УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДЮСШ"
.Должности лида,утверждающего документ)

В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)

июля

20 23

г.

П лан ф инансово-хозяйственной деятельн ости
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Учреждение

Единица измерения: руб.

июля

20 _23_ г.

КОДЫ

Дата W 7 W
о й ъ Г }
Дата утверждения предыдущего плана J / Ж
по Сводному реестру
57329739
глава по БК
300
573Е6135
по Сводному реестру
ИНН
5933181298
Администрация Верещагинского
КПП
593301001
городского округа Пермского края
по ОКЕИ
383

Муниципальное оюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"

8

g.

g.

=

g

g

g

g

8

.

8

8

8

8

8.

8.

|

8

8

\

8.

8.

8

8.

8

8

8

8

||

5 П

ill
I ?{

ш

з и

з a з

Раиел I. Поступления и выплаты

i

ill]

я

3 gг lб „8 _s

x

я

p

i f

If
E Я

I

! I

It
it
i»

U

«I

I
I !

i t ! !

i

! I

f !

8.

целевые С^ИДИИ

150

152

511111120

<ХКИЮО(ХХЮ23<ХШ)

5

152

150

1102

(XMXXKXXKM)

52 000.0»

S2 D(XI,(N

52 000.01

целевые субсидии

150

152

51II11200



5

152

150

1102

(KXXKMXXHX)

85 000.0<

85 (XXI,(8

85 000,01

0.00

целевые субсидии

150

152

520740305

oooooooooouaoooo

5

152

150

1003

(МХХИХХЮ00

47 500,01

47 500,01

47 500.IX

0.00

150

152

510707220

00000000002300000

5

152

150

0709

О1ХЮ00О000

226420,0(

0.0(

0.0<

0.00

150

162

оооооооооскхю огахш хю ооо

ooooooooooooooooo

0

162

150

(XXX)

<хкюоооооо

1 450 600,0(

0.,

112

000

ooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooo

0

000

000

oooo

oooooooooo

130 600,00

130 600.00

130 600,00

0,чис нссоциалысые выплаты персоналу в галуриьмай форме

112

214

511111120

00000000001300000

5

214

000

1102

1120411120

3 300,00

2 100.00

2 100.00

0.00

112

226

ООООООООСХХЮООООООООООООО

ooooooooooooooooo

5

226

000

oooo

oooooooooo

38 400,ооооо>х»оооооообхюо

ахюаюооо! юоаю

2

213

ООО

0703

«юаюоооо

175 326,04

175 326,0

175326,0»

0.00

000

ОООООСКХКХ<ЮООООООООО<ХЮО

OCXXKXXXKXXXXHXXXI

а

ооо

000

аюо

ооооооаюо

2 811 319,6'

2 808 569,6

2 808 569,6

0.00

2310

851

«10

ооооооооооооооооооооооооо

ООООЭОООООООСХХХХ1

0

000

аю

(XXX)

оаххюоооо

2 808 569.6"

2 808 569,6'

2 808 569,6

о.оо

851

291

оаюоаюоохюаххюаххюа>

(ХХИХХХХХХХХЮОООО

4

291

000

0000

ахюоакюо

2 668 141,15

2 668 141.1*

2 668 141.1

0.00

851

291

410707090

(ХНХХХХКХХ)1300000

4

291

000

0703

0730107090

2 668 141,19

2668 141.15

2 668 141.15

0.00

851

291

OftXKMXXKXXKHXXKKNXXXKMXXl

(ХХНХХХИХХХЮООООО

2

291

000

0000

ооооаххюо

140428,48

140428.48

140428.48

0.00

851

291

ОХЮОаХХХХХХХХКХМХХХХЮа)

(ХИХХХХХХЮ1100000

2

291

000

0703

аюооооаю

140428,48

140428.48

140428.48

0.00

852

ООО

(KXXXXXXXXXKKXXKXXXXXXKKX)

ОООО0ООООООООО000

0

ООО

000

0000

оооакнюио

2 750,00

0.(Х1

о.а

0,00

852

291

ахххюаюахххххюахххххх»

(ХХХХХХХХХЮОООООО

4

291

000

0000

(юооооахю

2 750,0)

0.00

0.00

0.00

852

291

410707090

000000000013(ХХХЮ

4

291

000

0703

0730107090

2 750.00

0.00

0.00

0.00

2600

000

«X»

иихккххюоооооооооооооооо

00000000000000000

0

000

000

0000

0000000000

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776024.73

0,00

2640

244

000

ооаюоаюахюаххюахюах»

(ХМХХХНХХХХИХХХХЮ

0

000

000

0000

(хххюаххх)

9 637 909.50

5093 994.73

5 093 994.73

0.00

244

224

ооахюаххххюаххюаюоаю

(ХХХХХНХХХИНХХХХЮ

4

224

ООО

0000

ахкюакмю

99,36

99.36

99.36

0.00

244

224

410707090

00000000002300000

4

224

000

0703

0730107090

99,36

99,36

99,36

0,00

244

223

(HXXKMXXHXXXHXXKKXXXKNXXXI

(ХХХХХХХХЮООООООО

0

223

000

0000

оооооахюо

167670,(Ю

155 970.00

155 970,00

0.(Х1

244

223

ооооооооооооооооооооооооо

(НХХХНХХХНМХХХИЮО

2

223

000

аюо

аюаюоаю

11 7(Х).00

0.00

0,00

0.00

244

223

ooooooooooooooooooooooaxi

(ИХХКИКХКК121(ХЮОО

2

223

000

0703

аюаюахю

11 700,00

0.00

0.00

0.00

налог на имущество ojxamnnmtfl и хмельный налог

Расходы на закупку товаре*. работ, услуг, всего

(ХХККХХКЮ01.30000)

ооооооооооооооооооооооооо

119

налог на имущество организаций и хмельный налог

■

410707090

213

850

на имущество <цнанмтацнП н хмельный налог

налог на имущество организаций и земельный налог
шик налоги (включаемые в состав расходе) в бюджеты бюджетной системы Российской
федеращм, а также государственная пошлина
иные №по1 и (включаемые в сослав (исходов) в бюджеты Счоджепюй системы Российской
Федерации. а также государстважая пошлина
иные налога (вк почасные в состав расходов) в бюджеты бюджетной снелемы
Российской Федератди. а также государственно* пошлина

213

119

2300

па выплаты по <хпате труда
уплата reww ов. сборов и иных пытежсй. всего

119

2320

244

223

ооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооаххххх)

4

223

(XX)

оаю

ооооооаюо

22 400.00

22 400.00

22 400,00

0,00

244

223

410707090

00000000002300000

4

223

000

0703

0730107090

22 400.00

22 4а>,а>

22 4<Ю,а)

0,00

244

223

ГИХХКИХКИХХИДХХЮООООООООй

00000000000000000

4

223

000

0000

ооооооаюо

49 685,00

49 685,00

49685,00

0,00

244

223

410707090

00000000002300000

4

223

000

0703

0730107090

49 685.00

49 685,(Ю

49 685,а)

0,00

244

223

(ИХХЮОСЮиХКХХХЮОООООООйи

00000000000000000

4

223

000

0000

0000000000

83 885,00

83 885,00

83 885,00

0,00

244

223

410707090

00000000002300000

4

223

000

0703

0730107090

83 883,00

83 885.00

83 885.00

0.00

244

340

ooooooooooooooooaxxxxxxxi

«хкхкхюиххюоооо

0

340

000

0000

аюаюоаю

1738 543,70

1356 529.20

1356 529.20

0,00

244

343

ооооооооооооооооооооооооо

(ХХХХХХХХХХКЮОООО

4

343

(ХЮ

0000

акххкхххю

30 487,00

30 192.00

30 192.00

0.00

244

343

410707090

0000000000230000)

4

343

000

0703

0730107090

30 487.00

30 192.00

30 192.00

0.00

244

343

(ЮООООООООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

2

343

000

ахю

аюаюахю

15 000,00

15000,00

15000,00

0.00

244

343

(КХХКИХКХХХЮООООООООООООО

00000000002100000

2

343

000

0703

0000000000

15000.00

15000.00

15 000,00

0,00

244

341

ооооооооооооооооаххххххю

(ххнххххххюооаюо

4

341

000

0000

оооооахюо

34 460,00

34 460.00

34 460.00

0.00

244

341

411111130

(XXXXXXXXXE300000

4

341

000

ПОЗ

ПЗОИНЗО

34460.00

34 460.00

34 460.00

0.00

244

341

(ХХХЮОООООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

2

341

000

ахю

0000000000

18630.00

0,00

0,(Ю

о,а>

244

341

OOOOOCXXKXXXXXXXXXXXXXXXW

00000000002100000

2

341

000

0709

0000000000

18630,00

0.00

0.00

0.00

244

345

(ЮООООООООООООООООООООООО

ооооооооооаххххю

5

345

оа)

(XXX)

аюахкххю

102 250,00

0,00

о,а)

0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

244

345

511115381

00000000002300000

5

345

000

1102

Н1018Ф251

30675,00

0,00

о.а)

0,00

уве(ичснме стоимости мягкого инвентаря

244

345

521124401

00000000002100000

5

345

000

1102

II101S4>251

71 575,00

0.00

0.00

0,00

244

345

ООООООООООООООООСХХХХХККЮ

аюакюахюоооооо

4

345

000

0000

оооооооооо

104 9а>,а>

252 968.00

252 968,00

0.00

244

345

410707090

ахмхюоаю23<ххюо

4

345

аю

0703

0730107090

500.00

500,00

500,00

0.00

4

345

аю

ПОЗ

1130111130

104400.00

252 468.00

252 468,00

0.00

2

345

000

ахю

ахюахкхю

31 800.00

31 800,00

31 800,а)

0.00

оплата бытовых отходов
оплата бытовых отходов
оплата волослве,кния
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
постутпение материальных тапасов, всего
увеличение стоимости горюче-смазочных ми!ериалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
-------------------увеличение стоимости лекарственных щ«пиратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоиквхти лекарственных iipenaperoB н мятерматов, применяемых в
медицинских целях
------------------ увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
ме.оощисио. целях
увеличение стоимости лскарствемюах прспаротов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря

увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение спжмости микото инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости щгодуктов питания
увеличение стоимости продуктов гаслиоя
увеличение стоимости продуктов гапакты
увеличение стоимости продуктов шланги

244

345

411111130

<ХКХХКИХХЮ23(ХККХ)

244

345

(ЮООООООООООООООООООООООО

ООООООООООООООООО

244

345

(ЯХХЮОООООООООООООООООООО

00000000002100000

2

345

000

0703

оаюахюоо

31 800.00

31 8(Ю,(Ю

31800,00

0,00

244

342

ООМКМХХИХКЮООООООООООООО

00000000000000000

4

342

000

0000

оооооооооо

102 720.00

0.00

0.00

0,00

244

342

410707220

00000000002300000

4

342

000

0709

0740107220

102 720.00

0.00

0.00

0,00

244

342

OOOOOOOOOOOtXXKXXXXHXXXXX)

(кюоооооооахюооо

2

342

000

0000

оооооооооо

45 480,а)

0.00

0.00

0.00

244

342

(ХХХЮОООООООООООООООООООО

00000000002100000

2

342

000

0709

аюоооакю

30 480.00

о,а)

0,00

0,00

244

М2

(ХКМХХХХНМХХХКМХХХИХХХХХХ)

1ХХХЮ000002100000

2

342

ООО

0703

СМХХКХХКНХ)

0.04

0.00

244

349

(КМХХХЮСКХХКККХХХКМХХХМХХ)

00000000000000000

5

349

ООО

0000

оооооосюоо

705 270.2

70S 270,2

705 270.2

0.00

увеличение стоимостипрочих материальных тапасонодгюгчятпйго применений

244

349

511111110

00000000002300000

5

349

ООО

1102

I12O411II0

45 770.2

45 770,2

45 770.2

ОД)

увеличение стоимости прочих материальных запасов o.oiotqariHHu применений

244

349

511111200

00000000002300000

5

349

000

1102

1120111200

60 000.0С

60

сию,о*

60 000Д

0.0(1

увеличение стоимости прочих материальных запасов одиокртюго применений

244

349

511111020

00000000002300000

5

349

000

1102

1120111020

599 500.0С

599 500,0

599 500.0С

0.00

увеличение СТОИМОСТИпроектов ИНТВ1ШЯ
увеличение стоимости прочих MntyxauiuiMX«пасов однократного применений

15 000.СК

0,0 )

244

349

иооооиоооосмхххккххкмхххю

(ХИХХХКХХХИХХХЮОО

4

М9

ООО

0000

0000000000

2 500.0С

2 500,0

2SOO.OC

0.00

244

349

410707090

(ККХХКИХХШЗООТХЮ

4

349

000

0703

0730107090

2 500.0С

2 500.0С

2 SCX1.CX

0.00

244

346

ооооооооооооооооооооакюо

ckxxxxmxxkmxxkkxxi

5

346

000

оооо

оооооооооо

63 050,ОС

2 100.0С

2 100,СК

0.00

увеличениестонмсстн прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

SI 1115381

0(ХХКИХХКЮ23000(Ю

5

346

000

1102

1I10IS«25I

18 285Д

0.0(

ОД

0.00

увеличение стоимости прочих обо|клных запасов (материалов)

244

346

521124401

1МХХКХХХКЮ2100000

5

346

ООО

1102

ltl0tS4>25l

42 665,00

О.ОС

ОД

0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

511111110

(ХХКИХХХХК)2301ХКК)

5

346

ооо

1102

1120411110

2 100.00

2 100.0С

2 100,4X1

0.00

244

346

сккхххкнхххккюосхюосхюооо

ООООООООООООООООО

4

346

000

0000

оооосхххюо

230 699.50

172 792,(X

172 792.00

ОД)

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мптеридлов)

244

346

410707090

00000000002300000

4

Мб

ооо

0703

0730107090

81 279,50

23 372.00

23 372,00

0.00

увеличение стоимости прочихоборотных запасов (материалов)

244

Мб

411111130

<ХКХХХХХХХ123<ХКХЮ

4

346

ооо

1103

1130111130

149 420.00

149 420.00

149 420.00

0.00

244

Мб

снкххимххккихххкмххккхххи)

00000000000000000

2

346

OIXI

оооо

оооооооооо

157 745.68

105 895,68

105 895.68

0.00

увеличение стоимостипрочих материальных «пасов однократного применений
увеличениестоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих обсрспиых запасов (материалов)

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

увеличениестоимости прочих оборотных запасок (материалов)
увеличение стоимости прочихоборотных запасов (материалов)

244

346

ооооооооооооооооооооооооо

00000000002100000

2

346

ооо

0703

оооасюосюо

105 895.68

105 895.68

105 895.68

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346

0000000000000000000000000

ШХХХМХХКЮ2КМХХЮ

2

346

ооо

0709

оооооооооо

51 850,СМ)

0.00

0,00

0.00

244

344

1ХХКИХХХКНХХККНХХКНХХКЮО»

ОООООООСЮ
ОСЮ
ООСХЮ

4

344

ООО

оооо

оооооооооо

93 551.28

3 551,28

3 551,28

0,00

244

344

410707090

ДХКЮ0СЮ002300000

4

344

00»

0703

0730107090

93 551.28

3 551,28

3 551.28

0.00

244

226

(ХККХХКККХХКЮООСКЮДЮОООО

ООООООООООООООООО

0

226

ооо

оооо

осиххкихюо

3 588 323.36

1 256 791,44

1 256 791,44

0,00

244

226

ооооооооооооооооооооооооо

ООООООООООООООООО

5

226

ооо

оооо

оооооооооо

234 000.00

234 000.00

234 000.00

ОД)

прочие работа, услуги

244

226

511111140

00000000002300000

5

226

ооо

1102

1130111140

35 000,01)

35 000.00

35 000,00

0.00

прочие роботы, услуги

244

226

511111110

о о о о о о о о о о гз о о о о о

5

226

ооо

1102

1120411110

10 500.IX)

10 500.00

10 500Д)

0,(Х1

прочие работы, услуги

244

226

511111020

ОООООСМХХЮ2ЭСКХХЮ

S

226

ооо

1102

1120Ш020

188 500,<Ю

188 500.00

188 500,00

0.00

244

226

оооооооооооооооскхххххюоо

(КХХКНХХКИХХКНХХЮ

4

226

ооо

1ХХЮ

оооооооооо

1 556 137.36

851 791.44

851 791,44

0.00

прочие работы, услуги

244

226

410707090

01ХХХХХХЮ02зооооо

4

226

«к»

0703

0730107090

1 046 888.94

840 991,44

840 991.44

0.00

прочие работы, услуги

244

226

411111130

00000000002300000

4

226

ООО

1103

1130111130

98 991.42

10 800,00

10 800,00

0.00

прочие работы, услуги

244

226

410707220

00000000002300000

4

226

ООО

0709

0740107220

410257,00

0,00

0,00

0.00

244

226

оосхкххкихххкюосюоосюоооо

ООООООООООООООООО

2

226

000

оооо

ахкхххмхю

166 0СЮ,<Х)

156 000.00

156 000.00

ОД)

244

226

ОООООООСЮОООСЮООООООООООО

00000000002НКХХЮ

2

226

000

0703

оооооооооо

1661КК1,<Ю

156 000.00

156 000,(XI

0.00

244

226

ООООООООООООООСХХМХХХХХХЮ

скюосхюосюооооосю

5

226

(XX)

оооо

оооооооооо

15 000.00

15 ООО,(И)

15 ОСЮ,00

0.00

244

226

511111200

00000000002300000

5

226

000

1102

1120111200

15 000.00

15000,00

15 000.00

0.00

244

226

ооооооооооооооооооооооооо

ООООООООООООООООО

4

226

ооо

оооо

сххюооасюо

1 350 503,40

0,00

0.00

0,00

услуги поорганизации питания

244

226

410707220

СКХХЮООСХКЯЗООСЮО

4

226

ооо

0709

0740107220

М3 200.00

0,<Х)

0.00

0.00

услуги по ерпиооаиии питания

244

226

420740304

00000000002100000

4

226

000

0709

0740I2C14O

1 007 303.40

0.00

0.00

0.00

244

226

ооооооосхкхххюоосюоосюооо

ООООООООООООООООО

2

226

ооо

ооо о

осиххкихюо

266 682,60

0.00

0.00

0.00

244

226

ооооооооооооооооооооооооо

00000000002100000

2

226

000

0709

оооооооооо

266 682.60

0,00

0,00

0.00

244

225

иОСКЮОООООООООООООООСХХХЮ

(ХХМХЮООООООООООО

5

225

ООО

оооо

оооооооооо

39 439.76

1 600,<Х)

1 600.00

0 .0 0

работы, услуги посодержаниюимущество

244

225

510707500

00000000002300000

5

225

ОСЮ

0703

0730107500

14 219,76

0.00

0.00

0.00

работы, услути по содержаниюимущества

244

225

S11II1110

00000000002300000

5

225

ООО

1102

1120411110

1600.00

1600,00

1600.00

0 .0 0

работы, услугипо содержаниюимущества

244

225

510707220

00000000002300000

5

225

000

0709

0740107220

23 620,00

0.00

0.00

0 .0 0

0,00

увеличениестонмосгн строительных материалов
увеличение стоимостистроительных материа.юв
прочие работы, услуги, воего
прочие робота, услуги

прочие работа, услуги

прочие роботы, услуги
1трочис работы, услуги

услуги по ортаюоаиим питания
услуги поорганизации питания
услугип о организации питания

услуги по организации нигакия
услуги по организации питания
работы, услуги посодержаниюимущества

244

225

ооооооооооооооооооооооооо

ООООООООООООООООО

4

225

ООО

о ооо

оехххкххюо

819 359,23

709 702.41

709 702.41

работы, услуги по содержа!ооо имущества

244

225

410707090

0(XXMXXKMX)230(KMXI

4

225

ООО

0703

0730107090

646 381,23

665 772,99

665 772,99

0,(Х1

работы, услути по содержаниюимущества

244

225

411111130

00000000002300000

4

225

ОСЮ

1103

1130111130

137 978.00

43 929,42

43 929.42

0,00

работы, услути по содержаниюимущества

244

225

410707220

00000000002300000

4

225

ОСЮ

0709

0740107220

35 000.00

0,00

0,00

0 ,0 0

244

222

схкхюоосхкххкюоосюооооооо

ООООООООООООООООО

5

222

ООО

оооо

оосхххкххю

572 000,00

515 200.00

515 200,00

0 .0 0

работа, услуги по содержаниюимущества

транспортные услуги

s

транспортные услуга

244

222

510707220

00000000002300000

5

222

000

0709

0740107220

56 »Х1,(Х

0,(К

ТраИСПОрТИЫСуслуга

244

222

S ill II140

0(ХИКХХЮ002300000

5

222

000

1102

ИЗОН 1140

353 900,(К

353 900,«

353 900.СХ

0.00

транспортные услуги

244

222

511111050

«ХХХЮ00002300000

5

222

ООО

1102

1120211050

67 800.W

67 800,W

67 800.W

0.00

ipniiciiofriMue ycnyi и

244

222

S1IIII100

00000000002300000

5

222

ООО

1102

I12O31II00

31 5«1.(К

31 5(К1,0С

31 500,(Х

0.00

rp-iiiniojmiuc услуги

244

222

511111120

00000000002 300000

5

222

(XHJ

1102

1120411120

52 «ХХ1.0С

52 «Х),ОГ

52 0(Ю,(К

0.00

транспортные услуга

244

222

51I I11200

е х х к и х х х ю о гз о о о о о

5

222

000

1102

11201112Ш

Ю000.0С

10 000.0]

10 000.0(

0,00
0.00

о ,а

0.00

244

222

ооооооооооооооооооооооооо

w xxxxxxxxxxxxxxxi

2

222

000

«XX)

OOOOOOOWXI

65 800.0С

0.00

О.ОС

244

222

ооооооооооооооооооооооооо

0(ХХХХХХХХ>21«ХХЮ

2

222

000

0709

0000000000

65 800.0С

0.00

0.0С

0,00

244

310

ооооооооооооооооооооооооо

(ХКХХКНХХКИХХХККХ)

5

310

000

«XXI

оооооооооо

1 433 400.00

0.00

О.ОС

0.00

увеличение стоимости основных средств

244

310

511111220

(ХНХКМХХКН12КХХМХ)

5

310

000

1102

II10111220

800 000.00

0.00

О.ОС

0,00

увеличение стоимости основных средств

244

310

51I I15381

СКХХКХХХКХ)23(КХХК1

5

310

000

1102

1110IS4>251

146 220.00

0.00

0.00

0.00

увеличение стоимости основных средств

244

310

521124401

00000000002100000

5

310

000

1102

1П01.ЧФ251

341 180,00

о,ш

0.00

0.00

увеличение стоимости основных ере;*.-™

244

310

510707220

00000000002300000

5

310

(XX)

0709

0740107220

146 000.00

0.00

0.00

0,«)

244

ЭЮ

ООООООООООООООООООООООООО

(ХКХХКХКХХККХХХХХ)

4

310

000

«XX)

OOOOOOOWXI

471 922,00

438 672.00

438 672.00

0,00

увеличение стоимости основных средств

244

310

411111130

(КХХХКХХХХ32300000

4

310

000

1103

И301 и i3o

404 500,00

438 672,00

438 672.00

0.00

увеличение стоимости основных средств

244

310

410707090

00000000002300000

4

310

(XX)

0703

0730107090

67 422.00

0.00

244

310

ООООООООООООООООООООООООО

«ХХХХХХКХХИИХХХХ)

2

310

000

«XX)

оооо о о о о о о

606021.77

525 000.00

525 000.00

о,(Х1

увеличение стоимости основных средств

244

310

OOOOOOOOOOOOOOaXXXXXXXXX)

(ХХНХХХХХХ32100000

2

310

000

0703

(ХИХХКИХХИ)

580 581,77

525 000,а»

525 000.00

0.00

увеличение стоимости основных средств

244

310

OOOOOOOOOOOOOOXXXXXXXIWXI

(ХКХХХХХХХ12100000

2

310

000

0709

(ИХХХХХХКХ)

25 440.00

0,00

0.00

0.00

244

227

(XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXI

ооооооооооооооооо

4

227

000

0000

«ХКИХХИХК1

1 800,00

900,«)

900.00

0.00

244

227

410707090

00000000002300000

4

227

OIX)

0703

0730107090

1 ХО0.00

900.00

900,(X)

0,00

244

221

ооооооооооооооооооооооооо

ООООООООООШХХКНХ)

4

221

<хю

0000

(ХЮООООООО

133 530.32

133 53032

133 53032

0,(Х1

услуга святи

244

221

410707090

«ХКХХХХХХ)2ЭОО«Х)

4

221

ООО

0703

0730107090

115 779,74

115 779.74

115 779,74

0.00

услуга святи

244

221

411111130

(XXXXXXXXXJ230«XXJ

4

221

(ИХ)

1103

ПЗОППЗО

17 750.58

17 750.58

I7 7SO.S8

0,«>

1{ш*спортные услуга

транспортные услуга
увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости основных средств

уплата страховых премий (страховых взносов)
уплата страховых премий (страховых виамов)
услуги евши

0,00

247

000

ооооооооооооооооооооооооо

СКХХХХХККХХКИХХХК)

0

000

000

(XXX)

ОООООООООО

3 692 612.00

3 682 030.00

3 682 030.00

и,(К)

коммунальные услуги, всего

247

223

ООООООООООООООООООООООООО

(ХХХНХХХХХХМХХХХХ)

0

223

000

«XXI

OOOOOOOOU)

3 692 612,00

3 682 030.00

3 682 030.00

0.00

отиыгтвтепловой энергии

1 881 244.89

1 881 244.89

1 881 244.89

0,00

100,«»

388 100,00

388 100.00

0.00
0,00

-шупка энергетических ресурсов

2660

0,«

247

223

000000UWXXXXXXXXXXXKXXKX)

ООООООООООООООООО

4

223

000

«юо

о о о о а кн хю

оплата тепловой энергии

247

223

41 t i l l 130

00000000002300000

4

223

000

поз

пэоппзо

оплата тепловой энергии

247

223

4107071)90

00000000002300000

4

223

000

0703

0730107090

1 493 144,89

1 493 144.89

1 493 144.89

388

247

223

«хххю ооооооооооооооооооо

ОООХХХХКХХХМХХХХ)

5

223

(XX)

0000

оооооооооо

19 546.80

0.00

0,(Х>

0,«1

247

223

510707500

(КХХЮ000002300000

5

223

000

0703

0730107500

19 546,80

0,00

0.00

п.(ю

247

223

0000000000000000«ХХХХХХХ)

ооо о о о о о о о о о о о о о о

4

223

000

0000

о о а хккхкн)

1 681 238,31

1 700 785,11

1 700 785.11

о .о о

оплата электрической энергии

247

223

410707090

о о о о о о о о и и гз о о о о и

4

223

000

0703

0730107090

1 53743831

1 556 985.11

1 556 985.11

0.00

оплата элеггричоской энергии

247

223

411111130

(ХХХХХХХХЮ2300000

4

223

000

поз

ПЗОППЗО

143 800.00

143 800.00

143 800,00

0,«)

247

223

оаххххххкхххкхххххххю ооо

ооооооооооооооооо

2

223

000

0000

«ххххю ооо

110 582,00

100000,00

100 000.00

0.00

247

22 3

«ХХХХХХХХХХХХХХХЮООООООО

00000000002 KXHXXI

2

223

000

0703

(КХХХЮОООО

1Ю582.00

100 (КЮ.(Ю

100 000.00

0.00

100

100

ООООООООООООООООООООООООО

«ХХХХКХХЮООООООО

0

100

100

0000

ОООООООООО

0.00

0.«)

оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии

оплата электрической энергаи
оплата электрической ineptии
Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

0.00

0.00

Р аздел 2. (.'ведения по в ы п л а т а м на за к у п к и то в ар о в , работ, услуг

Сумма
№
п/п

Н аименование показателя

2

1
В ы п л аты на заку п ку то в ар о в , работ, услуг, всего

1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
класс ификации

3

4

4.1

на 2023 г

на 2024 г

на 2025 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

5

6

26000

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26400

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26450

X

1 495 442,05

933 695,68

933 695,68

0,00

26451

X

1 495 442,05

933 695,68

933 695,68

0,00

26420

X

3 183 956,80

1 473 170,24

1 473 170,24

0,00

26421

X

3 183 956,80

1 473 170,24

1 473 170,24

0,00

26410

X

8 651 122,65

6 369 158,81

6 369 158,81

0,00

26411

X

8 651 122,65

6 369 158,81

6 369 158,81

0,00

26600

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26611

X

13 330 521,50

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ

1.1

за счет прочих источников финансового обеспечения

M i

1. m

i

в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

1.1.2

1.1.2.1

Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 1Х>сударстве1того (муниципального)

1.1.3
1.1.3.1
2

2.1
2.1.1
3

задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
И того но договорам , пл ан и р у ем ы м к закл ю ч ен и ю в соотвсствую щ ем ф инансовом году' в соотвествни с Ф едер ал ы

в том числе по году начала закупки
2023
И того по к о н тр ак там , пл ан ир у ем ы м к закл ю ч ен и ю в соотвествую щ см ф инансовом году в соотвествни с Ф едерал

4

Таблица 2

Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждении
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Н аи м ен ован и е п о к азател я*

Код но бюдж.
класс. РФ (Ан.
группа
поступления,
источники;
КВРны пл аты )

Код субсидии

О траслевой кол

КВФО

КОСТУ

КЦСР

Утверждено в
предыдущ ем
плане
Сумма
ф инансово­
изменений (+, -)
хозяйственной
деятельности

Р екви зи ты докум ента об изменении
объема субсидии, либо причины
изменений (ум еньш ений и увеличений) по
отдельн ы м показателям , не связан н ы м с
изменением объем а субсидии

2

Гол планирования**
Остаток средств на начало текущего
финансового года__________________

У точненны е
показатели
план а
ф инансовохозяйственной
деятельности
12

0,00

в том числе.
Остаток средств на конец текущего
финансового года__________________

0,00
0,00

в том числе:

0,00

том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

00.0.00.00000 1.300000

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

00.0.00.00000.2.300000

целевые субсидии

целевые субсидии

150

150

510707500

510707500

0703

00.0.00 00000.1.300000

00.0.00.00000.2.300000

152

0703

00. 0. 00.00000

1 9 8 1 3 0 9 1 ,1 9

-135 925,44

00 . 0 . 00.00000

4 887 008,81

-33 766,56

00.0. 00.00000

0,00

135 925,44

00 . 0 . 00.00000

33 766,56

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
персонифицировнный учет дополнительного
образования детей.

19 6 7 7 165,75

4 853 242.25

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
персонифицировнный учет дополнительного
образования детей.

135 925,44

33 766,56

прочие поступления, всего

________

в том числе:

0,00
Расходы, всего

4

0,00

___
в том числе:
прочие работы, услуги

00.0.00.00000.1.300000

прочие несоциальные выплаты персоналу
в натуральной форме

заработная плата

226

00.0.00.00000.1.300000

111

00.0,00.00000.1.300000

0703

1.2.04.11120

3 400,00

-1 200,00

Экономия по проживанию сотрудников на
соревнованиях

11.2.04 И 120

2 100,00

1 200,00

Необходимость в оплате авансового отчета г
питанию сотрудников на соревнованиях

3 300,00

-104 397,42

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
персонифицировнный учет дополнительного
образования детей

13 338 894,31

07.3.01 07090

13 443 291,73

2 200,00

Страница _

Н аи м ен ован и е п оказатели*

1

на выплаты по оплате труда

оплата электрической энергии

работы, услуги по содержанию имущества

заработная плата

на выплаты по оплате труда

оплата электрической энергии

Код по бюдж.
класс. Р Ф (Ан.
группа поступлении,
источни ки;
КВРиы пл аты )
2

119

247

244

111

119

247

К од субсидии

О тр асл ево й код

КВФО

К О С ГУ

КФСР

КЦСР

3

4

5

6

7

8

410707090

410707090

410707090

510707500

510707500

510707500

00.0.00.00000.2.300000

00.0.00.00000.2.300000

00.0.00.00000.2.300000

00 0.00.00000.1.300000

00.0.00.00000.1.300000

00.0.00.00000.2.300000

4

4

4

5

5

5

213

223

225

211

213

223

0703

0703

0703

0703

0703

0703

07.3.01.07090

07.3.01.07090

07.3.01.07090

07.3.01.07500

07.3.01.07500

07.3.01.07500

У тверж дено в
Р еквизиты докум ента об изменении
предыдущ ем
объема субсидии, либо п р и ч и н ы
плане
Сумма
изменений (ум еньш ений и увеличений) но
ф инансовоизменений (+, -)
отдельн ы м показа гелям, не связанны м с
хозяйственной
изменением объем а субсидии
деятельности
9

4 059 874,11

1 5 5 6 985,11

660 600,99

0,00

0,00

0,00

10

11

12

-31 528,02

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
персонифицировнный учет дополнительного
образования детей

4 0 2 8 346,09

-19 546,80

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
псрсонифицировнный учет дополнительного
образования детей

1 537 438,31

-14 219,76

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
псрсонифицировнный учет дополнительного
образования детей

6 4 6 381,23

104 397,42

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
персонифнцмровнный учет дополнительного
образования детей

104 397,42

31 528,02

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
персонифицировнный учет дополнительного
образования детей

31 528,02

19 546,80

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
персонифицировнный учет дополнительного
образования детей

19 546,80

В связи с изменением механизма финансиования
учреждений в части реализации отдельных
краткосрочных программ дополнительного
образования в рамках перехода на
персонифицировнный учет дополнительного
образования детей

14 219,76

244

510707500

00.0.00.00000.2.300000

5

225

0703

07.3.01.07500

0,00

14 219,76

Выплаты, уменьшающие доход, всего

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Прочие выплаты, всего

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

0 ,00
X

работы, услуги по содержанию имущества

Уточненные
показатели
план а
финансовохозяйственной
деятельности

X
X

X
0,00

в том числе:

X
X
0,00

X

* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается год планиоования. по kotodomv вносятся изменения. Пои внесении изменений в несколько лет планиоования. добавить дополнительные стооки пеового и (или) втооого гола планового пеоиола ниже.

Страница

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
_____________________________________________________образования_____________________________________________________

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)__________________________________________

на 2023 год

№
ii/ii

Наименование
услуги (работы)

Объем муниципальной
услуги (работы)

Норматив
затрат на
оказание услуги
(выполнение
работы)

1

2

3

4

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

5

6

1

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

250 206

62,28

1,0635236391700

16 572 707,73

2

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)

1 728,00

231,36

1,0000000000000

399 790,08

3

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

251 280,00

9,10

1,3831916499609

3 162 872,42

4

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)

1 728,00

25

1,0000000000000

43 200,00

Страница

№

5

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

251 280

5,80

1,1385169998572

1 659 302,00

6

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(адаптированная
образовательная программа)

1 728,00

14,09

1,0000000000000

24 347,52

Субсидии на содержание
неиспользуемого имущества и
уплату налогов

X

X

X

Поступление родительской
платы

X

X

X

Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества

X

X

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленных
федеральным законодательством

X

X

X

Обьем планируемых
поступлений (плановый метод)

X

X

X

47,06

корректировки в сняли с округлением
Итого:

X
X

X
X

X
X

24 530 408,00

2 668 141,19

-

Страница

М

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к
показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются),
при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707500 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного
___________образования по системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования___________

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1.

Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)__________________________________________

на 2023 год

№
п/п

Наименование
услуги (работы)

Объем муниципальной
услуги (работы)

Н орматив
затрат на
оказание услуги
(выполнение
работы)

Корректирующие
коэффициенты (при
наличии)

Объем планируемых
поступлений, руб.

1

2

3

4

5

6

1

Реализация краткосрочных
дополнительных
общеобразовательных программ

1 074

158,00

1,0000000000000

169 692,00

Субсидии на содержание
неиспользуемого имущества и
уплату налогов

X

X

X

Поступление родительской
платы

X

X

X

Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества

X

X

X

Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленных
федеральным законодательством

X

X

X

Объем планируемых
поступлений (плановый метод)

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Итого:

169 692,00

Страница

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана
финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не
меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
------- 410707090 Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.

Расчет ы (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)___________________________

Код видов расходов

на 2023 год
С р едн ем еся ч н ы й р азм ер оп л аты тр уда н а одн ого работн и к а, руб.

Ф онд оплаты тр уда в

£

г о д , р у б . ((г р . 3 х г р . 4

f

Д олж ность,

У стан ов л ен и и

^

г р у п п а д о . 1Ж н о с т е й Д о л ж ж к : т ь ,

я ч и сл ен н ость,

1

гр уп п а дол ж н остей

единиц

Е ж ем еся ч н ая

в т о м ч и сл е:

но вы платам

в сего
но долж ностном у окладу

ком п ен сац и и

по вы платам

+ ip . 8) х

надбавка к

Районны й

г р .9 х 1 2 )Ф о н д

ДОЛЖНОСТНОМ

к оэф ф и ц и ен т

оп л аты труда в гад,

у окладу , руб.

р у б . ((г р . 3 х г р . 4 + гр .

сти м ул и р ую щ ею

8 )х

иного
харак тера
1
1

2

3

Д и р ектор

4

5

6

харак тер а

7

г р .9 х 12)
8

9

10

1

3 8 5 7 0 ,0 0

3 3 8 3 6 ,0 0

4 7 3 4 .0 0

1 ,1 3

5 3 2 2 6 6 .0 0

1

2 4 7 5 0 ,0 0

2 3 6 8 5 .0 0

1 0 6 5 ,0 0

1 ,1 5

3 41 5 5 0 .0 0

1

2 8 9 4 8 ,5 0

2 3 6 8 5 ,0 0

5 2 6 3 ,5 0

1 ,1 5

3 9 9 4 8 9 .3 0

3 5 8 4 ,1 0

1 ,1 5

3 7 6 3 1 3 .5 8

З ам ести тел ь д и р е к т о р а по

2

с п о р т и в н о -м а сс о в о й р а б о т е

З ам ести тел ь д и р е к т о р а п о у ч е б н о 3
сп орти в н ой р аботе

4

З ам ести тел ь д и р е к т о р а п о А Х Ч

1

2 7 2 6 9 .1 0

2 3 6 8 5 .0 0

5

М етоди ст

1

2 2 7 9 1 .5 6

7 4 7 1 ,0 0

6 6 9 .4 0

1 4 6 5 1 ,1 6

1 ,1 5

3 1 4 5 2 3 .5 3

6

Т р сн ср -п р сп о д а в а т сл ь

2 2 .2 2

19 5 5 6 .3 8

6 7 9 0 ,0 0

1 9 1 1 .5 1

10 8 5 4 ,8 7

1 .1 5

5 9 9 6 6 9 0 ,1 4

8 .6 7

21 9 4 2 ,3 2

6 7 9 0 .0 0

2 0 9 0 ,6 7

13 0 6 1 .6 5

1 ,1 5

2 6 2 5 3 1 0 ,8 2

П едагог до п олн и тел ь н ого

7

обр азования

8

Д елоп р ои зв оди тел ь

1

16 7 5 0 .0 0

7 1 0 6 ,0 0

9 6 4 4 ,0 0

1 .1 5

2 3 1 1 5 0 ,0 0

9

С п ец и а л и ст п о зак уп к ам

1

2 0 3 0 4 ,5 1

8 8 3 9 .0 0

11 4 6 5 , 5 1

1 .1 5

2 8 0 2 0 2 ,2 4

10

Э коном ист

0 .2 5

1 6 2 4 2 .0 0

8 8 3 9 ,0 0

7 4 0 3 .0 0

1 .1 5

5 6 0 3 4 ,9 0

1 .7 5

1 6 2 4 2 .0 0

6 8 9 7 ,0 0

9 3 4 5 ,0 0

1 .1 5

3 9 2 2 4 4 .3 0

12 Д в о р н и к

0 .5

1 6 2 4 2 ,0 0

6 8 9 7 ,0 0

9 3 4 5 .0 0

1 .1 5

1 12 0 6 9 ,8 0

13

4 .5

1 6 2 4 2 , (И)

6 8 9 7 ,0 0

9 3 4 5 .0 0

1 .1 5

1 0 0 8 6 2 8 ,2 0

3

16 2 4 2 ,0 0

6 8 9 7 ,0 0

9 3 4 5 ,0 0

1 ,1 5

6 7 2 4 1 8 ,8 0

Р абоч и й п о к ом плексном у
11
обслу ж и в а н и ю и рем он ту зд ан и й

У бор щ и к служ ебн ы х п о м ещ ен и й

Р а б о ч и й п о к ом п л ск ск ом у
14
о б сл у ж и в а к и ю и р е м о н т у зд а н и й

к ор ректировка в св язи с о к р угл ен и ем

X

X

X

И того:

3 0 2 0 9 2 ,3 7

1.1.2.
Код видов расходов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 .7 1

1 3 3 3 8 8 9 4 ,3 1

Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

111 (КОСГУ 266)______________________________________________________

на 2023 год
JV*
п/п
1
1

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающ их пособие

2

3

Размер
Сумма, руб.
вы п латы
(гр. 3 х гр. 4 х
(пособия)
гр. 5)
_________в месяц, руб,________
4________________ ______________ 1______________ ___________ 6___________

10

10

X

X

X

X

X

X

Больничный лист 3 дня
корректировка в свяли с округлением
Итого:

Количество в ы п лат в год на
одного работника

900,00

90 000,00

90 000,00

Страница

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат
работникам
1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской
Федерации
Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)________________________________________________

па 2023 год

№

Р азм ер базы
для начисления
страховых взносов, руб.

Н аименование показателя

п/п

| --------------------------------- -------------- г _____________________

1

3
X

Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего

Сумма
взноса,
руб.

4
4 028 346,08

в том числе:
1.1

на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное ст р ах о в ать на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование
по тарифу 30,0%

1.2

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%

13 338 894,31

4 001 668,29

13 338 894,31

26 677,79

корректировка в связи с округлением
Итого:

X

0,01

X

4 028 346,09

Код видов расходов

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244_____ ________ __________________________________

Код видов расходов

247 (КОСГУ 223)___________________________________________________

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

на 2023 год
№
п/п

Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и
единицы измерения

Размер
потребления

Тариф
(с учетом Н Д С ), руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

1

Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)

3576

7,68

27 463,68

2

Электроэнергия (Парковая, 12 л/'база) (кВт/ч)

3832

7,68

29 429,76

3

Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)

2800

7,68

21 504,00

4

Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)

131570

7,68

1 010 457,60

5

Электроэнергия (Советская 43, Спутник) (кВт/ч)

11307

7,68

86 837,76

6

Электроэнергия (Зюкайка, Мичурина) (кВт/ч)

962

7,68

7 388,16

7

Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)

46140,28

7,68

354 357,35

8

Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)

130,0000

2 131,37

277 078,10

9

Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)

126,7556

2 131,37

270 163,08

10

Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)

129,7168

2 131,37

276 474,50

11

Тепловая энергия (Советская, 43) (гКалл)

11,6086

2 131,37

24 742,22

302,4754

2 131,37

644 686,99

12

Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)

X
X

корректировка в связи с округлением
Итого:

X
X

3 030 583,20

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)__________________________________________________________

на 2023 год
№
п/п

Н аименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения

О бъект (его
местоположение)

1

2

3

Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.
__________ 6)__________
7

Количество
м есяцев (дней,
часов)

С тоим ость за
единицу, руб.

4

5

6

12

0,87

37 897,20

Количеств
о работ
(услуг)

1

Дератизация, (м2)

ДЮСШ (Энгельса, 116)

3630

2

Дератизация, (м2)

Спутник (Парковая, 12)

203

12

0,92

2 241,12

3

Дератизация, (м2)

Мастер (Зюкайка)

500

12

1,13

6 780,00

Страница

4

Проверка кранов внутреннего противопожарного
водопровода, шт

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

5

Замеры сопротивления, шт

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

6

Обслуживание видеонаблюдсния, мес

7

Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес

8

1
13

'

500,00

6 500,00

1

14 500,00

14 500,00

ФОК (Энгельса, 116)

1

12

1 300,00

15 600,00

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

12

6 750,00

81 000,00

Водоотведение на ОДП (м3)

Л/база (Парковая, 12)

1

53,5548

49,99

2 677,20

9

Водоснабжение на ОДН (м3)

Л/база (Парковая, 12)

1

22,314

53,08

1 184,43

И

Услуги по уборке снега трактором, дог

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

15

2 100,00

31 500,00

12

Техобслуживание лиф га и вентиляционной
системы,договор

ФОК (Энгельса, 116)

1

12

11 000,00

132 000,00

13

Проведение оценки соотвстсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования логовоп__________________

ФОК (Энгельса, 116)

1

1

14 000,00

14 000,00

14

Гидравлическое испытание системы отопления,
договор

ДЮСШ (Энгельса, 116)

1

2

11 364,00

22 728,00

15

ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации,дговор

Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

12

8 700,00

104 400,00

16

Содержание общедомового имущества,договор

С п у п ш к , л^база(Парковая,
12)

1

12

10 714,44

128 573,28

17

Перезарядка огнетушителей,шт

ДЮСШ (Энгельса, 116)

5

600,00

3 000,00

1 800,00

1 800,00

10 000,00

40 000,00

-

IS

Работа по установке оптоволокна
(переподключение интернета)

19

Услуги по очистке кровли от снега и наледи, мес

Спутник (Парковая, 12)

1

ФОК (Энгельса, 116)

1

4

корректировка в связи с округлением

X

X

X

X

И того:

X

X

X

X

■

646381,23

Страница

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям
плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация
пунктов не меняется)
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
510707500 - Предоставление дополнительного образования в организациях, ревизующих программы дополнительного образования по
_________________________ системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования_________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

111 (КОСГУ 211)__________________________________________________

на 2023 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Должность,
Установления
группа должносгейДолжность, и численность,
группа должностей
единиц

в том числе:
всего
по должностному окладу

по выплатам
компенсации
ИНОГО

характера
1

2

3

4

5

по выплатам
стимулирующего
характера
7

6

Ежемесячная
надбавка к
должностном
у окладу, руб.

Районный
коэффициент

8

Фонд оплаты труда в
год, руб. ((гр. 3 х гр. 4
+ гр. 8) х
гр. 9 х 12)Фоид
оплаты труда в год,
руб. ((гр. 3 х гр. 4 + гр.
8)х
гр. 9 х 12)

9

10

1

Тренер-преподаватель

0,22

16 016,85

6 790,00

9 226,85

1,15

24 313,58

2

Педагог дополнительного
образования

0,55

21 102,46

6 790.00

14 312,46

1,15

80 083,84

корректировка в связи с округлением

Итого:

X

X

X

37 11931

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,01
104 397,42

1.4. Расчеты (обоснования) взносов но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат

работникам
1.4.1.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской
Федерации

Код видов расходов

119 (КОСГУ 213)

на 2023 год
Размер базы
для начислении
страховых взносов, руб.
3
_________ 2____________________________________________

JS®
п/п

Наименование показателя

1
1

Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего

Сумма
взноса,
руб.
4
31 528,02

X

в том числе:
и

1.2

на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование по тарифу 30,0%

104 397,42

31 319,23

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по тарифу 0.2%

104 397,42

208,79

корректировка в связи с округлением

Итого:

X

31 528,02

X

Страница

(6

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
244_________________________________________________________ *

Код видов расходов

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247 (КОСГУ 223)___________________________________________________________

на 2023 год
№
п/п
1

Размер
потребления

Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и
единицы измерении
2

1

Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)

2

Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)

Тариф
(с учетом НДС), руб.
4

3

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

1200

7,68

9 216,00

1345,156

7,68

10 330,79

X
X

19 546,80

корректировка в связи с округлением
Итого:

X
X

0.01

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244 (КОСГУ 225)______________________________________________________________

на 2023 год
Количеств
о работ
(услуг)

Количество
месяцев (дней,
часов)

Стоимость за
единицу, руб.

Стоимосгь
работ (услуг),
руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.

4

5

6

7

1

6

584,22

3 505,32

Спутник, л/база(Парковая,
12)

1

6

1 785,74

10 714,44

корректировка в связи с округлением

X

X

X

X

Итого:

X

X

X

X

№
п/п

Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы измерения

Объект (его
местоположение)

1

2

3
Спутник (Парковая, 12),ФОК
(Энгельса, 116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)

1

Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес

2

Содержание общедомового имущества,договор

Страница

14 219,76

&

Расчеты (обоснования)
показателей вы плат
плана финансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
на 2023 год и плановы й период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осущ ествлять отдельные расходы, то соответствующ ие
расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются
(пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

__________ Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)__________
511111120 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов

112 (КОСГУ 226)

на 2()23 год
№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

2

3

4

5

6

1

2

X

X

X

X

X

X

1
1

Проживание на
соревнованиях,чел.

1 1 0 0 ,0 0

ко р р е к т и р о в к а в связи с
округл ен ием

Итого:

2 2 0 0 ,0 0

2 200,00

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)________________________________________________________

на 2023 год
JV®
п/п

1
1

Наименование
расходов

2
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел

Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.

Количество
работников,
чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3

4

5

6

1

11

300,00

3 300,00
-

корректировка в связи с
округлением

Итого:

X

X

X

X

X

X

3 300,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов

113 (КОСГУ 226)___________________________________________ ________________

на 2()23 год
№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Количество
дней

руб.

Количество
человек,
чел.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)

3

4

5

6

Средний размер выплаты
на одного человека в день,

1

Питание на соревнованиях,
чел.

300,00

63

1

18 900,00

2

Проживание на
соревнованиях, чел

850,00

18

2

30 600,00

X

X

X

X

X

X

кор р ек ти р о в к а в с в я зи с

Итого:

49 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов

244

___________________________________________________

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов

244 (КОСГУ 222)

на 2023 год
п/п

Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

1

2

3

4

JV°

1

Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор

2

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5

3

7 4 0 0 ,0 0

2 2 2 0 0 ,0 0

Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, договор

2

14 9 0 0 ,0 0

2 9 8 0 0 ,0 0

к о р р ек ти р о в к а в с вязи с о круглен ием

X

Итого:

X

-

X

л±

52 000,00

_____

Директор_______ / / / f / ______
Мальцев В.В.
(должность,/по^и/ь, расшифровка подписи)

Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Экономист ,
V / ''
l J
A.H. Мазунина
ътаюдпись, раодийфровка подписи)

Экономист
(должность, подпись, pa^i

Ответственный исполнитель
Дата подписания

3-54-65
(телефон)

_____ А.Н. Мазунина
фровка подписи)

С 9 . £ 9 - oU > o£_3

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителям рассмотрении ж

Уполномоченный специалист
Дата согласования

-t (f

на:
*

(должность, подпись^сра/сшДфровка подписи)

’

'/

\ '

(телефон)