107090

2 6 6 8 141,1

2 6 6 8 1 4 1 .1

оооооооосккхххххххххххххх)

ооооооооооооооооо

0

ооо

ооо

0000

(XXXH300000

2 750,(Х

0.(Х

ООООООООООООООООООООООООО

00000<Ю00000(ХЮ0О

4

291

ооо

0000

оооооооооо

2 750,(К

0,(К

4 1 0 7 07090

(ххю оооооо1зооооо

4

291

ООО

0703

073010 7 0 9 0

2 750.06

о.ос

852

000

Российской Федерации, а также государственная пошлина

852

291

Российской Федерации, а также государственная потлива

852

прочая закутка товаров, работ н услуг
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом

291

2600

000

000

(XXXXXXXXXXXXXXXX30000000U

ооооооооооооооооо

0

000

ооо

0000

(ХХХХХХХХЗО

13 330 5215(1

2640

244

000

00 0 ()000000<ю0000000000000

00О000(КХЮ000(»000

0

ООО

ООО

0000

(XXXX300000

9 637 909.50

244

224

ООООООООООООООООООООООООО

ооооооооооооооооо

4

224

000

0000

оооооооооо

99.36

99.36

244

224

41070 7 0 9 0

000000()0002300000

4

224

ооо

0703

0730107090

99.36

99.36
155 970.00

244

223

ООООООГЮООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

0

223

ООО

0000

оооооооооо

167 670.00

находящихся в пользовании

223

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

ООООООООООООООООО

2

223

ооо

оооо

ОООООООООО

11 700.00

0.00

находящихся в пользования

244

223

ООООООООООООООООООООООООО

000(1000000210O000

2

223

ооо

0703

ОООООООООО

11 700.0(1

0.00

223

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

223

ООО

0000

оо оооооооо

22 400.00

22 400.00

4

223

000

0703

0730107090

22 400.00

22 400.00

оплатя бытовых отходов
оплота бытовых отходов
оплата водоотведения
оплата водоогведенкя
оплата нодосмабження
оплата водос1тбже!ШЯ
ппстут1.1 еипс материальных запасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных матерналов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

244
244

223

4 1 0 7 07090

00О000О00023ОО000

244

223

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

ОООООООООООООГЮОО

4

223

000

оооо

оооооооооо

49 685.00

49 685.00

244

223

410707090

00000000002300000

4

223

ООО

0703

073010 7 0 9 0

4 9 685.00

4 9 685.00

244

223

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

ООООООООООООООООО

4

223

ооо

оооо

оооооооооо

83 885,00

83 885,00

244

223

410707090

0 0 0 0 0 000002300000

4

223

ООО

0703

0730107090

83 885,00

83 885.00

ООО0ООО(ХХЮООО()ОО

0

340

ООО

оооо

OtXXXXXXXX)

1 738 543,70

1 3S6 529,20

244

340

ОООООООООООООООСХХХЮООООО

244

343

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

ООООООООООООООООО

2

343

000

оооо

оооооооооо

1 5 0 0 0 .0 0

15 000,00

244

343

0000000000000(Х )0000000000

0 0 0 0 0 000002100000

2

343

ООО

0703

(ХХХХХХХХЗО

15000.0(3

15 000.00

ООООООООООООООООООООООООО

000000000(ХХХХХХХ)

4

343

000

оооо

00О00(Х30(ХЗ

30 487,00

30 192,00

244

343

—

2 6 6 8 1 4 1 .1

н

5 093 994.73

244

коммутыльные услуги, всего

--------- 1
--------- j

q

175 326.

2300

налог на имущество органкицяЯ и хмельный налог

Расходы на закупку товаров. работ. услуг, всего

175 326. 34

2310

налог на имущество организаций и земельный налог

Российской Федерации. а также государственная пошлина

00000001X30

—
—

л
—

15 000.00

244

343

4I0707O 90

00000000002300000

4

343

ООО

0703

0730107090

30 487,00

30 192,00

30 192.00

медицинских целях

244

341

ООООООООООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

2

341

000

оооо

оооооооооо

18 630.00

0,00

0.00

медицинских целях

244

ооооооооооооооооооооогхюо

(ХХХХХХХХЮ2100000

2

341

000

0709

оооооооооо

186 3 0 .0 0

0.00

медицинских тюлях

244

341

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)

4

34!

ООО

оооо

(ХХХХХХХХЗО

34 460.00

34 460.00

медицитюких целях

244

341

411111130

00000000002300000

4

341

ООО

поз

Н 301П 130

34 460.00

34 460.00

244

345

(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЮ

00О0СХХХХХХХХХХХЮ

2

345

000

001X3

оооооооооо

31 800.00

31 800.00

осюоооооооооооооооооооооо

00000000002100000

2

345

ООО

0703

оооооооооо

31 800.00

3 ! 800,00

увеличение стоимости гораочс-смлзочных материалов

увеличение стоимости мягкого инкнгаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого к гастаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

341

345

244

345

0(ХХ)000000000000000000000

ООООООООООООООООО

4

345

ООО

оооо

оооооооооо

104 900,00

252 968,00

244

345

411111130

00000000002300000

4

345

ООО

ПОЗ

П 301П 130

КМ 400.00

252 468.00

244

345

410707090

0(Х)00000(Ю 2300000

4

345

000

0703

0730107090

500.00

500,00

244

345

СЮООООООООО(ХХХХХХЮОООООО

0(ХХХХХХХХХХЮ0О00

5

345

ООО

оооо

оооооооооо

102 250.00

0.00

н

—

°J

—

■

31 800.00

П
П
Л

—

л
И

252 968.00

—

И

------------------- 0 3 X J

4

увеличение стоимости мягкого инветгтаря

244

345

521124401

00000000002100000

5

345

000

1102

1 1 1 0 1 .Ч Ф 2 5 ]

71 575.<Х

0 .0 J

0 .0

увеличение е н ж м о о и мягкого инвеотаря

244

345

511115381

(Х Х Х Х Х Х Х Х Ю 2 3 0 0 0 0 0

5

345

000

1102

1 1 101 S организации питания
услуги по организации питания
услуг* по орт аяигации питания

244

226

(х х хх хххххххххххххю о о о о о о

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1000(Х)

2

226

ООО

0709

ОООООООООО

2 6 6 6 8 2 .6 0

0 .0 0

0 .0 0

244

226

0000000000000000000000000

ооооооооооосххххю

4

226

ООО

0000

(Х Х ХХХХХХЮ

1 3 5 0 5 0 3 .4 0

0 .0 0

0 .0 0

0 ,0 0

244

226

420740304

(Ю 000000002100000

4

226

ООО

0709

0 7 4 0 1 2 C I4 0

1 0 0 7 3 0 3 .4 0

0 .0 0

о .о о

0 ,0 0

244

226

410707220

(Х Х ХХХХХЮ О 2 3 0 0 0 0 0

4

226

000

0709

0740107220

3 4 3 2 0 0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 ,0 0

244

226

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Ю

(ХХХХХХХХЮ ООООООО

5

226

ООО

0000

ОООООООООО

1 5 0 0 0 .0 0

1 5 0 0 0 .0 0

15 0 0 0 .0 0

0.00

244

226

511111200

00000000002300000

5

226

ООО

1102

1120111200

15 0 0 0 ,(Ю

15 0 0 0 ,0 0

1 5 0 0 0 ,0 0

0.00

Раздел 2. Сведения по в ы п л а т ы на закупки товаров, работ, услут

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1

Вы п л аты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

и

1.1.1
и .и

за счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

на 2023 г

на 2024 г

на 2025 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

5

6

26000

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26400

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26450

X

1 495 442,05

933 695,68

933 695,68

0,00

26451

X

1 495 442,05

933 695,68

933 695,68

0,00

26420

X

3 150 190,24

1 473 170,24

1 473 170,24

0,00

26421

X

3 150 190,24

1 473 170,24

1 473 170,24

0,00

26410

X

8 684 889,21

6 369 158,81

6 369 158,81

0,00

за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.1.2
1.1.2.1

Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)

1.1.3
1.1.3.1
2
2.1
2.1.1
3

задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествутошем финансовом году и соотвествии с Федералы

26411

X

8 684 889,21

6 369 158,81

6 369 158,81

0,00

26600

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776024,73

0,00

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26611

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по году начала закупки
2023
Итого но контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествни с Федерал

У-

Таблица 2
Сведения о вносимых изменениях в показатели но поступлениим и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*

1
О ст а т о к ср е д ст в н а н а ч а л о тек у щ его

итом числе:

Код по бюдж.
класс. РФ (Ан.
группа поступления,
источники;
КВРвы платы)

Код субсидии

Отраслевой код

КВФ О

КОС ГУ

КФСР

КЦСР

2
X

3
X

4
X

5
X

6
1 X''"

7
X

8
X

9

10

X

-X

X

X

-ж

X

X

X

0 ,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Утвсрждепо в
Реквизиты документа об изменении
предыдущем
объема субсидии, либо причины
плане
Сумма
изменений (уменьшений и увеличений) по
финансовоизменений (+, -)
отдельным показателям, не связанным с
хозяйственной
изменением объема субсидии
деятельности

Уточненные
показатели
плана
финансовохозяйственной
деятельности

11

12

*
X

X

0 ,00

Остаток средств на конец текущего

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Доходы, всею:

X

X

X

X

х

X

X

X

0,00

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

прочие поступления, всего

X1

хЦ

X

х

X

X

X

'
X

X

X

X

s

X
X

X

X 1

0,00
X
X

X

X
*
X

х

'

X

0,00
X

"

Х

*

X

X

X

X

X

0 ,00

ч
Расходы , всего

в том числе:

прочие работы, услуги

транспортные услуги

В ы п л аты , ум ен ьш аю щ и е доход, всего

в том числе:

П рочие вы п л аты , всего

X

X

*

X

X

X

1 1 #1 *

I

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

244

510707220

00.0.00.00000.2.300000

5

226

0709

07.4.01.07220

56 800,00

-56 800,00

Экономия по лабораторным исследованиям с
целью серологического исследования
антигенов (антител) методом ИФА (в т.ч.
определение норовирусного антигена)

244

510707220

00.0.00.00000.2.300000

5

222

0709

07.4.01.07220

0,00

56 800,00

Необходимость для оплаты транспортных
расходов по подвозу детей

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

1* f

X

X

X

X

X

X

X

X
X

0,00
X

X

X

X

0,00

56 800,00

X
X

X
0 ,00
X

X

X

0,00
• Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается год планирования, по ко то ро м у вносятся изменения Пои внесении изменений в несколько лет планирования, добавить дополнительные строки пеового и (или) вто ро го гола планового периода ниже.

Страница

I

Ч

Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

___________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода н наименования субсидии)
510707220 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет)
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов

244_____ _________ _________________________
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244 (КОСГУ 222)_____________________________________________

на 2023 год
№

Н аим ен ован и е р асходов с указан и ем м ар ш рута,

п/п

п оказателя объем а и единицы измерения

1
1

2

3

4

К оличество

Ц ена услуги

у сл у г

перевозки,

перевозки

руб.

3

4

2
Транспортные услуги Верещагино-ПутиноВерещагино, договор
Транспортные услуги Верещагино-СалтыковоВерещагино, договор
Транспортные услуги Верещагино-Н.ГалиноВерещагино, договор
Транспортные услуги Верещагине-АлександровскийЧусовой- Верещагине, договор
корректировка в связи с округлением
И то го:

С у м м а, руб.
(гр . 3 х гр . 4)
5

1

5 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 ,0 0

2

5 100,00

10 2 0 0 ,0 0

1

2 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

2

19 8 0 0 ,0 0

3 9 6 0 0 ,0 0

X

X

X

X

56 8 0 0 ,0 0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)______________________________________________________

на 2023 год
№
п/п

Н аим енование р асхо д о в с указан и ем

О бъ ек т (его К оли честв

К оли чество
месяцев

п оказателя объем а и единицы

местополож

о работ

измерения

ение)

(усл у г)

3

4

5

7 ,3 8 1 2 5

1

1

2

(дней,
ч асо в)

С тои м о сть
за единицу,
руб.
6

С тои м о сть
р абот (усл у г),
руб. (гр . 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7

Лыжная
база

Акарицидная обработка (летняя
1

(Парковая,

трасса), га

3 2 0 0 ,0 0

2 3 6 2 0 ,0 0

12)
корректировка в связи с округлением

X

X

X

X

И то го:

X

X

X

X

2 3 6 2 0 ,0 0

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов

244

_______________

на 2023 год
№
п/п

Н аим ен ован и е р асходов (при необходимости с

2
2.1

К оли чество

единицы измерения

1
1

Средняя

пояснениями) с указан и ем п оказателя объем а или

С у м м а, руб.

стои м о сть ,

(гр . 3 х гр. 4)

руб-

2

3

4

О сн овн ы е ср ед ства (К О С Г У 3 1 0 ):

X

X

146 0 0 0 ,0 0

Восьмёрка с креплением (GURU), шт

13

620,00

8 060,00

Карабин "Гусь" Twist-lock (GURU), шт

17

1246,00

21 182,00

Слэклайн GURU 20 м + механизм натяжения, шт

2

3184,00

6 368,00

Палатка-шатёр, шт

1

23390,00

23 390,00

Внугренний надувной баллон для катамарана «Речник
8» (комплект 2шт.)

3

29000,00

87 000,00

М атер и ал ьн ы е зап асы :

X

X

-

X

X

-

Л ек ар ствен н ы е преп араты и м атер и алы ,
применяемы е в медицинских целях (К О С Г У 3 4 1 ):

5

2.2

2.3

П родукты питания (с ук азан и ем целевого
назначения, категории п олучател ей) (К О С Г У 3 4 2 ):

Г С М (с указан и ем м ар ш рута или целей
исп ользован и я) (К О С Г У 3 4 3 ):

X

X

-

X

X

-

2.4

X

С троительн ы е м атер и алы (К О С Г У 3 4 4 ):

X

-

2 .5

X

М ягкий и нвентарь (К О С Г У 3 4 5 ):

X

-

Прочие оборотны е зап асы (м атер и ал ы ) (К О С Г У

X

X

-

X

X

-

2.6.2 Канпеляоские поинадлежности:

X

X

-

2.6.3 Запасные части к оборудованию. оргтехнике,

X

X

-

2.6.4

X

X

-

X

X

-

X
X

X
X

-

X

X

146 0 0 0 ,0 0

2 .6

2.6.1

3 4 6 ), в том чи сле:

Хозяйственные товары:

И гр ы и и гр у ш к и :

2.6.5 Другие:
2.7

-

Поочие материальные запасы однократного
корректировка в связи с округлением
И того:

Директор________ , / ______ _____ Мальцев В,В.
(должность, по&иись, расшифровка подписи)

Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
Дата подписан

Экономист
(должность, подпи

А.Н. Мазунина
Экономист
.ость./юдпись/расшифровка подписи)
А.Н. Мазунина
ифровка подписи)

3-54-65
(телефон)

w . м етка о р ган С о су ш еств л я ю щ его функции4и п о л ^ м о ч и я у ч о м и т е л я , о ш сш р тп ен и и П л ан а:

Уполномоченный специалист^/Дата

согласования

■ v l& C

(дсйтжность, подпись, расшифровка подписи)

(/

л

; л

(телефон)

/-^ 1

|

Jo