УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименова lie должности уполномоченного лица)
МБУДО "ДЮСШ"
(наименование учреждения)
В.В. Мальцев
(расшифровка подписи)
декабря
20 23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
декабря
Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:
Учреждение
Единица измерения: руб.
20 23
КОДЫ
г.
Дата
Дата утверждения предыдущего плана
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Администрация Верещагинского
КПП
городского округа Пермского края
по ОКЕИ
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа"
W
/Л .
57329739
300
573Е6135
5933181298
593301001
383
3
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код строки
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
Аналитическая
группа
КФСР
КЦСР
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
Доходы,всего
1000
(ИИ)
1100
120
130
X
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
оооОооооооооо
000000000000
0000000000000
000000000000
X
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
130
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
доходы от собственности
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат упреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
X
0,00
0,00
0,00
39 631 300,00
39 631 300,00
39 631 300,00
0,00
0
120
120
0000
0000000000
197 200,00
197 200,00
197 200,00
0,00
2
121
120
0000
0000000000
137 200,00
137 200,00
137 200,00
0,00
2
121
120
0703
0000000000
137 200,00
137 200,00
137 200,00
0,00
2
129
120
0000
0000000000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
2
129
120
0703
0000000000
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0
130
130
0000
0000000000
35 944 800,00
35 944 800,00
35 944 800,00
0.00
4
130
130
0000
0000000000
34 631 800,00
34 631 800,00
34 631 800,00
0,00
130
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
4
131
130
0000
0000000000
34 631 800,00
34 631 800,00
34 631 800,00
0,00
130
410707090
0000000000130
0000
4
131
130
0703
0000000000
22 422 700,00
22 422 700,00
22 422 700,00
0,00
411111130
0000000000130
0000
4
131
130
1103
0000000000
5 165 800,00
5 165 800,00
5 165 800,00
0,00
411111130
0000000000230
0000
4
131
130
1103
0000000000
1 023 200,00
1 023 200,00
1 023 200,00
0,00
4
131
130
0703
0000000000
6 020 100,00
6 020 100,00
6 020 100,00
0,00
0
130
130
0000
0000000000
1 313 000,00
1 313 000,00
1 313 000,00
0,00
2
131
130
0000
0000000000
1 313 000,00
1 313 000,00
1 313 000,00
0.00
2
131
130
0703
0000000000
1 313 000,00
1 313 000,00
1 313 000,00
0,00
0
000
150
0000
0000000000
3 489 300,00
3 489 300,00
3 489 300,00
0,00
0
152
150
0000
0000000000
3 489 300,00
3 489 300,00
3 489 300,00
0,00
5
152
150
0000
0000000000
3 489 300,00
3 489 300,00
3 489 300,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
82 800,00
82 800,00
82 800,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
67 200,00
67 200,00
67 200,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
31 200,00
31 200,00
31 200,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
28 800,00
28 800,00
28 800,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
345 732,56
345 732,56
345 732,56
0,00
5
152
150
1102
0000000000
59 967,44
59 967,44
59 967,44
0,00
5
152
150
1102
0000000000
49 000,00
49 000,00
49 000,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
58 000,00
58 000,00
58 000,00
0,00
целевые субсидии
150
511111050
целевые субсидии
150
511111050
целевые субсидии
150
511111100
целевые субсидии
150
511111100
целевые субсидии
150
511111110
целевые субсидии
150
511111110
целевые субсидии
150
511111120
целевые субсидии
150
511111120
целевые субсидии
целевые субсидии
15
0,00
0000000000
150
безвозмездные денежные поступления, всего
14
0,00
X
130
130
130
доходы от оказания платных услуг, работ
13
0,00
0000
130
доходы от оказания платных услуг, работ
12
X
130
1230
за пределами
планового периода
000
410707090
ООООООООООООО
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
от приносящей доход деятельности
на 2026 г
второй год
планового периода
X
120
1200
первый год
планового периода
000
120
иные доходы от собственности
текущий
финансовый год
X
120
иные доходы от собственности
на 2025 г
0
120
доходы от операционной аренды
на 2024 г
130
1400
150
1410
150
0000000000230
0000
ООООООООООООО
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000130
0000
0000000000230
0000
ооо0оооо00230
0000
0000000060130
0000
0000000000130
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000130
0000
Страница.
целевые субсидии
150
511111140
целевые субсидии
150
511111140
целевые субсидии
150
511111200
целевые субсидии
150
520740305
целевые субсидии
150
510707500
целевые субсидии
150
510707500
целевые субсидии
150
511111020
целевые субсидии
150
511111030
целевые субсидии
150
111
511111030
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
заработная плата
111
511111110
заработная плата
111
511111030
заработная плата
111
111
510707500
0000000000000
000000000000
заработная плата
111
410707090
заработная плата
111
прочие поступления, всего
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
510
1981
510
прочие поступления
1982
510
увеличение остатков средств
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением
1983
510
1984
510
увеличение задолженности но предоставленным заимствованиям
1985
540
Выплаты по расходам, всего
2000
000
2100
000
2110
111
на выплату персоналу, всего
оплата труда
заработная плата
заработная плата
111
411111130
0000000000000
000000000000
ооОоооОоооооо
000000000000
Ооооооооооооо
000000000000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
410707090
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
112
411111130
ооообоООооооо
000000000000
0000000000000
000000000000
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
520740305
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111120
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111140
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
112
511111050
0000000000000
000000000000
заработная азата
111
заработная агата
111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выататы персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
прочие работы, услуги
2120
112
112
'
0000000000130
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000110
0000
0000000000130
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000130
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000000
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000000
0000
0000000000110
0000
0000000000000
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000110
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000000
0000
5
152
150
1102
0000000000
529 319,00
529 319,00
529 319,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
380 681,00
380 681,00
380 681,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
85 000,00
85 000,00
85 000,00
0,00
5
152
150
1003
0000000000
74 100,00
74 100,00
74 100,00
0,00
5
152
150
0703
0000000000
286 706,40
286 706,40
286 706,40
0,00
5
152
150
0703
0000000000
75 093,60
75 093,60
75 093,60
0,00
5
152
150
1102
0000000000
960 000,00
960 000,00
960 000,00
0,00
5
152
150
1102
0000000000
29 967,44
29 967,44
29 967,44
0,00
5
152
150
1102
0000000000
345 732,56
345 732,56
345 732,56
0,00
0
510
510
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
510
510
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
510
510
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
510
510
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
510
510
0000
0000000000
0.00
0,00
0,00
0,00
0
540
540
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
39 631 300,00
39 631 300,00
39 631 300,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
25 664 090,52
25 664 090,52
25 664 090,52
0,00
0
000
000
0000
0000000000
19 140 297,51
19 140 297,51
19 140 297,51
0,00
5
211
000
0000
0000000000
751 283,81
751 283,81
751 283,81
0,00
5
211
000
1102
1120411110
265 539,60
265 539,60
265 539,60
0,00
5
211
000
1102
1120111030
265 539,60
265 539,60
265 539,60
0,00
5
211
000
0703
0730107500
220 204,61
220 204,61
220 204,61
0,00
4
211
000
0000
0000000000
17 685 944,70
17 685 944,70
17 685 944,70
0,00
4
211
000
0703
0730107090
13 724 500,77
13 724 500,77
13 724 500,77
0,00
4
211
000
1103
1130111130
3 961 443,93
3 961 443,93
3 961443,93
0,00
2
211
000
0000
0000000000
605 069,00
605 069,00
605 069,00
0,00
2
211
000
0703
0000000000
605 069,00
605 069,00
605 069,00
0,00
4
266
000
0000
0000000000
98 000,00
98 000,00
98 000,00
0,00
4
266
000
0703
0730107090
90 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
4
266
000
1103
1130111130
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
156 300,00
156 300,00
156 300,00
0,00
5
214
000
0000
0000000000
118 800,00
118 800,00
118 800,00
0,00
5
214
000
1003
075012С170
74 100,00
74 100,00
74 100,00
0,00
5
214
000
1102
1120411120
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
5
214
000
1102
1130111140
39 300,00
39 300,00
39 300,00
0,00
214
000
1102
1L20211050
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
226
000
0000
0000000000
37 500,00
37 500,00
37 500,00
0,00
5
Страница.
прочие работы, услуги
112
511111120
112
113
511111140
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
113
511111120
113
511111140
113
511111100
113
119
511111050
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
на выазаты по оазате труда
119
511111110
на выплаты по оплате труда
119
511111030
на выазаты по оплате труда
119
119
510707500
0000000000000
000000000000
на выазаты по оплате труда
119
410707090
на выплаты по оплате тру'да
119
411111130
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
прочие работы, услуги
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оазаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выазаты, за исключением фонда оазаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оазаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
иные выазаты, за исключением фонда оазаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выазаты по оазате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
2130
2140
119
2141
119
на выазаты по оплате труда
на выазаты по оплате труда
на выазаты по оплате труда
119
на выплаты по оазате труда
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
119
2300
850
2310
851
налог на имущество организаций и земельный налог
851
налог на имущество организаций и земельный налог
851
налог на имущество организаций и земельный налог
851
налог на имущество организаций и земельный налог
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
113
851
2600
000
2640
244
244
244
коммунальные услуги, всего
244
оплата бытовых отходов
244
оплата бытовых отходов
оплата водоотведения
оплата водоотведения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
244
244
244
244
244
244
410707090
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
ооШ Ш Ш ЯИШ Г
оооооооооооо
0000000000000
оооооооооооо
0000000000000
оооооооооооо
410707090
0000000000000
оооооооооооо
0000000000000
оооооооооооо
410707090
ооОООШ ОоОоб
оооооооооооо
410707090
0000000000000
оооооооооооо
410707090
ооооОоООоОООО
оооооооооооо
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000130
0000
0000000000130
0000
ооо о о о о о о о о о
0000
0000000000000
0000
о о о о о ооооооо
0000
о о о о о ооооооо
0000
0000000000000
0000
о о о о о ооооооо
0000
0000000000000
оооо
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000130
0000
0000000000000
0000
0000000000110
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
ооооо(ш оо23о
0000
ооОоОоооооооо
0000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
0000О0О000230
0000
ооооОоооооооо
0000
0000000000230
0000
оООООооооОООо
0000
5
226
000
1102
1120411120
3 400,00
3 400,00
3 400,00
0,0(1
5
226
000
1102
1130111140
34 100,00
34 100,00
34 100,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
616 719,00
616 719,00
616 719,00
0,00
5
226
000
0000
0000000000
616 719,00
616 719,00
616 719,00
0,00
5
226
000
1102
1120411120
52 200,00
52 200,00
52 200,00
0,00
5
226
000
1102
1130111140
455 919,00
455 919,00
455 919,00
0,00
5
226
000
1102
1120311100
28 800,00
28 800,00
28 800,00
0,00
5
226
000
1102
1120211050
79 800,00
79 800,00
79 800,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
5 750 774,01
5 750 774,01
5 750 774,01
0,00
0
000
000
0000
0000000000
5 750 774,01
5 750 774,01
5 750 774,01
0,00
5
213
000
0000
0000000000
226 887,71
226 887,71
226 887,71
0,00
5
213
000
1102
1120411110
80 192,96
80 192,96
80 192,96
0,00
5
213
000
1102
1120111030
80 192,96
80 192,96
80 192,96
0,00
5
213
000
0703
0730107500
66 501,79
66 501,79
66 501,79
0,00
4
213
000
0000
оооооооооо
5 341 155,30
5 341 155,30
5 341 155,30
0,00
4
213
000
0703
0730107090
4 144 799,23
4 144 799,23
4 144 799,23
0,00
4
213
000
1103
1130111130
1 196 356,07
1 196 356,07
1 196 356,07
0,00
2
213
000
0000
оооооооооо
182 731,00
182 731,00
182 731,00
0,00
2
213
000
0703
оооооооооо
182 731,00
182 731,00
182 731,00
0,00
0
000
000
0000
оооооооооо
4 698 316,30
4 698 316,30
4 698 316,30
0,00
0
000
000
0000
оооооооооо
4 698 316,30
4 698 316,30
4 698 316,30
0,00
4
291
000
0000
оооооооооо
4 463 400,00
4 463 400,00
4 463 400,00
0,00
4
291
000
0703
0730107090
4 463 400,00
4 463 400,00
4 463 400,00
0,00
2
291
000
0000
оооооооооо
234 916,30
234 916,30
234 916,30
0,00
2
291
000
0703
оооооооооо
234 916,30
234 916,30
234 916,30
0,00
0
000
000
0000
оооооооооо
9 268 893,18
9 268 893,18
9 268 893,18
0,00
0
000
000
0000
оооооооооо
4 836 729,81
4 836 729,81
4 836 729,81
0,00
4
224
000
0000
оооооооооо
95,04
95,04
95,04
0,00
4
224
000
0703
0730107090
95,04
95,04
95,04
0,00
0
223
000
0000
оооооооооо
167 981,63
167 981,63
167 981,63
0,00
4
223
000
0000
оооооооооо
19 012,11
19012,11
19 012,11
0,00
4
223
000
0703
0730107090
19 012,11
19 012,11
19 012,11
0,00
4
223
000
0000
оооооооооо
45 786,77
45 786,77
45 786,77
0,00
4
223
000
0703
0730107090
45 786,77
45 786,77
45 786,77
0,00
4
223
000
0000
оооооооооо
103 182,75
103 182,75
103 182,75
0,00
4
223
000
0703
0730107090
103 182,75
103 182,75
103 182,75
0,00
0
340
000
0000
оооооооооо
1 735 899,21
1 735 899,21
1 735 899,21
0,00
Страница,
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
244
244
244
244
244
244
244
244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
244
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244
244
244
244
244
244
прочие работы, услуги
244
прочие работы, услуги
244
прочие работы, услуги
244
прочие работы, услуги
244
прочие работы, услуги
244
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
услуги по организации питания
работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
244
244
работы, услуги по содержанию имущества
244
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
410707090
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000 0000000000210
000000000000
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
411111130
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
411111130
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
511111200
0000
0000000000230
511111110
0000
0000000000230
511111020
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
410707090
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
511111110
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
0000
410707090
0000000000230
0000
411111130
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000 0000000000210
000000000000
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
410707090
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000230
511111140
0000
0000000000230
0000
511111020
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
о0о0оооо0023()
410707090
0000
000000000(^30
411111130
0000
0000000000000 ООоОООООООООО
000000000000
0000
0000000000000 0000000000210
0000
000000000000
0000000000000 ООООООоОООооо
0000
000000000000
0000000000230
0000
511111200
0000000000000 ОООООООоооОоО
0000
000000000000
оооооМ М Ю З О
0000
511П Ш 0
ооооооооо0230
0000
510707500
•
4
343
000
0000
0000000000
30 192,00
30 192,00
30 192,00
0,00
4
343
000
0703
0730107090
30 192,00
30 192,00
30 192,00
0,00
2
343
000
0000
0000000000
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0,00
2
343
000
0703
0000000000
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0,00
4
341
000
0000
0000000000
34 460,00
34 460,00
34 460,00
0,00
4
341
000
1103
1130111130
34 460,00
34 460,00
34 460,00
0,00
4
345
000
0000
0000000000
623 340,00
623 340,00
623 340,00
0,00
4
345
000
1103
1130111130
623 340,00
623 340,00
623 340,00
0,00
5
349
000
0000
0000000000
883 767,44
883 767,44
883 767,44
0,00
5
349
000
1102
1120111200
58 000,00
58 000,00
58 000,00
0,00
5
349
000
1102
1120411110
56 267,44
56 267,44
56 267,44
0,00
5
349
000
1102
1120111020
769 500,00
769 500,00
769 500,00
0,00
4
349
000
0000
0000000000
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
4
349
000
0703
0730107090
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
5
346
000
0000
0000000000
2 100,00
2 100,00
2 100,00
0,00
5
346
000
1102
1120411110
2 100,00
2 100,00
2 100,00
0,00
4
346
000
0000
0000000000
53 967,00
53 967,00
53 967,00
0,00
4
346
000
0703
0730107090
23 372,00
23 372,00
23 372,00
0,00
4
346
000
1103
1130111130
30 595,00
30 595,00
30 595,00
0,00
2
346
000
0000
0000000000
86 998,70
86 998,70
86 998,70
0,00
2
346
000
0703
0000000000
86 998,70
86 998,70
86 998,70
0,00
4
344
000
0000
0000000000
3 549,07
3 549,07
3 549,07
0,00
4
344
000
0703
0730107090
3 549,07
3 549,07
3 549,07
0,00
0
226
000
0000
0000000000
1 133 766,44
1 133 766,44
1 133 766,44
0,00
'5
226
000
0000
0000000000
238 250,00
238 250,00
238 250,00
0.00
5
226
000
1102
1130111140
47 750,00
47 750,00
47 750,00
0,00
5
226
000
1102
1120111020
190 500,00
190 500,00
190 500,00
0,00
4
226
000
0000
0000000000
858 056,44
858 056,44
858 056,44
0,00
4
226
000
0703
0730107090
828 991,44
828 991,44
828 991,44
0,00
4
226
000
1103
1130111130
29 065,00
29 065,00
29 065,00
0,00
2
226
000
0000
0000000000
22 460,00
22 460,00
22 460,00
0,00
2
226
000
0703
0000000000
22 460,00
22 460,00
22 460,00
(),()()
5
226
000
0000
0000000000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
5
226
000
1102
1120111200
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
5
225
000
0000
0000000000
27 448,60
27 448,60
27 448,60
0,00
5
225
000
1102
1120411110
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0,00
5
225
000
0703
0730107500
25 848,60
25 848,60
25 848,60
0,00
Страница.
244
0000000000000
000000000000
работы, услуги по содержанию имущества
244
410707090
работы, услуги по содержанию имущества
244
244
411111130
0000000000000
000000000000
транспортные услуги
244
511111120
транспортные услуги
244
511111140
транспортные услуги
244
511111200
транспортные услуги
244
511111100
транспортные услуги
244
511111050
0000000000000
000000000000
работы, услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
увеличение стоимости основных средств
244
уплата страховых премий (страховых взносов)
244
уплата страховых премий (страховых взносов)
244
услуги связи
услуги связи
услуги связи
закупка энергетических ресурсов
2660
244
410707090
0000000000000
000000000000
244
410707090
244
411111130
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
247
коммунальные услуги, всего
247
оплата тепловой энергии
247
оплата тепловой энергии
511111030
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
247
247
510707500
0000000000000
000000000000
оплата тепловой энергии
247
410707090
оплата тепловой энергии
247
411111130
0000000000000
000000000000
оплата тепловой энергии
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
247
оплата электрической энергии
247
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
Прочие вы платы , всего
4000
ШИ)
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
4050
640
410707090
0000000000000
000000000000
0(100000000000
000000000000
0000000000000
000000000000
ТШ Ш Ш Ш оо
000000000000
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
0000000000210
0000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
0000000000230
0000
0000000000000
0000
"0000000000210
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
4
225
000
0000
0000000000
725 400,45
725 400,45
725 400,45
0,00
4
225
000
0703
0730107090
680 260,45
680 260,45
680 260,45
0,00
4
225
000
1103
1130111130
45 140,00
45 140,00
45 140,00
0,00
5
222
000
0000
0000000000
492 331,00
492 331,00
492 331,00
0,00
5
222
000
1102
1120411120
49 000,00
49 000,00
49 000,00
0,00
5
222
000
1102
1130111140
332 931,00
332 931,00
332 931,00
0,00
5
222
000
1102
1120111200
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0,00
5
222
000
1102
1120311100
31 200,00
31 200,00
31 200,00
0,00
5
222
000
1102
1120211050
67 200,00
67 200,00
67 200,00
0,00
5
310
000
0000
0000000000
29 967,44
29 967,44
29 967,44
0,00
5
310
000
1102
1120111030
29 967,44
29 967,44
29 967,44
0,00
2
310
000
0000
0000000000
263 000,00
263 000,00
263 000,00
0,00
2
310
000
0703
0000000000
263 000,00
263 000,00
263 000,00
0,00
4
227
000
0000
0000000000
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
4
227
000
0703
0730107090
1 100,00
1 100,00
1 100,00
0,00
4
221
000
0000
0000000000
259 740,00
259 740,00
259 740,00
0,00
4
221
000
0703
0730107090
253 740,00
253 740,00
253 740,00
0,00
4
221
000
1103
1130111130
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0,00
0
223
000
0000
0000000000
4 432 163,37
4 432 163,37
4 432 163,37
0,00
5
223
000
0000
0000000000
49 245,00
49 245,00
49 245,00
0,00
5
223
000
0703
0730107500
49 245,00
49 245,00
49 245,00
0,00
4
223
000
0000
0000000000
2 026 414,25
2 026 414,25
2 026 414,25
0,00
4
223
000
0703
0730107090
1 771 814,25
1 771 814,25
1 771 814,25
0,00
4
223
000
1103
1130111130
254 600,00
254 600,00
254 600,00
0,00
4
223
000
0000
0000000000
2 256 504,12
2 256 504,12
2 256 504,12
0,00
4
223
000
0703
0730107090
2 256 504,12
2 256 504,12
2 256 504,12
0,00
2
223
000
0000
0000000000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
2
223
000
0703
0000000000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0
100
100
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
000
000
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
640
640
0000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Страница
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Н аи м енован и е п оказателя
п /п
К оды
строк
Год
начала
зак у п к и
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
на 2024 г
н а 2025 г
на 2026 г
К од по бю дж етной
(те к у щ и й
(п е р в ы й го д
(в то р о й го д
за п р ед ел ам и
класси ф и кац и и
ф и н а н с о вы й год)
планового
планового
планового
п ери ода)
п ери ода)
периода
4.1
5
6
7
8
26000
X
9 2 6 8 8 9 3 ,1 8
9 2 6 8 8 9 3 ,1 8
9 2 6 8 8 9 3 ,1 8
0 ,0 0
за к о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф З
26300
X
2 0 9 1 8 5 0 ,7 1
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З
26310
X
2 0 9 1 8 5 0 ,7 1
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
26400
X
7 177 0 4 2 ,4 7
9 2 6 8 8 9 3 ,1 8
9 2 6 8 8 9 3 ,1 8
0 ,0 0
26410
X
4 95 1 4 4 9 ,2 9
7 0 4 3 3 0 0 ,0 0
7 0 4 3 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
26411
X
4 95 1 4 4 9 ,2 9
7 0 4 3 3 0 0 ,0 0
7 0 4 3 3 0 0 ,0 0
0 ,0 0
26420
X
1 7 3 8 1 0 9 ,4 8
1 7 3 8 1 0 9 ,4 8
1 7 3 8 1 0 9 ,4 8
. 0 ,0 0
26421
X
1 7 3 8 1 0 9 ,4 8
1 7 3 8 1 0 9 ,4 8
1 7 3 8 1 0 9 ,4 8
0 ,0 0
26450
X
4 8 7 4 8 3 ,7 0
4 8 7 4 8 3 ,7 0
4 8 7 4 8 3 ,7 0
0 ,0 0
0 ,0 0
по ко н тр ак там (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н ачал а те к у щ е г о ф и н а н с о во г о го д а с у ч е т о м тр е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о
1.1
1.1.1
по к о н тр ак там (д о го в о р ам ), п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в с о о тв етств у ю щ ем ф и н а н с о в о м го д у с у ч е т о м т р е б о в а н и й
1.2
Ф ед е р ал ь н о го за к о н а № 4 4 -Ф З и Ф ед е р ал ь н о го зак о н а № 2 2 3 -Ф З
за с ч е т су б си д и й , п р е д о ст ав л е н н ы х н а ф и н ан со в о е о б е с п е ч ен и е в ы п о л н ен и я г о с у д а р с т в ен н о го (м у н и ц и п а л ь н о г о )
1.2.1
1.2.1.1
задан и я
в с о о тв етств и и с Ф е д е р ал ь н ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З
з а с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 7 8 .1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а
1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
Р осси й ск ой Ф едерац и и
в с о о тв етств и и с Ф е д е р ал ь н ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З
за с ч е т п р о ч и х и с т о ч н и к о в ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я
в с о о тв етств и и с Ф е д е р ал ь н ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З
26451
X
4 8 7 4 8 3 ,7 0
4 8 7 4 8 3 ,7 0
4 8 7 4 8 3 ,7 0
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествин с Федерал
26500
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествин с Ф едералы
26600
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Страница,
Л
Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово
хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в
показатели поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой
редакции))
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Доходы
от оказания платных услуг (0703)
1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)
1.1.
Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом
Код аналитической группы подвида доходов
120 (КОСГУ 121)
на 2024-2026 год
№
п/п
1
Н аименование показателя с
указанием объекта (его
местоположения) и
единицы измерения
П редоставляемая в аренду
площ адь (количество
предоставляемого в аренду
имущества)
Количество
месяцев (суток,
часов) аренды
С тавка арендной
платы, руб.
Объем
планируемых
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2
3
4
5
6
А ренда спортивного зала
п.Зюкайка СП М астер, час
Итого:
1,00
X
1.2.
Код аналитической группы подвида доходов
980
140,00
X
137 200,00
137 200,00
X
Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности
120 (КОСГУ 129)
на 2024-2026 год
№
п/п
1
Н аименование д о х о д о в(п р и
необходимости с
пояснениями) с указанием
показателя объем а и
единицы измерения
2
П рокат инвентаря
(лыжи),уел,ед.
К оличество единиц
3
П лата (тариф) за единицу,
руб.
4
600
Итого:
X
Объем планируемых
поступлений, руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
100,00
60 000,00
60 000,00
X
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
_____________________________________ дополнительного образования____________________________________
2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)_________________________________
на 2024-2026 год
Страница
S
№
п/п
Н аименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
Норматив затрат
на оказание
Корректирую щ ие
услуги
коэффициенты
(выполнение
(при наличии)
Объем
планируемых
поступлений, руб.
работы)
1
2
3
1
3
Реализация дополнительны х
общ еразвиваю щ их
программ
5
2
4
5
225 720
71,32
1 ,0 8 9 8 6 2 8 9 1 7 8 0 0
17 544 994,72
225 720
12,25
1 ,5 0 9 6 1 7 7 9 6 2 9 0 0
4 174 198,88
225 720
6,49
1 ,2 3 6 5 5 8 0 4 9 3 3 0 0
1 811 462,08
1 728,00
239,76
1 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 305,28
1 728,00
12,79
1 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 101,12
1 728,00
7,14
1 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 337,92
6
Реализация дополнительных
4
общ еразвиваю щ их
программ (адаптированная
образовательная программа)
6
-
Субсидии на содерж ание
неиспользуемого имущества
и уплату налогов
X
X
X
П оступление родительской
платы
X
X
X
Возмещение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества
X
X
X
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленны х
федеральным
законодательством
X
X
X
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
Л'
ЛС
X
X
X
X
коррект ировка в связи с о кр углен и ем
Итого:
4 463 400,00
28 442 800,00
2.3.
Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
муниципального задания(0703)
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)___________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
Н аименование доходов (при
необходимости с
пояснениями) с указанием
показателя объема и
О бъем муниципальной
услуги (работы)
П лата (тариф) за
единицу, руб.
единицы измерения
1
2
3
4
Количество
месяцев (дней,
часов и т.п.)
5
Страница
Объем
планируемых
поступлений, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6
1
2
А бонемент на посещ ение
тренаж ерного зала, чел.
А бонемент на посещ ение
1,00
1300
145,00
188 50 0 ,0 0
1,00
500
121,00
60 50 0 ,0 0
1,00
1000
256,00
256 00 0 ,0 0
1,00
1000
50 8 ,0 0
508 0 0 0 ,0 0
1,00
400
75 0 ,0 0
300 00 0 ,0 0
тр е н а ж е р н о го з а л а , чел.
3
Групповые занятия с
инструктором (взрослое
население), чел.
4
Групповые занятия с
инструктором (дети
дош кольного возраста), чел.
5
Услуги по предоставлению
залов по договорам, уел.
Итого:
X
X
X
1 313 000,00
510707500 - П р е д о с т а в л е н и е д о п о л н и т е л ь н о г о о б р а з о в а н и я в о р г а н и за ц и я х , р е а л и зу ю щ и х п р о гр а м м ы
д о п о л н и т е л ь н о го о б р а з о в а н и я по с и с т е м е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о г о у ч е т а и п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о г о ф и н а н с и р о в а н и я
(0703)
Код аналитической группы подвида доходов
150 (КОСГУ 152)
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
Н аименование поступлений (при необходимости с пояснениями)
О бщ ая сумма поступлений, руб.
2
3
П редоставление дополнительного образования в организациях,
реализую щ их программы дополнительного образования по системе
персониф ицированного учета и персониф ицированного финансирования
361 800,00
Итого:
361 800,00
Страница
7 '
1
2
3
Страница______
1
Организация и проведение официальны х физкультурно-спортивных
мероприятий городского округа
960 000,00
960 000,00
Итого:
Страница
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
41111130- Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и
неолимпийским видам спорта
2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)
2.1.
Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
Код аналитической группы подвида доходов
130 (КОСГУ 131)
на 2024-2026 год
№
п/п
Н аименование
услуги (работы)
Объем муниципальной
услуги (работы)
1
2
3
1
Реализация дополнительны х
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Волейбол Учебнотренировочный этап
2
3
4
5
6
Н орматив затрат
на оказание
К орректирую щ ие
услуги
коэффициенты
(выполнение
(при наличии)
работы)
4
Объем
планируемых
поступлений, руб.
5
6
36
29748,85
1,00
1 070 958,60
36
1376,22
1,00
49 543,92
36
9631,96
1,00
346 750,56
Реализация дополнительны х
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Волейбол Этап начальной
подготовки
42
17888,21
1,00
751 304,82
42
1376,21
1,00
57 800,82
42
785,93
1,00
33 009,06
Реализация дополнительны х
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Лы ж ны е гонки Учебнотренировочны й этап
20
44098,25
1,00
881 965,00
20
1376,22
1,00
27 524,40
20
785,93
1,00
15 718,60
Реализация дополнительны х
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Л ы ж ны е гонки Этап
начальной подготовки
24
17888,21
1,00
429 317,04
24
1376,21
1,00
33 029,04
24
785,93
1,00
18 862,32
24
44623,28
1,00
1 070 958,72
24
1376,22
1,00
33 029,28
24
785,93
1,00
18 862,32
15
17888,21
1,00
268 323,15
15
1376,21
1,00
20 643,15
Реализация дополнительны х
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Спорт ивная борьба Учебнотренировочный этап
Реализация дополнительны х
образовательных программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
^ о п
м п „ о п , и л , и,
Страница_ ____Ш
и и с к е г п и и л -и van
п ачальп и и
ПОДГОТОВКИ
15
785,93
1,00
11 788,95
Реализация дополнительны х
24
2 8 8 7 3 ,8 6
1,00
692 97 2 ,6 4
24
1376,22
1,00
33 029,28
24
13483,67
1,00
323 608,08
о б р азо в ател ь н ы х п р о гр ам м
7
спортивной П О Д Г О Т О В К И П О
олимпийским видам спорта
Баскет бол Учебнотренировочный этап
8
Субсидии на содерж ание
неиспользуемого имущ ества
и уплату налогов
X
X
X
9
Поступление родительской
платы
X
X
X
Ю
Возмещ ение коммунальных
услуг и доходы от аренды
имущества
X
X
X
l l
Доходы от платной
деятельности в рамках
муниципального задания, в
случаях установленны х
федеральным
законодательством
X
X
X
12
Объем планируемых
поступлений (плановый
метод)
X
X
X
X
л:
л:
коррект ировка в связи с о кр углен и ем
Итого:
X
X
X
Страница
0,25
6 189 000,00
ie
Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026годов
(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана
финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется;
при внесении изменений в показатели выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по
измененным показателям (в новой редакции))
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
_____________________________________ дополнительного образования_____________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)___________________________________________________________________
на 2024-2026 год
С ред нем есячн ы й р азм ер опл аты т руд а на од ного работника, руб.
У становленна
№
Д олж ность,
я
п /п
группа долж н остей
численность,
н адбавка к
всего
1
2
3
Д иректор
по
долж ностном у
единиц
1
Е ж ем есячн ая
в то м числе:
4
п о вы п латам
по вы п латам
ком п ен сац и он н о сти м ули рую щ ег
окладу
го хар актер а
о характера
5
6
7
долж ностном у
Ф он д оплаты труда в
Районны й
коэф ф ициен
г о д , р у б . ((г р . 3 х гр . 4 +
гр. 8) х
т
окладу, руб.
8
гр . 9 х 1 2 )
9
10
1
3 9 6 1 9 ,0 0
3 4 8 8 5 ,0 0
4 7 3 4 ,0 0
1 ,1 5
5 4 6 7 4 2 ,2 0
1
2 5 4 8 4 ,0 0
2 4 4 2 0 ,0 0
1 0 6 4 ,0 0
1,15
3 5 1 6 7 9 ,2 0
1
2 9 6 8 2 ,5 0
2 4 4 2 0 ,0 0
5 2 6 2 ,5 0
1,15
4 0 9 6 1 8 ,5 0
1
2 8 0 0 3 ,0 0
2 4 4 2 0 ,0 0
3 5 8 3 ,0 0
1,15
3 8 6 4 4 1 ,4 0
1
2 3 0 2 3 ,7 0
7 7 0 3 ,0 0
15 3 2 0 ,7 0
1,15
3 1 7 7 2 7 ,0 6
2 0 ,6 7
2 0 9 6 2 ,8 6
7 0 0 1 ,0 0
13 9 6 1 ,8 6
1,15
5 9 7 9 5 7 1 ,9 6
9
2 0 3 5 2 ,5 4
7 0 0 1 ,0 0
13 3 5 1 ,5 4
1,15
2 5 2 7 7 8 5 ,4 7
1
19 2 4 2 ,0 0
7 3 2 7 ,0 0
11 9 1 5 ,0 0
М 5
2 6 5 5 3 9 ,6 0
2 8 3 9 9 9 ,5 8
Зам ести тель д и р екто р а по
2
сп о р ти в н о -м ассо в о й
работе
Зам еститель д и р екто р а по
3
у ч еб н о -сп о р ти в н о й р аб о те
4
Зам еститель д и р екто р а по
АХЧ
6
М етоди ст
7
Т р е н е р -п р е п о д а в а т е л ь
П едагог доп ол н и тел ьн о го
8
о б р азо ван и я
9
Д елоп роизводи тель
10
С п ец и ал и ст п о закупкам
11
Э коном ист
13
Д ворник
14
У борщ ик служ ебны х
пом ещ ений
1
2 0 5 7 9 ,6 8
9 1 1 4 ,0 0
И 4 6 5 ,6 8
Ы 5
0 ,2 5
19 2 4 2 ,0 0
9 1 1 4 ,0 0
10 1 2 8 ,0 0
1 ,1 5
6 6 3 8 4 ,9 0
0 ,5
19 2 4 2 ,0 0
7 1 1 1 ,0 0
12 1 3 1 ,0 0
1,15
13 2 7 6 9 ,8 0
4 ,5
19 2 4 2 ,0 0
7 1 1 1 ,0 0
12 1 3 1 ,0 0
1,15
1 1 9 4 9 2 8 ,2 0
4 ,7 5
19 2 4 2 ,0 0
7 1 1 1 ,0 0
12 1 3 1 ,0 0
1,15
1 2 6 1 3 1 3 .Г 0
Рабочий по ком п лексн ом у
15
обслуж иванию и рем он ту
зданий
корректи ровка в связи с
X
X
X
X
X
X
X
0 ,2 0
X
14 5 8 1 2 ,2 0
X
X
X
X
X
1 3 7 2 4 5 0 0 ,7 7
округлением
И того:
__ it
Страница _л_
1.1.2.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)_________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающ их пособие
Количество выплат в
год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
10
10
Больничный лист 3 дня за
счет работодателя
1
900,00
90 000,00
-
корректировка в связи с
округлением
Итого:
1.4.
X
X
X
X
X
X
90 000,00
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)______________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
Н аименование показателя
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
2
3
4
X
4 144 799,23
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%
1.1
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
1.2
3.
13 724 500,77
4 117 350,23
13 724 500,77
27 449,00
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
4 144 799,23
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851 (КОСГУ 291)
на 2024-2026 год
Сумма
исчисленного
Количество Дополнительн
налога,
месяцев
ые
подлежащ его
владения в коэффициенты
(при наличии) уплате, руб. (гр. 3
году
х гр. 4 х гр. 5 /1 2 х
гр. 6 /1 0 0 )
№
п/п
Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
1
2
3
4
5
6
10 830 642,84
1,5
12
0,95000
154 336,66
608 872,00
1,5
12
0,95000
8 676,43
1
Земельный налог (стадион ДЮ СШ
ул. Энгельса, 116)
2
Земельный налог (хоккейная коробка
ул. 8 М арта)
Страница
7
3
4
Земельный налог (Зю кайка, ул. 30
лет Октября, 2а)
Земельный налог ( Зю кайка ул.
250 254,62
1,5
12
0,95000
3 566,13
872 990,48
1,5
12
0,95000
12 440,11
3 312 095,78
1,5
12
0,95000
47 197,36
М ичурина, 2)
5
Земельный налог ( Зю кайка
северовосточней ул.30 лет Октября,
2А)
6
Н алог на имущество лыжная база
(Парковая 12)
543 591,71
2,2
12
0,95000
11 361,07
7
Н алог на имущество здание
спортзала М астер (30 лет Октября,
2а)
37 200,80
2,2
12
0,95000
777,50
8
Н алог на имущество гараж (ул.
Парковая, 12)
196 420,92
2,2
12
0,95000
4 105,20
9
Н алог на имущество ДЮ СШ (п.
Зю кайка ул. М ичурина, 2)
418 924,83
2,2
12
0,95000
8 755,53
10
Н алог на имущество нежилое
помещ ение (ул П арковая, 12)
769 956,28
2,2
12
0,95000
16 092,09
11
Н алог на имущество стадион (ул
Энгельса, 116)
158 775,08
2,2
12
0,95000
3 318,40
12
Н алог на имущество стадион (ул
Энгельса, 116)
98 280 414,25
2,2
12
0,95000
2 054 060,66
13
Н алог на имущество ФОК (ул
Энгельса, 116)
102 331 220,71
2,2
12
0,95000
2 138 722,51
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
X
-9,65
4 463 400,00
X
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.1.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244 (КОСГУ 221)________________________________________
на 2024-2026год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)
Количество
номеров (каналов)
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
П редоставление услуги связи(г.
Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮ СШ )
1
12
525,00
6 300,00
2
П редоставление услуги связи (г.
Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник)
1
12
525,00
6 300,00
3
Предоставление услуги
связи(п.Зю кайка ул. 30 лет Октября, 2а
М астер)
1
12
525,00
6 300,00
4
Предоставление услуги связи (г.
Верещагино ул. Э нгельса, 116 ФОК)
1
12
1 435,00
17 220,00
5
Интернет (г. В ерещ агино ул. Парковая,
12 Спутник)
1
12
2 205,00
26 460,00
6
И нтернет (п.Зю кайка ул. 30 лет
Октября, 2а М астер)
1
12
12 234,00
146 808,00
7
Интернет (г. Верещ агино ул. Энгельса,
116 ФОК, ДЮ СШ )
1
12
3 696,00
44 352,00
корректировка в связи с округлением
Страница __ ______
Итого:
6.3.
Код видов расходов
X
X
X
253 740,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
247 (КОСГУ 223)____________________________________________
на 2024-2026год
№
п/п
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
1
2
3
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
. ' V;
5
1
Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮ СШ ) (кВт/ч)
3397,2
8,47
28 774,28
2
Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)
3640,4
8,47
30 834,19
3
Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)
4
Электроэнергия (Зю кайка, М астер) (кВт/ч)
Электроэнергия (Советская 43, Спутник, хок.кор.)
(кВт/ч)
5
3640,4
8,47
30 834,19
136059,95
8,47
1 152 427,78
12358,55
8,47
104 676,92
1793,6
8,47
15 191,79
6
Электроэнергия (Зю кайка, М ичурина, хок.кор.) (кВт/ч)
7
Электроэнергия (Ф ОК) (кВт/ч)
63058,15
8,47
534 102,53
8
Электроэнергия (Городской стадион) (кВт/ч)
42463,1
8,47
359 662,46
корректировка в связи с округлением
Всего:
X
X
X
0,02
X
2 256 504,12
13
Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮ СШ ) (гКалл)
169,607395
2 387,14
404 876,60
14
Тепловая энергия (П арковая, 12 л/база) (гКалл)
120,417882
2 387,14
287 454,34
15
Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)
123,23096
2 387,14
294 169,55
16
Тепловая энергия (Советская, 43) (гКалл)
17
Тепловая энергия (Ф ОК Энгельса, 116) (гКалл)
Код видов расходов
11,02817
2 387,14
26 325,79
317,948785
2 387,14
758 988,26
корректировка в связи с округлением
X
Всего:
X
X
/ 771 814,25
Итого:
X
X
4 028 318,37
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
X
0,29
244 (КОСГУ 223)
на 2024-2026год
№
п/п
Н аименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
1
2
1
В одоснабж ение (Энгельса, 116 ДЮ СШ ) (м3)
2
Водоснабжение (Парковая, 12 Лыжная база) (м3)
3
4
5
6
94,05
55,49
7,6
55,49
421,72
В одоснабж ение (П арковая, 12 Спутник) (м3)
155,8
55,49
8 645,34
Водоснабжение (Зю кайка, М астер) (м3)
150,1
41,33
6 203,63
447,45
55,49
24 829,00
134,85
41,33
5 573,35
55,49
24 143,70
55,49
28 150,08
Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка)
(м3)
Водоснабжение (Зю кайка, М ичурина, хоккейная
коробка) (м3)
7
Водоснабжение (Городской стадион, Энгельса, 116) (м3)
435,1
8
Водоснабжение (Ф ОК Энгельса, 116) (м3)
507,3
корректировка в связи с округлением
Всего:
9
Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮ СШ ) (м3)
10
Водоотведение (Парковая, 12 Л ыж ная база) (м3)
11
Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)
12
13
14
X
X
X
X
5 218,83
2,90
103 182,75
94,05
58,92
5 541,43
7,6
58,92
447,79
155,8
58,92
9 179,74
Водоотведение (Советская 43,) (м3)
12,35
58,92
121,66
Водоотведение (Ф ОК Энгельса, 116) (м3)
507,3
58,92
29 890,12
корректировка в связи с округлением
X
X
0,03
Всего:
X
X
45 786,77
ТКО (Энгельса, 116) (тонн)
3,2097
5 923,33
Страница__
19 012,11
<Ю
X
Итого:
167 981,63
X
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 224)
на 2024-2026год
Ха
п/п
Наименование показателя с
указанием объекта (его
местоположения) и
единицы измерения
Арендуемая площадь
(количество арендуемого
имущества)
Количество
месяцев (суток,
часов) аренды
Ставка арендной
платы, руб.
Стоимость с учетом
НДС, руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
А ренда оборудования ПАО
Ростелеком,уел.
1,00
12
7,92
95,04
-
корректировка в связи с
округлением
Итого:
6.5.
X
X
X
X
X
X
95,04
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)_____________________________________________________
на 2024-2026год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения
1
2
Объект (его Количество
местоположе
работ
(услуг)
ние)
Количество
месяцев (дней,
часов)
3
4
5
Стоимость
Стоимость
работ (услуг),
за единицу,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
руб.
гр. 6)
6
7
1
Дератизация, дезинсекция (м2)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
3630
12
0,87
37 897,20
2
Дератизация, дезинсекция (м2)
Спутник
(Парковая, 12)
203
12
0,92
2 241,12
3
Дератизация, дезинсекция (м2)
Мастер
(Зюкайка)
500
12
1,13
6 780,00
4
Проверка кранов внутреннего
противопожарного водопровода, шт
13
1
500,00
6 500,00
5
Техобслуживание комплекса технических
средств охранной сигнализации, мес
1
12
7 129,04
85 548,48
6
Техническое обслуживание
компьютерной техники,договор
1
12
1 250,00
15 000,00
7
Услуги по уборке снега трактором, дог
1
15
2 100,00
31 500,00
Спутник
(Парковая,
12),ФОК
(Энгельса,
116),ДЮСШ
(Энгельса, 116)
8
Замеры сопротивления, шт
1
1
40 000,00
40 000,00
9
ТО и регламентопрофилактический ремонт
системы газового пожаротушения и систем
пожарной сигнализации, договор
1
12
8 700,00
104 400,00
10
О бслуживание видеонаблю дения, уел.
1
12
1 500,00
18 000,00
11
Техобслуживание лиф та и
вентиляционной системы, договор
1
12
11 000,00
132 000,00
12
Проведение оценки соответсвия лифтов в
течение назначенного срока службы в форме
периодического технического
освидетельствования, договор
1
1
14 000,00
14 000,00
ФОК (Энгельса,
116)
ФОК (Энгельса,
116)
Страница
13
Гидравлическое испы тание системы
отопления, договор
14
П ерезарядка огнетуш ителей, шт.
15
Содерж ание общ едомового
имущества, договор
16
В одоотведение на ОДН (м3)
17
В одоснабж ение на ОДН (м3)
ДЮСШ
(Энгельса, 116)
Спутник,
л/база
(Парковая. 12)
Л/база
(Парковая. 1i)
1
1
35 000,00
35 000,00
5
1
600,00
3 000,00
1
12
12 000,00
144 000,00
1
53,5548
58,92
3 155,45
1
22,314
55,49
1 238,20
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.6.
Код видов расходов
X
X
X
X
680 260,45
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)____________________________________________
на 2024-2026год
№
п/п
1
1
2
3
Н аименование расходов (при
необходимости с пояснениям и) с
указанием показателя объем а и
единицы измерения
2
П ериодический медицинский осмотр,
договор
Гигиеническое обучение сотрудников,
чел.
Услуги по вневедомственной
пультовой охране имущ ества (ФОК),
договор
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
3
4
1
1
44 600,00
44 600,00
10
1
600,00
6 000,00
1
12
1 450,00
17 400,00
С тоим ость за
единицу, руб.
5
6
1
4
Услуги по вневедомственной пультовой
охране имущества, договор
1
12
12 440,00
149 280.00
5
Услуги по охране имущ ества(Ф О К ),
договор
1
12
49 640,00
595 680,00
1
12
402,62
4 831,44
1
1
3 000,00
3 000.00
1
1
5 200,00
5 200,00
5
1
600,00
3 000,00
X
X
6
7
8
9
Услуга по снятию дан н ы х приборов
узла учета тепловой энергии, шт.
О ценка рыночной арендной ставки
здания спортивного зала СП "М астер",
договор
И нформационная и техническая
поддерж ка сайта, договор
П сихиатрическое
освидетельствование сотрудников, чел
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
828 991,44
6.7. Р асч ет (о б осн ов а н и е) р асходов на оп л ату у сл у г ст р а х о в а н и я
Код видов расходов
244 (КОСГУ 227)___________________________________________
на 2024-2026год
№
п/п
1
1
Н аименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Страхование лиф та, договор
Количество
единиц
3
1
корректировка в связи с округлением
Итого:
X
X
С тоим ость за
единицу, руб.
4
1 100,00
X
X
Страница
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4)
5
1 100,00
1 1 0 0 ,0 0
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
на 2024-2026год
№
п/п
Н аименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
1
2
Основные средства (КО СГУ 310):
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
X
X
'
и
-
2
2.1
М атериальные запасы:
X
X
Л екарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КО СГУ 341):
X
X
59 613,07
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):
X
X
-
2.3
ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КОСГУ 343):
Бензин, л (Для снегохода "Буран")
2.4
2.5
X
629
X
48,00
30 192,00
30 192,00
Строительные материалы (КО СГУ 344):
X
Гвозди, кг
5
66,00
330,00
Саморез, кг
1
345,00
345,00
Гвозди, кг
1
62,07
62,07
Тройник, шт
3
7,00
21,00
Обвод, шт
2
13,50
27,00
Кран шаровый, шт
1
124,00
124,00
Угол, шт
4
5,00
Краска ВД 10кг, шт
2
1 310,00
М ягкий инвентарь (КО СГУ 345):
X
X
3 549,07
20,00
2 620,00
X
_
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
Прочие оборотные запасы (материалы) (КО СГУ 346), в
том числе:
X
X
23 372,00
Хозяйственные товар:,г
X
X
8 222,00
Перчатки резиновые, шт
10
50,00
500,00
Мешки для мусора, шт
25
60,00
1 500,00
975,00
Полотенце бумажное, шт
15
65,00
Бумага туалетная, шт
30
30,00
900,00
Мыло туалетное, шт
50
22,00
1 100,00
М ыло жидкое, шт
9
83,00
747,00
Белизна, шт
50
50,00
К анцелярские принадлежности:
X
X
2 500,00
2 150,00
Бумага для ксерокса, шт
5
380,00
Файл, шт
50
5,00
250,00
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
13 000,00
Журнал учета групповых занятий, шт
100
130,00
1 900,00
13 000,00
2.6.4
Игры и игрушки:
X
2.6.5
Другие:
X
X
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
X
X
2 500,00
Свидетельство, шт
2 500,00
X
-
2.7
50
50,00
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
■
• .;
Страница_
59 613,07
( . ;■ !
43
\
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
411111130 - Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и
___________________________________ неолимпийским видам спорта___________________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)__________________________________________
Код видов расходов
на 2024-2026 год
С реднем есячн ы й разм ер опл аты т руд а на од ного р аб отн и к а, руб.
У становленна
№
Д олж ность,
группа д о л ж н о стей
п /п
численность,
2
1
2
Районны й
надбавка к
всего
единиц
I
Е ж ем есячн ая
в то м числе:
я
3
Т р е н е р -п р е п о д а в а т е л ь
4
по
по вы платам
п о вы п латам
долж ностном у,
долж ностном у
ком пенсационно
стим улирую щ ег
окладу, руб.
окладу
го х ар актер а
о характера
5
6
7
Ф он д оплаты труда в
г о д , р у б , ((г р . 3 х гр ; 4 +
коэф ф ициен
8
гр . 8 ) х
т
г р . 9 х 12)
9
10
8 ,3 6
3 2 0 3 5 ,7 8
7 0 0 1 ,0 0
2 5 0 3 4 ,7 8
1,15
3 6 9 5 9 0 3 ,8 7
1
19 2 4 2 ,0 0
7 1 1 1 ,0 0
12 1 3 1 ,0 0
1,15
2 6 5 5 3 9 ,6 0
У борщ ик служ ебны х
пом ещ ений
ко р р екти р о вка в связи с
X
X
X
X
X
X
X
0 ,4 6
X
X
X
X
X
X
X
3 9 6 1 4 4 3 ,9 3
округлением
И того:
1.1.2.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда
111 (КОСГУ 266)_________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих пособие
Количество выплат в
год на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
5
2
Больничный лист 3 дня за
счет работодателя
1
800,00
8 000,00
-
корректировка в связи с округлением
Итого:
1.4.
X
X
X
8 0 0 0 ,0 0
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)______________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
2
3
4
X
1 196 356,07
3 961 443,93
1 188 433,18
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Ф едерации, всего
в том числе:
1,1
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%
Страница
1.2
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
7 922,89
3 961 443,93
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
1 196 356,07
X
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.1.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
244 (КОСГУ 221)
на 2024-2026год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
объекта (его местоположения)
Количество
номеров (каналов)
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
12
1
Предоставление услуги связи (г.
Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК)
500,00
6 000,00
корректировка в связи с округлением
Итого:
6.3.
Код видов расходов
X
X
X
6 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
247 (КОСГУ 223)
на 2024-2026год
№
п/п
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
1
1
Размер
потребления
ресурсов
2
3
Тепловая энергия (Ф О К Энгельса, 116) (гКалл)
6.5.
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
106,6548
5
2 387,14
254 599,94
корректировка в связи с округлением
X
X
0,06
Итого:
X
X
254 600,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2024-2026год
№
п/п
1
Наименование расходов с указанием
показателя объем а и единицы
измерения
2
Объект (его Количество
местоположе
работ
(услуг)
ние)
4
Стоимость
Стоимость
работ (услуг),
за единицу,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
руб.
гр. 6)
5
6
10
1
550,00
5 500,00
10
1
660,00
6 600,00
1
12
385,00
4 620,00
Проведение текущ его ремонта, договор
1
1
8 290,00
8 290,00
Техобслуживание лиф та и
вентиляционной системы,до говор
1
12
1 677,50
20 130,00
1
Заправка картриджа, шт
2
Техническое обслуж ивание
компьютерной техники,договор
3
Техобслуживание комплекса
технических средств охранной
сигнализации, договор
4
5
3
Количество
месяцев (дней,
часов)
ФОК
(Энгельса,
116)
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
Страница
7
45 140,00
6.6.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)
на 2024-2026год
№
п/п
Н аименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб,
1
2
3
4
5
1
Гигиеническое обучение сотрудников,
чел.
2
1
660,00
1 320,00
2
М едицинский осмотр сотрудников, чел.
8
1
1 600,00
12 800,00
3
Услуги по охране имущества (ФОК),
уел.
1
1
14 945,00
14 945,00
X
X
X
X
X
X
корректировка в связи с округлением
Итого:
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
29 065,00
( >■ ■
Г
(
( ...
<
!
.
■
1
Страница
М.
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
на 2024-2026год
№
п/п
Н аименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
2
1
Основные средства (КО СГУ 310):
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
X
X
-
2
2.1
М атериальные запасы:
X
X
688 395,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КО СГУ 341):
X
X
34 460,00
Аммиак, шт
10
50,00
500,00
А нальгин, шт
10
45,00
450,00
Вата ЮОгр стерильная, шт
10
129,00
1 290,00
Арнигель, шт
5
319,00
1 595,00
Бинт эластичный, шт
3
319,00
957,00
А фафрост спрей-заморозка 200мл , шт
10
300,00
3 000,00
Фэст пакет гипотермический для оказания первой
помощи снежок , шт
50
50,00
2 500,00
Ф иналгель, шт
10
750,00
7 500,00
Кеторол, шт
5
129,00
645,00
Пластырь, шт
30
125,00
3 750,00
Бинт марлевый, шт
20
30,00
600,00
Бриллиантовый зеленый р-р, шт
20
35,00
700,00
Лейкопластырь мультипласт, шт
100
9,00
900,00
Х лоргексидин р-р, ш т
10
20,00
200,00
Ингалипт, шт
2
115,00
230,00
Иод, шт
10
25,00
250,00
О типакс капли уш ные, шт
2
292,23
584,46
150
5,00
750,00
Нимесулид, шт
3
158,00
474,00
Нафтизин, шт
3
46,00
138,00
Диклоген гель, шт
10
150,00
1 500,00
Нурофен, шт
3
174,70
524,10
Парацетамол, шт
3
12,60
37,80
П ерекись водорода, шт
15
20,00
300,00
Дротаверин, шт
Лейкопластырь бактерицидны й, шт
10
93,40
934,00
Дезлоратадин, шт
3
163,44
490,32
Сульфацил натрия, шт
3
114,00
Оксифрин спрей, шт
Уголь активированный, шт
1
204,53
342,00
204,53
5
55,00
275,00
Цитрамон, шт
5
25,00
125,00
М естамидин, шт
3
178,00
534,00
Троксерутин гель, шт
3
90,83
Смекта порошок, шт
10
120,00
1 200,00
126,10
378,30
272,49
Ибупрофен, шт
3
Лоратадин, шт
10
11,60
116,00
Сульфацил натрия-солофарм капли, шт
3
71,00
213,00
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):
X
2.3
ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КО СГУ 344):
X
.X.;
-
X
-
-
Страница__
2.5
2.6.1
Костюм ветрозащитный (волейбол), шт.
8 352,00
83 520,00
19 657,00
Ф утболка (волейбол), шт.
10
10
10
1 621,00
196 570,00
16 210,00
22 360,00
Шорты (трусы) спортивные (волейбол), шт.
10
2 236,00
Костюм ветрозащитный (баскетбол), шт.
Кроссовки для баскетбола, шт.
М айка (баскетбол), шт.
Ш орты (трусы) спортивные (баскетбол), шт.
10
10
10
10
8 352,00
Прочие оборотные запасы (материалы) (КО СГУ 346), в
том числе:
X
Х озяйственные товары:
X
Бумага туалетная Н абереж ны е Челны, шт
М ешки для мусора 120л, шт
Мешки для мусора 240л, шт
Мешки для мусора 60л, шт
Перчатки хозяйственные латекс, пара
Мыло жидкое 5 л., шт
Мыло туалетное 200 гр, шт
Мыло хозяйственное 200 гр., шт
по
20
20
40
28
5
8
20
20
20
Средство дезинф ицирую щ ее "Белизна", шт
Средство для мытья стекол, шт
Бумажное полотенце, шт
Средство дезинф ицирую щ ее Dezclor, шт
2.6.2
623 340,00
X
Кроссовки для волейбола (волейбол), шт.
2.6
X
Мягкий инвентарь (КО СГУ 345):
30
500
Кан це л я рс к и е п р и и ад л еж ности:
X
18 757,00
1 593,00
1 766,00
83
187
15
17
520,00
570,00
930,00
660,00
X
30 595,00
X
3 0 5 9 5 ,0 0
30,00
127,50
350,00
60,00
45,00
775,00
180,00
60,00
40,00
93,50
80,00
5,00
X
3 300,00
2 550,00
7 000,00
2 400,00
1 260,00
3 875,00
1 440,00
1 200,00
800,00
1 870,00
2 400,00
2 500,00
-
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X .
-
2.6.5
Другие:
X
.X ;
-
2.7
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
X
X
г.. / ' J
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
-
688 395,00
X:
X
X
Страница
At
Источник финансового обеспечении (с указанием кода и наименования субсидии)
510707500 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы
_____________________________________ дополнительного образования______________________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)___________________________________________________________
Код видов расходов
на 2024-2026 год
С реднем есячн ы й разм ер оплаты труда на одного раб отник а, руб.
У становленна
№
Д олж ность,
я
п /п
группа долж н остей
численность,
по
в сего
долж ностном у
1
3
2
П едагог доп ол н и тел ьн о го
4
п о вы платам
окладу
го хар актер а
о характера
5
6
7
1.4.
коэф ф ициен
долж ностном у
окладу, руб.
8
гр. 8) х
т
г р . 9 х 12)
9
10
2 0 4 5 7 ,5 2
X
X
X
X
X
X
X
0 ,1 4
X
2 0 4 5 7 ,5 2
X
X
X
X
X
2 2 0 2 0 4 ,6 1
7 0 0 1 ,0 0
округлением
И того:
п о вы п латам
ко м п ен сац и он н о сти м ули рую щ ег
Ф он д оплаты труда в
г о д , р у б . ((г р . 3 х г р . 4 +
0 ,7 8
о б р азо ван и я
корректи ровка в связи с
Районны й
н адбавка к
единиц
1
Е ж ем есячн ая
в то м числе:
13 4 5 6 ,5 2
1,15
2 2 0 2 0 4 ,7 5
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
груда работников п иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)______________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
Н аименование показателя
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
2
3
4
1
1
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования
Российской Федерации, всего
X
66 501,79
в том числе:
1.1
1.2
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
220 204,61
66 061,38
220 204,61
440,41
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
66 501,79
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)
на 2024-2026год
№
п/п
1
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
2
Тепловая энергия (Ф ОК Энгельса, 116) (гКалл)
Размер
потребления
ресурсов
3
20,631314
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
2 387,14
Страница
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
49 249,83
6.5.
корректировка в связи с округлением
X
X
4,83
Итого:
X
X
49 245,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2024-2026год
№
п/п
Наименование расходов с указанием
показателя объема и единицы
измерения
1
2
1
Содержание общ едомового имущества,
Объект (его Количество
местоположе
работ
ние)
(услуг)
3
С п у т н и к , л/база
(Парковая,
12)
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость
Стоимость
работ (услуг),
за единицу,
руб. (гр. 4 х гр. 5 х
руб.
гр. 6)
4
5
1
2
12 924,30
6
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
Итого:
X
X
X
X
Страница
7
25 848,60
25 848,60
£ 0
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии) .
511111030 - Обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)__________________________________________
на 2024-2026 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
У становленна
№
Д олж ность,
я
п /п
группа д олж ностей
численность,
всего
3
2
Ф о н д оплаты тр у д а в
Районны й
надбавках
единиц
1
Е ж ем есячная
в том числе:
4
по
по вы платам
п о вы п латам
долж ностном у
долж ностном у
ком пенсационн
сти м ул и рую щ е г
о к л ад у , руб.
окладу
ого характера
о характера
5
в
7
г о д , р у б . ( (г р . 3 х г р . 4
коэф ф ицие
+ гр. 8 ) х
нт
8
гр. 9 x 1 2 )
9
ю
Рабочий по ком п лексн ом у
обслуж и ван и ю и рем онту
1
19 2 4 2 ,0 0
7 1 1 1 ,0 0
12 1 3 1 ,0 0
2 6 5 5 3 9 ,6 0
1,15
зд ан и й
корректи ровка в связи с
округлением
И того:
1.4.
X
X
X
19 2 4 2 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
265 539,60
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)______________________________________________________________
на 2024-2026 год
Н аименование показателя
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Ф онд пенсионного и социального страхования Российской
Ф едерации, всего
X
№
п/п
80 192,96
в том числе:
1.1
1.2
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, н а обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональны х заболеваний по тарифу 0,2%
265 539,60
79 661,88
265 539,60
531,08
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
80 192,96
6.9.
Расчет (обоснование) расходов па приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244 _____________________________________________________________________
на 2024 - 2026год
№
п/п
1
1
Н аименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объем а или
единицы измерения
Количество
2
3
X
Основные средства (К О СГУ 310):
С редняя
стоимость, руб.
4
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
29 967,44
Страница _ ______ J
L
29 96 7 ,4 4
В оздуховод ранцевый, шт.
1
М атериальны е запасы:
X
X
-
Л екарственны е препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (К О СГУ 341):
X
X
-
29 96 7 ,4 4
-
2
2.1
-
2.2
П родукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КО СГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (К О СГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (К О СГУ 345):
X
X
X
X
-
-
-
-
Прочие оборотны е запасы (материалы) (КО СГУ 346), в
том числе:
X
X
-
2.6.1
Х озяйственные товары:
X
X
-
2.6.2
Канцелярские принадлеж ности:
X
X
2.6
-
2.6.3
Запасны е части к оборудованию , оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
2.6.4
И гры и игрушки:
X
X
-
-
2.6.5
Другие:
X
X
-
2.7
П рочие м атериальны е запасы однократного применения
(КО СГУ 349), в том числе:
X
X
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
-
Итого:
Страница
29 967,44
Jcl
.
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2.
1.2.1.
Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)_________________
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
5
1
1
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
6 0 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в связи с округлен ием
Итого:
1.3.
X
X
-
X
X
3 000,00
Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)_______________________________________________________________
на 2<)23 год
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Питание на соревнованиях,
чел.
Проживание на
соревнованиях, чел
Проезд на соревнования
1
2
3
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
3 0 0 ,0 0
69
2
41 4 0 0 ,0 0
6 5 0 ,0 0
28
2
3 6 4 0 0 ,0 0
1
2 0 0 0 ,0 0
5 0 0 ,0 0
4
ко р р ек ти р о в к а в связи с о круглен ием
Итого:
X
X
X
X
79 800,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.2.
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 222)___________________________________________________
на 2023 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
1
2
3
1
2
3
4
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
услуги
услуги
услуги
услуги
Верещ агино-П ермь, дог.
Верещ агино-О са, дог.
Верещ агино-Чайковский, дог.
Верещ агино-Лобаново, дог.
ко р р е к т и р о в к а в связи с округлен ием
Итого:
3
Цена услуги
перевозки,
руб4
5 0 0 0 ,0 0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
15 0 0 0 ,0 0
1
10 2 0 0 ,0 0
10 2 0 0 ,0 0
1
3 8 0 0 0 ,0 0
3 8 0 0 0 ,0 0
1
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
-
67 200,00
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111100 - Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья
Верещагинского городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.3.
Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)_______________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Питание на соревнованиях,
чел.
1
Средним размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
96
1
X
X
X
X
300,00
ко р р е к т и р о в к а в связи с округлен ием
Итого:
X
28 800,00
28 800,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)____________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Кол ичество
услуг
перевозки
2
3
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1
Транспортные услуги Верещ агино-П ермь, дог.
5
5 0 0 0 ,0 0
2 5 0 0 0 ,0 0
2
Транспортные услуги Верещ агино-Салтыково
(Верещагинское ГО), дог.
1
3 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
3
Транспортные услуги В ерещ агино- Очер, дог.
1
1 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
3
Транспортные услуги Верещагино-с. Тараканово, дог.
1
2 2 0 0 ,0 0
2 2 0 0 ,0 0
ко р р е к т и р о в к а в связи с округлен ием
Итого:
X
X
X
X
-
31 200,00
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111110- О рганизация и проведение физкультурных и спортивны х мероприятий в рамках В сероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1.
1.1.1.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)______________________________________________________________________________
на 2024-2026 год
С р е д н е м е с я ч н ы й р а зм е р о п л а т ы тр у д а н а одн ого р а б о т н и к а , руб.
У становлен
Е ж ем есячн ая
№
Д олж ность,
ная
п /п
груп п а д олж ностей
численность
, единиц
2
1
1
3
М етодист
1
в том числе:
всего
4
19 2 4 2 ,0 0
по
по в ы п л а т а м
по в ы п л а т а м
долж ностном у
ком п ен сац и он н о
сти м ули рую щ его
окладу
го х а р а к т е р а
характера
5
6
7
X
X.
7 7 0 3 ,0 0
к о р р ек ти р о в ка в связи с округлен и ем
И того:
X
19 2 4 2 ,0 0
X
Ф онд о п латы труда в
н адбавка к
Районны й
долж ностном у
коэф ф ициент
го д , р у б . ((г р . 3 х г р . 4 +
г р . 8) х
г р . 9 х 12)
о к л а д у , руб.
8
9
X
X
X
X
X
X
11 5 3 9 ,0 0
10
2 6 5 5 3 9 ,6 0
1,15
2 6 5 5 3 9 ,6 0
1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
н иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)
!
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
1.1
1.2
Наименование показателя
2
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
к о ррек ти ровка в связи с округлен и ем
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
4
х!
80 192,96
265 539,60
79 661,88
265 539,60
531,08
X
X
80 192,96
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244 (КОСГУ 225)
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов с указанием Объект (его Количество
Стоимость
Количество месяцев
показателя объема и единицы
местоположе
работ
за единицу,
(дней, часов)
измерения
(услуг)
ние)
руб.
3
2
Спутник,
Заправка картриджа, шт
Парковая, 12
корректировка в связи с округлением
X
Итого:
X
4
5
4
1
X
X
X
X
X
X
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
6
7
400,00
1 600,00
1 600,00
Страница _
Г:.
6.9.
Код видов расходов
„
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
244________________________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
н/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
X
X
1
1
Основные средства (КОСГУ 310):
-
2
Материальные запасы:
X
X
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
58 367,44
. ■; .
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
том числе:
X
X
2 100,00
Хозяйственные товары:
X
X
-
2.6.1
-... .
2.6.2
. ..........
Канцелярские принадлежности:
X
X
Ручка, шт
Карандаш простой, шт
Клей, шт
Скотч, шт
28
20
10
10
25,00
20,00
50,00
50,00
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
-
2 100,00
700,00
400,00
: 500,00
500,00
2.6.5
Другие:
X
X
-
2.7
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
Блокнот, шт.
Браслет , шт.
Брелок, шт.
Грамота, шт.
Диплом, шт.
Диплом, шт.
Закатные значки , шт.
Кружка, шт.
Кубок зеленый, шт.
Кубок красный, шт.
Кубок синий, шт.
Магнит, шт.
Магнит, шт.
Медаль, шт.
Медаль, шт.
Медаль, шт.
Приз ГТО, шт.
X
13
124
90
163
22
3
50
10
1
1
1
130
5
24
4
5
3
X
130,00
60,00
50,00
20,00
50,00
20,00
41,00
170,00
500,00
654,44
600,00
50,00
76,00
169,00
159,25
168,00
760,00
56 267,44
1 690,00
7 440,00
4 500,00
3 260,00
1 100,00
60,00
2 050,00
1 700,00
500,00
654,44
600,00
6 500,00
380,00
4 056,00
637,00
840,00
2 280,00
i :
С траница _
Ж
200
4
381
Р учк а ш а р и к о в а я , ш т.
Р учки , ш т.
С е р т и ф и к а т у ч а с т н и к а , ш т.
51,00
50,00
20,00
корректировка в связи с округлением
X
X
Итого:
X
X
10 200,00
200,00
7 620,00
58 367,44
;l£i
3 '•
Страница
Л
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111120 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
_____________ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2.
1.2.1.
Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)____________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
1
8
х
X
X
X
X
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
300,00
корректировка в связи с округлением
Итого: |
Код видов расходов
2 400,00
2 400,00
112 (КОСГУ 226)
на 2<>24-2026 год
№
п/п
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
850,00
1
4
корректировка в связи с округлением
X
X
X
X
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
Итого:
1.3.
X
3 400,00
3 400,00
Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Питание на соревнованиях,
чел.
1
2
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
300,00
72
1
21 600,00
850,00
18
2
30 600,00
корректировка в связи с округлением
х
X
X
X
X
Проживание на
соревнованиях, чел
Итого: |
52 200,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Количество
услуг
перевозки
1
2
3
Цена услуги
перевозки,
Сумма, руб.
(гр, 3 х гр. 4)
руб4
5
1
Транспортные услуги Верещ агино-П ермь, договор
3
7 4 0 0 ,0 0
2 2 2 0 0 ,0 0
2
Транспортные услуги Верещ агино-Чайковский, договор
2
13 4 0 0 ,0 0
2 6 8 0 0 ,0 0
к о р р ек ти р о в к а в связи с о круглен ием
Итого:
X
X
X
X
49 000,00
3
9
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111200 - Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП,
участие в краевых соревнованиях
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)___________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
1
2
Транспортные услуги В ерещ агино-О ханск, уел.
Транспортные услуги Верещ агино-Частые, уел.
корректировка в связи с округлением
1
2
Итого:
6.6.
Код видов расходов
Количество
услуг
перевозки
3
1
1
X
X
Цена услуги
перевозки,
руб4
6 000,00
6 000,00
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
6 000,00
6 000,00
12 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов (при необходимости с
пояснения,ми) с указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
2
Услуги горячего питания учащ ихся, чел
корректировка в связи с округлением
100
Итого:
6.9.
3
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб5
15 000,00
4
150,00
X
X
X
X
15 000,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244_______________________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
2
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
1
Основные средства (КО СГУ 310):
X
X
-
2
Материальные запасы:
X
X
58 000,00
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КО СГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием марш рута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КО СГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КО СГУ 345):
X
X
-
5
-
X
X
-
-
-
-
•
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
X
X
...
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
2.6.4
Игры и игрушки:
X
X
2.6.5
Другие:
X
X
-
-
-
2.7
1
2
3
4
Прочие материальные запасы однократного
применении (КОСГУ 349), в том числе:
X
Кубок, шт
Медаль, шт
Грамота, шт
Футболка, шт
10
40
100
100
ко р р е к т и р о в к а в связи с о круглен ием
Итого:
X
1 200,00
150,00
50,00
350,00
X
X
X
X
58 000,00
12 000,00
6 000,00
5 000,00
35 000,00
58 000,00
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих
___________________ поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг__________________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2.
Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
1.2.3.
Код видов расходов
Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам
112 (КОСГУ 214)________________________________________________
на 2024-2026 год
п/п
Вид или направление выплаты (с необходимыми
пояснениями)
Количество
работников,
чел.
Средний размер
одной выплаты
на одного
работника, руб.
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
№
П редоставл ен и е м ер со ц и ал ьн о й п оддерж ки
п едагоги чески м р або тн и кам о бр азо вател ьн ы х
1
органи зац ий , рабо таю щ и м и п рож и ваю щ и м в сельской
местности и п оселках городского т и п а (рабочи х
поселках), по оп лате ж илого п ом ещ ен ия и
4,00
18525
74 100,00
ком м унальны х услуг
к о р р е к т и р о в к а в с в я зи с о к р у гл е н и е м
Итого:
X
X
X
X
74 100,00
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
511111020 - Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ округа_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование расходов(при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Количество
месяцев(дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
17
1
1 0 1 0 0 ,0 0
171 7 0 0 ,0 0
10
1
1 8 8 0 ,0 0
18 8 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
1
Д о го в о р о к азан и я у с л у г (с у д е с т в о ) с
1
2
учетом с т р ах о в ы х в зн о с о в , д о г о в о р
Д о го в о р о к аза н и я у с л у г (м ед.
о б сл у ж и в ан и е ), час
ко р р екти р о в ка в связи с округл ен и ем
Итого:
190 500,00
6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
244__________________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
1
1
2
Основные средства (КОСГУ 310):
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
X
4
X
5
-
2
Материальные запасы:
X
X
769 500,00
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КОСГУ 341):
X
X
-
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КОСГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
X
X
-
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
-
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
-
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ
346), в том числе:
-
X
X
-
-
-
-
2.6.1 Хозяйственные товары:
X
X
X
X
-
;-
2.6.2 Канцелярские принадлежности:
X
X
-
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
2.6.4
И гры и и груш ки :
X
X
-
2.6.5
Д ругие:
X
X
-
•
-
2.7
Прочие материальные запасы однократного
применения (КОСГУ 349), в том числе:
X
X
769 500,00
М едаль, ш т
2500
1 5 0 ,0 0
3 7 5 0 0 0 ,0 0
5 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
Г рам ота, ш т
600
Д иплом , ш т
350
5 0 ,0 0
17 5 0 0 ,0 0
К убки, ш т
150
1 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 0 ,0 0
П алетка, ш т
51
1 0 0 0 ,0 0
51 0 0 0 ,0 0
С татуэтка ш т
90
4 0 0 ,0 0
3 6 0.00,00
Б ейсболка, ш т
70
2 0 0 ,0 0
14 0 0 0 ,0 0
Ф утболка, ш т
70
5 0 0 ,0 0
35 0 0 0 ,0 0
З н ачок закатн о й , ш т
10 0
1 0 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
Б релок, ш т
200
5 0 ,0 0
10 0 0 0 ,0 0
Ручки, ш т
600
6 0 ,0 0
3 6 0 0 0 ,0 0
В ы м пел, ш т
100
5 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
Итого:
X
X
769 500,00
/ ■
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
5111Ш 40 - Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в
_____________________ межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях _______________
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.2.
1.2.1.
Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия
Код видов расходов
112 (КОСГУ 214)____________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работни ков,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
1
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
3 0 0 ,0 0
65
2
3 9 0 0 0 ,0 0
2
Питание сотрудников на
соревнованиях, чел
3 0 0 ,0 0
1
1
3 0 0 ,0 0
X
X
-
X
X
X
39 300,00
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Кол нчество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
6
852,50
20
2
ко р р е к т и р о в к а в связи с о круглен ием
X
X
X
X
ко р р е к т и р о в к а в связи с округлен ием
Итого:
Код видов расходов
112 (КОСГУ 226)
на 2(124-2026 год
№
п/п
1
1
Проживание на
соревнованиях,чел.
Итого:
1.3.
X
34 100,00
34 100,00
Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий
Код видов расходов
113 (КОСГУ 226)_______________________________________________________________
на 2(124-2026 год
Наименование
расходов
Средний размер выплаты
на одного человека в день,
руб.
Количество
человек,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Питание на соревнованиях,
чел.
3 0 0 ,0 0
434
2
2 6 0 4 0 0 ,0 0
2
Питание на соревнованиях,
чел.
3 0 0 ,0 0
58
1
17 4 0 0 ,0 0
2
Проживание на
соревнованиях, чел
8 5 2 ,7 5
100
2
1 7 0 5 5 0 ,0 0
2
Проезд на соревнованиях,
чел
3 2 9 ,0 9
23
1
7 5 6 9 ,0 7
к о р р е к т и р о в к а в с вязи с округлен ием
X
X
X
X
№
п/п
Ито го:
X
0,07
455 919,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов
244________________________________________________________________
6.2.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
244 (КОСГУ 222)____________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Наименование расходов с указанием маршрута,
показателя объема и единицы измерения
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
Транспортные
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
2
В ерещ агино-П ермь, договор
В ерещ агино-Березники, договор
В ерещ агино-Барда, договор
В ерещ агино-Барда, договор
В ерещ агино-Краснокамск,
В ерещ агино-О са, договор
Верещагино-Кунгур, договор
В ерещ агино-О са, договор
Верещ агино-Краснокамск,
В ерещ агино-И льинский, договор
Верещ агино-Чусовой, договор
Верещ агино-Чайковский, договор
Верещ агино-П ермь, договор
В ерещ агино-Сергино, договор
Верещ агиио-Лобаново, договор
В ерещ агино-Добрянка, договор
корректировка в связи с округлением
Итого:
Количество
услуг
перевозки
3
5
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
Цена услуги
перевозки,
руб.
4
10 109,68
12 000,00
40 000,00
12 246,32
6 362,62
16 614,74
15 000,00
16 614,75
4 452,09
10 000,00
11 574,41
50 058,20
25 000,00
6 740,64
6 000,00
10 714,97
X
X
X
X
Сумма, руб,
(гр. 3 х гр. 4)
5
50 548,40
12 000,00
40 000,00
12 246,32
12 725,24
33 229,48
15 000,00
16 614,75
8 904,18
10 000,00
23 148,82
50 058,20
25 000,00
6 740,64
6 000,00
.10 714,97
332 931,00
6.6. Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов на оп лату прочих р абот, усл уг
Bi дов расходов
на 20 24-2026 год
Код
№
п/п
1
244 (К О С Г У 226)
Наименование расходов(при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
2
3
4
5
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
6
1
О рганизационный взнос для участия в
соревнованиях по волейболу ,
количество договоров
6
1
5 000,00
30 000,00
1
О рганизационный взнос для участия в
соревнованиях по пауэрлифтингу,
количество договоров
4
1
4 437,50
17 750,00
X
X
X
X
X
X ' \Г
кор р ек ти р о в к а в связи с о кругл ен и ем
Итого:
47 750,00
Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)
000000000 - Доходы от оказания платных услуг
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
Код видов расходов
111 (КОСГУ 211)____________________________________________
на 2024-2026 год
С р ед н ем еся ч н ы й р азм ер о п л аты т р уд а на о дн ого р а б о т н и к а , руб.
У стан овл ен н
№
Д ол ж н ость ,
п /п
груп па долж н остей
2
1
3
Д иректор
Ф онд оплаты труда в
Районны й
надбавка к
в том числе:
ч и сл ен н ость ,
еди ни ц
1
Е ж ем есячная
ая
долж ностн ом у
всего
4
по
по вы платам
по в ы п л атам
долж ностном у
ком п енсацион но
стим улирую щ его
окладу
го х а р а к т ер а
хар ак тер а
5
6
7
коэф ф и ц и
ент
ок л аду, руб.
г о д , р у б . ( (г р . 3 х г р . 4 +
тр. 8) х
гр . 9 х 12)
8
9
10
1
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
1,15
6 9 0 0 0 ,0 0
1
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
U 5
2 7 6 0 0 ,0 0
1
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
1,15
2 7 6 0 0 ,0 0
1
5 7 5 0 ,0 0
5 7 5 0 ,0 0
З ам ести тель д и р екто р а по
2
АХЧ
З ам ести тель д и р екто р а по
3
спортивной работе
4
С п ец и ал и ст по закупкам
1,15
7 9 3 5 0 ,0 0
41 5 6 8 ,0 2
1 ,1 5
3 3 7 5 2 1 ,5 1
3 5 0 ,0 0
3 5 0 ,0 0
1,15
2 1 7 3 5 ,0 0
1 7 5 0 ,0 0
1 7 5 0 ,0 0
1,15
4 2 2 6 2 ,5 0
И н структор по
5
ф и зи ч еск о й культуры
0 ,5 1
4 7 9 5 7 ,0 2
4 ,5
6 3 8 9 ,0 0
У борщ иц а служ ебны х
6
пом ещ ений
Р аб о ч и й по
ком плексном у
7
1,75
обслуж иванию и рем онту
зд ан и й
корректировка в связи с
округлением
И того:
1.4.
X
X
X
6 4 8 0 7 ,0 2
X
X
X
X
X
0 ,0 1
X
X
X
X
X
6 0 5 0 6 9 ,0 0
Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иных выплат работникам
1.4.1.
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального
страхования Российской Федерации
Код видов расходов
119 (КОСГУ 213)_____________________________________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
1.1
1.2
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование показателя
2
Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%
корректировка в связи с округлением
Итого:
3
Сумма
взноса,
руб4
X
182 730,84
605 069,00
181 520,70
605 069,00
1 210,14
X
0,16
X
182 731,00
Страница
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов
851 (КОСГУ 291)
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование расходов с
указанием объекта (его
местоположения)
Налоговая база, руб.
2
3
1
Ставка
налога,
%
Сумма
Количество Дополпитель
исчисленного
ные
месяцев
коэффициент
налога,
владения в
ы (при
подлежащего
году
наличии) уплате, руб. (гр. 3 х
4
5
6
7
10 830 642,84
1,5
12
0,05000
8 122,98
1
Земельный налог (стадион ДЮ СШ
ул. Энгельса, 116)
2
Земельный налог (хоккейная
коробка ул. 8 Марта)
608 872,00
1,5
12
0,05000
456,65
3
Земельный налог (Зю кайка, ул. 30
лет Октября, 2а)
250 254,62
1,5
12
0,05000
187,69
4
Земельный налог ( Зю кайка ул.
Мичурина, 2)
872 990,48
1,5
12
0,05000
654,74
5
Земельный налог ( Зю кайка
северовосточней ул.30 лет Октября,
2А)
3 312 095,78
1,5
12
0,05000
2 484,07
6
Н алог на имущество лыж ная база
(Парковая 12)
543 591,71
2,2
12
0,05000
597,95
7
Налог на имущество здание
спортзала М астер (30 лет Октября,
2 а)
37 200,80
2,2
12
0,05000
40,92
8
Налог на имущество гараж (ул.
Парковая, 12)
196 420,92
2,2
12
0,05000
216,06
9
Н алог на имущество ДЮ СШ (п.
Зю кайка ул. М ичурина, 2)
418 924,83
2,2
12
0,05000
460,82
10
Налог на имущество нежилое
помещение (ул Парковая, 12)
769 956,28
2,2
12
0,05000
846,95
11
Налог на имущество стадион (ул
Энгельса, 116)
158 775,08
2,2
12
0,05000
174,65
12
Налог на имущество стадион (ул
Энгельса, 116)
98 280 414,25
2,2
12
0,05000
108 108,46
13
Н алог на имущество ФОК (ул
Энгельса, 116)
102 331 220,71
2,2
12
0,05000
112 564,34
X
X
X
X
X
X
X
X
к о рректи ров ка в связи с округл ен ием
Итого:
0,02
234 916,30
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
247 (КОСГУ 223)
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование показателя с указанием объекта (его
местоположения) и единицы измерения
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб-
Страница
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
1
3
11806,4
2
Электроэнергия (Зю кайка, М а с т е р ), кВт/ч
ко р р е к т и р о в к а в связи с округлен ием
И того:
6.6.
Код видов расходов
4
•
8,47
5
100 000,21
X
X
0 ,2 1
X
X
100 000,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 (КОСГУ 226)______________________________________________
на 2024-2026 год
№
п/п
1
1
Наименование расходов (при
необходимости с пояснениями) с
указанием показателя объема и
единицы измерения
2
Договор подряда (вы дача и прием
лыжного инвентаря) с начислениями
30,2% ), мес.
кор р ек ти р о в к а в связи с о кругл ен и ем
Итого:
6.9.
Код видов расходов
Количество
единиц
Количество
месяцев (дней,
часов)
Стоимость за
единицу, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
5)
3
4
5
6
1
3
X
X
X
X
X
X
7 4 8 6 ,6 7
2 2 4 6 0 ,0 1
0 ,0 1
22 460,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
244
______________________________________________________ _________
на 2024-2026 год
№
п/п
Наименование расходов (при необходимости с
пояснениями) с указанием показателя объема или
единицы измерения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
1
1
Основные средства (КОСГУ 310):
X
X
263 000,00
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
Л естница координационная 8 м
Мяч баскетбольный, шт
Мяч волейбольный, шт
Мяч футбольный, шт
Мяч для большого тенниса, шт
Мяч резиновый
Степ-платформа
Сетка для футбольных ворот, шт
Сетка для мини-футбола
Кольца для тренировок по футболу
Сумка для мячей
20
3
3
10
100
10
8
2
2
20
2
X
1200,00
3000,00
10000,00
3000,00
150,00
500,00
10000,00
15000,00
10000,00
500,00
5000,00
X
24 000,00,
9 000,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
5 000,00
80 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
X
X
X
X
15 025,00
48,08
15 025,00
2
Материальные запасы:
2.1
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях (КО СГУ 341):
2.2
Продукты питания (с указанием целевого назначения,
категории получателей) (КО СГУ 342):
2.3
ГСМ (с указанием маршрута или целей использования)
(КОСГУ 343):
Бензин АИ-92.Л (для снегохода "Буран")
312,500
102 023,70
2.4
Строительные материалы (КОСГУ 344):
X
X
2.5
Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):
X
X
2.6
Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в
том числе:
X
X
86 998,70
X
64 458,70
2.6.1
2.6.1.1
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
Хозяйственные товары:
Бумага туалетная Н абереж ны е Челны, шт
Мешки для мусора 60л, шт
Средство дезинф ицирую щ ее "Белизна", шт
Освежитель воздуха шт
X
411
112
45
19
у
27,00
60,00
210,00
87,00
Страница
11 097,00
6 720,00
9 450,00
1 653,00
•t'
Освежитель воздуха шт
Санитарно-гигиеническое средство Чистин Зв 1 шт
Средство дезинфицирую щ ее Dezclor, шт
1
42
10
2.6.2
Канцелярские принадлежности:
X
X
-
2.6.3
Запасные части к оборудованию, оргтехнике,
вычислительной технике и транспортным средствам:
X
X
-
2.6.4
Игры и игрушки:
X
х
-
2.6.1.5
2.6.1.6
2.6.1.7
78,70
130,00
3 000,00
78,70
5 460,00
30 000,00
-
2.6.5
2.7
Другие:
X
Мазь для лыж, шт
Прочие материальные запасы однократного применения
(КОСГУ 349), в том числе:
корректировка в связи с округлением
Итого:
10
2 254,00
22 540,00
X
X
-
X
X
X
X
365 023,70
Д и р е к то р
(долж н ост:
Руководитель
22 540,00
X
____________ М а л ь ц е в В ,В .
ь, р а с ш и ф р о в к а п о д п и си )
Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/
Э коном ист
Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)
Е .А . П о л и т о в а
(д о л ж н о с т ь , п о д п и с ь , р а с ш и ф р о в к а п о д п и си )
Э коном ист
Е .А . П о л и т о в а
(д о л ж н о с т ь , п о д п и сь , р а с ш и ф р о в к а п о д п и си )
Ответственный исполнитель
Дата подписания
3 -37-43
(т е л еф о н )
Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:
Уполномоченный специалист
Дата согласования
t e f . с ; { С г / , /7 f t > %
o &f ' x О
'Z Q
Ы
/. а
/
О
(д о л ж н о с т ь , п одп и сь^ф асП таф р о вка п о д п и с и )
/f •
3
(тел еф о н )
Страница
fo
ГРИПП и ОРВИ 