УТВЕРЖ ДАЮ

syr

0

r

OAT;

- » ,.

^ > ^ ^ J p e » t f o p a МБУДО "ДЮСШ"________
ггя

тести лица,утверждающего документ)
'$УЗ>^Ч'Л

1 \* -

В.В. Мальцев

(расшифровка подписи)

декабря

20 23

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23

год и плановый период 20
от

"/ 9 "

декабря

24

и 20 25 годов
КОДЫ

20 _23_ г.
Дата
Дата утверждения предыдущ его плана

14.12.2023

по Сводному реестру

57329739

глава по БК
Орган,

по Сводному реестру

осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

ИНН
Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

Учреждение
М униципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

300

573Е6135
5933181298
593301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

I

К од строки

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

К од субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОС ГУ

Аналитическая
группа

КФСР

КЦСР

на 2023 г

на 2024 г

на 2025 г

текущ ий
ф инансовы й год

первы й год
планового периода

второй год
планового п ериода

13

14

за пределами
планового периода

3

5

6

7

8

9

10

11

12

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

911 409,05

X

X
X

0,00

0.00

0 ,0 0

0

000

000

0000

0000000000

39 553 580,70

35 584 900.00

35 584 9 0 0 ,0 0

0,00

О статок средств на начало текущего финансового года

0001

О статок средств на конец текущего финансового года

0002

Д охолы ,всего

1000

000

1100

120

X

X

0,00

15
0 ,0 0

ооооооооооооо ооОООоооооОМ
000000000000

0000

ооооооооооооо ооооооооооооо
доходы о т собственности
доходы о т операционной аренды

120

000000000000

0000

0

120

120

0000

0000000000

2 0 7 6 80,00

2 3 0 0 80,00

2 3 0 0 8 0 ,0 0

0.00

штшшю

(ШЮОООООООО
0000

2

121

120

0000

0000000000

150 0 80,00

150 0 80,00

150 0 8 0 ,0 0

0.00

2

121

120

0703

0000000000

150 0 80,00

150 080,00

150 0 8 0 ,0 0

0.00

2

129

120

0000

0000000000

57 6 00,00

8 0 0 00,00

80 0 0 0 ,0 0

0.00

2

129

120

0703

0000000000

5 7 6 00,00

8 0 000,00

80 0 0 0 ,0 0

0.00

0

130

130

0000

0000000000

35 227 9 7 7 ,4 8

3 2 855 520,00

3 2 855 5 2 0 ,0 0

0.00

4

130

130

0000

0000000000

33 172 2 20,82

31 255 600,00

31 255 6 0 0 ,0 0

().()()

000000000000

ооооооооооооо ооооооооооооо
доходы о т операционной аренды

120

000000000000

0000

ооооооооооооо ооооооооооооо
ины е доходы о т собственности

120

000000000000

0000

Ооооооооооооо ооооооооооооо
ины е доходы о т собственности
доходы о т оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

120
1200

130

000000000000

0000

ооооооооооооо

ммммомоо

000000000000

0000

ооооооооооооо ооооооооооооо
1210

130

000000000000

0000

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(м униципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение

130

000000000000

0000

4

131

130

0000

0000000000

33 172 2 2 0 ,8 2

31 255 600,00

31 255 6 00,00

0.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(м униципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение

130

410707090

0000000000130
0000

4

131

130

0703

0000000000

19 724 181,56

19 810 341.19

19 8 1 0 3 4 1 ,1 9

0,00

410707090

0000000000230
0000

4

131

130

0703

0000000000

4 851 8 26,44

4 889 758,81

4 8 8 9 7 58,81

0.00

411111130

0000000000130
0000

4

131

130

1103

0000000000

5 176 100,00

5 076 100,00

5 0 7 6 100,00

0,00

1 4 7 9 400,00

1 4 7 9 4 0 0 ,0 0

0,0 0

ооооооооооооо ооооооооооооо

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение

130

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение

130

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение

0000000000230
130

субсидии на финансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение

130

субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавш его учреждение

130

411111130

0000

4

131

130

1103

0000000000

1 603 4 0 0 ,0 0

420740304

0000000000210
0000

4

131

130

0709

0000000000

1 003 8 29,94

410707220

0000000000230
0000

4

131

130

0709

0000000000

0

130

130

0000

2

131

130

0000

0,00

0.00

0,00

812 8 8 2 ,8 8

0,00

0,00

0,00

0000000000

2 055 7 56,66

1 599 920,00

1 5 9 9 9 2 0 ,0 0

0.00

0000000000

2 045 174,66

1 599 920,00

1 5 9 9 9 2 0 ,0 0

0.00

1 5 9 9 9 2 0 ,0 0

0.00

Мооооооооооо ооооооооооооо
о т приносящей доход деятельности

1230

130

000000000000

0000

ооооооооооооо ташшшшг
доходы о т оказания платных услуг, работ

130

доходы о т оказания платных услуг, работ

130

000000000000

0000

"ОШОООООоООо

тш тш яш г
0000

2

131

130

0703

0000000000

1 516 165.00

1 599 9 20,00

000000000000

0000

2

131

130

0709

0000000000

529 0 09.66

0,00

0,00

мооомммм

0,00

ооооооооооооо

2

135

130

0000

0000000000

10 5 82,00

0,00

0,00

0.00

2

135

130

0703

0000000000

10 5 82,00

0.00

0,00

0,00

0

000

150

0000

0000000000

4 1 1 7 9 2 3 ,2 2

2 4 9 9 300,00

2 4 9 9 3 0 0 ,0 0

0,00

0

152

150

0000

0000000000

2 891 3 83,22

2 499 300,00

2 4 9 9 3 0 0 ,0 0

0,00

2 4 9 9 3 0 0 ,0 0

0.00

000000000000

ООООоОООоОООО
доходы о т оказания платных услуг, работ

130

доходы по условным арендным платежам

130

доходы по условным арендным платежам

130

000000000000

0000

тшшшшиг

ооМоооойоооо

000000000000

0000

ооооооооооооо оооООооошнюо'
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии

1400

150

1410

150

000000000000

0000

ТШ Ш Ш Ш Г

ооооооооооооо

000000000000

0000

ооооооооооооо ооооооооооооо
целевые субсидии
целевые субсидии

150

000000000000

0000

5

152

150

0000

0000000000

2 8 9 1 3 8 3 .2 2

2 499 300.00

150

510707180

0000000000130
0000

5

152

150

0703

0000000000

15 000.00

0.00

0,00

0.00

5

152

150

0703

0000000000

10 0 00,00

0,00

0,00

0,00

ОооОойооойШ)
целевые субсидии

150

520730700

0000

Ш'ооообооПо
целевые субсидии

150

510707500

0000

5

152

150

0703

0000000000

135 9 25,44

0,00

0 ,0 0

0,00

0000000000230
0000

5

152

150

0703

0000000000

3 3 766,56

0,00

0 ,00

0,00
0.00

целевые субсидии

150

510707500

целевые субсидии

150

511111140

0000

5

152

150

1102

0000000000

3 6 6 194,50

3 8 8 9 00,00

388 9 00,00

5

152

150

1102

0000000000

543 8 05,50

521 100,00

521 100,00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

761 7 80,00

788 000,00

788 000,00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

71 8 4 4 ,0 0

82 200.00

82 200.00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

78 156,00

6 7 800,00

6 7 8 00,00

0.00

5

152

150

1102

0000000000

17 3 72,65

31 500,00

31 500,00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

25 8 0 0 ,0 0

28 500,00

28 500.00

0.00

0000000000230

целевые субсидии

150

511111140

ОООооОООоО130
0000
0000000000230

целевые субсидии

150

511111020

0000

целевые субсидии

150

511111050

целевые субсидии

150

511111050

целевые субсидии

150

511111100

целевые субсидии

150

511111100

целевые субсидии

150

511111110

5

152

150

1102

0000000000

291 8 2 9 .7 6

291 829,76

291 829,76

0,00

целевые субсидии

150

511111110

0000

5

152

150

1102

0000000000

59 9 7 0 ,2 4

59 9 70,24

59 970,24

0,00

5

152

150

1102

0000000000

55 0 00,00

55 000,00

55 000,00

0,00

5

152

150

1102

0000000000

52 0 00,00

52 000,00

52 000,00

0.00

0000000000130
0000

0оооооооо023о
0000

0000000000230
0000

ооооооОооо 130
0000
ООООоооооо13о
0000
о000000ооо23о

целевые субсидии

150

511111120

ОООооООооО130
0000
000оо0ооо023о

целевые субсидии

150

511111120

0000

о00о000ооо23о
целевые субсидии

150

511111200

0000

5

152

150

1102

0000000000

80 4 8 8 .1 4

85 000,00

85 000.00

0,00

целевые субсидии

150

520740305

ОООооООООО110
0000

5

152

150

1003

0000000000

79 179.42

47 500.00

4 7 5 00.00

0.00

150

510707220

0000000000230
0000

5

152

150

0709

0000000000

213 271,01

0.00

0 .00

0,00

150

0000000000000
000000000000

0000000000000
0000

0

162

150

0000

0000000000

1 226 5 40,00

0,00

0 .00

0.00

150

0WMMMMM 1ШШГОШШГ
000000000000
0000

5

162

150

0000

0000000000

0.00

целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

субсидии на осуществление капитальных вложений

1 226 5 40.00

0.00

0 .00

целевые субсидии

150

511111220

0600000000230
0000

5

162

150

1102

0000000000

576 0 00,00

0.00

0 .00

0,00

целевые субсидии

150

511115381

0000000000230
0000

5

162

150

1102

0000000000

195 120.00

0.00

0.00

0,00

целевые субсидии

150

521124401

0000000000210
0000

5

162

150

1102

0000000000

455 4 2 0 .0 0

0.00

0.00

0.00

0000000000000
0000

0

510

510

0000

0000000000

0.00

0,00

0 ,00

0.00

0000000000000
0000

0

510

510

0000

0000000000

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0

510

510

0000

0000000000

0000000000000
П рочие п о с ту п л ен и я, всего

1980

510

000000000000

увел и чение о с т а т к о в д е н е ж н ы х сред ств з а сч ет в о з в р ат а д еб и то р ск о й задолж енности
прош лы х л ет

1981

510

0000000000000
000000000000

М М Ш Ш Ш ОоООООбОооООО
П рочие п о сту п л ен и я

1982

У вел ич ен ие о с т а т к о в с р ед ств

1983

510

000000000000

0000

0 ,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0000000000000
000000000000

оООоооооооооо

510

0000

0

510

510

0000

0000000000

0 ,00

0,00

0 ,00

0.00

ОММООММОО

060006000000О
0000

0

510

510

0000

0000000000

0 ,00

0,00

0 ,0 0

0.0(1

540

540

0000

0000000000

0 ,00

0.00

0 ,0 0

0,00

п оступ лен ие с р е д с тв в р а м к а х р асч ето в между го л о в н ы м учреж д ением и обособленным
подразделением

1984

510

000000000000

1985

540

0000000000000
000000000000

0000000000000

У велич ен ие зад о л ж енн о сти по пр ед о став л ен н ы м з аи м ств о в ан и я м

0000

0

ооооооооооООО

ж го ш ш ш г
0000

0

000

000

0000

0000000000

4 0 426 828,31

35 584 9 00,00

35 5 8 4 9 0 0 ,0 0

0,00

0

000

000

0000

0000000000

24 910 2 65,28

24 0 0 0 3 05,60

2 4 0 0 0 3 0 5 ,6 0

0.00

В ы п л а т ы п о р а сх о д ам , всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда

2000

(ИМ)

000000000000

000

0000000000000
000000000000

0000000000000

2100

ООООООООООООО

ООООООООООООО

000000000000

0000

2110

0000

000

000

0000

0000000000

18 559 3 18,24

17 8 9 1 4 7 1 ,2 7

17 891 4 7 1 ,2 7

0.00

111

000000000000

0000

5

211

000

0000

0000000000

3 2 8 5 37,02

224 139,60

2 2 4 139,60

0,00

111

510707500

0000000000130
0000

5

211

000

0703

0730107500

104 3 97,42

0.00

0 ,0 0

0.00

511111110

0000000000130
0000

5

211

000

1102

1120411110

224 139,60

224 139,60

2 2 4 139,60

0.00

т ш ш ш ш г таш ш ш ш г
000000000000
0000

4

0000

0000000000

17 5 08 4 02,76

16 991 781.87

16 991 7 8 1 ,8 7

0.00

3 894 8 54,07

3 8 9 4 8 5 4 ,0 7

0,00
0.00
0.00

111

0

оооооооооооОо ообоооооооооо
заработная плата
заработная плата
заработная плата

111

211

000

заработная плата

111

411111130

0000

4

211

000

1103

1130111130

3 969 3 54,84

заработная плата

111

410707090

0666000000130
0000

4

211

000

0703

0730107090

13 539 0 47,92

13 096 927,80

13 0 9 6 9 2 7 ,8 0

Ш Ш т Ш 0000000000000
000000000000
0000

2

211

000

0000

0000000000

624 378,46

580 549,80

5 8 0 5 4 9 ,8 0

заработная плата

111

МЯ)оо00оо136

заработная плата

111

заработная плата

111

0000000000000
000000000000

0000000000110
0000

2

211

000

0703

0000000000

6 2 4 378,46

580 549.80

580 54 9 ,8 0

0.00

0000000000000
111

000000000000

0000000000000
0000

4

266

000

0000

0000000000

98 000,00

95 000,00

95 00 0 ,0 0

0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

411111130

0000000000130
0000

4

266

000

1103

1130111130

8 000,00

5 000,00

5 0 0 0 ,0 0

0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

410707090

0000000000130
0000

4

266

000

0703

0730107090

9 0 000,00

9 0 000.00

9 0 0 0 0 ,0 0

0.00

112

0000000000000
000000000000

0000000000000
0000

0

000

000

0000

0000000000

159 122,42

130 600,00

130 6 0 0 ,0 0

0.00

112

0000000000000 Т Ш Ш Ш о П о о о
000000000000
0000

5

214

000

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

прочие несоциальные вы платы персоналу в натуральной форме

0000

0000000000

128 079,42

91 000,00

91 00 0 ,0 0

0.00

прочие несоциальные вы платы персоналу в натуральной форме

112

511111140

0000

5

214

000

1102

1130111140

42 600,00

35 400,00

35 40 0 ,0 0

0.00

прочие несоциальные вы платы персоналу в натуральной форме

112

520740305

TkkkklooM ol 10
0000

5

214

000

1003

0 7 5 0 12С 170

79 1 79.42

47 500.00

4 7 500.00

0.00

прочие несоциальные вы платы персоналу в натуральной форме

112

511111050

0000000000130
0000

5

214

000

1102

1120211050

2 700,00

6 000,00

6 0 0 0 ,0 0

0.00

прочие нссоциальные вы платы персоналу в натуральной форме

112

511111120

"ООооОооООоШ
0000

5

214

000

1102

1120411120

3 6 00,00

2 100,00

2 100,00

0.00

112

0000000000000
000000000000

оОМ ооооооооо
0000

5

226

000

0000

0000000000

31 0 43,00

3 9 6 00,00

3 9 60 0 ,0 0

0.00

прочие работы, услуги

112

511111140

7)ooooo(kkk)130
0000

5

226

000

1102

1130111140

28 8 43,00

3 4 800.00

34 80 0 ,0 0

0,00

прочие работы, услуги

112

511111050

0000000000130
0000

5

226

000

1102

1120211050

0.00

1 400,00

1 4 0 0 ,0 0

0.00

прочие работы, услуги

112

511111120

0000000000130
0000

5

226

000

1102

1120411120

2 2 00,00

3 400,00

3 4 0 0 ,0 0

0.00

0000000000000
000000000000

0000000000000

113

0000

0

000

000

0000

0000000000

616 506,50

603 700,00

603 7 00,00

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для вы полнения отдельных полномочий

113

0000000000000
000000000000

OoikkioooMOoO
0000

5

226

000

0000

0000000000

616 506,50

603 700.00

603 70 0 ,0 0

0.00

иные выплаты, за исключением ф онда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для вы полнения отдельных полномочий

113

511111140

ooo()0ooo(k)13o
0000

5

226

000

1102

1130111140

472 3 62,50

450 900,00

4 5 0 9 0 0 ,0 0

0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для вы полнения отдельных полномочий

113

511111050

0o(>oooo(kk)130
0000

5

226

000

1102

1120211050

69 144.00

74 8 00.00

74 80 0 .0 0

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для вы полнения отдельных полномочий

113

511111100

W0()(k)0(K)()136
0000

5

226

000

1102

1120311100

25 8 0 0 ,0 0

28 500,00

28 50 0 ,0 0

0.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для вы полнения отдельных полномочий

113

511111120

0000

5

226

000

1102

1120411120

49 2 0 0 ,0 0

49 500,00

49 50 0 ,0 0

0,00

119

ОоОоОоооооОоО
000000000000

(k)o(k)0o(kkkkk)

2140

0

000

000

0000

0000000000

5 575 318.12

5 374 534,33

5 3 7 4 5 34,33

0.00

2141

119

0

000

000

0000

0000000000

5 575 318,12

5 374 534,33

5 3 7 4 5 34,33

0,00

5

213

000

0000

0000000000

99 2 18,18

67 690,16

6 7 6 9 0 ,1 6

0.00

5

213

000

0703

0730107500

31 528,02

0,00

0 ,0 0

0,00

5

213

000

1102

1120411110

67 6 90,16

67 690,16

6 7 6 9 0 ,1 6

0,00

0000000000130

прочие работы, услуги

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные вы платы р аботникам учреждений, всего

2130

00251

3 4 1 1 8 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 .0 0

5

310

000

0709

0740107220

146 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4

310

000

0000

0000000000

5 9 0 1 3 8 ,0 0

4 3 8 6 7 2 ,0 0

4 3 8 6 7 2 ,0 0

о.оо

4

310

000

1103

1130111130

5 1 9 2 5 0 ,0 0

4 3 8 6 7 2 ,0 0

4 3 8 6 7 2 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

т ш ш ш ш г оооОооооООЛо
п р о ч и е р а б о т ы , у сл у ги

244

000000000000

0000

ооооооооооооо ооооооооооооо
услуги п о о р ган и зац и и питания

244

000000000000

244

511111200

0000
0000000000230

усл уги по о р ган и зац и и п итания

0000

т ш ш ш ш г ооооооооооооо
усл уги по о рган и зац и и питания

244

000000000000

244

410707220

0000

тш ш ш ш гг
услуги п о о р ган и зац и и п итания

0000
0000000000210

услуги п о орган и зац и и питания

услуги п о о р ган и зац и и питания

244

244

420740304

0000

ООООООООООООО

тш ш ш ш г

000000000000

0000

ТШ Ш Ш Ш Г т ш ш ш т т г
усл уги п о о рган и зац и и п итания

244

000000000000

0000

ООООООООООоОО ооооооооооооо
р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ест ва

244

000000000000

р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ест ва

244

510707500

р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ест ва

244

511111110

0000
0000000000230
0000

0000000000Н0
0000

0Ш Ш Ш 230
р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ест ва

244

510707220

0000

о.оо

ТШ Ш Ш Ш Г ТШ Ш Ш Ш Г
р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а

244

000000000000

0000
0000000000230

р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ест ва

244

410707090

р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ест ва

244

411111130

0000

0000000000230
0000
00О 0000000230
р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ ест ва

244

410707220

0000

ТШ Ш Ш Ш Г ооооооооООоОО
т р а н с п о р т н ы е усл у ги

244

000000000000

0000
0000000000230

т р а н с п о р т н ы е у с л у ги

244

510707220

т р а н с п о р т н ы е у с л у ги

244

511111140

т р а н с п о р т н ы е у с л у ги

244

511111050

т р а н с п о р т н ы е у с л у ги

244

511111100

т р а н с п о р т н ы е у с л у ги

244

511111120

0000

ТШШШГШГ
0000
0000000000230
0000

0()00000о0023о
0000

0000000000230
0000

00()000о000230
тр ан сп о р тн ы е услуги

244

511111200

0000

ООООООООООООО т ш ш ш ш г
т р а н с п о р т н ы е у с л у ги

244

000000000000

0000

ООООООООООООО 0000000000210
т р а н с п о р т н ы е усл у ги

244

000000000000

0000

тш ш ш ш г тш ш ш ш г
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств

244

000000000000

244

511111110

0000

0000000000230
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств

0000

0000000000230
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств

244

511111220

у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств

244

511115381

0000

0000000000230
0000

тш ш ш ттг
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х ср ед ств

244

521124401

у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х ср е д с т в

244

510707220

0000
0000000000230
0000

ооооооооооооо ооооооооооооо
увели чен и е стоим ости о сн о в н ы х средств

244

000000000000

у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств

244

411111130

у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств

244

0000

0о000ооо0023о
0000

0000000000230
410707090

0000

4

310

000

0703

0730107090

7 0 8 8 8 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2

310

000

0000

0000000000

3 5 2 5 6 1 .8 5

5 2 5 0 0 0 ,0 0

5 2 5 0 0 0 ,0 0

ооооооооооооо ооооооооооооо
у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р ед ств

244

000000000000

0000

ШЯШ5ШШ ТШОООоОоОиТПГ
увеличение стоимости основных средств

244

увеличение стоимости основных средств

244

уплата страховых премий (страховых взносов)

244

000000000000
0000
0000000000000 0000000000210
000000000000
0000
ЖГОШШШнГ ЧюОООоОоООООо
000000000000
0000

2

310

000

0703

0000000000

3 2 7 361,85

2

310

000

0709

0000000000

25 200,00

4

227

000

0000

0000000000

1 800,00

4

227

000

0703

0730107090

1 8 00,00

4

221

000

0000

0000000000

126 4 32,38

4

221

000

0703

0730107090

4

221

000

1103

0

000

000

0

223

4

525 00 0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0.00

900,00

90 0 ,0 0

0.00

900,00

90 0 ,0 0

0,00

133 530,32

133 5 30,32

0.00

108 6 81,80

115 779,74

115 7 79,74

().()()

1130111130

17 750,58

17 750,58

17 7 50,58

0.00

0000

0000000000

3 718 2 45.08

3 682 030.00

3 682 0 30,00

(1.1)0

000

0000

0000000000

3 718 2 45.08

3 682 030,00

3 682 0 30,00

0.00

223

000

0000

0000000000

1 881 2 44.89

1 881 244,89

1 881 2 44,89

0.00

4

223

000

1103

1130111130

388 100.00

3 8 8 100,00

3 8 8 100,00

0.00

4

223

000

0703

0730107090

1 493 144.89

1 493 144,89

1 4 9 3 144,89

0.00

5

223

000

0000

0000000000

19 5 46,80

().()()

0,00

().()()

5

223

000

0703

0730107500

19 5 4 6 ,8 0

0,00

0,00

0.00

4

223

000

0000

0000000000

1 706 8 7 1 ,3 9

1 700 785,11

1 7 0 0 785,11

0.00

4

223

000

0703

0730107090

1 563 0 7 1 ,3 9

1 556 985.11

1 5 5 6 985,11

0.00

4

223

000

1103

1130111130

143 8 0 0 ,0 0

143 800.00

143 8 00,00

0.110

2

223

000

0000

0000000000

110 5 8 2 ,0 0

100 000,00

100 000,00

0,00

2

223

000

0703

0000000000

110 5 82.00

100 000,00

100 0 00,00

0,00

0

100

100

0000

0000000000

0 .00

0.00

0 ,00

0.00

0

000

000

0000

0000000000

38 161.44

0.00

0 ,00

0,00

0

640

640

0000

0000000000

0 ,00

0,00

0,00

0,00

525 000,00

0000000000230
уплата страховых премий (страховых взносов)

244

услуги связи

244

услуги связи

244

услуги связи

244

закупка энергетических ресурсов

2660

247

коммунатьныс услуги, всего

247

оплата тепловой энергии

247

0000
(КИИМХММШМЮ■ЩШШГОШкГ
000000000000
0000
0ооШоо(>о230
410707090
0000
оООШоШ23о
411111130
0000
Ж Ш Ш 7Ш Ж "ШооооОооооо
000000000000
0000
ОШОМкюШ ооооооооооооо
000000000000
0000
ташшяшда ооооооооооооо
000000000000
0000
410707090

0000000000230
оплата тепловой энергии

247

оплата тепловой энергии

247

оплата электрической энергии

247

оплата электрической энергии

247

оплата электрической энергии

247

0000
"ПоШОШШЖ
410707090
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
000000000000
0000
ТШГОШШЗо
510707500
0000
ооооооооооооо ШШММШ
000000000000
0000
411111130

0000000000230

0000

оплата электрической энергии

247

410707090

оплата электрической энергии

247

411111130

0000

Ооооооооооооо
000000000000

ооооооооооооо

247

00()<Ю0()0()0230

оплата электрической энергии

0000

ооооооооооооо 0<>0<>Шо()о21о
оплата электрической энергии

247

000000000000

0000

ооооооооооооо т ш ш ш ш г
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего

3000

100

П рочие в ы п л а т ы , всего

4000

(ИИ)

У м ен ьш ен и е зад о л ж енн о сти по пр ед о став л ен н ы м заи м ство в ан и я м

4050

640

000000000000

0000

ОоОООООООООоО

таш ш тг

000000000000

0000

ооооооооооооо ш т т т ю
000000000000

0000

Р аздел 2. С ведения по в ы п л а та м н а заку п ки то вар о в, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1

1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1

2
В ы п л аты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

на 2023 г

на 2024 г

на 2025 г

(текущий
финансовый год)

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

5

7

6

за пределам и
п л ан ового
п ери ода
8

26000

X

12 893 827,55

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

26400

X

12 893 827,55

8 776 024,73

8 776 024,73

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

I 312 349,19

933 695,68

933 695,68

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

1 312 349,19

933 695,68

933 695,68

0,00

26420

X

2 889 539,10

1 473 170,24

1 473 170,24

0,00

26421

X

2 889 539,10

1 473 170,24

1 473 170,24

0,00

26410

X

8 506 711,07

6 369 158,81

6 369 158,81

0,00

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

8 506 711,07

6 369 158,81

6 369 158,81

0,00

2

И того по договорам, план ируем ы м к заклю чени ю в соотвествую щ ем ф инансовом году в соотвествии с Ф ед ер а л ы

26600

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3

И того по к о н тр ак там , пл ан ируем ы м к заклю ч ени ю в соотвествую щ ем ф инан совом году в соотвествии с Ф едерал

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 2

Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(заполняется при внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, строки с нулевыми суммами изменений не показываются)

Наименование показателя*

1
Год планирования**
Остаток средств на начало текущего
финансового года

Код по бюдж.
класс. РФ (Ан.
группа поступления,
источники;
КВРвыплаты)

Код субсидии

Отраслевой код

КВФ О

КОСГУ

КФСР

КЦСР

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

Утверждено в
предыдущем плане
Сумма изменений
финансово­
(+ ,-)
хозяйственной
деятельности
9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

0 ,00

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего
финансового года

X

X

X

X

X

X

X

X

0 ,0 0

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Реквизиты докум ента об изменении о б ъ е м а
субсидии, либо причины изм енений
(уменьш ений и увеличений) по о тдел ьн ы м
показателям, не связанны м с изм енен ием
объем а субсидии

У точненные
показатели плана
ф инансово­
хозяйственной
деятельности

11

12

X

X

X

0 ,0 0

X

X

X

X

0 ,0 0

X

Доходы, всего:

X

X

X

X

X

X

X

X

4 175,78

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

150

520740305

00.0.00.00000.1.100
000

5

152

1003

00.0.00.00000

75 003,64

4 175,78

целевые субсидии
прочие поступления, всего

X .

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Дополнительны е денеж ны е средства на
предоставление мер социальной поддерж ки
педагогическим работнкиам по оплате Ж К У

7 9 179 ,4 2
X

X

X

X

0 ,0 0

X

Расходы, всего

X

X

X

X

X

X

X

X

4 1 7 5,78

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

00.0.00.00000.1.100
000

79 179,42

прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме

112

520740305

заработная плата

111

000000000

на выплаты по оплате труда

119

000000000

увеличение стоимости основных средств

X

5

214

1003

07.5.01.2С170

75 003,64

4 175,78

На предоставление мер социальной п о д д е р ж ки
педагогическим работнкиам по оплате Ж К У

00.0.00.00000.1.100
000
00.0.00.00000.1.100
000
00.0.00.00000.2.100
000

2

211

0703

00.0.00.00000

580 549,80

43 828,66

На заработной платы

624 378,46

2

213

0703

00.0.00.00000

175 326,04

13 236,26

На оплату ф ондов с заработной платы

188 562,30

2

00.0.00.00000

384 426,77

-57 064,92

Экономия по приобретению основны х с р е д ств

327 361,85

X

X

244

000000000

310

0703

Выплаты, уменьшающие доход, всего

X

X

X

X

X

X

X '

X

0,00

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Прочие выплаты , всего
в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0 ,0 0
X
X

X

0 ,0 0
* Наименование показателя должно соответствовать указанным в разделе 1 таблицы 1
** Указывается гол планиоования. по kotodomv вносятся изменения. Пои внесении изменений в несколько лет планиоования. добавить дополнительные стооки пеового и (или) втооого гола планового пеоиола ниже.

Страница

Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово­
хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)
И сточник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций,
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
_______________________________________ помещения и коммунальных услуг________________________________________
4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)
4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера
Код аналитической группы подвида доходов

150 (КОСГУ 152)

на 2023 год
№

п/п

Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)

Общая сумма поступлений, руб.

I

2

1

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг

79 179,42

Итого:

79 179,42

3

Страница

Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово­
хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
Код видов расходов

112 (КОСГУ 214)________________________________________________________

на 2023 год

п/п

Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)

Количество
работников,
чел.

Средний размер
одной выплаты
на одного
работника, руб.

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

1

2

3

4

5

№

1

Предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
корректировка в связи с округлением

Итого:

4 ,0 0

X
X

1 9 7 9 4 ,8 5

7 9 1 7 9 ,4 0

X
X

79 179,42

0 ,0 2

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Доходы от оказания платных услуг
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1.
1.1.1.
Код видов расходов

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

111 (КОСГУ 211)_____________________________________________

на 2023 год
С редн ем есяч н ы й разм ер о п л аты труда на одного р або тн и ка, руб.
№
п/п

Должность,
группа должностей

2

1

У становлен
ная
численность
, единиц

всего

по
должностному
окладу

по вы п латам
компенсационно
го характера

по вы п латам
стимулирующего
характера

3

4

5

6

7

в том числе:

Еж ем есячная
Районный
надбавка к
коэффици
должностному
ент
окладу, руб.

Фонд оплаты труда в
год, руб. ((гр. 3 х гр. 4 +
гр. 8) X
гр. 9 х 12)

9

8

10

1

Директор

1

5 900,00

5 900,00

1,15

81 420,00

2

Заместитель директора
по АХЧ

1

2 000,00

2 000,00

1,15

27 600,00

3

Заместитель директора
по спортивной работе

1

2 000,00

2 000,00

1,15

27 600,00

4

Специалист по закупкам

1

4 300,00

4 300,00

1,15

59 340,00

5

Инструктор по
физической культуры

0,51

59 303,56

1,15

417 378,46

6

Уборщица служебных
помещений

4,5

100,00

100,00

1,15

6 210,00

7

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту

1,75

200,00

200,00

1,15

4 830,00

корректировка в связи с округлением
Итого:

X

73 803,56

6 389,00

52 914,56

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

624 378,46

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иных выплат работникам
1.4.1.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)______________________________________________________________________

на 2023 год

№

Наименование показателя

п/п
1
1

1.1

1.2

2
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
корректировка в связи с округлением

Итого:

Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

3

4
188 562,29

X

624 378,46

187 313,54

624 378,46

1 248,76

X

0,01

X

188 562,30

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов

244__________________________________________________________________________

на 2023 год

Страница

№

п/п

Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)

2

3

4

5

X

X

327 361,85

2
1
2
4
200
4
1
2
10
1
1
5
8
30
10
10
4
6
36
1
1
1
5
10
1
X
X

1620,00
470,00
1393,00
1722,50
61,23
1344,50
284,00
274,50
2115,00
277,00
9850,00
160,00
784,00
725,00
566,00
1928,00
1625,00
1373,00
2045,00
10716,00
952,00
80000,00
1450,00
1305,00
10153,85
X
X

3 240,00
470,00
2 786,00
6 890,00
12 246,00
5 378,00
284,00
549,00
21 150,00
277,00
9 850,00
800,00
6 272,00
21 750,00
5 660,00
19 280,00
6 500,00
8 238,00
73 620,00
10 716,00
952,00
80 000,00
7 250,00
13 050,00
10 153,85

X

X

]
1

Основные средства (КОСГУ 310):
Насос рециркуляционный, шт.
Замок навесной, шт.
Устройство спусковое для скалолазания, шт.
Беседка поясная, шт.
Веревка страховочно-спасательная, статическая, м.
Обвязка грудная, шт.
Пояс для кимоно, шт.
Пояс для кимоно, шт.
Перчатки для рукопашного боя, для взрослого, пара
Пояс для кимоно, шт.
Манекен баскетбольный, шт.
Мяч для большого тенниса, шт.
Коврик гимнастический, длина 140-180см, шт.
Эспандер универсальный, шт.
Эспандер универсальный, шт.
Медбол (медицинский мяч), без рукоятки, шт.
Медбол (медицинский мяч), без рукоятки, шт.
Медбол (медицинский мяч), без рукоятки, шт.
Покрытие напольное, модульное, полимерное, м2
Мяч волейбольный, шт.
Набор для н/тенниса, шт.
Скамья для жима пауэрлифтинга, шт.
Леснтница координационная, шт.
Бпрьев регилируемый, шт.
Мяч волейбольный, шт.
корректировка в связи с округлением

2

Материальные запасы:

2.1

Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):

2.2

Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
Свинина туш, шт
Апельсины, кг
Рис, кг
Капуста, кг
Печенье, кг
Яблоки, кг
Батон, шт
Хлеб, шт
Сгущеное молоко, шт
Чай, шт
Колбаса, шт
Помидоры, кг
Огурцы, кг
Кофе, шт
Сахар, кг
Гречка, кг
Макароны, кг
Масло растительное, шт
Сухофрукты, кг
Сыр российский, шт
Лавровый лист, шт
Перец черный молотый, шт
Соль, шт
Кетчуп, шт
Майонез, шт
Тушка цыпленка, кг

2.3

Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")

2.4
2.5

Строительные материалы (КОСГУ 344):
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
Ботинки для лыж, пар

15 000,00

Туристский слет т.б. Салтыкове»
10
3
3
3
3
5
10
20
10
2
7
5
5
1
2
5
5
2
2
3
1
1
1
2
2
10

ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):

167 695,68

X
312,500
X
X
10

2 000,00
360,00
270,00
183,00
750,00
600,00
350,00
700,00
1 200,00
240,00
2 100,00
900,00
600,00
317,00
150,00
560,00
325,00
240,00
320,00
900,00
25,00
30,00
20,00
150,00
240,00
1 470,00

200,00
120,00
90,00
61,00
250,00
120,00
35,00
35,00
120,00
120,00
300,00
180,00
120,00
317,00
75,00
112,00
65,00
120,00
160,00
300,00
25,00
30,00
20,00
75,00
120,00
147,00

15 000,00

X

15 000,00
-

48,00
X
X
3 180,00

31 800,00
31 800,00

Страница

2.6
2.6.1

Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
том числе:
Хозяйственные товары:

X

105 895,68

X

X

30 000,00

по

30,00

3 300,00

Мешки для мусора 120л, шт

20

127,50

2 550,00

Мешки для мусора 240л, шт
Мешки для мусора 60л, шт
Перчатки хозяйственные латекс, пара
Мыло жидкое 5 л., шт
Мыло туалетное 200 гр, шт
Мыло хозяйственное 200 гр., шт
Средство дезинфицирующее "Белизна", шт
Средство для мытья стекол, шт
Бумажное полотенце, шт
Средство дезинфицирующее Dezclor, шт

20
40
28
6
8
20
20
20
20
500
X
15
12
10
100

350,00
60,00
45,00
680,00
180,00
60,00
40,00
93,50
80,00
5,00
X
380,00
299,64
60,00
20,00

7 000,00
2 400,00
1 260,00
4 080,00
1 440,00
1 200,00
800,00
1 870,00
1 600,00
2 500,00

Бумага туалетная Набережные Челны, шт

2.6.2

Канцелярские принадлежности:
Бумага для ксерокса, шт
Ежедневник, шт
Клей, шт
Ручка, шт

X

11 895,68
5 700,00
3 595,68
600,00
2 000,00

2.6.3

Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:

X

X

-

2.6.4

Игры и игрушки:

X

X

-

2.6.5

Другие:

X
3
10
50

2.7

Накладка для ракетки настольного тенниса
Мазь для лыж, шт
Шайба, шт
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:

X

корректировка в связи с округлением

X

Итого:

X

Директор
(должность

Руководитель
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Ответственный исполнитель
Дата подписания , _

64 000,00

X
8 000,00
3 500,00
100,00

24 000,00
35 000,00
5 000,00

X

-

X
/

495 057,53

X

_____ Мальцев В.В.
'сь, расшифровка подписи)

Экономист
Е.А. Политова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Экономист
Е.А. Политова__________
(должность, подпись, расшифрбвка подписи)

3 -3 7 -4 3
(телефон)

_______________________________________
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
Дата согласования Л ? !

ассмотрении Плана:
■Л*г

Уполномоченный специалист
(должность.

„

£ /? ■

J
(телефон)

Страница